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MANUAL DE CALIDAD

ISO 9001:2008 Código: MCL GCL 01

4.2.2 MANUAL DE CALIDAD Ver.:08

Fecha: 09 06 16

Elaborado por: ANALISTA GESTIÓN DE CALIDAD

Revisado por: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

Aprobado por: GERENCIA GENERAL

Fecha: 09 06 2016 Fecha: 09 06 2016 Fecha: 09 06 2016

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INDICE

SECCIÓN 1 ........................................................................................................................................... 5

1. PERFIL ORGANIZACIONAL ...................................................................................................... 5

1.1 Historia ....................................................................................................................................... 5

SECCIÓN 2 ........................................................................................................................................... 6

2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ......................................................................................... 6

2.2 Cultura Organizacional .................................................................................................................. 6

Misión ..................................................................................................................................................... 6

Visión ...................................................................................................................................................... 6

SECCIÓN 3 ........................................................................................................................................... 7

3. ALCANCE, UBICACIÓN Y SERVICIOS ................................................................................... 7

3.1 Alcance del Sistema de Gestión de Calidad ........................................................................ 7

3.2 Localidades ................................................................................................................................ 7

3.3 Servicios incluidos en el Sistema de Gestión de Calidad ........................................................ 7

3.4 Exclusiones del Sistema de Gestión de Calidad ............................................................... 12

3.5 Estructura documental del Sistema de Gestión de Calidad............................................. 12

3.5.1 Códigos de áreas o departamentos:...................................................................................... 12

3.5.2 Estructura Documental ............................................................................................................ 12

3.6 Implantación y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad ............................................ 13

SECCIÓN 4 ......................................................................................................................................... 13

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ................................................................................... 13

4.1 Requisitos Generales ............................................................................................................. 13

4.2 Requisitos de la documentación .......................................................................................... 13

4.2.1 Generalidades ........................................................................................................................... 13

4.2.2 Manual de Gestión de Calidad ............................................................................................... 14

4.2.3 Control de documentos ............................................................................................................ 14

4.2.4 Control de registros .................................................................................................................. 14

SECCIÓN 5 ......................................................................................................................................... 14

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN ............................................................................. 14

5.1 Compromiso de la dirección ................................................................................................. 14

5.2 Enfoque al cliente ................................................................................................................... 14

5.3 Política de Calidad ....................................................................................................................... 15


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5.4 Planificación .................................................................................................................................. 15

5.4.1 Objetivos de calidad ................................................................................................................. 15

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad ................................................................ 16

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación ........................................................................... 16

5.5.1 Responsabilidad y autoridad ................................................................................................... 16

5.5.2 Representante de la Dirección ............................................................................................... 16

5.5.3 Comunicación interna .............................................................................................................. 16

5.6 Revisión por la dirección ....................................................................................................... 17

SECCIÓN 6 ......................................................................................................................................... 17

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS.............................................................................................. 17

6.1 Provisión de Recursos ........................................................................................................... 17

6.2 Recurso Humano .................................................................................................................... 17

6.2.1 Generalidades ........................................................................................................................... 17

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación ................................................................... 17

6.3 Infraestructura ......................................................................................................................... 17

6.4 Ambiente de trabajo ............................................................................................................... 18

SECCIÓN 7 ......................................................................................................................................... 18

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO............................................................................................ 18

7.1 Planificación de la realización del producto ........................................................................ 18

7.2 Procesos relacionados con el cliente .................................................................................. 18

7.3 Diseño y Desarrollo ................................................................................................................ 18

7.4 Compras ................................................................................................................................... 18

7.5 Producción y prestación del servicio ................................................................................... 19

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio .................................................... 19

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio .............. 19

7.5.3 Identificación y trazabilidad ................................................................................................. 19

7.5.4 Propiedad del cliente ............................................................................................................ 19

7.5.5 Preservación del producto ................................................................................................... 19

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición .................................................... 19

SECCIÓN 8 ......................................................................................................................................... 20

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA ......................................................................................... 20

8.1 Generalidades ......................................................................................................................... 20

8.2 Seguimiento y medición ......................................................................................................... 20

8.2.1 Satisfacción del cliente ........................................................................................................ 20

8.2.2 Auditoria Interna .................................................................................................................... 20


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8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos.......................................................................... 20

8.2.4 Seguimiento y medición del producto ............................................................................... 20

8.3 Control del producto no conforme ........................................................................................ 20

8.4 Análisis de datos ..................................................................................................................... 21

8.5 Mejora ....................................................................................................................................... 21

8.5.1 Mejora continua .................................................................................................................... 21

8.5.2 Acción correctiva................................................................................................................... 21

8.5.3 Acción preventiva ................................................................................................................. 21

SECCIÓN 9 ......................................................................................................................................... 21

9. PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS MANDATORIOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 21

SECCIÓN 10 ....................................................................................................................................... 22

10. MAPA DE PROCESOS DE SEDEMI .................................................................................. 22


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SECCIÓN 1

1. PERFIL ORGANIZACIONAL

1.1 Historia

SEDEMI S.C.C., es una empresa ecuatoriana que inició sus actividades en 1983 como Servicios de Mecánica Industrial. Gracias al incremento del área de Ingeniería, en 1990 comienza a brindar sus servicios al sector eléctrico con la fabricación de torres y herrajes eléctricos.

En 1999 se constituye legalmente como SEDEMI S.C.C. (SERVICIOS DE MECÁNICA INDUSTRIAL, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES), para atender con responsabilidad los requerimientos de las industrias eléctrica, petrolera, de telecomunicaciones, construcción en general, entre otras.

Ante las exigencias del mercado y el firme compromiso por satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, se hizo necesaria la expansión de nuestras instalaciones. La nueva planta ubicada en la zona industrial de Sangolquí, cuenta con dos galpones industriales para Fabricación de Estructura Metálica y un galpón para la Planta de Galvanizado en Caliente y dos bloques de oficinas y Bodegas, con un área de construcción total aproximada de 6000 m2 de construcción, implantada en un terreno de 20000 m2, con una capacidad de producción de 800 ton/mes de estructura pesada y con la capacidad promedio de galvanizado de 1 Ton/h. Donde los procesos de mecanizado y soldadura en la producción son automatizados, además del departamento de ingeniería que opera con los últimos paquetes de diseño y dibujo industrial.

Hoy SEDEMI ha evolucionado convirtiéndose en una empresa moderna y eficiente, que a través de sus tres unidades operativas: 1. Planta de Fabricaciones Metálicas; 2. Servicios de Galvanizados en Caliente; y 3. Montajes electromecánicos y construcciones civiles, entrega productos y servicios

con puntualidad y bajo un estricto control de calidad, logrando el reconocimiento de sus clientes como una empresa confiable y experimentada.


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SECCIÓN 2

2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

2.1 Organigrama Corporativo

2.2 Cultura Organizacional

La cultura organizacional de SEDEMI, se asienta en la misión y visión:

Misión

Generar soluciones innovadoras para Proyectos de Infraestructura

Visión

Posicionarnos dentro de las empresas más grandes del país, reconocidos por generar confianza en base a las experiencias de satisfacción de los Stakeholders, eficiencia de los procesos y el compromiso de nuestros colaboradores. Tendremos presencia comercial y productiva dentro de la Región Andina.


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SECCIÓN 3

3. ALCANCE, UBICACIÓN Y SERVICIOS

3.1 Alcance del Sistema de Gestión de Calidad

“Diseño, construcción y galvanización de Estructuras Metálicas”

“Design, Construction and Galvanized of metallic structures”

3.2 Localidades

Oficina Matriz ubicada en la vía Sangolquí – Amaguaña Km 4 ½, Sangolquí Ecuador.

3.3 Servicios incluidos en el Sistema de Gestión de Calidad

El Sistema de Gestión de Calidad de SEDEMI incluye los siguientes servicios:

SOLUCIONES INNOVADORAS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

LISTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESP COM 02 Ver 02 Fecha 20 05 14

UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS

1. SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METÁLICA

- Torres de transmisión eléctrica

- Postes de acero para transmisión eléctrica

- Estructura y soportes para subestaciones

- Torres para iluminación

- Postes para iluminación

- Bandejas porta cables (Certificación INEN y UL)

- Herrajes para electrificación


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2. CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS

I. Líneas de Transmisión

a. Estudios

- Impacto Ambiental

- Rutas de Líneas

- Mecánica de Suelos

- Levantamiento topográfico

- Conductor Económico

- Coordinación de aislamiento

b. Diseños

- Ubicación de Estructuras

- Estructuras

- Fundaciones (Zapata, Grilla, Pila o Pilotes)

c. Suministros

- Torres

- Postes de acero

- Aisladores

- Herrajes y Accesorios

- Conductores

- Fibra Óptica

d. Construcción

- Obras Civiles L/T

- Erección de estructuras

- Vestido de estructuras

- Tendido y regulado de conductores de fase y de guardia

- Tendido y regulado de cable de fibra óptica

- Montaje de Líneas

- Reposición de Líneas Colapsadas

II. Subestaciones Eléctricas

a. Estudios y Diseños

- Impacto ambiental

- Mecánica de suelos

- Levantamiento topográfico

- Sistema de tierras

- Diseños Eléctrico, de Estructuras, de Obras Civiles

b. Suministros

- Equipos

- Estructura Metálica

- Bandejas Porta Cables (Certificación INEN y UL)

- Conductores de potencia y control

- Herrajes

- Accesorios


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c. Construcción

- Obras Civiles SE

- Erección de estructuras

- Montaje Electromecánico de Equipos

- Pruebas Electromecánicas

- Mantenimiento Electromecánico para modernización de instalaciones

III. SOLUCIONES PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA (Elementos Hidromecánicos)

- Tubería de Gran Diámetro

- Codos, conos y accesorios

- Bifurcadores y Trifurcadores

- Recipientes de Presión

- Tanques Atmosféricos

- Compuertas Automatizadas Radiales, Planas y Estancas

- Soporte de Maquinaria y Equipo

- Casa de Máquinas

- Puentes Grúa

- Pisos Industriales Grating

- Pasamanos y Pasarelas

- Naves Industriales

UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS PETRÓLEO & GAS

1. Proyectos Llave en Mano

- Cuartos Eléctricos, de Control y Tipo PCR

- Campers para Laboratorios, Oficinas, Dormitorios y Archivo

2. Suministros

- Bandejas Porta Cables (Certificación INEN y UL)

- Piso Industrial Grating

- Pasamanos

- Pasarelas

- Tapas de Cellar

- Obras Civiles

- Montaje Eléctrico

3. Estructura Metálica Galvanizada

- Edificios Metálicos

- Naves Industriales ¨Shelters¨

- Soporte de Equipos y Ductos ¨Pipe Rack¨

- Puentes Grúa

4. Equipos en Skid

- Tanques de Almacenamiento Tipo Atmosférico

- Recipientes a Presión

- Manifolds

- Separadores de Crudo y Gas

- Generadores de Vapor


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UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS TELECOMUNICACIONES

1. Proyectos Llave en mano

- Radio Base de Telecomunicaciones

2. Obra Asociada

- Estudios de Suelo

- Apertura de Vías

- Cimentación de Torres

- Pilotaje

- Cuarto de Equipos

- Cerramientos

- Suministro e Instalación A/C

- Obra Eléctrica

- Adecuaciones Estructurales

3. Estructura Metálica Galvanizada

- Torres Autosoportadas

- Torres Atirantadas

- Polos

- Monopolos

- Herrajes para Estructuras

UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS CONSTRUCCIONES METÁLICAS EN

GENERAL

1. Inmobiliario y Comercial

- Edificios

- Centros Comerciales

- Parqueaderos

- Centros Logísticos

- Bodegas de Almacenamiento

2. Industrial

- Naves Industriales

- Soporte de Maquinaria y Equipos

- Casa de Máquinas

- Puentes Grúa

- Pisos Industriales

- Pasamanos y Pasarelas

- Pernos de Anclaje

3. Vial

- Superestructura para puentes de viga de alma llena

- Puentes colgantes, atirantados y peatonales

- Señalización Vertical

- Guardavías

- Postes Metálicos

- Obras Civiles


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4. Facilidades Mineras & Cementeras

- Edificios Industriales

- Estructura para Bandas Transportadoras

- Naves de Almacenamiento

- Tolvas

- Silos

- Campamentos Mineros

5. Infraestructura Metálica para Terminales

- Puerto Marítimos

- Aeropuertos

- Terminales Terrestres

- Terminales para pasajeros y carga

- Hangares

- Torres de Control

- Edificios Complementarios

- Puentes Grúa

6. Calderería y Tubería

- Tubería de Conducción

- Tubería de Presión

- Bifurcadores y Trifurcadores

- Codos y Accesorios

- Silos

- Tolvas

- Tanques Atmosféricos

- Recipientes de Presión

PLANTAS DE PRODUCCIÓN

1. GALVANIZADO EN CALIENTE

- Simple inmersión

- Doble inmersión

- Centrífuga

- Tuercas y Arandelas

2. PLANTA DE TORRES DE TRANSMISIÓN

3. PLANTA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

4. PLANTA DE CALDERERÍA Y ROLADOS

5. PLANTA DE PISOS INDUSTRIALES GRATING

6. PLANTA DE BANDEJAS PORTA CABLES

7. BODEGA DE MATERIA PRIMA


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3.4 Exclusiones del Sistema de Gestión de Calidad

SEDEMI no excluye ninguna de las cláusulas de los requerimientos de la norma internacional ISO 9001: 2008.

3.5 Estructura documental del Sistema de Gestión de Calidad

3.5.1 Códigos de áreas o departamentos:

El Sistema de Gestión de Calidad de SEDEMI, incluye todas sus áreas y departamentos, las mismas que han sido codificadas para identificar claramente el área y el funcionario con responsabilidad principal en la documentación.

Las áreas y departamentos que participan en el Sistema de Gestión de Calidad se encuentran definidos en la Codificación General de Departamentos y Documentos ESP GCL 01.

3.5.2 Estructura Documental

Adicionalmente, el sistema de gestión de calidad se materializa en una estructura documental la misma que incluye:

• Manual de Calidad (MCL)

• Procedimientos normativos (PRN)

• Procedimientos (PRO)

• Formatos (FOR)

• Instructivos (INS)

• Especificaciones (ESP)

• Mapas de procesos (MP)


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3.6 Implantación y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad

El Sistema de Gestión de Calidad está claramente definido, documentado e implantado en cada área de trabajo para lo cual utilizamos como control la Norma ISO 9001:2008.

Para asegurar la eficaz implantación del SGC, el Representante de la Dirección es el único responsable del manejo del Manual de Calidad y de los procedimientos normativos mandatorios de la Norma ISO 9001:2008.

La eficacia del Sistema de Gestión de Calidad se la evalúa y controla a través de las “Actas de Revisión por la Dirección”, las mismas que se realizan al menos dos veces al año o salvo solicitud del Gerente General o Representante de la Dirección.

SECCIÓN 4

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

El Sistema de Gestión de Calidad de SEDEMI, está fundamentado en principios que constituyen la base para la definición de sus Políticas, Objetivos y Procedimientos que sustentan y mantienen las acciones generales y específicas de los procesos requeridos para la satisfacción del cliente y la mejora continua.

4.1 Requisitos Generales

SEDEMI ha establecido, documentado, implementado y mantiene un Sistema de Gestión de Calidad y mejora continua de sus procesos, de acuerdo con los requisitos de las Normas Internacionales ISO 9001:2008. Esto se hace referencia en el procedimiento Mejoramiento Continuo PRO GCL 01, y en los instructivos Guía para elaborar y codificar la Documentación INS GCL 01 y Nomenclatura del manejo de procesos INS GCL 02. El Sistema de Gestión de Calidad de SEDEMI, se basa en un conjunto de procesos clasificados, plenamente identificados y como su interrelación descritos en el MAPA DE PROCESOS.

4.2 Requisitos de la documentación

4.2.1 Generalidades

La documentación de nuestro Sistema de Gestión de Calidad se refleja en nuestra Estructura Documental la cual contempla los requisitos de esta cláusula.


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4.2.2 Manual de Gestión de Calidad

En el manual MCL GCL 01, cuya responsabilidad es de la Gerencia General y del Representante de la Dirección, se contempla:

• El alcance del sistema de gestión de calidad.

• La referencia a los 6 procedimientos documentados de la Norma ISO 9001:2008

• La descripción de la interacción de los procesos en el Mapa de Procesos y en el registro Caracterización de Procesos FOR GCL 10.

4.2.3 Control de documentos

Para cumplir esta cláusula disponemos del procedimiento normativo Control de documentos y datos PRN GCL 01.

4.2.4 Control de registros

Para cumplir esta cláusula disponemos del procedimiento normativo PRN GCL 02 Control de registros.

SECCIÓN 5

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1 Compromiso de la dirección

Para cumplir esta cláusula disponemos del procedimiento Manejo del SGC por la dirección PRO GGR 01.

5.2 Enfoque al cliente

La alta dirección se asegura de que los requisitos del cliente se determinen y se cumplan con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente mediante los procedimientos:

Medición de la satisfacción del cliente PRO PRY 01 Gestión de proyectos PRO PRY 02


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5.3 Política de Calidad

La Dirección asegura que la Política de Calidad: • Es apropiada para el propósito de la organización,

• Incluye el compromiso para lograr la satisfacción de los requisitos de los clientes, accionistas y personal de la organización,

• Es la base referencial para la definición de los objetivos integrados de gestión,

• Es comunicada por medios apropiados, y es entendida y aplicada dentro de la organización,

• Se revisa y actualiza en función de los cambios de la organización.

POLÍTICA DE CALIDAD

“SEDEMI es una empresa ecuatoriana dedicada al diseño, construcción y galvanización de estructuras metálicas, comprometida con la satisfacción de las necesidades de sus Clientes, con altos estándares de calidad, garantizando el mejoramiento continuo de sus procesos.

Promovemos el crecimiento profesional de nuestros colaboradores mediante la capacitación permanente”.

La política del Sistema de Gestión de Calidad está documentada, implementada y difundida a las partes interesadas de SEDEMI con la supervisión, respaldo y compromiso de la Gerencia General.

5.4 Planificación

5.4.1 Objetivos de calidad

Los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad previstos por SEDEMI están detallados a continuación, son medidos en la MATRIZ BALANCE SCORECARD FOR GCL 09 y su seguimiento se lo hace a través de revisiones del Representante de la Dirección y en reuniones de Revisión por la Dirección:

1. Alcanzar mínimo el 90% en el índice de Satisfacción al Cliente. 2. Cumplir el Plan de Capacitaciones al menos en un 90% en el año. 3. Cumplir con el cronograma de compras de Materia Prima al menos en un

75%.

4. Implementar dos Proyectos de Mejora al año por cada miembro del Comité

de Calidad.


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5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad

Para cumplir esta cláusula disponemos del procedimiento Manejo del SGC por la Dirección PRO GGR 01.

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

Para cumplir esta cláusula disponemos del procedimiento Manejo del SGC por la Dirección PRO GGR 01, el Perfil del Puesto de Trabajo FOR RHH 01 y Organigrama Corporativo.

5.5.2 Representante de la Dirección

La Gerencia designa a su Representante del Sistema de Gestión de Calidad, para que, con independencia de otras funciones, tenga la responsabilidad y autoridad para:

• Gestionar los temas relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad,

• Asegurar que los procesos del Sistema de Gestión de Calidad sean establecidos y mantenidos,

• Informar a la Gerencia del funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo las necesidades de mejora,

• Promover el conocimiento de los requisitos del cliente en la organización,

5.5.3 Comunicación interna

Para cumplir esta cláusula disponemos del procedimiento Manejo de Comunicaciones Internas y Externas PRO GCL 02.

La Dirección conjuntamente con los responsables de los procesos define la información y los mecanismos para la comunicación interna dentro de la empresa, de manera que se garantice la eficacia de las actividades de cada proceso y del Sistema de Gestión de Calidad.

SEDEMI asegura que hay una comunicación adecuada entre los distintos niveles y funciones, en relación con los procesos del Sistema de Gestión de Calidad y su eficacia con el cumplimiento del Manejo del SGC por la Dirección PRO GGR 01, el análisis de las tendencias sobre los indicadores de los procesos estratégicos.


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Dentro de los mecanismos de comunicación están considerados:

• Correo electrónico,

• Oficios

• Reuniones (Acta de Reunión FOR GGR 02)

5.6 Revisión por la dirección

Para cumplir esta cláusula disponemos del procedimiento Manejo del SGC por la Dirección PRO GGR 01 y Revisión por la Dirección PRO GGR 02.

SECCIÓN 6

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1 Provisión de Recursos

Para cumplir esta cláusula disponemos del documento Presupuesto de Sistema Integrado de Gestión FOR GCL 02.

6.2 Recurso Humano

6.2.1 Generalidades

Para cumplir esta cláusula relacionada a la competencia del personal, disponemos del procedimiento PRO RHH 03 e Instructivo INS RHH 01

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación

Para cumplir esta cláusula relacionada a la formación del personal disponemos del procedimiento Capacitación y Desarrollo PRO RHH 01.

6.3 Infraestructura

Para cumplir esta cláusula, relacionada a la infraestructura de la empresa, disponemos de los Procedimientos: Realización del Plan de Mantenimiento PRO MAN 01, Calibración de Dispositivos PRO MAN 02, Respaldos de Información PRO SIS 01, Mantenimiento de Equipos Informáticos y Comunicación PRO SIS 02, Infraestructura PRO INF 01 y PRO SGC 01 Servicios Generales.


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6.4 Ambiente de trabajo

Para cumplir esta cláusula relacionada al ambiente de trabajo disponemos del procedimiento Administración de Talento humano PRO RHH 04, Gestión de Seguridad Industrial PRO SEI 01 y el Plan Vigilancia de la Salud PLA SO 02.

SECCIÓN 7

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

7.1 Planificación de la realización del producto

La planificación del servicio está definida en los Procedimientos de: Comercialización PRO COM 01, Gestión de Proyectos PRO PRY 02, Fabricaciones Metálicas PRO FAM 01, Acabado Superficial PRO ACS 01, Montaje de Estructuras PRO MTJ 01, Gestión de Proyecto DBP PRO PRY 05 y Bandejas Porta cables PRO FAM 02.

7.2 Procesos relacionados con el cliente

Este requerimiento está definido en los procedimientos Comercialización PRO COM 01, Gestión de Proyectos PRO PRY 02, Manejo del SGC por la Dirección PRO GGR 01 y Gestión de Proyecto DBP PRO PRY 05.

7.3 Diseño y Desarrollo

Los requerimientos sobre la planificación, elementos de entrada para el diseño, resultados, revisión, verificación, validación y control de cambios del diseño y desarrollo están definidos en los Procedimientos de Gestión de Proyectos PRO PRY 02, Ingeniería PRO ING 01 y el PRO ING 02 Ingeniería diseño y Cálculo.

7.4 Compras

El proceso de compras, que incluye selección y evaluación de proveedores, está documentado en los Procedimientos Compras PRO CYL 01, Calificación y Evaluación de Proveedores PRO CYL 02, Manejo de Bodega PRO BOD 01 y COMEX PRO CYL 03. Para control de Subcontratos se debe cumplir lo establecido en el PRO PRY 04 Manejo de Subcontratos.

Para calificación de proveedores de Ensayos no Destructivos se realiza mediante el INS CAL 01 Calificación Técnica de Proveedores de Ensayos no Destructivos.


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7.5 Producción y prestación del servicio

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

Este requerimiento está definido en los procedimientos Gestión de Proyectos PRO PRY 02, Ingeniería PRO ING 01, Fabricaciones Metálicas PRO FAM 01, Acabado Superficial PRO ACS 01, Montaje de Estructuras PRO MTJ 01, Gestión de Proyecto DBP PRO PRY 05 y Bandejas Porta cables PRO FAM 02.

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio

Este requerimiento está definido en los procedimientos Gestión de Proyectos PRO PRY 02, Ingeniería PRO ING 01, Fabricaciones Metálicas PRO FAM 01, Acabado Superficial PRO ACS 01, Montaje de Estructuras PRO MTJ 01, Gestión de Proyecto DBP PRO PRY 05, Bandejas Porta cables PRO FAM 02 y en el PLA CAL 01 Plan Control de Calidad Producto.

7.5.3 Identificación y trazabilidad

Este requerimiento está definido en los procedimientos Gestión de Proyectos PRO PRY 02, Ingeniería PRO ING 01, Fabricaciones Metálicas PRO FAM 01, Acabado Superficial PRO ACS 01, Montaje de Estructuras PRO MTJ 01, Utilización y Manejo de Material Sobrante PRO FAM 06.

7.5.4 Propiedad del cliente

Este requerimiento está definido en los procedimientos Gestión de Proyectos PRO PRY 02, Ingeniería PRO ING 01 para el cuidado de la propiedad intelectual; Instalación Bandejas Porta Cables INS MTJ 01 y en el PRO MTJ 01 Montaje de Estructuras para cuidado de bienes del cliente. Se entrega también una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y/o Garantía Técnica para garantizar el cuidado de los bienes del cliente, según su requerimiento.

7.5.5 Preservación del producto

Este requerimiento está definido en el Procedimiento de Manejo de Bodega PRO BOD 01 y el INS ACS 01 Identificación de Material Acabado Superficial.

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición

Este requerimiento está definido en el procedimiento de Calibración de Dispositivos PRO MAN 02.


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SECCIÓN 8

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 Generalidades

Para manejar esta cláusula disponemos del procedimiento Mejoramiento Continuo PRO GCL 01, Manejo del SGC por la dirección PRO GGR 01 y Revisión por la Dirección PRO GGR 02.

8.2 Seguimiento y medición

8.2.1 Satisfacción del cliente

Este requerimiento está definido en el procedimiento Medición de la satisfacción del cliente PRO PRY 01 bajo la responsabilidad del departamento de Gestión de Proyectos.

8.2.2 Auditoria Interna

Para manejar esta cláusula disponemos del procedimiento normativo Auditorías Internas PRN GCL 05

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

Para manejar esta cláusula disponemos del procedimiento Mejoramiento continuo PRO GCL 01.

8.2.4 Seguimiento y medición del producto

Para manejar esta cláusula disponemos de los procedimientos de Gestión de Proyectos PRO PRY 02, Ingeniería PRO ING 01, Fabricaciones Metálicas PRO FAM 01, Acabado Superficial PRO ACS 01, Bandejas Porta cables PRO FAM 02 y Montaje de Estructuras PRO MTJ 01

8.3 Control del producto no conforme

Para manejar esta cláusula disponemos del procedimiento normativo Manejo de producto y servicio No conforme PRN GCL 06. El tratamiento de un problema presentado o producto no conforme detectado se lo indica en el PRN GCL 03 Acciones Correctivas, preventivas y mejora.


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8.4 Análisis de datos

Para manejar esta cláusula disponemos del procedimiento Mejoramiento Continuo PRO GCL 01.

8.5 Mejora

8.5.1 Mejora continua

Para manejar esta cláusula disponemos del procedimiento Mejoramiento Continuo PRO GCL 01 y del Procedimiento normativo Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora PRN GCL 03.

8.5.2 Acción correctiva

Se maneja con un Procedimiento normativo Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora PRN GCL 03.

8.5.3 Acción preventiva

Se maneja con un Procedimiento normativo Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora PRN GCL 03.

SECCIÓN 9

9. PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS MANDATORIOS DE LA NORMA ISO 9001:2008

Procedimiento Control de Documentos y Datos PRN GCL 01

Procedimiento Control de Registros PRN GCL 02

Procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y de

Mejora

PRN GCL 03

Procedimiento Auditorías Internas PRN GCL 05

Procedimiento de Producto y Servicio No Conforme PRN GCL 06


MANUAL DE CALIDAD



Fecha: 09 06 16






SECCIÓN 10

10. MAPA DE PROCESOS DE SEDEMI

Los procesos Estratégicos, Claves y de Apoyo de SEDEMI se encuentran definidos en este diagrama el cual muestra su secuencia e interacción entre ellos.

La interacción de los procesos también se encuentra descrita en los registros Caracterización de Procesos FOR GCL 10.


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