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MANUAL DE

ORGANIZACIÓN

CONTRALORÍA MUNICIPAL

2

INTRODUCCIÓN

La Administración Pública Municipal de Tulancingo de Bravo es el medio principal para

convertir los objetivos, planes y programas de gobierno en acciones y resultados concretos,

encaminados a satisfacer las necesidades de la sociedad. Por ello, su organización, técnicas

y sistema de trabajo deben revisarse y modernizarse permanente, a fin de garantizar que la

gestión pública sea eficiente en su desempeño.

De acuerdo al eje rector “Gobierno Moderno y Eficiente”, establecido en el Plan Municipal de

Desarrollo 2012-2016, el Presidente Municipal Constitucional de Tulancingo de Bravo, el C.

Julio César Soto Márquez busca impulsar la modernización integral, eficiente y con servicios

de calidad en la Administración Pública del municipio, a través de la implementación de

instrumentos que contribuyan al incremento de la eficiencia en los procedimientos y a la

eliminación de requisitos innecesarios, la duplicidad de funciones y los sistemas

administrativos obsoletos.

Por lo anterior, la Administración Pública Municipal de Tulancingo de Bravo aprobó la

elaboración de este Manual de organización como instrumento administrativo que contribuye

especificar las funciones y objetivos de las unidades administrativas, a orientar a los

servidores públicos en el ejercicio de sus competencias y responsabilidades, a reducir el

manejo de documentación a lo estrictamente necesario, y a medir y mejorar la calidad de los

servicios para atender con oportunidad las solicitudes y demandas ciudadanas con

eficiencia y eficacia, logrando que el vínculo sociedad-gobierno sea oportuno, directo y

transparente.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

DATOS DE CONTROL

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ VERSIÓN

NOMBRE

FIRMA

FECHA

3

MARCO JURÍDICO ADMINISTRATIVO

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO.

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE HIDALGO.

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

GUBERNAMENTAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA GUBERNAMENTAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DE TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO.

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE

TULANCINGO DE BRAVO


DATOS DE CONTROL



NOMBRE

FIRMA

FECHA

4

MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN

Establecer mecanismos preventivos con alto sentido de responsabilidad y eficiencia, de vigilancia,

fiscalización, control interno y evaluación de la gestión y auditoria en las Secretarías y Unidades

Administrativas del Municipio, con la finalidad de procurar el ejercicio legal, eficiente, eficaz y

transparente de los recursos públicos, y promover el cumplimiento de las responsabilidades de los

servidores públicos, para consolidar el vínculo Gobierno-Sociedad.

VISIÓN

Ser la contraloría confiable y firme en sus decisiones, que consolide la confianza y credibilidad de la

sociedad en el gobierno municipal, a través de la aplicación de instrumentos de control, vigilancia y

evaluación de vanguardia, que garanticen la aplicación de los principios de legalidad, transparencia,

honestidad, equidad y responsabilidad, y coadyuven a minimizar los riesgos y a consolidar a la

administración pública municipal como transparente.


5

PROFESIOGRAMA


ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: NO APLICA.

PUESTO: CÓDIGO:

TITULAR DE LA CONTRALORÍA

FORMACIÓN Y

EXPERIENCIA

RECOMENDADA:

NIVEL MÍNIMO DE LICENCIATURA EN DERECHO, CONTADURÍA PÚBLICA,

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ESPECIALIDAD EN

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL O LICENCIATURA A FIN AL DESARROLLO Y

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES.

CONOCIMIENTOS EN LEGISLACIÓN FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL EN MATERIA DE

RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, Y LA DE SUS ATRIBUCIONES; EN

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL; EN LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE

HIDALGO; EN DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN

DE RECURSOS Y ACCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS; EN RESOLUCIÓN DE

CONFLICTOS; Y RELACIONES INTERPERSONALES.

REPORTA A: H. AYUNTAMIENTO Y PRESIDENTE MUNICIPAL

LE REPORTAN: -SECRETARÍA

-APOYO

JURÍDICO

-ENCARGADO

DE TELE-AULA

-TITULAR DE LA

UNIDAD DE

ACCESO A LA

INFORMACIÓN

-JEFE DEL

DEPARTAMENTO

DE AUDITORÍA

GUBERNAMENTAL

-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

CONTROL DE OBRAS Y CONTRALORÍA

SOCIAL .

ATRIBUCIONES:

Rendir cuando así se le requiera al H. Ayuntamiento y al Presidente Municipal un informe de sus actividades;

Contribuir a la actualización de los manuales de organización, procedimiento y de servicios al público, de la Jefatura;

Administrar el uso de los recursos materiales y humanos de la Contraloría, para el buen funcionamiento de la misma;

Elaborar en el periodo indicado el Programa Operativo Anual;

Responder por la aplicación de métodos y procedimientos del sistema de control interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo;

Planear, organizar, coordinar y evaluar el Sistema de Control y Evaluación del Gobierno Municipal, inspeccionar el ejercicio del gasto público de la administración pública municipal central y paramunicipal y su congruencia con el Presupuesto de Egresos;

Planear, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación municipal;

DATOS DE CONTROL



NOMBRE

FIRMA

FECHA

6

PROFESIOGRAMA


Intervenir en la entrega y recepción de bienes y valores que sean de la propiedad del Ayuntamiento o se encuentren en posesión del mismo, cuando se verifique algún cambio de titular de las dependencias o unidades administrativas correspondientes;

Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización, así como asesorar y apoyar a los órganos de control interno de las dependencias y entidades de la administración paramunicipal;

Solicitar los servicios de auditoria externa para emitir su opinión sobre las finanzas y el control de la administración pública municipal;

Atender las quejas de su competencia que presenten los particulares con motivos de acuerdos o convenios que celebren con las dependencias y entidades de la administración pública municipal, de acuerdo con las normas vigentes;

Practicar revisiones a todas las dependencias de la administración pública municipal, así como proceder al seguimiento de los programas, convenios, contratos o acuerdos que efectué el propio Ayuntamiento con organismos del sector público y privado, vigilando que se logren los objetivos planeados, evaluando aspectos normativos, administrativos, financieros y de control;

Coadyuvar en la formulación y aprobar en su caso los proyectos de normas y principios de contabilidad y de control en materia de programación, presupuestación y administración de recursos que elaboren las dependencias correspondientes, así como en materia de contratación de deuda y manejo de fondos y valores que formule la Secretaría de la Tesorería y Administración;

Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deban presentar los servidores de la administración pública municipal y verificar y practicar las investigaciones que fueran pertinentes de acuerdo con las disposiciones vigentes;

Formular los criterios normativos que regulen el funcionamiento de los instrumentos y procedimientos de control de la administración pública municipal;

Vigilar en su ámbito, el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos;

Vigilar que en las licitaciones públicas, asignaciones de obra pública, concesiones, así como las adquisiciones de bienes y servicios se observen las disposiciones legales y administrativas correspondientes;

DATOS DE CONTROL



NOMBRE

FIRMA

FECHA

7

PROFESIOGRAMA


Verificar que se efectué, en términos establecidos, la aplicación de los estímulos hacendarios que otorgue el municipio;

Ejercer la vigilancia y el control del gasto público municipal, procurando el máximo rendimiento de los recursos y el equilibrio presupuestal;

Supervisar las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y servicios, de cualquier naturaleza que se realicen con fondos municipales, en términos de las disposiciones aplicables en la materia;

Proponer e instrumentar los mecanismos necesarios en la gestión pública para el desarrollo administrativo en las dependencias y entidades, a fin de que los recursos humanos y materiales, así como los procedimientos técnicos, sean aprovechados y aplicados con criterios de eficacia, descentralización, desconcentración y simplificación administrativa:

Vigilar que los recursos y aportaciones, federales y estatales asignados al Municipio, se apliquen en los términos estipulados en las leyes, reglamentos y convenios respectivos;

Colaborar con la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado y con la Auditoría Superior del Estado para el cumplimiento de las atribuciones que les competan;

Revisar los estados financieros de la Tesorería y verificar que los informes sean remitidos en tiempo y forma al Auditor Superior del Estado. Al efecto, podrá auxiliarse de profesionales en la materia, previa autorización del Cabildo;

Inspeccionar el ejercicio del gasto público municipal en congruencia con el presupuesto de Egresos;

Auditar a las diversas dependencias, órganos, organismos municipales y municipales descentralizados que manejen fondos y valores, verificando el destino de los que de manera directa o transferida realice el Municipio a través de los mismos;

Revisar los inventarios de bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento;

Y las demás que le encomiende el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este reglamento y otras disposiciones legales y reglamentarias.

DATOS DE CONTROL



NOMBRE

FIRMA

FECHA

8

PROFESIOGRAMA

UBICACIÓN EN EL ORGANIGRAMA


DATOS DE CONTROL



NOMBRE

FIRMA

FECHA

TITULAR DE CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

GUBERNAMENTAL

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS Y CONTRALORÍA SOCIAL

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

PRESIDENTE MUNICIPAL

TELE AULA

SECRETARIA

APOYO JURÍDICO

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PROFESIOGRAMA


DATOS DE CONTROL



NOMBRE

FIRMA

FECHA

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: CONTRALORÍA

PUESTO: CÓDIGO: SECRETARIA

FORMACIÓN Y

EXPERIENCIA

RECOMENDADA:

NIVEL MÍNIMO DE BACHILLERATO O CARRERA COMERCIAL O SU

EQUIVALENTE.

CONOCIMIENTOS EN MECANOGRAFÍA, REDACCIÓN, OFIMÁTICA, ARCHIVO,

ORGANIZACIÓN DE OFICINAS.

REPORTA A: TITULAR DE CONTRALORÍA

LE REPORTAN: NO APLICA.

FUNCIONES:

Apoyar en la realización de las actividades de la Dirección;

Recibir, atender y contestar en tiempo y forma las llamadas telefónicas, correos

electrónicos y correspondencia que lleguen a la Dirección;

Formular y elaborar mecanográficamente documentación y correspondencia interna y

externa (oficios tarjetas informativas, folletos, etc., que le solicite el Superior);

Depurar, preparar, clasificar, controlar, archivar, sellar y foliar documentos y

correspondencia;

Brindar información a la población que la solicite sobre las actividades que se realizan en

la Dirección;

Organizar la agenda del Titular, con citas puntuales;

Intervenir en la elaboración del levantamiento del inventario de la Contraloría;

Elaborar correctamente las requisiciones de papelería o cualquier otro recurso material;

Entregar la documentación oportunamente y la documentación requerida por el Jefe

inmediato;

Responder por la aplicación de métodos y procedimientos del sistema de control interno y

velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo;

10

PROFESIOGRAMA



DATOS DE CONTROL



NOMBRE

FIRMA

FECHA


SECRETARIA

11

PROFESIOGRAMA


DATOS DE CONTROL



NOMBRE

FIRMA

FECHA


PUESTO: CÓDIGO: APOYO JURÍDICO

FORMACIÓN Y

EXPERIENCIA

RECOMENDADA:

NIVEL MÍNIMO DE LICENCIATURA EN DERECHO, CON ENFASIS EN

DERECHO ADMINISTRATIVO.

CONOCIMIENTOS EN LEGISLACIÓN ESTATAL Y MUNICIPAL EN MATERIA DE

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS; EN AUDITORÍA

GUBERNAMENTAL.



FUNCIONES:

Asesorar a los departamentos de la Contraloría Municipal, sobre cuestiones jurídicas

relativas al desarrollo de su función;

Elaborar la documentación, oficios y citatorios, a través de los cuales, se notificaran los

actos y las resoluciones administrativas;

Asistir y apoyar al Contralor Municipal, en la interpretación de la normatividad que regula

las funciones y responsabilidades de cada entidad y dependencia municipal;

Diseñar estrategias y procedimientos para desahogar y resolver las quejas y denuncias en

contra de los servidores públicos municipales;

Informar y asesorar al Contralor de los asuntos jurídicos que sean presentados ante las

Unidades Administrativas;

Y las demás funciones que le asigne su Jefe Inmediato.

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PROFESIOGRAMA



DATOS DE CONTROL



NOMBRE

FIRMA

FECHA


APOYO JURÍDICO

13

PROFESIOGRAMA


DATOS DE CONTROL



NOMBRE

FIRMA

FECHA


PUESTO: CÓDIGO: ENCARGADO (TELE-AULA)

FORMACIÓN Y

EXPERIENCIA

RECOMENDADA:

NIVEL MÍNIMO DE BACHILLERATO O CARRERA COMERCIAL O SU

EQUIVALENTE.

CONOCIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EN ORGANIZACIÓN,

MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES.


LE REPORTAN: AUXILIAR

FUNCIONES:

Mantener comunicación permanente con el titular de la Contraloría para la elaboración y

ejecución de las actividades de su área.

Informar periódicamente a su superior sobre las actividades realizadas en el área.

Brindar información a la población que la solicite sobre las actividades que se realizan en

la Tele-Aula.

Procurar el mantenimiento y vigilar el uso de las instalaciones de la Tele-Aula, para que se

encuentren en buen estado.

Responder por la aplicación de métodos y procedimientos del sistema de control interno y

velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo;

Administrar el uso de los recursos materiales;

Formular y publicar la reglamentación del uso de las instalaciones de la Tele-Aula;

Mantener las condiciones de seguridad e higiene en todas las instalaciones de la Tele-

Aula;

Y las demás funciones que le asigne el Jefe Superior Inmediato.

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DATOS DE CONTROL



NOMBRE

FIRMA

FECHA

PROFESIOGRAMA




TELE AULA

15

PROFESIOGRAMA


DATOS DE CONTROL



NOMBRE

FIRMA

FECHA


PUESTO:

CÓDIGO:

JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE AUDITORÍA

GUBERNAMENTAL.

FORMACIÓN Y

EXPERIENCIA

RECOMENDADA:

NIVEL MÍNIMO DE LICENCIATURA EN DERECHO, ADMINISTRACIÓN DE

EMPRESAS, CONTADURÍA PÚBLICA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

CONOCIMIENTOS EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL, LEGISLACIÓN

APLICABLE A LA MATERIA.



FUNCIONES:

Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización, así como del ejercicio del

gasto público de la Administración Pública Municipal;

Promover las acciones necesarias para asesorar y apoyar técnicamente a los Unidades de

la Administración Pública Municipal, respecto a la asignación, ejercicio, comprobación y

evaluación del gasto;

Vigilar y evaluar el cumplimiento, por parte de las entidades de la Administración Pública

Municipal, sobre las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación,

programación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, inversión, deuda,

patrimonio, fondos;

Inspeccionar y vigilar, directamente que se cumpla con las normas y disposiciones en

materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, registro de

proveedores y contratistas, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones,

arrendamientos, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles o

inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública

Central y Paramunicipal;

Verificar la correcta aplicación de los recursos federales y estatales que a través de los

diversos ramos de inversión, se transfiera al municipio;

Mantener coordinación con el Titular de Contraloría en lo que corresponde a atender las

quejas o denuncias que presenten particulares en contra de los servidores públicos, por

incumplimiento en sus obligaciones;

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PROFESIOGRAMA


DATOS DE CONTROL



NOMBRE

FIRMA

FECHA

Recibir, registrar y resguardar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos

de la Administración Pública Municipal, que legalmente estén obligados a presentarlas y

practicar las investigaciones que fueren pertinentes, en el ámbito de su competencia, de

acuerdo con las disposiciones aplicables vigentes;

Establecer los lineamientos y controles que deban observarse en la entrega-recepción de

los asuntos, bienes y valores que sean propiedad o se encuentren al cuidado del Municipio,

a cargo de servidores públicos;

Implementar mecanismos idóneos para la prevención, detección y combate a la corrupción

por parte de servidores públicos;


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DATOS DE CONTROL



NOMBRE

FIRMA

FECHA

PROFESIOGRAMA





GUBERNAMENTAL

18

PROFESIOGRAMA


DATOS DE CONTROL



NOMBRE

FIRMA

FECHA


PUESTO:

CÓDIGO:

JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE CONTROL DE OBRAS Y

CONTRALORÍA SOCIAL

FORMACIÓN Y

EXPERIENCIA

RECOMENDADA:


EMPRESAS, CONTADURÍA PÚBLICA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

CONOCIMIENTOS EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL, LEGISLACIÓN

CORRESPONDIENTE A LA MATERIA DE SUS FUNCIONES.



FUNCIONES:

Realizar auditorías, evaluaciones, inspecciones y supervisiones de obra, acciones y

equipamiento a las entidades de la Administración Pública Municipal, con el objeto de

promover la eficiencia en sus operaciones y verificar el cumplimiento de los objetivos y

metas contenidos en sus programas;

Establecer los lineamientos y criterios que permitan llevar a cabo la adecuada entrega

recepción de obras públicas, equipamientos y acciones de tipo social, que ejecuten las

entidades de la Administración Pública Municipal;

Promover la participación de la población en actividades de contraloría social, tanto de

control como de evaluación municipal, para vigilar las diferentes obras y acciones de

gobierno;

Establecer un sistema de quejas y sugerencias ciudadanas, y atender con responsabilidad

a las mismas;

Asegurar que la actuación de Servidores Públicos, el manejo de los recursos y la gestión

pública se lleve a cabo dentro de un marco de legalidad, eficiencia y honradez;

Vigilar la existencia y funcionamiento de los comités de Contraloría Social, para contribuir a

la correcta aplicación de los recursos;

Implementar las acciones de contraloría social, así como la de realizar los trabajos de

supervisión de acciones sociales;

19

PROFESIOGRAMA


DATOS DE CONTROL



NOMBRE

FIRMA

FECHA

Promover la participación ciudadana, a través de la figura de contraloría social, en los

sistemas de control, vigilancia y evaluación de los programas y acciones de la

Administración Pública Municipal;

Realizar las auditorías a las Secretarias, Dependencias o Entidades de la Administración

Pública Municipal, en materia de Obra Pública y servicios relacionados con la misma, a fin

de promover la legalidad, transparencia, eficacia y eficiencia en la gestión pública y

propiciar la consecución de los objetivos en sus programas;

Dar continuidad y atención a las Auditorias Estatales y Federales en materia de Obra

Pública;

Fiscalizar que el ejercicio del gasto de las obras asignadas sea ejercido conforme a la

planeación, programación y presupuestación aprobada;

Verificar que las licitaciones de la obra pública, así como las correspondientes a las

adquisiciones, renta y servicios relacionados con la misma se hayan realizado conforme a

la normatividad;


20

DATOS DE CONTROL



NOMBRE

FIRMA

FECHA

PROFESIOGRAMA




DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS Y CONTRALORIA SOCIAL

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PROFESIOGRAMA


DATOS DE CONTROL



NOMBRE

FIRMA

FECHA


PUESTO: CÓDIGO:

TITULAR DE UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACIÓN

FORMACIÓN Y

EXPERIENCIA

RECOMENDADA:


EMPRESAS, CONTADURÍA PÚBLICA, ADMINISTRACIÓN



FUNCIONES:

Recibir y atender oportunamente las solicitudes de acceso a la Información Pública Gubernamental que lleguen a la Dirección de Oficialía de Partes o su Unidad de adscripción;

Realizar los trámites y gestiones necesarias para entregar la información solicitada y efectuar las notificaciones correspondientes;

Tramitar internamente la solicitud de información y verificar en cada caso, que la misma no sea confidencial o reservada;

Difundir y actualizar la información a que se refiere el Artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;

Orientar y auxiliar a las personas en la elaboración y entrega de las solicitudes de acceso a la información;

Promover la capacitación y actualización de los servidores públicos, a efecto de recibir y dar trámite adecuado y oportuno, a las solicitudes presentadas;

Administrar y actualizar mensualmente el registro de las solicitudes, respuestas, trámites y

costos que implique el cumplimiento de sus funciones;

Indicar de manera adecuada el lugar y los medios de acceso convencionales y electrónicos de la Unidad, a efecto de que las solicitudes de acceso a la Información Pública Gubernamental, puedan ser ingresadas fácilmente;

Conocer y hacer cumplir con las consideraciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;

Orientar a los solicitantes para canalizar la solicitud de manera debida a donde corresponda, cuando esta no corresponda a la Unidad de Información Pública Gubernamental;

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PROFESIOGRAMA


DATOS DE CONTROL



NOMBRE

FIRMA

FECHA

Localizar y proporcionar la información que le sea pedida, sin tener que procesarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones;

Actualizar mensualmente la información sobre las solicitudes recibidas, las respuestas dadas y la información entregada, debiendo notificar por escrito al Comité de Acceso a la Información Pública Gubernamental;

Regular, formular, ejecutar y coordinar las políticas y lineamientos, así como programas en materia de transparencia, acceso y difusión de la información pública gubernamental, corrección y protección de datos personales;


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DATOS DE CONTROL



NOMBRE

FIRMA

FECHA

PROFESIOGRAMA





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DATOS DE CONTROL



NOMBRE

FIRMA

FECHA

PROFESIOGRAMA

ORGANIGRAMA GENERAL



H. AYUNTAMIENTO


GUBERNAMENTAL

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS Y CONTRALORÍA SOCIAL


PRESIDENTE MUNICIPAL

TELE AULA

SECRETARIA

APOYO JURÍDICO

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Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.

Administración 2012-2016

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