MANUAL DE CALIDAD CALIDAD PROCESO DE SECADO LADRILLERIA DIAMANTE - LADISAC

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION INDUSTRIAL II

LADRILLERIA - EL DIAMANTE SAC - LADISACPROCESO DE SECADO

1. Objetivos del manual

1.2 Alcance y campo de aplicacin del SGCEl alcance del presente abarca solo una de las cuatrogerenciadenominada Gerencia de Planta, es responsable dela administracinde la produccin optimizando los recursos humanos y materiales, observando que la manufactura de los productos se realice conforme a lo establecido en la documentacin aplicable, as como planear, dirigir y controlar el buen funcionamiento del rea tcnica como: servicio, mantenimiento de instalaciones y desarrollo de nuevos proyectos de la planta, incorporar nuevas tecnologas o modos de trabajo, adems de coordinar las actividades de las jefaturas bajo su responsabilidad.

1.3 Exclusiones

La operatoria de LADRILLERIA EL DIAMANTE S.A.C no emplea en sus procesos productos del cliente.

1.4 Requisitos legales

La documentacin de un sistema de calidad debe incluir los siguientesdocumentos:

Declaraciones documentadas de unapolticade la calidad y deobjetivosde la calidad. Unmanualde calidad. Procedimientos documentados yregistrosrequeridos. Los documentos que laorganizacindetermina como necesarios para asegurarse de la eficazplanificacin, operacin ycontrolen sus procesos. Manual de calidad que incluya el alcance del sistema degestin de calidady unadescripcinde lainteraccinentre los procesos del sistema de gestin de la calidad, entre otros. Procedimientodocumentado: significa que el procedimiento sea establecido, documentado, implementado y mantenido. Un solo documento puede incluir los requisitos para uno o variosprocedimientos.1.5 Control del manual

El Manual de Calidad es parte fundamental de la estructura documental del Sistema de Gestion de Calidad de Ladrilleria El Diamante.

El administrador de sistema de calidad es el responsable de controlar los cambios que se realizan al Manual de Calidad, segn el procedimiento de control de documentos establecido.

Es responsabilidad del Administrador del Sistema de Calidad, efectuar la programacin para desarrollar la divulgacin, motivacin, sensibilizacin, entrenamiento y capacitacin en temas relacionados con el Manual de Calidad.

2. La empresaEmpresa lder en la Macroregion - Sur, fabricamos productos con Calidad y Tecnologia Antisismica.

Somos una empresa que naci hace 115 aos con la idea de continuar una tradicin artstica y artesanal, trabajamos el barro tal y como se haca a la antigua , dndoles a cada pieza un valor histrico y una belleza visual difciles de conseguir con otros materiales, adems de ser fabricantes, contamos con venta directa y distribucin .Estamos ubicados en Variante de Uchumayo km. 4 y nuestra principal funcin es satisfacer las necesidades de nuestros clientes creando espacios personalizados, en los que se funden la belleza y la elegancia de nuestros ladrillos.El ladrillo es en todas sus presentaciones y modelos, es el elemento estructural ms utilizado en los distintos estratos sociales de nuestra sociedad peruana, debido a la buena relacin precio-calidad.A su versatilidad en lo que a diseo arquitectnico se refiere y a la confiabilidad que han presentado y aportado sus estrictos procesos de fabricacin y sus nobles materiales.Convirtiendo por lo expuesto al Ladrillo Diamante como el lder del mercado de la construccin a todo nivel.Una muestra de nuestro trabajo son nuestras edificaciones, para casas industrias y oficinas.u versatilidad en lo que a diseo arquitectnico se refiere y a la confiabilidad que han presentado y aportado sus estrictos procesos de fabricacin y sus nobles materiales.

2.1 Datos generales Ladrillera el Diamante S.A.C. | Ladisac3. RUC:201208770554. Razn Social:LADRILLERA EL DIAMANTE S.A.C.5. Nombre Comercial:Ladisac6. Tipo Empresa:Sociedad Anonima Cerrada7. Condicin:Activo8. Fecha Inicio Actividades:25 / Enero / 19779. Actividad Comercial:Fab. Prod. Ceramica No Refract. Est.10. CIIU:2693111. Direccin Legal:Car. Variante de Uchumayo Nro. 412. Distrito / Ciudad:Cerro Colorado13. Departamento:Arequipa14. Perfil de Ladrillera el Diamante S.A.C. | Ladisac:14.2 Empadronada en el Registro Nacional de ProveedoresRepresentantes Legales de Ladrillera el Diamante S.A.C. | Ladisac15. Gerente General:Linares Cornejo Angel Hector15.2 Resea histricaLadrilleras LADISAC es una empresa industrial dedicada a la elaboracin de bloque, ladrillo y derivados de la arcilla como monobloc, espacato, tableta, Ladrillo Estructural, ofrece los servicios de buldzer, retro excavadora, montacarga y volquetas.LADRILLERAS EL DIAMANTE est legalmente constituida a partir del 25 de enero de 1.977, se encuentra inscrita en la Registros Pblicos, mediante matrcula No. 00003527, es una Sociedad Abierta Cerrada, est ubicada en la Variante de uchumayo N4 salida de Arqeuipa, municipio de Uchumayo departamento de Arequipa, inicia sus actividades a mediados del ao 1. 977 donde se decide hacer un horno estilo pampa y con la ayuda de un trabajador se inicia a cortar ladrillo en gavera, produciendo aproximadamente 30.000 unidades mensuales, pero con el tiempo se hizo necesario contratar dos trabajadores mas para el endague y deshorne del material.Por el ao de 1980 adquiere una mquina para sacar ladrillo necesitndose siete empleados y dos hornos estilo HoffmanEn 1985 con financiacin se viaja al Brasil para conocer las fabricas y las clases de maquinara para la fabricacin de ladrillo hueco y por consiguiente se hace a una de ellas la cual tiene un costo de US 84.515, esta se adquiri por intermedio de la Corporacin Financiera Popular (Carta de Crdito), pagadera a cinco aos.En 1.987 se empieza a construir un horno Hoffman financiado por el Banco Cafetero con crditos extra bancarios. Con la nueva maquinaria se producan 120.000 unidades mensuales de ladrillo macizo con la venta de esta produccin se pagaban los empleados y parte de los contratos para los constructores del horno.El 12 de Febrero de 1990 se arranca definitivamente con la produccin de Bloque hueco 40.000 unidades o 60.000 ladrillos semiprensados diarios.Los socios hacen las veces de mecnicos, soldadores, administradores, gerente y nicamente se tomaba para los gastos personales como arriendo de vivienda, vestuario y alimentacin. En esta poca se contaba con 25 trabajadores. De 1.994 en adelante se fue modernizando la empresa y fue aumento el nmero de trabajadores los cuales gozan de todas las garantas exigidas por la ley laboral PeruanaEn la actualidad se cuenta con maquinaria pesada como son buldzer, retroexcavadora, montacarga y volquetas. En la actualidad se cuenta con 54 empleados directos entre operarios, conductores, mecnicos y personal administrativo con una produccin de 12.000 unidades de ladrillo hueco cocidos diarios.

2.3 MisinProducir el mejor ladrillo del mercado2.4 VisinProducir ladrillos de una manera adecuada actualizando nuestro proceso continuamente de acuerdo a los avances tecnolgicos para poder ofrecer nuestro producto de acuerdo a las necesidades y expectativas de nuestros clientes

2.5 Principios corporativosPoltica de calidad Buscar la satisfaccin de nuestro cliente con un producto conforme a especificaciones que genere confiabilidad y credibilidad, de igual forma se capacita al recurso humano en busca de la mejora continua de nuestros procesos y la eficacia de la gestin de calidadIntegridadSer una empresa que acta con transparencia, diligencia, excelencia, justicia y honestidad, generando confianza y credibilidad.Compromiso SocialRealizar procesos de produccin ms limpios y amigables con el medio ambiente.Trabajo en EquipoAceptar la diversidad de pensamiento y las opiniones, como la base de una convivencia armnica y productiva para que el resultado de nuestros productos sea el mejor.ConfiabilidadBrindar un servicio y producto duradero con muy buena calidad construido en base a experiencias conjuntas, reconociendo y creyendo en el buen actuar de las personas.

LiderazgoSer lder en la entrega oportuna y distribucin de los productos que la compaa ofrece.InnovacinInvestigar y crear permanentemente soluciones para nuestros clientes, transformando la industria de la construccin.2.6 Politica de calidadLa Direccin de LADISAC establece su poltica de calidad como parte de su filosofa y compromiso con la calidad:En LADISAC nos comprometemos a establecer los procesos necesarios para satisfacer ysuperar las expectativas de nuestros clientes mediante la deteccin continua de sus necesidades, orientndonos al logro de nuestros objetivos de calidad.

La Direccin de Banca Directa es responsable de que la Poltica de Calidad sea implantada y mantenida, en los niveles de la organizacin. As mismo es revisada por el ComitDirectivo en la Revisin por parte de la Direccin ( ver 5.6 Revisin por parte de la Direccin ) para demostrar :

a) Que es apropiada a los propsitos de la organizacin;b) Incluye el compromiso para cumplir los requisitos y mejorar continuamente la efectividad del sistema de gestin de la calidad;c) Proporciona un marco para el establecimiento y la revisin de los objetivos de calidad;

2.7 Objetivos de calidad Los Objetivos Generales de Calidad de LADISAC, son los siguientes:1. Generar valor para el accionista.2. Mantener el liderazgo en el mercado de combustibles.3. Optimizar la capacidad de transporte de crudos y adecuarla a la oferta disponible.4.Cumplir los principios de Buen Gobierno Corporativo y contar con una estructura organizacional flexible. Mayor soporte tecnolgico impulsando el desarrollo de sus recursos humanos.5. Fortalecer las relaciones con los grupos de inters6. Alcanzar y mantener estndares internacionales de excelencia en gestin operativa y socio ambiental

2.8 Clientes16. Comprador : Constructoras Industriales

17. Usuario Final : 18. Sector Minero19. Sector Industrial20. Sector Pesquero

21. Suministros : Proveedores de los suministros qumicos

22. El cido clorhdrico y el sulfrico 23. Algunos lcalis como sosa y potasa atacan el silicato alumnico si hay calentamiento prolongado y la transforman en silicatos dobles de sodio o potasio y aluminio.24. El anhdrido brico la trasforma en una masa vtrea (vitrificado) ms atacable pro los reactivos qumicos.25. Con mayor facilidad acta el cido fluorhdrico y los fluoruros cidos formando

26. Potenciales : Constructoras de proyectos Industriales

Identificar los clientes internos27. Roles Suministrador

28. Arcilla, la cual se extrae de la mina de tierra. 29. Agua, para mezclar la tierra.30. Combustible, Carbn para el proceso de quema, este es utilizado en los hornos.31. Combustibles, Petrleo disel y petrleo residual.

32. Roles Procesador

33. Horno34. Cmara de Secado35. Carros Secadores36. Carros de horneado37. Tnel de horneado

38. Clientes : Personal que colabora en la empresa39. Operarios40. Ingenieros

2.9 Estructura de la organizacin

3. Procesos3.1 Red de procesos41. Extraccin de Materia PrimaLa materia prima se recibe a granel, es separada de acuerdo al tipo de materia prima para despus realizar las mezclas para los diferentes tipos de ladrillos.

42. Transporte a Patios Consiste en llevar la materia prima del almacn a la zona de proceso.

43. MaduracinAntes de incorporar la arcilla al ciclo de produccin, hay que someterla a ciertos tratamientos de trituracin, homogeneizacin y reposo en acopio, con la finalidad de obtener una adecuada consistencia y uniformidad de las caractersticas fsicas y qumicas deseadas. El reposo a la intemperie tiene, en primer lugar, la finalidad de facilitar el desmenuzamiento de los terrores y la disolucin de los ndulos para impedir las aglomeraciones de las partculas arcillosas. La exposicin a la accin atmosfrica (aire, lluvia, sol, hielo, etc.) favorece, adems, la descomposicin de la materia orgnica que pueda estar presente y permite la purificacin qumica y biolgica del material. De esta manera se obtiene un material completamente inerte y poco dado a posteriores transformaciones mecnicas o qumicas.

44. Amasado

El Amasado consiste en mezclar ntimamente la arcilla previamente adecuada con agua, y es ms perfecto cuanto ms uniforme sea la mezcla. En el amasado influyen variables como:

45. Arcillas.Las arcillas deben caer en el inicio de la amasadora, es decir, en las primeras palas de amasado. Se recomienda el uso de reguladores y dosificadores de arcilla para que sta no afluya a la amasadora con diferente intensidad o intermitencia, adems facilita el proceso de detencin de la alimentacin por acumulacin de arcilla.

46. Agua.El agua debe ser puesta en contacto con el barro en el inicio del proceso, es decir, desde el momento en que la arcilla cae en la amasadora. El agua que cae ms adelante, equivale a perder longitud de amasado, tiempo y mayor esfuerzo de la mquina, provocando rotura de ejes y cojinetes. Se debe mantener el grado de humedad, para evitar variaciones en el moldeo de la arcilla; la reparticin de agua debe ser uniforme, para que toda partcula de arcilla quede humedecida; el agua caliente, que casi es vapor, penetra fcilmente y se pone en contacto con todas las partculas de la arcilla, no dejando espacios secos; la arcilla debe estar bien humectada, para evitar esfuerzos mayores de la mquina, calentndose sobre todo la boca de salida. Si la boca est caliente, comunica el calor a la arcilla que esta en contacto con ella y el central queda a temperatura normal, ocasionando piezas que se despejan con facilidad por las diferentes contracciones y expansiones.

47. Moldeado

El moldeado consiste en hacer pasar la mezcla de arcilla a travs de una boquilla al final de la estructura. La boquilla es una plancha perforada que tiene la forma del objeto que se quiere producir. El moldeado, normalmente, se hace en caliente utilizando vapor saturado aproximadamente a 130 C y a presin reducida. Procediendo de esta manera, se obtiene una humedad ms uniforme y una masa ms compacta, puesto que el vapor tiene un mayor poder de penetracin que el agua.

48. Secado

El secado es una de las fases ms delicadas del proceso de produccin. De esta etapa depende, en gran parte, el buen resultado y calidad del material, ms que nada en lo que respecta a la ausencia de fisuras. El secado tiene la finalidad de eliminar el agua agregada en la fase de moldeado para de esta manera, poder pasar a la fase de coccin. Los ladrillos se secan aprovechando la accin natural del sol y el viento. Cuando llueve y no estn bajo sombra, se cubren con mantas de plstico para protegerlos aunque esto no siempre evita que se daen por lo que es ms recomendable construir cobertizos techados para el secado. El secado se realiza hasta que el ladrillo crudo pierde aproximadamente un 13% de humedad y queda listo para ser cargado al horno; el perodo de secado depende del clima y puede variar entre cinco a siete das en promedio. A partir del tercer o cuarto da se van girando las caras expuestas para un secado parejo, raspando en cada giro las partes que estaban en contacto con el suelo a fin de desprender la tierra o polvo que podran haber capturado. En la etapa final del secado, se van colocando los ladrillos de canto uno encima de otro formando pequeas torres de un ladrillo por lado y de aproximadamente 1m a 1,20m de alto.

49. Coccin

Se realiza en hornos de tnel, que en algunos casos pueden llegar a medir hasta 120 m de longitud, y donde la temperatura de la zona de coccin oscila entre 900 C y 1000 C. En el interior del horno, la temperatura vara de forma continua y uniforme. El material secado se coloca en carros especiales, en paquetes estndar y alimentado continuamente por una de las extremidades del tnel (de dnde sale por el extremo opuesto una vez que est cocido). Es durante la coccin donde se produce la sinterizacin, de manera que la coccin resulta una de las instancias cruciales del proceso en lo que a la resistencia del ladrillo respecta.

50. Inspeccin y Empaque

Los ladrillos pasan por un control de calidad e inspeccin, verificando que estn en buen estado para ser llevados a la zona de empaque.

3.1.1 Mapa de procesos

3.1.2 Documentacin del procesoProceso Actual de secado:El secado es una de las fases ms delicadas del proceso de produccin. De esta etapa depende, en gran parte, el buen resultado y calidad del material, ms que nada en lo que respecta a la ausencia de fisuras. El secado tiene la finalidad de eliminar el agua agregada en la fase de moldeado para de esta manera, poder pasar a la fase de coccin. Los ladrillos se secan aprovechando la accin natural del sol y el viento. Cuando llueve y no estn bajo sombra, se cubren con mantas de plstico para protegerlos aunque esto no siempre evita que se daen por lo que es ms recomendable construir cobertizos techados para el secado. El secado se realiza hasta que el ladrillo crudo pierde aproximadamente un 13% de humedad y queda listo para ser cargado al horno; el perodo de secado depende del clima y puede variar entre cinco a siete das en promedio. A partir del tercer o cuarto da se van girando las caras expuestas para un secado parejo, raspando en cada giro las partes que estaban en contacto con el suelo a fin de desprender la tierra o polvo que podran haber capturado. En la etapa final del secado, se van colocando los ladrillos de canto uno encima de otro formando pequeas torres de un ladrillo por lado y de aproximadamente 1m a 1,20m de alto.

Se realiza mediante el secado natural, esto significa que luego de ser moldeados los ladrillos son llevados a un campo abierto donde se realiza el secado gracias a las condiciones ambientales que permiten la evaporacin de humedad esto tarda 5 das verano y 11 das invierno obteniendo un producto con humedad de 8 a 10%

51. Objetivos:

- reducir el tiempo de produccin de das a horas- reducir gastos de alquiler para ambientes de secado- ser una empresa innovadora- aminorar el tiempo de entrega de pedidos- producir ladrillos de mayor calidad

3.1.3 Procedimiento de control de documentos (ADJUNTO AL FINAL DEL MANUAL DE CALIDAD)

MANUAL DE CALIDAD

1. GENERALIDADES, ALCANCE

Este documento es un ejemplo del contenido y formato del Manual de Calidad exigido por la norma ISO 9001:2000El Manual de Calidad de AUTRISA y los documentos que del mismo se derivan son de obligado cumplimiento para todos los trabajadores de nuestra organizacin, los mismos deben velar por su confidencialidad y control.El Manual de Calidad se compone de ocho apartados coherentes con los requisitos de la norma ISO 9001:2000 Sistemas de gestin de la calidad. Requisitos.

2. REFERENCIA NORMATIVA

AUTRISA es una organizacin dedicada a las siguientes actividades: Taller AUTRISA Estacin de servicio Repuestos VOLVO Venta de Neumticos Venta de Lubricantes

Para la elaboracin de este trabajo tendremos en cuenta solo la estacin de servicio, Grifo Autrisa.

Los datos de contacto de nuestra organizacin son los siguientes:Razn social: AUTOMOTRIZ ANDINA S.A.Direccin: esquina Calle Bonifaz con Calle Tacana y AricaWeb: http://www.autrisa.com/

3. TERMINOS Y DEFINICIONES

AUTRISA, para demostrar la capacidad de proporcionar un servicio que satisfaga los requisitos de sus clientes y que aumente la satisfaccin de los mismos, ha decidido implantar un sistema de gestin de la calidad conforme a los requisitos de la norma ISO 9001:2000La forma de dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001:2000 se recoge en el presente documento, al que denominamos Manual de Calidad, y en todos aquellos documentos que se referencien en ste.

El alcance de nuestro sistema de gestin de la calidad es el siguiente:SISTEMAS DE LA CALIDAD. MODELO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA PRODUCCION, LA INSTALACION Y EL SERVICIO POSVENTA. (ISO 9001:2000).No existen exclusiones de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9002:1994. MANUAL DE CALIDAD

4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

4.1. Requisitos generales

AUTRISA tiene establecido, documentado, implementado y mantenido al da un sistema de gestin de calidad, mejorando continuamente su Evaluacin de la calidad, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2000Aportan las definiciones de entrada para el diseo del plan de calidad de la empresa y se componen de: La poltica de calidad. Necesidades y expectativas de las partes interesadas. Requerimientos legales y reglamentarios. Los requisitos de la calidad son relevados, documentados y revisados conforme a la metodologa definida en el Procedimiento de Gestin PG 01 01.

4.2. Requisitos de la documentacin

4.2.1. Generalidades

La documentacin del sistema de gestin de la calidad de EMPRESA incluye: Una declaracin documentada de la poltica y objetivos de la calidad. Un manual de gestin de calidad Los procedimientos documentados requeridos por ISO 9001:2000 Otros documentos necesarios que garantizan el correcto funcionamiento del sistema de gestin de la calidad. Los registros requeridos para demostrar la conformidad con el sistema y con los requisitos de la norma de referencia.

4.2.2. Manual de la calidad

El Manual de Calidad establecido por AUTRISA incluye: El alcance del sistema de gestin de la calidad. Referencias a los procedimientos documentados y algunas descripciones de cmo la empresa se adapta a los requisitos de la norma ISO 9001:2000. La descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema de gestin de la Calidad.

4.2.3. Control de los documentos

AUTRISA controla el sistema de gestin de la calidad a travs de los siguientes procedimientos: PC 01 01: Describe como se elabora, controla y mantiene la documentacin y los registros del Sistema de Gestin de la Calidad PC 02 01: Describe el desarrollo de las auditoras internas del Sistema de Gestin de la Calidad y del Sistema de Gestin Ambiental PC 03 01: Desarrolla el control y tratamiento de las no conformidades, acciones preventivas y correctivas

4.2.4. Control de los registros

AUTRISA establece y mantiene los registros necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad con los requisitos.Estos registros son legibles, estn identificados, se protegen y se controlan para su recuperacin.El tratamiento de los registros de la calidad queda definido en el procedimiento PC-01

5. RESPONSABILIDAD DE ALTA GERENCIA

5.1. Compromiso de la direccin

La direccin de AUTRISA es la principal responsable en el desarrollo e implementacin de nuestro sistema de gestin de la calidad, as como de la mejora continua del mismo.Para asegurar esto, la direccin comunica a todos los empleados, mediante los canales establecidos, la necesidad de satisfacer, determinar y cumplir las necesidades del cliente.

La direccin es responsable de asignar los recursos necesarios para implantar este sistema de gestin de la calidad y de revisarlo peridicamente para verificar si se estn alcanzando los objetivos y el buen funcionamiento del sistema.

5.2. Enfoque al cliente

La organizacin ha diseado el sistema de gestin de la calidad teniendo en cuenta los requisitos del cliente, la comunicacin con sus proveedores, equipo en general y la medida de la satisfaccin de los clientes.

5.3. Poltica de la calidad

Brindar productos de calidad adaptados a las necesidades y requerimientos de nuestros clientes ofrecindole resultados comprobables, para lo cual nos esforzamos en implementar y mejorar de manera continua el sistema de gestin de la calidad bajo normas ISO 9002, mantener personal capacitado y realizar el seguimiento del mercado para detectar nuevas necesidades.

5.4. Planificacin, objetivos de la calidad

5.4.1. Objetivos de la calidad

Abastecer la demanda interna con un crecimiento en la produccin del 10% en un ao y que se mantenga constante en los prximos dos aos, resolviendo los problemas crticos de infraestructura. Hacer crecer las exportaciones al 30% de la venta total realizada en el mercado local. Trabajar en el desarrollo de proveedores crticos para que acompaen este crecimiento. Analizar mejoras en la calidad de nuestros productos incorporando demandas especficas de nuestros clientes. Ampliar la cobertura nacional, expandiendo volmenes de ventas en zonas existentes y generando nuevos mercados.

5.4.2. Planificacin del sistema de gestin de la calidad

La direccin de AUTRISA tiene planificado el sistema de gestin de la calidad para asegurar el logro de los objetivos propuestos y el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2000 y los de nuestros clientes.

PROCESO PRINCIPAL:

El plan de calidad se desarrolla a nivel general y de cada proceso principal, incluyendo: La definicin del modelo de procesos de la empresa. La definicin de los objetivos de los procesos principales con sus correspondientes indicadores de control de gestin. Los requerimientos y objetivos de las actividades de apoyo: Adiestramiento y capacitacin Abastecimiento Administracin de los recursos Medicin, anlisis y mejoramiento Registro y control de datos Mantenimiento de mquinas y equipos Inspeccin y ensayo

PROCESO DE GESTION:

El Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) implementado en la empresa sigue los lineamientos de la norma ISO 9001:2000 y su desarrollo abarca tres niveles de procesos referidos a:

El control de la gestin El control documental El control de las operaciones

5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicacin

5.5.1. Responsabilidad y autoridad

La direccin ha establecido las relaciones entre el personal de AUTRISA en Asegurar que se establezca, ponga en prctica y mantenga un Sistema de Gestin de la Calidad. Intervenir en cualquier etapa de la produccin por problemas de calidad. Informar a la Direccin acerca del desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad para su revisin y como base para un mejoramiento del mismo. Es el Representante del cliente (en el o los procesos en cuestin).

Tiene autoridad para verificar la aplicacin de la poltica y procedimientos de aseguramiento de calidad en todas las reas de la empresa para todos sus procesos principales. Interpretar los requisitos de calidad definidos por el cliente. Mejoramiento de calidad. Participacin en las definiciones de los objetivos y planes de mejoramiento de calidad. Preparar instrucciones de trabajo para la verificacin de la calidad. Verificar documentos. Tratar acciones correctivas. Analizar indicadores de calidad. Generacin y administracin de registros y datos. Participar en estudios de factibilidad tcnica. Participar en la definicin de las caractersticas importantes de proceso.

5.5.2. Representante de la direccin

Asegurar que se establezca, ponga en prctica y mantenga un Sistema de Gestin de la Calidad. Intervenir en cualquier etapa de la produccin por problemas de calidad. Informar a la Direccin acerca del desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad para su revisin y como base para un mejoramiento del mismo. Es el Representante del cliente (en el o los procesos en cuestin). Tiene autoridad para verificar la aplicacin de la poltica y procedimientos de aseguramiento de calidad en todas las reas de la empresa para todos sus procesos principales. Interpretar los requisitos de calidad definidos por el cliente.

Mejoramiento de calidad. Participacin en las definiciones de los objetivos y planes de mejoramiento de calidad. Preparar instrucciones de trabajo para la verificacin de la calidad. Verificar documentos. Tratar acciones correctivas. Analizar indicadores de calidad. Generacin y administracin de registros y datos. Participar en estudios de factibilidad tcnica. Participar en la definicin de las caractersticas importantes de proceso. Elaboracin de planes de control.

5.5.3. Comunicacin interna

La direccin se asegura la eficiente comunicacin entre los distintos departamentos y procesos de la organizacin para mantener la eficacia del sistema de gestin de la calidad.Existen tablones informativos e intranet corporativa en la que se publican la poltica y objetivos de calidad, as como los logros y acciones relevantes en el desempeo del sistema de gestin de la calidad.

5.6. Revisin por la direccin

La direccin se asegura de la conveniencia, adecuacin y eficacia continuas del sistema de gestin de la calidad mediante revisiones peridicas del mismo. La metodologa de estas revisiones del sistema por la direccin se encuentra definida en el procedimiento PC-01 01 Documentacin.

5.6.1. Generalidades

5.6.2. Informacin para la revisin

6. GESTIN DE LOS RECURSOS

6.1. Provisin de recursos

AUTRISA determina y proporciona los recursos necesarios para: a) Implementar y mantener el sistema de gestin de la calidad y mejorar continuamente su eficacia, yb) Aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

6.2. Recursos humanos

El personal que realiza trabajos que afecten a la conformidad de nuestros servicios y al desempeo del sistema de gestin de la calidad es competente con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas. Para asegurarnos de esta competencia se lleva a cabo lo establecido en el procedimiento PC-03 01 Servicio cliente.

6.3. Infraestructuras

AUTRISA determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de nuestros servicios, incluyendo: Los edificios y espacios de trabajo Los equipos para los procesos (tanto hardware como software) Los servicios de apoyo (tales como transporte, comunicacin o sistemas de informacin).La metodologa de mantenimiento de nuestras infraestructuras se encuentra documentada en el procedimiento PC-02 01 Medio Ambiente.

6.4. Ambiente de trabajo

AUTRISA dispone de un ambiente de trabajo adecuado para lograr la conformidad con los requisitos del servicio a prestar a nuestros clientes.La organizacin ha dispuesto una serie de recursos que garantizan unas condiciones:

7. REALIZACIN DEL PRODUCTO

7.1. Planificacin de la realizacin del servicio

Su labor trata de almacenar y conservar en buen estado el combustible, esto se logra agregando unos aditivos los cuales ayudaran al mejor desempeo de los vehculos de nuestros clientes. Esta planificacin es coherente con la planificacin del sistema de gestin de calidad.Durante la planificacin se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: Objetivos de la calidad y los requisitos para el servicio La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos especficos. Las actividades de verificacin, seguimiento e inspeccin del servicio, as como los criterios de aceptacin de las mismas. Los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin del servicio cumplen con los requisitos.

7.2. Procesos relacionados con el cliente

7.2.1. Determinacin requisitos del servicio

Los requisitos de nuestra organizacin la relacin con nuestros clientes incluye: Mejoramiento de calidad. Participacin en las definiciones de los objetivos y planes de mejoramiento de calidad. Preparar instrucciones de trabajo para la verificacin de la calidad. Verificar documentos. Tratar acciones correctivas. Analizar indicadores de calidad. Generacin y administracin de registros y datos. Participar en estudios de factibilidad tcnica. Participar en la definicin de las caractersticas importantes de proceso.

7.2.2. Revisin de los requisitos relacionados con el productoLos requisitos relacionados con el producto son: Mantener buen aspecto Visiblemente limpio Qumicamente puro Combustible puro, no manipulado

7.2.3. Comunicacin con el cliente

AUTRISA a determinado e implementado disposiciones eficaces para la comunicacin con los clientes, relativas a:a) la informacin sobre el producto, mediante su pgina web y las oficinas de la empresab)las consultas, contratos o atencin de pedidos, incluyendo las modificaciones, esto se puede realizar por la via telefnica para darle la atencin adecuada al usuarioc)la retroalimentacin del cliente, incluyendo sus quejas, virtualmente en nuestra pgina web y fsicamente en sus oficinas pueden recurrir al libro de reclamaciones

7.3. Diseo y desarrollo

7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo

Aportan las definiciones de entrada para el diseo del plan de calidad de la empresa y se componen de: La poltica de calidad. Necesidades y expectativas de las partes interesadas. Requerimientos legales y reglamentarios. Los requisitos de la calidad son relevados, documentados y revisados conforme a la metodologa definida en el Procedimiento de Gestin PC 01 01.

7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo

AUTRISA ha determinado elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto y mantenerse registros .

7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo

Los resultados del diseo y desarrollo deben proporcionarse de manera adecuada para la verificacin respecto a los elementos de entrada para el diseo y desarrollo, y deben aprobarse antes de su liberacin.

7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo

AUTRISA programo las etapas adecuadas, para realizarse revisiones sistemticas del diseo y desarrollo de acuerdo con lo planificado para verificar el desarrollo y el avance del sistema

7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo

Se realiza las verificaciones, de acuerdo con lo planificado por AUTRISA para asegurarse de que los resultados del diseo y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada del diseo y desarrollo. Deben mantenerse registros de los resultados de la verificacin y de cualquier accin que sea necesaria

7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo

AUTRISA realiza la validacin del diseo y desarrollo de acuerdo con lo planificado para asegurarse de que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicacin especificada o uso previsto, cuando sea conocido.

7.3.7 Control de los cambios del diseo y desarrollo

Los cambios del diseo y desarrollo deben identificarse y deben mantenerse registros. Los cambios deben revisarse, verificarse y validarse, segn sea apropiado, y aprobarse antes de su implementacin. La revisin de los cambios del diseo y desarrollo debe incluir la evaluacin del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto ya entregado.

7.4. Compras

AUTRISA ha documentado el procedimiento PC-03-01 Desarrolla el control y tratamiento de las no conformidades con la finalidad de definir la metodologa para:

Especificaciones para pedido de materiales sin devolucin. Evaluar, seleccionar y reevaluar a los proveedores o subcontratistas. Determinar la informacin necesaria a comunicar para la realizacin de las compras. Verificar los productos comprados y servicios subcontratados. Solicitud de compras

7.5. Produccin y prestacin del servicio

7.5.1. Control de la produccin y de la prestacin del servicio

AUTRISA ha documentado el procedimiento PC 02 01 y los registros del Sistema de Gestin de la Calidad.Estas condiciones contraladas incluyen: La disponibilidad de informacin que describa las caractersticas de los servicios El uso de los equipos apropiados La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medicin. La realizacin de controles o inspecciones como seguimiento y medicin del proceso.

7.5.2. Validacin de la prestacin del servicio

Por la naturaleza de nuestros trabajos de elaboracin de metales y aceros, existen aspectos del servicio que no pueden verificarse mediante seguimiento o medicin posteriores y, como consecuencia, las deficiencias aparecen nicamente despus de que se haya prestado el servicio.Los procesos se consideran validados si se han desarrollado conforme a los requisitos definidos en P-08 Produccin y prestacin del servicio y si se han desarrollado con los equipos adecuados y por las personas con la competencia exigida.

7.5.3. Identificacin y trazabilidad

Los servicios a realizar y realizados a nuestros clientes se encuentran perfectamente identificados a lo largo de todo el ciclo de vida de los mismos, las descripcin de la identificacin a lo largo de las distintas etapas queda recogida en los procedimientos PC 03 01 Relacin con clientes.

7.5.4. Propiedad del cliente

AUTRISA identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del cliente y que son suministrados para su utilizacin o incorporacin a la prestacin del servicio. Si se produjese cualquier deterioro o dao en los bienes del cliente es necesario informar inmediatamente al cliente y solucionar la incidencia segn lo definido en el procedimiento PC 03 01 No conformidades y reclamaciones.

7.5.5. Preservacin del producto

Las pautas de preservacin de los materiales, especies y productos empleados en la prestacin de nuestros servicios se encuentran definidas en el procedimiento PC 03 01 conformidades.

7.6. Acciones correctivas y preventivas

Los equipos de seguimiento y medicin necesarios para la prestacin de nuestros servicios se encuentran en correcto estado para su uso, para asegurarnos de la validez de los resultados de estos equipos se ha documentado el procedimiento PC 03 01 Acciones correctivas y preventivas.

8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

8.1. Generalidades

AUTRISA planifica e implementa procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora para: Demostrar la conformidad con los requisitos del servicio. Asegurar la conformidad del sistema de gestin de la calidad. Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad

8.2. Seguimiento y medicin

8.2.1. Satisfaccin del cliente

La metodologa para realizar el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos se encuentra documentada en el procedimiento PC 03 01 Satisfaccin del cliente. 8.2.2. Auditora interna

Ajustarse a los requerimientos aplicables a la auditoria. Actuar ticamente. Actuar objetivamente. Comunicar y clarificar los requerimientos de la auditoria. Documentar las observaciones. Informar los resultados de las auditorias. Verificar la efectividad de las acciones correctivas tomadas como resultado de la auditoria. Retener y resguardar los documentos pertinentes de la auditoria para: - Suministrarlos cuando les sean requeridos, - Asegurar la confidencialidad de tales documentos,- Tratar la informacin confidencial con discrecin.

8.2.3. Seguimiento y medicin de los procesos

Para demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados, AUTRISA ha definido el procedimiento PC 01 01 la documentacin y los registros del Sistema de Gestin de la Calidad.

8.2.4. Seguimiento y medicin del producto

El seguimiento y medicin de los servicios realizados para verificar que se cumplen los requisitos de los mismos se encuentra definido en el procedimiento PC 03 01 conformidades y reclamaciones del servicio.

8.3. Control del servicio no conforme

AUTRISA ha establecido el procedimiento PC 03 01 No conformidades y reclamaciones para definir los controles y las responsabilidades y autoridades para tratar los servicios no conformes y las reclamaciones Es la responsable de la contabilidad de la empresa, liquidacin de sueldos, pago a proveedores, etc. Asimismo tiene a su cargo la atencin al cliente (distribuidor) tanto sea para quejas y reclamos, como para atencin de pedidos telefnicos.

8.4. Anlisis de datos

AUTRISA determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestin de la calidad y para evaluar dnde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema. El anlisis de los datos se realiza segn lo especificado en los procedimientos PC 01 01: Describe como se elabora, controla y mantiene la documentacin y los registros del Sistema de Gestin de la Calidad

8.5. Mejora

8.5.1. Mejora continua

AUTRISA mejora continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad mediante el uso de la poltica de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin.

8.5.2. Accin correctiva

Para eliminar la causa de las no conformidades, AUTRISA emprende acciones correctivas segn lo especificado en el procedimiento PC 03 01. Acciones correctivas y preventivas.

RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS

PC 01 01: Describe como se elabora, controla y mantiene la documentacin y los registros del Sistema de Gestin de la Calidad PC 02 01: Describe el desarrollo de las auditoras internas del Sistema de Gestin de la Calidad y del Sistema de Gestin Ambiental PC 03 01: Desarrolla el control y tratamiento de las no conformidades, acciones preventivas y correctivas

MANUAL DE PROCESOSSISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDADCdigo : 25604Versin : 2456Pgina: 1 de 19

CONTROL DE DOCUMENTOS

1.- OBJETIVO.-Desarrollar y administrar los documentos del Sistema de Gestin de la Calidad de la empresa Automotriz AUTRISA y los documentos externos relacionados, para asegurar que el personal est usando la versin ms actual elaborada o recibida de esta informacin.

2.- ALCANCE.-Desde la elaboracin o modificacin, revisin, aprobacin, distribucin, mantenimiento y manejo de los documentos internos y externos hasta el manejo de los documentos obsoletos y registros del Sistema de Gestin de la Calidad de la empresa Automotriz AUTRISA3.- RESPONSABILIDADES- La Jefatura de Administracin de elaboracin, modificacin.- Otras reas que proponen bajo su responsabilidad.- Gerencia General de su aprobacin

4.- PROCEDIMIENTO:4.1 Elaboracin y/o ModificacinLa necesidad de elaborar o modificar un documento, puede ser propuesta desde cualquier rea de la empresa Automotriz AUTRISA. Esta necesidad es canalizada por el Jefe Administracin, el cul evala la propuesta de elaboracin o modificacin en coordinacin con los responsables del proceso o actividad involucrada, estos ltimos asignan a la persona o equipo responsable para elaborar el proyecto del nuevo documento o modificacin.Todo cambio en un documento implica nueva versin y fecha de aprobacin del mismo.4.2 De la estructura documental.-La documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad (SGC), se clasifica en 4 niveles: Nivel 1. Manual de la Calidad, que describe nuestro SGC, perfila las autoridades, las interrelaciones, los deberes del personal responsable del SGC, los procedimientos y/o referencias de todas las actividades que conforman el Sistema de Gestin de la Calidad, as como nuestra Poltica y objetivos de calidad. Nivel 2. Procedimientos, necesarios para una eficaz planificacin, operacin y control de nuestros procesos. Nivel 3 - Instrucciones de trabajo.

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Nivel 4. Formatos y Registros, requeridos por la norma y los necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos y el manejo eficaz de nuestro SGC

4.3 Presentacin de Documentos:Encabezado: Las pginas de los documentos deben contener un encabezado con informacin que contribuya a la identificacin del documento, de la siguiente manera:

4.4 De la estructura:Estructura: Los documentos del SGC (excepto formatos) deben tenerla siguiente estructura:ContenidoManualesProcedimientosInstrucciones

ObjetivoXXX

AlcanceXXX

ResponsabilidadesXXX

ProcedimientoXXX

RegistrosXXX

AnexosXXX

4.5 De la codificacin.-La Jefatura de Administracin en coordinacin con las reas y la Gerencia General, han definido la codificacin de los documentos de la siguiente forma:

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SX - YYY - ZZ

SECUENCIA: 01, 02, ..., 99

DOC: MSC: Manual del sistema de calidad MOP: Manual de operacin PRO: Procedimientos CAR: Cartillas DIN:Documentos internos DEX: Documentos externos FOR:Formatos ESP: Especificaciones

AREA: A: Administracin L:Logistica

Los cambios en la documentacin con respecto a la revisin anterior son identificados en el mismo documento con letra negrita y cursiva.

4.6 Revisin y Aprobacin-El Jefe de Administracin con los responsables del proceso o actividad involucrada efecta la revisin y elevan el documento a la Gerencia General para su aprobacin. -Los documentos vigentes son solo aquellos que se encuentran disponibles en la empresa.-Cada rea de la empresa es responsable de la conservacin del ejemplar impreso con las aprobaciones correspondientes, as como el archivo electrnico.

4.7 Disponibilidad-Cuando se efecten modificaciones o se generen nuevos documentos, el responsable de Administracin dispone la actualizacin de la Lista Maestra de Documentos del Sistema de Calidad y los pone a disposicin a travs de una versin impresa y otra versin digitalizada. -Los responsables de cada rea, deben informar a todo el personal afectado sobre los cambios y sus implicancias, para su adecuada y oportuna implementacin.

Si se requieren copias fsicas, stas se imprimen y se les identifica como COPIA NO CONTROLADA, en la cartula o pgina en caso de reproduccin parcial, si se copia por medio electrnico se le considerar tambin como COPIA NO CONTROLADA

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4.8 Retiro de documentos obsoletos-El responsable de Administracin dispone que se retire los documentos de la versin anterior para que sean reemplazados por la vigente.-Se conserva la copia del documento reemplazado.

5.- REGISTROS-Lista Maestra de Documentos del Sistema de Calidad (Anexo 1)

6.- ANEXOS-Anexo 1: Registro de Lista Maestra de Documentos del Sistema de Calidad

Anexo 1LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD

CODIGOVERSIONTITULOAPROBACION

23123123434-hh Seguridad en el localSi

43453455233-hfLimpiezaSi

23123124324-gfTrabajadoresSi

56745666675-erIso 9001Si

453456889975-yjfIso 1400Si

876855443245-tgMejorar la produccin Si

432467873453-tbCapacitaciones Si

534587753345-gfBrindar un bien y un servicio Si

pg. 37