PROCEDIMIENTO

EL GRAN GRANITO C.ACODIGO: SGC-GRA-CAL-PRO-001FECHA:___/___/___PGINA 7 DE 7

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS

1. Objetivo:

Establecer los lineamientos para la presentacin, codificacin y contenido de los documentos de SGC.

2. Alcance:

El presente procedimiento aplica a todos los documentos del SGC de la empresa EL GRAN GRANITO C.A.

3. Responsable:

El Jefe del Departamento de Calidad, es el responsable de la implantacin y mantenimiento de este procedimiento dentro del SGC de la organizacin.

4. Referencia:

No Aplica.

5. Presentacin:

El documento deber presentarse con las siguientes caractersticas:

5.1. Formato del Encabezado:

Dicho encabezado debe ser presentado con letra Arial o Times New Roman de 12 puntos, negrita, letra mayscula e interlineado de 2 y alineado a la izquierda.

5.1.1 Estructura del encabezado

5.1.1.1 Nombre de la empresa: Este debe contener el Nombre de la empresa, en la primera lnea del documento.

5.1.1.2 Cdigo: Este debe contener el cdigo de procesamiento, el mismo debe ir en la segunda lnea del documento.

5.1.1.3 Fecha: Este debe contener la fecha en que realiza el procedimiento, esta debe ubicarse en la tercera lnea del documento.

5.1.1.4 Pagina 1 de_: Debe contener el correlativo de pginas del documento, debe estar ubicado en la cuarta lnea del documento.

5.1.1.5 Logo: El mismo debe ser alineado a la derecha, respetando los mrgenes establecidos en la configuracin de pgina, y su tamao no debe exceder las cuatro primeras lneas.

5.1.1.6 Nombre del procedimiento: Se debe establecer el nombre del procedimiento que se realizara

5.2 Aspectos de Forma:

En esta seccin se defines los trminos en los cuales debe ser presentada la documentacin:

5.2.1 Formato del documento: debe ser presentado los prrafos con letra Arial o Times New Roman de 12 puntos, justificado, interlineado de 1,5 y los ttulos y subttulos en negrita.

5.2.2Software: El documento debe ser elaborado preferiblemente en Microsoft Word; los diagramas de flujo pueden elaborarse en Microsoft Visio o Microsoft PowerPoint .

5.2.3 Configuracin de pgina: El papel a utilizar debe ser tamao carta, con orientacin vertical, los mrgenes (superior, inferior izquierdo y derecho) de dos centmetros y medio (2.5cm).

5.3 Codificacin de los documentos del SGC

La codificacin de documentos de EL GRAN GRANITO C.A, es una combinacin alfanumrica que se ubica en el encabezamiento del formato del documento respectico; de acuerdo a los criterios establecidos en la siguiente tabla:

CODIGO: SGC-GRA-XXX-YYY-ZZZ

SGC

Cdigo de tres letras que hace referencia al Sistema de Gestin de la Calidad

GRA

Codigo de tres letras que Hace referencia al nombre de la organizacin EL GRAN GRANITO C.A

XXX

Cdigo de tres letras asociado al rea funcional del documento teniendo en cuenta lo siguiente:

GGF: Gerencia General

GCA: Gerencia de Calidad

GAD: Gerencia de Administracin

GOP: Gerencia de Operaciones

YYY

Cdigo de tres letras asociado al tipo de documento teniendo en cuenta lo siguiente:

PRO: Procedimiento

INS: Instructivo

FOR: Formato

PLA: Plan

MAN: Manual

ZZZ

Correlativo numrico para identificar el documento, empezado en 001

5.3 Recuadro de Firmas

Al final de cada documento, instruccin, manual se registra la responsabilidad, revisin y aprobacin. El recuadrado utilizar la siguiente forma:

Elaborado por:

Firma:

Cargo:

Telfono:

Revisado por:

Firma:

Cargo:

Telfono:

Aprobado por:

Firma:

Cargo:

Telfono:

6. Contenido de los Procedimientos del SGC:

En esta seccin de describe toda la informacin necesaria que debe contener los procedimientos del SGC

6.1 Objetivo

Se define establecer el propsito que se busca establecer con el procedimiento, la accin de dicho propsito debe ir redactada en infinitivo.

6.2 Alcance

Expresa el mbito y aplicabilidad del procedimiento.

6.3 Responsabilidad

Definir el cargo del responsable por la aplicacin y mantenimiento del procedimiento.

6.4 Documentacin de Referencia

Los documentos que sirven como elemento de consulta y/o apoyo para la correcta interpretacin y aplicacin del procedimiento.

6.5 Descripcin de procedimiento:

6.5.1 Secuencia de etapas: Son los pates en que se divide el procedimiento, cada una de ellas integra un conjunto afn de actividades

6.5.1.1 El nmero de secuencias de etapas deber coincidir con las plasmadas en el diagrama de procedimientos, siempre que este aplique.

6.5.1.2 La redaccin de las etapas, iniciar con un verbo conjugado en tiempo de la tercera persona del singular.

6.5.2 Descripcin

Es la descripcin de las actividades; de manera tal que permita al personal comprenderlas, seguirlas y aplicarlas, aun cuando sea recin ingresado al rea.

6.5.2.1 El nmero con que se registrar cada actividad debe estar compuesto por un digito de la etapa correspondiente, seguido de un punto y el nmero consecutivo respectivo.

6.5.2.2 La redaccin de la actividad, iniciara con un verbo conjugado en tiempo de la tercera persona del singular

En la descripcin de utilizar la siguiente forma:

Secuencia de Etapas

Actividades

1 Etapa

1.1 Actividad

1.2 Actividad

1.3 Actividad

2 Etapa

2.1 Actividad

2.2 Actividad

2.3 Actividad

6.6 Terminologa

Se definen los trminos utilizados en el texto del procedimiento

6.7 Registro

Evidencias tangibles que se generan con la aplicacin del procedimiento, se hace referencia a la ubicacin y tiempo de almacenamiento de los formularios y dems registros.

6.8 Flujograma

Es la representacin grfica de la secuencia de las etapas o puestos que intervienen en el procedimiento, ser elaborado en base a la descripcin de procedimiento. Utilizando preferiblemente diagrama de bloque

7. Terminologa

Documento: Informacin soportada ya sea en papel o medios electrnicos.

Formulario: Documento donde se registra la informacin que soporta la evidencia del avance del sistema de gestin de la calidad de manera operativa.

Informacin: Datos que poseen significado.

Registros: Documentos que contienen los resultados obtenidos que evidencian las actividades desarrolladas

8. Registro

No aplica

9. Flujograma

No Aplica

Elaborado por:

Firma:

Cargo:

Telfono:

Revisado por:

Firma:

Cargo:

Telfono:

Aprobado por:

Firma:

Cargo:

Telfono: