manual de organización - veracruz.gob.mx · anual. - integración y revisión de la información...
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Manual de Procedimientos
Ejecutivo de Proyectos de Seguimiento de la Cuenta Pública
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónDirección General de Contabilidad GubernamentalSubdirección de Integración de la Cuenta Pública
DGCG/SICP-P-02-A4
Subdirección de Organización y Procesos AdministrativosMarzo 2010
COPIA NO CONTROLADA
ÍNDICE
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE LALALALALA C C C C CUENTAUENTAUENTAUENTAUENTA P P P P PÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SICPSICPSICPSICPSICP
Presentación
Estructura Orgánica del Área ........................................................................................................... 1
Simbología de Diagramas ................................................................................................................. 2
Descripción y Diagramas de Procedimientos
Ejecutivo de Proyectos de Seguimiento de la Cuenta Pública
Elaboración de los Lineamientos para la Integración y Consolidaciónde la Cuenta Pública ............................................................................................................................. 4
Seguimiento de las Actividades Relacionadas con la Elaboración de la Cuenta Pública ................. 8
Control de Indicadores de Gestión (POA) al Cierre del Ejercicio para Efecto de Cuenta Pública .... 11
Actualización de los Avances de Indicadores de Gestion (POA) de laDirección General de Contabilidad Gubernamental ............................................................................. 15
Firmas de Autorización ..................................................................................................................... 18
COPIA NO CONTROLADA
PRESENTACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE LALALALALA C C C C CUENTAUENTAUENTAUENTAUENTA P P P P PÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SICPSICPSICPSICPSICP
La actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, establece la adición de los siguientesobjetivos en el rubro de Reingeniería de Gobierno:
• Evaluar permanentemente la dimensión, organización, funcionamiento, responsabilidades yresultados de la actuación del personal en la Administración Pública Estatal centralizada,descentralizada y autónoma.
• Promover la mejoría de los procesos y los resultados en los programas del gobierno, parasatisfacer las necesidades de los ciudadanos, bajo el criterio rector de mejores prácticasoperacionales y administrativas y su apego al sistema de presupuesto orientado a resultados.
• Garantizar el acceso pleno de los ciudadanos a la información pública confiable, en lo posiblesin costo y en tiempo.
• Profundizar el concepto de e-gobierno mediante la sistematización y digitalización de todos lostrámites administrativos.
Por esta razón, la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos,establece los procesos que realizan las áreas administrativas, con el fin de permitir que los servidorespúblicos se apeguen a los mismos y contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad quedemanda la sociedad, asimismo se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del PoderEjecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruzde Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz deIgnacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Plan Veracruzanode Desarrollo 2005-2010.
Ante estos cambios, surge el presente Manual de Procedimientos del Ejecutivo de Proyectos deSeguimiento de la Cuenta Pública, como un instrumento de consulta para la realización de losprocesos que en el mismo se detallan, definiendo las actividades del personal del área descrita.
La estructura del contenido, ofrece una respuesta a las necesidades de las áreas administrativasinvolucradas. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentes que lo integran:
• Estructura Orgánica del Área: Se integra para dar una visión general de la jerarquización del área,objeto del Manual en cuestión.
• Simbología de Diagramas: Se incluyen las figuras que se utilizan en las representacionesgráficas de los procedimientos.
• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Se expone de manera clara y concreta, cuáles sonlas actividades que le son inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puestoresponsable de realizarlas.
• Firmas de Autorización: Se incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas yPlaneación hasta el Ejecutivo de Proyectos, dando formalidad al documento.
La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades:a) indirecto: a través del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con losniveles involucrados en cada procedimiento.
COPIA NO CONTROLADA
PRESENTACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE LALALALALA C C C C CUENTAUENTAUENTAUENTAUENTA P P P P PÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SICPSICPSICPSICPSICP
Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:
• Nombre del procedimiento.• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.• Frecuencia de realización.• Procedimientos con los que conecta.• Normas que rigen el procedimiento.• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las
actividades que deben llevarse a cabo para operar el proceso.• Diagrama correspondiente.
COPIA NO CONTROLADA
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL ÁREA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE LALALALALA C C C C CUENTAUENTAUENTAUENTAUENTA P P P P PÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SICPSICPSICPSICPSICP
11111
EJECUTIVO DE PROYECTOSDE SEGUIMIENTO DE LA
CUENTA PÚBLICA
EJECUTIVO DE PROYECTOSDE INTEGRACIÓN Y
REVISIÓN DE LA CUENTAPÚBLICA
ANALISTACONTABLE DE
SEGUIMIENTO DE LACUENTA PÚBLICA
SECRETARÍA DEFINANZAS Y PLANEACIÓN
PROCURADURÍAFISCAL
COORDINACIÓNEJECUTIVA DEL COMITÉ
DE PLANEACIÓN PARA ELDESARROLLO DEL
ESTADO DE VERACRUZ
SUBSECRETARÍADE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERALDE INVERSIÓN
PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DEREGISTRO Y
CONSOLIDACIÓNCONTABLE
SUBDIRECCIÓN DEVERIFICACIÓN Y ANÁLISISDE LA CUENTA PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DEINTEGRACIÓN DE LA
CUENTA PÚBLICA
UNIDAD DE ACCESO ALA INFORMACIÓN
PÚBLICACOORDINACIÓN DE
ASESORES
COPIA NO CONTROLADA
SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE LALALALALA C C C C CUENTAUENTAUENTAUENTAUENTA P P P P PÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SICPSICPSICPSICPSICP
22222
Inicio y fin
Actividad
Documento
Sistema y/o archivoinformático
Decisión
Pasa el tiempo
Conector de actividad
Conector de página
Conector de procedimientos
Cinta magnética
Archivo temporal: cronológico(C),alfabético (A) o numérico (N)
Archivo definitivo:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)
Efectivo o cheque
Objeto o cosa
Actividades que se realizande manera continua
Actividades que se realizande manera simultánea
Indicadores de texto
Diskette
Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)
COPIA NO CONTROLADA
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE LALALALALA C C C C CUENTAUENTAUENTAUENTAUENTA P P P P PÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SICPSICPSICPSICPSICP
33333
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE SEGUIMIENTODE LA CUENTA PÚBLICA
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE LALALALALA C C C C CUENTAUENTAUENTAUENTAUENTA P P P P PÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SICPSICPSICPSICPSICP
44444
Elaboración de los Lineamientos para la Integración y Consolidación de la Cuenta Pública.
• Será responsabilidad del Ejecutivo de Proyectos, emitir lineamientos para la integración de lainformación de la Cuenta Pública.
Establecer lineamientos para que la integración y consolidación de la Cuenta Pública se lleve acabo correctamente.
Anual.
- Integración y Revisión de la Información que Formará parte de la Cuenta Pública (Inherente alEjecutivo de Proyectos de Integración y Revisión de la Cuenta Pública).
- Captura e Impresión de la Cuenta Pública (Inherente al Ejecutivo de Proyectos de Integración yRevisión de la Cuenta Pública).
- Revisión y Análisis de la Cuenta Pública (Inherente al Ejecutivo de Proyectos de Integración yRevisión de la Cuenta Pública).
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE LALALALALA C C C C CUENTAUENTAUENTAUENTAUENTA P P P P PÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SICPSICPSICPSICPSICP
55555
Ejecutivo de Proyectos deSeguimiento de la CuentaPública.
Elaboración de los Lineamientos para la Integración y Consolidación de la Cuenta Pública.
1.
2.
3.
4.
5.
5A.
5A.1.
6.
Recibe Propuestas de lineamientos, en un tanto, de la DirecciónGeneral de Contabilidad Gubernamental y unifica criterios en locorrespondiente a la información que integrará la Cuenta Pública.
Analiza las Propuestas de lineamientos correspondientes a lainformación que integrará la Cuenta Pública.
Elabora Propuesta de lineamientos correspondientes a lainformación que integrará la Cuenta Pública y archiva lasPropuestas de lineamientos recibidas, en un tanto, en formacronológica temporal.
Imprime en borrador y entrega al Subdirector de Integración de laCuenta Pública, la Propuesta de lineamientos correspondientesa la información que integrará la Cuenta Pública, para su revisión y/o autorización.
Pasa el tiempo.
Recibe del Subdirector de Integración de la Cuenta Pública elborrador de la Propuesta de lineamientos correspondientes a lainformación que integrará la Cuenta Pública y verifica si fueautorizado.
¿Se autorizó la Propuesta de lineamientos?
En caso de no autorizarse la Propuesta de lineamientos:
Corrige e imprime Propuesta de lineamientos correspondientes ala información que integrará la Cuenta Pública en un tanto ydesecha el borrador.
Devuelve al Subdirector de Integración de la Cuenta Pública, laPropuesta de lineamientos correspondiente a la información queintegrará la Cuenta Pública, para su autorización en un tanto.
Continúa con la actividad No.6.
En caso de autorizarse la Propuesta de lineamientos:
Imprime un tanto de los Lineamientos correspondientes a lainformación que integrará la Cuenta Pública debidamenteautorizados y los turna al Ejecutivo de Proyectos de Integración yRevisión de la Cuenta Pública, para que los envíe a lasDependencias y Entidades de la Administración Pública.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE LALALALALA C C C C CUENTAUENTAUENTAUENTAUENTA P P P P PÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SICPSICPSICPSICPSICP
66666
Ejecutivo de Proyectos deSeguimiento de la CuentaPública.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, losLineamientos en un tanto, correspondientes a la información queintegrará la Cuenta Pública.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con los procedimientos:- Integración y Revisión de la Información que Formará parte de la
Cuenta Pública (Inherente al Ejecutivo de Proyectos deIntegración y Revisión de la Cuenta Pública).
- Captura e Impresión de la Cuenta Pública (Inherente al Ejecutivode Proyectos de Integración y Revisión de la Cuenta Pública).
- Revisión y Análisis de la Cuenta Pública (Inherente al Ejecutivode Proyectos de Integración y Revisión de la Cuenta Pública).
Elaboración de los Lineamientos para la Integración y Consolidación de la Cuenta Pública.
7.
COPIA NO CONTROLADA SUBDIRECTOR DE INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA
B
ELABORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE SEGUIMIENTO DE LA CUENTA PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBDIRECCIÓN DEINTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA
MARZO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
INICIO
PROPUESTAS DE LINEAMIENTOS
RECIBE Y UNIFICA CRITERIOS
1T
PROPUESTAS DE LINEAMIENTOS
ELABORA PROPUESTAS DE LINEAMIENTOS
1T
LINEAMIENTOS
ORDENA
1T
C
FIN
PROPUESTAS DE LINEAMIENTOS
ANALIZA
1T
PROPUESTA DE LINEAMIENTOS
IMPRIME Y ENTREGA PARA SU REVISIÓN Y/O
AUTORIZACIÓN
B
¿SE AUTORIZÓ LA PROPUESTA DE LINEAMIENTOS?
NO
SI
PROPUESTA DE LINEAMIENTOS
CORRIGE, IMPRIME Y DESECHA
1T
LINEAMIENTOS
IMPRIME Y TURNA
PARA QUE LOS ENVÍE A LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROPUESTA DE LINEAMIENTOS
DEVUELVE PARA SU AUTORIZACIÓN
1T
1T
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
C
SUBDIRECTOR DE INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA
PROPUESTA DE LINEAMIENTOS
RECIBE Y VERIFICA SI FUE AUTORIZADO
B
SUBDIRECTOR DE INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA
CONECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS:- INTEGRACIÓN Y REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE FORMARÁ PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA (INHERENTE AL EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA).- CAPTURA E IMPRESIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA (INHERENTE AL EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA).- REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA CUENTA PÚBLICA (INHERENTE AL EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA).
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE LALALALALA C C C C CUENTAUENTAUENTAUENTAUENTA P P P P PÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SICPSICPSICPSICPSICP
88888
Seguimiento de las Actividades Relacionadas con la Elaboración de la Cuenta Pública.
• El Ejecutivo de Proyectos de Seguimiento de la Cuenta Pública deberá verificar que elprocedimiento para la elaboración de la Cuenta Pública se lleve a cabo de acuerdo a lo establecidoen los lineamientos.
• El Ejecutivo de Proyectos de Seguimiento de la Cuenta Pública, deberá llevar un control de lasobservaciones e inconsistencias presentadas en la elaboración de la Cuenta Pública; así como delas sugerencias y modificaciones del documento.
Anual.
Dar seguimiento a las actividades relacionadas con la elaboración de la Cuenta Pública, con lafinalidad de que ésta se elabore en tiempo y forma.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE LALALALALA C C C C CUENTAUENTAUENTAUENTAUENTA P P P P PÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SICPSICPSICPSICPSICP
99999
Ejecutivo de Proyectos deSeguimiento de la CuentaPública.
1.
1A.
1A.1.
2.
3.
4.
5.
Verifica que el procedimiento de recepción, integración yconsolidación de la información recibida para la elaboración de laCuenta Pública se apegue a los lineamientos establecidos.
¿Se está llevando a cabo el procedimiento de acuerdo a loestablecido?
En caso de que no se lleve a cabo el procedimiento de acuerdo a loestablecido:
Indica vía oficio a la Dependencia y/o Departamento, realice elprocedimiento de acuerdo a los lineamientos establecidos.
Verifica que la Dependencia y/o Departamento modifique elprocedimiento a seguir.
Continúa con la actividad No.2.
En caso de que se lleve a cabo el procedimiento de acuerdo a loestablecido:
Solicita al Ejecutivo de Proyectos de Integración y Revisión de laCuenta Pública, las observaciones o inconsistencias detectadasen la revisión y elaboración de la Cuenta Pública.
Pasa el tiempo.
Recibe del Ejecutivo de Proyectos de Integración y Revisión de laCuenta Pública las Observaciones o inconsistenciasdetectadas.
Realiza seguimiento y solventación a todas las Observaciones oinconsistencias detectadas enviadas por el Ejecutivo deProyectos de Integración y Revisión de la Cuenta Pública.
Pasa el tiempo.
Reporta al Subdirector de Integración de la Cuenta Pública, elseguimiento y solventación de las Observaciones oinconsistencias detectadas durante la supervisión realizada y lasarchiva de manera cronológica temporal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Seguimiento de las Actividades Relacionadas con la Elaboración de la Cuenta Pública.
-
COPIA NO CONTROLADADEPENDENCIA O DEPARTAMENTO
DEPENDENCIA Y/O DEPARTAMENTO
SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE SEGUIMIENTO DE LA CUENTA PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
MARZO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
INICIO
VERIFICA QUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA
ELABORACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA SE
APEGUE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS
OBSERVACIONES O INCONSISTENCIAS DETECTADAS
RECIBE
¿SE ESTÁ LLEVANDO A CABO EL
PROCEDIMIENTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO?
NO
SI
INDICA REALICE EL PROCEDIMIENTO DE
ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS
SOLICITA LAS OBSERVACIONES,
O INCONSISTENCIAS DETECTADAS EN LA
REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA
VERIFICA MODIFIQUE EL PROCEDIMIENTO A
SEGUIR
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA
VÍA OFICIO
OBSERVACIONES O INCONSISTENCIAS DETECTADAS
REPORTA EL SEGUIMIENTO Y SOLVENTACIÓN
C
FIN
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA
OBSERVACIONES O INCONSISTENCIAS DETECTADAS
REALIZA SEGUIMIENTO Y SOLVENTACIÓN
SUBDIRECTOR DE INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SUBDIRECCIÓN DEINTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE LALALALALA C C C C CUENTAUENTAUENTAUENTAUENTA P P P P PÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SICPSICPSICPSICPSICP
1111111111
Control de Indicadores de Gestión (POA) al Cierre del Ejercicio para Efecto de Cuenta Pública.
• El Ejecutivo de Proyectos de Seguimiento de la Cuenta Pública deberá llevar el control de losIndicadores de Gestión (POA) al cierre del ejercicio que envían las Dependencias de laAdministración Pública Estatal.
• Las Dependencias deberán enviar a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, losIndicadores de Gestión (POA) al cierre del ejercicio, en la fecha establecida en los lineamientosseñalados para ello.
Llevar un control de los Indicadores de Gestión (POA) que envían las Dependencias de laAdministración Pública Estatal a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.
Anual.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE LALALALALA C C C C CUENTAUENTAUENTAUENTAUENTA P P P P PÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SICPSICPSICPSICPSICP
1212121212
Ejecutivo de Proyectos deSeguimiento de la CuentaPública.
1.
2.
2A.
3.
3A.
4.
Recibe los Indicadores de Gestión (POA) en un tanto, de lasDependencias.
Revisa que los Indicadores de Gestión (POA) en un tanto,cumplan con los requisitos establecidos.
¿Cumplen con los requisitos establecidos?
En caso de que no cumplan con los requisitos establecidos:
Indica vía telefónica a las Dependencias, las observacionesdetectadas en los Indicadores de Gestión (POA).
Pasa el tiempo.
Continúa con la actividad No.3.
En caso de que cumplan con los requisitos establecidos:
Verifica si todas las Dependencias cumplieron con la entrega de losIndicadores de Gestión (POA), en un tanto.
¿Cumplieron las Dependencias con la entrega en tiempo y forma?
En caso de que no hayan cumplido las Dependencias con laentrega en tiempo y forma:
Envía a las Dependencias a través de Oficio indicando nuevamentelas observaciones correspondientes.
Continúa con la actividad No. 1.
En caso de que hayan cumplido las Dependencias con la entregaen tiempo y forma:
Ordena y archiva los Indicadores de Gestión (POA) de maneracronológica temporal, en un tanto.
Pasa el tiempo.
Control de Indicadores de Gestión (POA) al Cierre del Ejercicio para Efecto de Cuenta Pública.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE LALALALALA C C C C CUENTAUENTAUENTAUENTAUENTA P P P P PÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SICPSICPSICPSICPSICP
1313131313
Elabora e imprime Reportes en un tanto, de las Dependencias quehayan cumplido con la entrega de los Indicadores de Gestión(POA) de acuerdo a los Lineamientos establecidos y los archiva demanera cronológica temporal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
5.Ejecutivo de Proyectos deSeguimiento de la CuentaPública.
Control de Indicadores de Gestión (POA) al Cierre del Ejercicio para Efecto de Cuenta Pública.
COPIA NO CONTROLADA
DEPENDENCIAS
INDICADORES DE GESTIÓN (POA)
1T
INDICADORES DE GESTIÓN (POA)
DEPENDENCIAS
CONTROL DE INDICADORES DE GESTIÓN (POA) AL CIERRE DEL EJERCICIO PARA EFECTO DE CUENTA PÚBLICA
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE SEGUIMIENTO DE LA CUENTA PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOSSECRETARÍA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓNMARZO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
INICIO
RECIBE
¿CUMPLEN CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS?
NO
SI
INDICA LAS OBSERVACIONES
DETECTADAS
VERIFICA SI TODAS LAS DEPENDENCIAS
CUMPLIERON CON LA ENTREGA
VÍA TELEFÓNICA
REPORTES
ELABORA E IMPRIME
C
FIN
DEPENDENCIAS
1T
INDICADORES DE GESTIÓN (POA)
REVISA CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS
1T
¿CUMPLIERON LAS DEPENDENCIAS CON LA ENTREGA EN
TIEMPO Y FORMA?
NO
SI
ENVÍA INDICANDO LAS OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTES
1
1
INDICADORES DE GESTIÓN (POA)
1T
ORDENA
C
1T
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SUBDIRECCIÓN DEINTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA
A TRAVÉS DE OFICIO
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE LALALALALA C C C C CUENTAUENTAUENTAUENTAUENTA P P P P PÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SICPSICPSICPSICPSICP
1515151515
Actualización de los Avances de Indicadores de Gestión (POA) de la Dirección General deContabilidad Gubernamental.
• Corresponderá al Ejecutivo de Proyectos de Seguimiento de la Cuenta Pública dar seguimiento yactualización de los avances de Indicadores de Gestión (POA) de la Dirección General deContabilidad Gubernamental.
• La actualización de los avances de Indicadores de Gestión (POA) de la Dirección General deContabilidad Gubernamental deberá realizarse durante los primeros 10 días de cada mes.
Actualizar y dar seguimiento a los avances de Indicadores de Gestión (POA) de la DirecciónGeneral de Contabilidad Gubernamental.
Mensual.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE LALALALALA C C C C CUENTAUENTAUENTAUENTAUENTA P P P P PÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SICPSICPSICPSICPSICP
1616161616
Ejecutivo de Proyectos deSeguimiento de la CuentaPública.
1.
2.
2A.
2A.1.
3.
4.
Imprime y turna al Director General y Subdirectores de la DirecciónGeneral de Contabilidad Gubernamental, el borrador deIndicadores de Gestión (POA) para que indiquen el grado deavance del mes correspondiente.
Pasa el tiempo.
Recibe del Director y Subdirectores de la Dirección General deContabilidad Gubernamental los borradores de Indicadores deGestión (POA) y revisa que se haya cumplido el avanceprogramado.
¿Se cumplió el avance programado?
En caso de no cumplirse el avance programado:
Indica, a la persona correspondiente que especifique lajustificación de aquella actividad que no se cumplió.
Pasa el tiempo.
Recibe en forma verbal, de la persona correspondiente lajustificación de las actividades que no se cumplieron.
Continúa con la actividad No. 3.
En caso de cumplirse el avance programado:
Captura e imprime los Indicadores de Gestión (POA) en dostantos.
Turna el Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN, losIndicadores de Gestión (POA) en primer tanto y archiva demanera cronológica temporal el segundo tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Actualización de los Avances de Indicadores de Gestión (POA) de la Dirección General deContabilidad Gubernamental.
-
COPIA NO CONTROLADA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEFIPLAN
2T
INDICADORES DE GESTIÓN (POA)
1-2T
INDICADORES DE GESTIÓN (POA)
PERSONA CORRESPONDIENTE
ACTUALIZACIÓN DE LOS AVANCES DE INDICADORES DE GESTIÓN (POA) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE SEGUIMIENTO DE LA CUENTA PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
MARZO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
INICIO
IMPRIME Y TURNA
¿SE CUMPLIÓ EL AVANCE PROGRAMADO?
NO
SI
INDICA ESPECIFIQUE LA JUSTIFICACIÓN DE
AQUELLA ACTIVIDAD QUE NO SE CUMPLIÓ
CAPTURA E IMPRIME
FIN
DIRECTOR GENERAL Y SUBDIRECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
B
INDICADORES DE GESTIÓN (POA)
RECIBE Y REVISA QUE SE HAYA CUMPLIDO EL
AVANCE PROGRAMADO
B
DIRECTOR Y SUBDIRECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RECIBE LA JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE
NO SE CUMPLIERON
PERSONA CORRESPONDIENTE
EN FORMA VERBALINDICADORES DE GESTIÓN (POA)
C
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SUBDIRECCIÓN DEINTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA
INDICADORES DE GESTIÓN
1T
TURNA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE LALALALALA C C C C CUENTAUENTAUENTAUENTAUENTA P P P P PÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SICPSICPSICPSICPSICP
1818181818
C.P. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MORENODIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL
C.P. AMÉRICA AGUILAR BOZADADIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
LIC. JOSÉ SALVADOR SÁNCHEZ ESTRADASECRETARIO DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN
LIC. ANTONIO FERRARI CAZARÍNSUBSECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
COPIA NO CONTROLADA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE LALALALALA C C C C CUENTAUENTAUENTAUENTAUENTA P P P P PÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SICPSICPSICPSICPSICP
1919191919
MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANOSUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
L.E. EFRAÍN CONDADO AVENDAÑOSUBDIRECTOR DE INTEGRACIÓN DE LA
CUENTA PÚBLICA
Elaborado y autorizado en marzo de 2010Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.
MTRO. HIDIBERTO SANTAMARÍA DELGADOEJECUTIVO DE PROYECTOS DE SEGUIMIENTO DE
LA CUENTA PÚBLICA
COPIA NO CONTROLADA