manual de procedimientostransparencia.esonora.gob.mx/nr/rdonlyres/cb520c2e-25bc... · 2021. 1....

Manual de Procedimientos

Procuraduría Ambiental

septiembre 2017

Manual de

Procedimientos


Elaboró Presentó Validó

”Validado de acuerdo a lo establecido en el art ículo 26,

Apartado B fracción XI de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Sonoraa, según oficio

DS/1386-2017 de fecha 14/09/2017”.

Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro

Secretario de la Contraloría GeneralC.P. Miguel Angel Muciño Montiel -

Encargado del Despacho de la Dir. Gral

de Administración y Finanzas

Lic. Oscar Andrade Padrés - El

Procurador Ambiental

ContenidoI. Introducción

II. Objetivo del Manual

III. Red de Procesos

IV. Lista Maestra

V. Presentación de los procedimientos

Introducción

El presente Manual de Procedimientos constituye la herramienta con la cual esta Procuradur ía

plasma los mecanismos eficientes y funcionales para cumplir con sus atribuciones, de acuerdo al

Eje Rector del Plan Estatal de Desarrollo y en apego al marco normativo aplicable.

Está conformado por la red de procesos de las unidades administrativas en funcionamiento, la

lista maestra de documentos, así como los procedimientos que definen las actividades de

acuerdo a las atribuciones y funciones, que se realizan al momento de la elaboraci ón del presente

documento, considerando que existen limitantes en la funcionalidad de estructura org ánica de la

Procuraduría, por lo que está sujeto a actualización o modificación por algún otro aspecto que

influya en el mismo.

1

Objetivo del Manual

Proporcionar a los Servidores Públicos que integran la Unidad Administrativa una base

documental para una operación consistente y susceptible de mejora.

Conformar una herramienta de apoyo para la realización ordenada y de acuerdo al marco

normativo de las actividades que se desarrollan en las unidades administrativas funcionales.

2

Facultad

No.

Macro. No. Subproceso Tipo Responsable Producto Indicador No, ProcedimientoDir. Productos Indicadores Cliente

RED DE PROCESOSProcuraduría Ambiental del Estado de Sonora


Fecha de

ElaboraciónHojas

Código de la Red

20/04/2017

209-PAM-RP/Rev.09

Hoja 1 de 3

2.13 C 02 01 Asuntos de la

oficina del

Procurador

Alta

Dirección

Procurador

Ambiental

Asuntos

atendidos

01 Celebración de

reuniones de la Junta

Directiva

Minuta con Acuerdos Número de reuniones

realizadas / Número de

reuniones programadas

X 100

Miembros de la

Junta Directiva de

la PROAES.

Asuntos en

tramite


oficina del

Procurador

Alta

Dirección

Procurador

Ambiental

Asuntos

atendidos

02 Atención y seguimiento

a escritos

Recepción y trámite

de escritos

Documentos

atendidos/Documentos

recibidos X 100

Internos:

Unidades

Administrativas

de la PROAES.

Externos:

Diferentes

Secretarias del

Gobierno del

Estado de

Sonora.

Empresas y

particulares

relacionados con

las actividades a

cargo de la

PROAES

Asuntos en

tramite

2.13 A,C 01 02 Inspección y

Vigilancia

Ambiental

Operativo Director General

de Inspección y

Vigilancia

Programa de

inspección y

vigilancia

03 Atención a la denuncia

popular

Resolución de

denuncia popular

Número de denuncias

atendidas/Número de

denuncia recibidas X

100

Internos:

Dirección General

de Inspección y

Vigilancia.

Externos:

Denunciante.

Autoridades de

los tres niveles de

Gobierno.

Cumplimiento de

la normatividad

ambiental

3


Vigilancia

Ambiental


de Inspección y

Vigilancia

Programa de

inspección y

vigilancia

05 Pláticas de educación y

cultura ambiental

Personas con

conceptos básicos

para el cuidado del

medio ambiente.

Número de pláticas

impartidas/número de

pláticas programadas X

100

Público en

general

Cumplimiento de

la normatividad

ambiental


Vigilancia

Ambiental


de Inspección y

Vigilancia

Programa de

inspección y

vigilancia

06 Notificaciones Notificaciones

realizadas

Número de

notificaciones

realizadas/Número de

documentos recibidos

Interno: Dirección

General de

Inspección y

Vigilancia.

Externo:Interesad

os.

Cumplimiento de

la normatividad

ambiental

2.13 C 02 03 Administración

de recursos

humanos,

financieros y

materiales

De

Soporte

Encargado de la

Direción de

Planeación,

Recursos

Humanos y

Materiales

Informes

trimestrales

07 Elaboración de Informes

trimestrales

programático

presupuestal

Seguimiento

financiero de Ingresos

y Egresos.

Analítico de recursos

ejercidos por partida

presupuestal.

Informes trimestrales

programático

presupuestal.

% de metas

cumplidas/% de recurso

ejercido

Número de informes

trimestrales

presentados/Número de

informes trimestrales

programados

Secretaria de

Hacienda

Secretaria de

Gobierno

H. Congreso del

estado

Portal de

Transparencia

ISAF

Informes

presentados

2.13 C 02 03 Administración

de recursos

humanos,

financieros y

materiales

De

Soporte

Encargado de la

Direción de

Planeación,

Recursos

Humanos y

Materiales

Informes

trimestrales

08 Integración de la cuenta

pública

Cuenta Pública

Integrada

No. de integración de la

Cuenta Pública

presentada/No. de

integración de la Cuenta

Pública programada

Secretaria de

Hacienda

Secretaria de

Gobierno

Secretaria de la

Contraloría

General

H. Congreso del

Estado

Portal de

Transparencia

Informes

presentados


oficina del

Procurador

Alta

Dirección

Procurador

Ambiental

Asuntos

atendidos

09 Solicitudes de Acceso

a la Información Pública

Atención a

solicitudes.

Número de solicitudes

atendidas/ Número de

solicitudes recibidas.

Interno:Oficina del

Procurador

Externo:

Interesado.

Asuntos en

tramite

Catálogo de Macroprocesos

01 EQUILIBRIO ECOLOGICO Y

PROTECCION AMBIENTAL

02 PLANEACIÓN Y ADMNISTRACIÓN DE LA

GESTIÓN INTERNA

Catálogo de Facultades

A VIGILANCIA AMBIENTAL

C CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Elaboró Revisó Validó

4

C. María Mercedes

Borquez Meza -

Auxiliar Administrativo

C.P. Miguel Angel

Muciño Montiel -

Encargado del

Despacho de la Dir.

Gral de Administración

y Finanzas

Lic. Oscar Andrade

Padrés - El


5

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Celebración de reuniones de la Junta Directiva

209-PAM-P01/Rev.01

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:


20/04/2017

Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora

Aprobación de diversos asuntos que competen al desarrollo de actividades de la Procuradurí a Ambiental

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

A todas las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva de la Procuradur ía Ambiental

II.- ALCANCE

HJD: H. Junta Directiva.

PROAES: Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora

OPA: Oficina del Procurador Ambiental

DGAF.- Dirección General de Administración y Finanzas

III.- DEFINICIONES

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Sonora.

• Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015.

• Decreto de creación del organismo público descentralizado Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora (BO

No. 37 secc. II del 7 de Noviembre del 2011)

• Reglamento Interior PROAES (publicado en el BO No. 46 secc. I del 6 de Diciembre del 2012)

• Reglamento que norma las sesiones de los Órganos de Gobierno.

• Normatividad que regula el que hacer de las dependencias e instituciones participantes.

IV.- REFERENCIAS

Se convocará a los miembros de la Junta Directiva por lo menos tres veces al a ño, siendo sesiones ordinarias y en

caso de urgencia por tratar algún asunto que amerite trato especial, serán sesiones extraordinarias.

V.- POLITICAS

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

N/A

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Diagrama de Flujo Procedimiento Celebración de reuniones

de la Junta Directiva

209-PAM-P01-A01/Rev.01

6

http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/119/209-PAM-P01-A01-Rev.01.pdf

NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1 CONFORMACIÓN DE LA CARPETA DE

ASUNTOS QUE SE ANALIZARAN

1.1 Procurador Ambiental Instruye de manera verbal a su Asistente

Técnico para que elabore memorándum

dirigido al Director General de Administración y

Finanzas, para que éste lleve a cabo la

conformación de la carpeta de los asuntos que

se analizarán en la sesión correspondiente.

1.2 Asistente Técnico del


Recibe la instrucción y elabora memorándum

dirigido al Director General de Administración y

Finanzas para que se conforme la carpeta de

los asuntos a analizar en la sesión de la Junta

Directiva correspondiente

Memorándum

1.3 Director General de

Administración y Finanzas

Recibe memorándum e integra los asuntos

que se han generado y que se encuentran

pendientes de autorización por la Junta

Directiva, seguimiento a trámites y proyecto de

asuntos del Procurador, conformando una

Carpeta, la cual envía al Procurador para su

revisión.

Carpeta de Asuntos.

1.4 Procurador Ambiental Recibe la carpeta, la revisa e instruye para que

se elabore el oficio de invitación y la orden del

día y se anexe a la Carpeta de Asuntos para

ser enviados a los miembros del Comité.

Oficio invitación / Carpeta de

asuntos



Recibe la instrucción y la ejecuta Carpeta de asuntos

1.6 Miembros de la H. Junta

Directiva

Reciben oficio y carpeta con asuntos que se

tratarán. Analizan la información y esperan el

día de la sesión.

2 DÍA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA

DIRECTIVA

2.1 Procurador Ambiental El Procurador Ambiental como Secretario

Técnico de la Junta Directiva, recibe a cada

uno de los asistentes.

2.2 Procurador Ambiental/

Comisario Ciudadano

Se toma lista de asistencia, verificación de

quórum por parte del Comisario, se lee la

orden del día y proceden a llevar a cabo la

sesión ordinaria o extraordinaria según sea el

caso.

Lista de asistencia

2.3 Procurador Ambiental /

Miembros y/o Consejeros

Elaboran acuerdos de los puntos aprobados.

Clausuran la reunión.

3 ELABORACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN



Elabora el Proyecto del acta de la sesión

realizada y turna al Procurador para su revisión

y firma.

Borrador de Acta de la Sesión

3.2 Procurador Ambiental Recibe Proyecto del Acta de la sesión

ordinaria, revisa, autoriza y turna al Director

General de Administración y Finanzas para su

envío a los miembros de la Junta Directiva

Acta de la Sesión



Recibe Acta autorizada y turna a los miembros

de la Junta Directiva para su revisión y firma

Acta de Sesión

3.4 Miembros y/o Consejeros Los miembros y/o consejeros o sus suplentes,

según sea el caso, que estuvieron presentes

revisan el acta y si no existe ninguna

modificación, proceden a firmarla

Acta de la Sesión Firmada

7



Recibe el acta firmada y archiva en la carpeta

de los asuntos aprobados.

Acta de la Sesión Firmada

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02

Ing. Rosa Eugenia Díaz Calva

Asistente Técnico del


Lic. Óscar Andrade Padrés

Procurador Ambiental del

Estado

C.P. Miguel Ángel Muciño

Montiel

Encargado del Despacho de la

Dirección General de


8

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO




CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:


209-PAM-P01/Rev.01 20/04/2017 09:01:06a.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación

Resguardo Disposición

final

Memorándum1 Asistente Técnico del


Papel 1 año Oficina del

Procurador

Ambiental

Archivo Muerto

Carpeta de Asuntos2 Director General de


Carpeta 6 años Archivo de la

Procuraduría

Archivo Muerto

Oficio Invitación3 Director General de


Papel 6 años Carpeta de

Asuntos-Archivo de

la Procuraduría

Archivo Muerto

Lista de Asistencia4 Procurador Ambiental

(Comisario Ciudadano)


Asuntos-Archivo de

la Procuraduría

Archivo Muerto

Acta de Sesión5 Director General de



Asuntos-Archivo de

la Procuraduría

Archivo Muerto

SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.

9

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO



Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO


209-PAM-P01/Rev.01

1 ¿Se instruyó al Director General de Administración y Finanzas

para que lleve a cabo la conformación de la carpeta de los

asuntos a analizar en la sesión correspondiente?

2 ¿Recibe el Director General de Administración y Finanzas la

instrucción e integra los asuntos que se han generado y que se

encuentran pendientes de

autorización por la Junta Directiva, seguimiento a trámites y

proyecto de asuntos del Procurador,

conformando una Carpeta, la cual envía al Procurador para su

revisión?.

3 ¿Recibe el Procurador Ambiental la carpeta del informe, la revisa

e instruye a que se elabore el oficio de invitación, orden del día y

que se anexe carpeta al oficio para ser enviado a cada uno de

los miembros de la Junta Directiva?

4 ¿Reciben los miembros de la Junta Directiva el oficio con

carpeta de informe anexa y esperan el día de la sesión?

5 ¿Se toma lista de asistencia y se verifica el quórum, se lee el

orden del día y se procede a llevar acabo la sesión ordinaria y/o

extraordinaria según sea el caso?

6 ¿Se elaboran acuerdos de los puntos acordados?

7 ¿Se elaboró Acta de sesión?

SIP-F04/REV.0110



Atención y seguimiento a escritos

209-PAM-P02/Rev.01


FECHA DE EMISIÓN:


20/04/2017


Asegurar la atención de las solicitudes de autoridades competentes o de particulares que se reciben en la

Procuraduría Ambiental, cumpliendo con la normatividad y requisitos establecidos en la Ley del Equilibrio Ecol ógico y

Protección al Ambiente del Estado de Sonora y demás ordenamientos legales aplicables.


Aplica a las autoridades competentes y particulares que acuden a Procuradur ía Ambiental para que se les atienda

algún asunto.

II.- ALCANCE

P.A.- Procurador Ambiental

U.A: Unidad Administrativa

Vo.Bo.: Visto Bueno

III.- DEFINICIONES

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Sonora.


• Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora.

• Decreto de creación del organismo público descentralizado Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora (BO

No. 37 secc. II del 7 de Noviembre del 2011)

• Reglamento Interior PROAES (publicado en el BO No. 46 secc. I del 6 de Diciembre del 2012)

IV.- REFERENCIAS

• Se atenderá dando respuesta en forma personal, por escrito o v ía electrónica, a todo asunto que sea de la

competencia de la Procuraduría Ambiental.

• Se recibirán asuntos que se presenten directamente por la persona interesada o sean turnados a trav és de

autoridades competentes.

• Se dará respuesta oficial cuando el asunto turnado lo requiera.

• La atención del asunto y/o respuesta que se dé a la persona interesada, estará sustentada en lo que se ñale la

normatividad aplicable.

V.- POLITICAS



N/A


VII.- ANEXOS

Diagrama de Flujo Procedimiento Atención y Seguimiento a

escritos

209-PAM-P02-A01/Rev.01

11




1 RECEPCIÓN DE ASUNTOS DE LA

COMPETENCIA DE LA PROAES.


Procurador

Recibe de la instancia correspondiente el

asunto o solicitud a atender y registra en

archivo electrónico, asigna número de folio

interno y entrega original del asunto al

Procurador

Registro de Correspondencia

2 ATENCIÓN DE ASUNTOS TURNADOS

2.1 Procurador Ambiental Recibe asunto, analiza y gira la instrucción

procedente a su asistente y le indica a la

Dirección General a la cual debe canalizarla

para que se atienda el asunto.


Procurador

Captura la instrucción del Procurador en el

Registro de Correspondencia y turna el asunto

a la Unidad Administrativa que se le ha

indicado, solicitando que se formule la

respuesta procedente al respecto y se le

remita la resolución otorgada al mismo.

Registro de Correspondencia /

Asuntos Turnados

3 SEGUIMIENTO DE LOS ASUNTOS

RECIBIDOS Y QUE FUERON TURNADOS

PARA SU ATENCION A LAS AREAS

CORRESPONDIENTES

3.1 Director de la U.A. Recibe el Director General de la U.A.

correspondiente el asunto y la instrucción que

se le ha turnado, elabora la respuesta

procedente y la remite por escrito al

Procurador.

3.2 Procurador Ambiental Recibe la respuesta otorgada al asunto y una

vez que firma, instruye a su Asistente Técnico

para que se envíe a la parte interesada.

Oficio de respuesta a asunto

turnado



Envía oficio y copia para acuse de recibo a la

autoridad o Dependencia que ha turnado el

asunto.

Copia de oficio con acuse de

recibo de asunto atendido

3.4 Procurador Ambiental Solicita a su asistente archive copia de acuse

de recibo del asunto atendido.



Archiva acuse de recibo del oficio del asunto

atendido

Minuta de Oficios



SIP-F02/REV.02

Ing. Rosa Eugenia Díaz Calva

Asistente Técnico del


Lic. Óscar Andrade Padrés

Procurador Ambiental del

Estado


Montiel

Encargado del Despacho la



12







209-PAM-P02/Rev.01 20/04/2017 09:46:10a.m.

Hoja 1 de 1



final

Registro de asuntos

recibidos

1 Asistente Técnico del


Electrónico 6 años CPU Oficina del

Procurador-Area

Asistente

Memoria Disco

Duro

Asunto turnado por

número de folio.

2 Asistente Técnico del


Papel 6 años Oficina del

Procurador-Area

Asistente

Archivo Muerto

Oficio de respuesta a

asunto e instrucción

turnada

3 Procurador Ambiental Papel 6 años Oficina del

Procurador-Area

Asistente

Archivo Muerto

Copia de oficio con acuse

de recibo de asunto

atendido

4 Asistente del Procurador Papel 6 años Oficina del

Procurador-Area

Asistente

Archivo Muerto


13








209-PAM-P02/Rev.01

1 ¿Se registró el asunto recibido?

2 ¿Se canalizo el asunto recibido a la Unidad Administrativa

correspondiente?

3 ¿Se dió seguimiento al asunto turnado?

4 ¿Se atendió el asunto recibido?

5 ¿Se archivó el asunto atendido?

SIP-F04/REV.0114



Atención a la denuncia popular

209-PAM-P03/Rev.01


FECHA DE EMISIÓN:


21/04/2017


Atender, canalizar y dar seguimiento a la denuncia popular presentada por la comunidad en materia ambiental.


Aplica a todas las denuncias populares recibidas en la Procuradurí a Ambiental del Estado de Sonora.

II.- ALCANCE

PROAES.- Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.

OSA.- Oficina del Subprocurador Ambiental.

DGIV.- Dirección General de Inspección y Vigilancia.

III.- DEFINICIONES

• Ley 171 del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Sonora.

• Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora.

• Decreto de creación del Organismo público descentralizado denominado Procuraduría Ambiental del Estado de

Sonora

• Reglamento Interior de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora

IV.- REFERENCIAS

Atender todas las denuncias que se reciban de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley del Equilibrio

Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Sonora.

V.- POLITICAS



209-PAM-P03-F00/Rev.01 ACTA CIRCUNSTANCIADA

209-PAM-P03-F02/Rev.01 BITÁCORA DE DENUNCIAS

209-PAM-P03-I02/Rev.01 GUIA PARA ELABORAR DENUNCIA POPULAR


VII.- ANEXOS

DIAGRAMA DE FLUJO209-PAM-P03-A01/Rev.01

15

http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/119/209-PAM-P03-F00-Rev.01.pdfhttp://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/119/209-PAM-P03-F02-Rev.01.pdfhttp://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/119/209-PAM-P03-I02-Rev.01.pdfhttp://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/119/209-PAM-P03-A01-Rev.01.pdf



1 Recepción de Denuncia Telefónica

1.1 Asistente Técnico de la

Subprocuraduría Ambiental

Recibe la llamada telefónica, anotando los

datos del denunciantes y los hechos que

denuncia.

Asimismo, informa al denunciante que deberá

ratificar su denuncia por escrito en un plazo no

mayor de tres días hábiles.

Acta Circunstanciada



Registra la denuncia en base de datos. Bitácora electrónica

2 Recepción de Denuncia Escrita



Recibe original de la denuncia de parte del

encargado de Recepción; la registra en base

de datos y hace del conocimiento del

Subprocurador Ambiental para recibir

instrucciones

Registro en Bitácora

electrónica

2.2 Subprocurador Ambiental Recibe la denuncia, girando instrucciones de

forma verbal al Asistente Técnico de la

Subprocuraduría Ambiental, para que proceda

a atender la denuncia.

3 Canalización de la Denuncia



Revisa que la denuncia cumpla con los

requisitos correspondientes.

De no cumplir con los requisitos, elabora un

oficio notificando al denunciante que su

denuncia no es procedente, ya que no cumple

con los requisitos que establece la Ley del

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente,

a fin de que la vuelva a presentar.



Entrega el oficio al Subprocurador Ambiental

para su revisión y firma

3.3 Subprocurador Ambiental Revisa y firma el oficio y lo regresa al

Asistente Técnico, girando instrucciones de

manera verbal para que se envíe a quien

corresponda.

Oficio de notificación



Saca las copias correspondientes y remite el

oficio al denunciante y copias de conocimiento

a quien corresponda, de ser el caso.

Archiva los acuses y la denuncia en el

expediente correspondiente.

Carpeta de Denuncias

3.5 Subprocurador Ambiental De cumplir con los requisitos, evalúa y

determina si la denuncia es competencia

estatal o de otra instancia de gobierno.



De ser competencia de otra instancia, elabora

el oficio correspondiente para turnar la

denuncia a la misma.


para su revisión y firma.

3.7 Subprocurador Ambiental Revisa y firma el oficio y gira instrucciones de

forma verbal al Asistente Técnico para su envío

a quien corresponda.

Oficio

16



Saca las copias correspondientes del oficio así

como de la denuncia remitiendo oficio y

denuncia a la instancia correspondiente y las

copias de conocimiento a quien corresponda,

de ser el caso.

Archiva los acuses y la denuncia en

expediente correspondiente.




De ser competencia estatal, elabora

memorándum para turnar la denuncia a la

Dirección General de Inspección y Vigilancia,

a fin de que se efectúe la verificación de los

hechos asentados en la misma.

Entrega el memorándum al Subprocurador

Ambiental para su revisión y firma

3.10 Subprocurador Ambiental Revisa y firma el memorándum y gira

instrucciones de forma verbal al Asistente

Técnico para su entrega a la Dirección General

de Inspección y Vigilancia.

Memorándum

3.11 AsistenteTécnico de la


Saca las copias correspondientes, así como

copia de la denuncia, la anexa al

memorándum y entrega a la Dirección General

de Inspección y Vigilancia para su atención



Archiva acuse y la denuncia en expediente

correspondiente.




Elabora oficio de Acuerdo de Admisión,

notificando al denunciante que su denuncia ha

sido admitida, asignándole un número de

expediente.



3.14 Subprocurador Ambiental Revisa y firma el oficio, dando instrucciones de


Oficio



Saca las copias correspondientes del oficio y

remite a quien corresponda.

Archiva los acuses en expediente

correspondiente.


4 Seguimiento de la Denuncia



Recibe de parte de la Dirección General de

Inspección y Vigilancia, informe de resultados

de la visita de verificación de la denuncia

Memorándums recibidos



Elabora oficio de calificación de denuncia,

donde notifica al denunciante los resultados de

la atención de la denuncia.



4.3 Subprocurador Ambiental Revisa y firma el oficio, dando instrucciones de


Oficio



Saca las copias correspondientes del oficio y

remite a quien corresponda.

Archiva los acuses en expediente

correspondiente.



17


SIP-F02/REV.02

Mac. Carlos Horacio Barrera

Heguertty


Surprocuraduria Ambiental

Lic. Oscar Ignacio Andrade

Padrés

El Procurador Ambiental del

Estado


Montiel


Dir. Gral. de Administración y

Finanzas

18







209-PAM-P03/Rev.01 21/04/2017 11:55:17a.m.

Hoja 1 de 1



final

Bitácora electrónica1 Asistente Técnico de la


Electrónico 1 año Archivo electrónico

de la

Subprocuraduría

Ambiental

Archivo

electrónico de

la

Subprocuradurí

a Ambiental

Consecutivo de Oficios2 Asistente Técnico de la


Papel 1 año Archivo de la

Subprocuraduría

Ambiental

Archivo

General de la

Procuraduría

Ambiental

Consecutivo de

Memorándums

3 Asistente Técnico de la



Subprocuraduría

Ambiental

Archivo

General de la

Procuraduría

Ambiental

Consecutivo de

Expediente de denuncia




Subprocuraduría

Ambiental

Archivo

General de la

Procuraduría

Ambiental

Minuta de Oficios5 Asistente Técnico de la


Carpeta 1 año Archivo de la

Subprocuraduría

Ambiental

Archivo

General de la

Procuraduría

Ambiental

Minuta de Memorandums6 Asistente Técnico de la



Subprocuraduría

Ambiental

Archivo de la

Procuraduría

Ambiental

Minuta de Denuncias7 Asistente Técnico de la



Subprocuraduría

Ambiental

Archivo de la

Procuraduría

Ambiental

Minuta de Memorándums

recibidos




Subprocuraduría

Ambiental

Archivo de la

Procuraduría

Ambiental

Oficios9 Asistente Técnico de la



Subprocuraduría

Ambiental

Archivo de la

Procuraduría

Ambiental

Memorándum10 Asistente Técnico de la



Subprocuraduría

Ambiental

Archivo de la

Procuraduría

Ambiental


19








209-PAM-P03/Rev.01

1 ¿Se recibió la denuncia popular?

2 ¿Se recibió por escrito o vía telefónica?

3 ¿Se notificó al denunciante que debe ratificar su denuncia?

4 ¿La denuncia es competencia estatal?

5 ¿La denuncia cumple con los requisitos establecidos en la Ley

del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente?.

6 ¿Se elaboró el oficio notificando al denunciante que no procede

su denuncia por no cumplir los requisitos?

7 ¿Se elaboró el oficio mediante el cual se turna la denuncia a la

autoridad competente para su atención?

8 ¿Se elaboró el oficio de admisión de denuncia?

9 ¿Se turnó la denuncia a la Dirección General de Inspección y

Vigilancia para la verificación de los hechos asentados en la

denuncia?

10 ¿Se recibió de parte de la Dirección General de Inspección y

Vigilancia el informe de visita?

11 ¿Se elaboró el oficio de calificación de denuncia?

SIP-F04/REV.0120



Pláticas de educación y cultura ambiental

209-PAM-P05/Rev.01


FECHA DE EMISIÓN:


20/04/2017


Promover en la sociedad sonorense el cumplimiento de la normatividad ambiental estatal, mediante pl áticas,

exposiciones y dinámicas grupales de fomento y educación sobre la protección, conservación y aprovechamiento

sustentable de los elementos que conforman el medio ambiente y los recursos naturales de nuestro Estado.


Población del Estado de Sonora,

II.- ALCANCE


PA.- Procurador Ambiental.

SPA.- Subprocurador Ambiental.

DGRNFA.- Dirección General de Recursos Naturales y Fomento Ambiental

III.- DEFINICIONES

- Ley 171 del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora

- Decreto de Creación del Organismo Público Descentralizado Denominado Procuraduría Ambiental Del Estado De

Sonora.

- Reglamento Interior de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.

IV.- REFERENCIAS

La temática base de las platicas, exposiciones y dinámicas grupales, será lo establecido en la Ley 171 del

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora; sin embargo, se abordarán los temas

ambientales de actualidad e importancia para la sociedad

V.- POLITICAS



209-PAM-P05-F01/Rev.01 Constancia de pláticas y capacitaciones de Fomento

Ambiental a particulares

209-PAM-P05-F02/Rev.1 Constancia de pláticas y capacitaciones de Fomento

Ambiental a nivel escolar


VII.- ANEXOS

Diagrama de flujo pláticas y capacitaciones de fomento

ambiental

209-PAM-P05-A01/Rev.01

21

http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/119/209-PAM-P05-F01-Rev.01.docxhttp://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/119/209-PAM-P05-F02-Rev.1.docxhttp://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/119/209-PAM-P05-A01-Rev.01.docx




Recursos Naturales y

Fomento Ambiental

Elabora el Programa de Pláticas o

Capacitaciones a llevar a cabo en el año.

Programa Anual

1.2 Se ubican las personas o grupos a los cuales

se les impartirá la Plática o Capacitación,

definiendo si corresponde a una entidad

educativa o a un grupo de particulares.

1.3 Turna al instructor que llevará a cabo la Plática

o Capacitación en cuestión

Memorandum

1.4 Instructor Recibe la instrucción para llevar a cabo la(s)

Plática(s) o Capacitación(es)

1.5 Recaba el material necesario y adecuado para

el tipo de plática a impartir.

1.6 Se dirige al sitio en el que se llevará a cabo la

plática

1.7 Imparte la(as) plática(s) o Capacitación(es).

1.8 Llena el Formato de Plática o Capacitación

correspondiente, constatando los datos

generales del grupo receptor y la descripción

del tema abordado.

Constancia de Actividades de

Fomento Ambiental

1.9 Elabora el informe del resultado para turnarlo al

Director General de Recursos Naturales y

Fomento Ambiental

Informe

1.10 Encargado de la Dirección

General de Recursos

Naturales y Fomento

Ambiental

Recibe informe, revisa y lleva el Registro en

medio Electrónico

Registro de Actividades

1.11 Emite Informe al Subprocurador Ambiental. Memorandum



SIP-F02/REV.02

Ing. Jesús Francisco Cruz

Ramos,

Encargado de la Dirección

General de Recursos Naturales

y Fomento Ambiental.


Padrés,

Procurador Ambiental.

C.P. Miguel Angel Muciño

Montiel,



Administración y Finanzas.

22







209-PAM-P05/Rev.01 20/04/2017 11:00:45a.m.

Hoja 1 de 2



final

Programa Anual1 Dirección General de


Fomento Ambiental

Electrónico y/o

Papel

1 Año Dirección General

de Recursos

Naturales y

Fomento Ambiental

Archivo

General de la

Procuraduría

Ambiental del

Estado de

Sonora

Memorandum2 Dirección General de


Fomento Ambiental

Electrónico y/o

Papel


de Recursos

Naturales y

Fomento Ambiental

Archivo

General de la

Procuraduria

Ambiental del

Estado de

Sonora

Constancia de pláticas y

capacitaciones de

Fomento Ambiental a

particulares

(209-PAM-P05-F01/Rev.1)

3 Coordinador de Programas

de Fomento Ambiental

Papel 1 Año Dirección General

de Recursos

Naturales y

Fomento Ambiental

Archivo

General de la

Procuraduria

Ambiental del

Estado de

Sonora

Constancia de pláticas y

capacitaciones de

Fomento Ambiental a

nivel escolar

(209-PAM-P05-F02/Rev.1)

4 Coordinador de Programas


Papel 1 año DGRNFA Archivo

General de la

Procuraduría

Ambiental del

Estado de

Sonora

Informe5 Coordinador de Programas



de Recursos

Naturales y

Fomento Ambiental

Archivo

General de la

Procuraduria

Ambiental del

Estado de

Sonora

Registro de Actividades6 Dirección General de


Fomento Ambiental

Electrónico y/o

Papel


de Recursos

Naturales y

Fomento Ambiental

Archivo

General de la

Procuraduria

Ambiental del

Estado de

Sonora

Memorandum7 Dirección General de


Fomento Ambiental

Electrónico y/o

Papel


de Recursos

Naturales y

Fomento Ambiental

Archivo

General de la

Procuraduria

Ambiental del

Estado de

Sonora

23


24








209-PAM-P05/Rev.01

1 ¿Se llevó a cabo la Plática o Capacitación Correspondiente?

2 ¿Se llenó el Formato correspondiente para la escuela o

particulares que hace constar el desarrollo de la Plática o

Capacitación?

SIP-F04/REV.0125



Notificaciones

209-PAM-P06/Rev.00


FECHA DE EMISIÓN:


26/04/2017


Notificar las diversas resoluciones administrativas derivadas de los procedimientos o

actuaciones de inspección y vigilancia ambiental; así como los diversos actos que emanen deEsta Procuraduría.


Aplica a todos los actos derivados de Inspección Ambiental y demás competencias Estatal.

II.- ALCANCE


PA.- Procurador Ambiental.

SPA.- Subprocurador Ambiental.

DGAJ.- Dirección General de Asuntos Jurídicos

DGIV.- Dirección General de Inspección y Vigilancia.

III.- DEFINICIONES

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Constitución Política del Estado de Sonora.

• Ley Orgánica de Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.

• Ley No. 165 que crea a la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora

• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

• Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora.

• Reglamentos de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora

• Ley de Procedimiento Administrativo del estado de Sonora.

• Reglamento Interior de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora

• Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

• Reglamentos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

• Acuerdo que determina los criterios ecológicos aplicables a quienes pretendan realizar o realicen actividades

riesgosas, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el día 22 de Agosto del 2005.

• Normas Oficiales Mexicanas

IV.- REFERENCIAS

Para realizar los actos de notificación se hará basado en lo establecido en la Ley del Equilibrio Ecológico, Ley de

Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora y el Reglamento Interior del Organismo .

V.- POLITICAS



209-PAM-P06-F01/Rev.00 209-PAM-P06-F01/Rev.00 FORMATO DE CITATORIO

209-PAM-P06-F02/Rev.00 209-PAM-P06-F02/Rev.00 FORMATO DE NOTIFICACIÓN

CUANDO EXISTE CITATORIO Y NO SE ENCUENTRA

REPRESENTANTE LEGAL

209-PAM-P06-F03/Rev.00 209-PAM-P06-F03/Rev.00 FORMATOD ENOTIFICACION

CUANDO EXISTE CITATORIO CON EL REPRESENTANTE

LEGAL

209-PAM-P06-F04/Rev.00 209-PAM-P06-F04/Rev.00 FORMATO DE NOTIFICACION

DIRECTAMENTE CON EL REPRESENTANTE LEGAL

26

http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/119/209-PAM-P06-F01-Rev.00.dochttp://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/119/209-PAM-P06-F02-Rev.00.dochttp://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/119/209-PAM-P06-F03-Rev.00.dochttp://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/119/209-PAM-P06-F04-Rev.00.doc


VII.- ANEXOS

Diagrama de flujo de Notificaciones209-PAM-P06-A00/Rev.00



1 NOTIFICACION


Inspección y Vigilancia

El director General de Asuntos Juridicos,

recibirá de parte de la Dirección General de

Inspección y Vigilancia el documento a

notificar.

1.2 Director General de Asuntos

Juridicos

Se turna al Notificador el documento para que

se lleve a cabo la notificación correspondiente.

1.3 Notificador Notifica al Interesado el documento,

elaborando la Cédula de Notificación

respectiva.

Cédula de Notificación

1.4 Notificador Informa al Director General de Asuntos

Juridicos el resultado, entregando la cedula de

notificacion y el original del documento en

cuestión.

1.5 Director General de Asuntos

Jurídicos.

Se recibe la Cédula de notificación así como el

original del documento y procede a remitirlo a

la Dirección General de Inspección y

Vigilancia para su captura y posterior

integración al expediente correspondiente.

Memorandum



SIP-F02/REV.02

Lic. Oliver Gerardo Real Carpio


General de Asuntos Juridicos


Padres


Lic. Miguel Angel Muciño

Montiel


General de Administración y

Finanzas

27







Notificaciones

209-PAM-P06/Rev.00 26/04/2017 10:17:34a.m.

Hoja 1 de 1



final

Cédula de Notificación1 Notificador Papel 2 Años Direccion General

de Asuntos

Jurídicos

Archivo

General

Memorándum Informando

la Notificación realizada

2 Director General de Asuntos

Juridicos


de Asuntos

Juridicos

Archivo

General


28







Notificaciones

209-PAM-P06/Rev.00

1 Se recibió documento a Notificar de la Dirección General de

Inspección y Vigilancia?

2 Se entrego a Notificador el documento a Notificar?

3 Se llevo a cabo la Notificación correspondiente?

4 Se entrega al Director General de Asuntos Jurídicos la cédula de

Notificación y el original del Documento?

5 Se envió a la Dirección General de Inspección y Vigilancia la

cédula de notificación y el original del documento?

SIP-F04/REV.0129



Elaboración de Informes trimestrales programático presupuestal

209-PAM-P07/Rev.01


FECHA DE EMISIÓN:


20/04/2017


Contar con un instrumento para la elaboración de avances presupuestales una vez que el cierre del trimestre se ha

efectuado, con el propósito de mantener informada a la Secretaria de Hacienda y al procurador ambiental sobre el

ejercicio del presupuesto de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora y su cumplimiento.


Aplica a todos los informes trimestrales programático-presupuestal que se elaboren en la PROAES.

II.- ALCANCE

SH. Secretaría de Hacienda.

ISAF. Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.

PROAES. Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.

OPA. Oficina del Procurador Ambiental.

DAF. Dirección General de Administración y Finanzas.

OCDA. Órgano de Control y Desarrollo Administrativo.

POA. Programa Anual. (El cual a partir de 2015 se denomina Programa Anual de Metas de Actividad por Unidad

Administrativa)

U.A. Unidades Administrativas

III.- DEFINICIONES

• Ley de Presupuesto de Egresos Vigente.

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.


• Decreto de creación de la PROAES.

• Reglamento Interior de PROAES

• Criterios de Austeridad y disciplina presupuestal .

• Guía para la elaboración de los informes trimestrales para Organismos y Entidades de la Administraci ón Pública

Estatal.

IV.- REFERENCIAS

• Se elaboran y presentarán los informes trimestrales de la gestión programática presupuestal y operativa de la

PROAES, de acuerdo a la guía para su formulación emitida por la Secretaría de Hacienda y apegada a la

normatividad aplicable en la materia y dentro de las fechas programadas para ello.

V.- POLITICAS



N/A


VII.- ANEXOS

Diagrama de Flujo de la Elaboración de Informes Trimestrales

Programático- Presupuestal

209-PAM-P07-A01/Rev.01

30




RECEPCIÓN DE OFICIO PARA

PRESENTACIÓN DEL INFORME

TRIMESTRAL

1.1 Asistente del Procurador

Ambiental

Recibe oficio solicitud y entrega al Procurador

Ambiental para su conocimiento

Oficio solicitud de informe

trimestral

1.2 Procurador Ambiental Recibe oficio solicitud, revisa y turna al

Subdirector de Contabilidad y Presupuesto

para que integre el informe correspondiente y

turna las solicitudes de POA al Subprocurador

para su atención.

1.3 Subdirector de contabilidad y

presupuesto

Recibe oficio, verifica la fecha límite de entrega

y procede a recabar los reportes financieros

para la elaboración del informe.

1.4 En coordinación con la Subprocuraduría

elabora oficio de solicitud de avance del

Programa Anual Operativo a los Titulares de

las Unidades Administrativas que conforman la

PROAES y turna al Subprocurador para su

autorización y firma.

1.5 Subprocurador Recibe oficio, firma y autoriza su envío a los

Titulares de las Unidades Administrativas

Oficio-solicitud de avance del

Programa Anual Operativo a

los Titulares de las Unidades

Administrativas

1.6 Asistente de Subprocurador Envía oficio de solicitud de avance trimestral

del Programa Operativo Anual (POA) a los

titulares de las U.A.

1.7 Titulares de las Unidades

Administrativas

Reciben oficio de solicitud de avance trimestral

del POA y proceden a la integración y envía la

información integrada de la unidad

administrativa a su cargo a la Subprocuraduría.

Informe de avance trimestral

por unidad administrativa

1.8 Subprocurador Ambiental Recibe el POA de las unidades administrativas

y la remite al Subdirector de Contabilidad y

Presupuesto para su integración.

2 INTEGRACIÓN Y ENVÍO DEL INFORME

TRIMESTRAL

2.1 Subdirector de Contabilidad

y Presupuesto

Imprime reportes financieros, realiza cierre

gastos por partida, conceptos y capítulos,

genera los formatos de Seguimiento Financiero

de Ingresos y Egresos y de Analítico de

Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal

(Subsidio y Recursos Propios)

2.2 Integra la información en los formatos

EVTOP-01 y EVTOP-02 de la Secretaría de

Hacienda.

Reportes Financieros

2.3 Elabora avance programático de la Dirección

General de Administración y Finanzas y la

integra al Formato EVTOP-03 de la Secretaría

de Hacienda.

Avance Financiero

2.4 Recibe información de avance programático

trimestral del POA de las Unidades

Administrativas y la integra al Formato

ETOP-03 de la Secretaría de Hacienda.

Avance POA

2.5 Realiza análisis programático presupuestal e

integra en formato EVTOP-04 de la Secretaría

de Hacienda.

31

2.6 Integra Información de conformidad con la guía

para la elaboración de informes emitida por la

Secretaría de Hacienda así como también

oficio para envío a la S.H. y turna al Procurador

Ambiental para su revisión, visto bueno

autorización para tramitarlo ante la SH

2.7 Procurador Ambiental Revisa, autoriza, firma y turna nuevamente a la

Subdirección de Contabilidad y Ppto para su

envío.

Informe trimestral

programático presupuestal

Oficio

2.8 Dirección de Contabilidad y

Presupuesto

Recibe oficio autorizado, adjunto informe

avance financiero y programático y envía a la

Secretaría de Hacienda en la fecha

establecida.

Acuse de recibo



SIP-F02/REV.02

C. María Mercedes Bórquez

Meza



Padrés


Estado


Moniel


Dir. General de Administración y

Finanzas

32






Elaboración de Informes trimestrales programático presupuestal

209-PAM-P07/Rev.01 20/04/2017 02:47:53p.m.

Hoja 1 de 1



final

Oficio solicitud de informe

trimestral

1 Asistente del Procurador Papel 6 años Oficina de la

Procuraduría

Ambiental

Archivo Muerto

Oficio-solicitud de avance

del Programa Anual

Operativo a los Titulares

de las Unidades

Administrativas

2 Subprocurador Ambiental Papel 6 años Oficinas de la

Subprocuraduría

Ambiental

Archivo Muerto

Informe de avance

trimestral por unidad

administrativa

3 Subprocurador Ambiental Papel 6 años Oficinas de la

Subprocuraduría

Ambiental

Archivo Muerto

Reportes Financieros4 Subdirector de Contabilidad

y Presupuesto

Papel 6 años Oficinas de la

Dirección Gral.

de Administración y

Finanzas

Archivo Muerto

Avance Financiero5 Subdirector de Contabilidad

y Presupuesto


Dirección Gral. de

Administración y

Finanzas

Archivo Muerto

Avance POA6 Director de Contabilidad y

Presupuesto

Papel 6 años Director de

Contabilidad y

Presupuesto

Archivo Muerto

Informe trimestral

programático

presupuestal

7 Procurador Ambiental Papel 6 años Oficinas de la

procuraduría

Ambiental

Archivo Muerto

Oficio8 Procurador Ambiental Papel 6 años Oficinas de la

procuraduría

Ambiental

Archivo Muerto

Acuse de recibo9 Subdirector de Contabilidad

y Presupuesto


Dirección Gral.


Finanzas

Archivo Muerto


33







Elaboración de Informes trimestrales programático

presupuestal

209-PAM-P07/Rev.01

1 ¿Se recibió oficio de solicitud de Informe Programático

Presupuestal?

2 ¿Se turno el oficio de solicitud de Informe Programático

Presupuestal a la Dirección General de Administración y

Finanzas, seguido a la Dirección de Contabilidad y

Presupuesto?

3 ¿Se elaboro oficio solicitud de avance de POA para las unidades

administrativas?

4 ¿Se realizo la integración del informe trimestral?

5 ¿Se imprimieron los reportes financieros?

6 ¿Se integró el avance financiero?

7 ¿Se envió a autorización el Informe Programático Presupuestal?

8 ¿Se autorizó y envió el Informe Programático Presupuestal a la

Secretaría de Hacienda?

9 ¿Se recabo acuse de recibo del Informe Programático

Presupuestal?

SIP-F04/REV.0134



Integración de la cuenta pública

209-PAM-P08/Rev.01


FECHA DE EMISIÓN:


19/04/2017


Contar con un instrumento de apoyo para elaborar y proporcionar la Informaci ón de la Cuenta Pública del ejercicio

fiscal correspondiente, de acuerdo a la normatividad establecida para los organismos y entidades de la

Administración Pública Estatal.


Aplica a todos los informes de Cuenta Pública elaborados en la PROAES.

II.- ALCANCE

SH. Secretaría de Hacienda.

JD. Junta Directiva.


POA. Programa Operativo Anual.(El cual a partir de 2015 se denomina Programa Anual de Metas de Actividad por

Unidad Administrativa).

DAF. Dirección General de administración y finanzas.

ISAF.- Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización.

III.- DEFINICIONES

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.

• Ley de Presupuesto de Egresos Vigente.


• Decreto de creación de la PROAES.

• Reglamento Interior de PROAES.

• Guía para la elaboración de la Cuenta Pública de Hacienda Pública Estatal para Organismos y Entidades de la

Administración Pública Estatal.

IV.- REFERENCIAS

PROAES tendrá la obligación de proporcionar la información correspondiente a la cuenta pública estatal de

conformidad con los requerimientos de información para los organismos y entidades de la Administración Pública

Estatal.

V.- POLITICAS



N/A


VII.- ANEXOS

Diagrama de Flujo Integración dela Cuenta Pública209-PAM-P08-A01/Rev.01

35

http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/119/209-PAM-P08-A01-Rev.01.docx



1 RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE LA

INFORMACIÓN PARA LA CUENTA PÚBLICA

1.1 Asistente de Procurador

Ambiental

Recibe oficio y registra en el libro de control de

correspondencia y entrega al procurador

Ambiental para su conocimiento.

Oficio de Solicitud de

Integración de la Cuenta

Pública

1.2 Procurador Ambiental Recibe oficio solicitud, revisa y turna al

Subdirector de Contabilidad y Presupuesto

para la preparación de la información para la

Cuenta Pública Estatal.

1.3 Subdirección de Contabilidad

y Presupuesto

Recibe instrucción del Procurador Ambiental y

procede a recabar la información para la

cuenta pública, extrae informes sobre los

programas, presupuesto de las unidades

administrativas, analiza los informes

trimestrales y elabora el cierre anual del

presupuesto ejercido.

2 INTEGRACIÓN Y ENVÍO DE LA CUENTA

PÚBLICA


y Presupuesto

Procede a preparar la información en los

formatos correspondientes con información

sobre dictamen de estados financieros: estado

de origen y aplicación de recursos, análisis de

ingresos y egresos aplicados del ejercicio

fiscal correspondiente, información del gasto

ejercido por partida presupuestal, resumen de

metas cumplidas.


y Presupuesto

Una vez integrado el informe de la cuenta

pública, lo presenta al Procurador Ambiental,

para su revisión y visto bueno.

Informe de la Cuenta Pública

2.3 Procurador Ambiental Recibe informe de la cuenta pública, revisa y

autoriza con su firma e instruye al Subdirector

de Contabilidad y Ppto. para su envío.

2.4

Subdirector de Contabilidad

y Presupuesto

Recibe el documento debidamente autorizado,

elabora oficio para envío a la Secretaría de

Hacienda y envía el documento vía

correspondencia, junto con los formatos

debidamente integrados y acuse de recibo.

Oficio

2.5 El acuse de recibido lo archiva para su

posterior consulta.

Acuse de recibo



SIP-F02/REV.02

C. María Mercedes Bórquez

Meza



Padrés


Estado


Montiel


Dir. General de Administración y

Finanzas

36







209-PAM-P08/Rev.01 19/04/2017 01:43:11p.m.

Hoja 1 de 1



final

Oficio de Solicitud de

Integración de la Cuenta

Pública

1 Asistente del Procurador Papel 6 años Oficinas de la

Dirección General


Finanzas

Archivo Muerto

Informe de la Cuenta

Pública

2 Subdirección de

Contabilidad y Presupuesto


Dirección General


Finanzas

Archivo Muerto

Oficio3 Subdirección de



Dirección General


Finanzas

Archivo Muerto

Acuse de Recibo4 Subdirección de



Dirección General


Finanzas

Archivo Muerto


37








209-PAM-P08/Rev.01

1 ¿Se recibió oficio de la Secretaria de Hacienda solicitando la

integración de la Cuenta Pública?

2 ¿Se turnó oficio de la Secretaria de Hacienda solicitando la

integración de la Cuenta Pública a la Subdirección de

Contabilidad y Presupuesto?

3 ¿Se imprimió la información financiera para la elaboración del

Informe de la Cuenta Pública?

4 ¿Se preparó la información del Informe de la Cuenta Pública en

los formatos correspondientes?

5 ¿Se turnó el Informe de la Cuenta Pública al Procurador

Ambiental para su autorización y firma?

6 ¿El Informe de la Cuenta Pública fue autorizado por el

Procurador Ambiental y turnado a la Subdirección de

Contabilidad y presupuesto para su envió a la Secretaria de

Hacienda?

7 ¿Se recabó acuse de recibo del Informe de la Cuenta Pública?

SIP-F04/REV.0138



Solicitudes de Acceso a la Información Pública

209-PAM-P09/Rev.00


FECHA DE EMISIÓN:


26/04/2017


Atender en tiempo y forma todas las solicitudes de acceso a la información presentadas ante esta Procuraduria.


Aplica a todas las Unidades Administrativas del Organismo.

II.- ALCANCE

PROAES. Pocuraduria Ambiental del Estado

LOPEE. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado

U.A. Unidad Administrativa

APE. Administración Pública Estatal

LAIPES. Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora

LTAIPES. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Sonora.

III.- DEFINICIONES

Plataforma Nacional de Transparencia

-Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora

-Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora

-Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios

-Reglamento Interior de la Procuraduria Ambiental del Estado de Sonora

-Manual de Organización del la Procuraduria Ambiental del Estado de Sonora

-Guía para la Elaboración de Manual de Procedimientos de la Contraloría General del Estado de Sonora

IV.- REFERENCIAS

Atender todas las solicitudes de acceso a la información pública, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Acceso

a la Información Publica y a los lineamientos establecidos en la materia.

V.- POLITICAS



N/A


VII.- ANEXOS

Diagrama de Flujo de Solicitudes de Informacion209-PAM-P09-A00/Rev.00

39




1 ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO A

LA INFORMACIÓN PUBLICA

1.1 Titular de la Unidad Enlace El titular de la Unidad Enlace recibe la

solicitud de informacion mediante sistema o de

manera personal.

Solicitud

1.2 Titular de Unidad Enlace Revisa e imprime la solicitud de informacion

para ser sometida a estudio por el Comite de

Transparencia.

1.3 Comite de Transparencia El Comite de Transparencia decide aceptar,

declinar o turnar a otra dependencia dicha

solicitud.

1.4 Comité de Transparencia Comunica de manera verbal al Coordinador de

Solicitudes de Información la decisión que

habrá tomado; en caso de ser aceptada, se le

comenta la respuesta que se dará y se

procede a realizar se realiza el paso 1.5 y

caso de ser declinada o turnada a otra

dependencia , se le comenta el caso y se

procede con la actividad 1.6

1.5 Coordinador de Solicitudes

de información

Se acepta la solicitud a través del Sistema de

solicitudes de Información INFOMEX, y se le

da respuesta via PNT ( Portal Nacional de

Transparencia)

Posteriormente se imprime todos y cada uno

de los Acuses de formato en pdf y se registra

de manera fisica.

PDF

1.6 Coordinador de Solicitudes

de Informacion

Se declina la Solicitud a traves del Sistema de

Solicitudes de Información, o bien se informa

la instancia que puede atender la solicitud

correspondiente y se procede a imprimir todos

y cada uno de los Acuses de Formato en pdf y

se registran de manera física.

PDF

1.7 Coordinador de Solicitudes Una vez atendida la solicitud de informacion,

se da seguimiento al Sistema, para verificar

que el ciudadano este conforme con la

respuesta otorgada por la Unidad Enlace de

Transparencia de esta Procuraduria.



SIP-F02/REV.02

Lic. Oliver Gerardo Real Carpio


General de Asuntos Juridicos


Padres


Lic. Miguel Angel Muciño

Montiel


General de Administración y

Finanzas

40







209-PAM-P09/Rev.00 26/04/2017 10:24:19a.m.

Hoja 1 de 1



final

Solicitud de Acceso a la

Informacion

1 Director General de Asuntos

Juridicos y Titular de la

Unidad Enlace

Electrónico y/o

Papel

1 Año 1 Año Direccion

General de Asuntos

Juridicos y Unidad

de Enlace

Archivo

General

Oficio de respuesta

mediante Sistema

2 Coordinador de Solicitudes

de Informacion

Electrónico y/o

Papel

1 Año Direccion General

de Asuntos

Juridicos y Unidad

de Enlace

Archivo

General


41








209-PAM-P09/Rev.00

1 Se recibió la solicitud de acceso a a información?

2 Se solicito analisis de la solicitud a el Comité de Transparencia?

3 Informo el Comité de Transparencia a el coordinador de

solicitudes la decisión tomada?

4 Se dio respuesta a el solicitante de información mediante el

Sistema INFOMEX?

SIP-F04/REV.0142

manual de procedimientostransparencia.esonora.gob.mx/nr/rdonlyres/cb520c2e-25bc... · 2021. 1....

Documents