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Manual de Procedimientos de la Oficina del/la

Tesorero/a Municipal y Staff

Clave: MPCI1821/MP/TM/OTMS065-A Fecha de elaboración: 08/09/2016

Fecha de actualización: 18/09/2020

Número de Revisión: 02

0

Manual de Procedimientos

DE LA OFICINA DEL/LA TESORERO/A MUNICIPAL Y STAFF

Septiembre 2020






2

Índice Página I. Introducción. 4 II. Presentación de los Procedimientos. 6 III. Oficina de la o el Tesorero/a Municipal. 8

Procedimiento para el acuerdo del o la Tesorero/a Municipal con los Titulares de las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados.

8

Procedimiento para la atención de los lineamientos y las políticas del Programa Municipal para la No Discriminación e Igualdad de Género PROIGUALDAD 2018-2021.

11

IV. Secretaría Técnica. 16

Procedimiento para la elaboración de la Noticia Administrativa. 16

Procedimiento para la elaboración y captura de los Programas Presupuestarios de la Tesorería Municipal. 21

Procedimiento para la atención del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal. 28

Procedimiento para la atención del programa Sistema de Indicadores de Desempeño SINDES. 33

Procedimiento para responder a los ciudadanos sus solicitudes de Acceso a la Información Pública. 36

Procedimiento para cumplir con las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla

42

Procedimiento para cumplir con el programa Ciudadanos por Municipios Transparentes CIMTRA 48

Procedimiento para cumplir con los indicadores del índice de información presupuestal evaluado por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.

53

Procedimiento para atender los recursos de revisión que interpongan los recurrentes contra respuestas a solicitudes de acceso a la información.

58

Procedimiento para actualizar el portal web del H. Ayuntamiento de Puebla en la sección de Tesorería Municipal y Normatividad CONAC.

68

Procedimiento para la asistencia a sesiones de Comisiones, Comités y cuerpos colegiados análogos. 71

Procedimiento para el Control de Supervisores, Verificadores y Visitadores. 74

Procedimiento para la programación de la Agenda Regulatoria Municipal. 78

V. Enlace Administrativo. 82






3

Procedimiento para el Control Programático Presupuestal de la Tesorería Municipal.

82

Procedimiento para pagos a través de órdenes de pago. 86 Procedimiento para pagos a través de órdenes compromiso. 91

Procedimiento para la solicitud y comprobación de recursos financieros. 99

Procedimiento de solicitudes y/o reporte de servicios generales y limpieza. 105

Procedimiento para realizar la comprobación mensual de gasolina de los vehículos oficiales y recepción de dotaciones de vales de gasolina.

108

Procedimiento para dotar de materiales y suministros a las Unidades Administrativas adscritas a la Tesorería Municipal. 111

Procedimiento para el resguardo, verificación y mantenimiento vehicular. 119

Procedimiento para gestionar el alta, baja, asignación y actualización de bienes muebles. 123

Procedimiento para entregar y recabar firmas de recibos tickets de pago de nómina de la Tesorería Municipal. 130

Procedimiento para el alta, baja, cambio de adscripción o salario del personal de las Unidades Administrativas adscritas a la Tesorería Municipal.

133

VI. Unidad de Apoyo Técnico. 139

Procedimiento para atender y dar seguimiento a los programas y proyectos tecnológicos. 139

Procedimiento para dar soluciones a temas relativos a TIC. 146

Procedimiento para la actualización de la estructura de comunicaciones de la Tesorería Municipal. 149

Procedimiento para la solicitud de aval técnico de infraestructura tecnológica en cambio físico o reubicación de las oficinas de la Tesorería Municipal.

152

Procedimiento para generar los respaldos de la información de la Tesorería Municipal. 155

Procedimiento para logística de eventos de la Tesorería Municipal. 158

VII. Glosario de Términos. 165






4

I. INTRODUCCIÓN

La Tesorería Municipal está comprometida a mejorar el cumplimiento de sus obligaciones, buscando incrementar la calidad de los trámites y servicios. Teniendo como finalidad el satisfacer las necesidades y expectativas de los habitantes del Municipio. Para lograrlo, es fundamental identificar los procesos que conforman la base de nuestra operación y posteriormente esquematizarlos y difundirlos. Por tal motivo, nos hemos abocado a la tarea de conocer y analizar a detalle las actividades que se realizan en todas las Unidades Administrativas de la Tesorería Municipal y documentarlas en procedimientos que nos permitirán constituir una fuente reciente, formal y permanente de orientación y consulta. En consecuencia, se ha elaborado un Manual de Procedimientos a fin de componer una herramienta de apoyo y consulta que coadyuve a sustentar el buen funcionamiento de los servicios asignados a la Tesorería Municipal. En ellos se manifiestan de manera metódica las actividades que deben realizarse para cumplir con las obligaciones y atribuciones que nos corresponden. Es importante destacar los beneficios a los que se puede acceder mediante la elaboración de un Manual de Procedimientos. Algunos de ellos se citan a continuación:

• Determinar las secuencias e interacción de los procesos. • Facilitar el análisis y monitoreo de la efectividad de los mismos. • Identificar áreas de mejora y puntos críticos. • Implementar acciones necesarias para lograr los resultados planeados. • Buscar e implementar la mejora continua. • Asegurar que todos tengan conocimiento de los servicios que se ofrecen en la Tesorería y de los pasos que llevan a lograrlos. • Identificar a los responsables de cada una de las actividades que componen un procedimiento. • Conocer los servicios y actividades por Dirección y por Departamento. El Manual de Procedimientos fortalecerá el compromiso que tiene la Tesorería Municipal con los ciudadanos y facilitará el logro de nuestros objetivos.






5

Asimismo, y con el propósito de fomentar un entorno de respeto e igualdad entre el personal de la Tesorería Municipal, que considere los principios básicos de igualdad y equidad, que deben existir entre hombres y mujeres para su óptimo desarrollo personal y profesional, toda referencia, incluyendo los cargos y puestos en este manual al género masculino, lo es también para el género femenino, cuando de su texto y contexto no se establezca que es para uno y otro género. El contenido técnico del presente documento es responsabilidad de quien lo emite, así como su correcta fundamentación y aplicabilidad normativa conforme a las leyes específicas que motiven su actuar, y sus modificaciones cada vez que la normatividad aplicable o las tareas al interior de las Unidades Administrativas que la conforman, signifiquen cambios en su estructura orgánica a efecto de que siga siendo un instrumento actualizado y eficaz. Por lo que el alcance del registro de los instrumentos normativos que emiten las Dependencias y Entidades del Honorable Ayuntamiento por parte de la Contraloría Municipal, tiene como único objetivo llevar un control institucional sobre dichos documentos. No se omite señalar que las observaciones y/o modificaciones que se realizaron por parte de la Contraloría Municipal, no eximen a esta Unidad Administrativa de realizar las atribuciones de auditoría, evaluación, inspección, fiscalización, revisión, verificación y las demás establecidas en la Ley Orgánica Municipal y en su Reglamento Interior en el momento que así lo determine.






6

II. PRESENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

OFICINA DEL O LA TESORERO/A MUNICIPAL

1. Procedimiento para el acuerdo del o la Tesorero/a Municipal con los Titulares de las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados.

2. Procedimiento para la atención de los lineamientos y las políticas del Programa Municipal para la No Discriminación e Igualdad de Género PROIGUALDAD 2018-2021.

SECRETARÍA TÉCNICA

1. Procedimiento para la elaboración de la Noticia Administrativa. 2. Procedimiento para la elaboración y captura de los Programas Presupuestarios de la

Tesorería Municipal. 3. Procedimiento para la atención del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal. 4. Procedimiento para la atención del programa Sistema de Indicadores de

Desempeño SINDES. 5. Procedimiento para responder a los ciudadanos sus solicitudes de Acceso a la

Información Pública. 6. Procedimiento para cumplir con las obligaciones de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. 7. Procedimiento para cumplir con el programa Ciudadanos por Municipios

Transparentes CIMTRA. 8. Procedimiento para cumplir con los indicadores del índice de información

presupuestal evaluado por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 9. Procedimiento para atender los recursos de revisión que interpongan los

recurrentes contra respuestas a solicitudes de acceso a la información. 10. Procedimiento para actualizar el portal web del H. Ayuntamiento de Puebla en la

sección de Tesorería Municipal y Normatividad CONAC. 11. Procedimiento para la asistencia a sesiones de Comisiones, Comités y cuerpos

colegiados análogos. 12. Procedimiento para el Control de Supervisores, Verificadores y Visitadores. 13. Procedimiento para la programación de la Agenda Regulatoria Municipal.






7

ENLACE ADMINISTRATIVO

1. Procedimiento para el Control Programático Presupuestal de la Tesorería Municipal. 2. Procedimiento para pagos a través de órdenes de pago. 3. Procedimiento para pagos a través de órdenes compromiso. 4. Procedimiento para la solicitud y comprobación de recursos financieros. 5. Procedimiento de solicitudes y/o reporte de servicios generales y limpieza. 6. Procedimiento para realizar la comprobación mensual de gasolina de los vehículos

oficiales y recepción de dotaciones de vales de gasolina. 7. Procedimiento para dotar de materiales y suministros a las Unidades Administrativas

adscritas a la Tesorería Municipal. 8. Procedimiento para el resguardo, verificación y mantenimiento vehicular. 9. Procedimiento para gestionar el alta, baja, asignación y actualización de bienes

muebles. 10. Procedimiento para entregar y recabar firmas de recibos y tickets de pago de nómina

de la Tesorería Municipal 11. Procedimiento para el alta, baja, cambio de adscripción o salario del personal de las

Unidades Administrativas adscritas a la Tesorería Municipal.

UNIDAD DE APOYO TÉCNICO 1. Procedimiento para atender y dar seguimiento a los programas y proyectos

tecnológicos. 2. Procedimiento para dar soluciones a temas relativos a TIC. 3. Procedimiento para la actualización de la estructura de comunicaciones de la Tesorería

Municipal. 4. Procedimiento para la solicitud de aval técnico de infraestructura tecnológica en

cambio físico o reubicación de las oficinas de la Tesorería Municipal. 5. Procedimiento para generar los respaldos de la información de la Tesorería Municipal. 6. Procedimiento para logística para eventos de la Tesorería Municipal.






8

III. OFICINA DEL O LA TESORERO/A MUNICIPAL

Nombre del Procedimiento:

Procedimiento para el acuerdo del o la Tesorero/a Municipal con los Titulares de las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados.

Objetivo: Organizar las acciones que se implementan para la realización de los acuerdos del o la Tesorero/a con los Titulares de las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados sobre temas específicos.

Fundamento Legal:

Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 10 fracción V.

Políticas de Operación:

1. El o la Tesorero/a podrá convocar a junta a uno o más de los Titulares de las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados a efecto de generar acuerdos sobre temas específicos; para el mismo efecto, los referidos servidores públicos podrán solicitar junta para acuerdo con el o la Tesorero/a.

2. El o la Tesorero/a realizará la convocatoria, por conducto de su Secretaria Particular, mediante correo electrónico y/o llamada telefónica.

3. El/la (los/las) Titular(es) de la(s) Unidad(es) Administrativa(s) u Órgano(s) Desconcentrado(s) podrá(n) solicitar junta para acuerdo mediante comparecencia o comunicación telefónica, a través de la Secretaria Particular del o la Tesorero/a.

4. Una vez reunidos los servidores públicos en reunión de trabajo, se enunciarán los temas objeto del acuerdo y se procederá a su desahogo.

Tiempo Promedio de Gestión:

1 a 2 días, según disponibilidad de agenda.






9

Descripción del Procedimiento: Para el acuerdo del o la Tesorero/a Municipal con los Titulares de las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados.

Responsable No Actividad Formato o

Documento Tantos

Secretaria/o Particular del o la Tesorero/a

Municipal

1

Registra actividades en la agenda del o la Tesorero/a Municipal entre las que se encuentran las reuniones de trabajo que se pueden generar para acuerdo del o la Tesorero/a con Titular(es) de la(s) Unidad(es) Administrativa(s) u Órgano(s) Desconcentrado(s): • Por instrucción del o la Tesorero/a Municipal. • A petición de los Titulares de las

Unidades Administrativas y entidades.

Tesorero/a Municipal

2

Designa fecha y hora para celebrar la junta de acuerdo e instruye a su Secretaria/o Particular para que registre en la agenda la reunión y haga de conocimiento a los Titulares de las Unidades Administrativas por comunicación telefónica.

Secretaria/o Particular del o la Tesorero/a

Municipal

3

Informa vía telefónica, la convocatoria al (los) Titular(es) de las Unidades Administrativas requeridos.

Titulares de las U. Administrativas

4 Confirman su asistencia a la reunión por comunicación telefónica.

5 Se presentan en la fecha y hora acordada para comparecer a junta con el Tesorero/a Municipal.

6 Se enuncia(n) y acuerda(n) el (los) tema(s) objeto de la reunión.

Tesorero/a 7

Orienta las disposiciones e indicaciones para la solventación de los temas expuestos por los Titulares de las Unidades Administrativas de la Tesorería Municipal. Termina procedimiento






10

Inicio

Registra actividades en la agenda del Tesorero/a entre las que se encuentran Las reuniones de trabajo.

Designa fecha y hora para celebrar la junta de acuerdo e instruye a su Secretaria Particular para que haga de conocimiento al(los) servidor(es) público(s)

Informa vía telefónica, la convocatoria al (los) Titular(es) de las Unidades Administrativas requeridos

Confirman su asistencia a la reunión por comunicación telefónica

21

Se presentan en la fecha y hora acordada para comparecer a junta con el Tesorero/a Municipal

Se enuncia(n) y acuerda(n) el(los) tema(s) objeto de la reunión

Orienta las disposiciones e indicaciones para la solventación de los temas expuestos por los Titulares de las Unidades Administrativas de la Tesorería Municipal

Fin

3

4

5

6

7

Diagrama de flujo del Procedimiento para el acuerdo del o la Tesorero/a Municipal con los Titulares de las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados. Secretaria Particular del

o la Tesorero/a Municipal

Tesorero/a Municipal Titulares de las

Unidades Administrativas






11


Procedimiento para la atención de los lineamientos y las políticas del Programa Municipal para la No Discriminación e Igualdad de Género PROIGUALDAD 2018-2021.

Objetivo: Garantizar la aplicación del Programa Municipal para la No Discriminación e Igualdad de Género 2018-2021.

Fundamento Legal: Reglamento Interior de la Tesorería Municipal, Artículos 4, 8 y 9 fracciones V y XII.


1. Toda vez que en el Ayuntamiento existe un área o entidad responsable; este procedimiento es de adhesión y cumplimiento a sus lineamientos y metodología de implementación.

2. En la Tesorería Municipal se brindará capacitación a todo el personal para fomentar la cultura de la igualdad, a través de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género en conjunto con el Enlace de Tesorería.

3. El Enlace Oficial comunicará a las diferentes Direcciones y áreas de la Tesorería los lineamientos, información y comunicados, así como el mecanismo y formas para la contestación.


5 días hábiles.






12

Descripción del Procedimiento: Para la atención de los lineamientos y las políticas del Programa Municipal para la No Discriminación e Igualdad de Género PROIGUALDAD 2018-2021.


Documento Tantos

Enlace del Programa

1

Recibe oficio suscrito por la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, asiste puntual a la reunión ante la misma.

Oficio Original y

acuse

Secretaria/o para la Igualdad

Sustantiva de Género

2

Preside la reunión del Programa, da a conocer el calendario de trabajo, lineamientos, acciones, políticas y entrega el material didáctico al enlace del Programa.

Comunicados/ Lineamientos/

Trípticos, folletos, invitaciones/ Información

Original

Enlace del Programa

3

Recibe y envía los comunicados, lineamientos, trípticos, folletos, invitaciones e información relacionada con el Programa mediante memorándum a los Titulares de las U. Administrativas de la Tesorería.


Trípticos, folletos, invitaciones/ Información/

memorándum

Original

Titulares de las Unidades

Administrativas y Enlaces internos

4

Reciben memorándum y distribuyen entre el personal los comunicados, lineamientos, trípticos, folletos, invitaciones e información generada por la entidad responsable del Programa y difunden los contenidos.


Trípticos, folletos, invitaciones/ Información/

Memorándum

Original

Enlace del Programa

5

Recibe oficio y encuestas de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género sobre el conocimiento de las políticas y objetivos del Programa.

Oficio/ Encuestas

Originales y copia

6

Envía por memorándum a los Titulares de las Unidades Administrativas y enlaces internos de la Tesorería las encuestas para que sean aplicadas al personal.

Memorándum/ Encuestas

Originales y copia






13


Documento Tantos


Administrativas y Enlaces internos

7

Reciben memorándum y distribuyen las encuestas del Programa a todo el personal y envían las encuestas contestadas al Enlace del Programa.


Original

Enlace del Programa

8

Recibe por memorándum de los Titulares de las Unidades Administrativas las encuestas contestadas y compila la información proporcionada.


Original

9

Elabora oficio dirigido a la Secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género para remitir las encuestas contestadas. Termina procedimiento

Oficio/ Encuestas

Original y acuse






14

Información

Trípticos, fo lletos, invitaciones

Lineamientos

Recurso de revisión y anexos

Inicio

Recibe oficio suscrito por la Secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género, lo comenta con su Jefe/a inmediato y asiste puntual a la reunión en la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género

1

Comunicados

Preside la reunión, da a conocer el calendario de trabajo, los lineamientos, acciones, las políticas y entrega el material didáctico al enlace del Programa

2

Información


Lineamientos

Comunicados

Recibe y envía los comunicados, lineamientos, trípticos, folletos, invitaciones e información relacionada con el Programa mediante memorándum a todos los Titulares de las Unidades Administrativas

3

Información


Lineamientos

Comunicados

Reciben memorándum y distribuyen entre el personal los documentos generados por la entidad responsable del Programa y difunden los contenidos

4

Encuestas

Oficio

Recibe oficio y encuestas de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género sobre el conocimiento de las políticas y objetivos del Programa

5

Encuestas

Memorándum

Recibe oficio y documentos y envía a todos los Titulares de las Unidades Administrativas y Enlaces internos de la Tesorería las encuestas para que sean aplicadas al personal

6

15

Diagrama de flujo del Procedimiento para la atención de los lineamientos y las políticas del Programa Municipal para la No Discriminación e Igualdad de Género PROIGUALDAD 2018-2021.

Enlace del Programa Secretaria para la

Igualdad Sustantiva de Género

Titulares de las Unidades Administrativas y Enlaces

internos






15

14

Encuestas

Memorándum

Reciben y distribuyen los cuestionarios del Programa a todo el personal y envían los cuestionarios contestados al Enlace Oficial del Programa

7

Encuestas

Memorándum

Recibe memorándum de los Titulares de las Unidades Administrativas, las encuestas contestadas y compila la información

8

Encuestas

Oficio

Elabora oficio dirigido a la Secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género para remitir las encuestas contestadas

9

Fin

Titulares de las Unidades Administrativas y Enlaces internos

Enlace del Programa






16

IV. SECRETARÍA TÉCNICA


Procedimiento para la elaboración de la Noticia Administrativa.

Objetivo: Llevar a cabo el registro de las actividades administrativas y estadísticas mensualmente de cada Unidad Administrativa y la Oficina del/la Tesorero/a.

Fundamento Legal:

Ley Orgánica Municipal, Artículo 91 fracción XXXVII. Reglamento Interior de la Tesorería Municipal, Artículo 10 fracción XII.


1. La Noticia Administrativa se entregará dentro del plazo y en el formato que al efecto establezca la Secretaría del Ayuntamiento.

2. Debe contar con un acumulado respecto al año que se reporta. 3. Los conceptos reportados en la Noticia Administrativa no se

podrán eliminar a lo largo de cada ejercicio. 4. Existe la posibilidad de que se aumenten conceptos a la noticia

administrativa; a consideración del o la Tesorero/a, cada concepto nuevo se volverá obligatorio para los meses restantes del año.


5 días hábiles.






17

Descripción del Procedimiento: Para la elaboración de la Noticia Administrativa.

Responsable No Actividad Formato o Documento

Tantos

Analista Consultivo A

1

Realiza circular a principio de año en la cual solicita a las Unidades Administrativas elaboren la Noticia Administrativa de manera mensual conforme al calendario que anexa y que deberá estar sujeto a los tiempos establecidos por la Secretaría del Ayuntamiento.

Circular Original

Secretario/a Técnico/a

2 Recibe la circular, revisa, firma y entrega al Analista Consultivo A para que notifique a las Unidades Administrativas.

Circular Original


3 Recibe la circular firmada y notifica a las Unidades Administrativas.

Circular Original

y copias Unidades

Administrativas y Secretaria/o Particular del o la Tesorero/a

4

A principio de cada mes, las Unidades Administrativas envían mediante memorándum al Secretaria/o Técnica/o la Noticia Administrativa correspondiente al mes que recién transcurrió.

Memorándum/ Noticia

Administrativa Original


5

Recibe, concentra y revisa la información proporcionada por las Unidades Administrativas y del Secretaria/o Particular del o la Tesorero/a.

6

Vacía la información mensual y acumulada del periodo que se reporta, según la información de las Unidades Administrativas, en el formato autorizado de la Noticia Administrativa.

Formato autorizado por

la Secretaría del

Ayuntamiento

Original

7

Elabora oficio para firma del o la Tesorero/a, mediante el cual se remite la Noticia Administrativa y lo entrega al Secretario/a Técnico/a.

Oficio / Noticia Administrativa

Original


8 Recibe oficio, revisa, rúbrica y entrega al Tesorero/a para su firma.

Oficio / Noticia Administrativa

Original






18


Documento Tantos

Tesorero/a 9 Firma oficio y lo devuelve al Secretario/a Técnico/a.

Oficio/ Noticia Administrativa

Original


10 Recibe oficio y lo entrega al Analista Consultivo A.

Oficio / Noticia

Administrativa Original


11

Envía la Noticia Administrativa de manera electrónica en formato Word y PDF (con oficio firmado) a la dirección de correo que establezca la Secretaría del Ayuntamiento.

Noticia Administrativa/ Oficio / Correo

electrónico

Digital

12

Envía oficio firmado por el o la Tesorero/a y formato de la Noticia Administrativa a la Dirección Jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento, archiva acuse del oficio. Termina procedimiento

Oficio/ Noticia Administrativa

Original y acuse






19

Formato autorizadoNoticia Administrativa

Noticia Administrativa


Oficio

Memorándum

Circular

Circular

Inicio

Realiza circular a principio de año solicitando la elaboración de la Noticia Administrativa sujeto a los tiempos establecidos por la Secretaría del Ayuntamiento

Recibe circular y notifica a las Unidades Administrativas

A principio de cada mes, las Unidades Administrativas envían mediante memorándum al Secretario/a Técnico/a la Noticia Administrativa, correspondiente al mes que recién transcurrió

Circular

Revisa, firma y entrega la circular para notificación a las Unidades Administrativas

Recibe, concentra y revisa la información proporcionada

Elabora oficio para firma del o la Tesorero/a, mediante el cual envía la Noticia Administrativa

Oficio

Revisa y rubrica oficio con Noticia Asministrativa

20

1 2

3

4

5

Vacía la información mensual y acumulada del periodo que reporta, en el formato autorizado

6

7

8

Diagrama de flujo del Procedimiento para la elaboración de la Noticia Administrativa.

Analista Consultivo A Secretario/a Técnico/a Unidades Administrativas y Secretaria Particular del o la

Tesorero/a






20

Correo electrónico


Oficio


Oficio


Oficio


Oficio

19

Firma oficio con Noticia Administrativa

Envía la Noticia Administrativa de manera electrónica en formato Word y PDF (con oficio firmado) a la dirección de correo que establezca la Secretaría del Ayuntamiento

Envía oficio firmado a la Dirección Jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento, archiva acuse de oficio

Fin

911

12

Recibe oficio y lo entrega al Analista Consultivo A

10

Tesorero/a Municipal Secretario/a Técnico/a Analista Consultivo A






21


Procedimiento para la elaboración y captura de los Programas Presupuestarios de la Tesorería Municipal.

Objetivo: Integrar los Programas Presupuestarios de la Tesorería, a través de los lineamientos establecidos por el IMPLAN, para cumplir con los programas y acciones del Plan Municipal de Desarrollo.

Fundamento Legal:

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Artículo 108. Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, Artículos 9 fracción VII, 10 fracción II, 18 y 22. Ley Orgánica Municipal, Artículos 105, 108 y 113. Reglamento Interior de la Tesorería Municipal, Artículo 10 fracción IV.


1. El Enlace del Programa comunicará a las diferentes Unidades Administrativas de la Tesorería los lineamientos emitidos por la Dirección de Planeación del IMPLAN, para la elaboración de su Programa Presupuestario conforme a las políticas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo.

2. Los Programas Presupuestarios se capturarán 1 vez al año y las fechas serán establecidas por el Coordinador General del IMPLAN.

3. Las Unidades Administrativas, deberán capturar el avance de su Programa Presupuestario trimestralmente.

4. Las Unidades Administrativas serán las responsables de la planeación y cumplimiento de su Programa Presupuestario.

5. Las Unidades Administrativas deberán rubricar el Programa Presupuestario, así como sus avances correspondientes para que sean remitidos al Tesorero/a para su firma y su envió por Oficio al IMPLAN.


15 días.






22

Descripción del Procedimiento: Para la elaboración y captura de los Programas presupuestarios de la Tesorería Municipal.


Documento Tantos

Tesorero/a 1

Recibe del IMPLAN oficio con los lineamientos y fechas establecidas para la elaboración de los Programas Presupuestarios de la Tesorería y remite al Enlace del Programa.

Oficio Original

Enlace del Programa

2

Recibe oficio y envía por memorándum a todos los Titulares de las Unidades Administrativas de la Tesorería, los lineamientos y formatos para la elaboración de su Programa Presupuestario.

Oficio/ Memorándum/ Formato

digital

2 Originales y 2 copias


Administrativas 3

Reciben memorándum, planean, desarrollan y elaboran su programación de trabajo para el año siguiente con base en el año que transcurre.

Memorándum Original

4

Remiten mediante memorándum o correo electrónico su planeación al Enlace del Programa para su revisión.

Memorándum/ Correo

electrónico/ Planeación

Original archivo digital

Enlace del Programa

5 Realiza reuniones con cada Unidad Administrativa para revisar su Planeación.

6

Remite al IMPLAN mediante oficio los Programas Presupuestarios de la Tesorería para su revisión y autorización.

Oficio / Formato

asignado por el IMPLAN

Original

IMPLAN 7

Revisa los componentes, indicadores, fórmulas y variables de los Programas Presupuestarios de la Tesorería. • Si no tiene observaciones, continúa en la

actividad Núm. 9, en caso contrario:






23


Documento Tantos

Enlace del Programa

8 Realiza correcciones y remite al IMPLAN, mediante oficio los Programas Presupuestarios de la Tesorería

Formato digital/ Oficio

Original

9

Captura los Programas Presupuestarios de la Tesorería en el SEDEM. • Si existen cambios a los programas

presupuestarios continua en la actividad Núm. 11, en caso contrario:

Formato digital

Original

10

Envía memorándum o correo electrónico con los componentes al Enlace Administrativo para la asignación del presupuesto por capítulo de gasto.

Memorándum/ Componentes

Original y copia/ original archivo digital

11

Realiza junto con su equipo de trabajo los cambios a los Programas Presupuestarios, imprime y recaba la firma de los responsables del componente, del/la Director/a y Tesorero/a.

Documento impreso

Original

12 Envía por oficio, impreso y en medio magnético los Programas Presupuestarios al IMPLAN.

Oficio Original

IMPLAN 13

Solicita por medio de oficio al Enlace del Programa la actualización de los componentes y actividades de los Programas Presupuestarios de la Tesorería y especifica fecha de captura en el SEDEM.

Oficio Original

Enlace del Programa

14

Recibe oficio y solicita, mediante memorándum, a los titulares de las Unidades Administrativas la actualización de sus Programas Presupuestarios y las evidencias que respalden la actualización.

Oficio/ Memorándum

Originales y copias






24

Responsable

No Actividad Formato o

Documento Tantos

Enlace del Programa

15 Recibe por medio de memorándum la actualización de los Programas Presupuestarios y verifica las evidencias.

Memorándum/ Archivos digitales

Original

16 Captura la actualización de avances de los Programas Presupuestarios de la Tesorería en el SEDEM en el IMPLAN.

Formato digital

Original

IMPLAN 17

Revisa los componentes, indicadores, fórmulas y variables de la actualización de avances de los Programas Presupuestarios de la Tesorería. • Si no existe ninguna observación

continúa en la actividad Núm. 20, en caso contrario:

Formato digital

Original

Enlace del Programa

18 Recibe del IMPLAN oficio notificando las observaciones de los Programas Presupuestarios.

Oficio / Formatos digitales

Original

19 Realiza correcciones y envía oficio con las correcciones solventadas.

Oficio / Formato digital

Original

IMPLAN 20

Solicita al Enlace del Programa el documento validado por todos los responsables de los Programas Presupuestarios y por el Titular de la Tesorería Municipal.

Formato digital

Original

Enlace del Programa

21

Solicita a los Titulares de las Unidades Administrativas y al Titular de la Tesorería Municipal la validación del documento impreso de la actualización de avances de los Programas Presupuestarios de la Tesorería.

Documento impreso

Original

22

Envía por oficio, impreso y en medio magnético el avance trimestral de los Programas Presupuestarios al IMPLAN. Termina procedimiento

Oficio/ Documento

impreso

Original/ Original archivo digital






25

Form. de asig. de presup. por programa presupues.

Planeación

Planeación

Formato digital

Memorándum

Oficio

Inicio

Recibe del IMPLAN oficio con los lineamientos y fechas establecidas para la elaboración de los Programas Presupuestarios de la Tesorería y remite al Enlace del Programa

Memorándum/Correo electrónico

Remiten mediante memorándum o correo electrónico su Planeación para revisión

Realiza reuniones con cada Unidad Administrativa para revisar su Planeación

26

1 2 3

4

5

6

Oficio

Recibe oficio y envía por memorándum a todos los Titulares de las Unidades Administrativas de la Tesorería, los lineamientos y formatos para la elaboración de su Programa Presupuestario

Reciben memorándum, planean, desarrollan y elaboran su programación de trabajo para el año siguiente con base en el año que transcurre

2

Oficio

Remite al IMPLAN mediante oficio los Programas Presupuestarios de la Tesorería para su revisión y autorización

Diagrama de flujo del Procedimiento para la elaboración y captura de los Programas Presupuestarios de la Tesorería Municipal.

Tesorero/a Enlace del Programa Titulares de las Unidades

Administrativas






26

Programas Presupuestarios

Componentes

Formato digital

25

Revisa los componentes, indicadores, fórmulas y variables de los Programas Presupuestarios de la Tesorería

¿Tiene observaciones?

Captura los Programas Presupuestarios de la Tesorería en el SEDEM

¿Existen cambios?

Memorándum /Correo electrónico

Envía memorándum o correo electrónico con los componentes al Enlace Administrativo para la asignación del presupuesto por capítulo de gasto

Docto. impreso

Realiza junto con su equipo de trabajo los cambios a los Programas Presupuestarios, imprime y recaba la firma del responsable del componente, Director/a y Tesorero/a

Oficio

Envía por oficio, impreso y en medio magnético los Programas Presupuestarios al IMPLAN

27

7

8

9

10

11

12

SI

NO

SI

NO

Programas Presupuestarios

Oficio

Realiza correcciones y remite al IMPLAN mediante oficio los Programas Presupuestarios

IMPLAN Enlace del Programa






27

Formato digital

Oficio

Memorándum

SI

NO

Docto. impreso

Archivos digitales/ Evidencia

Oficio

26

Solicita por medio de oficio al Enlace del Programa la actualización de los componentes y actividades de los Programas Presupuestarios de la Tesorería y especifica fecha de captura en el SEDEM

Memorándum

Recibe por medio de memorándum la actualización de los Programas Presupuestarios y verifica las evidencias

Formato digital

Captura la actualización de avances de los Programas Presupuestarios de la Tesorería en el SEDEM en el IMPLAN

Formato digital

Revisa los componentes, indicadores, fórmulas y variables de la actualización de avances de los Programas Presupuestarios de la Tesorería

¿Existen observaciones?

Recibe del IMPLAN oficio notificando las observaciones de los Programas Presupuestarios

Formato digital

Solicita al Enlace del Programa el documento validado por todos los responsables de los Programas Presupuestarios y por el Titular de la Tesorería Municipal

Docto. impreso

Solicita a los Titulares de las Unidades la validación del documento impreso del SEDEM de la actualización de avances de los Programas Presupuestarios de la Tesorería

Oficio

Envía por oficio, impreso y en medio magnético el avance trimestral de los Programas Presupuestarios al IMPLAN

Fin

13

14

15

16

17

18

20

21

22

Oficio

Recibe oficio y solicita, a los Titulares de las Unidades Administrativas mediante memorándum la actualización de sus Programas Presupuestarios y las evidencias que respalden la actualización

Formato digital

Oficio

Realiza correcciones y envía oficio con las correcciones solventadas

19

IMPLAN Enlace del Programa






28


Procedimiento para la atención del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal.

Objetivo: Integrar la Agenda para el Desarrollo Municipal, a través del órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, el INAFED que busca impulsar el desarrollo integral de los Municipios, creando condiciones de equidad entre todos los ciudadanos, así como lograr la profesionalización de los servidores públicos municipales.

Fundamento Legal:

Reglamento Interior de la Tesorería Municipal, Artículos 4 y 10 fracción II.


1. El Enlace del Programa comunicará a las diferentes Unidades Administrativas de la Tesorería los lineamientos para la contestación de los parámetros de Agenda Desde lo Local con base a las políticas establecidas por el INAFED.

2. Los parámetros de laAgenda para el Desarrollo Municipal serán contestados una vez al año y las fechas serán establecidas por el IMPLAN a través de la Dirección de Diseño y Banco de Proyectos.

3. Los Titulares de las Unidades Administrativas, serán los responsables de las respuestas de cada uno de los parámetros correspondientes a su área.

4. Una vez que el Municipio ha contestado todos los parámetros y logra alcanzar el estatusde “verde”, la instancia verificadora corrobora el nuevo estatus y envía una propuesta para que el Consejo Nacional correspondiente emita un Certificado de calidad mínima aceptable al Municipio.


6 meses.






29

Descripción del Procedimiento: Para la atención del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal.


Documento Tantos

Enlace del Programa

1

Recibe del IMPLAN oficio en el que se convoca a reunión de trabajo de acuerdo con calendario, y recibe formato de Autodiagnóstico, recopila información con los parámetros correspondientes a la Tesorería.

Oficio Auto-

diagnóstico Original

2

Asiste a la reunión del Programa de Agenda para el Desarrollo Municipal y procede al llenado del Autodiagnóstico.

Auto-diagnóstico

Original

3

Recibe los resultados del Autodiagnóstico por parte del IMPLAN, analiza la información y envía memorándum a todos los Titulares de las Unidades Administrativas de la Tesorería, solicitando la información correspondiente para cumplir con los parámetros del programa Agenda para el Desarrollo Municipal.



Administrativas de Tesorería

4

Reciben memorándum, recopilan la información correspondiente a su área y contestan con los parámetros requeridos en el programa.

Memorándum / Información del programa

Original y copia

5 Realizan reunión de trabajo y aclaran dudas con el Enlace del Programa.

Enlace del Programa

6

Recaba la información de cada una de las Unidades Administrativas de la Tesorería e integra una carpeta conjunta. Espera a la notificación de reunión con el IMPLAN.

Carpeta Original






30


Documento Tantos

Enlace del Programa

7

Recibe oficio por parte del IMPLAN y se presenta a la reunión de pre-verificación con la carpeta de los parámetros correspondientes a la Tesorería, que contiene el avance de la Agenda para el Desarrollo Municipal

Oficio/ Carpeta

Original

8

Toma nota de las observaciones realizadas por el organismo verificador e informa a las Unidades Administrativas de la Tesorería.

Correo Electrónico


Administrativas 9

Modifican y actualizan la información contenida en la carpeta conjunta, en cada uno de los parámetros, de acuerdo con las observaciones del organismo verificador y remiten al Enlace del Programa.

Carpeta Original

Enlace del Programa

10

Recopila la información de cada una de las Unidades Administrativas de la Tesorería e integra nuevamente una carpeta conjunta.

Carpeta Original

11

Recibe oficio en el que se le convoca a la sesión de verificación final y entrega de evidencias documentales e informáticas de los parámetros correspondientes a la Tesorería.

Oficio / Oficio Original y

copia

INAFED 12 Emite la calificación del Ayuntamiento de Puebla. Termina procedimiento

Certificado Original






31

Información del programa

Autodiagnóstico

Autodiagnóstico

Oficio

Inicio

Recibe del IMPLAN oficio en el que se convoca a reunión de trabajo de acuerdo a calendario, y recibe formato de autodiagnóstico, recopila información con los parámetros correspondientes a la Tesorería

1

Asiste a la reunión del Programa de Agenda para el Desarrollo Municipal y procede al llenado del Autodiagnóstico

Memorándum

Recibe los resultados del Autodiagnóstico por parte del IMPLAN, analiza la información y envía memorándum a todos los Titulares de las Unidades Administrativas de la Tesorería, solicitando la información correspondiente para cumplir con los parámetros del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal

3

Memorándum

Reciben memorándum, recopilan la información correspondiente a su área y contestan los parámetros requeridos en el programa.En reunión de trabajo aclaran dudas con el Enlace del Programa

4

Carpeta

Recaba la información de cada una de las Unidades Administrativas de la Tesorería e integra una carpeta conjunta.

Espera a la notificación de reunión con el IMPLAN

6

33

2

Carpeta

Oficio

Recibe oficio por parte del IMPLAN y se presenta a la reunión de pre-verificación con la carpeta de los parámetros correspondientes a la Tesorería, que contiene el avance de la Agenda para el Desarrollo Municipal

7

Correo electrónico

Toma nota de las observaciones realizadas por el organismo verificador e informa a la Unidades Administrativas de las Tesorería

8

Realizan reunión de trabajo y aclaran dudas con el Enlace del Programa

5

Diagrama de flujo del Procedimiento para la atención del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal.

Enlace del Programa Titulares de las Unidades

Administrativas






32

32

Carpeta

Modifican y actualizan la información contenida en la carpeta conjunta, en cada uno de los parámetros, de acuerdo con las observaciones del organismo verificador y remiten al Enlace del Programa

9

Carpeta

Recopila la información de cada una de las Unidades Administrativas de la Tesorería e integra nuevamente una carpeta conjunta

10

Oficio

Recibe oficio en el que convoca a la sesión de verificación final y entrega de evidencias documentales e informáticas de los parámetros correspondientes a la Tesorería

11

Certificado

Emite la calificación del Ayuntamiento de Puebla

12

Fin


Administrativas INAFED






33


Procedimiento para la atención del programa Sistema de Indicadores de Desempeño SINDES.

Objetivo: Mejorar la gestión gubernamental mediante el establecimiento y consolidación de procesos, así como a la generación o cambio de actitudes de los servidores públicos. Medir y comparar la calidad de los servicios públicos entre municipios; como mecanismo de rendición de cuentas y para respaldar la toma de decisiones con base en datos reales y marginación deliberaciones subjetivas.

Fundamento Legal:

Ley Orgánica Municipal, Artículos 101, 102 y 104.

Reglamento Interior de la Tesorería Municipal, Artículos 4 y 10 fracción XVI.

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, Eje 5 Ciudad con alianzas locales, por una gestión territorial incluyente.


1. El IMPLAN solicitará mediante escrito a la Tesorería el llenado de la herramienta metodológica del programa Sistema de Indicadores de Desempeño SINDES.

2. El Enlace del Programa comunicará y solicitará a las Unidades Administrativas participantes de la Tesorería el llenado de la herramienta metodológica de evaluación (Cuestionarios/Indicadores) que conforman el programa SINDES.

3. La herramienta metodológica de evaluación (Cuestionarios/Indicadores) es enviada por el IMPLAN de manera semestral para que sea integrada con las Fichas Técnicas de Indicadores.

4. Las Unidades Administrativas participantes enviarán al Enlace del Programa el resultado del llenado de la herramienta metodológica SINDES.

5. El Enlace del Programa enviará al IMPLAN la herramienta metodológica con los resultados.


Cada 6 meses.






34

Descripción del Procedimiento: Para la atención del programa Sistema de Indicadores de Desempeño SINDES.


Documento Tantos

Enlace del Programa

1

Recibe del IMPLAN oficio con el formulario de indicadores SEDEM para su llenado y envía por memorándum a las Unidades Administrativas de la Tesorería, el formulario de indicadores SEDEM.

Oficio/ Memorándum/ Formulario de indicadores

SEDEM

Originales y 1 copia


Administrativas 2

Reciben Memorándum, y requisitan el formulario de indicadores SEDEM con la información que corresponda y ésta se envía vía memorándum al Enlace del Programa .

Memorándum/ Formulario de indicadores

SEDEM

2 Originales y 2 Copias

Enlace del Programa

3

Recibe memorándum y formulario de indicadores SEDEM por cada Unidad Administrativa, para su revisión y concentración.

Memorándum Formulario de indicadores

SEDEM

Original

Enlace del Programa

4

Envía mediante oficio al IMPLAN el formulario de indicadores SEDEM de la Tesorería Municipal. Termina procedimiento

Oficio/ Formulario de indicadores

SEDEM

Original/ original en

archivo electrónico






35

Form. de indicadores SEDEM


Memorándum

Oficio

Inicio

Recibe del IMPLAN oficio con formulario de indicadores SEDEM para su llenado y envía por memorándum a las Unidades Administrativas de la Tesorería, el formulario de indicadores SEDEM


Memorándum

Reciben memorándum, Y requisitan el llenado del formulario de indicadores SEDEM con la información que corresponda y ésta se envía vía memorándum al Enlace del Programa

Memorándum

Recibe memorándum y formulario de indicadores SEDEM por cada Unidad Administrativa, para su revisión y concentración


Oficio

Envía mediante oficio al IMPLAN el formulario de indicadores SEDEM de la Tesorería Municipal

4

Fin

1 2

3

Diagrama de flujo del Procedimiento para la atención del programa Sistema de Indicadores de Desempeño SINDES.


Administrativas






36


Procedimiento para responder a los ciudadanos sus solicitudes de Acceso a la Información Pública.

Objetivo: Dar contestación oportuna a las solicitudes de información que la ciudadanía requiera, de acuerdo al artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Puebla, las cuales se podrán recibir a través de la página Web del Ayuntamiento en Transparencia-INFOMEX, por escrito libre presentado ante la CGT, en oficialía de partes de la Tesorería Municipal, en las Oficinas del Enlace de Transparencia de la Tesorería del Municipio de Puebla, por correo electrónico, comparecencia personal, fax, correo postal o vía telefónica.

Fundamento Legal:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 6. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículo 12 fracción VII. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, Artículos 1, 2 fracción V, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 fracciones VI y VIII, 16 fracciones I y XX, 17, 142, 143, 144, 145, 146, 150, 152, 156. Reglamento Interior de la Tesorería Municipal, Artículos 4 y 10 fracción XIV y XV.


1. El Enlace de Transparencia, deberá recibir diariamente las solicitudes de los ciudadanos a través de la página Web del Ayuntamiento en Transparencia-INFOMEX, por escrito libre presentado ante la CGT, en oficialía de partes de la Tesorería Municipal, o en las Oficinas del Enlace de Transparencia de la Tesorería del Municipio de Puebla, por correo electrónico, comparecencia personal, fax, correo postal o vía telefónica.

2. Cuando las solicitudes no son competencia de la Tesorería Municipal se debe informar dentro de los 3 días hábiles siguientes a la recepción de la misma.

3. Las solicitudes que no sean claras deberán remitirse a los ciudadanos mediante una solicitud de aclaración de la pregunta dentro de los 3 primeros días hábiles siguientes a aquel en el que hizo la solicitud, con el objeto de atender su petición de manera correcta.






37

4. Se debe contar con acuerdos internos de clasificación de la información en cada una de las Unidades Administrativas y Staff a fin de proteger aquella información que sea considerada reservada o confidencial.

5. Las Unidades Administrativas responsables de la información deberán solventar en tiempo y forma la solicitud del Enlace de Transparencia para dar respuesta inmediata a las solicitudes ciudadanas.

6. Sólo en caso de que se le vaya a proporcionar al solicitante la información que especifica en su solicitud, se podrá ampliar el plazo de respuesta a 30 días hábiles.


La respuesta debe enviarse a la brevedad y no podrá exceder de 20 días hábiles o excepcionalmente con ampliación de 10 días hábiles más.






38

Descripción del Procedimiento: Para responder a los ciudadanos sus solicitudes de Acceso a la Información Pública.


Documento Tantos

Enlace de Transparencia

1

Recibe solicitud de acceso a la información pública ya sea por sistema INFOMEX, telefónica, fax, correo electrónico, por escrito, forma oral y solicita por medio de memorándum a las Unidades Administrativas la información correspondiente

Sistema INFOMEX/ teléfono/

correo electrónico/

Escrito/ Presencia

Memorándum


2

Reciben, recopilan información, elaboran contestación y remiten por memorándum al Enlace de Transparencia.

Memorándum Original y copia


3

Recibe respuesta a la petición de información por parte de las Unidades Administrativas y elabora oficio de respuesta al solicitante y notifica por el medio señalado.

Oficio Original y copia

4

Remite en caso de ser mediante Sistema INFOMEX, el oficio de respuesta a la solicitud de información, para su liberación.

Oficio Original

CGT 5

Recibe vía sistema INFOMEX el oficio de respuesta del Enlace de Transparencia, revisa y verifica el contenido del mismo.

• Si es correcta, continúa en la actividad Núm. 12

• En caso contrario:

Oficio Digital






39


Documento Tantos

6

Notifica mediante correo electrónico al Enlace de Transparencia, las observaciones encontradas en el oficio de respuesta, para su atención.

Correo electrónico


7

Recibe de la CGT vía correo electrónico las observaciones realizadas al oficio de respuesta, revisa y verifica el contenido del mismo.

Correo electrónico

8

Solicita a la Unidad Administrativa por medio de correo electrónico las modificaciones correspondientes a la respuesta emitida

Correo electrónico


9

Realizan las modificaciones correspondientes y envían un memorándum en alcance al Enlace de Transparencia



10

Recibe la contestación que contiene los ajustes realizados por las Unidades Administrativas a la solicitud de información y modifica el oficio de respuesta al solicitante.

Oficio Original

11 Envía a través del Sistema INFOMEX el oficio de respuesta a la solicitud de información, para su liberación.

Oficio Original

CGT 12

Libera el folio de la solicitud de Información. Termina el procedimiento.






40

Correo electrónico

Memorándum

OficioEscrito, presencial

Correo electrónico

Teléfono, fax

Sistema INFOMEX

Inicio

Recibe solicitud de acceso a la información pública ya sea por sistema INFOMEX, telefónica, fax, correo electrónico, por escrito, forma oral y solicita por medio de memorándum a las Unidades Administrativas la información correspondiente

1

Memorándum

Reciben, recopilan información, elaboran contestación y remiten por memorándum al Enlace de Transparencia

Oficio

Recibe respuesta a la petición de información por parte de las Unidades Administrativas y elabora oficio de respuesta al solicitante y notifica por el medio señalado

Oficio

Remite en caso de ser mediante Sistema Infomex, el oficio de respuesta a la solicitud de información, para su liberación

Recibe vía sistema INFOMEX el oficio de respuesta deL Enlace de Transparencia, revisa y verifica el contenido del mismo

¿Es correcta?SI

NO

Notifica mediante correo electrónicoo al Enlace de Transparencia, las observaciones encontradas en el oficio de respuesta, para su atención

41

A

2

3

4

5

6

Diagrama de flujo del Procedimiento para responder a los ciudadanos sus solicitudes de Acceso a la Información Pública.

Enlace de Transparencia Unidades Administrativas CGT






41

Correo electrónico

Correo electrónico

Oficio

Oficio

40

Recibe de la CGT vía correo electrónico las observaciones realizadas al oficio de respuestas, revisa y verifica el contenido del mismo

Solicita a la Unidad Administrativa por medio de correo electrónico las modificaciones correspondientes a la respuesta emitida

Recibe contestación que contiene los ajustes realizados por las Unidades Administrativas a la solicitud de información y modifica el oficio de respuesta al solicitante

Envía a través del Sistema INFOMEX el oficio de respuesta a la solicitud de información, para su liberación

Libera el folio de la solicitud de información

Fin

7

8

10

11

12

A

Memorándum

Realizan modificaciones correspondientes y envían un memorándum en alcance al Enlace de Transparencia

9

Enlace de Transparencia Unidades Administrativas CGT






42


Procedimiento para cumplir con las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.

Objetivo: Cumplir con las obligaciones en materia de transparencia de la Tesorería Municipal.

Fundamento Legal:

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, Artículos 2 fracción V, 77 fracciones I, IIa, IIb, III, VII, IX, XVII, XXIa, XXIb, XXIc, XXII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIIIa, XXVIIIb, XXIX, XXXI, XXXI b, XXXVIIIa, XXXVIIIb, XLI, XLIIIa, XLIIb, 78 fracciones II, II bis, IVa, IVb, IVc, y 83 fracción III, IV.

Reglamento Interior de la Tesorería Municipal, Artículos 4 y 10 fracción XIV y XV.

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, Eje 4: Ciudad segura, participativa, por una cultura de paz, Programa 20: Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales para la rendición de cuentas honesta e incluyente.


1. A partir de la entrada en vigor de la normatividad en materia de Transparencia que establezcan a la Tesorería Municipal como sujeto obligado, el Secretario Técnico deberá observar las disposiciones jurídicas que le apliquen a esta dependencia, según sea el caso.

2. La CGT solicitará mediante oficio dirigido a la Tesorería Municipal el cumplimiento de las disposiciones jurídicas para su publicación en el portal web del Ayuntamiento.

3. El Secretario Técnico, realizará la evaluación y análisis de las disposiciones jurídicas para definir de manera clara la información que solicitará a las Unidades Administrativas y que dará cumplimiento a dicho ordenamiento.

4. Posteriormente comunicará y solicitará a las Unidades Administrativas la información correspondiente.

5. Las Unidades Administrativas deberán enviar al Secretario Técnico la información solicitada en tiempo y forma.

6. El Secretario Técnico remitirá mediante oficio a la CGT la información para su publicación en el portal web del Ayuntamiento.






43

7. En su caso, la CGT requerirá las modificaciones que a su vez le soliciten los órganos garantes que correspondan.


10 días hábiles.






44

Descripción del Procedimiento: Para cumplir con las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.


Documento Tantos


1

Recibe de la CGT la solicitud del cumplimiento de las disposiciones jurídicas, las evalúa y analiza para definir de manera clara la información que solicitará a las Unidades Administrativas y que dará cumplimiento a dicho ordenamiento.

Oficio / Circular

Original y copia


2 Reciben circular y preparan la información que les corresponda y la envían al Secretario/a Técnico/a.

Documento Original

en archivo digital


3 Recibe la información de las Unidades Administrativas y la integra en archivos digitales.

Formatos vía

electrónica

Original en archivo

digital


4

Remite a la CGT la información vía oficio y en archivos digitales.

Oficio/ Archivos digitales

Original/ original archivo digital

CGT 5

Recibe oficio y archivos digitales con la información correspondiente para su publicación en el portal web del Ayuntamiento. • Si es correcta continúa en la actividad

Núm. 10, • En caso contrario:


Original/ original archivo digital

CGT 6 Solicita por oficio las modificaciones que a su vez le soliciten los órganos garantes que correspondan.

Oficio Original y

copia


7

Recibe oficio y solicita a las Unidades Administrativas por medio de comunicado vía electrónica la información correspondiente.

Oficio/ Archivos Digitales


archivo digital






45


Documento Tantos


8

Reciben comunicado vía electrónica y preparan la información que les corresponda para remitirla en archivos digitales al Secretario/a Técnico/a.

Archivos Digitales

Original en archivo

digital


9

Recibe e integra la información y remite a la CGT la información vía oficio.



archivo digital

CGT 10

Publica la información mediante archivos digitales en el portal web del Ayuntamiento. Termina el procedimiento

Archivos digitales

Original






46

Circular

Oficio

Archivos digitales

Archivos digitales

Inicio

Recibe de la CGT la solicitud del cumplimiento de las disposiciones jurídicas, evalúa y analiza para definir de manera clara la información que solicitará a las Unidades Administrativas y que dará cumplimiento a dicho ordenamiento

1

Documento

Reciben circular y preparan la información que les corresponda y la envían al Secretario Técnico

Formatos vía electrónica

Recibe la información de las Unidades Administrativas y las integra en archivos digitales

Oficio

Remite a la CGT la información vía oficio y en archivos digitales

Oficio

Recibe oficio y archivos digitales con la información correspondiente para su publicación en el portal Web del Ayuntamiento

¿Es correcta la información?

SI

NO

Oficio

Solicita por oficio las modificaciones que a su vez le soliciten los órganos garantes que correspondan

6

46

A

2

3

4

5

Diagrama de flujo del Procedimiento para cumplir con las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.

CGT Secretario/a Técnico/a Unidades Administrativas






47

45

Archivos digitales

Oficio

Recibe oficio y solicita a las Unidades Administrativas por medio de comunicado vía electrónica la información correspondiente

7

Archivos digitales

Reciben comunicado vía electrónica y preparan la información que les corresponda para remitirla en archivos digitales al Secretario Técnico

Archivos digitales

Oficio

Recibe e integra la información y remite a la CGT la información vía oficio

9

Publica la información mediante archivos digitales en el portal Web del Ayuntamiento

A

8

10

Fin

Secretario/a Técnico/a Unidades Administrativas CGT






48


Procedimiento para cumplir con el programa Ciudadanos por Municipios Transparentes CIMTRA.

Objetivo: Publicar la información que le corresponda a la Tesorería Municipal de acuerdo con la herramienta ciudadana, a fin de cumplir con la evaluación que en materia de transparencia es realizada por CIMTRA al Municipio de Puebla.

Fundamento Legal:

Reglamento Interior de la Tesorería Municipal, Artículos 4 y 10 fracción XIV y XV. Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, Eje 4: Ciudad segura, participativa, por una cultura de paz, Programa 20: Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales para la rendición de cuentas honesta e incluyente.


1. La CGT solicitará mediante oficio dirigido a la Tesorería Municipal el cumplimiento de los indicadores del Programa CIMTRA.

2. El Secretario Técnico comunicará y solicitará a las Unidades Administrativas la información correspondiente.

3. Las Unidades Administrativas deberán enviar al Secretario Técnico la información.

4. El Secretario Técnico remitirá mediante Oficio a la CGT la información para su publicación en el portal web del Ayuntamiento.

5. En su caso, la CGT solicitará las modificaciones que a su vez le solicite el órgano calificador que corresponda.


10 días hábiles.






49

Descripción del Procedimiento: Para cumplir con el programa Ciudadanos por Municipios Transparentes CIMTRA.


Documento Tantos


1

Recibe oficio de la CGT dirigido a la Tesorería Municipal, en el que solicita el cumplimiento de los bloques y criterios de la herramienta CIMTRA, para su publicación en el portal web del Ayuntamiento.


Original/ original en archivos digitales

2

Evalúa y analiza los bloques y criterios de la herramienta CIMTRA para definir de manera clara la información que solicitará a las Unidades Administrativas y que dará cumplimiento a dicho ordenamiento.

3 Solicita mediante circular a las Unidades Administrativas la información correspondiente.

Circular Original


4

Reciben circular y preparan la información para remitirla vía memorándum al Secretario/a Técnico/a.

Memorándum/ Documentos

Original


5 Recibe la información de las Unidades Administrativas y la integra en archivos digitales.

Documentos Original en

archivo digital

6

Remite a la CGT la información vía oficio y en archivos digitales.


Original/original en archivo

digital y copia.






50


Documento Tantos

CGT 7

Recibe oficio y archivos digitales con la información correspondiente para su publicación en el portal web del Ayuntamiento. • Si es correcta continúa en la

actividad Núm. 12, • En caso contrario:

Oficio / Archivos digitales

Original/ Original en

archivo digital

8

Solicita al Secretario/a Técnico/a vía oficio las modificaciones que a su vez le requiera la herramienta CIMTRA.

Oficio Original


9

Recibe oficio y solicita a las Unidades Administrativas la información correspondiente mediante memorándum y/o correo electrónico.

Memorándum y/o correo

electrónico. Original y copia


10

Reciben memorándum y/o comunicado vía electrónica y preparan la información que les corresponda para remitirla en archivos digitales al Secretario/a Técnico/a.

Archivos digitales/

Memorándum y/o correo

electrónico.

Original/ original en archivos digitales


11

Integra la información y remite a la CGT la información vía electrónica y/o oficio con archivos digitales.


Original/original en archivo

digital y copia

CGT 12

Publica la información mediante archivos digitales en el portal web del Ayuntamiento. Termina el procedimiento

Documentos Original en

archivo digital






51

Documentos

Archivos digitales

Circular

Archivos digitales

Oficio

Inicio

Recibe oficio de la CGT dirigido a la Tesorería Municipal, en el que solicita el cumplimiento de los bloques y criterios de la herramienta CIMTRA para su publicación en el portal web del Ayuntamiento

1

Evalúa y analiza los bloques y criterios de la herramienta CIMTRA para definir de manera clara la información que solicitará a las Unidades Administrativas y que dará cumplimiento a dicho ordenamiento

Solicita mediante circular a las Unidades Administrativas la información correspondiente

Memorándum

Reciben circular y preparan la información para remitirla vía memorándum al Secretario Técnico

Documentos

Recibe la información de las Unidades Administrativas y la integra en archivos digitales

Oficio

Remite a la CGT la información vía oficio y en archivos digitales

51

2

3 4

5

6

Diagrama de flujo del Procedimiento para cumplir con el programa ciudadanos por municipios transparentes CIMTRA.

Secretario/a Técnico/a Unidades Administrativas






52

Archivos digitales

50

Archivos digitales

Oficio

Recibe oficio y archivos digitales con la información correspondiente para su publicación en el portal web del Ayuntamiento

7

¿Es correcta la información?

SI

NO

Oficio

Solicita al Secretario Técnico vía oficio las modificaciones que a su vez le requiera la herramienta CIMTRA

8

Memorándum /correo electrónico

Recibe oficio y solicita a las Unidades Administrativas la información correspondiente mediante memorándum y/o correo electrónico

9

Memorándum /correo electrónico

Reciben memorándum y/o correo electrónico y preparan la información que les corresponda para remitirla en archivos digitales al Secretario Técnico

10

Archivos digitales

Oficio

Integra la información y remite a la CGT la información vía electrónica y/o oficio con archivos digitales

11

Documentos

Publica la información mediante archivos digitales en el portal web del Ayuntamiento

12

Fin

CGT Secretario/a Técnico/a Unidades Administrativas






53


Procedimiento para cumplir con los indicadores del índice de información presupuestal evaluado por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.

Objetivo: Publicar la información presupuestal que corresponde a la Tesorería Municipal, a fin de cumplir con la existencia de buenas prácticas en materia de transparencia de acuerdo con los criterios de evaluación emitidos por el Instituto Mexicano para la Competitividad A. C.

Fundamento Legal:

Reglamento Interior de la Tesorería Municipal, Artículos 4 y 10 fracciones IX y XIII. Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, Eje 4: Ciudad segura, participativa, por una cultura de paz, Programa 20: Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales para la rendición de cuentas honesta e incluyente.


1. La CGT solicitará mediante oficio dirigido a la Tesorería Municipal el cumplimiento del cuestionario del Índice de Información Presupuestal.

2. El Secretario Técnico comunicará y solicitará a las Unidades Administrativas la información correspondiente.

3. Las Unidades Administrativas deberán enviar al Secretario Técnico la información.

4. El Secretario Técnico remitirá mediante oficio a la CGT la información para su publicación en el portal web del Ayuntamiento.

5. En su caso, la CGT solicitará las modificaciones que a su vez le solicite el órgano calificador que corresponda.


15 días.






54

Descripción del Procedimiento: Para cumplir con los indicadores del índice de información presupuestal evaluado por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.


Documento Tantos


1

Recibe oficio de la CGT dirigido a la Tesorería Municipal, solicitando el cumplimiento de los criterios de evaluación del Índice de Información Presupuestal.

Oficio Original

2

Evalúa y analiza la solicitud de los criterios, que se dividen en secciones, para definir de manera clara la información que solicitará a las Unidades Administrativas y que dará cumplimiento a dicho ordenamiento.

3 Solicita vía memorándu

manual de procedimientosgobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia... · 5. procedimiento...

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