manual de calidad pharma calidad 55c44bde35aee 1

8/19/2019 Manual de Calidad Pharma Calidad 55c44bde35aee 1

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PROCESO DE PLANIFICACIÓN

MANUAL DE CALIDAD

Fecha de Elaboración12/03/2008

Número de Revisión7

CódigoMC !gina 1 de "0

MANUAL CALIDAD

DISTRIBUCIONES PHARMASER LTDA.

NORMA ISO9001:2008.

#$%NE&' ()#*% +,RC#,

,-E-%R *E C,)#*,*

,N, )(C#, %)%

+EREN&E +ENER,)

Elaborado .or ,.robado .or

1. TABLA DE CONTENIDO:

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MANUAL DE CALIDAD




2. INTRODUCCIÓN3. ALCANCE4. EXCLUSIONES Y JUSTIFICACIÓN. DEFINICIONES!. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA". ALTA DIRECCIÓN

8. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN9. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN10. MISIÓN11. #ISIÓN12. POL$TICA DE CALIDAD13. OBJETI#OS DE CALIDAD14. MEDICIÓN DE LOS OBJETI#OS DEL S%C1. OR%ANI%RAMA1!. PRODUCTOS O SER#ICIOS1". DOCUMENTACIÓN18. SISTEMA DOCUMENTAL19. PROCESOS DEL S%C20. MAPA DE PROCESOS21. MATRI& DE CUMPLIMIENTO DE RE'UISITOS22. CARACTERI&ACIÓN DE PROCESOS S%C23. CONTROL DE CAMBIOS

2. INTRODUCCIÓN

*isribciones harmaser )da Es na em.resa e comercialia

medicamenos4 maerial medico irúrgico e insmos hos.ialarios a nivelnacional 5 dis.ensa medicamenos a los sarios de E- sbsidiadas 5

conribivas

harmaser ambi6n desarrolla acividades4 cam.aas 5 .ro5ecos .ara el

bienesar social de los em.leados 5 la comnidad

El ei.o de rabao de la em.resa se encarga de bscar los .roveedores m!s

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com.eiivos .ara la com.ra de ss .rodcos4 esableciendo comi6s e

.ermian4 la e9eciva evalación 5 selección de los mismos

)a reisición de los .rodcos se realia .ariendo de na .laneación4 en

com.ras 5 venas4 en 9nción de los reisios4 necesidades 5 e:.ecaivas de

los clienes4 5 sarios e ;nalmene hacen so de los .rodcos mani.lados

.or la em.resa-e cena ambi6n con n ei.o e .ermie la evalación 5 selección de los

clienes a los e harmaser o9rece ss servicios4 los cales deben cm.lir con

la normaividad e:isene

harmaser )da Cena con n comi6 de calidad e dirige el sisema de

gesión4 .ara realiar acividades de diseo4 im.lemenación 5 manenimieno4

sensibiliando a odo el .ersonal .ara s ben 9ncionamieno 5 el

meoramieno conino del sisema

Es im.orane .ara harmaser hacer enrega o.ornamene a los .nos dedisribción o -,F 001Con el ;n de?

• #deni;car 5 esandariar los .rocesos de la em.resa4 .ara incremenar

la e;ciencia en las acividades desarrolladas4 e odo el recrso

hmano con el e se cena enga la ca.acidad de .oner bao conrol

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las variaciones .osibles e ideni;car 5 a.licar meoras en cada acividad

• *ivlgar la in9ormación del sisema de calidad de harmaser )da4 a

em.resas ceri;cadoras4 .ara dar a conocer el engranae enre los

obeivos 5 .olAicas organiacionales en 9nción del bienesar de la

sociedad

•

Crear4 im.lemenar 5 meorar n docmeno gAa del sisema4 5 de loselemenos e lo com.onen4 .ara o9recer servicios com.eiivos

El sisema de gesión de calidad en *isribciones harmaser )da4 se

im.lemena 5 maniene?

• Con la clasi;cación de las acividades secenciales de harmaser 5 de

ss res.onsables .ara deerminar los .rocesos 5 ss ineracciones

• Creación de los .rocedimienos4 insrcivos4 indicadores 5 regisros de

cada .roceso de harmaser4 e .ermian el cm.limieno de los

obeivos 5 .olAicas de calidad• arici.ación 5 com.romiso de odo el .ersonal de la em.resa en la

im.lemenación del sisema de gesión de calidad

• Medición o.orna 5 con;able del sisema de gesión de calidad a rav6s

de adiorias inernas4 dirigidas .or el comi6 de calidad de harmaser

• Revisión del sisema de gesión de calidad4 .or .are de la gerencia .ara

el com.romiso de meora conina

Mediane la caraceriación de los .rocesos se ideni;ca claramene la

ineracción 5 secencia de las acividades e com.onen el sisema4 .eso

e se disean obeivos medibles e .ermian el cm.limieno del obeivo 5

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.olAicas del sisema de gesión de calidad4 delegando res.onsables a dichos

.rocesos

)a im.lemenación del sisema de gesión de calidad .ermie la .roección 5

dis.onibilidad de los recrsos 5 la in9ormación necesaria4 garaniando la

consección de los obeivos esra6gicos4 5 de calidad 5 la consección de los

reslados es.erados .ara direccionar los .rocesos de harmaser )da ,coninación se lisan los .rocesos e com.onen el sisema?

PROCESOS RESPONSABLES.roceso de .lani;cación +erene +eneralroceso de com.ras e9e de Com.rasroceso de almacenamieno 5

des.acho

e9e de ,lmac6n

roceso Conrol 5 +esión de

.rodcos

Coordinador de Conrol +esión de

rodcosroceso de dis.ensación +erene &6cnicoroceso comercial *irección comercialroceso de sisemas de

in9ormación

*irección de sisemas de in9ormación

roceso de aleno hmano e9e de aleno hmanoroceso +esión ,dminisraiva Coordinador ,dminisraivoroceso de meora ,sesor de Calidad / Coordinador de

Calidad+esión de Mercadeo +erene de Mercadeo

3. ALCANCE

El alcance del sisema de gesión de calidad de *isribciones harmaser )da4

a.lica .ara odos los .rocesos de comercialiación4 disribción 5 dis.ensación

de medicamenos4 ano en el !rea adminisraiva como en los .nos de

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dis.ensación N 2"D 3" *is.ensación

,l!nico +ala.a *is.ensación,l!nico an de ,cosa *is.ensación,l!nico Malambo/,l!nico4 Cra 8 N 12 10 *is.ensación,l!nico Re.elon *is.ensación,l!nico -abanagrande *is.ensación,l!nico -abanalarga/ Cra 1" G 2B 01 *is.ensaciónDarranilla Carrial/Darranilla4 Cra B0* G 2D @8 *is.ensaciónDarranilla

El Dose/Darranilla4 *iag "@ G >* B0*is.ensación

Darranilla El eblo/Darranilla4 Cll 117 G 11DH12 *is.ensación

Darranilla an Minas/Darranilla4 Cll 7 G 703 *is.ensaciónDarranilla )a Manga/Darranilla4 Cra 21 G 78 1> *is.ensaciónDarranilla )a la5a/barranilla4 Cra 10 G 13 , 32 *is.ensaciónDarranilla )as Flores/Darranilla4 Cra 7> , G 10> 0@ *is.ensaciónDarranilla )as Nieves/Darranilla4 Cra 13 N 18 32 *is.ensaciónDarranilla Mrillo/Darranilla4 Cll @B D G > D "B ) 3 *is.ensaciónDarranilla

Naare/Darranilla4 Cll @7 D N 1" 82 local 1barrio -evillar *is.ensación

Darranilla -ana MarAa/Darranilla4 Cra 3 -r 7@ 8B *is.ensaciónDolivar ,rro5o 'ondo/ Cll 3 G 2 113 *is.ensación

DolivarDallesas/DolAvar4 laa rinci.al 9rene a la anenade elecom *is.ensación

Dolivar Calamar/ DolAvar4 Darrio cenro Cll 22 G 2H2B *is.ensación

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Dolivar Caaveral / DolAvar4 Calle Dlas de leo *is.ensaciónDolivar Carmen de Dolivar *is.ensaciónDolivar +amo/DolAvar4 Calle grande G 28 "@ *is.ensaciónDolivar Mahaes / DolAvar Cll 1" N @2 BB *is.ensaciónDolivar Malagana / DolAvar4 laa .rinci.al Cll 18 N @1 10 *is.ensaciónDolivar MarAa la baa/DolAvar4 Cll .oro Carreo N 1>-NH77 *is.ensaciónDolivar -an Crisóbal/DolAvar4 Cll -an Roe *is.ensaciónDolivar -an an Ne.omceno/DolAvar4 Cra 11C N 11 "0 *is.ensaciónDolivar -ana rosa/DolAvar4 Cll del amarindo )ocal 03 *is.ensaciónDolivar &rbaco/DolAvar4 (rb )a Cr Cll 17 N 1> 13 *is.ensaciónDolivar &rbana/DolAvar4 Cll real del Coco N 201 *is.ensación

Dolivar$illaneva/DolAvar4 Cra 17N 1B 82 Darrio Cam.o-ano *is.ensación

Caragena Da5nca/DolAvar4 Cra 11 G 8 2" *is.ensaciónCaragena

Daro/Caragena Cll 32 N 2" 121 Cial Coloniallocal 13 *is.ensación

Caragena

Cana.oe/Caragena4 Cll "0 N 1" 17*is.ensación

Caragena Nelson Mandela/Caragena4 Nelson Mandela -ecorel Ed6n M"14 ) 10 *is.ensaciónCaragena %la5a *is.ensaciónCaragena

asacaballo/DolAvar4 laa .rinci.al N 82B*is.ensación

Caragena

oón/Caragena4 -ecor Nvo %riene Cra 88 M )7H21 *is.ensación

Caragena -ana )cia/Caragena4 Cra 70 N 31 70 *is.ensaciónCórdoba Canalee/ Córdoba Cll 2 Cra 2 G 23 D El Cenro *is.ensaciónCórdoba Coorra /Córdoba Cll 1B G 13 , 1@8 DH -aa )cia *is.ensación

Córdoba )orica *is.ensaciónCórdoba MonerAa/ Córdoba Cra " G 2@ 2B Cenro *is.ensación

CórdobarAsima/ Córdoba Cra 7 G 11 7 D -an an de lasalmas *is.ensación

Córdoba -an ela5o/ Córdoba Cra 8 G 8"2 D / 2" de lio *is.ensaciónMagdalena Cienaga *is.ensación

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Magdalena

-ana Mara /Magdalena4 Cll 18 N 21 13> Edi;cioCaamaran )ocal *is.ensación

Magdalena lao *is.ensación-cre Delia/ Cra B barrio bolovar *is.ensación

-creCoroal/-cre4 Darrio -an Francisco Cra @8 N 27 2" *is.ensación

-cre )a (nión/-cre Cll 1@ N 8 Dis > ,ve Núe *is.ensación

-cre Morroa/-cre4 Cll " Cra " B Darrio Rincón Cenro *is.ensación-cre almios *is.ensación-cre -an Marcos/-cre Cll 17 N 2@H "7D Cenro *is.ensación-cre -an edro/-cre4 Cll 1B N > "7 *is.ensación-cre -ince *is.ensación-cre -inceleo *is.ensación-cre &ol *is.ensación-cre &olú $ieo/ -cre4 *iagonal 2 G 3 B" Cll Coloso *is.ensación-cre +aleras/-cre4 Cll 10 N 11 31 *is.ensación-rDolAvar

Magange/DolAvar4 Cenro Cra 3D G 13 31*is.ensación

-rDolAvar ,los de Rosario/DolAvar4 Cll las .iedras anigacasa del adlo ma5or *is.ensación-rDolAvar Darranco de )oba *is.ensación-rDolAvar

Cicco/DolAvar4 Cll 20 de lio IG 17 0>*is.ensación

-rDolAvar

Mom.os/DolAvar4 Cll 1" N 2H1> Calleón de losCobos *is.ensación

-rDolAvar eón/DolAvar4 &ransversal 10 G 3 3> *is.ensación-rDolAvar Regidor *is.ensación

-rDolAvar -an -ebasian *is.ensación-rDolAvar -ana ,na *is.ensación-rDolAvar

&alaiga/DolAvar4 Cll 1@ G 3BB*is.ensación

-rDolAvar )a lacha *is.ensación

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-rDolAvar -imii *is.ensación

4. EXCLUSIONES Y JUSTIFICACIONES

)a im.lemenación del sisema de gesión de calidad de *isribcionesharmaser )da4 e:cl5e el nmeral 73 de la norma #-% >0014 re9erene al

diseo 5 desarrolloJ .eso e la naralea de la em.resa esa en9ocada a la

.resación de servicios 5 no al desarrollo de .rodcos

. DEFINICIONES

• A()* +,-//,: .ersona o gr.os de .ersonas e dirigen 5 conrolan

na organiación

• I-*/,: daos e .oseen signi;cado

• D/5): in9ormación 5 s medio de so.ore

• E67/,/*/,: docmeno e esablece reisios

• R,6: .osibilidad de e sceda algo e endr! im.aco en los

obeivos se mide en 6rminos de consecencias 5 .osibilidad de

ocrrencia

•

P-/6: conno de acividades mamene relacionadas o eineracúan4 las cales rans9orman elemenos de enrada en reslados

• R,6)-: docmeno e .resena reslados obenidos o .ro.orciona

evidencia de acividades desem.eadas

• M-/*/* 7-+5/)6: medicamenos maerial medicoHirúrgico e

insmos hos.ialarios sminisrado .or n .roveedor

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• C(,): oda .ersona o enidad e desee com.rar mercancAa desde la

bodega cenral

• U65*-,: oda .ersona e ;nalmene haga so de la mercancAa

sminisrada .or .harmaser4 en los servicios de aención 9armac6ica

• F/;* + 7,-*/, /*+5/,+*+: es la 9echa e

indica cal es el iem.o m!:imo hasa el cal se garania la .oencia4

.rea4 caracerAsicas ;sicoAmicas 5 las dem!s e corres.onden a la

naralea de n .rodco 9armac6ico 5 e se recomienda con base

en los reslados de los esdios de esabilidad realiados al e9eco

• T-*?*@,(,+*+: ca.acidad .ara segir la hisoria4 la a.licación o

localiación de odo aello e esa en consideración en n

medicameno4 es.ecialmene lo relacionado con el origen de los

maeriales el .roceso de elaboración 5 la localiación del .rodco

des.6s de salir del siio de elaboración

• C+,/,6 -*(6 + *(*/*,): almacenamieno en

locales secos4 bien venilados4 a em.erara ambiene o condiciones

clim!icas e:igidas .ara cada i.o de mercancAas almacenadas

• F-* *-*/5),/*: sinónimo de 9orma de dosi;cación 9orma 9Asica

e caraceria al .rodco 9armac6ico erminado a saber? ableas4

ca.slas4 arabes4 s.osiorios4 solciones in5ecables4 sisema

ransdermico

• P-,/,7, */),


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raamieno4 cración o rehabiliación de la en9ermedad los envases4

rólos4 eieas 5 em.aes hacen .are inegral de los

medicamenos4 .or cano esos garanian s calidad4 esabilidad 5 so

adecado

• M+,/*) -,/: se eniende .or s medicameno gen6rico

ael e ilia la denominación común inernacional .ara s.rescri.ción

• M+,/*)6 + /)-( 67/,*(: .re.arado 9armac6ico

caliera e sea s origen4 e .rodce e9ecos mediaos e

inmediaos de de.endencia .sAica o 9Asica en el ser hmanoJ ael

e .or s .osibilidad de abso4 .eda ener n grado de .eligrosidad

en s so4 o ael e ha5a sido caalogada como al en los convenios

inernacionales 5/o ace.ada .or la comisión revisora de

medicamenos del miniserio de la .roección social

• C)-*)6 /*7,)*+6: es el celebrado enre disribciones .harmaser

lda 5 na em.resa conraane .ara el sminisro de medicamenos4

insmos m6dicos 5/o servicios4 en el cal se esablece como .ago n

valor ;o mensal4 e es inde.endiene de los cosos ocasionados .ara

sais9acer la demanda

• C)-*) 7-


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medicamenos en cm.limieno de los conraos celebrados con el

conraane

• D,676*/,: es el .roceso mediane el cal los a:iliares de

drogerAas hacen enrega de los medicamenos a los a;liados del

conraane o ss res.onsables con las insrcciones necesarias .ara s

so correco• P6: .lan obligaorio de sald

• C-,+*+: cm.limieno de n reisio

• N /-,+*+: incm.limieno de n reisio

• C--//,: acción omada .ara eliminar na no con9ormidad

deecada

• A//,6 /--/),


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!. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

*isribciones harmaser )da4 es na em.resa disribidora a nivel nacionalde medicamenos4 maerial medico irúrgico e insmos hos.ialarios

Consiida rAdicamene el 1@ de nio de 20024 5 el inicio de ss acividades

el 1 de agoso del mismo ao harmaser )da4 srgió de de la necesidad de

consiir na sociedad e se encargara inicialmene del sminisro de

medicamenos a los a;liados a E-- En el ao 2002 harmaser se enconraba

consiida .or n !rea limiada en donde solo e:isAa la bodega .ara

almacenar medicamenos No e:isAa !rea de adminisración 5 la nomina

esaba con9ormada .or 1" .ersonas )os .nos de dis.ensación con los e seconaban eran 13 *rane el ao 200@ se inicio con la vena de insmos 5

maerial medico irúrgico *rane el ao 200B la nomina .aso de esar

consiida .or 1" .ersonas a @2 em.leados4 5 n noable incremeno en las

venas4 en com.aración con los aos aneriores En el ao 200" se .aso de

ener 22 a 3" .nos de dis.ensación de medicamenos4 amenando la .lana

de .ersonal de @2 a 7@ colaboradores4 se inegro n nevo .ersonal en cada

na de las !reas 5 se logro n crecimieno de B>K en las venas En el ao

20074 el incremeno en la nomina 9e de 11 em.leados4 ;naliando el ao con8B em.leados En la acalidad harmaser esa realiando cambios en la

esrcra organiacional4 , rav6s de n .ro5eco de acercamieno a cada

cliene 5 .roveedor4 se bsca reacivar relaciones4 generación de con;ana 5

eviar 9alanes

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Cada na de las decisiones omadas en harmaser iene como denominador

común la sais9acción de los clienes e se encenran enmarcados denro de

las sigienes @ lAneas?

• Dispensación de medicamentos.

• Prestación de servicio farmacéutico hospitalario..

• Venta al por mayor y detal de toda clase de medicamentos.

• Venta al por mayor y detal de insumos y material medico quirúrgico.

no a ello se realio la reorganiación de .rocesos4 .rocedimienos e

in9raesrcra4 la cal llevo a la com.ra de la sede donde 9nciona

acalmene harmaser -e 9oraleció a dem!s el !rea de logAsica e incl5e

com.ras 9acración 5 des.achos4 la cal se habAa converido en na de las

m!s im.oranes Con el ;n de .oder crecer en bene;cio de los clienes

*rane el ao 2012 harmaser consolido grandes .ro5ecos con las de 100

colaboradores 5 am.lio s coberra4 con .nos de aención en -cre4

Córdoba4 Magdalena 5 -cre de DolAvar En el ao 2013 harmaser inicia

.ro5ecos 9ormalmene .ara am.liación en s in9raesrcra 5 crecimieno

signi;caivo en coberra de aención En el ao 201@ *isribciones

harmaser ,m.lia s .lana de .ersonal4 .one en marcha nevos esemas en

los di9erenes .rocesos 5 en eección la consrcción de la Neva -ede4 de @

.isos 5 n mesanine4 en la acal dirección (bicada en la Carreera &roncal

-ecor la Conce.ción 71 D 10B4 .ara el desarrollo de los .rocesos eeca ss

acividades em.oralmene en el Cenro #ndsrial &ernera (bicado en la

Cidad de Caragena4 hasa ;naliar la consrcción de la Neva -ede

". ALTA DIRECCIÓN

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)a ala dirección de *isribciones harmaser )da Esa 9ormada .or?

a (N&, *E -%C#%-

b +EREN&E +ENR,)

c *#REC&%RE- *E ,RE,

8. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

)a dirección de disribciones harmaser )da4 se com.romee a?

arici.ar acivamene en el .roceso de ceri;cación de calidad4 involcrando

al .ersonal de *isribciones harmaser )da4 diseando esraegias e

.ermian la im.lemenación4 manenimieno 5 meora conina del sisema

ro.orcionando los recrsos necesarios .ara amenar la sais9acción de los

clienes inernos 5 e:ernos4 o9reciendo de esa 9orma n e:celene servicio decomercialiación4 disribción 5 dis.ensación4 e .ermia el crecimieno

sosenible en .arici.ación de mercado 5 venas

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LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

Firma

,na )cia olo Morelos

+erene +eneral

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9. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

El res.onsable del sisema de gesión de calidad en *isribciones .harmaser

)da Esa re.resenado .or el ,sesor de Calidad

)as res.onsabilidades son?

*ocmenar 5 acaliar odos 5 cada no de los .rocesos de *isribciones

harmaser )da4 diseando los .rocedimienos4 insrcivos 5 9ormaos

necesarios .ara #m.lemenar4 manener 5 meorar el sisema de gesión de

calidad en la em.resa

• Comnicando a la organiación la im.orancia de sais9acer ano los

reisios del cliene como los legales 5 reglamenarios

• Esableciendo la .olAica de la calidad

• ,segrando e se esablecen los obeivos de la calidad

• )levando a cabo las revisiones .or la dirección

• ,segrando la dis.onibilidad de recrsos

10. MISIÓN

-omos na em.resa e dis.ensa 5 comercialia .rodcos .ara el secor

sald a nivel nacional4 con aleno hmano com.eene 5 com.romeido con

los m!s alos es!ndares de calidad4 la sais9acción de los clienes4 el cidado

del medio ambiene 5 esilos de vida saldables

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11. #ISION

-omos la meor o.ción en la dis.ensación 5 comercialiación de .rodcos

.ara el secor sald4 .or la calidad en los .rocesos4 la calide en la aención4

nesra red de servicio 5 ecnologAa de vangardia

12. POL$TICA DE CALIDAD

harmaser )da -e com.romee a? Crecer soseniblemene en .arici.ación de

mercado 5 venas4 o9reciendo n servicio de comercialiación4 disribción 5

dis.ensación de medicamenos de manera c!lida4 amable 5 o.orna e

.ermia amenar la sais9acción del cliene 5 meorar coninamene el

sisema de gesión en aliana esra6gica con nesros .roveedores

13. OBJETI#OS DE CALIDAD

1 Crecer en .arici.ación de mercado 5 venas de manera sosenible

2 %9recer n servicio de comercialiación4 disribción 5 dis.ensación de

manera calida 5 amable

3 %.imiar la enrega com.lea 5 o.orna de los .rodcos

@ +enerar esraegias .ara amenar la sais9acción del cliene 5 meorarconinamene el sisema de gesión de calidad

B Converir a los .roveedores en aliados esra6gicos

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14. MEDICION DE LOS OBJETI#OS DE %ESTIÓN DE CALIDAD

OBJETI#O DE CALIDAD: C%N$ERR , )%- R%$EE*%RE- EN ,)#,*%- E-&R,&+#C%-INDICADOR COMO MEDIR PROCESO =

RESPONSABLE

OBJETI#O DELPROCESO

META FRECUIA

arici.aciónde com.ras.or.roveedor


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OBJETI#O DE CALIDAD: +ENER,R E-&R,&E+#,- ,R, ,(MEN&,R ), -,-F,CC#ON *E) C)#EN&E P ME%R,RC%NN(,MEN&E E) -+C

INDICADOR COMO MEDIR PROCESO =RESPONSABLE

OBJETI#O DELPROCESO

META FRECUIA

orcenae deres.esaso.ornas alasincidencias


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,C4 , 5 ,M levanadas enel .eriodo=100K

meoras en el -+C

+esión dereclamos


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con9orme .eriodo / valor en .esos dela bodega cenral en el.eriodo=100K

calidad los .rodcosadiridos .or harmaser.ara dar res.esasais9acoria a lossarios 5 clienes

indicador semide en .esos5 en Número deAems

e9e de ,lmac6n

*i9erenciasde invenarioen DodegaCenral


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*i9erenciasde invenarioen -,F


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OBJETI#O DE CALIDAD: %M#,R ), EN&RE+, C%M)E&, P %%R&(N, *E )%- R%*(C&%-


OBJETI#O DELPROCESO

META FRECCIA

%.ornidaden la enregademedicamenos

0K

Mens

+erene &6cnico

%.ornidaden la enrega

de 9ormlas


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clienes en los.edidos=100K

Enregas%.ornas aclienes

-maoria del número dedAas en e se des.acha el.edido al cliene desde ehace la solicid aharmaser

Comercial -ais9acer necesidades5 e:.ecaivas declienes .ara obener;deliación

Menor o igal a 2dAas

Mens

*irecor Comercial

OBJETI#O DE CALIDAD: %M#,R ), EN&RE+, C%M)E&, P %%R&(N, *E )%- R%*(C&%-


OBJETI#O DEL PROCESO META FRECUIA

Enregas a

iem.o

0K

Mens

e9e deCom.ras

Com.ras deemergencia


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MANUAL DE CALIDAD



CódigoMC

!gina 2" de"0

ordenes de com.rarealiadas en el.eriodo=100K

e9e deCom.ras

+esión decom.ras

BKJ Menor oigal al 110K

Mens

e9e deCom.ras

Errores en*es.acho

No &oal de errores endes.acho re.orados

Conrol 5+esión derodcos

,.o5ar a odos los .rocesosmisionales de harmaser con el;n de gesionar los .rodcosde 9orma o.orna4 a rav6s deacividades de conrol4segimieno 5 con la

dis.onibilidad de la in9ormaciónen calier ea.a en la e seencenren los .rodcos4 e.ermia la oma de accionese;caces encaminadas a lasais9acción de nesrossarios 5 clienes

N,4 se a.lica .araboni;caciones4segimieno 5conrol

Mens

Coordinadorde Conrol 5+esión de

.rodcos

26


27/60


MANUAL DE CALIDAD



CódigoMC

!gina 27 de"0

+esión de,lo coso

-maoria de lassolicides realiadas demedicamenos de alocoso -maoria de-olicides endienes

Conrol 5+esión derodcos

,.o5ar a odos los .rocesosmisionales de harmaser con el;n de gesionar los .rodcosde 9orma o.orna4 a rav6s deacividades de conrol4segimieno 5 con ladis.onibilidad de la in9ormaciónen calier ea.a en la e seencenren los .rodcos4 e.ermia la oma de accionese;caces encaminadas a lasais9acción de nesrossarios 5 clienes

N,4 ese indicadorse encenra en.reba a la 9echano se ienen daos.ara de;nir lamea

Mens

Coordinadorde Conrol 5+esión de.rodcos

Oportunidad en

Alto Costo.

Sumatoria de los días

transcurridos de cada uno delos reuerimientos de

medicamentos de alto costo

desde ue !ueron solicitados

"asta ue !ueron despac"ados

en el periodo.

Conrol 5

+esión derodcos

,.o5ar a odos los .rocesos

misionales de harmaser con el;n de gesionar los .rodcosde 9orma o.orna4 a rav6s deacividades de conrol4segimieno 5 con ladis.onibilidad de la in9ormaciónen calier ea.a en la e seencenren los .rodcos4 e.ermia la oma de accionese;caces encaminadas a lasais9acción de nesros

N,4 N,4 ese

indicador seencenra en.reba a la 9echano se ienen daos.ara de;nir lamea

Mens

Coordinadorde Conrol 5+esión de.rodcos

27


28/60


MANUAL DE CALIDAD



CódigoMC

!gina 28 de"0

sarios 5 clienes

OBJETI#O DE CALIDAD: %FRECER (N -ER$#C#% *E C%MERC#,)#,C#ON4 *#-&R#D(C#ON P *#-EN-,C#ON *E M,NER, CT P ,M,D)E


OBJETI#O DELPROCESO

META FRECUIA

-ais9acciónde sarios

BK Mens

+erene &6cnico

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29/60


MANUAL DE CALIDAD



CódigoMC

!gina 2> de"0

-ais9acciónde clienes

0K -emes

*irecorComercial

-ais9acciónde clienesE-

0K -emes*irecorComercial

Cm.limienodeca.aciaciones

0K -emes

e9e & 'mano

E;cacia deCa.aciacion

0K -emes

29


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MANUAL DE CALIDAD



CódigoMC

!gina 30 de"0

es reslado sais9acorioen enrenamieno /Nmero oal deem.leados enrenados=100K

.ersonal4 s bienesar 5moivación .ara eldesarrollo de los.ro5ecos

e9e &aleno'mano

OBJETI#O DE CALIDAD: CRECER EN ,RC#,C#ON P $EN&,- *E M,NER, -%-&EN#D)E


OBJETI#O DELPROCESO

META FRECUCIA

Cm.limieno

de 9acración.ara órdenesde servicio

BK Mens

*irecorComercial

arici.aciónde venas .orcliene


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MANUAL DE CALIDAD



CódigoMC

!gina 31 de"0

Ma5orisa=+esión devenas


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MANUAL DE CALIDAD



CódigoMC

!gina 32 de"0

32


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MANUAL DE CALIDAD




1!. PRODUCTOS O SER#ICIOS

*isribciones harmaser )da4 rabaa en las sigienes lAneas de negocio?

1= *is.ensación de medicamenos2= $ena al ma5or de medicamenos

3= $ena al ma5or de insmos hos.ialarios 5 maerial medico irúrgico

@= resación del servicio 9armac6ico inrahos.ialario

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34/60


MANUAL DE CALIDAD



CódigoMC !gina 3@ de"0

1". DOCUMENTACIÓN

*escri.ción de la erarAa de la docmenación del sisema?

MANUAL DE CALIDAD

PROCEDIMIENTOS Y

DOCUMENTOS DE

ORIGEN EXTERNO

INSTRUCTIVOS

REGISTROS

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35/60


MANUAL DE CALIDAD



CódigoMC !gina 3B de"0

18. SISTEMA DOCUMENTAL DE DISTRIBUCIONES PHARMASER LTDA.

SE ENCUENTRA CONSTITUIDO POR:

• M,N(,) *E C,)#*,*

• %)#C, P %DE$%- *E C,)#*,*

• R%CE*#M#EN&%-

• #N-&R(C$%-

• RE+#-&R%-

• *%C(MEN&%- *E %R#+EN EU&ERN%

19. PROCESOS DEL SISTEMA DE %ESTIÓN DE CALIDAD

PROCESOS DE DIRECCIÓNR%CE-% *E ),N#F#C,C#%N

PROCESOS DE REALI&ACIÓN

R%CE-% *E C%MR, *E MERC,NC#,

R%CE-% *E ,)M,CEN,M#EN&% P *E-,C'%

R%CE-% *E *#-EN-,C#%N

R%CE-% C%MERC#,)

PROCESOS DE SOPORTE

R%CE-% *E -#-&EM,- *E #NF%RM,C#%NR%CE-% *E &,)EN&% '(M,N%

R%CE-% +E-ON ,*M#N#-&R,$,

R%CE-% C%N&R%) 5 +E-%N *E R%*(C&%-

R%CE-% +E-%N *E MERC,*E%

R%CE-% *E ME%R, *E) -#-&EM, *E +E-%N *E C,)#*,*

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36/60


MANUAL DE CALIDAD



CódigoMC !gina 3" de"0

20. MAPA DE PROCESOS DE DISTRIBUCIONES PHARMASER LTDA.

El ma.a de .roceso .ermie visaliar la sisemaiación e ineracción de los

.rocesos4 en 9nción de los clienes4 5 el com.romiso de la em.resa con elmeoramieno del sisema

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MANUAL DE CALIDAD




21. MATRI& DE CUMPLIMIENTO DE RE'UISITOS

RE'UISITOS

INTERNOS

DOCUMENTOS ASOCIADOS RESPONSABLE

Enregar com.lea 5

o.ornamene los

.rodcos

rocedimieno com.ra de

mercancAa 02 H 14

rocedimieno de des.acho 5

9acración 03 H 2

e9e de com.ras /

e9e de ,lmac6n /

*irección

Financiera,menar la sais9acción

del cliene

rocedimieno comercial

0B 1

*irección

comercial &rabaar

esra6gicamene con

.roveedores

rocedimieno de com.ra de

mercancAa 02 H 1

e9e de com.ras

Crecer en mercado 5

venas

.rocedimieno comercial 0B

H 14 .rocedimieno de

.lani;cación del sisema de

gesión 01 H 14

*irección

comercial /

+erene +eneral

Conar con aleno

hmano com.eene

rocedimieno de selección

conraación 5 ca.aciación del

.ersonal 07 1

e9e de aleno

hmano

Meorar coninamene

los .rocesos

rocedimieno de meora 0>

H14 .rocedimieno conrol de

.rodco no con9orme 0> H

@4 .rocedimieno de sisema de

in9ormación 0" H 1

,sesor de Calidad

/ e9e de

,lmac6n

/*irección de

-isemasRes.aldar el cidado de

esilos de vida

rocedimieno de dis.ensación

0@ H 1

*irecor de

servicios

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38/60


MANUAL DE CALIDAD




saldables 9armac6icosDrindar asesorias sobre

so adecado de

medicamenos

#nsrcivo de aención

9armac6ica #0@ H 2

*irecor de

servicios

9armac6icosromover el desarrollo

social

rocedimieno de .lani;cación

del sisema de gesión 01 H

1

+erene general

RE'UISITOS

NORMATI#IDAD

DOCUMENTOS

ASOCIADOS

RESPONSABLE

,cerdo 228 de 20024

acaliación .lan

obligaorio de sald

rocedimieno de

*is.ensación 0@ 14

rocedimieno de

Com.ras 02 1

*irecor de -ervicios

Farmac6icos4 e9e de

Com.ras

,cerdo 23" de 20024

modi;cación acerdo

228

rocedimieno de

dis.ensación 0@ 14

rocedimieno de

Com.ras 02 1


Farmac6icos4 e9e de

Com.ras

,cerdo 282 de 200@4

valor de .ago .or

Ca.iación del os

rocedimieno de

*is.ensación 0@ 14

.rocedimieno de

com.ras 02 1


Farmac6icos4 e9e de

Com.ras

,cerdo 380 de 2007

inclsión de

aniconce.ivos en el.os

rocedimieno de

*is.ensación 0@ 1


Farmac6icos4

,cerdo 33" de 200"

,caliación .arcial del

.os

rocedimieno de

*is.ensación 0@ 14

.rocedimieno de

com.ras 02 1


Farmac6icos4 e9e de

Com.ras

*ecreo 1011 de 200"4 rocedimieno de *irecor de -ervicios

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39/60


MANUAL DE CALIDAD



CódigoMC !gina 3> de"0

esablecimieno sisema

obligaorio de garanAa

de calidad de la aención

de sald del sisema

general de segridad

social en sald

*is.ensación 0@ 1 Farmac6icos

*ecreo 1"0> de 200>4

maneo 5 rans.ore

erresre aomoor de

mercancAas .eligrosas

#nsrcivo &rans.ore de

mercancAa #03 B

e9e de ,lmac6n

*ecreo 2200 de 200B4

Reglamenación del

servicio 9armac6ico

rocedimieno de

*is.ensación 0@ 14

.rocedimieno de

rece.ción

almacenamieno 5

conrol de invenario

03 14 #nsrcivo

aención 9armac6ica

#0@ 24 #nsrcivo

maneo medicamenos

de conrol es.ecial #0@

1


Farmac6icos4 e9e de

,lmac6n4 *irección

Financiera4 e9e de

Facración

*ecreo 2330 de 200"

Modi;cación del decreo

2200 de 200B

rocedimieno de

*is.ensación 0@ 1


Farmac6icos

*ecreo 30B0 de 200B4

reglamenación del

rocedimieno de

*is.ensación 0@ 1


Farmac6icos

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40/60


MANUAL DE CALIDAD



CódigoMC !gina @0 de"0

e:.endio de

medicamenos*ecreo @72B de 200B

*enominaciones de

a:iliares en el !rea de

la sald4 .er;les

%c.acionales 5 de

9ormación

rocedimieno de

selección conraación 5

ca.aciación del

.ersonal 07 14

rocedimieno de

*is.ensación 0@ 1

e9e de &aleno 'mano4


Farmac6icos

)e5 0> de 1>7>4 se

dican medidas

saniarias

#nsrcivo Reisios de

almacenamieno 5

*es.acho #03 34

rocedimieno de

*is.ensación 0@ 1


Farmac6icos4 e9e de

,lmac6n

)e5 23 de 1>"24eercicios del Amico

9armac6ico

rocedimieno deselección4 conraación 5

ca.aciación del

.ersonal 07 14

.rocedimieno de

*is.ensación 0@ 14

#nsrcivo ,ención

Farmac6ica #0@ 2

e9e de &aleno 'mano4*irecor de -ervicios

Farmac6icos

)e5 30 de 1>8"4

ado.ción esao

nacional de

es.e9acienes

#nsrcivo Maneo de

Medicamenos de

Conrol Es.ecial #0@

1


Farmac6icos

)e5 100 de 1>>34 Crea rocedimieno de *irecor de -ervicios

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MANUAL DE CALIDAD




-isema -egridad

-ocial #negral )e5 1122

de 20074 modi;cación

en el sisema general de

segridad social en

sald

dis.ensación 0@ 1 Farmac6icos

Resolción @12 de 20004

gAas de aención .ara

.roección 5 deección

rocedimieno de

*is.ensación 0@ 1


Farmac6icos

Resolción 1@03 de

2007 Modelo de gesión

del servicio

9armac6ico

rocedimieno de

*is.ensación 0@ 14

.rocedimieno de

rece.ción

almacenamieno 5

conrol de invenario

03 14 #nsrcivo

aención 9armac6ica

#0@ 24 #nsrcivo

maneo medicamenos

de conrol es.ecial #0@

1


Farmac6icos4 e9e de

,lmac6n4 *irección

;nanciera

Resolción 1@78 de

200"4 Medicamenos deconrol es.ecial

#nsrcivo Maneo de

medicamenos deConrol es.ecial #0@

1


Farmac6icos

RE'UISITOS DE

MERCADO USUARIO.

DOCUMENTOS

ASOCIADOS

RESPONSABLE

Enrega o.orna de rocedimieno de e9e de ,lmac6n4 e9e de

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MANUAL DE CALIDAD




medicamenos des.acho 5 9acración

03 H 24 .rocedimieno

de com.ras 02 H 1

Facración4 *irección

;nanciera

Enrega com.lea de

medicamenos

rocedimieno de

des.acho 5 9acración

03 H 2

e9e de ,lmac6n4 e9e de

Facración4 *irección

;nancieraResolción e;ciene de

eas

rocedimieno de meora

0> H 14 .rocedimieno

de conrol de .rodco

no con9orme 0> H 3

,sesor de Calidad4 e9e

de ,lmac6n4 *irección

Financiera

Enrega con calidad de

medicamenos

rocedimieno de


03 H 24 insrcivo de

rans.ore de mercancAa

#03 H B4 insrcivocadena de 9rAo #03 H 2

e9e de Facración4

*irección de -ervicios

Farmac6icos4 *irección

Comercial

&rao calido 5 amable rocedimieno de

dis.ensación 0@ H 14

.rocedimieno de

selección4 conraación 5

ca.aciación del

.ersonal 07 H 1

*irecor de servicios

9armac6icos / e9e de

&aleno 'mano

#n9ormaron de so4 5

almacenamieno de

medicamenos

rocediendo de

rece.ción

almacenamieno 5

conrol de invenario

03 H 14 insrcivo de

almacenamieno 5

*irecor de logAsica

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MANUAL DE CALIDAD




des.acho #03 H 3Medicamenos con

calidad

rocedimieno de

com.ra de mercancAa

02 H 1

e9e de Com.ras

RE'UISITOS DE

MERCADO CLIENTE.

DOCUMENTOS

ASOCIADOS

RESPONSABLE

Enrega o.orna de.rodcos

rocedimieno de com.ra02 H 14 .rocedimieno

de des.acho 5

9acración 03 H 2

e9e de Com.ras

Enrega com.lea de

.rodcos

rocedimieno de


03 H 2

e9e de 9acración4

*irección Comercial4

e9e de ,lmac6nResolción e;ciene de

eas

rocedimieno de meora

0> H 1

,sesor de Calidad

Enrega con calidad de.rodcos

rocedimieno dedes.acho 5 9acración

03 H 24 insrcivo de

almacenamieno 5

des.acho #03 H 3

e9e de 9acración4*irección Comercial4

e9e de ,lmac6n

&rao calido 5 amable rocedimieno comercial

0B H 14 .rocedimieno

de selección4

conraación 5ca.aciación del .ersonal

07 H 1


e9e de &aleno 'mano

recios com.eiivos rocedimieno comercial

0B H 1

*irección Comercial

RE'UISITOS CLIENTES

CONTRATOS

DOCUMENTOS

ASOCIADOS

RESPONSABLE

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44/60


MANUAL DE CALIDAD



CódigoMC !gina @@ de"0

-minisro de

medicamenos de

acerdo a lo esablecido

en el decreo 1011 de

200"4 2200 de 200B 5

dem!s normas emodi;en o am.lAen

rocedimieno de com.ra

de mercancAa 02 14

.rocedimieno de

rece.ción

almacenamieno 5

conrol de invenario03 14 rocedimieno

de dis.ensación 0@

1

e9e de com.ras4 e9e de

almac6n4 *irección

Financiera4 *irección de

-ervicios

Farmac6icos

Enregar medicamenos

a la .oblación a;liada al

conraane descria en

la base de daosJ

veri;car la ideni;cación5 el derecho de aención

de los a;liados a

ienes les enrege los

medicamenos

rocedimieno

*is.ensación 0@ H 1


Farmac6icos

-minisrar los

medicamenos de

acerdo con las

decisiones del medico

raane

rocedimieno de

*is.ensación 0@ 1


Farmac6icos

Enregar medicamenos

ceri;cados .or el

#N$#M, 5 .rodcidos .or

laboraorios con DM

rocedimieno de

Com.ras 02 1

e9e de Com.ras

-minisrar los #n9ormes rocedimieno de Carera *irecor comercial4

44


45/60


MANUAL DE CALIDAD



CódigoMC !gina @B de"0

de carera 5 los regisros

esadAsicos e sobre la

eección del conrao se

reieran

08 1 +erene +eneral

-minisrar al

conraane los

indicadores de calidad

de %.ornidad en la

enrega de

medicamenos %- 5

asa de sais9acción

global

rocedimieno de

*is.ensación 08 1


Farmac6icos

)levar regisros e le

.ermian medir los

indicadores .acados

Formao de o.ornidad

en la enrega F0@ 34

encesas de sais9acción

F0@ 1


Farmac6icos4


+araniar la a;liación a

ss rabaadores a la

segridad social 5

cm.lir los .agos e de

ella se deriven4 asA como

a.ores .ara;scales

rocedimieno de

selección4 conraación

ca.aciación del .ersonal

07 1

e9e de &aleno 'mano

El conraisa .resenaraal conraane las

9acras con odos los

reisios denro de los

.rimeros dAas

calendarios de cada mes

rocedimieno de*es.acho 5 Facración

03 2

e9e de 9acración4 e9ede ,lmac6n

45


46/60


MANUAL DE CALIDAD



CódigoMC !gina @" de"0

con core al úlimo dAa

del mes 9acrado4resenar 9acras en

original 5 co.ia4

rocedimieno de


03 2

e9e de 9acración4 e9e

de ,lmac6n

resenar 9acra según

canidad de a;liados

carne iados re.orados

en la base de daos4

rocedimieno de


03 2

e9e de 9acración4 e9e

de ,lmac6n

resenar los so.ores

de la 9acración deben

esar ;rmados .or el

.aciene o res.onsable


47/60


MANUAL DE CALIDAD




enmendadra ni

achadras

03 2

)os medicamenos

.endienes se

enregaran mas ardar

en 2@ horas

rocedimieno de

dis.ensación 0@ 14

.rocedimieno de

rece.ción4

almacenamieno 5

conrol de invenario

03 1


9armac6icos4 e9e de

,lmac6n4 e9e de

9acración

)a enrega ser! a

a;liados inclidos en la

base de daos ienes

acrediaran s condición

mediane la

.resenación del carne

de a;liación vigene

siem.re 5 cando lo

.ore 5 el docmeno de

idenidad

rocedimieno de

dis.ensación 0@ 1


Farmac6icos

%bener ;rma del

.aciene o de la .ersona

res.onsable del mismo

en el recibió de caa o eldocmeno e de;nir!

el conraisa


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MANUAL DE CALIDAD




eveno el a;liado

acrediara s condición

mediane la

.resenación de la

aoriación e:.edida

.or el conraane4 delcarne de a;liación

vigene4 siem.re 5

cando el a;liado lo

.ore 5 el docmeno de

idenidadEl conraisa diseara 5

a.licara .rocesos .ara el

almacenamieno4comercialiación4

disribción 5

dis.ensación de

medicamenos según lo

esablece el decreo

2200 de 200B 5 dem!s

normas e modi;en4

adicionen4 aclaren ossi5an *iseara e

im.lemenara el modelo

de gesión del servicio

9armac6ico según lo

esablece la resolción

rocedimieno de

rece.ción

almacenamieno 5conrol de invenario

03 14 rocedimieno

de dis.ensación 0@

14 insrcivo de aención

9armac6ica 0@ 24

insrcivo .ara maneo

de medicamenos de

conrol es.ecial 0@ 14 #nsrcivo reisios

de almacenamieno 5

des.acho #03 34

insrcivo maneo

cadena de 9rio #03 24

e9e de Facración4 e9e

de Com.ras4 *irección

Financiera4 *irecciónComercial4 *irecor de

-ervicios

Farmac6icos4 ,sesor

de Calidad4 e9e de

,lmac6n

48


49/60


MANUAL DE CALIDAD



CódigoMC !gina @> de"0

1@03 de 2007 5 dem!s

normas e lo

modi;en

rocedimieno de Meora

0> 1

El conraisa consiir!

a 9avor del conraane4

a ss cosas 5 ane na

com.aAa asegradora

debidamene aoriada

.or la s.erinendencia

bancaria na .ólia de

cm.limieno .or el 10K

del valor del conrao

e am.are el iem.o

de eección del

conrao 5 canos

meses .oseriores a la

erminación del mismo

rocedimieno .ara

conrol de docmenos

0> 24 .rocedimieno

.ara conrol de regisro

0> 3

,sesor de Calidad

*rane la vigencia del

.resene conrao4 el

conraisa se obliga

.ara con el conraane

a .ermiir e la nidad

de adioria revise en

calier momeno el

rocedimieno de Meora

0> 1

,sesor de Calidad

49


50/60


MANUAL DE CALIDAD



CódigoMC !gina B0 de"0

cm.limieno de lo

esablecido en el

decreo 220 de 200B

sobre el 9ncionamieno

de los servicios

9armac6icosRE'UISITOS NORMA

ISO 9001.

PROCESOS RESPONSABLE

@1 Reisios generales roceso de lani;cación4

roceso de Meora

Comi6 de Calidad

@2 Reisios de la

docmenaciónJ @21

generalidades

roceso de Meora4

roceso -isemas de

#n9ormación


de -isemas

@22 Manal de Calidad roceso de Meora ,sesor de Calidad@23 Conrol de los

*ocmenos

roceso de Meora ,sesor de Calidad

@2@ Conrol de los

regisros

roceso de .lani;cación4

roceso de com.ras4

roceso de

almacenamieno 5

des.acho4 roceso de

*is.ensación4 roceso

comercial4 roceso

-isemas de in9ormación4

.roceso4 roceso &aleno

'mano4 roceso

Carera4 roceso de

Meora

,sesor de calidad

e9es de ,6reas

Corres.ondienes a

Cada .roceso

B Res.onsabilidad de la roceso de lani;cación +erene general

50


51/60


MANUAL DE CALIDAD




*irección4 B1

Com.romiso de la

direcciónB2 En9oe al Cliene roceso de lani;cación4

roceso de *is.ensación

+erene general4

*irección de servicios

9armac6icos4

*irección ComercialB3 olAica de Calidad roceso de lani;cación Comi6 de CalidadB@ lani;cación4 B@1

%beivo de la calidad

roceso de lani;cación Comi6 de Calidad

B@2 lani;cación del

sisema de gesión de la

calidad

roceso de lani;cación +erene general

BB Res.onsabilidad4

,oridad 5

Comnicación4 BB1

Res.onsabilidad 5

,oridad

roceso de lani;cación4

roceso de &aleno

hmano

+erene +eneral4 e9e

de &aleno 'mano

BB2 Re.resenane de

la dirección

roceso de lani;cación +erene general4 ,sesor

de CalidadBB3 Comnicación

#nerna


roceso de &aleno

'mano

Comi6 de Calidad

B" Revisión .or )a

*irección4 B"1

+eneralidades


B"2 #n9ormación .ara la

Revisión


B"3 Reslados de la

Revisión


roceso de Meora

Comi6 de Calidad

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MANUAL DE CALIDAD




" +esión de )os

recrsos4 "1 rovisión

de los recrsos

roceso de lani;cación +erene general

"2 Recrsos 'manos4

"21 +eneralidades

roceso de &aleno

'mano

e9e de &aleno 'mano

"22 Com.eencia4

&oma de Conciencia 5

Formación

roceso de &aleno

'mano

e9e de &aleno 'mano

"3 #n9raesrcra roceso de lani;cación4

.roceso de &aleno

hmano

+erene general4

*irección *e -isemas

"@ ,mbiene de &rabao roceso de lani;cación4

roceso de -isemas de

#n9ormación

+erene general4 e9e de

-isemas

7 Realiación del

.rodco4 71

lani;cación de la

Realiación del .rodco


72 rocesos

Relacionados con el

cliene4 721

*eerminación de los

Reisios relacionados

con el .rodco

roceso de Carera4

roceso4 .roceso

Comercial4 roceso de

*is.ensación



Farmac6icos

722 Revisión de los

Reisios Relacionados

con el .rodco

roceso de Carera4

roceso4 .roceso

Comercial4 roceso de

*is.ensación



Farmac6icos

723 Comnicación con roceso de Carera4 *irección Comercial4

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MANUAL DE CALIDAD



CódigoMC !gina B@ de"0

7BB reservación del

rodco

roceso de

,lmacenamieno 5

*es.acho

e9e de ,lmac6n4 e9e de

9acración4 *irección

Comercial7" Conrol de los

*is.osiivos de

-egimieno 5 Medición

roceso de

,lmacenamieno 5

*es.acho

e9e de ,lmac6n4

,lmac6n de Calidad4

*irección de -ervicios

Farmac6icos8 medición4 ,n!lisis 5

meora4 81

generalidades

roceso de Meora ,sesor de Calidad

821 -ais9acción del

Cliene

roceso de Meora4

roceso de *is.ensación4

roceso Comercial

,sesor de Calidad4


Farmac6icos4


822 ,dioria #nerna roceso de Meora Comi6 de Calidad823 -egimieno 5

medición de los

rocesos

roceso de Meora Comi6 de Calidad

82@ -egimieno 5

Medición del rodco

roceso de Meora4

roceso de

,lmacenamieno 5

*es.acho

,sesor de Calidad4


Farmac6icos

83 Conrol del rodco

no Con9orme

roceso de Meora4

roceso de,lmacenamieno 5

*es.acho roceso

conrol 5 gesión de

.rodcos


de ,lmac6n4 e9e deFacración4 *irecor de

-ervicios

Farmac6icos

8@ ,n!lisis de *aos roceso de Meora4 Comi6 de Calidad

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MANUAL DE CALIDAD



CódigoMC !gina BB de"0

roceso de .lani;cación4

roceso conrol 5 gesión

de .rodcos8B Meora4 8B1 Meora

Conina4 8B2 ,cción

Correciva4 8B3 ,cción

reveniva

roceso de Meora4 Comi6 de Calidad

22. CARACTERI&ACION DE LOS PROCESOS

• ANEXO 1. R%CE-% *E ),N#F#C,C#%N *E) -#-&EM, *E +E-%N *E

C,)#*,*

• ANEXO 2. R%CE-% *E C%MR,-

• ANEXO 3. R%CE-% *E ,)M,CEN,M#EN&% P *E-,C'%

• ANEXO 4. R%CE-% *E *#-EN-,C#%N

• ANEXO . R%CE-% C%MERC#,)

• ANEXO !. R%CE-% -#-&EM,- *E #NF%RM,C#%N

• ANEXO ". R%CE-% *E &,)EN&% '(M,N%

• ANEXO 8. R%CE-% +E-%N ,*M#N#-&R,$,

• ANEXO 9. R%CE-% *E ME%R,

• A> 10. R%CE-% +E-%N *E MERC,*E%

• ANEXO 11. R%CE-% C%N&R%) P +E-%N *E R%*(C&%-

23. CONTROL DE CAMBIOS

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CódigoMC !gina B" de"0

F/;* D6/-,7/, +( /*@, R*(,?*+ A7-@*+ D/5)A7-@*/,

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MANUAL DE CALIDAD




2B/02/0>

-e omiir! el indicador aomaiación de .rocesos?.rocesos aomaiados / oal .rocesos se realiana .reba de aomaiación de acividades .or.roceso4 -e cambiara la mea del indicador-ais9acción de sarios de >0K a >BK

#vonehlidoCoordinadorde calidad

Cesar'ern!nde+erene+eneral

0B/02/0>

10/07/200>

En la renión realiada .or el comi6 de calidad eldAa 10 de lio del .resene ao el comi6 decalidad reirió cambio en las meas de lossigienes indicadores?

*i9erencias de invenario de V@0K al BK+esión de reclamo? del B0K al 80K



,ca17/07/0>

1"/03/2010

En la revisión gerencial del 1" de maro/2010 sedecidió 9ormalmene la inclsión 5 adecación delos nevos -,F en el sisema? Magange4 eón4 &alaiga4 &olú $ieo4 - Marcos4 )a nión4 Morroa -ela5o4 rAsima4 Canalee4 MonerAa



,ca0B0310 del1" demaro /2010nmeral B

Febrero/2011

En revisión gerencial de 2011 se 9ormaliaron loscambios organiacionales en los Cargos deharmaser #ncl5endo cambio en la gerencia4 lasdirecciones de !rea En revisión gerencial sedecidió 9ormalmene la inclsión de los nevos-,F4 en regional DolAvar 5 algnos -,F deDarranilla e se enAan a rav6s de la niónem.oral4 ,los de Rosario4 Calamar4 Cicco4Dose4 Mrillo4 Carrial4 Rosor4 El eblo4 -anaMarAa4 an Minas4 )a la5a En revisión gerencialdel ao 20114 se deermino 9ormalmene e seiniciaran con la oma de daos .ara consiirnevos indicadores de gesión4 según esos daosse de;nir!n las meas ?Enrega com.lea a clienes4Enrega o.orna a clienes4 *i9erencias deinvenario en los -,F4 -ais9acción de clienes semedir! semesral4 Eliminar indicador horas deca.aciación4 Coso de bodega no con9orme4Cm.limieno en reerimienos4 cm.limieno enmanenimienos4 .arici.ación .or i.o de clienes


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MANUAL DE CALIDAD




sigienes -,F? Regidor4 -ana ,na4 -an -ebasi!n4Darranco de )oba4 an de ,coa4 Ci6naga4 &olú4-inc64 )orica4 almios4 -inceleo4 -abanagrande4+ala.a4 Re.elón4 -an Esanislao de WosQa4 %la5a4 &rbaco -ald $ida4 Carmen de DolAvar4-o.lavienos -e elimina el Aem in9raesrcra4.or cambio de sede Modi;cación en la medición delos obeivos de gesión de calidad4 ane:ando ncadro donde se describe el obeivo del .roceso 5

sealando como ese da cm.limieno al obeivode calidad -e incl5o en el 9ormao decaraceriación de .rocesos en el cam.o indicadorla mea asociada Cambio en la mea del indicadorgesión de .ro5ecos del B0K al 80K -ecambiaron los indicadores de sisemas dein9ormación de horas ociosas 5 cm.limieno enmanenimienos .or res.esas o.ornas deincidencias 5 cm.limieno en re.ores MC01 -eane:ó al obeivo del .roceso de com.ras e sedeben sais9acer necesidades 5 e:.ecaivas declienes 5 sarios -e am.lio el alcance del.roceso de com.ras .eso e esa encargadoambi6n de las com.ras de .rodcos e insmAosvarios en harmaser4 en la mari de

caraceriación MC02 Cambio en el alcance del.roceso de almacenamieno 5 des.acho en maride caraceriación MC034 -e ane:aron algnasacividades 5 enradas .ara com.lemenar con las!reas e inervienen ,lmac6n4 Facración -eane:ó al obeivo del .roceso de almac6n 5des.acho e la res.esa sais9acoria debe ser alos clienes 5 sarios 5 e el almacenamieno 5des.acho debe ser o.orno 5 con calidad MC03-e ane:o al obeivo del .roceso de dis.ensación elo9recer n rao c!lido 5 amable #nclsión delindicador enrega com.lea de 9ormlas en el.roceso de dis.ensación se evidencia en lacaraceriación donde se com.lemenó la

in9ormación descria en las acividades 5 losrecrsos MC0@ #nclsión de algnas acividadesdel .roceso comercial4 odas aellas relacionadascon los segimienos 5 des.acho de medicamenos.or orden de servicio MC0B Cambio en el alcancedel .roceso sisemas de in9ormación a.lica .araoda la in9ormación del sisema de gesión4e:clsión del indicador horas ociosas4cm.limieno en manenimienos4 ese limoindicador se lidera a rav6s del .roceso decom.rasMC0" -e e:cl5o el indicador de

Calidad

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MANUAL DE CALIDAD



CódigoMC !gina B> de"0

asenismo se rabaa como dao e alimena a lagerencia sin medición como desem.eo del.roceso se rabaa de 9orma con;dencial4 secom.lemenaron algnas acividades en la maride caraceriación asociadas a riesgos laboralesMC07 -e incl5eron acividades con el ;n deaclarar meor la caraceriación del .roceso decarera MC08 -e incl5eron acividades en lamari de caraceriación con el ;n de ma5or

claridad en la descri.ción del .roceso de meoraMC0> nio201B

Modi;cación del logo .or cambio en imagencor.oraiva4 se e:cl5e el .roceso conrol deinvenarios 5 se crea nevo .roceso conrol 5gesión de .rodcos -e e:cl5e el .rocesocarera4 se e:cl5e al direcor ;nanciero 5 e9e de9acración como res.onsable del .roceso dealmacenamieno 5 des.acho -e e:cl5eron delalcance? -ald $ida &rbaco4 -ald $ida ,rena4-o.lavienos4 Rosor4 #nclsión del -,F lao#nclsión Cambia el res.onsable del .rocesodis.ensación de direcor de servicio 9armac6ico agerene 6cnico Modi;cación de la visión 5 misión.or cambio en .laneación esra6gica Cambio en

la esrcra organiacional4 según lo descrio en el.roceso &aleno hmano #nclsión de losindicadores del .roceso conrol 5 gesión de.rodcos en el cm.limieno del obeivo decalidad o.imiar la enrega com.lea 5 o.ornade .rodcos #nclsión del indicador e;cacia deenrenamieno en el cm.limieno del obeivo decalidad o9recer n servicio de comercialiación4disribción 5 dis.ensación de manera c!lida 5amable asa de versión " a versión 7 Ma.a derocesos Cambia de versión 2 a versión 34 .esose eliminó el .roceso conrol de invenario 5 secreó n nevo .roceso conrol 5 gesión de.rodcos -e incl5ó el .roceso gesión de

mercado 5 el .roceso gesión ;nanciera


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CódigoMC !gina "0 de"0

cor.oraiva asa a versión? 3 C*-*/)-,?*/,7-/6 +,676*/,: modi;cación del logo .orcambio en imagen cor.oraiva Cambio enres.onsable del .roceso de *irecor de -erviciosFarmac6icos a +erene 6cnico asa a versión? 3C*-*/)-,?*/, 7-/6 /-/,*(:modi;cación del logo .or cambio en imagencor.oraiva asa a versión? 3 C*-*/)-,?*/,7-/6 )*() ;5*: modi;cación del logo

.or cambio en imagen cor.oraiva #nclsión de losindicadores ingreso de .ersonal 5 e;cacia delenrenamieno asa a versión? 3 C*-*/)-,?*/,7-/6 6,6)*6: modi;cación del logo .orcambio en imagen cor.oraiva asa a versión? 3C*-*/)-,?*/, 7-/6 -*: modi;cacióndel logo .or cambio en imagen cor.oraiva asa aversión? 3 C*-*/)-,?*/, 7-/6 6),*+,,6)-*),

manual de calidad pharma calidad 55c44bde35aee 1

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