manual de calidad (mc-gc-06)
TRANSCRIPT
MANUAL DE CALIDAD(MC-GC-06)
OBJETIVO
ALCANCE Y EXCLUSIONES
PRESENTACION DE LA EMPRESA
INTERACCION DE LOS PROCESOS
DESCRIPCION DEL SGC
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS
EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDADEXCLUSIVA DE SUMILEC S.A., SU USO YREPRODUCCION SIN AUTORIZACION ESTANTERMINANTEMENTE PROHIBIDOS. LOSTERMINANTEMENTE PROHIBIDOS. LOSPOSEEDORES DE COPIAS CONTROLADASESTAN SUJETOS A DEVOLUCION EN LOSCASOS QUE LA EMPRESA LO REQUIERA.
OBJETIVO
Establecer y desarrollar actividades quepermitan cumplir con los requisitos delsistema de gestión de calidad bajo lossistema de gestión de calidad bajo loslineamientos de la norma ISO 9001 y llevar acabo un proceso de calidad sistemático, paragarantizar la continua satisfacción delcliente.
ALCANCE Y EXCLUSIONES
ALCANCE DE LA NORMA ISO 9001:2000 EN SUMILEC S.A.
Comercialización de productos y equipos eléctricos para media y baja tensión y de telecomunicaciones, para los sectores industriales y de comunicaciones.telecomunicaciones, para los sectores industriales y de comunicaciones.
EXCLUSIONES DE LA NORMA
7.3 Diseño y desarrollo.
PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
RESEÑA HISTORICAMISION – VISIONORGANIGRAMAPOLITICAS DE CALIDADPOLITICAS DE CALIDADPRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOSLINEAS DE PRODUCTOSLISTADO DE PROVEEDORESLISTADO DE CLIENTES DISEÑO DE PLANTA
RESEÑA HISTORICA
SUMILEC S.A. Es una empresa fundada en 1986, con el objetivo de comercializar equipos y elementos eléctricos y de comunicación.
En la actualidad cuenta con una estructura administrativa, financiera y comercial que le permite establecer una relación de servicioy comunicación entre clientes y proveedores.
Como fruto de un análisis del mercado suple las necesidades y requerimientos de la industria, comercio, sector público y de comunicacionesde la región, acercándose a la meta propuesta de ubicarse en una posición de liderazgo a nivel regional. Ha trabajado con vocación dede la región, acercándose a la meta propuesta de ubicarse en una posición de liderazgo a nivel regional. Ha trabajado con vocación deservicio hasta hacerse acreedor del galardón ”Premio nacional al desarrollo empresarial” en el año 1995.
Como objetivo o política de la empresa se tiene, atender el aspecto de la administración eficiente del personal y los productoscomercializados y para ello contamos con un proceso de mejoramiento continuo, respaldado con nuestra certificación de calidad ISO 9001:2000.
Actualmente cuenta con una serie de proveedores que le brindan productos de excelente calidad, entre otros contamos con:Dexson, Grupo Schneider, Iluram, Teldor, ABB, Bticino, 3M, Laumayer, Rebra, Legrand, Danfoss, Siemens.
El departamento de ventas presta asesoría y tiene dentro de sus clientes empresas como:Colombit, Emtelsa, C.I. Super de Alimentos, Acerías de Caldas, Papeles Nacionales, Ingenio Risaralda, Conelec, C.I. Cartagenera,Montajes y Suministros, Coats Cadena, La Rosa, etc.
ING. WALTER GARCIA M.GERENTE GENERAL
MISION - VISION
MISION SUMILEC S.A., ES UNA EMPRESA QUE SE DEDICA A COMERCIALIZARPRODUCTOS Y EQUIPOS ELECTROINDUSTRIALES Y DE COMUNICACIÓN, QUESATISFAGAN OPORTUNAMENTE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE EN CALIDAD YSATISFAGAN OPORTUNAMENTE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE EN CALIDAD YSERVICIO, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LAREGION.
VISION“SER LA EMPRESA LÍDER EN LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOSELÉCTRICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DEL SECTORINDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LA REGIÓN CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO YPROGRESO DE LA ORGANIZACIÓN”.
POLITICAS DE CALIDAD
� FOMENTAR LA ARMONIA, EL RESPETO Y LA CONFIALBILIDAD, GENERANDOPARTICIPACIÓN Y CAPACITACION A SUS EMPLEADOS Y CLIENTES.
� CONTAR CON UN SELECTO GRUPO DE PROVEEDORES QUE GARANTICEN CALIDAD,CUMPLIMIENTO Y PRECIOS COMPETITIVOS.
� CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS ETICAS Y LEGALES BASADOS EN LOS PRINCIPIOS DE LASANA COMPETENCIA, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE LAREGION.
� SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES BRINDANDO PRODUCTOS DEEXCELENTE CALIDAD Y SERVICIO.
� REALIZAR CONTINUO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES TANTO A NIVELINTERNO COMO EXTERNO QUE GARANTICE EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LAORGANIZACIÓN.
� CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA CONTRIBUIR CON ELMEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE.
INTERACCION DE LOS PROCESOS
EN SUMILEC S.A. SE IDENTIFICARON LOS SIGUIENTES PROCESOS:
ADMINISTRATIVOGESTION DE CALIDADCOMPRASBODEGAVENTAS
MAPA DE PROCESOSMATRIZ DE RESPONSABILIDADES
OBJETIVOS CORPORATIVOS
DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
A CONTINUACION SE DESCRIBE LA FORMA EN QUE
SUMILEC S.A. DA CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2000.DE LA NORMA ISO 9001:2000.
CAPITULO 4: SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDADCAPITULO 5: RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIONCAPITULO 6: GESTION DE LOS RECURSOSCAPITULO 7: REALIZACION DEL PRODUCTOCAPITULO 8: MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
INFORME DE AUDITORIA
(ESQUEMA Y EXPLICACION)
ELABORADO POR NOMBRE DEL AUDITOR
CIUDAD, FECHA DE PRESENTACION
TABLA DE CONTENIDO
1. INFORMACION GENERAL DE LA AUDITORÍA
2. CRITERIOS DE LA AUDITORIA
3. DOCUMENTOS DE APOYO UTILIZADOS
4. ACTIVIDADES REALIZADAS
5. ASPECTOS RELEVANTES
6. ASPECTOS POR MEJORAR
7. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS ANTERIORES
8. RESUMEN DE NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS (E-R-C)
ANEXOS
A. REGISTRO LISTA DE CHEQUEO B. REGISTRO ACCIONES CORRECTIVAS – PREVENTIVAS- DE MEJORA
DESARROLLO INFORMACION GENERAL DE LA AUDITORIA Empresa: Tipo de auditoría : Interna Proceso Auditado: Cargo del Auditado: Fecha de la Auditoría: Hora de inicio: Hora de terminación: CRITERIO DE LA AUDITORÍA Pueden ser: Determinar el cumplimiento de uno o más requisitos de la dirección. Determinar la conformidad con los criterios de la norma ISO 9001:2000 DOCUMENTOS DE APOYO UTILIZADOS Enuncie los documentos de los cuales se apoyó tanto para la preparación como para el trabajo de campo y la elaboración del presente informe. ACTIVIDADES REALIZADAS P. EJ: Citación- Reunión de Apertura – Entrevistas- Observacion- Toma de fotografias, etc. ASPECTOS RELEVANTES Cuente brevemente todo lo positivo que encontró dentro de la auditoría. Por ejemplo, la disponibilidad de tiempo del auditado, la cordialidad, el orden, el estado del área de trabajo, la colaboración con el suministro de la información, el estado de las instalaciones, la receptividad, etc. Y demás aspectos positivos inherentes al sistema, lo que se ha mejorado, y estuvo conforme. ASPECTOS POR MEJORAR En este apartado el auditor puede hacer cualquier tipo de RECOMENDACIÓN, que considere que debe estudiarse su conveniencia para incrementar la eficacia del SGC , y
principalmente hacer recomendaciones y observaciones inherentes a los requisitos de norma. (NO CONFORMIDADES POTENCIALES) De los aspectos por mejorar deben abrirse las acciones preventivas y de mejora. En lo posible hágalo utilizando la metodología ERC. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Informe cómo encontró las acciones abiertas en periodos anteriores Se implementaron? , Se les hizo seguimiento?, Fueron Eficaces ?, Hay Registros ? Hay estadísticas? RESUMEN DE NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS Liste las no conformidades encontradas con la metodología ERC EVIDENCIA- REFERENCIA- CONCLUSION Se observa…. EVIDENCIA Incumpliendo al … REFERENCIA
“REQUISITO DE NORMA O DE LA ORGANIZACIÓN”
Afectando así… CONCLUSION
PRINCIPIO O FACTOR CRITICO DE ÉXITO DEL SCC
= EFICACIA EFICIENCIA EN CUANTO A Firma del Auditor NOTA: No olvide anexar la lista de chequeo que utilizó y el registro de las acciones a implementar, recuerde que el análisis de causas y el compromiso de la acción que se considere pertinente lo sugiere el auditado, ud simplemente evalúa su conveniencia ,lo documenta y fija los plazos de seguimiento.
(OD-AD-01)
OTRO DOCUMENTO
PLAN DE INDUCCION VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
(OD-CO-02)
OTRO DOCUMENTO
LISTADO DE PROVEEDORES VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
� ���������������� ������������ �������� ��� � ��������
�� ������������� ��������������������� ������ ��������
�� ����������� ��� �������������������� ������ ��������
�� �������������������� �������������������������� ������ ��������
�� ������������������������� ������������������ ������ ��������
�� ���� �� �������������������������� ������ ��������
�� �� ������� ��������������������� ��� ��������
�� ��!�������� ������������������� ������ ��������
�� ���������������� �������������������������� ������ ��������
�� ����������������������� ������������������� ��� ��������
��� ���������������� ������������������������ ������ ��������
��� �"������������������� ������������������ ��� ��������
��� �"������ ������������������ ������ ��������
��� ��"���������� �����������������#���$%� �������� ��������
��� ��������������������������� ����������������� ������ ��������
��� �"�$��������������� ���������� ��������"����� �������� ��������
��� �"���!���� ������������������ ������ ��������
��� ������������������� �������� ������������������ ��� ��������
��� ������������������$��������� ������������������� ������ ��������
��� ������������� �������������������� ������ ��������
��� ��������� �����������������������$�&�� $"���� ��������
��� ������������������ ������������������� ������ ��������
��� ��$���&� ������������������� $"���� ��������
��� ��&������������������������� ��������������������� ������ ��������
��� ���������� ������������������� $"���� ��������
(OD-CO-02)
OTRO DOCUMENTO
LISTADO DE PROVEEDORES VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
��� ��������� �������������������� �������� ��������
��� ��������������� ����������������� ������ �������� � ������ ������������� �������� ��� � ��������
�� ������������'����������� (��"�)�������*������� ����� ��������������
�� ���"�� �������������� ��������$���(����
�����������
�&���� ������������
�� ���"������"�� ����������������������������������&*� ��������
����� �����������
�� ���(����"����� ������������������� ��������� ��� �������������
������������ �������������� ������������������$������������ ������� � ������ �� �������� ��� � ��������
�� ������� ����������������� ������ ��������
�� � ������$�����������#���%� ��������+����������$� ������ ��������
������������ �������������� ������������������� � ������ �� �������� ��� � ��������
�� ������������������ ������������������� ���������� ������ ��������
�� �� �,���� ���� ������������������������ �&��� �-."������ ��������
(OD-GC-01)
OTRO DOCUMENTO
DIRECCIONAMIENTO SUMILEC VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
����������������
����� �����������������
����������������� ������������ ������ ��������� ��������� !����������� �� "����#� ����$������ ������%��� ����$�������� ��� & ��� ���������� ������� ����� �� ���������������� ����� !���� � � �����$������� ����#���������� ��������������� ������� & �������! � ���$����� ��� & �� ������ � ����$����!������������������������ �� '� � ������������������������� ���� ������$���#��� � � ���������� ����� ��� ������ ��� ������� �(�� ��� $� ��� ���� ��� � ��� � ��� ��� ��) & �������' ������������������������������ ������� �� ����� � & ����� ����")���� !�����) � ��� *�� ���������� �� � !���� & � ��� � ���! � �� +����� +������� ��������� ����)�����& �,-��� �� �� � �������������������������� ��,�� �����.�����/������� ����� !�� �� ���0� ��� � ��� ��� �������� ��� � � ��� � ��� ���� ��� �������� ��� ������ ����� & ��� � � ������������ ���$��������������������� �� "�����$������������� �������� �� ������������ � ������� � ����� � ���� ������������� � ����������� � ��� & ������� ������1��22�34222��������� ������ ����� �� ����� ��������!��������#�������� �� ���������������5���� ������ ������ ������������ �������� 3�6�5�� �� 7����� ��+ � ����� �������� 8������� 99�� 9� � ��� :��� �����$���� ;��������)�� ���6� ������� ��� ��������������� ��� � ��� !� ���� � �������������0��$� � � ���� ����������� � � �� � �������������������3������� ������������������������� �� ��������0��������������-�������<�� � ������� )� ��; ����������� ��������������)� �������� ������$���� ����������������� ������;������������<7�=�8�;�7;�����7�;�<8��7�<�;��
(OD-GC-01)
OTRO DOCUMENTO
DIRECCIONAMIENTO SUMILEC VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
����
�
�����
��������� ��� ��� �<� ��-;��� >��� ��� 6�6��� � �1��;����?;���
-;16��81�� @� �>��-1�� ����8;1�<6��8;����� @� 6�� �1��<����A<�� >���
�8��B7<�1-1;8�<��<8�����<�����66���6�������<8���<����66�@�
��;C���1�� �1<8;�9�@�<61� �� 6��;;1��1� �1��1��1<1���1� � 6�� ��
;�7�1<�
�
������
�
D��;� �� ��-;��� �E6�;� � �<� �� �1��;����?��A<� 6�� -;16��81��
��F�8;��1�� ��-�����?61��� >��� ��-�<� ��� <�����66��� 6��� ���81;�
�<6��8;���@��1��;����6����;�7�A<���1<8;�9�@�<61���6��;;1��1�
6����1;7<�?��A<�@���6��8161����������9;1��,�
�
�� �������������������
4 B1��<8;���;�1<��������;��-�81�@����1<B��9���66�����������7�<�;<61�-;8���-��A<�@��-��8��1<���������-��61��@�����<8���
: �1<8;��1<��<������81�7;�-1�6��-;1C��61;���>���7;<8���<����66�����-�����<81�@�-;���1���1�-�8�8�C1��
�
(OD-GC-01)
OTRO DOCUMENTO
DIRECCIONAMIENTO SUMILEC VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
G ���-��;��1<�816�����<1;����8����@���7����9�61���<��1��-;�<��-�1��6������<��
�
�
�������������������
� B1��<8;���;�1<��������;��-�81�@����1<B��9���66��������7�<�;<61�-;8���-��A<�@��-��8��1<���������-��61��@�����<8���
�
� �1<8;� �1<� �<� �����81� 7;�-1� 6�� -;1C��61;��� >��� 7;<8���<����66�����-�����<81�@�-;���1���1�-�8�8�C1��
�
� ���-��;� �1<� 816�� ��� <1;��� �8���� @� ��7���� 9�61�� �<� �1��-;�<��-�1�� 6�� �� � �<� �1�-�8�<���� �1<8;�9�@�<61� �� 6��;;1��1��1����@���1<1���1�6����;�7�1<�
�
� �8��B��;����<�����66���6���1������<8���9;�<6<61�-;16��81��6���H����<8�����66�@���;C���1�
�
� ;���?;��1<8�<�1���7�����<81�@��1<8;1��6������8�C�66���8<81��<�C��� �<8�;<1� �1�1� �H8�;<1� >��� 7;<8���� ��� ��I1;���<81��1<8�<�1�6����1;7<�?��A<�
�
� ���-��;��1<�8161���1��;�>��;����<81��<����;�1��-;��1<8;�9��;��1<������I1;���<81�6�����6�1��9��<8��
��
�
(OD-GC-02)
OTRO DOCUMENTO
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
CODIGO NOMBRE VERSION (PR-GC-01) GESTION DE CALIDAD 06 (NE-GC-01) MANUAL DE CALIDAD 06 (NE-GC-02) MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 06 (PT-GC-01) REUNIONES COMITE DE CALIDAD 06 (PT-GC-02) IMPLEMENTACION DE ACCIONES P, C, Y DE M. 06 (PT-GC-03) ATENCION DE RECLAMOS 06 (OD-GC-01) DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 06 (OD-GC-02) LISTADO MAESTRO DE DOCUMETOS 06 (OD-GC-03) LINEAS DE PRODUCTOS 06 (OD-GC-04) LISTADO DE CLIENTES 06 (OD-GC-05) DISEÑO DE PLANTA 06 (OD-GC-06) MAPA DE PROCESOS 06 (OD-GC-07) MATRIZ DE RESPONSABILIDAD 06 (OD-GC-08) INTERACCION DE LOS PROCESOS 06 (OD-GC-09) LISTADO MAESTRO DE REGISTROS 06 (OD-GC-10) PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS 06 (OD-GC-11) ORGANIGRAMA SUMILEC S.A. 06 (OD-GC-12) OBJETIVOS CORPORATIVOS 06 (OD-GC-13) COMPETENCIA DE LOS AUDITORES 06 (PR-AD-01) ADMINISTRATIVO 06 (PT-AD-01) CONTRATACION DEL PERSONAL 06 (PT-AD-02) EVALUACION DE PERSONAL 06 (PT-AD-03) FACTURACION 06 (PT-AD-04) COBRANZA 06 (PT-AD-05) CORRESPONDENCIA ENVIADA 06 (PT-AD-06) CONTROL DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO 06 (DC-AD-01) DESCRIPCION DE CARGOS 06 (OD-AD-01) PLAN DE INDUCCION 06 (PR-BO-01) BODEGA 06 (PT-BO-01) ALMACENAJE 06 (PT-BO-02) RECIBIR MERCANCIA 06 (PT-BO-03) DESPACHAR MERCANCIA 06 (PT-BO-04) INVENTARIO POR LINEAS 06
(OD-GC-02)
OTRO DOCUMENTO
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
CODIGO NOMBRE VERSION (PR-CO-01) COMPRAS 06 (PT-CO-01) EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES 06 (PT-CO-02) EVALUACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS 06 (PT-CO-03) REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS PTO. 06 (PR-VE-01) VENTAS 06 (PT-VE-01) VENTA EXTERNA 06 (PT-VE-02) VENTA MOSTRADOR 06 (PT-VE-03) REQUISITOS ESENCIALES DE LOS CLIENTES 06 (OD-VE-01) REGLAMENTO DE VENTAS 06
(OD-GC-03)
OTRO DOCUMENTO
LINEAS DE PRODUCTOS VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
• ABB • BTICINO • 3M • CENTELSA • COLMENA • CUTLER-HAMMER • DANFOSS • DEXSON • GENERAL ELECTRIC • ILURAM • KLOCKNER MOELLER • LEGRAND • TELEMECANIQUE • SICK • PEPPERL+FUCHS • ELERO • ECS
• MECANO • MICRONET • UPS • WEG • SQUARE D. • PANDUIT • SIEMENS • SIMELCA • TELDOR • REBRA • ROY APLHA • AUTONICS • BRETTER • OMRON • ASCON • DIELL • HONEYWELL • ILTEC-PHILLIPS
(OD-GC-04)
OTRO DOCUMENTO
LISTADO DE CLIENTES VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo: Fecha: Fecha:
� �������������������������� �������� ��� � ��������
�� ��������������������� ����������� ������� ����������� ��������������������� ������������������������ ����� ���������� ��������������� ������������������������ ��������� ����� ���� ������ �����������!�� "�������������� ��������� �������� � ���������������������� �����������!����"�� � ���#��������� ���������� ��������� ����������$���������� � ���#��������� ���������� ��������������� ������������������ ��� ����� ���������� ������� ���#������������%���&��� ��������� ���������� ��������� �����������!����"���� ��������� ����������� ���������������������������� ������������ ��������� ����������� � ��������� �����������!��� "���� ��������� ����������� ������������ ������ ��!����" �� ��������� ����������� ���������������������� ���#������������%���&��� ��������� ����������� ���������� ������ ��������������� ��������� ��������� � ����%�� � �������������������������� ������� ����������� �����������������!��������� ����������!����"��� ������� ����� ����� ��������������� �������������� ������� ����������� ��������������������������� � �������������!��"��� ������� ����������� ��'����������������� � �������������������!����"� � ������� ����������� ��������������������!��������� ���������!���" �� ������� ����������� ���������()��� ������������������ ������� �� �������� ���������������� ������ ��!���"���� ���#��������� �� �������� ������������������$�������� �����������!����"��� ������� ��������
(OD-GC-04)
OTRO DOCUMENTO
LISTADO DE CLIENTES VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo: Fecha: Fecha:
��� ��������������� �����������!����"���� �������������� �������� ���� � �� � ������������ �����������!���"���� �������� ��������� ������������������������� ������ ����� ������������ �������$��������������� �����������!������"��� ������� �� � ������ �#������ ���������!� "����*���������� ��� ����������� ������������������ ���������!��"��� ��� �� ������� ���������������� ����������!���"��� ��� ��� ������� ���������� ���������!���" �� ��� ����������� ����������� � ����� ����������!� �"���� ��� � ��������� �����%���$����������� ������ ����!�����"��� ��� ����������� �������������� ���������������������!���"��������� ��������� ����������� %�������������%��������$��� ������ ����!���"� ����������� ��������� ��� ����� � ��#�������� �������� ��!�� "��� ���#��������� ����������� ��������$���������������������� �����������!���"�����*����������%��� ���#��������� ��������
(OD-GC-05)
OTRO DOCUMENTO
DISEÑO DE PLANTA VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
BODEGA 1 PISO 1
(OD-GC-05)
OTRO DOCUMENTO
DISEÑO DE PLANTA VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
MEZANINE
BODEGA 2
(OD-GC-06)
OTRO DOCUMENTO
MAPA DE PROCESOS VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
DE APOYO ESTRATÉGICO OPERATIVOS VENTAS
VENTA EXTERNAVENTA MOSTRADOR
ADMINISTRATIVO COMUNICACIÓN CON CLIENTES
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDADEVALUACION DE PERSONAL COMPRAS
GESTION DE CALIDAD CONTRATACION DE PERSONALCOMUNICACIÓN INTERNA PEDIDO MERCANCIA
CONTROL DE DOCUMENTOS COMPETENCIA TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACION EVALUACION DE PROVEEDORESAMBIENTE DE TRABAJO VERIFICACION DEL PRODUCTO
CONTROL DE REGISTROS
ACCIONES CORRECTIVASBODEGA
ACCIONES PREVENTIVASALMACENAJE
AUDITORIA INTERNA CLIENTES CONTROL PRODUCTO NO CONFORMEIDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
INVENTARIO POR LINEAPRESERVACION DEL PRODUCTO
DESPACHO DE MERCANCIA
(OD-GC-07)
OTRO DOCUMENTO
MATRIZ DE RESPONSABILIDAD VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
Nº4 EVALUACION DE REQUISITOS ISO 9001:20004.1 Requisitos Generales X X4.2.1 Sistema de gestión de la calidad x x x4.2.2 Manual de Calidad x4.2.3 Control de los documentos x4.2.4 Control de los registros x x x x x x5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION5.1 Compromiso de la dirección X5.2 Enfoque al cliente X x X x x X5.3 Política de calidad X x x x x x5.4.1 Objetivos de Calidad X X X X X X5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad X X5.5.1 Responsabilidad y autoridad X X X5.5.2 Representante de la dirección X5.5.3 Comunicación Interna X X5.6 Revisión por la dirección X6 GESTION DE LOS RECURSOS6.1 Provisión de Recursos X6.2 Recursos Humanos X6.3 Infraestructura X6.4 Ambiente de trabajo X X7 REALIZACION DEL PRODUCTO7.1 Planificación de la realización del Producto x X X X X X7.2 Procesos relacionados con el cliente x X7.3 Diseño y desarrollo NA7.4 Compras X X7.5 Produccion y prestación del servicio X X X7.5.1 Control de la prestación del servicio X X7.5.2 Validación del los procesos de produccion y p / s. X X7.5.3 Identificación y trazabilidad X7.5.4 Propiedad del cliente X7.5.5 Preservación del producto X7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición X8 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA8.2.1 Satisfaccion del cliente X X X X X X8.2.2 Auditoría Interna X X X X X X8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos X X X X8.2.4 Seguimiento y medición del producto X8.3 Control del producto no conforme X8.4 Análisis de datos X X X X X X8.5.1 Mejora Continua X X X X X X8.5.2 Accion Correctiva X X X X X X8.5.3 Acción Preventiva X X X X X X
APARTADO DE LA NORMA GE
RE
NC
IA
AD
MIN
ISTR
AT. G
ES
TIO
N D
E
CA
LID
AD
CO
MP
RA
S
BO
DE
GA
VE
NTA
S
OB
SE
RV
AC
.
(OD-GC-09)
OTRO DOCUMENTO
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
CODIGO NOMBRE VERSION GESTION DE CALIDAD (FO-GC-01) OBJETIVOS DE CALIDAD 06 (FO-GC-02) TRATAMIENTO PTO NO CONFORME 06 (FO-GC-03) PLAN DE AUDITORIA 06 (FO-GC-04) INFORME DE AUDITORIAS INT. 06 (FO-GC-05) SOLICITUD MODIFIC. DE DOCTOS 06 (FO-GC-06) CONTROL DE DISTRIBUC. DTOS. 06 (FO-GC-07) ACPM 06 (FO-GC-08) LISTA DE CHEQUEO 06 (FO-GC-09) ACTAS-REUNIONES 06
ADMINISTRATIVO
(FO-AD-01) CAPACITACION 06 (FO-AD-02) CONTROL HORARIO 06 (FO-AD-03) SOLICITUD DE CREDITO 06 (FO-AD-04) PLANILLA DIARIA DE RECAUDO 06 (FO-AD-05) EVALUACION DE PERSONAL 06 (FO-AD-06) RECIBO Y DISTR. CORRESP. Y FAX 06 (FO-AD-07) DESCRIPCION DE CARGOS 06 BODEGA (FO-BO-01) CONTROL INVENTARIO 06 (FO-BO-02) TRANSPORTE DE MCIA 06 (FO-BO-03) VERIFCICACION O/C. 06 (FO-BO-04) CONTROL DE GARANTIAS 06 (FO-BO-05) CONTROL PRÉSTAMOS 06 (FO-BO-06) CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICION 06 COMPRAS (FO-CO-01) SOLICITUD DE COTIZACION 06 (FO-CO-02) ORDEN DE COMPRA 06 (FO-CO-03) SOLICITUD DE PEDIDO INTERNO 06 (FO-CO-04) EVALUACION DE PROVEEDORES 06
(OD-GC-09)
OTRO DOCUMENTO
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
CODIGO NOMBRE VERSION VENTAS (FO-VE-01) PLAN DE TRABAJO 06 (FO-VE-02) REPORTE DE VISITAS 06 (FO-VE-03) COTIZACION 06 (VO-VE-04) FACTURA 06
(OD-GC-10)
OTRO DOCUMENTO
VALORES Y PRINCIPIOS CORPORATIVOS
VERSIÓN: 01
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
Los valores y principios corporativos de Sumilec S.A. obedecen a conductas que sustentan todos sus miembros, algunos en mayor grado, pero que en esencia tienen unos mínimos compartidos y que representan su ideología central permitiéndole a través del tiempo mantener la continuidad entre la estrategia y la naturaleza duradera de la organización, representando la identidad coherente que va más allá de los ciclos de vida del producto o del mercado. Este conjunto de valores son los que la dirección ha logrado transmitir con su ejemplo a través del tiempo a su equipo de trabajo, y que se espera sean compartidos e interiorizados también en el personal que se vincula día a día.
PROFESIONALISMO: Excelencia en la realización de sus funciones y de las tareas asignadas de acuerdo al perfil ocupacional que cada uno sustenta.
COMPROMISO CON LA EMPRESA: Esfuerzo por mantenerla en el mercado, por el cumplimiento de la misión y los objetivos de calidad.
LEALTAD: La lealtad se evidencia en los años del personal al servicio de la compañía y la dedicación a las nuevas iniciativas.
LA DISCIPLINA: En el trabajo, porque sin disciplina pocas veces se hace algo bien hecho .
ENTUSIASMO: Con los nuevos proyectos, con la aceptación de las labores que se le
BUEN HUMOR: El buen humor facilita trabajar en equipo, permite ser mas asertivos, crear un clima organizacional adecuado, hace más manejable el volumen de trabajo y la velocidad.
(OD-GC-13)
OTRO DOCUMENTO
ORGANIGRAMA VERSIÓN: 01
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
PROCESO GEST PROCESO DE CALIDAD (1) DE BODEGA (8)
ASISTENTE TECNICO (1)
ASISTENTE VENTAS (1)
LIDER GESTION DE CALIDAD
ASIST.FINANCIERO (1) *CONTADOR (1) ASISTENTE JEFE BODEGA (1)
JEFE DE CARTERA (1) ADMINISTRATIVO (1)
AUX.INVENT. (1)
PRACTICANTE SENA *AUX. FACTURACION (1) AUX. DE CARTERA (1)
ASESOR COMERCIAL (1)
ASESOR COMERCIAL (1)
ASESOR COMERCIAL (1)
ASESOR COMERCIAL (1)
AUX. BODEGA (6)
MENSAJERO (1) OF.VARIOS (1)
REVISOR FISCAL (1)
ACCIONISTAS (7)
VENTAS
PROCESODE VENTAS (8)
GERENTE GENERAL (1)
ASESOR TECNICO (1) ASESOR SISTEMAS (1)
ASESOR COMERCIAL (1)
PROCESO ADMINISTRATIVO (8)
VENTAS
EXTERNAS (3)
REPRES.VTAS EXT.(1)
MOSTRADOR (2)
PROCESO DE COMPRAS (1)
JEFE DE COMPRAS (1)
MISION VISIONPOLITICA DE
CALIDADTEMA OBJETIVO AÑO ANTERIOR OBJETIVO AÑO 2007 RESPONSABLE
Directriz 1 CAPACITACION
ADMINISTRACION: 2 al añoISO 9001: 2 al año.SISTEMAS: 2 al añoVENTAS: 24 al año
ADMINISTRACION: 2 al añoISO 9001: 2 al año.VENTAS: 24 al año (2 c/mes)
Asist. AdministrativoCoord. De CalidadGerente
Directriz 3
CRECER VENTAS
PORTAFOLIO PRODUCTOS IMPORTACION
CRECER 10% REFERENCIA AL AÑO 2004
TENER UN CRECIMIENTO DEL 20%
12 mil millones
2 mil millonesProceso de Ventas
Directriz 4 NUEVOS CLIENTESCONSEGUIR 8 CLIENTES AL MES, QUE NO SEAN DE MOSTRADOR (tramite factura).
CONSEGUIR 100 CLIENTES AL AÑO,QUE NO SEAN DE MOSTRADOR (tramite factura).
Proceso de Ventas
Directriz 5
ISO 9001: 2000
SATISFACCION CLIENTE
RECLAMOS POR CALIDAD DEL PRODUCTO
CLIMA ORGANIZACIONAL
RECLAMOS EXTERNOS
EVALUACION DE PROVEEDORES
MANTENER LA CERTIFICACION DE LA NORMA ISO 9001:2000
2 GARANTIAS POR MES (con solucion del problema)
MANTENER LA CERTIFICACION DE LA NORMA ISO 9001:2001.
OBTENER UNA SATISFACCION DEL 87%
24 GARANTIAS AL AÑO
OBTENER UNA SATISFACCION DEL 97%
48 RECLAMOS QUE AFECTEN LA SATISFACCION DEL CLIENTE AL AÑO.
OBTENER CAL. PROVEED. ESPECIALES50%
OBTENER CAL. PROVEED. ACEPTABLES50%
Todos los procesos
OTRO DOCUMENTOOBJETIVOS CORPORATIVOS
SUMILEC S.A., ES UNA EMPRESA QUE SE DEDICA A COMERCIALIZAR PRODUCTOS Y EQUIPOS ELECTROINDUSTRIALES Y DE COMUNICACIÓN, QUE SATISFAGAN OPORTUNAMENTE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE EN CALIDAD Y SERVICIO, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LA REGION
“SER LA EMPRESA LÍDER EN LA
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS
ESPECIALIZADOS, QUE SUPLAN LAS
NECESIDADES DEL SECTOR INDUSTRIAL Y
COMERCIAL DE LA REGIÓN,
CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE LA
ORGANIZACIÓN Y AL DE TODOS SUS MIEMBROS ”.
REVISADO POR: APROBADO POR:CARGO: CARGO:
CUMPLIMIENTOA JUNIO
2007 INDICADOR
cumplido
# Capacitacionesregistradas
Crecimiento obtenido
con respecto periodos
anteriores
52%NO SE CUMPLIO
100 clientes# Clientes Creados
Se mantiene
70%- 2005
33
92.4
98
44%- Esp56%- Acep
Resultados obetnidos en cada auditoria
externa
Resultado Encuestas de
Satisfaccion de clientes
# de Garantias
Resultado Encuestas de Satisfacciòn
# de Reclamos obtenidos
Resultado Evaluacion de Proveedores
(OD-GC-12)VERSION 06
(OD-GC-13)
OTRO DOCUMENTO
COMPETENCIA DE LOS AUDITORES
VERSIÓN: 00
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo: Fecha: Fecha:
OBJETIVO: Describir los criterios bajo los cuales Sumilec S.A. Selecciona su equipo de auditores internos, los evalúa y promueve la eficacia en su desempeño. ALCANCE: Aplica para todas las personas que deseen o sean asignadas para hacer parte del sistema de Gestión de Calidad. DESARROLLO: y
1. RESPONSABILIDADES
• Seguir el plan de auditoría. • Permanecer dentro del alcance de la auditoría. • Planear y ejecutar las labores individuales que sean asignadas de una
manera efectiva. • Recolectar evidencias con exactitud. • Mantener la confidencialidad. • Reportar las observaciones, no conformidades y fortalezas. • Verificar las acciones correctivas de la auditoría anterior. (Si no están
cerradas y ya fueron implementadas, debe cerrarlas). • Cooperar con y apoyar al auditor principal. • No retener y/o mantener documentación.
RESPONSABILIDADES ADICIONALES DE QUIEN SEA NOMBRADO COMO AUDITOR PRINCIPAL
• Ayudar a la selección del equipo auditor. • Asignar Tareas Individuales. • Asegurar que los documentos de trabajo estén preparados. • Representar al equipo de auditoría en las reuniones de apertura y cierre o
en los eventos que sea pertinente.
(OD-GC-13)
OTRO DOCUMENTO
COMPETENCIA DE LOS AUDITORES
VERSIÓN: 00
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo: Fecha: Fecha:
• Asegurar el progreso de la auditoría de acuerdo al plan. • Asegurar que las reuniones de enlace se lleven a cabo regularmente. • Asegurarse que os resultados de la auditoría sena reportados de manera
clara y oportuna.
2. COMPETENCIA
EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA Auditor Principal: Mínimo dos años laborando en la empresa Auditores Secundarios: Mínimo un año laborando en la empresa. EXPERIENCIA EN AUDITORÍAS Auditor Principal: Haber participado como auditor secundario en mínimo tres ciclos de auditoría. Auditor Secundario: Haber participado como observador en tres ciclos de auditoría. FORMACIÓN COMO AUDITORES Auditor Principal: Formación como auditor de sistemas de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001: 2000. Auditor Secundario: Haber sido formado como auditor interno en Sumilec S.A. CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS EN CALIDAD Conocimiento básico de la norma ISO 9001:2000. (Mínimo 8 horas)
(OD-GC-13)
OTRO DOCUMENTO
COMPETENCIA DE LOS AUDITORES
VERSIÓN: 00
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo: Fecha: Fecha:
Conocimiento de la norma ISO 19011. (Mínimo 8 horas) HABILIDADES El auditor interno de Sumilec S.A. debe caracterizarse por desarrollar las siguientes habilidades en el ejercicio de sus funciones: Perceptivo: Para atender el problema rápidamente sin saltar a conclusiones. Tener un punto de vista flexible: Para ver las cosas desde diferentes puntos de vista. Tener habilidades sociales: Para comunicarse y trabajar con otras personas. Tener habilidades técnicas: Para investigar y determinar el grado de cumplimiento en todas las áreas y procesos. Además el auditor interno Sumilec S.A. debe ser: Cortés Constructivo Informativo Honesto Juicioso Y haber obtenido un buen desempeño en la evaluación de personal.
PROCESO: LÍDER DE PROCESO:
OBJETIVO:
ALCANCE:
PROVEEDORES DEL PROCESO
ENTRADAS DEL PROCESO
SALIDAS DEL PROCESO
Mantenimiento del SGC
ACTIVIDADES DE TRANSFORMACION (PHVA)
ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS
Presupuestos Financieros Políticas Financieras Objetivos de Calidad
Financiera
Gerencia
Todos los procesos
Necesidades deSeguridad y Salud Ocupacional
PROCESO (PR-AD-01)
ADMINISTRATIVO VERSIÓN: 06
ADMINISTRATIVO ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Describir las actividades necesarias para Direccionar y Gestionar el Talento Humano- Los recursos Finacieros y los Servicios Generales
Aplica para toda la organización
Establecimiento de perfiles de Cargos- Selección e inducción de personal. (P)
Gerencia - Asistente Administrativo
Descripción de Cargos - Plan de Inducción -Archivos Hojas de Vida
CLIENTES DEL PROCESO
Fuentes ExternasNivel Salarial - Hojas de
Vida - Personal- Decretos leyes en Seguridad Social.
Personal Competente Todos los procesos
Programación De trabajo de Mensajería y Servicios Generales (P)
Asistente Adminstrativa Control de Mensajería - Control de Horario
Asignación de Responsabilidades y autoridades en la empresa (P)
Gerencia - Asistente Administrativo
Descripción de Cargos -Manual de funciones- Matriz de Responsabilidades
Capacitación , Formación y Entrenamiento de personal. (H)
Asistente AdministrativoPlan de Capacitación del Periodo- Archivos Hojas de Vida
Todos los procesos
Necesidades de personal y /o Competencias
Personales/ necesidades de Insumos Papelería
Evaluación de personal (H)Asistente Administrativo -Líder proceso de Calidad
Formato Evaluación de Personal- Control de Horario
Compras de Papelería - Implementos de Aseo - Software y muebles de Oficina (H)
Asistente Administrativo SIIGO
Cumplimiento en la reglamentación de Seguridad Social, pago de nómina y afiliaciones (H)
Asistente Financiera-Asistente Administrativa Afiliaciones- Contratos- Decretos-Leyes
Asignación de los recursos (H)Gerencia - Asistente
Administrativo SIIGO
Evaluar y reestablecer Direccionamiento Estratégico (A)
Gerencia - Asistente Administrativo -Líder proceso de Calidad
Manual de Calidad.
Administrar la comuncicación Interna y Externa de la empresa (H)
Asistente Adminsitrativo -Auxiliar de Archivo- Líder
Gestión de Calidad
Procedimiento Mecanismos y Medios de Comunicación Interna- Formato Recibo y Distribución de Correspondencia y Fax.
Revisión y Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad (V)
Asistente Adminstrativo - Gerencia- Líder Proceso de
CalidadActa De Revisión por la Dirección
Medición de los Objetivos de Calidad de Cada proceso (V)
Asistente Administrativo Cuadro de Objetivos de Calidad del Periodo
Seguimiento a las ventas crédito y recaudos (V)
Vendedores -Jefe de Cartera- Gerencia
Procedimiento Cobranza- Recibos de Caja- Consignaciones-Notas de Devoluciones -Cartera de Clientes-Planilla diaria de Recaudos.
Resultado de La Revisión Gerencial
Todos los procesos
Información Contable y Financiera Actualizada
Dian- Mercado- Todos los Procesos
Bienestar Laboral y Clima Organizacional
AdecuadosTodos los procesos
Cliente Interno y Externo
META
REVISÓ:
Cumplimiento del 80%Revisión Cumplimiento de Metas Gerencia Asistente Adminstrativo- Líder proceso de Calidad
Cumplimiento Objetivos de Calidad
Cargo:Cargo:APROBÓ:
Indicador de Eficiencia del SGC. Anual
Por EventoAjustes o redistribución del Presupuesto Asistente Adminsitrativo Gerencia Personalmente
RECURSOS NECESARIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN REQUISITOS DE LA NORMA
5.5.3 Comunicación Interna
RECURSOS QUÍEN LOS SUMINISTRA
Humanos: Asistente Adminsitrativo, Gerente, líder proceso de Calidad.
GERENCIA6. Gestión de los recursos
Técnologicos: Computador, Impresora, Internet GERENCIA
COMUNICACIÓN INTERNA
Físicos: Oficina, Papeleria, archivadores. GERENCIA 8.4.: Análisis de datos - 8.5.: Mejora Continua
8.2.3.: Seguimiento y medición de los procesos
FRECUENCIA
Necesidades de capacitación Asistente Adminsitrativo Gerencia Personalmente Por Evento
INFORMACIÓN RESPONSABLE A QUÍEN INFORMA? MEDIO Y CANAL
Fecha: Fecha:
ACTIVIDADES PARA LA MEJORA
SEGUIMIENTO RESPONSABLE MEDICIÓN RESPONSABLE INDICADOR FRECUENCIA
5. Responsabilidad de la dirección
PROCESO: LÍDER DE PROCESO:
OBJETIVO:
ALCANCE:
PROVEEDORES DEL PROCESO
ENTRADAS DEL PROCESO
SALIDAS DEL PROCESO
PROCESO (PR-BO-01)
BODEGA VERSIÓN: 06
BODEGA JEFE DE BODEGA
Describir las actividades necesarias para recibir, mantener, preservar y transportar las mercancias para la venta
Aplica para toda la mercancía, materias primas y material eléctrico y de comunicación disponibles para la venta
Llevar control de préstamos y demostraciones (V)
Mantener la Bodega en condiciones adecuadas de Bienestar y seguridad (A)
Administrativo/ Jefe de BodegaCopaso- Panorama de Riesgos- reglamento de Higiene ySeguridad industrial. Nota: En Revisión .
Mantener en óptimas condiciones herramientas de transporte, metrología etc. (V)
Jefe de Bodega/ auxiliares de bodega
Formato Control y seguimiento de equipos de medición.
CLIENTES DEL PROCESO
PROVEEDORES Material eléctrico y de Comunicaciones Material eléctrico y de
Comunicaciones en las condiciones óptimas de
calidad.
Cliente interno y externoEntrar oportunmente la mercancia
al sistema, llevar la trazabilidad de la mercancía. (H)
Auxiliar de InventariosProcedimiento Inventario por Líneas -Entradas alinventario.SIIGO
ACTIVIDADES DE TRANSFORMACION (PHVA)
ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS
-
-
Determinar la rotacion del personal en Bodegas 1 -2 (P)
Definir el Tipo de transporte a utilizar en cada despacho (P)
Jefe de Bodega
Jefe de Bodega
RECURSOS NECESARIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN REQUISITOS DE LA NORMA
Gerencia Requisitos internos de la empresa
Almacenar Mercancía (H)Jefe de Bodega/ auxiliares de
bodegaProcedimiento Almacenaje
Llevar control de Garantías (V)Jefe de Bodega/ auxiliares de
bodegaProcedimiento Atención de reclamos- Formato control degarantías
RECURSOS QUÍEN LOS SUMINISTRA 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio
Humanos: Jefe de Bodega/ Auxiliares de Bodega Administrativo7.5.3 Identificación y Trazabilidad - 7.5.4 Prop. D. Cliente
7.5.5 Preservación del Producto - 7.6 Control Disp. Seguimiento y Medición
Físicos: Locaciones, Papeleria, Estanterías - Herramientas Administrativo8.2.3.: Seguimiento y medición de los procesos
8.3.: Control del producto no conforme - 8.4.: Análisis de datos
Técnologicos: Computador, Impresora, Internet Administrativo 8.5.: Mejora Continua
Recibir Material Eléctrico y de Comunicaciones (H)
Jefe de Bodega/ auxiliares de bodega
Entregar la mercancía solicitada (H)
Jefe de Bodega/ auxiliares de bodega
Procesos
TRAZABILIDADTodos los
procesos/ Cliente Externo
Documentación y gestión de los procesos
Cliente Requisitos del Cliente
Procedimiento Recibir mercancía -Formato transporte-Formato Verificación Orden de Compra
Formato Control de Préstamos y demostraciones
Procedimiento Entrega de Mercancía, remisión, factura de venta, Guía empresa Transportadora
Jefe de Bodega/ auxiliares de bodega
META
0
0
0
Fecha: Fecha:
ACTIVIDADES PARA LA MEJORA
SEGUIMIENTO RESPONSABLE MEDICIÓN RESPONSABLE INDICADOR FRECUENCIA
REVISIÓN TÉCNICA DEL PROCESO GERENCIA/ Líder Proceso de Calidad
COMUNICACIÓN INTERNA
FRECUENCIA
Trazabilidad del producto Jefe de Bodega Procesos Involucrados Productos Marcados Por Evento
INFORMACIÓN RESPONSABLE A QUÍEN INFORMA? MEDIO Y CANAL
Anual
AnualEvaluación de desempeño del personal (si aplica) Líder Gestión de Calidad Gerencia Evaluación de personal
Estado De Garantías Jefe de Bodega Líder Proceso Gestión de Calidad Evaluación de Proveedores
Reclamos de Empaques Jefe de Bodega Nº de reclamos Mensual
Error de Codificación del Producto Jefe de Bodega Nº Errores de Codificación Mensual
Errores en la recepción de Mercancía Jefe de Bodega Nº errores empaque de Mcía Mensual
Cargo: Cargo:
REVISÓ: APROBÓ:
PROCESO: LÍDER DE PROCESO / AUTORIDAD:
OBJETIVO:
ALCANCE:
PROVEEDORES DEL PROCESO
ENTRADAS DEL PROCESO
SALIDAS DEL PROCESO
Cliente Externo - Todos los procesos
Jefe de Compras- Lider de Proceso de Calidad
Iplementación de acciones -correctivas-preventivas y de mejora.
Cliente ExternoOrden de Compra de Cliente/ Cotización de
Proveedor
Todos los procesos
Solicitudes de partes, materiales , equipos… etc
Jefe de Compras - Gerente
Formato Solicitud de Cotizaciones -Formato Orden de Compra-Listado de proveedores-
Normatividad Importaciones -Requisitos legales y reglamentarios del Producto
Listado de Proveedores- Evaluación de Proveedores- Evaluación de Proveedores de
Servicios.
Compras de Material Eléctico y de
Comunicaciones (H)
Tecnológicos: Computador, impresora, internet Administrativo
8.5.: Mejora ContinuaFísicos: Puestos de Trabajo, papelería, archivadores. Administrativo
8.4.: Análisis de datos
RECURSOS QUÍEN LOS SUMINISTRA 7.4.1 Proceso de Compras
Humanos: Jefe de Compras- Gerente Administrativo7.4.2 Información de las compras
7.4.3 Verificación de los productos comprados
RECURSOS NECESARIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN REQUISITOS DE LA NORMA
Establecimiento de los criterios para selección de
proveedores (P)Jefe de Compras Listado de Proveedores-Procedimiento evaluación
y seguimiento de proveedores
Selección y Evaluación de proveedores (H)
Jefe de Compras / lider proceso de Calidad
Implemenación de Acciones Preventivas-correctivas y/o
mejora derivadas del seguimiento al proceso (A)
Jefe de Compras Ordenes de Compra- Historial de e-mail
CLIENTES DEL PROCESO
ACTIVIDADES DE TRANSFORMACION (PHVA)
ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS
PROCESO (PR-CO-01)
COMPRAS VERSIÓN: 06
COMPRAS Jefe de Compras/ Gerente General
Describir las actividades necesarias para adquirir los materiales, partes, insumos y equipos para la venta
Seguimiento Ordenes de Compra (V)
Aplica para todas las compras de materiales, partes, insumos y equipos para la venta y uso de Bodega.
Realizar Análisis de Existencias (V) Jefe de Compras Módulo Análisis de Existencias SIIGO Material Eléctrico y de
Comunicaciones
META
<=5
50% P. Especiales 50% P.Aceptables
APROBÓ:
ACTIVIDADES PARA LA MEJORA
SEGUIMIENTO RESPONSABLE MEDICIÓN RESPONSABLE
REVISIÓN TÉCNICA DEL PROCESO
REVISÓ:
FRECUENCIAINDICADOR
Calificación Evaluación de Proveedores
Jefe de Compras- Lider proceso de Calidad
Tabulación Evaluación de Proveedores Anual
Nº de No Conformidades Jefe de Compras- Lider proceso de Calidad
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
Total de No conformidades del proceso Mensual
AnualEvaluación de desempeño del personal (si aplica) Líder Gestión de Calidad Gerencia Evaluación de personal
GERENCIA
Cada vez que se realicen las
mediciones / para revisión gerencial
Solicitud de recurso humano / Solicitud de Capacitación o entrenamiento. Líder del proceso Gerencia Personalmente- Objetivos de
Calidad Por evento
Resultados de Seguimiento al proceso Jefe de Compras-Gerente -Auditores Internos Gerencia Cuadro Objetivos de Calidad -
Informe de Auditoría
FRECUENCIAInformación Actualizada de proveedores y resultados de evaluación Jefe de Compras Gerencia Escrita - Evaluación de
Proveedores Anual
INFORMACIÓN RESPONSABLE A QUÍEN INFORMA? MEDIO Y CANAL
COMUNICACIÓN INTERNA
PROCESO: LÍDER DE PROCESO:
OBJETIVO:
ALCANCE:
PROVEEDORES DEL PROCESO
ENTRADAS DEL PROCESO
SALIDAS DEL PROCESO
Gerencia Requisitos internos de la empresa
PROCESO (PR-GC-01)
GESTIÓN DE CALIDAD VERSIÓN: 06
GESTIÓN DE CALIDAD
Implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad que garantice el mejoramiento continuo de la compañía y el aumento en la satisfacción de nuestros Clientes
Aplica para toda la organización
ACTIVIDADES DE TRANSFORMACION (PHVA)
Quién sea asignado por la Gerencia para un periodo deterninado, para coodinar las actividades
ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS CLIENTES DEL PROCESO
ICONTEC Requisitos de la norma NTC ISO 9001:2000
Estructuración y diseño del SGC (P) Líder del proceso
Estructuración y edición de la documentación del SGC (H)
Líder del proceso
-
Mejora de los procesos Cliente interno y externo
Control del Manual de Calidad (V) Líder del proceso Manual de Calidad
Manejo y seguimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora (V)
Lider del proceso- Gerencia- Auditores Internos
Acción correctiva - Acción Preventiva Descripciónde herramientas de mejoramiento continuo.
Cuadro Objetivos de calidad del periodo - Acta deComité de Calidad
Seguimiento de los Objetivos de calidad(V) Comité de Calidad
Realización de Auditorías Internas de Calidad (A)
Líder del proceso - Auditores internos de
Calidad
RECURSOS NECESARIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN REQUISITOS DE LA NORMA
Mantenimiento del SGC Todos los procesos
Implementación de Nuevas acciones preventivas, correctivas o de mejora (A)
Plan de Auditoría -Lista de Chequeo-Informe de Auditoría-Tratamiento de No conformidades
Líder del proceso- Comité de Calidad - Gerencia
Acción correctiva - Acción Preventiva Descripciónde herramientas de mejoramiento continuo.
Cliente Requisitos del Cliente
RECURSOS QUÍEN LOS SUMINISTRA 4.1.: Requisitos Generales
Humanos: Reunión de Ventas, Representante de Gerencia Administrativo
4.2.: Requisitos de la documentación
8.1.: Generalidades (Medición, análisis y mejora) - 8.2.2.: Auditoría interna
Físicos: Oficina, Papeleria, archivadores Administrativo/ Compras8.2.3.: Seguimiento y medición de los procesos
8.3.: Control del producto no conforme - 8.4.: Análisis de datos
Técnologicos: Computador, Impresora, Internet Administrativo/ Compras 8.5.: Mejora Continua
Control de Documentos - Control de Registros
META
70%
90%
COMUNICACIÓN INTERNA
FRECUENCIAEstado de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora Líder del proceso Gerencia Control Estado ACPM
PersonalmenteSegún se defina en
la acción
INFORMACIÓN RESPONSABLE A QUÍEN INFORMA? MEDIO Y CANAL
Cada vez que se realicen las
mediciones / para revisión gerencial
Solicitud de recurso humano / Solicitud de Capacitación o entrenamiento. Líder del proceso Gerencia Cuadro Objetivos de Calidad -
Solicitud Personalmente Por evento
Medición de los objetivos de Compras Líder del proceso Gerencia Cuadro Objetivos de Calidad - Reunión Comité de Calidad
AnualEvaluación de desempeño del personal (si aplica) Líder Gestión de Calidad Gerencia Control de Horario- Evaluación de Personal
ACTIVIDADES PARA LA MEJORA
SEGUIMIENTO RESPONSABLE MEDICIÓN RESPONSABLE INDICADOR FRECUENCIA
COMITÉ DE CALIDAD - REUNIONES DE GERENCIA Y LIDER DEL PROCESO GERENCIA
Anual
Efectividad en las acciones preventivas y correctivas planteadas
Lider del Proceso Anual
Fecha: Fecha:
REVISÓ: APROBÓ:
Cargo: Cargo:
Cumplimiento de los requisitos de la norma Lider del Proceso Informe de auditoría
100*Acciones
Acciones
adas y Verif icPlanteadas
Cerradas 100*Acciones
Acciones
adas y Verif icPlanteadas
Cerradas
PROCESO: LÍDER DE PROCESO:
OBJETIVO: Describir las actividades necesarias para identificar, contactar, atender y mantener los clientes, Realizar seguimiento , control y medición de la satisfacción del cliente
ALCANCE:
PROVEEDORES DEL PROCESO
ENTRADAS DEL PROCESO
SALIDAS DEL PROCESO
Proceso Adminstrativo Cartera/ Cobranzas
Proceso de Gestión de
Calidad
Mejoramiento Continuo Satisfacción del Cliente
Mantenimiento del SGC Todos los procesos
Direccionamiento Estratégico
Requisitos internos de la empresa
Implementación de Acciones Correctivas, preventivas y de mejora derivadas del seguimiento y la medición del proceso, asi como de la retroalimentación del cliente. (A)
Gerencia- Vendedores- Asistente de Ventas
Cuadro de Objetivos Corporativos - Accionescorrectivas- Acciones preventivas.
Evaluación de la Satisfacción de clientes (V)
Lider Proceso de Calidad-Gerencia
Procedimiento Evaluación de la Satisfacción deClientes
Seguimiento a las ventas crédito y recaudos (V)
Vendedores -Jefe de Cartera- Gerencia
Procedimiento Cobranza- Recibos de Caja-Consignaciones-Notas de Devoluciones -Carterade Clientes
Cotización -Formato Factura de Venta - Remisión
Comunicación con el cliente- Atención de Quejas y Reclamos (V)
Lider del Proceso de Calidad- Proceso implicado Procedimiento Atención de Reclamos
Registro de Visitas- Plan de Trabajo-Reglamentode Ventas
Ventas (H)Vendedores- Asistente de Ventas-Soporte Técnico -
Gerencia
Procedimiento de Venta Externa- Procedimientode Ventas Mostrador-Procedimiento RequisitosEsenciales de los clientes- Código de Comercio
Gerencia Nuevas Propuestas
Prospectación (P) Vendedores- Gerencia
Aprovación - Cambios en pedidos- Facturas -Precios-
Remisiones (H)Vendedores- Asistente de
Ventas - Gerencia
CLIENTES DEL PROCESO
Cliente Externo Requerimientos - Requisitos del Cliente
Mejora de los procesos Cliente interno y externo
Gerencia Cuadro de Objetivos Corporativos
Diseño- Elaboración y presentación del portafolio de Productos (P)
Gerencia - Soporte Técnico- Jefe de Compras-
VendedoresListas de Precios- Catálogos
PROCESO (PR-VE-01)
VENTAS VERSIÓN: 06
VENTAS GERENTE
Aplica para toda la organización
ACTIVIDADES DE TRANSFORMACION (PHVA)
ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS
Determinación De los Objetivos de Ventas y Cuotas de ventas (P)
META
85%Variable para cada
periodo
Variable para cada periodo
Crecimiento Ventas Mostrador Asistente Adminstrativo % incremento de ventas por
vendedor Anual
Fecha: Fecha:
REVISÓ: APROBÓ:
Cargo: Cargo:
Crecimiento Ventas Externas
Asistente Adminstrativo % incremento de ventas por vendedor
Anual
Satisfacción del Cliente Líder Proceso de Calidad % Satisfacción total del periodo Anual
ACTIVIDADES PARA LA MEJORA
SEGUIMIENTO RESPONSABLE MEDICIÓN RESPONSABLE INDICADOR FRECUENCIA
Revisión de Atención de Reclamos Líder Proceso de Gestión de Calidad
BimestralInformes periódicos de Ventas Vendedores -Líder proceso de Calidad Comité de Calidad- Gerencia Comité de Calidad - Acta de Comité- Cuadro de Objetivos
Por Evento
Cambios en los pedidos por parte del cliente Vendedores -Asistente de Ventas Bodega- Compras Telefónico-Personalmente- correo electrónico
Por Evento
Solicitud de Garantía Vendedores -Asistente de Ventas Bodega- Compras Telefónico-Personalmente- correo electrónico
FRECUENCIA
Pedidos de Los clientes Vendedores -Asistente de Ventas Bodega- Compras Telefónico-Personalmente- correo electrónico Por Evento
INFORMACIÓN RESPONSABLE A QUÍEN INFORMA? MEDIO Y CANAL
Técnologicos: Computador, Impresora, Internet Administrativo 8.4 Análisis de Datos 8.5 Mejora Continua
COMUNICACIÓN INTERNA
Físicos: Oficina, Papeleria, archivadores Administrativo7.2.3 Resultados de Diseño y desarrollo
8.2.1 Satisfacción de Cliente- 8.2.3 Seguimiento y medición del proceso
RECURSOS QUÍEN LOS SUMINISTRA 5.5.3 Comunicación Interna
Humanos: Vendedores, Asistente de Ventas- Soporte Técnico- Gerente Administrativo
7.2 .1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
RECURSOS NECESARIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN REQUISITOS DE LA NORMA
Revisión de Resultados Evaluación del Cliente Líder Proceso de Gestión de Calidad
(NE-GC-01)
4. SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD
VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
������������ ����������� ������������������������ ��������������������������������� ��� ��������� �������������������������������������� �� ������������ ��������� ������������������������ ����� �� �������������������� ������������ ����� ������������!���������������"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������# ������ ��������� ��� ��������� ����$�� ������������������������������������ ������ ���������� ����� �������������������� ������ ���"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������� ������� ���������������������������������������������� � � ������������ ��� ��� �������� ����� �����!���� ����������� ��������������������������������������������"���� ���������������� �������� ��� �������� ��� ��� ������� ��� �%&�'�#� �"("�� � ��� ���� ���� ��� � � ������������ ��������� ����������������� �����%&�'�#��"("����������!������ �)*+� � �� �� ������ �� ���� ��� �������� ��� �������� � ��� ��� �������� ���� � ������������������������� ����������������������������� ����"��&�������� ��������� ��� ,��� �!������ �� $�� ��� �� ���� ������� ��� �������� ��� ��� �� ������ �� ���� ��� ���� ����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ������ ��� ����� �� �"� � (������� ��� ��� ����� ��� � �� �� ��� ������!��� �������������������������$�� ������ ������� ���� ����"��������������������������������������� �����������
(NE-GC-01)
4. SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD
VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
���# ���$����#������������$������-������������������.�������������&�� ������ �# ����� ����������� ������������������ ������ ��� �������� ������������ ����������������������/!������������������������������ ������� ��������� ������������ �"�
�' �� � �������� �� ������ � �� ��� ��� � ��� ���� ������ ������ �� ��� ��������������������� ��� ������������0��
♦ # �� ������ ����� ��♦ # �� ���������� ��♦ # �� ������ ��� �� � �! ���♦ (���� �������#�������♦ (� ���� �������♦ (� ���������������
��" ��� &������ ��� 1 �������� �� ������� � � �� � �� � �������� �� ���������� �����������������#�������������������"����������� ����� � ��� ��� �������� �� � �������������� � ��!�������������� ��������� ��� )�23.#3�4+� '��5(2�� &(��5-�� 2��2�#%&�65��"��' ��! ��� ������ ������������� ���������� �� �������������� � ��� � �� � �� �� ��� ���� ���� ��� )�23.#3��+� '��5(2��&(��5-��2��-�.��5-��"��
�" '�� �������������� ���� �������� ��� ������� �� ���� � �������� ��� ������� ���������!���� ����� ������������� �������� �������������!��"�
��������������������������� ���������������������� �/������������������������ �������������������������������"("����� �������������� ��� ��������� �������������������������������������"�����
(NE-GC-01)
4. SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD
VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
�� ������������������������ � ��� ��� �� ���������������� ������� ������ ������������������������������������"����� ����������7"� &(6%('�2��#('�2(2��������� ����� ��������������! ��� � ����������������������!��� ������� ������������������������������ �����������"��'�����������!���� ���������������� ���������������� ���!����������"����� ������������8"� ��������������������������� ����� ������ ����9��� ����������������� ������� ��� ���������������:�����"�
�8"4 �������������������������������������������� �� ��� ��������������!����������������"�
�8"7 ������� ����� ������� �������������� ������������������������������������������������������������������� ������������"�
�8"8 ������������������������� ������ ���� ��������� ��������� �����������"� �������������������������� �� � � ���/������������ ����������������� �����������������!�����������������������������������������"���8"* 2������������� ��������������������������� ��!��� ����������������������� ���� "�
�8"; 5������ �������������!�� � !/�������� ������ � ����� ��������� ��������������� ��� � ��� ������� ��� ������� ������� ������ � ��!��� ���� �� �������������������������������������, �������"�
(NE-GC-01)
4. SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD
VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
���� ���������������������"("������� ���������������������������������� � ��� ���������������� ���� ����� ��� ��� ���� ��� ��!����� ��� � �/����� � �� ������ �� ��� �������� �� � ��� �������� �������� ��������������������������� �����������������������������!������������������ � ��� ��� ��� ��������� ��������������������������������� ��� ������� ����������� �� ������� ��� ��� � �������� �� � �� ������� ����������� ��� ����������"����������������������������������������������������������<�� ��������������������� ������ ��������� ��� ��������� ������ ��������������������� ��������"���2�, ������������� ����������������� ��� � ��� ��������� ��������� ������������ �� ����� �� ��� � ��� � �������� �� � ������� �� ���� �������� ������������������ ��� �� ��������,��������������� �������������� �� � ������� ������������������ ���� ����"����� ���������������������.��5��6�2��#('�2(2�=�(2&�6��5-(5�>��3#�&1-(��=?�2�.(3�>�65(�"����� �� �����������������������������9������ ��������� �0�
- @"7�2���< ������� �� "��
�!� �����������#�� � A������# ����� ����#������� -���� ������������������������������.������.������ (� ����������������������"�
(NE-GC-01)
4. SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD
VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
������������������������������������� �������������������������� ������������������������������� ���� � � �/�� � ����� �� ���� � ��� ��� ����� ������� ������������� ���� ������������������������������������������%&�'�#��"("����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ������ �� � ���� � ���� � ��� ���� ���� ������� ��� ������������� ��� � ��� �� ������� �������,�� ���� ��!����������� ����� "���� ����������������.������.��������������� ��������� ������� �������������������������� ����� ����������� ��!������������������������������"���� �������������������� �����������������������
�%����� ��������� ��� ��� ����� ������.������.��������������!��0������
����� �=�� ������ �=��������B������=���� �����������3���!��� �������=�>C�?C�
�$�� �������� �������! ��� "�
���� ���"����������#������������������
�#��������������� ������ ����!�� � !/���������� ������ � ����� �������������� ��!�������� �� �� ����� �������� �����/������������������������,����� ����� ����.������.�����������������������������
(NE-GC-01)
4. SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD
VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
����������� ���������������������������������!�������������������������� ��� ����� ������������ ����� ��������!�,����� �� � �������D������������������ ������������� ��"�������������"("���� ���,�� ����������������� ������< ���9������� �� ���9���� ��� ����2�(6��������� ������� ��"����
�������������������������������������������
�.����������#������������ � ������ ��������������� ��� ���� ��������������� ����"�
�������������������$��� ��������������������������������������������������� �������/��������������������������������������������� ��������������� ���� ����� ������� ������� ��������/�����������
�������� � ���������������������������������������� ��� ��� ����� ������� ������! ���������������������� ������������������������� �� �����"�
���� �%&�'�#� � �"("� � � ��� � �9����� ��� ������� ��� ������� � � � ����� � �� ��� "������%&�'�#��"("���9������ �������� ����� �� ������ ����� ����� ������9��� ������ ����� �)153(23�7+"���
(NE-GC-01)
4. SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD
VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
���������������������������������/������� �� ����.����������#��������������!����� ��� ����� ���������� ����������������"��A ��������������� ���������7��< ��������� ������$�� ������7��< ���9������� ��� ������ ��� �����2�(6"�
����������������������� ������� ������������������ �� �������� ��� � �������� � � ������� � ���� ��!���� � �� �� ���� ������ �� ���� ��� ������!������� ������������� ������������ ��� ���������������������� ������������������ ���������� ������� �����������"�
��� ������������ ��������� �� � � �� � �� ����� �� ������ �� � � ��� �������� ��� �������� ����������"�
��� ������������� ������1�� ������� � �� ����� �������� ������� �����������"�
���� �������(������� ������� ������������������ ����������������������� "��# ��������������������������,��� ������ ����� ������� �!����� �������� ���� ��������"�
���� ���������(���������������������������������������������������������
���� �����������
(NE-GC-01)
4. SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD
VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
(�������� ������ ������� ������ ������ ������ ������� �����������"����� �� ����2 ����� ������������������������ ���������������������������!�������� �� ��������� ������ �� �"���
�� ������������8"� �' �� ����� �� � �� ������ �� ���� �� ��� ���� ��������� ��� ����������������� � ��� ��� �������� ���������� ��������������������������������� �� ������ �����������! �������������������������� ����� �������������� ������ ������������"�
�8"4 �#�������������� ��������!���������� ��������� ������������� ����������������"�
��8"7 �' �� ����� �� ����� �������� �� ������� �� ���� � ��� ��! ������ �������������� ��������������� ����������� ������ ��� ������ ������������"�
�8"8 �' ������� ������������������ ��������� ������ ��� ������������������< ��������������������� �������������������������!������ �������� � ���� � � �� ��� �������������� ������!�9������ ��������������� �������!�9����������� � ������ "�
����� ������� �����������!�������� �� ���������� ������� � ������ ���!����������� �� ���� �����!��� ���� ��������� ��� ��� � �������� � ��� �� ���������� �"�
�������
(NE-GC-01)
4. SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD
VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
����� ��������������%&�'�#��"("����� ������! ��� ���������������� ����� � ��� ��� �� ������,��������!��� ��� ������������������������ ����� ���������������� �������������� �� � ������������������ �� ����������!�����������������"����� ���������������������������' ������� ������%&�'�#��"(��������������� ������������ ��������������������!�������)�23.#3��+�'��5(2��&(��5-��2��-�.��5-��"�2����$����������� ��������� �������������� ������� ��� ��������� �"�5 � ��� ������� �� ����������� ���,�� �� ��� ������������� �� ������������ �������� �������:���)���:���������+"�
�
(NE-GC-01)
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
��������������� ����� ������
��� ����� �������� ������ ��������� ��� ���������� �� ��� �������� ���������� ��� ��� ������� �� �� �� ���� �� ������ ��� ��������� ���� ����� ���������������������������� ������� ������� ��� ��� �������� ��� ����� ��� �������� ��� ��������� �������������� ��� ��������� �� ������� ��� ������� �� ������ �� ���������� ��� ���������������� ������ ���������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ������� ��� ������� ��� ��� �������� �� ������ ������ ���� ���������� ��������������� ������������� �� ������� �� ���� ����������� ���� ������� �������������������������������������������������������������������������������������� ��- !�����"��������������������� ������� ��� ��� �������� ��� ������� ��������� �� ��� ������� ������������ ��������� ����� ���� ��� �������� ��� ������� ��� ��� ������� ��������������
����� ����� ������ ���� �� ��� � ��#$%&��"�#�'�������������������������������������������������������
(������������)����������������������������������������� ���������������'���������������������*�+�#',&#-'""&(.�/���"�&�.,��������� ����������� ������� ��� �������0�� ���� �������� ��� ������� ��� ��� �������� ��������������������������������������������� ��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������� ����� ��� ����������� ��� ���� ����������� ���� ������ �� ��������� ���� ��� ��� ��� ��������� ���� ���� ��� ��� ������ ������������������1�����������������������������������������
(NE-GC-01)
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
�������������� �������� �
��� ���������� ����� �� ��� �������� ��� ������� ������ �� ����������������������������������#����������"�������� ��������/���������)� ������������ �� ��� �� ������ �� ���������� �� ���� +� �0��� ��������������������������������������������2�����������"���������3���4(/56"5789�/&!�""&(.'%&�.,(��#,!',:6&"(��
����� ������������
��������� ������ ���������
����� ���������������������)����������������������������������������������������������� ��
♦ ����� ���������� ���������� ���������� ����� ��������� �������������������������������������������������������
♦ #�������������������������������������������������♦ ����)�������������� ������������������������������������������������� �������� ��� ��� ����� ������� ��� �������� ��� ������� ��� ��� ����������������������������������������������������������� ���������������������������������������������
♦ ���� ������� ����������� ���� �� ���� ������������ ���� � �������������������� �����������������������������
�/����������������������������� ����� ������������������������������������������������������������������ ����� ���� �� ������ �����������
����������������������������� ���������������������)���������0������� ������� ���������� ���� �������� ��� ����������� ���� �������� ��������� ���� ���� ��� ������ ������� ���� � �������� ����������� ���� ���
(NE-GC-01)
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
����������������������������������������������������)�����������������������������������
���� ����� ���������� ��� �������� ���� ����������� ��� ���������� �� ���������� ����� ������� ��� ���������� ��� ���� ������������� ��� ����������� ����������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������ ���� ��������������������������������� ������� �� �������� ���� ������ ��� ���� ����������� ��������� �� ��������������������������������������������������������������������� �������� ������������� ���� ��� ���� ��������� �� ��� �������� ������� �����������������������������������
���� ����������������������������������
�
������ ����������������������
� �
��� ������ ���6������ ��� ������� ���)� �������� ��� ���������� �������� ��������� �������� ����� ��������������� ���� ��� ��� ���� �������� ������ ������ ���������0��������������������������
�
��� ������� ��� ������� ��� ��� ����� ��� �������� �� ����� ������������������ �� ����� ���� ��������� �� ��������� ���� ������������������
�
��� ������� ;��)������ �� ���� ������ ��� �������� ����� ���� �������������������������������������������������������������������������
�
#$%&��"�#�'����������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������
(NE-GC-01)
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
���� ������� ��������� ��������� � �� 6������ ��� "������� ��� ����������� ���������4(/56"57<9�%',!&=�/��!�#2(.#'>&�&/'/�#��
�
������ � � ����� �� ����� �����
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������
�
������������������������������������������� ��������� �
�
♦ '�������� ���� ��� ���� ���� �� ���� �� ��)���� ������ ������������������������������������������������������� ������������������ ��� �������� ��� ������� ��� ��� ������� �� ���������� ��������������� �� ��������� ��� ���� ����������� ��� ��� ����� &#(�?778@+777��
�♦ %������ ��������� �� ��� ������� �� ��� ��� �������0������ ����������������������������������������������������������
��♦ '��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
�
�
�
(NE-GC-01)
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
�
� ������������������� ���
� �
��� ����� ���������� ��������� ��� ��������� �������������� ��������� ���� �������������� ��� ������� ��� ����������� ���� ������������ ��������������������������������������������������������������������������������������� �������� ������)��������� ����������������������� ���������������������������������������������������
�
2������������������������������������������������������ �
"���������
"����������
2)����A� �
2���
�����(�����
��� ������������ ������
�� ���� � ����� ��
� �
���6������ ��������������������� ��������� ������������ ���� ��������������� #������� ��� "�������� �� ��� ��������� ��� ���������� ��� �������������������������
�
� �� �������������������� �����
�
��������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������� �
�
(NE-GC-01)
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
�
�
♦ &����������)���������������������1���������������♦ &��������������������������������������♦ #���������������������������������������������������������♦ !����������������������������♦ &���������������������������������������♦ !����������� ���� ������ ��������� ��� ������������ �����������������������������������
♦ #���������������������������� ������������������♦ "�������������������������������������������
�
��������������������������������)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ������ ��� ��� ������� ������B� �� ���� �� ���� ������ ��������������������������������������������������������������������������������������
�
�� ��� ���������� ���� �����
�
,����� ���� ��������� �� ������ �� ������� ���� #������� 6������ ��� ���"����������� ����� ��� �������� ��� ����������� ���������� ���� ����������� ����� ��������������������������������������������������������������� �������� ��� ������� �1������ �� �������� ���������� ��� ���������������� ��� ��� ���� ������� ��� ���� ��������� �� ���������� ��������������� ��� ��� ���������������������� ��������� �� ����� ��� ��� ������,����� ���� ������������� ����� ��� ������� �� ��� �������� ���� �������� �����������������������������������������������������������
��
��
(NE-GC-01)
6. GESTION DE LOS RECURSOS 6.1 PROVISION DE RECURSOS
6.2 RECURSOS HUMANOS 6.3 INFRAESTRUCTURA
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
�
�
������������ ����� �����
� �
��� ������� �� � ��� ��� � ����� ���� �������� ������� � �� ��� �������� ������ ��������������� ��� ������� ��������������������������������� ���� ���� � ���� ����� ��� �� ���� ��� ��� ����� ������� ����� �������� � �� ����������������������� ��������������� ���������� � ���
������� ������������
�
�������������� � ������ �
�
�������������������� ��������� ������� ���������� ���������� ������� !"��#���$�%��� �� ������������ � �� ����� ��������������������������������
�&�� �� ������� ���� ���� �������� '�� � ������ ������������ ������������ ������������ ��������������������(��������� ��������� ��� �����������(���������������� �� ���������� ������������� ���� ������������������������(���������������������� �������������������)�#*$�*+,-����#."&#"/0����#$.1/�����
������������������ � ����������� ����� ����������������
�����2�(����� ������������������������������ ���������� � ��������� ���� �� � �� ����� ��� � ������%� �� ����� �� ����� �������3��� � ����� ��� �� ������� ��%� ��3� ���3��� ��� ��'�� ��� �� � ��� ������4+� ���/������� ���5++5�� � ��� �� ���� �� ��� ��� ����� �� �� ����� ������� ��� ����� ����� ��� ��� ����%� ��� ��� � ���� �� �� ���� ���������������� �� �����
(NE-GC-01)
6. GESTION DE LOS RECURSOS 6.1 PROVISION DE RECURSOS
6.2 RECURSOS HUMANOS 6.3 INFRAESTRUCTURA
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
�$��������� �� ���� '� ��� ��� '� ��� ������� ��� �� �� ���� '� �������������������������� ���������������� ������������������ ��� ������������������������������ '� ���2������������������(��� ��������� ���������� � '������������������ ��������2 ���������������������������������������������(�� ���������������������������� � ��������� ���3�������3� ������������ ������������� �������� �������������������� ��������2 ����������������� �������� �� ���3������ ����������������
��������� ���������
�
��� � !"��#� ��$�%� �� ��� � ���� ��� �� � ��� �� ������������ ��3��� �� ����3� �� %��3� ��%����� ��%��� � � �%����6��%�2��6��%�����%������ ��������� �� ���� ��� ��3� ��� ��� ��� ��� � �� ������� �� �� ���� ���� ��� ����� ���������������� �� �� ���������
������� ���� ��������������3�������� �����������(�����3������������������ � �������������������� � ���������������� ����� � ����� ���� ������� ��� ���� ����� ���%� �� ���� � ��� ���� ������ � ���������(��� ����������� �����������(������������ ������.������7����� �� ��������� ���� �� ��������� ������� ����������7 � �����������/���� ���%� �� ��� ���� �� �� � ���� 3��� ��� '� �� ���� '� ��� ��� �����(��� ����������� �����������(���
(NE-GC-01)
7. REALIZACION DEL PRODUCTO
VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
��������������� ��������������� ������������������������������������ ������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������ � ������ ���� ��������� � ������� ���� ��������� ���� ���� �� ���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ������������������������������������������������������������������������������������ ���������� ��������������������� ��� ����� � ������������������������������������������ ������� ������ �������������������� ����������� ������������ ������������ ������������������� ������������������� ��� ���������������������������������������������������������������������������� ��������������� ��������������� �!��"#$%"��&'�&"�()'#$"*�� ��������������������� ������������������������������������������ ������������� ������
������ ������������������ ������������������������������������ ����������� �������������������������������������������������������������� ���������� ��������������+��������������� ������������� �������������������������������������������������������������������������� ������������������� ������������������ ��������������������� ����������������������������������������������������
������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ����������� ��������������������������������������� ������ ��������������� �������������������� �����
� ��'������������������� ��� ������������������������������������ ����������������������������
��
(NE-GC-01)
7. REALIZACION DEL PRODUCTO
VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
��
�������������� ����������������������� ����������������������� ��������� �������� � ���� �� ������� ����������� ���� �� ��� ���� ������� �� ��������� �� � � �� ������ ��������� ��� ����������� ,����� � � �� � ��������������� ���� �� ����,��� ��� ������ � � ���� �������+������� ���+�-������������������������� ������������������
���� ����������� �� ��������� ��� ��� � � ���� ����� � � ,��� � ������������������������� �������������������������������������������� ������������������������������ ����������������
�������������������������������������� ���������+������������������������ �� ������ �������� �� �� ������ .�/�0� �"#$%"�� &'� �1*�"2'%1�3"#'*� &'� 2%"&(��3"#� 4� &'� *'%53�3"6� �� ���� ��� � ����������������������������������� ������������������7������������������������� ����"#$%"��&'�%'83*$%"*�&'��1�3&1&��
������������������������������������������
������������������������-����������������������������������������� ��� �������� ����� �������� � �� ��� �������� ���� ������� ����������� �� ���������� � ������� � ���� �� ��� � ���������� ������������ ��� �������� ����� � � ��������� � � ������������ �������������� ����������� ���������+����������� ��������� �������������
��
����������������������������� ����������
� ���� ������������� ,�� ������������ �� ������� � �������� ���� ����� ������ ������� ������ �� ��������������������� ���-������� �������� �
(NE-GC-01)
7. REALIZACION DEL PRODUCTO
VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
��� ����������������������� ���������� �������� ������������������������92%:�":;0<���'������� ��� � ����������������������� ������� ��������� ������� ������ � ���� ��������� ����� �� ���������� ���� �� ������� ����� ������������������������������������������� ����������� ������������� �������92$:�":;0<��
��
��������������� ���������������'��=�������������������������� ������������������ �������������������������������������+�����������������������'��������������������������������,�������������������� ���������������������9>":�":; <� "%&'#� &'� �")2%1�� ���� ����� �� +� ����������� ������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ ��������� ������������ ����'�� �� ��� ��� � ������������ 92$:?":; <� %'�3?3%� )'%�1#�31� ���� ��������������������������������� ������������������������������������� ���������������� ������������ ����� ��������������������������������,��������������������������������������������9>":8�:;�<���
������� ������������������ ������������ �������������� �������� �������� ��������������� ���� � ��������
����� ������ ,���� �� ������� �� � �� ������� ������ ����������������������9>":5':;0<�������������������������������9>":5':; <��'������������������������������ �������� � � ������������� ����� ��������������������,����� ������������������������������������� ������ �� �������� ��������� �� ��� ��������� 9������<������,����� ��������������������������
(NE-GC-01)
7. REALIZACION DEL PRODUCTO
VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
�2������������������������+����,������ �����������������92$:?":;!<�&'*21�@1%�)'%�1#�31���'����������2"*$:5'#$1��������������������������������������92$:�8�:;0<������������� ����� ��������������� �������� �������� ��������������� ������������������ ������ �������������������������*()3�'��*�1������������ �� ��� �� ��� ���������� ���� �� ������ �� ��� ���� �������������������������������� �������������'����������� ����������� ������ �� ��� ����� *()3�'�� *�1�� ��� ���������� ���� �� ��������� ����� ����������������������������+�������������������������������� ��� ����� � � ������ ������ � *� �� ����� ������ �� ��� �������� ���������������������������� �������������������� ���������������������� ������������������������ ������������������ � ��
��� ������ ���� �� ������� ������� ����� ��� ������������� �� ����������������� ��� ���������� � ���� ��� ������ ��������� ���� ��������� � ������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������7������������
����� ������������������������������������������������������� ������������ ���������������� ������������������������������� ���
����������� � � �����������*()3�'��*�1�����������������������������A������������������������� ��������������������������������������� ���������������*��������������� ������� �� ������ �� ����� ��� ����� � � �� ������ ���� ������ �������� �������+���� ������ ������� ��������������������������9>":?":;.<��"#$%"��&'�81%1#$31*������������ ��� ������������������������������������������
(NE-GC-01)
7. REALIZACION DEL PRODUCTO
VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
�� � ��������������������� ������ ������
��� ������ ����� �������� ��� ���������� �� ��� ���� ����� ��������� ������� �� ��� ������ �� ������ ��������� ������� ������������������������������� ��������������������,���������� ����� �� � ����� ����� ������ � � �A�� �� �������� �� ���������������� 92$:?":; <�� %'�3?3%� )'%�1#�31�� 92$:?":;0<�1�)1�'#1='����92$:?":;!<�&'*21�@1%�)'%�1#�31��
������������ ������ ���������� ���������������� ������'��*()3�'��*�1������������������������� ����� ����������������-�����������7������� ����� ���������������������������������������1� ��� ��� ���� � ���� ������ �� �� ��-������ �� ��� ,���� �� ����������������������������� � ������������2��������������� �������������� �������������������B���+�� �������������������������������������� ��������� ������������������������������������������0�������� �������������������������������9>":8�:00<� �"#$%"��4�*'8(3)3'#$"�&'�'C(32"*�&'�)'&3�3"#���'����������������� ��������������������������������D��0� ���� �������,���� ���� ��������������������������� ������ � �������������������������������� ����������������������������
� � *���������0;���� ������������������0;��)*�,�������������0;;��)*��
��!� � ��������������������� ������ ������ ����������������� �������������������������������9����������������0E��� ������<���������� ����� ��������������,���������������������������������������������� �� ���������� ���� ����� � � � ����� ���� ���� �� ������� �� ��������������
(NE-GC-01)
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
�������������� ���������������� ������������������������������������������ ��������������� �������������������������������������� ��������������� ��������������������� ���� �������������� ������������������ � ��������� �� ��� �������� ��� ������ ��������� ����� �� ���� ������� ����������� ������������� �� ������� �� � � � ����� ��� ��� ��� ������� � ���� ������������������������������� ������������������ ������������������������� ����� ���� ������������� !"#$%#&'(� )*!�+*+,"-%).,� /+� -%%).,+0� !1+2+,")2-0��%.11+%")2-0�3�/+�*+4.1-���+ ������������������������������� ������� ������������������������5�
- 0������������ �� ����� 6�7�8(�- /������9���� ��������� 6�7�7(�- %������������ ��������� 6�7�:(�- %����������� ����������������������� 6�7�'(�- .�������������� �����- % ��������������� �- 1��� ������������������������ �
�+ � �������������� ���� ��������������������������� ��������������������� ���� ����������������������������� �� ������������������!����������� ���� ������������������ ���� ����������0;*)�+%�0�-���+ � �������������� ��� �� ����� ��� ����� ��� ���� ��� ��� ����� ��� ����������� ���� �������-������ ����� ����������������������� ��������������� ���������������� ������������������ ������������������������������������������� <.#2+#&8(�!�-,�/+�"1-=-4.��� <.#2+#&7(�1+!.1"+�/+�2)0)"-0������
(NE-GC-01)
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
���������������������������
�������������� ���������������������������������� ��������������� ����� ��������� ����� ��� ��������������������� ���������������� ������������������������-� ��������������� ����������������� �������������������������� ��
+�����>������������������������������������������������������������ ��������������� �� ��� ���� ������ �� ������� �� �� �� ����� ���������� ��� ����������������������������� ������� �� ������������?����� ��������������������� �� ������������������� � �������� ������������������������������� ������������� �!�� �"�##�$%�!��"� �&'!����� ��%���%� ���0��� ���0�-����� ���� ���� ������������������������������� ����������� ./#$%#8:(�%.*!+"+,%)-�/+��.0�-;/)".1+0��
� (��)��������������0���������� ��������������� ������������� ���������5��(�� )��)�������#����<��������� �����������������- + ���������� �� ����������������- /���������� ��� ���������� � � �������� ���� ��� ��� �� �������� �� �� ��������������� ����������������������������������
(NE-GC-01)
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
- + ����������� ��������������������- ,����������� �����������������
�(�� ���*������- +��������������- +�������� ���������� ��������� �� �� ����� ��� ����������� �>���������������������������� %���������������������������������������(������
- ���+�������������������������������������?����>� �����������������������- �� -�������� ���������������������� ����������������- ���%�� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������
- �� )������� �� ��� �������� �� � ������������ ��������� ��� ���������������������� �� �������� �� ����������� ���� ��� ����������� ��� �� ����� ��������������� �������
�(�� ��)�����
�- ���0�� ����� � ������� � � �������� �� �� � ���� ��>���� ��� ����� ����� ?��� �����%����� ���� ���������������� ��� �� ����������������
- ���%��������� ���������������������- ���1���������,%*���,%�����-*��- ���<������� ����������
���(�� ������������- ���+ ������������������������������������� �������������������>� ��������� ������������������������
- ���0������������������������������ ����������� ������� �������������� ����������� �� �� ��� ����� ��� ����� ������ �� ������ �� ������ ��� ���� ���� ���� ������������ ��������������� ���� ��������)����$���������
�(�( ���� ��� ��$����� ��� %� ����� ����������� �� ��� ������������?������� �������������������5�
(NE-GC-01)
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
- !����������������������- ! ����������������- -�>������+���������.������������������������������������ ������ (��- 1,%�- )�����������������(�+��������������
������������������� ������8�������������������� ����������� ���������������������������������
������+���� )�� ������� �+ ���������������� ������������� ����� ��� ������������ ������������������������������� �� ��������� ��� ����������� ��� ������ �� � ������ ��� ������������������������
������� �������������������,������ �)���� � ��+�0;*)�+%�0�-������������������������������������ ������ ������������������� ��9����� ���� ������������������� ����� ���������� ��������� � ������������������������� ������������� ��������������� ������������������ ������ ���������� �������������� ������� ����� �������� ������������������������>�������� ������ ���������������>��������� ��������������� ��������� ������������ ����������������� ��� �������� ��� �� ������ ��� ����� ��� ���������� ����� ����� ����� ����������������������� ���������� ����������� ����� ������ �� ���������� ��� ���������� ��� ��������������������������������������������������/��?��� �>��� �������������� ����������������������������������������� ���>���������� ���������������������*������� ��� ������������ ���� �������������������� ������������������ ������������������� ����������� ������������������ ������������������������ �������������������� ������������������� ���� ���� ���������������
(NE-GC-01)
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
�������� �������������������������)���������+�0;*)�+%�0�-�� ��������������������������������������������������������������������������� ��������� ���������������������2@=@���� ��������������� ��� ��������� ��������� ����� ����� ���� �� ��� � ����� ������ ����������� �� ������� ��������������������������� ������������� ������������������ �����A4�������=�����B������� ���������� ����� ��������� �� ���?���� �� ��� ������� ��� ��������� ���������������������� �������� ���������������������������������+ �������������?��������� ��?�������� ��������������������������� ���� �������
��������������)����������������������� ����������)����������� �������� ������������ ����� �����������������������������1��������� ��� ������� ��� ���� ���� � � 2@=@� � ��� �� ������� �� �������������������� ������������������� ������"������� ���������������� �� )�� �������+ � ���������$�������� ��%� �����������������=����������� �2@�=@���� ��$�������$���� ���'� �� �������( � �������� ���������������������( 2�����������������������������( 2����������������������������( 1��?���������������������
(NE-GC-01)
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
- -����������������������������������- /�������������������������������- 1��?�������������?���
�( 1���������( )�������2@=@�� ��������������( - ��������������������������������������������?( <���� ����������2��� !"#=.#&7(����������������������� ���#������������ ���� ���������� <.#=.#&'(������?������� ������������������ �������� � ������� � + � ������������ ��� �� �������� ����� ������ ��� �� ����� ��� �������� �� ��������������� � ������������������������������������������������������� �������9�����+� ��� �������� ���������� ��� ������ ��� ?���� �� ����� �� ����������� �� ������� ���������������������� ������������������ ������������� �������������������������� � � �� ����� ��� ��� ���� ������ ��� ?���� ��� �������� ������������ �� ������������������������ ���������������������������/��������������������������������� ���������������� ���� �������������� ���������������� ���������������� ����������� ��������������������������������� �������������� ���������������� 8.5 MEJORA ��(�������������������� ����������+���� ����� ��������������������� ������ ���0;*)�+%�0�-����� ������ ���� �������� ������������������ ������ ������� ��������� ���������������� ������������������� ��������������������� ���� ����������� ���������������������� ������������ ��������������
(NE-GC-01)
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
�� �������+���� ���� ���������� ��������������������� ���� ��������0;*)�+%�0�-����� ����������� ��:�8 *+4.1-*)+,".�%.,"),;.��-���� ���������� ���� ������� �� ���������� ����� ���� ��� ��� ��� ��������������������������� ����������� ��������� ��'�8 ;��������������������� ���� ������ ������������������� ���� ��������� ���� ����������� ������� ���������������������
�'�7 0��� ��������������������� ���� ��������������� ��������������������������������������������������� ����������������� �������� �������>���������
�'�: A*������������B���������������������������������������������C������ ����������� ���������������������������������������������������������������� ������������������������������������������ �� �>���������������������������������������������� �����������������������
(� )��������������-�� ����� � � ������� ��� �� ����� �������� ��� ���������� ��� �� ����� �� ����� � ����� ����� �� � �9�� ��������� �������� ������ ��� �� �� ������� �� � ������������������������ ���������� ���� ������� ��������� ����������������������������� ���� ���������� �� ��������������� ����������������� ������� ���������� ����������������������������������������+� �� )�� �� ��$������������ ��������������� ������
(NE-GC-01)
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
8.5.2 ACCION CORRECTIVA �8� ���������/������������������� ���� ������������ ������������������ ���� ������� ��������������������������7� �����"����� ��� ���������� ����������� ��� ��������� ���������� ��� �� ������ ��������� ����������������� ������������� �������������������������� �������������������� ����� ������������������������������������:� �� )�� ������/������ �� ���� ��� �������� ������������ � ��� �� ���� �� ������ ��� ������ ��� ������������������������������������ ���������������?������������ �0$%������������� ��� ��� �������� ��� ��� ������ ��� ��������C� ��� ?���� ������ ��� ������� �������������������� ��� ����������������� ������������������������������������������?���� ��������� �� ������( )��������� �������#� ���� ���� �� ����� ���� ������ ������� �� � ��������������#��������
�( -� ������������������������������������������ ���������������� ���� ��������� �������� �����������
�( )�������������� ������������������ ��������� ���������� ����� ��������������
�( -� ���������� ��������������������� ��������������������������������������������������
�( )�� ����������������������������� ������������� ����������������������������� �����������������������������
�( D������������������( +� � � ����� � 6�8� ��� �>� ���� ��� �������� ������������� ����� � ���������������������������
?( 2������������������������������������������������������� !1#$%#&'(� 8.5.3 ACCION PREVENTIVA
(NE-GC-01)
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
��� ������������� ���������� ����� ������� �������� ��� �������� ����� ������� ���� ������������ ������� ������"����� ������� ���� ���������� �������������������������������������������������������������� ����������������������� ����������������� �� )�� �������$����� ��� ��%� ��������������������� �������� ����� ������������� �������� ���� �������������������������������������������'������ �������( /��������� ������������������������� ����5��• 1����������������• 0���������������� ������• 1��� ��������������������������• 0�������������� �����������������������( +�� ���� ���������������������������������� ��������������( /�������������� ������� �����������������������( 1��������������������� ������� ��������� ��������������������( 1���������?��������������������� ��������������������������������( 2������������������������������������������������������ !1#$%#&'(�
(PT-GC-05)
PROCEDIMIENTO
EVALUACIÓN SATISFACCIÓN DE CLIENTES
VERSIÓN: 00
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
OBJETIVO: Realizar seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. ALCANCE: Aplica para todos los clientes externos activos en el periodo enero- diciembre de 2006. REQUISITO: El presente procedimiento da cumplimiento al apartado 8.2.1 de la norma. DESARROLLO: �
La satisfacción del cliente es una respuesta de evaluación que éstos dan acerca del grado hasta el cual un producto o servicio cumple con sus expectativas, necesidades y deseos. Sensibilizarse acerca de ella sólo tiene sentido en la medida que el proveedor esté dispuesto a cambiar su manera de establecer una relación con ese cliente.
Sumilec Ltda. en su compromiso con la mejora continua en la prestación de sus servicios y con el mantenimiento de su sistema de gestión de la calidad, lleva a cabo la encuesta anual para evaluar la satisfacción de clientes en el año 2006 adicionando elementos que le permitan redefinir un procedimiento de tipo estadístico que a futuro facilite la obtención de información relativa a la satisfacción de clientes , el análisis y seguimiento de la misma. Las encuestas de satisfacción fueron aplicadas entre el 15 de julio y el 3 de agosto de 2007.
RECOLECCION DE INFORMACION
Con respecto al cuestionario se acuerda aplicarlo en su totalidad, pero analizar independientemente la pregunta Nº 4, ya que ésta había sido creada como indicador de la visión empresarial que ya no esta vigente, por lo que esta queda obsoleta dentro de la medida global de satisfacción. Sin que quiera decir que no será utilizada como medida de control interno, proporcionando un análisis independiente. Para la tabulación y procesamiento de datos se hace uso de la herramienta ofimática Microsoft Excel.
(PT-GC-05)
PROCEDIMIENTO
EVALUACIÓN SATISFACCIÓN DE CLIENTES
VERSIÓN: 00
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
PROPUESTA DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN EN PERIODOS FUTUROS
Datos de la variable de Interés: Variable: “satisfacción del Cliente” Tipo: Cualitativa- dicotómica. Pregunta de Interés: ¿ Se encuentra satisfecho con el servicio prestado por Sumilec Ltda.? Población Objetivo: Clientes Sumilec Ltda. año 2006. Marco Muestral: Listado de Terceros por número general entre 01/01/año y 30/12/año Obtenido de SIIGO, se reordenaron los clientes activos ( Ventas Netas en el periodo >=0) tomar aquellos que tienen indicador de rentabilidad positivo. Tamaño de la Muestra: Para objeto de este procedimiento exploratorio se define una muestra piloto de cuarenta (40) encuestas que permitirá y determinar, por teorema central del límite una proporción (p) de clientes satisfechos para asignar a la variable de interés en los futuros cálculos del tamaño muestral. Dado que en la muestra piloto se obtuvo una proporción de satisfacción del 17%, es decir, para procedimientos posteriores las fórmulas a tener en cuenta para calcular el tamaño de muestra son:
n0 = (z^2*q) / (e^2*p).
n = n0 / (1+n0/N). Donde N: Factor de corrección Poblacional. z =1.96; Nivel de confianza e = 0.01; Porcentaje de error. p= Proporción de clientes satisfechos según muestra piloto. = 0.17. q= 1-p. = 1-0.17. Selección de las unidades de muestreo: Las unidades de muestreo se deben extraer del marco muestral haciendo uso de un generador de números aleatorios. Una vez finalizado todo el muestreo e identificadas las unidades de muestreo se procede a obtención de información primaria según encuesta de satisfacción vigente, la encuesta es aplicada vía telefónica ya que en procesos anteriores se ha establecido este método como el más económico en términos de tiempo y dinero.
(PT-CO-01)
PROCEDIMIENTO
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
1. OBJETIVO Definir los criterios y requisitos bajo los cuales Sumilec S. A. evalúa, re-evalúa y selecciona los proveedores, para garantizar un suministro adecuado de materiales y equipos para la venta 2. ALCANCE
Aplica para proveedores de material eléctrico y de comunicaciones nacionales.
3. RESPONSABLES
Jefe de Compras Líder del proceso de gestión de calidad.
4. DESARROLLO
SELECCION DE NUEVOS PROVEEDORES EN SUMILEC S.A.:
Se tienen en cuenta los siguientes criterios 1. Reconocimiento en el mercado en cuanto a calidad de producto
2. Precios competitivos
3. Condiciones de pago (30 ó 60 días)
4. Disponibilidad del producto
5. Cumplimiento en la entrega reconocida en el mercado
6. Certificado de calidad de la empresa o producto
7. Condiciones de Garantía
(PT-CO-01)
PROCEDIMIENTO
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
EVALUACION DE PROVEEDORES
Los proveedores de material eléctrico y de telecomunicaciones de Sumilec S.A., como resultado de los procesos de seguimiento podrán encontrarse en alguna de las siguientes categorías: PROVEEDOR ESPECIAL: Entre 25 y 30 puntos PROVEEDOR ACEPTABLE: Entre 20 y 25 puntos PROVEEDOR EN PERIODO DE PRUEBA: Entre 15 y 20 puntos PROVEEDOR A REEVALUAR: Menos de 15 puntos
Los proveedores a reevaluar o en periodo de prueba serán notificados mediante correo físico, anexando los resultados de la evaluación y explicando las razones de la calificación. La evaluación se realiza con una periodicidad de 12 meses para cada proveedor. Para la realización de la evaluación de proveedores será nombrada una comisión evaluadora conformada por cinco personas, así: Jefe de Compras, Gerente, Vendedores. Los vendedores que participarán en la evaluación del periodo serán asignados por el jefe de compras y variarán de un periodo a otro con el objeto de garantizar la participación de todo el equipo de ventas. Los criterios de evaluación de proveedores se encuentran consignados en el formato (FO-CO-04) EVALUACIÓN DE PROVEEDORES, y son los siguientes: 1. Servicio al Cliente: Se tendrá en cuenta entre otros: los mecanismos de los que dispone la empresa para responder ágilmente a las solicitudes de los vendedores como call center, líneas gratuitas, cuentas de msn, chats. Asesoría Técnica, Eficacia de las visitas de los vendedores.
(PT-CO-01)
PROCEDIMIENTO
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
2. Tiempo de Entrega de Cotizaciones. 3. Calidad del Producto o Servicio que Presta. 4. Tiempo de Entrega del Pedido: Este criterio se establece con el objetivo de identificar la rapidez con que el proveedor responde a una orden de compra, independiente de la fecha pactada. Se penaliza el incumplimiento a partir del 6 día de aceptada la orden de compra por parte del proveedor, pues el tiempo de entrega que se entiende por inmediato es de 3 días, a los cuales se le adicionan otros tres por tiempo estimado de transporte. Para calificar este criterio se toma la diferencia en días de la fecha de entrega contra la fecha de la orden. 5. Cumplimiento de lo acordado: El objetivo del criterio es evaluar la capacidad del proveedor para cumplir con la fecha de entrega pactada. Actualmente el software no incluye reporte de las fechas pactadas, por lo que el procedimiento tendrá asociada una acción de mejora programada que permita en periodos futuros evaluar este criterio a través del software La comisión evaluadora calificará los 6 criterios descritos anteriormente, de la manera más objetiva posible, se espera que para periodos futuros, el cálculo de cumplimiento total, Sólo tendrá en cuenta en los criterios de tiempo de entrega del pedido y cumplimiento de lo acordado la encuesta diligenciada por el jefe de compras, que debe obedecer a tabulación de los datos arrojados por el SIIGO, y las otras encuestas servirán como control de la percepción del vendedor para validar la información suministrada por el sistema. Una vez los miembros de la comisión evaluadora diligencien las encuestas, el líder de proceso de gestión de calidad y el jefe de compras, procederán a promediar los resultados, y a incluir la evaluación de los criterios 5 y 6 para presentar el resultado final, y notificar a los proveedores los resultados del proceso.
(PT-CO-01)
PROCEDIMIENTO
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
VERSIÓN: 06
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
ESQUEMA FORMATO (FO-CO-04) EVALUACION DE PROVEEDORES Proceso de Compras Para uso exclusivo de la Comisión de Evaluación de Proveedores Sírvase llenar la encuesta bajo estos criterios de evaluación por proveedor, asignando un valor de 1 al 5. De no tener un criterio del proveedor, dejar la casilla en blanco. 5: Excelente, 4: Muy bueno, 3: Bueno, 2: Regular, 1: Pésimo.
PROVEEDOR
SERVICIO
AL CLIENTE
TIEMPO
DE ENTREGA
DE COTIZACI
ONES
CALIDAD
DEL PRODUCTO O SERVICIO
QUE PRESTA
SERVICIO
POST-VENTA
TIEMPO
DE ENTREGA
DEL PEDIDO
CUMPLIMIENTO
DE LO ACORDADO
3M COLOMBIA S.A. ASEA BROWN BOVERI BTICINO DE COLOMBIA LTDA CASA DEL BOMBILLO Nº 3 LTDA COLTAVIRA DANFOSS S.A. DEXSON LTDA ESI DE COLOMBA S.A. ESPECIALIDADES ELÉCTRICAS S.A. GL INGENIEROS LTDA ILUMINACIONES TÉCNICAS LTDA ILURAM S.A. INDUSTRIAS CENO LA CASA DEL BOMBILLO Nº 2 LTDA LAUMAYER COLOMBIANA LTDA LUMINEX S.A. MASTER ELÉCTRICO DEL VALLE LTDA MATERIALES ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS PROCABLES LTDA REBRA LTDA REDES ELÉCTRICAS S.A. ROY ALPHA SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA SIEMENS S.A. SIMELCA S.A. WEG COLOMBIA LTDA
Nombre: Cargo: Fecha
(OD-GC-13)
OTRO DOCUMENTO
COMPETENCIA DE LOS AUDITORES
VERSIÓN: 00
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo: Fecha: Fecha:
OBJETIVO: Describir los criterios bajo los cuales Sumilec S.A. Selecciona su equipo de auditores internos, los evalúa y promueve la eficacia en su desempeño. ALCANCE: Aplica para todas las personas que deseen o sean asignadas para hacer parte del sistema de Gestión de Calidad. DESARROLLO: y
1. RESPONSABILIDADES
• Seguir el plan de auditoría. • Permanecer dentro del alcance de la auditoría. • Planear y ejecutar las labores individuales que sean asignadas de una
manera efectiva. • Recolectar evidencias con exactitud. • Mantener la confidencialidad. • Reportar las observaciones, no conformidades y fortalezas. • Verificar las acciones correctivas de la auditoría anterior. (Si no están
cerradas y ya fueron implementadas, debe cerrarlas). • Cooperar con y apoyar al auditor principal. • No retener y/o mantener documentación.
RESPONSABILIDADES ADICIONALES DE QUIEN SEA NOMBRADO COMO AUDITOR PRINCIPAL
• Ayudar a la selección del equipo auditor. • Asignar Tareas Individuales. • Asegurar que los documentos de trabajo estén preparados. • Representar al equipo de auditoría en las reuniones de apertura y cierre o
en los eventos que sea pertinente.
(OD-GC-13)
OTRO DOCUMENTO
COMPETENCIA DE LOS AUDITORES
VERSIÓN: 00
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo: Fecha: Fecha:
• Asegurar el progreso de la auditoría de acuerdo al plan. • Asegurar que las reuniones de enlace se lleven a cabo regularmente. • Asegurarse que os resultados de la auditoría sena reportados de manera
clara y oportuna.
2. COMPETENCIA
EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA Auditor Principal: Mínimo dos años laborando en la empresa Auditores Secundarios: Mínimo un año laborando en la empresa. EXPERIENCIA EN AUDITORÍAS Auditor Principal: Haber participado como auditor secundario en mínimo tres ciclos de auditoría. Auditor Secundario: Haber participado como observador en tres ciclos de auditoría. FORMACIÓN COMO AUDITORES Auditor Principal: Formación como auditor de sistemas de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001: 2000. Auditor Secundario: Haber sido formado como auditor interno en Sumilec S.A. CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS EN CALIDAD Conocimiento básico de la norma ISO 9001:2000. (Mínimo 8 horas)
(OD-GC-13)
OTRO DOCUMENTO
COMPETENCIA DE LOS AUDITORES
VERSIÓN: 00
ELABORO: APROBO:
Cargo: Cargo: Fecha: Fecha:
Conocimiento de la norma ISO 19011. (Mínimo 8 horas) HABILIDADES El auditor interno de Sumilec S.A. debe caracterizarse por desarrollar las siguientes habilidades en el ejercicio de sus funciones: Perceptivo: Para atender el problema rápidamente sin saltar a conclusiones. Tener un punto de vista flexible: Para ver las cosas desde diferentes puntos de vista. Tener habilidades sociales: Para comunicarse y trabajar con otras personas. Tener habilidades técnicas: Para investigar y determinar el grado de cumplimiento en todas las áreas y procesos. Además el auditor interno Sumilec S.A. debe ser: Cortés Constructivo Informativo Honesto Juicioso Y haber obtenido un buen desempeño en la evaluación de personal.
Página 1 De 1Proceso Auditado Gestión De Calidad FechaCargo Auditado CicloCriterio de la Auditoría Cumplimiento de los requisitos del sistemaAuditor
C OB NC
Información del cliente 8.2.1 Satisfacción del Cliente
Se evidencia seguimiento de reclamos externos. Y evaluación de satisfacción de clientes
Acciónes Correctivas-Preventivas y de mejora
8.5.1 Mejora Continua - 8.5.2 Acción Correctiva- 8.5.3 Acción preventiva
Se evidencia implementación de las acciones pendientes, seguimiento de las acciones abiertas y el cumplimiento de las cerradas
Comunicación Organizacional 5.5.3 Comunicación Interna
Se evidencia la comunicación y/o socialización de los cambios que afectan al SGC a todo el personal de la empresa.
Listado Maestro de Registros 4.2.4 Control de Registros
El listado Maestro de Registros se encuentra actualizado
Documentos Vigentes 4.2.3 Control de Documentos
Los documentos vigentes se encuentran debidamente identificados y ubicados en los puntos de uso.
Planificación del SGC y de los cambios
5.4.2 Planificación 8.1 Planificación de los procesos de segumiento, medición y análisis
Los procesos de mejora que afectan la integridad del sistema están planificados, y documentados
Herramientas Comunicativas 5.5.3 Comunicación Interna
Los mecanismos de comunicación interna están documentados y contribuyen a la mejora del SGC
Competencia Auditores Internos 6.2.2 literales a) y d).
Los perfiles de competencia de los auditores internos están definidos y documentados
Tema o Docto. Tema a Investigar/ Numeral de la norma Evidencia Por Verificar COMENTARIOS
FORMATO (FO-GC-12)
LISTA DE CHEQUEO VERSION: 03
Página 1 De 1Proceso Auditado Compras FechaCargo Auditado CicloCriterio de la Auditoría Cumplimiento de los requisitos del SistemaAuditor
C OB NC
Las actividades inherentes al proceso son
Provisión de Recursos e infrestructura
6.1 Provisión de los Recursos 6.3 Infraestructura
La estación de trabajo, equipos, sofware, son pertinentes a las labores realizadas.
Evaluación de Proveedores 7.4.1 Proceso de Compras
Los criterios para evaluación de proveedores están establecidos y son pertinentes a las necesidades de información del proceso
Objetivos Empresariales
5.4.1 objetivos de calidad 7.1 Planificación de la Realización del Producto
Conoce e interioriza los objetivos de calidad que su proceso ha definido para el periodo.
Manual de Calidad 4.2.1 literal b).
Tiene acceso al manual de calidad vigente, lo conoce e identifica los cambios principales que incluye.
Documento y Registros 4.2.3 Control de Documentos
Dispone de las versiones actualizadas de documentos y formatos que aplican a su proceso
Caracterización de Procesos 4.1 Requisitos Generales
Reconoce la importancia de su proceso para alcanzar los objetivos de calidad, Ubica su proceso en el mapa de procesos de la organización.
Visión Direccionamiento EstratégicoConoce e interioriza la nueva visión Empresarial
Tema o Docto. Tema a Investigar/ Numeral de la norma Evidencia Por Verificar COMENTARIOS
FORMATO (FO-GC-12)
LISTA DE CHEQUEO VERSION: 03
Página 1 De 1Proceso Auditado Bodega FechaCargo Auditado CicloCriterio de la AuditoríaAuditor
C OB NC
7.5.1 Control de la producción y prestación La Garantías del año en curso han sido
Metrología7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición
Se ha realizado el debido y oportuno mantenimiento y calibración de los equipos de medición
Provisión de Recursos e infrestructura
6.1 Provisión de los Recursos 6.3 Infraestructura
La estación de trabajo, equipos, sofware, son pertinentes a las labores realizadas.
Objetivos Empresariales
5.4.1 objetivos de calidad 7.1 Planificación de la Realización del Producto
Conoce e interioriza los objetivos de calidad que su proceso ha definido para el periodo.
Manual de Calidad 4.2.1 literal b).
Tiene acceso al manual de calidad vigente, lo conoce e identifica los cambios principales que incluye.
Documento y Registros 4.2.3 Control de Documentos
Dispone de las versiones actualizadas de documentos y formatos que aplican a su proceso
Caracterización de Procesos 4.1 Requisitos Generales
Reconoce la importancia de su proceso para alcanzar los objetivos de calidad, Ubica su proceso en el mapa de procesos de la organización.
Visión Direccionamiento EstratégicoConoce e interioriza la nueva visión Empresarial
Tema o Docto. Tema a Investigar/ Numeral de la norma Evidencia Por Verificar COMENTARIOS
FORMATO (FO-GC-12)
LISTA DE CHEQUEO VERSION: 03
Trazabilidad 7.4.1 Proceso de Compras
Las actividades inherentes al proceso son documentadas de acuerdo a los requisitos establecidos por el sistema.
Página 1 De 1Proceso Auditado Ventas FechaCargo Auditado CicloCriterio de la Auditoría Cumplimiento de los requisitos del SistemaAuditor
C OB NC
Comunicación Interna - Evaluación de la
Conoce el resultado de la evaluación de Satisfacción de
Reglamento de Ventas 7.2 Procesos relacionados con el cliente
Se conocen, e interiorizan los apartados del reglamento
Provisión de Recursos e infrestructura
6.1 Provisión de los Recursos 6.3 Infraestructura
La estación de trabajo, equipos, sofware, son pertinentes a las labores realizadas.
Objetivos Empresariales
5.4.1 objetivos de calidad 7.1 Planificación de la Realización del Producto
Conoce e interioriza los objetivos de calidad que su proceso ha definido para el periodo.
Manual de Calidad 4.2.1 literal b).
Tiene acceso al manual de calidad vigente, lo conoce e identifica los cambios principales que incluye.
Documento y Registros 4.2.3 Control de Documentos
Dispone de las versiones actualizadas de documentos y formatos que aplican a su proceso
Caracterización de Procesos 4.1 Requisitos Generales
Reconoce la importancia de su proceso para alcanzar los objetivos de calidad, Ubica su proceso en el mapa de procesos de la organización.
Visión Direccionamiento EstratégicoConoce e interioriza la nueva visión Empresarial
Tema o Docto. Tema a Investigar/ Numeral de la norma Evidencia Por Verificar COMENTARIOS
FORMATO (FO-GC-12)
LISTA DE CHEQUEO VERSION: 03
Trazabilidad 7.5.3 TrazabilidadEl producto es identificado claramente a lo largo del proceso
Control de Garantías del servicio.La Garantías del año en curso han sido debidamente atendidas
Página 1 De 1Proceso Auditado Administrativo FechaCargo Auditado CicloCriterio de la Auditoría Cumplimiento de los requisitos del SistemaAuditor
C OB NCVisión Empresarial
Clima Organizacional
FORMATO (FO-GC-12)
Acciónes Correctivas y de mejora
8.5.1 Mejora Continua 8.5.2 Acción Correctiva 8.5.3 Acción Preventiva
Conoce el estado de las acciones de su proceso y genera acciones de mejora
desde su puesto de trabajo
Satisfacción del cliente
5.5.3 Comunicación Interna - 8.2.1 Satisfacción del cliente
Cliente Sumilec. Propone acciones de Mejora
LISTA DE CHEQUEO VERSION: 03
Tema o Docto. Tema a Investigar/ Numeral de la norma Evidencia Por Verificar COMENTARIOS(OD-GC-01) la conoce y comunica
(OD-GC-01) Política de CalidadIncluye compromiso de mejoramiento del sistema
Herramientas Comunicativas 5.5.3 Comunicación Interna
Los mecanismos de comunicación interna están documentados y contribuyen a la mejora del SGC
Planificación del SGC y de los cambios
5.4.2 Planificación 8.1 Planificación de los procesos de segumiento, medición y análisis
Los procesos de mejora que afectan la integridad del sistema están planificados, y documentados
Formación del Personal 6.2.2 Literal e)
Los Registros de Educación y Formación son mantenidos.
6.4 Ambiente de TrabajoExiste registro de Evaluación de Clima organizacional
Evaluación del Personal
6.2.1 Competencia del personal en Educación, formación, experiencia
La organización Evalúa el desempeño de su personal
Revisión por la dirección 5.6.1 Revisión por la dirección
Registros e informes de Revisión por la dirección
Determinación de Objetivos 5.4.1 objetivos de calidad 7.1 Planificación
Los Objetivos del periodo se encuentran definidos y
Empresariales de la Realización del Producto registradosCaracterización de Procesos 4.1 Literal d)
Se evidencia seguimiento, medición y análisis de los procesos
Manual de Calidad 4.2.1 literal b).
Tiene acceso al manual de calidad vigente, lo conoce e identifica los cambios principales que incluye.