manual de calidad - mondragon

MANUAL DE LA CALIDAD DE FP

Página 2 de 43

Revisión: 01

Fecha: 2020-06-16

ÍNDICE

0. Introducción .................................................................................................................... 4

HISTORIAL DE REVISIONES ........................................................................................ 4

1 Objeto y campo de aplicación......................................................................................... 4

2 Referencias normativas .................................................................................................. 5

3 Términos y definiciones .................................................................................................. 5

4 Contexto de la Organización .......................................................................................... 6

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto .................................................. 6

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas ............ 9

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad ............................. 9

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos ...................................................10

5 Liderazgo ......................................................................................................................12

5.1 Liderazgo y compromiso ........................................................................................12

ENFOQUE AL CLIENTE ...............................................................................................14

5.2 Política ...................................................................................................................14

ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE CALIDAD ..................................................14

COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD .......................................................16

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización ....................................16

6 Planificación ..................................................................................................................18

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades .....................................................18

6.2 Objetivos de la Calidad y planificación para lograrlos .............................................18

6.3 Planificación de los cambios ..................................................................................19

7 Apoyo ............................................................................................................................19

7.1 Recursos ................................................................................................................19

PERSONAS ..................................................................................................................20

INFRAESTRUCTURA ...................................................................................................20

AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS ...........................................20

RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ............................................................21

CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN ...................................................................21

7.2 Competencia ..........................................................................................................22

7.3 Toma de conciencia ...............................................................................................22

7.4 Comunicación ........................................................................................................22

7.5 Información documentada ......................................................................................24

CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN ...................................................................................24

CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA ...................................................24

8 Operación .....................................................................................................................25

8.1 Planificación y control operacional .........................................................................25


Página 3 de 43

Revisión: 01

Fecha: 2020-06-16

8.2 Requisitos para los productos y servicios ...............................................................25

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE ............................................................................25

DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ..26

REVISIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ...............28

CAMBIOS EN LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ...............28

8.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios ..........................................................28

PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO ........................................................29

ENTRADAS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO ........................................................29

CONTROLES DEL DISEÑO Y DESARROLLO .............................................................30

SALIDAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO ....................................................................30

CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO ...................................................................31

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente .........31

TIPO Y ALCANCE DEL CONTROL...............................................................................31

INFORMACIÓN PARA LOS PROVEEDORES EXTERNOS .........................................32

8.5 Producción y provisión del servicio .........................................................................32

CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO....................32

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD ............................................................................33

PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES EXTERNOS .33

PRESERVACIÓN ..........................................................................................................34

ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA .........................................................34

CONTROL DE LOS CAMBIOS .....................................................................................35

8.6 Liberación de los productos y servicios ..................................................................35

8.7 Control de las salidas no conformes .......................................................................36

9 Evaluación del desempeño ...........................................................................................36

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación .........................................................36

SATISFACCIÓN DE CLIENTE ......................................................................................37

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ...........................................................................................38

9.2 Auditoría interna .....................................................................................................38

9.3 Revisión por la dirección ........................................................................................38

ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ...................................................38

SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN .......................................................39

10 Mejora .......................................................................................................................39

10.1 Generalidades ........................................................................................................39

10.2 No conformidad y acción correctiva ........................................................................39

10.3 Mejora continua ......................................................................................................39

Anexo I. Documentación del Sistema de Calidad de la FC. ..................................................41


Página 4 de 43

Revisión: 01

Fecha: 2020-06-16

0. Introducción

La elaboración de este Manual de la Calidad se ha realizado en base a los requisitos establecidos en la Norma UNE-EN ISO 9001: 2015. Los apartados del manual se refieren a los propios de la norma citada.

HISTORIAL DE REVISIONES

RESPONSABILIDADES

ARCHIVO ACTUALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Secretaria Técnica Coordinador Calidad, SST y MA

CONTROL DE MODIFICACIONES

REV. FECHA CAMBIOS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR

00 2019-05-21 Edición inicial

01 2020-06-16

En el punto 4.3 determinación del alcance introducir las ubicaciones de las titulaciones. En el punto 4.4 añadir el procediemiento GDUAL - Gestión de la formación DUAL de la FP, IT031- Respaldo y recuperación de datos informáticos, IT032 – Mantenimiento y rearme de instalaciones eléctricas y la IT033 - Mantenimiento y arranque de calderas. En el punto 5.2 actualizar la política y objetivos de calidad, seguridad y salud en el trabajo, y medio ambiente y la política y objetivos de PDI (Personal Docente e Investigador) y PAS (Personal de Administración y Servicios).

1 Objeto y campo de aplicación

Este manual tiene por objeto describir el Sistema de Calidad implantado para la gestión de la actividad de Formación Profesional.

En el Anexo I se recoge la matriz con la documentación del Sistema de Calidad y su relación con los apartados de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015.


Página 5 de 43

Revisión: 01

Fecha: 2020-06-16

2 Referencias normativas

- UNE-EN ISO 9000:2015

- UNE-EN ISO 9001:2015

3 Términos y definiciones

- MGEP: Mondragon Goi Eskola Politeknikoa JMA, S.Coop.

- MU: Mondragon Unibertsitatea

- FC: Formación Continua

- FCT: Formación en el Centro de Trabajo

- FR: Formación Reglada

- FU: Formación Universitaria

- FP: Formación Profesional

- CFGS: Ciclo Formativo de Grado Superior

- I+T: Investigación y Transferencia

- SG: Sistema de gestión

- ECG: Equipo de Coordinación General

- PG: Plan de Gestión

- PE: Plan Estratégico

- PCC: Proyecto Curricular de Centro

- PEC: Proyecto Educativo de Centro.

- SST: Seguridad y Salud en el Trabajo

- MA: Medioambiente

- PDI: Personal Docente e Investigador

- PAS: Personal de Administración y Servicios

- DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades

- SI: Sistemas de Información

- GE: Gestión de edificios

- DCB: Diseño Curricular Base


Página 6 de 43

Revisión: 01

Fecha: 2020-06-16

4 Contexto de la Organización

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto

ORGANIZACIÓN

Mondragon Goi Eskola Politeknikoa es una institución académica de formación superior cuyo titular jurídico es MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA «José María Arizmendiarrieta» S.COOP. (en adelante MGEP), constituida en Mondragón (Gipuzkoa).

Es una cooperativa de enseñanza de carácter integral, sin ánimo de lucro y de utilidad pública, sujeta a los Principios y Disposiciones de la Ley 4/1993, 24 de junio, de cooperativas de Euskadi, aprobada por el Parlamento Vasco, así como a los preceptos legales y a los Estatutos que la rigen.

El objeto social de esta cooperativa es el desarrollo educativo que responda a las características socioculturales del entorno socioeconómico y sociocultural en el que está ubicada y la formación integral de los alumnos y las alumnas para el servicio de la sociedad, dedicándose preferentemente a la enseñanza técnica-universitaria, al perfeccionamiento profesional, al fomento de nuevas actividades empresariales, a la investigación y a la transferencia de conocimientos a la empresa ofreciendo una formación de calidad, basada en una permanente innovación y adaptación tecnológica de sus actividades a las necesidades de las empresas.

Las actividades de MGEP como Institución de Enseñanza Superior son: la Formación Reglada, la Formación Continua y la Investigación+ Transferencia.

• Formación Reglada:

o Formación Superior no universitaria: Ciclos formativos de grado superior. o Formación universitaria oficial: Enseñanza de grado, máster y doctorado. o Alumnos y alumnas en movilidad.

• Formación Continua:

o Cursos abiertos, másteres y expertos universitarios (títulos propios de MU). o Cursos bajo demanda de las Empresas, Centros Educativos e Instituciones. o Seminarios y Foros.

• Investigación y Transferencia (I+T):

o Investigación básica orientada. o Investigación industrial. o Desarrollo experimental e innovación. o Prestación de servicios. o Divulgación de I+T. o Producción científica.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

MGEP se estructura en diferentes Unidades de Gestión del Conocimiento (Áreas). Estas unidades son las que aportan personas y recursos a las principales actividades, que son las unidades que generan valor.

La realización de los Planes de Gestión y de los Planes Estratégicos se orienta desde cada una de las actividades (FR, FC e I+T), y se coordinan en las Unidades de Gestión del Conocimiento (Áreas).

El siguiente gráfico representa tanto los órganos de gestión y coordinación como los departamentos y áreas en los que se organiza el personal de MGEP.


Página 7 de 43

Revisión: 01

Fecha: 2020-06-16


Página 8 de 43

Revisión: 01

Fecha: 2020-06-16

Las claves del desarrollo y coordinación de cada una de las actividades radica en el trabajo en equipo. Las actividades se desarrollan y coordinan en equipos mixtos, formados por el PDI y el PAS de los distintos servicios de apoyo.

MGEP ha identificado el trabajo en equipo como piedra angular del modelo por el valor añadido que supone para la Institución: Todas las personas de MGEP comparten la misma Visión, caminan hacia la consecución de los objetivos del Equipo, se aprovechan las sinergias y se comparte el conocimiento, lo que redunda en una mayor eficacia y eficiencia.

Las actividades de MGEP se desarrollan con los siguientes tipos de Equipos:

Tipo A.- Equipos cuyo cometido es la identificación de la nueva oferta, la elaboración y consenso del PE y PG, y el seguimiento de los objetivos establecidos en el ámbito de la actividad en su conjunto (FR, FC, e I+T, según corresponda).

Tipo B.- Equipos cuyo cometido es la planificación de las actuaciones, la coordinación de recursos y el seguimiento de los objetivos a nivel de título en la FR, a nivel de grupo de I+T, y a nivel de oferta de cursos de FC.

Tipo C.- Equipos cuyo cometido es la coordinación y ejecución de las tareas planificadas, y el seguimiento de los objetivos previstos a nivel de semestre en FR, a nivel de Proyecto en I+T, y a nivel de curso en FC.

Cada uno de los Equipos tiene un Coordinador/a que lo lidera y dinamiza.

La coordinación entre los distintos Equipos tipo A, B y C se articula por medio de la representación: los integrantes de los Equipos tipo C identifican a uno o varios Coordinadores para que participen en los Equipos tipo B y los integrantes de los Equipos tipo B identifican a uno o varios Coordinadores para que participen en los Equipos tipo A. Y a la inversa, los distintos miembros del Equipo de Coordinación General participan en estos Equipos, sobre todo en los tipos A y B. De este modo las propuestas fluyen, se comparten y se acuerdan de modo transversal.

Esta estructura organizativa se completa con otros equipos de carácter transitorio (Equipos de Proyecto) creados ‘ad hoc’, para alcanzar un objetivo determinado. De modo que en la medida en que cumplen el cometido para el que fueron concebidos, se disuelven. El origen de estos proyectos puede deberse a:

- Reclamaciones, sugerencias y propuestas de mejora formuladas por los miembros de la comunidad educativa.

- Creados a propuesta de cualquiera de los equipos anteriores, debido a iniciativas surgidas en el desarrollo de su actividad o para la consecución de objetivos concretos del PG o del PE.

La estructura organizativa específica de la Formación Profesional en MGEP es la siguiente:

• Equipos tipo A: Coordinador (Director) de Formación Profesional • Equipos tipo B: Coordinadores de título • Equipos tipo C: Tutores de grupo Equipo de profesores o Lantalde de grupo

CONTEXTO

Cada cuatro años MGEP realiza la reflexión estratégica siguiendo el proceso MOEPE - Planificación, despliegue y control del Plan Estratégico en la que participa gran parte de la organización.

Esta reflexión permite identificar los retos estratégicos, las acciones para lograrlos y los indicadores que miden el nivel de cumplimiento de los objetivos planteados.


Página: 9 de 43

Revisión: 01

Fecha: 2020-06-16

En este proceso se realiza un DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), el cual permite analizar el contexto de la organización, así como las cuestiones internas y externas que afectan a la capacidad de lograr los objetivos previstos.

La reflexión estratégica y el DAFO se realizan para la organización en general y también para las actividades que se desarrollan (FR, FC e I+T).

Los objetivos planteados en el Plan Estratégico se despliegan anualmente siguiendo el proceso MOEPG - Planificación, despliegue y control del Plan de Gestión.

Además, en la mitad del período estratégico se realiza una revisión del PE para ver el nivel de cumplimiento de los objetivos previstos y proceder en su caso a realizar los ajustes necesarios.

También en lo que se refiere a la Formación Profesional el desarrollo de las actividades se describen en el proyecto educativo de Centro (PEC) y en el proyecto curricular de Centro (PCC).

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Para la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas se sigue la IT022 – Gestión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y se registra en el DOC039 - Hoja de análisis de necesidades y expectativas de las partes interesadas donde se reflejan las actividades planteadas para satisfacer los requisitos del cliente incluidos los legales y reglamentarios aplicables.

El análisis se realiza por macroprocesos siendo los siguientes los que interactúan con la actividad de Formación Profesional:

• MOE – Orientación Estratégica • MDP – Desarrollo y participación de las Personas • MFRC- Formación Profesional • MEF – Gestión Económico Financiera • MST – Servicios Transversales • MSG – Gestión del Sistema de Gestión

Se realizan dos revisiones por curso indicando el nivel de cumplimiento de las actividades planteadas. Para ello se actualiza el DOC039 - Hoja de análisis de necesidades y expectativas de las partes interesadas y se indican si las actividades propuestas se mantienen, modifican o anulan, midiendo la eficacia de las mismas en la última revisión.

Este DOC039 - Hoja de análisis de necesidades y expectativas de las partes interesadas es una evidencia de cada macroproceso y se introduce como registro en la aplicación informática KUDE.

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad

El alcance se refiere a las enseñanzas de Ciclos Formativos de Grado Superior (en adelante CFGS) impartidas en Mondragon, en las sedes de Iturripe y Garaia. Son en concreto:

- CFGS Mecatrónica Industrial

- CFGS Programación de la Producción en Fabricación Mecánica

- CFGS Diseño en Fabricación Mecánica

- CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red

- CFGS Automatización y Robótica Industrial


Página: 10 de 43

Revisión: 01

Fecha: 2020-06-16

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

MGEP establece, documenta, implanta, mantiene y mejora continuamente su Sistema de Gestión para asegurar la conformidad de los servicios con los requisitos especificados.

Dispone de procesos, procedimientos e instrucciones los cuales determinan y detallan los métodos a seguir.

Periódicamente se realiza la medición, análisis y mejora (ver apartado 10). También se implementan en su caso las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos.

Para cualquier diseño/ rediseño o modificación que haya en el Sistema de Gestión la aprobación final se realiza en el equipo de Coordinación General.

A continuación, se muestra el Mapa de procesos, en el cual se especifican todos los macroprocesos que existen en MGEP:

Figura 4.1: Mapa de procesos de MGEP

De los Procesos especificados en dicho mapa, el Sistema de Gestión de la Calidad de Formación Profesional interactúa con los siguientes procesos:

- M.- Mejora - MOEPE.- Planificación, despliegue y control del Plan Estratégico - MOEPG.- Planificación, despliegue y control del Plan de Gestión - MDPCC.- Captación, selección y contratación de PDI y PAS - MDPCS.- Consolidación societaria de PDI y PAS


Página: 11 de 43

Revisión: 01

Fecha: 2020-06-16

- MDPFP.- Formación de PDI y PAS - MDPER.- Evaluación, promoción, reconocimiento y retribución de PDI y PAS - MDPSB.- Gestión de la participación de colaboradores externos en la docencia - MFRGC - Garantía de la calidad de los programas formativos - MFRME - Gestión de la movilidad del estudiante - MFROD - Orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza - MFROP - Gestión de la orientación profesional - MFRPA - Definición de perfiles y admisión de estudiantes - MFRPI - Publicación de información sobre titulaciones - MFRPX - Gestión de las prácticas de profesionalización - MEFFE.- Gestión económico-financiera - MEFCA.- Gestión de compras y almacén - MSTGE.- Gestión de edificios - MSTRL.- Gestión de activos de talleres y laboratorios - MSTSI.- Gestión de sistemas de información - MSGGS.- Gestión del sistema de gestión - MSTBL – Gestión de la biblioteca

con los siguientes procedimientos:

- CODRE.- Control de documentos y registros - GECON.- Gestión de las no conformidades, acciones correctivas y preventivas - AUDIN.- Auditorías internas del Sistema de Gestión - RESPO.- Gestión de reclamaciones, sugerencias y propuestas de mejora - ADSEL- Admisión, Selección y Matriculación - CUAFP - Cualificación del personal en Formación Profesional - CUPCE - Custodia de los puntos de control evaluados - RECAD - Reconocimiento académico de los estudios/actividades - SUSFP - Suspensión de enseñanzas en FP - CINFP - Control de la calidad de cursos, módulos, asignaturas o materias impartidas en Formación

Profesional. - CAESB - Subcontratación y coordinación de actividades empresariales - GDUAL - Gestión de la formación DUAL de la FP.

Y con las instrucciones:

- IT021 - Gestión de riesgos y oportunidades. - IT022 - Gestión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. - IT023 - Armonización de criterios de medida de cursos en FP. - IT031 - Respaldo y recuperación de datos informáticos - IT032 - Mantenimiento y rearme de instalaciones eléctricas - IT033 - Mantenimiento y arranque de calderas.

Todos los procesos, procedimientos e instrucciones se definen y se regulan mediante el proceso MSGGS - Gestión del Sistema de Gestión y el procedimiento CODRE - Control de documentos y registros.

Con el fin de realizar un apropiado seguimiento y medición de los procesos y evaluar si se alcanzan los objetivos establecidos, todos los procesos de MGEP cuentan con un sistema de indicadores cuyos resultados son revisados anualmente. Fruto de este análisis, se identifican puntos fuertes y áreas de mejora que culminan en planes de acción que se integran en el PG.

La documentación relacionada con procesos, procedimientos e instrucciones se encuentra en la aplicación informática KUDE.

La información documentada relacionada con el Sistema de Gestión de FP se conserva en la aplicación informática KUDE, y en diferentes servidores o carpetas. En cada proceso y procedimiento se indica quién es el responsable del registro y en qué lugar se archiva.


Página: 12 de 43

Revisión: 01

Fecha: 2020-06-16

5 Liderazgo

5.1 Liderazgo y compromiso

Como se puede observar en la política y objetivos de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (apartado 5.2) el Equipo de Coordinación General se compromete a gestionar la institución liderando e impulsando el Modelo de Gestión en cooperación con otras instituciones, asignando los recursos necesarios y aplicando estos criterios en todos sus sistemas de evaluación y toma de decisiones.

MODELO DE GESTIÓN

El modelo de gestión de MGEP es el siguiente:

MGEP es una cooperativa sin ánimo de lucro y de utilidad pública, constituida por personas que participan en la gestión de esta, trabajando en equipos autogestionados, libres, responsables y con generosidad, capaces de tomar decisiones. Con el propósito de transformar la sociedad formamos a personas.

Cada 4 años realizamos el Plan Estratégico, en el que revisamos nuestra misión, visión y valores. También identificamos los retos que debemos abordar, orientando hacia ellos nuestras actividades de Formación Reglada, Formación Continua e Investigación y Transferencia que se desarrollan en el Plan de Gestión anual. Definimos igualmente la Política y Objetivos de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, y la Política y Objetivos de PDI y PAS, que nos orienten. Para llevar a cabo las actividades nos basamos en la gestión por procesos, haciendo el seguimiento de los indicadores y con espíritu de mejora continua.

Figura 5.1: Modelo de Gestión

Para implantar y mantener este modelo, MGEP dispone de un sistema de gestión con el que se realiza tanto el seguimiento de los objetivos planteados como de los resultados obtenidos, tal como se puede ver en la siguiente figura.


Página: 13 de 43

Revisión: 01

Fecha: 2020-06-16

Figura 5.2: Sistema de Gestión

En la misma se pueden apreciar los tres elementos claves:

Plan Estratégico, que se realiza cada cuatro años. En este nivel está también el Proyecto Educativo de Centro en Formación Profesional

Plan de Gestión anual Procesos, procedimientos, instrucciones y documentos con los cuales se gestionan las

actividades y los servicios.

NUESTRA MISIÓN

Mondragón Goi Eskola Politeknikoa José Maria Arizmendiarrieta S. Coop., es un proyecto basado en las personas, integrado en MU y MONDRAGON, cuya razón de ser es:

Transformar la sociedad a través de la formación integral de las personas y la generación y socialización del conocimiento en el ámbito científico-tecnológico.

PARA LO CUAL PROPICIARÁ:

La formación basada en valores cooperativos y el aprendizaje a lo largo de la vida como elemento clave de desarrollo social.

Y

La investigación, desarrollo, innovación y promoción como factores de progreso sostenible.


Página: 14 de 43

Revisión: 01

Fecha: 2020-06-16

ENFOQUE AL CLIENTE

La orientación al Cliente es uno de los principios de MGEP, pues se considera al cliente como centro de las decisiones. Para conocer al cliente, MGEP utiliza diferentes canales, como son la relación continua con el cliente, la participación en órganos de decisión y foros comunes, encuestas, conocimiento de la evolución del mercado, etc.

De esta manera, se asegura que las necesidades y expectativas de los clientes se identifican, se convierten en requisitos y se satisfacen tanto dichos requisitos como los legales y reglamentarios mediante objetivos planteados anualmente.

Los objetivos, tanto los de calidad como los empresariales, se integran en los Planes de Gestión Anuales.

5.2 Política

ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE CALIDAD

Las políticas se revisan cada cuatro años tras la realización del plan estratégico. Las actuales son las siguientes:

POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y MEDIO AMBIENTE:

Mondragon Goi Eskola Politeknikoa José Maria Arizmendiarrieta S. Coop. (MGEP) es un proyecto basado en las personas, integrado en MU y MONDRAGON, cuya razón de ser es:

Transformar la sociedad a través de la formación integral de las personas y la generación, transferencia y socialización del conocimiento en el ámbito científico-tecnológico.

Para lo cual propiciará:

• La formación basada en valores cooperativos y el aprendizaje a lo largo de la vida como elemento clave de desarrollo social.

• La investigación, transferencia, innovación y emprendimiento como factores de progreso sostenible.

El modelo organizativo está inspirado en nuestra esencia cooperativa y por lo tanto desarrollamos una organización cuyos valores son cooperación, vocación, proactividad, responsabilidad con el entorno y confianza.

Fomentamos la participación y la implicación de todas las personas de MGEP en la consecución de los objetivos de calidad, de seguridad y salud en el trabajo, y de medio ambiente. Para ello nos apoyamos en un sistema de gestión basado en procesos, en el análisis de riesgos y oportunidades, y en la mejora continua, que sirven a la institución para optimizar los recursos y cumplir con las necesidades y expectativas de los trabajadores/as, los clientes, las administraciones y la sociedad. Creemos también fundamental la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ya que es la mejor manera de prevenir los daños y promocionar la salud. Nos comprometemos a identificar los riesgos, evaluarlos y plantear medidas con el fin de prevenir lesiones, dolencias, incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como a impulsar en MGEP los ámbitos relacionados con la salud.


Página: 15 de 43

Revisión: 01

Fecha: 2020-06-16

Queremos aportar y trabajar por la Sociedad del futuro, Es por ello, que en MGEP tenemos un firme compromiso para la protección del medio ambiente, incluyendo la prevención de la contaminación y una utilización sostenible de los recursos naturales, por lo que fomentamos el desarrollo de iniciativas y proyectos que contribuyan al impulso de la economía circular y a la mitigación del cambio climático. Promovemos que, tanto en la gestión de la calidad, en la seguridad y salud en el trabajo como en los aspectos medioambientales, se cumpla la legislación vigente, así como las normas y requisitos establecidos. Además, esta política quiere proporcionar un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de calidad, de seguridad y salud en el trabajo, y de medio ambiente. Nos comprometemos también a contribuir al cumplimiento de los ODS. Nuestro objetivo final es la satisfacción de los trabajadores/as, los clientes, las administraciones y la sociedad, innovando y aportando valor a nuestros productos y servicios. Por todo ello, el equipo de coordinación general se compromete a gestionar nuestra institución comunicando, liderando e impulsando esta política en cooperación con otras instituciones y agentes, aportando todos los medios a su alcance necesarios para el cumplimiento de los objetivos y acciones de calidad, seguridad y salud en el trabajo y la gestión medioambiental que se planteen en el plan de gestión anual. El Equipo de Coordinación General y en su nombre: Carlos García Crespo. Aprobado en la reunión del Consejo Rector del 29 de abril de 2020.

POLÍTICA Y OBJETIVOS DE PDI (Personal Docente e Investigador) y PAS (Personal de Administración y Servicios):

Mondragon Goi Eskola Politeknikoa José Maria Arizmendiarrieta S. Coop. (MGEP) es un proyecto basado en las personas, integrado en MU y MONDRAGON, cuya razón de ser es:

Transformar la sociedad a través de la formación integral de las personas y la generación, transferencia y socialización del conocimiento en el ámbito científico-tecnológico.

Para lo cual propiciará:

• La formación basada en valores cooperativos y el aprendizaje a lo largo de la vida como elemento clave de desarrollo social.

• La investigación, transferencia, innovación y emprendimiento como factores de progreso sostenible.

El modelo organizativo está inspirado en nuestra esencia cooperativa y por lo tanto desarrollamos una organización cuyos valores son cooperación, vocación, proactividad, responsabilidad con el entorno y confianza. Conscientes de la importancia de las personas en el desarrollo de nuestro proyecto, MGEP fomenta, evalúa y valora en las personas de la Institución los siguientes aspectos:

• Competencias actitudinales (actitud, responsabilidad y compromiso),

• Competencias relacionadas con sus conocimientos y formación técnico-tecnológica y transversal, y su evolución.

• Competencias relacionadas con la contribución al crecimiento del proyecto de MGEP (dominio técnico-tecnológico y calidad en la actividad, puesta en marcha de nuevas actividades-ofertas-propuestas, coordinación).


Página: 16 de 43

Revisión: 01

Fecha: 2020-06-16

Y se tienen en cuenta tanto en el desarrollo de las personas ya integradas en MGEP y en las acividades de capacitación y formación priorizadas como en la selección e incorporación de nuevas personas. La formación reglada en un modelo lingüístico trilingüe, la movilidad de nuestros estudiantes e investigadores, el apoyo a nuestras empresas y su internacionalización requieren el desarrollo de una política de selección, formación y capacitación de las personas de MGEP en tres idiomas: euskera, castellano e inglés. La Ley Orgánica de Universidades, la Ley de la Ciencia, la excelencia en la investigación y transferencia, y la calidad de la docencia, requieren la incorporación creciente de PDIs con titulación de doctor. Para cumplir con este requisito, MGEP fomenta la incorporación de doctores y doctoras, promueve que el PDI obtenga el grado de doctor e impulsa el incremento de PIF (Personal Investigador en Formación). La orientación práctica de nuestra formación reglada requiere también de perfiles de PDIs que lideren nuestra actividad de Formación Profesional y la parte más práctica de las ingenierías. El reto de desarrollar la actividad de formación continua acorde con la formación especializada requerida por las empresas, nos exige también la integración de personas con titulación superior y experiencia profesional contrastada. La diversidad de actividades requiere del PAS una alta formación que permita su capacitación y desarrollo de competencias para dar respuesta a las diferentes necesidades de apoyo a los negocios, departamentos y áreas. MGEP ofrece un entorno de trabajo que facilita el aprendizaje basado en la práctica, la experimentación y la formación tanto individual como colectiva así como un estatus sociolaboral equivalente al de un profesional de una cooperativa industrial. Concretamente, aspectos como el calendario laboral, el horario, la retribución y la promoción de personal son equivalentes. Por todo ello, el equipo de coordinación general se compromete a gestionar nuestra institución comunicando, liderando e impulsando esta política en cooperación con otras instituciones y agentes, aportando todos los medios a su alcance necesarios para el cumplimiento de los objetivos previstos en ella materializándola en el plan de gestión anual. El Equipo de Coordinación General y en su nombre: Carlos García Crespo.

Aprobado en la reunión del Consejo Rector del 29 de abril de 2020

COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD

Una vez aprobadas las políticas en el Consejo Rector, se comunican a todos los trabajadores y se publica en la aplicación informática KUDE.

La política de calidad está disponible para las partes interesadas en la página web.

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

Las responsabilidades, competencias y relaciones del personal para todas las actividades relacionadas con la calidad están definidas en la Estructura Organizativa de MGEP (ver apartado 4.1) que es aprobada por el Equipo de Coordinador General.


Página: 17 de 43

Revisión: 01

Fecha: 2020-06-16

El Equipo de Coordinación General de MGEP ha definido y comunicado las funciones, las responsabilidades y las interrelaciones dentro de la organización, para asegurar que los procesos del Sistema de Gestión se implantan y mantienen, y para promover el conocimiento de los requisitos de los clientes a todos los niveles de la organización.

El Coordinador General es responsable de dirigir, coordinar, apoyar e impulsar las actividades encaminadas a asegurar la calidad de los servicios prestados al cliente.

El Coordinador General, como máximo responsable de la Calidad, SST y MA en MGEP, delega en el Coordinador de Calidad, SST y MA de MGEP, la autoridad para llevar a cabo las actuaciones necesarias para promover, verificar y coordinar la implantación del Sistema de Calidad y su mejora.

La responsabilidad del seguimiento de la puesta en práctica permanente de las políticas y objetivos, procesos, procedimientos, instrucciones, normas, criterios y registros recogidos en el presente Manual es del Coordinador de Calidad, SST y MA.

Es responsabilidad de toda la organización el cumplimiento de lo establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad.

El Coordinador de Calidad, SST y MA informará al Coordinador General sobre el desempeño del Sistema de Gestión y cualquier necesidad de mejora.

En cuanto se refiere a las funciones y responsabilidades de los diferentes agentes que componen la estructura en Formación Profesional son las siguientes;

• El Coordinador/a (Director/a) de FP, que es el responsable de dirigir, coordinar, apoyar e impulsar las actividades relacionadas con la Formación Profesional. Tal y como está recogido en la Estructura Organizativa.

• El Coordinación de título, cuyo cometido principal es coordinar el proceso de enseñanza-aprendizaje del título asignado, así como su gestión. Tal y como está recogido en la Estructura Organizativa.

• El tutor de Grupo, cuyo cometido principal es realizar la coordinación y seguimiento de un curso determinado, desde las reuniones con los profesores implicados hasta el cierre de las evaluaciones del curso en cuestión. Tal y como se recoge en el documento “Tutoreen funtzioak”.

• El Equipo de profesores o Lantalde de grupo, cuyo cometido principal es el responsable del proceso de aprendizaje del alumnado en el curso que le corresponde. Tal y como se recoge en el documento “Lantaldeko egitura eta funtzioak”.

• PDI, cuyo cometido principal es el responsable del proceso de aprendizaje del alumnado en el módulo que le corresponde. Tal y como está recogido en el documento “Lantaldeko egitura eta funtzioak”.

• El equipo de captación, cuyo cometido principal es definir y liderar las estrategias y el plan de acciones anual en relación a la captación. Tal y como está recogido en la Estructura Organizativa.

• El equipo de relaciones internacionales cuyo cometido principal es colaborar en el desarrollo de los objetivos de movilidad identificados. Tal y como está recogido en la Estructura Organizativa.

• Equipo de prácticas, cuyo cometido principal es la coordinación de actividad de prácticas en empresa tanto de FCT como DUAL. Tal y como está recogido en la Estructura Organizativa.

El Organigrama de los Ciclos de Formación Profesional de Ciclo Superior es el que se recoge a continuación en la figura 5.3.


Página: 18 de 43

Revisión: 01

Fecha: 2020-06-16

Figura 5.3: Organigrama de CFGS

6 Planificación

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

La gestión de riesgos y oportunidades se realiza por macroprocesos siguiendo la IT021 - Gestión de riesgos y oportunidades y se registran en el DOC038- Hoja de análisis de riesgos y oportunidades.

Los riesgos y oportunidades identificados y las acciones programadas para minimizar su impacto se revisan dos veces durante el curso de manera que se ratifican, anulan o modifican dichas acciones. En la última revisión se mide la eficacia y se realiza una valoración de los riesgos y oportunidades.

Este DOC038 - Hoja de análisis de riesgos y oportunidades es una evidencia de cada macroproceso y se introduce como registro en la aplicación informática KUDE.

6.2 Objetivos de la Calidad y planificación para lograrlos

El Coordinador General es responsable de establecer los objetivos de la calidad y desplegarlos a todos los niveles y funciones de la organización.

En el Plan de Gestión anual se asignan los recursos necesarios para poder conseguir los objetivos fijados.

Dichos objetivos son documentados y difundidos según se describe en el proceso MOEPG - Planificación, despliegue y control del PG.

Trimestralmente se realiza el descargo de la consecución de objetivos.


Página: 19 de 43

Revisión: 01

Fecha: 2020-06-16

6.3 Planificación de los cambios

Los cambios en el sistema de gestión pueden ser de dos tipos:

1. Modificaciones derivadas de la propia sistemática de gestión.

2. Implantación o actualización de nuevas normas, legislación aplicable, modelo organizativo, etc.

Para el primer tipo, la dinámica de mejora de la organización hace que se propongan modificaciones que se realizan siguiendo el proceso MSGGS – Gestión del sistema de gestión y el procedimiento CODRE - Control de documentos y registros.

En cuanto al segundo tipo, se designa el equipo y el responsable de llevar a cabo los cambios, quienes realizan la planificación de los mismos y hacen el seguimiento de su cumplimiento, introduciendo las correcciones que sean necesarias tanto en el equipo como en los plazos, para lograr el objetivo previsto.

En el caso de tener que realizar un cambio no planificado se procede según lo expuesto en el tipo 2; es decir, se designa un equipo y un responsable que realizan la planificación, pero, dependiendo de la relevancia del cambio, se intensifican los recursos para alcanzar el objetivo en el plazo más reducido posible.

7 Apoyo

7.1 Recursos

MGEP dispone de las personas, las instalaciones y el entorno de trabajo requeridos para la correcta implantación y consecución de los objetivos de Calidad que se definen y establecen anualmente para dar una respuesta correcta a las expectativas de nuestros clientes.

Dentro de la elaboración del Plan de Gestión anual y de los presupuestos de la organización, cada actividad detecta e identifica las necesidades de recursos para implantar y mantener el sistema de Gestión de Calidad y para dar una correcta respuesta a los objetivos establecidos.

El Coordinador General es responsable de dotar de suficientes medios materiales y personas al objeto de llevar a cabo las actividades descritas en el presente Manual de la Calidad, para lograr los objetivos e implantar y mejorar los procesos de MGEP.

Para ello contamos con el proceso MOEPG - Planificación, despliegue y control del PG, mediante el cual se definen: los Objetivos del Coordinador General, los Objetivos de los Coordinadores de actividad, departamento, servicios y áreas, además de la previsión de inversiones, ingresos y gastos, necesidad de material y formación y la definición del Plan de Cargas.

En el proceso de elaboración del PG también se identifican las necesidades de personal externo subcontratado.

En cuanto a la parte económico financiera, se realiza mediante el proceso MFFE – Gestión económico-financiera.


Página: 20 de 43

Revisión: 01

Fecha: 2020-06-16

PERSONAS

En MGEP las personas se incorporan siguiendo los procesos:

- MDPCC - Captación, selección y contratación de PDI y PAS - MDPCS - Consolidación societaria de PDI y PAS

La subcontratación de colaboradores externos se realiza siguiendo el proceso MDPSB - Gestión de la participación de colaboradores externos en la docencia.

También está definida la sistemática para asegurar la adecuada cualificación del personal para la realización de las actividades encomendadas y para el establecimiento e implantación de las acciones formativas pertinentes a todo el personal de MGEP en el proceso MDPFP - Formación de PDI y PAS.

Para asegurar la cualificación del personal, tanto contratado como subcontratado que imparte en Formación Profesional, se sigue el procedimiento CUAFP – Cualificación del personal en Formación Profesional.

La organización tiene definida la sistemática para la evaluación del desempeño de las personas en el proceso MDPER - Evaluación, promoción, reconocimiento y retribución de PDI y PAS.

La asignación de las personas necesarias para el desarrollo de las actividades de CFGS se realiza en el proceso de elaboración del PG y se recoge en el Plan de Cargas.

INFRAESTRUCTURA

MGEP asegura a través de los planes y las previsiones de las diferentes áreas que la infraestructura es adecuada para ejecutar y realizar las actividades diarias. También asegura el correcto archivo electrónico y mantenimiento de toda la información y documentación existente.

Se dispone también de la biblioteca, gestionada mediante el proceso MSTBL – Gestión de la biblioteca, lo que permite acceder a la información y la bibliografía de manera ágil y ordenada.

Las actividades relacionadas con los Sistemas de Información, se gestionan a través del proceso MSTSI - Gestión de sistemas de información.

En lo referente al mantenimiento de edificios e instalaciones MGEP cuenta con los procesos denominados MSTGE - Gestión de edificios y MSTRL - Gestión de activos de talleres y laboratorios, además de las instrucciones IT032 – Mantenimiento y rearme de instalaciones eléctricas y la IT033 - Mantenimiento y arranque de calderas.

Los procesos, que afectan a los edificios, instalaciones, aulas, oficinas, laboratorios y talleres, están directamente relacionados con la satisfacción del cliente alumno como con la satisfacción de las personas.

Los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades se identifican y asignan en el proceso de elaboración del PG.

AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS

La organización cuida los aspectos sociales, psicológicos y físicos para lograr un buen ambiente de trabajo.

Bienalmente el Coordinador General realiza una encuesta de satisfacción para:

• Identificar las principales dimensiones del clima que relacionan directamente con los resultados.

• Realizar un análisis de clima laboral.


Página: 21 de 43

Revisión: 01

Fecha: 2020-06-16

• Identificar necesidades, según la percepción de los trabajadores. • Identificar las palancas de cambio para gestionarlas correctamente. • Impulsar planes de acción necesarios para mejorar dichas percepciones.

Además, se dispone de un código de conducta dirigido a los trabajadores, cuyo objetivo es tanto prevenir conflictos en la interrelación de las personas, como en el caso de que los hubiera, gestionar a través de los protocolos descritos en el propio código.

En relación a los alumnos, mediante el plan de convivencia, también se realiza tanto la prevención como la gestión de los conflictos que puedan ocasionarse.

RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

MGEP dispone de un equipo estable de personas en Servicios Académicos para dar apoyo a la actividad de Formación Profesional que gestiona las asignaciones de aulas, horarios…; y recopila la información de los cursos: satisfacción, incidencias, reclamaciones… La información del curso está a disposición de los alumnos y profesores en la intranet de MGEP.

Además, determina y proporciona los recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realiza el seguimiento o la medición de los resultados de sus procesos, para verificar la conformidad de los productos y servicios con los requisitos, asegurándose que dichos recursos:

- Son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas.

- Se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito. Para el seguimiento de los resultados, se utiliza la aplicación informática KUDE al objeto de comprobar la conformidad de sus productos o servicios, en este caso las enseñanzas de CFGS.

Para la trazabilidad de las mediciones disponemos de la IT023 – Armonización de criterios de medida de cursos en FP.

CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN

En MGEP se ha optado por una estructura organizativa que fomenta el concepto de área de conocimiento como unidad de mantenimiento y desarrollo del conocimiento y las capacidades de las personas.

La ubicación en un mismo entorno físico de las personas de una misma área de conocimiento contribuye al intercambio y la complementación del conocimiento además de que facilita la participación en proyectos conjuntos.

Las áreas de conocimiento disponen de estructuras de carpetas donde se almacena la documentación en formato digital para poder ser utilizada en las diferentes actividades que se desarrollan en MGEP.

Los materiales didácticos generados en la actividad de Formación Profesional se archivan en aplicaciones informáticas tales como, Moodle y en servidores, para ser compartidos con los alumnos y facilitar el acceso y la salvaguarda de los mismos. En cada uno de los módulos se describe toda la documentación relacionada con los mismos lo cual incluye el material didáctico y la bibliografía.

La accesibilidad de los materiales didácticos facilita que se comparta el conocimiento.

Toda la bibliografía está disponible en la biblioteca.


Página: 22 de 43

Revisión: 01

Fecha: 2020-06-16

7.2 Competencia

Con el objeto de ayudar y apoyar a la institución y a las personas a hacer realidad sus planes y objetivos personales, cada persona plantea un plan de capacitación a 4 años vista que se contrasta con el coordinador de departamento correspondiente. Este plan de capacitación se concreta en un plan de formación anual que se gestiona siguiendo el proceso MDPFP – Formación de PDI y PAS con la ayuda de la aplicación informática GAIKU.

Estos planes de capacitación y formación buscan identificar, desarrollar y mantener el conocimiento y la capacidad de las personas.

Una vez realizadas las acciones de formación determinadas en el plan de formación, cada persona evalúa y analiza la efectividad de dichas acciones.

Por otro lado, y al objeto de garantizar la correcta cualificación del profesorado para la realización de sus funciones dentro del ámbito de la Formación Profesional se ha establecido una sistemática concreta, tanto para el profesorado interno como subcontratado, que se desarrolla a través del procedimiento CUAFP – Cualificación del personal en Formación Profesional.

7.3 Toma de conciencia

Todas las personas de MGEP son conscientes de la importancia que tiene el trabajo bien hecho, y sobre todo el lograr la satisfacción del cliente.

Para ello, se dispone de herramientas que permiten tomar conciencia de la situación en cada momento y las acciones necesarias para llegar a buen fin. Estas son:

- El plan estratégico - El plan de gestión anual y sus descargos trimestral y final. - El PEC - El PCC - El análisis de resultados de los procesos. - El desarrollo y seguimiento en los equipos de trabajo tanto de la gestión como de la mejora.

Además, todas las personas que se incorporan en MGEP participan en el plan de acogida, en el cual se les informa sobre los elementos fundamentales de trabajo en MGEP incluyendo el apartado del Sistema de Gestión: Calidad, SST y Medio Ambiente. Se le informa también sobre la aplicación informática KUDE desarrollada para la gestión del sistema de gestión.

El personal externo que interviene en el desarrollo de las actividades de Formación Profesional es consciente de la importancia de la satisfacción del cliente ya que se les informa que van a ser evaluados mediante las encuestas de satisfacción de los alumnos que cursan enseñanzas de CFGS.

La toma de conciencia se impulsa mediante todo el sistema de reuniones en el que se basa la comunicación de MGEP.

7.4 Comunicación

Las acciones de comunicación que realiza la Institución son de carácter interno y externo, tal y como se detalla a continuación:

COMUNICACIÓN INTERNA ESTRUCTURAL

MGEP realiza múltiples acciones de comunicación a lo largo del curso para asegurar el correcto flujo de la información a través de los distintos niveles de la estructura organizativa, por ejemplo:


Página: 23 de 43

Revisión: 01

Fecha: 2020-06-16

- Reuniones generales - Reuniones abiertas - Reuniones del Equipo de Coordinación General - Reuniones del Consejo Social - Asamblea - Consejo de alumnos - Consejo Escolar - Harrera plana orientada a los nuevos trabajadores.

La documentación que se utiliza en estas reuniones está accesible en la intranet y/o Dropbox.

COMUNICACIÓN INTERNA DE CARÁCTER ACADÉMICO

- Harrera plana orientada a los alumnos. - Jornadas informativas de orientación profesional. - Jornadas informativas de prácticas de profesionalización (de la mano del Equipo de

Prácticas y PFC). - Jornadas informativas de movilidad internacional (de la mano del Equipo de Relaciones

Internacionales. - Reuniones de Equipo de Coordinación de CFGS. - Reuniones de Equipo de PDI. - Secretaría Virtual.

La documentación que se utiliza en estas reuniones está accesible en la intranet y/o Dropbox.

COMUNICACIÓN EXTERNA

La comunicación externa se materializa a través de los siguientes canales:

- Página web de la Institución (apartado de Ciclos Formativos de Grado Superior). - Catálogos de las titulaciones. - Jornadas de Puertas abiertas. - Campañas publicitarias en diferentes medios. - Redes sociales. - Foro Tecnológico (con representantes de empresas y/o asociaciones o grupos

empresariales).

CONTENIDO Y MODO DE COMUNICACIÓN

Todos los procesos del sistema de gestión incluyen un apartado de comunicación y rendición de cuentas a las partes interesadas, donde se especifica:

• Contenido, qué se comunica. • El responsable de la comunicación. • Formato y canal, cómo se comunica. • Grupos de interés, partes interesadas a quién se comunica. • Periodicidad, o con qué frecuencia.

Las actividades de comunicación externa de carácter académico en concreto, se realizan siguiendo los procesos MFRPI.- Publicación de información sobre titulaciones y el proceso MFRPA.- Definición de perfiles y admisión de estudiantes.

El primero de ellos tiene por objeto garantizar la publicación periódica de la información actualizada y de calidad relativa a las titulaciones orientada a los grupos de interés. Entre otros las características del título, el perfil de ingreso recomendado y el perfil de egreso.

El proceso MFRPA tiene por objeto identificar los requisitos académicos que deberán reunir los estudiantes que accedan a los estudios y establecer y/o aplicar los criterios de admisión.


Página: 24 de 43

Revisión: 01

Fecha: 2020-06-16

Por último, la información del Sistema de Calidad se encuentra disponible en la aplicación informática KUDE y las comunicaciones relacionadas con las modificaciones en el Sistema de Calidad se envían por email.

7.5 Información documentada

El Sistema de Gestión de la Calidad de Formación Profesional implantado en MGEP está definido en

la siguiente información documentada:

- Manual de Calidad de la Formación Profesional. - Procesos. - Procedimientos. - Instrucciones. - Documentos/Plantillas. - Otros documentos.

En los manuales se hace referencia a los procesos, procedimientos, instrucciones y documentos (plantillas y otros documentos) relevante empleada en el Sistema. También se establece nuestra organización, nuestra Política y Objetivos de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, las responsabilidades, las líneas generales de actuación y la estructura de la documentación de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad.

Todos los documentos que definen el Sistema de Gestión de la Calidad se gestionan siguiendo el proceso MSGGS - Gestión del Sistema de Gestión y el procedimiento CODRE - Control de Documentos y Registros.

La información documentada relacionada con el Sistema de Gestión se conserva en aplicaciones informáticas, servidores o carpetas. En cada proceso y procedimiento se indica quién es el responsable del registro y en qué lugar se archiva.

La documentación didáctica que compone un módulo/curso se archiva en Moodle.

CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

El Coordinador de Calidad, SST y MA es el responsable de que la información documentada tenga identificación, descripción, formato y revisión en su caso. También es responsable de las actualizaciones de la documentación del Sistema de Gestión.

La aprobación de la documentación del Sistema de Gestión, se realiza en el Equipo de Coordinación General, mientras que el resto de la documentación, es aprobada en los equipos correspondientes.

CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

El control de la documentación y de los registros del Sistema de Gestión de la Calidad se realiza siguiendo el procedimiento- Control de documentos y registros.

La documentación del Sistema de Gestión está disponible en la aplicación informática KUDE.

La aplicación informática KUDE muestra la última revisión de la documentación y archiva la documentación no vigente.

En los manuales, procesos, procedimientos e instrucciones se recoge el histórico de modificaciones.

En cada proceso y procedimiento se indica quién es el responsable de guardar los registros y en qué lugar se archivan.


Página: 25 de 43

Revisión: 01

Fecha: 2020-06-16

La información documentada de origen externo se recoge como marco de referencia externo en cada proceso.

En caso de requerir recuperar un gran volumen de información, se sigue la IT031- Respaldo y recuperación de datos informáticos en el que se establecen las pautas para la recuperación de la información.

8 Operación

8.1 Planificación y control operacional

Para realizar la planificación de los productos y servicios de CFGS se tiene en cuenta el plan estratégico.

En las enseñanzas de CFGS, mediante los procesos, procedimientos e instrucciones se define cómo organizar, planificar, controlar, diseñar y desarrollar todos sus aspectos para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

A su vez, en el cuaderno del profesor, se recogen y se controlan los cambios planificados. En los taldaldes correspondientes, se revisan las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario.

Para asegurar la impartición de los cursos se determinan los recursos necesarios: gestión de profesores internos y externos, materiales y recursos.

Al objeto de sistematizar el control de la impartición de los cursos de CFGS se dispone del procedimiento CINFP – Control de la calidad de cursos, módulos, asignaturas o materias impartidas en Formación Profesional y de la instrucción IT023 - Armonización de criterios de medida de cursos en FP.

8.2 Requisitos para los productos y servicios

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

Existe comunicación previa con los clientes para delimitar, contextualizar y obtener información de los requisitos. La sistemática para disponer de esta información comprende las siguientes actividades:

- Comunicar al cliente las características de los títulos que se ofrecen, mediante el catálogo de cursos en la página web (www.mondragon.edu/eps), y en documento publicitario.

- Canalizar las preguntas y dudas durante y después de la impartición del curso/título. - Sistematizar el tratamiento de las reclamaciones. - Obtener información sobre la opinión del cliente sobre el producto y el proceso, a través de

encuestas de satisfacción. - Analizar la información obtenida del cliente.

Disponemos también de una dirección de correo electrónico ([email protected]), donde el cliente puede exponer sus sugerencias o solicitudes de información. Al mismo tiempo, se mantienen también otras vías más convencionales de comunicación como teléfono y Fax.

Con todo ello, se identifican propuestas y acciones de mejora.


Página: 26 de 43

Revisión: 01

Fecha: 2020-06-16

DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Los requisitos de los productos y servicios pueden ser de dos tipos:

a) determinados por la legislación vigente b) identificados por la Institución

a) Requisitos determinados por la legislación vigente.

En este grupo se incluyen todos los requisitos legales y reglamentarios publicados por cualquiera de las Administraciones Públicas del estado español y de la CAPV y sus organismos. La Institución realiza una vigilancia permanente de las modificaciones o nuevas reglamentaciones relacionadas con la Formación Profesional.

LEY / REAL DECRETO / REGLAMENTO

PARA

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Define el sistema educativo español desde las etapas más tempranas hasta la educación secundaria postobligatoria de Grado Medio y Grado Superior (en la que se enmarcan las enseñanzas de Ciclos Formativos de Grado Superior).

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

Esta Ley modifica la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

LEY 4/2018, de 28 de junio, de Formación Profesional del País Vasco.

Esta Ley tiene por objeto la ordenación y regulación del sistema vasco de formación profesional, con el fin de que responda adecuadamente a las necesidades de la sociedad y del sistema productivo vasco y de las transformaciones que se produzcan en su seno a través de una economía basada en el conocimiento que haga posible un desarrollo inteligente, sostenible e inclusivo. Asimismo, tiene como uno de sus principales fines atajar el abandono y el fracaso escolar, proporcionando cualificaciones con valor para el empleo e intentando su recuperación para el sistema educativo.

DECRETO 83/2015, de 2 de junio, por el que se establece la Formación Profesional Dual en Régimen de Alternancia en la Comunidad Autónoma del País Vasco

Establecer en la Comunidad Autónoma del País Vasco los programas de formación profesional dual en régimen de alternancia en la formación profesional del sistema educativo, que combinan los procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en el centro de formación profesional, en ejecución de las previsiones referidas al ámbito del sistema educativo contempladas en el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual.

El Diseño Curricular Base de cada título

Define las competencias del título, el Plan de estudios indicando la duración de cada módulo, el programa de cada uno de los módulos, y los recursos materiales y de profesorado requeridos para el título.

Orden de 19 de febrero de 2010, que regula la implantación y evaluación de los ciclos formativos de formación profesional.

Regular la implantación y evaluación de los ciclos formativos de formación profesional, derivados de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en los centros públicos y privados de la Comunidad Autónoma del País Vasco.


Página: 27 de 43

Revisión: 01

Fecha: 2020-06-16

LEY / REAL DECRETO / REGLAMENTO

PARA

Decreto 156/2003, de 8 de julio, por el que se regula la realización del módulo de formación en centro de trabajo (FCT) en los Ciclos Formativos de Formación Profesional.

Regular las condiciones en que se materializa, en la empresa, el módulo de Formación en Centro de Trabajo, regido por unas bases ya establecidas en los Reales Decretos que establecen los títulos y sus enseñanzas mínimas y en los Decretos que establecen los correspondientes curriculum, así como regular las relaciones de colaboración entre los distintos agentes que intervienen en su desarrollo.

Ley 20/1997 de 4 de diciembre para la promoción de la Accesibilidad (B.O.P.V. 24 de diciembre de 1997)

Garantizar la accesibilidad del entorno urbano, de los espacios públicos, de los edificios, de los medios de transporte y de los sistemas de comunicación para su uso y disfrute de forma autónoma por todas las personas y en particular por aquellas con movilidad reducida, dificultades de comunicación o cualquier otra limitación psíquica o sensorial, de carácter temporal o permanente.

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones. Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución.

Decreto 201/2008, de 2 de diciembre, sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas de los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco

La regulación, -en los centros docentes de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco sostenidos total o parcialmente con fondos públicos-, del marco de convivencia en el que los alumnos y alumnas, mediante el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes que en él se recogen, así como mediante el respeto a los derechos de los demás miembros de la comunidad educativa, aprendan a convivir en una sociedad democrática, plural, tolerante e igualitaria, de acuerdo con los fines que a la actividad educativa atribuyen las leyes.

Real Decreto 412/2014 de 6 de Junio (BOE 7 de Junio 2014), por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado.

Establecer los requisitos de acceso y la normativa básica relativa a los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos 38 y 69 y las disposiciones adicionales trigésimo tercera y trigésimo sexta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Tabla 1: Requisitos legales y reglamentos

b) Requisitos identificados por la Institución:

Para identificar adecuadamente estos requisitos las herramientas fundamentales son: el Doc039 (ANÁLISIS DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS); las encuestas realizadas sistemáticamente a los profesores, alumnos y empresas; el benchmarking continuo; y el contacto directo con las empresas. Además, otros referentes ineludibles son el Plan Vasco de Formación Profesional publicado por el Gobierno Vasco, y las políticas y directrices de la Corporación MONDRAGON.


Página: 28 de 43

Revisión: 01

Fecha: 2020-06-16

REVISIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

La revisión de los requisitos para los productos y servicios en la Formación Profesional (títulos de CFGS) se hace anualmente en los siguientes momentos:

- Coincidiendo con la publicación del catálogo para la comunicación externa de la oferta formativa cara al siguiente curso académico. En este momento resulta imperativo revisar si se han producido modificaciones en los requisitos legales.

- Coincidiendo con la elaboración del Plan de Gestión anual. Si se realizan modificaciones de recursos en MGEP de un curso para otro, por ejemplo, modificaciones relacionadas con las instalaciones y equipamiento para el desarrollo de la formación y con el profesorado responsable de la actividad docente, debe garantizarse el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios.

- Los requisitos considerados necesarios por MGEP aplicables a la actividad de Formación Profesional se revisan al final del curso académico, tomando en cuenta las aportaciones de los grupos de interés en las encuestas, sugerencias, propuestas de mejora, y quejas y reclamaciones.

CAMBIOS EN LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS Los cambios en los requisitos para los productos y servicios se hacen atendiendo al tipo de requisitos: a) Cambios en los requisitos legales Los cambios en los requisitos legales se incorporan en la normativa académica del nuevo curso, para conocimiento de la comunidad educativa. Este documento es público y accesible para todos los agentes que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. b) Cambios en los requisitos identificados por la Institución Como se ha indicado anteriormente, los requisitos de la Institución se recogen en el Doc039 ANÁLISIS DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS). Anualmente, al comienzo del nuevo curso, este documento se revisa para contrastar su validez en relación a las aportaciones realizadas por los grupos de interés en las encuestas. Del mismo modo, la Institución revisa si los requisitos necesarios siguen teniendo vigencia y/o si deben incorporarse nuevos requisitos.

8.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios

Para el diseño y desarrollo de los títulos oficiales de CFGS impartidos en modalidad oferta completa de MGEP se basa sobre todo en:

- Requisitos legales.

- Requisitos identificados por la institución.

- Las programaciones abreviadas de los módulos a partir del Diseño Curricular Base oficial

para cada título.

- Modelo educativo de MGEP.


Página: 29 de 43

Revisión: 01

Fecha: 2020-06-16

PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO

La planificación del diseño y desarrollo en Formación Profesional se realiza teniendo en cuenta lo siguiente:

- En el caso de la puesta en marcha de una nueva titulación o nuevos formatos: o Designación del equipo de diseño y desarrollo de la nueva titulación. o Análisis de la pertinencia de la titulación: necesidades del entorno laboral, análisis

de la oferta académica en el entorno…este análisis se hace conjuntamente con las empresas y el PDI de las áreas de conocimiento de MGEP.

o Identificar la titulación (existente en el catálogo nacional de cualificaciones) que responde a las necesidades detectadas.

o Diseño, planificación y desarrollo del proceso de aprendizaje: plan de estudios. o Análisis de los equipamientos y espacios necesarios para la implantación de la

nueva titulación. o Identificación del perfil requerido del PDI. o Aprobación del nuevo título en los Órganos internos y Comités. o Solicitud de autorizaciones necesarias al departamento de educación del Gobierno

Vasco, según convocatoria publicada anualmente. o Comunicación a la sociedad y al alumnado potencial de la existencia del nuevo

título. o Asignación de recursos y PDI, y asignación de roles dentro del título (Coordinador

de título, tutor, …). o Realización de la programación abreviada y cuaderno de profesor para cada uno

de los módulos, así como el material didáctico necesario. o Identificación de los indicadores de control de la calidad del nuevo título, e

integración de éste en la dinámica de gestión del resto de títulos de Ciclo Formativo de Grado Superior.

- En el caso de la continuación de titulaciones en activo: o Análisis de resultados y encuestas del curso anterior. o Análisis e implementación de las propuestas de mejora aprobadas. o Revisión y actualización de recursos, PDI y roles de cada título. o Revisión/ actualización de los programas formativos (plan de estudios,

programación abreviada y cuaderno de profesor), materiales, medios… o Validación de las revisiones, actualizaciones. o Puesta en marcha de las modificaciones planteadas.

Todo ello se describe en el proceso MFRGC - Garantía de la calidad de los programas formativos.

ENTRADAS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO

Al objeto de obtener información para el diseño y desarrollo de los títulos, tal y como se han comentado en el punto 8.1 y 8.2 del manual, los elementos de entrada para el diseño y desarrollo de nuestra oferta académica de Ciclos formativos de Grado Superior son:

- Diseño y desarrollo de cursos previos. - Encuestas y requisitos de los clientes. - Visitas a empresas para contraste. - Requisitos legales y reglamentarios. - Normas, guías o protocolos a tener en cuenta. - Benchmarking.

Todo ello se describe en los procesos MFROD - Orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza, y en el MFRGC – Garantía de la calidad de los programas formativos.


Página: 30 de 43

Revisión: 01

Fecha: 2020-06-16

CONTROLES DEL DISEÑO Y DESARROLLO Los controles que se realizan del diseño para un nuevo título son los siguientes:

- La verificación del cumplimiento del plan de diseño. - La resolución de la autorización del GV y las modificaciones solicitadas sobre el título.

En cuanto al control para el diseño de un título existente es:

- La verificación del cumplimiento del plan de diseño.

Por otro lado, los controles que se realizan del desarrollo son los siguientes:

- Seguimiento del desarrollo en los lantaldes de grupo (inicio de curso, seguimiento, evaluación y cierre de curso).

- Encuestas de alumnos y de PDI. - Análisis de resultados. - Encuestas de FCT (empresas). - Encuestas de alumnos en movilidad. - Encuestas a egresados. - Aplicación del procedimiento CINFP- Control de la calidad de cursos, módulos, asignaturas o

materias impartidas en Formación Profesional. - Aplicación del procedimiento CUAFP - Cualificación del personal en Formación Profesional.

Como elementos de validación del control en el diseño y desarrollo realizado tenemos los indicadores:

- Tasa de empleo. - Satisfacción de los alumnos. - Satisfacción del PDI.

Los procesos que describan lo mencionado anteriormente son los siguientes: - MDPCC - Captación, selección y contratación de PDI y PAS - MDPSB – Gestión de la participación de colaboradores externos en la docencia - MDPFP – Formación de PDI y PAS - MFROD - Orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza - MFRGC – Garantía de la calidad de los programas formativos

SALIDAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO

El resultado del diseño es el siguiente:

- En los Cursos (títulos nuevos) se elabora una memoria del nuevo título. - En los Cursos (títulos) habituales se actualizan la programación abreviada seguida del

cuaderno del profesor donde se describen los objetivos, contenidos y resultados de aprendizaje.

El resultado del desarrollo es el siguiente:

- Cuaderno del profesor cumplimentado. - Actas de evaluación. - Expedientes de los alumnos. - Tasa de egresados. - Tasa de ocupación laboral. - Tasa de abandono.

Todo ello se describe en los procesos MFROD - Orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza, y en el MFRGC – Garantía de la calidad de los programas formativos.


Página: 31 de 43

Revisión: 01

Fecha: 2020-06-16

CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO

Una vez puesto en marcha el nuevo curso, si se realizan cambios en el diseño y desarrollo del mismo se contrasta con las partes implicadas y se validan en el equipo de coordinadores de título de Ciclos Formativos de Grado Superior.

Los cambios que pueden realizar los profesores en la programación de los diferentes módulos del CFGS son de índole menor y su registro se realiza en el cuaderno del profesor. Dichos cambios son coordinados por el lantalde correspondiente.

Los cambios que entrañan modificación del plan de estudios (siempre dentro del ámbito de autonomía de que dispone el centro) los registra el Coordinador de título y se aprueban en el Comité Académico.

Anualmente, el coordinador del título registra en el informe de seguimiento las modificaciones realizadas en el título (con una perspectiva global, más allá de las modificaciones realizadas en cada uno de los módulos), todo ello en el marco del respeto a la legislación vigente.

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

El objetivo es asegurar la conformidad con los requerimientos definidos de aquellos productos y servicios adquiridos, que tengan una incidencia en la Calidad del servicio suministrado por la actividad de Formación Profesional. Para ello la organización dispone del proceso MEFCA - Gestión de compras y almacén.

Para la actividad de Formación Profesional se han considerado proveedores críticos la subcontratación de personal docente y la subcontratación del personal de Sistemas de Información referente al Centro de Atención de Usuarios (CAU).

Todos los proveedores críticos son homologados previamente. Los proveedores homologados se recogen en la ficha - Proveedores homologados para FP. En este documento se detalla la razón por la cual se homologan dichos proveedores.

Tal y como se describe en el el procedimiento CUAFP – Cualificación del personal en Formación Profesional y en el proceso MDPSB - Gestión de la participación de colaboradores externos en la docencia, para garantizar la cualificación del personal docente subcontratado se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

• Su capacidad para satisfacer los requisitos especificados. • Las valoraciones otorgadas por los alumnos relativos a su desempeño docente.

Para garantizar la cualificación del personal subcontratado de Sistemas de Información (CAU), hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:

• El cumplimiento de los términos del contrato. • Las valoraciones otorgadas por los usuarios relativas a su desempeño.

TIPO Y ALCANCE DEL CONTROL

Los pedidos de compra cursados a los subcontratistas homologados, según lo establecido en el Proceso CA - Gestión de compras y almacén, contienen toda la información necesaria relativa a:

• La identificación precisa del trabajo a realizar. • Los procedimientos aplicables. • Horas previstas, plazos y precios.


Página: 32 de 43

Revisión: 01

Fecha: 2020-06-16

• Criterios de permanencia en la subcontratación.

La subcontratación de determinadas tareas a personal docente ajeno a MGEP para la impartición de cursos se realiza en base a las actividades definidas en el proceso MDPSB - Gestión de la participación de colaboradores externos en la docencia y el procedimiento CAESB - Subcontratación y coordinación de actividades empresariales.

INFORMACIÓN PARA LOS PROVEEDORES EXTERNOS

La organización considera que los proveedores críticos con el servicio de FP son el personal docente externo subcontratado y el CAU.

En el caso del personal docente subcontratado la organización facilita al profesor toda la información relativa al programa del curso, características del alumnado, así como todos los recursos necesarios para la impartición del mismo.

También le informa de que su desempeño será evaluado mediante la encuesta de satisfacción de los alumnos. Esta información se incluye en el DOC054 - Especificaciones para el subcontratista.

En el caso del personal subcontratado del CAU toda la información se recoge en el contrato.

8.5 Producción y provisión del servicio

CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO

Se define la sistemática para asegurar una adecuada organización, planificación y control de los cursos de Formación Profesional a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos, así como el sistema para la verificación de los cursos al objeto de determinar su conformidad con los requisitos previamente definidos.

El sistema establecido asegura:

1. La actualización permanente de los programas formativos de los Ciclos Formativos de Grado Superior.

2. La verificación de que todos los alumnos que acceden a un CFGS cumplen los requisitos de acceso exigidos para esas enseñanzas.

3. La verificación de que el curso-grupo cuenta con el visto bueno del Gobierno Vasco. 4. La verificación de todos los medios materiales que se van a utilizar durante el curso

(instalaciones, equipos, documentos y material didáctico asignado a cada curso). 5. La verificación de que el profesor que va a impartir el curso cuenta con la correspondiente

cualificación y competencia. 6. La armonización de los criterios de evaluación. 7. La custodia y archivo de los puntos de control realizados por los alumnos durante dos años y

su posterior destrucción una vez transcurrido este plazo, por si surgen reclamaciones ‘a posteriori’.

8. La comprobación y control de asistencia de los alumnos a clase. Para ello cada profesor utiliza un documento en el que registra diariamente las faltas de asistencia.

9. La evaluación de los alumnos y del curso registrando en las reuniones de evaluación el progreso de aquellos y los aspectos más relevantes del desarrollo del curso.

10. La comunicación de las No Conformidades detectadas al Coordinador de Formación Profesional.

11. El registro de las modificaciones en los programas que se den durante el curso. 12. El análisis sistemático de los resultados del curso. 13. La elaboración de un informe final del curso: informe de seguimiento anual.


Página: 33 de 43

Revisión: 01

Fecha: 2020-06-16

El modo operativo concreto y las responsabilidades derivadas para el control de los cursos se describen en los siguientes procesos:

- MFRGC - Garantía de la calidad de los programas formativos (1,3,11, 13) - MFRME - Gestión de la movilidad del estudiante (9) - MFROD - Orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza (4,8,9,12), - MFROP - Gestión de la orientación profesional, (9) - MFRPA - Definición de perfiles y admisión de estudiantes (2) - MFRPI - Publicación de información sobre titulaciones y (1) - MFRPX - Gestión de las prácticas de profesionalización (9);

En los siguientes procedimientos:

- ADSEL- Admisión, Selección y Matriculación. (2) - CINFP - Control de la calidad de cursos, módulos, asignaturas o materias impartidas en

Formación Profesional. (8) - CUAFP - Cualificación del personal en Formación Profesional. (5) - CUPCE - Custodia de los puntos de control evaluados. (7) - RECAD - Reconocimiento académico de los estudios/actividades, (2) - SUSFP - Suspensión de enseñanzas en FP. (10, 12). - GDUAL – Gestión de la formación DUAL de la FP.

Y en la instrucción:

- IT023 – Armonización de criterios de medida de cursos en FP (6).

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

Para asegurar la correcta identificación y trazabilidad de un curso hay que localizar toda la documentación y comunicaciones generadas en relación con dicho servicio.

El sistema de identificación y trazabilidad de MGEP se basa en:

- El código oficial asignado por el Gobierno Vasco a cada título y el código interno asignado por MGEP. Una tabla intermedia establece la relación para cada título entre el código interno y el código oficial.

- La identificación de cada módulo a través de un código oficial asignado por el Gobierno Vasco y por un código interno. Este último integra en sus dígitos el código oficial para garantizar la trazabilidad.

- Los cursos MOODLE se han referenciado con el código interno del módulo.

PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES EXTERNOS

Los bienes que son propiedad del cliente o del proveedor han de cuidarse mientras estén bajo el control de MGEP o estén siendo utilizados por la Institución.

Antes de impartir un curso, el profesor verifica los bienes propiedad del cliente. En caso de que los bienes del cliente se hayan perdido, deteriorado o se consideren inadecuados para su uso, el profesor gestiona, informa al coordinador de FP e informa también al cliente. Para garantizar el buen recaudo de los bienes propiedad del cliente, la institución ofrece a los alumnos taquillas para poder utilizarlas a título voluntario.


Página: 34 de 43

Revisión: 01

Fecha: 2020-06-16

MGEP tiene registrados en en fichero control-ubic-gas nippon-airliquid los proveedores que depositan bienes de su propiedad en esta institución. Si se pierden, se deterioran o se consideran inadecuados para su uso, se informa al proveedor.

PRESERVACIÓN

La documentación emitida como resultado de la formación en este nivel de enseñanzas se preservan en las aplicaciones correspondientes que residen en los diferentes servidores de MGEP y del GV.

Los exámenes y puntos de control realizados por los alumnos, una vez corregidos, se preservan durante dos años. Al cabo de este tiempo se destruyen. Esta dinámica se recoge en el procedimiento. CUPCE.- Custodia de los puntos de control evaluados.

Las calificaciones de los alumnos correspondientes a las evaluaciones ordinarias y extraordinarias se graban en la aplicación del Gobierno Vasco, según la convocatoria que corresponda en cada caso. El expediente del alumno se obtiene de esta misma aplicación.

Las actas de calificación las firman los profesores del curso, el Coordinador General (Director General) de MGEP y la Secretaria Académica en tres copias: una de ellas se envía a la Inspección de Educación; otra, al Centro Oficial del que depende el Instituto Politécnico; y otra se conserva en MGEP.

Los alumnos que culminan un CFGS, deben solicitar el título en el Centro Oficial y recogerlo en el mismo. El Centro Oficial es el encargado de preservar los expedientes de los alumnos de MGEP en soporte de papel, para poder acreditar lo que les concierne tanto en el momento presente como en el futuro.

El expediente digital del alumno se halla grabado en la aplicativo del Gobierno Vasco y se puede descargar en el momento que se considere oportuno, con los permisos de acceso correspondientes.

ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA

La institución se asegura de que el seguimiento y medición de los cursos se realiza de manera coherente con los requisitos legales y reglamentarios y los exigidos por el cliente.

Para ello, al finalizar la impartición de cada curso, con el objeto de evaluar el servicio prestado, se utilizan diferentes mecanismos de seguimiento y medición en virtud de los procesos MFROD- Orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza, MFROP- Gestión de la orientación profesional, MFRPX- Gestión de las prácticas de profesionalización:

- Encuestas de satisfacción. - Pruebas o exámenes. - Seguimiento de los egresados.

La encuesta de satisfacción está diseñada para identificar y valorar la evolución de aspectos críticos del alumnado y de las empresas sobre aspectos de interés para MGEP.

Esta información se analiza en el equipo de título, se contrasta en el equipo de Coordinadores de título y, se utiliza para la elaboración del Informe de seguimiento final. En este informe, además de hacer una valoración del desarrollo del curso y de los resultados, se identifican propuestas de mejora para los próximos cursos.

Otros aspectos fundamentales de las actividades posteriores a la entrega son:

a) el respeto a los derechos de autor, la propiedad intelectual, la confidencialidad y los acuerdos con terceros

b) la protección de los datos personales de los alumnos

c) las posibles erratas identificadas ‘a posteriori’ en los expedientes de los alumnos (datos incorrectamente recogidas, erratas en las calificaciones) y


Página: 35 de 43

Revisión: 01

Fecha: 2020-06-16

d) trámites realizados fuera de tiempo por olvido.

En relación a los aspectos a) y b), MGEP disponen de una Política de Gestión de Confidencialidad y Propiedad Intelectual según la cual todos sus trabajadores asumen las siguientes responsabilidades:

- Velar por el respeto a los derechos de autor, la propiedad intelectual, la confidencialidad y los acuerdos con terceros.

- Velar por la integridad de los datos introducidos. - Adoptar las medidas y procedimientos que considere adecuados para la implementación de

esta política a partir de su aprobación.

En esta misma línea, todos los alumnos matriculados en alguno de los títulos de MGEP firman un documento de compromiso de uso correcto de los datos personales según la Ley y Reglamentos correspondientes.

Por otro lado, las posibles erratas comentadas en el punto c) se rectifican mediante las diligencias oportunas comunicadas a las instituciones oficiales si es necesario. Cuando la errata cometida ha sido identificada por el alumno, se recoge la reclamación correspondiente.

En cuanto a los olvidos que pueden afectar a las calificaciones de los alumnos se resuelven habitualmente mediante las alegaciones oportunas comunicadas a las instituciones oficiales.

CONTROL DE LOS CAMBIOS Los programas formativos de los CFGS vienen definidos en sus Diseños Curricular Base. Aun así, la legislación reconoce a la institución un margen de autonomía para la realización de modificaciones que no alteren el producto ni lo desvirtúen. Estas modificaciones pueden:

- Haber sido recogidas en propuestas de mejora de cursos anteriores. En este caso la modificación debe haber sido presentada en el Equipo de Coordinadores de CFGS y aprobada en el Equipo de Coordinación Académica.

- Tratarse de modificaciones surgidas una vez iniciado y puesto en marcha el curso. Se trata en todo caso de modificaciones sobrevenidas, que no alteran el producto. Dichas modificaciones son recogidas en el cuaderno del profesor, y deben gestionarse en el lan-talde en primera instancia y en el equipo de título en última instancia. Si se prevé que la modificación improvisada tiene visos de permanencia en cursos posteriores, puede acordarse presentarla como una mejora para próximos cursos.

Este proceder se recoge en la guía del cuaderno del profesor.

8.6 Liberación de los productos y servicios

La liberación de los productos y servicios en Formación Profesional significa la finalización de los estudios y obtención del título por parte de los alumnos. Para garantizar la emisión de estos productos y servicios el profesorado del título, el Coordinador General y la secretaría Académica firman las actas de calificación final y en la que se hace constar explícitamente si el alumno ha superado o no los requisitos exigidos para la obtención del título. Estas actas son el documento de partida que preserva la institución para poder emitir a los alumnos en cualquier momento la certificación correspondiente.

Con la puesta en marcha de la gestión centralizada de la Formación Profesional por parte del Departamento de Educación del GV, esta información la preserva también el propio Departamento de Educación, que es el que, en última instancia, expide el título.


Página: 36 de 43

Revisión: 01

Fecha: 2020-06-16

En el ámbito de la Formación Profesional y al objeto de medir y hacer seguimiento de las características del producto, MGEP realiza seguimientos y mediciones de los cursos de Formación Profesional en las etapas apropiadas para garantizar la satisfacción de los requisitos de los clientes.

8.7 Control de las salidas no conformes

Los criterios de valoración y de no conformidad de los cursos de CFGS se recogen en el procedimiento CINFP –Control de la calidad de cursos, módulos, asignaturas o materias impartidas en Formación Profesional.

En función de la relevancia de las no conformidades identificadas en un título en relación a los parámetros establecidos, puede incluso llegar a determinarse la suspensión transitoria o definitiva de las enseñanzas correspondientes al mismo (procedimiento SUSFP - Suspensión de enseñanzas de FP).

En el procedimiento GECON - Gestión de las no conformidades y acciones correctivas se define la sistemática para asegurar el adecuado control y tratamiento de las no conformidades con los requisitos especificados y las acciones correctivas que se deben tomar. Las no conformidades y acciones correctivas se registran en la aplicación informática KUDE.

9 Evaluación del desempeño

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

El sistema de gestión de MGEP determina:

- Lo que necesita para el seguimiento y medición.

- Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación.

- La medición de la eficacia del sistema de gestión.

Las actividades de seguimiento y medición se realizan siguiendo el procedimiento CINFP – Control de la calidad de cursos, módulos, asignaturas o materias impartidas en Formación Profesional.

En cuanto se refiere a la evaluación del desempeño de los trabajadores, éste se realiza siguiendo el proceso MDPER.- Evaluación, promoción, reconocimiento y retribución de PDI y PAS.

La eficacia del sistema se valora en el informe de Revisión por la Dirección. En dicho informe se detallan los aspectos relativos a:

1. La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes.

2. El grado en el que se han conseguido los objetivos de la calidad.

3. El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios.

4. Las no conformidades y las acciones correctivas.

5. Los resultados de seguimiento y la medición.

6. Los resultados de las auditorías.

7. El desempeño de los proveedores externos.


Página: 37 de 43

Revisión: 01

Fecha: 2020-06-16

SATISFACCIÓN DE CLIENTE

MGEP realiza sistemáticamente encuestas de satisfacción de clientes (alumnos, alumnas y empresas).

Mediante esta herramienta se busca disponer de información sobre la satisfacción generada por las actividades de Formación Profesional en los clientes alumnos/as y empresas.

Las formas de realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respeto al cumplimiento de sus necesidades y expectativas son las siguientes:

• Realización de encuestas. • Tratamiento de las reclamaciones, sugerencias y propuestas de mejora.

La manera más explícita de conocer la percepción del Cliente es preguntándole directamente lo que opina y escuchando activamente sus respuestas.

Con tal objeto MGEP realiza:

- Encuestas de Satisfacción de los alumnos y alumnas de Formación Profesional: por cada uno de los módulos / asignaturas, al final del curso, se realiza una encuesta. En estas encuestas se pregunta al alumnado sobre diversas cuestiones (en escala de 0 a 5) agrupadas en distintos apartados: CONTENIDO, PROFESOR, ORGANIZACIÓN Y ACTITUD (la del propio alumno en el módulo). Además, se realiza una pregunta relativa a la valoración global de la satisfacción (en escala de 0 a 10). Las valoraciones de esta encuesta las recibe el Coordinadores de Título y, además, las relativas al apartado ‘PROFESOR’ el interesado.

- En paralelo el Coordinador de FP realiza una reunión de seguimiento con al menos dos representantes de cada curso, grupo y título. En esta reunión se analizan diferentes aspectos del desarrollo del curso previstos en un guion preparado al efecto. Las conclusiones de la reunión se recogen y se envían al Coordinador de título para que las tome en cuenta cara a la valoración del curso.

- Del mismo modo, anualmente, se hace una encuesta a las empresas en las que los alumnos realizan las FCT. Los resultados de estas se envían a los coordinadores de prácticas y al coordinador del título.

- Encuesta a los profesores. También los profesores dan su visión sobre el desarrollo del

curso en la encuesta que cumplimentan. - Los alumnos que participan en acciones de movilidad también cumplimentan una encuesta

de satisfacción sobre su experiencia en la estancia en el extranjero.

Todas estas mediciones se realizan en el marco de los procesos MFROD.- Orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza (encuestas a los alumnos y al PDI; y reunión de seguimiento), MFRPX.- Gestión de las prácticas de profesionalización y MFRME.- Gestión de la movilidad del estudiante

Para la satisfacción de los clientes también hay que tener en cuenta todas las reclamaciones y/o sugerencias realizadas por iniciativa propia del cliente externo (alumno, alumna y empresa), referente a los distintos servicios de MGEP. Se consideran reclamaciones y/o sugerencias todas las que llegan al Coordinador Calidad, SST y MA a través de los medios establecidos.

La sistemática donde se recoge la forma de actuación de las reclamaciones y/o sugerencias se define en el procedimiento RESPO - Gestión de reclamaciones, sugerencias y propuestas de mejora.

Por otro lado, tal como se ha comentado en el apartado 4.2, anualmente se realiza la revisión del análisis de las necesidades y expectativas de las partes interesadas que se recogen en el DOC039 – Hoja de análisis de necesidades y expectativas de las partes interesadas.


Página: 38 de 43

Revisión: 01

Fecha: 2020-06-16

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

MGEP determina, recopila y analiza los datos y la información necesaria para valorar la eficacia de su Sistema de Gestión de la Calidad y para evaluar las acciones de mejora continua.

El análisis de estos datos proporcionan información sobre:

• La satisfacción del cliente a lo largo de las enseñanzas y una vez finalizados los estudios. • La conformidad con los requisitos legales y reglamentarios y los identificados por los clientes. • El desempeño de los proveedores homologados. • Las mejoras del Sistema de Gestión.

Por otro lado, tal como se ha comentado en el apartado 6.1, anualmente se realiza la revisión del análisis de los riesgos y oportunidades que se recogen en el DOC038 – Hoja de análisis de riesgos y oportunidades.

9.2 Auditoría interna

Siguiendo la planificación de auditorías internas establecida en el DOC027- Planificación de auditorías internas y designación de auditores internos, se realiza el plan de auditoría interna según norma o programa en el DOC033 - Plan de auditoría interna.

La auditoría interna de FP se realiza en base al DOC032 - Cuestionario e Informe de auditoría interna del sistema según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y al DOC036 - Cuestionario e Informe de auditoría interna de producto según norma UNE-EN ISO 9001:2015 (FP) donde se recogen el nivel de cumplimiento, las evidencias y las no conformidades y propuestas de mejora que se detecten.

El procedimiento AUDIN.- Auditorías internas del Sistema de Gestión establece la sistemática para planificar y llevar a cabo las auditorías internas, al objeto de verificar que las actividades relativas a la calidad se realizan de la forma prevista y que el Sistema de Gestión establecido resulta eficaz.

9.3 Revisión por la dirección

El Coordinador General establece la sistemática a seguir para la realización de las revisiones del Sistema de Gestión de la Calidad, a fin de asegurar en todo momento su adecuación y eficacia para cumplir la política y los objetivos de la calidad establecidos y los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015.

La revisión se realiza anualmente una vez finalizado el curso y se hace una revisión intermedia a mitad del mismo.

ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Para la elaboración del “Informe de revisión del Sistema de la Calidad” según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 se recoge la siguiente información:

a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas.

b) Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al Sistema de Gestión de la Calidad.

c) La información sobre el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, incluidas las tendencias relativas a:


Página: 39 de 43

Revisión: 01

Fecha: 2020-06-16

1. La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes.

2. El grado en el que se han conseguido los objetivos de la calidad.

3. El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios.

4. Las no conformidades y las acciones correctivas.

5. Los resultados de seguimiento y la medición.

6. Los resultados de las auditorías.

7. El desempeño de los proveedores externos.

d) Se adecuan los recursos.

e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.

f) Las oportunidades de mejora.

SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Las salidas de la revisión por la dirección incluyen la siguiente información:

a) Las oportunidades de mejora

b) Cualquier necesidad de cambio en el Sistema de Gestión de la Calidad

c) Las necesidades de recursos

10 Mejora

10.1 Generalidades

MGEP considera la mejora continua como elemento fundamental de gestión tal como se aprecia en la Política de Calidad, SST y MA.

10.2 No conformidad y acción correctiva

Las acciones correctivas se gestionan siguiendo lo establecido en el procedimiento GECON - Gestión de las no conformidades y acciones correctivas al objeto de adoptar medidas para asegurar que las no conformidades no vuelvan a ocurrir.

10.3 Mejora continua

Tal como se recoge en el mapa de procesos, toda la actividad de MGEP se sujeta a un ciclo de Mejora Continua para medir, analizar y mejorar los resultados de la gestión, que se articula a través del proceso M.- Mejora.

En la siguiente figura se pueden apreciar los siete elementos estructurados para la consecución de la mejora continua.


Página: 40 de 43

Revisión: 01

Fecha: 2020-06-16

Figura 10.1: Mejora Continua

A continuación, detallamos cada uno de los elementos de la figura anterior:

Análisis del resultado de los procesos o servicios/productos: Se realiza anualmente al mismo tiempo que el descargo final del plan de gestión anual. Se analiza la evolución de los indicadores de los últimos cinco años de los procesos englobados por macroprocesos o de los servicios/productos en la aplicación informática KUDE. La evolución se valora cualitativamente por colores que indican la tendencia positiva, negativa o variable. Finaliza con una lista de fortalezas y propuestas de mejora.

Análisis de riesgos y oportunidades: Los riesgos y oportunidades se analizan por macroprocesos o procesos en despliegue (servicio/producto), se revisan periódicamente siguiendo la IT021 - Gestión de riesgos y oportunidades.

Análisis de necesidades y expectativas de las partes interesadas: Una vez definidas las partes interesadas se realiza el análisis de sus necesidades y expectativas por macroprocesos. Este análisis se revisa periódicamente siguiendo la IT022 – Gestión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas para los procesos incluidos en el alcance de la norma ISO 9001.

Auditorías internas: Las auditorías internas se realizan anualmente según la norma o programa a auditar y permiten identificar las no conformidades y las propuestas de mejora.


Página: 41 de 43

Revisión: 01

Fecha: 2020-06-16

Auditorías externas y evaluaciones externas: Los informes que se realizan tras una auditoría o evaluación externa permiten identificar las no conformidades y las propuestas de mejora.

Propuestas de mejora, sugerencias o reclamaciones: MGEP fomenta de que las propuestas de mejora surjan a través de los equipos y se resuelvan en los mismos en coherencia con su modelo organizativo. Además, existe la posibilidad de realizar propuestas de mejora, sugerencias o reclamaciones directamente, siguiendo lo establecido en el procedimiento RESPO - Gestión de reclamaciones, sugerencias y propuesta de mejora.

En este apartado se incluyen las que provienen de las encuestas que nos permiten obtener retroalimentación tanto positiva como negativa de los clientes.

Todas las propuestas de mejora se registran en KUDE, lo que permite hacer el seguimiento de las mismas hasta su evaluación y cierre.

Rendición de cuentas: Esta acción se utiliza para evaluar y comunicar el resultado de un proceso, producto o servicio determinado a los grupos de interés o partes interesadas. Se diferencian dos tipos de rendición de cuentas, los dirigidos a la divulgación que se identifican con la letra (D) por ejemplo la memoria anual del centro, y los que están orientados hacia la evaluación que se identifican con la letra (G) por ejemplo el informe de revisión por la dirección.

(Nota: Todas las referencias a cargos o personas para los que en este Manual de calidad se utiliza la forma de

masculino genérico deben entenderse aplicables indistintamente, a mujeres y hombres.))

A continuación:

Anexo I. Documentación del Sistema de Calidad de la FC.

Se recoge la matriz con la documentación del Sistema de Calidad y su relación con los apartados de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015.


Página 42 de 43

Revisión: 01

Fecha: 2020-06-16

4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3

Manual de Calidad

Proceso M

Proceso MOEPE

Proceso MOEPG

Proceso MEFFE

Proceso MEFCA

Proceso MDPCC

Proceso MDPFP

Proceso MDPER

Proceso MDPCS

Proceso MDPSB

Proceso MFRGC

Proceso MFRME

Proceso MFROD

Proceso MFROP

Proceso MFRPA

Proceso MFRPI

Proceso MFRPX

Proceso MSTGE

Proceso MSTRL

Proceso MSTBL

Proceso MSTSI

Proceso MSGGS

Cláusula de la

Norma

Documentación

del sistema


Página 43 de 43

Revisión: 01

Fecha: 2020-06-16

4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3

Procedimiento CODRE

Procedimiento GECON

Procedimiento AUDIN

Procedimiento RESPO

Procedimiento CINFP

Procedimiento CUAFP

Procedimiento CUPCE

Procedimiento RECAD

Procedimiento SUSFP

Procedimiento GDUAL

Instrucción IT021

Instrucción IT022

Instrucción IT023

Instrucción IT031

Instrucción IT032

Instrucción IT033

Cláusula de la

Norma

Documentación

del sistema

manual de calidad - mondragon

Documents