manual calidad tecnet rev 09

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Sistema de Gestión de Calidad

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INDICE

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CAPÍTULO I: Introducción 3 1.1 Propósito del Documento 3

1.2 Alcance del Sistema de Gestión de Calidad 3

1.3 Exclusiones del Sistema de Gestión de Calidad 3

1.4 Control del Manual de Calidad 3

CAPÍTULO II: Presentación de las Empresas 5 2.1 Antecedentes de la Empresa 5

2.2 Centros de Operaciones 5

2.3 Breve Historia de la Empresa 5

2.4 Nuestros Valores 6

2.5 Nuestras Políticas 6

2.6 Estructura Organizacional 7

2.7 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Calidad 7

CAPÍTULO III: Procesos del Sistema de Gestión de Calidad 10 3.1 Identificación e Interacción de Procesos 10

3.2 Compromiso de la Gerencia General 10

3.3 Procesos Gerenciales 11

3.4 Procesos de Gestión de Calidad 12

3.5 Procesos Principales 16

3.6 Procesos de Apoyo 21

CAPÍTULO IV: Anexos 24 4.1 Registro de Control de Modificaciones 24

4.2 Estructura Organizacional de TECNET 26

4.3 Diagrama de Procesos del Sistema de Gestión de Calidad 27

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CAPÍTULO I: Introducción

1.1. Propósito del Documento El documento que a continuación se presenta tiene por objeto: � Describir el Sistema de Gestión de Calidad implementado por TECNET en conformidad con los requisitos establecidos en la Norma Internacional ISO 9001:2008 – “Sistemas de Gestión de Calidad - Requisitos”. � Comunicar la Política de Calidad a todos los Empleados y Trabajadores de la Empresa. � Posibilitar un mejor entendimiento y control de las prácticas definidas en el Sistema de Gestión de Calidad. � Entregar bases documentadas para entrenar al personal en los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad.

1.2. Alcance del Sistema de Gestión de Calidad El Sistema de Gestión de Calidad de TECNET cubre las actividades que se desarrollan en la Oficina Central y las principales sucursales de la empresa a lo largo del país y que tienen relación con la:

� “Verificación, conexión, operación y mantenimiento de medidores y sistemas de medida de energía eléctrica y medición de índices de calidad de suministro eléctrico”. (Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Ovalle, Coquimbo, Illapel, Viña del mar, La Ligua, Santiago, Oficina Central, Melipilla, Rancagua, Rengo, Santa Cruz, Curicó, Talca, Linares, Parral, Chillán, Concepción, Los Ángeles y Temuco.)

� “Servicios de ingeniería, construcción, operación y mantenimiento de líneas energizadas y no energizadas en sistemas eléctricos de distribución”; “Arriendo, instalación y operación de generadores de energía eléctrica”; “Transporte, carga, descarga y mantenimiento de equipos eléctricos”. (Coquimbo, Viña del mar, Santiago, Oficina Central, Rancagua, Curicó, Talca, Concepción y Temuco).

1.3. Exclusiones del Sistema de Gestión de Calidad No existen exclusiones de requisitos de la Norma ISO 9001:2008, en el Sistema de Gestión de Calidad implementado por TECNET.

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1.4. Control del Manual de Calidad El presente documento es revisado y reeditado, si es necesario, bajo un nuevo número de revisión a fin de actualizar su contenido. Puede ser modificado debido a cambios en la estructura organizacional, operación de la empresa o requisitos normativos que rigen el Sistema de Gestión de Calidad. Las modificaciones o cambios se indican en el Registro de Control de Modificaciones que se incluye en el Anexo Nº1, considerando como la versión vigente del documento la correspondiente al último número de revisión. La actualización, revisión y distribución del Manual de Calidad es responsabilidad del Representante de la Dirección y su aprobación del Gerente General. Las copias controladas son las existentes en la Biblioteca Documental de la Aplicación Informática “Sistema Gestión de Calidad ISO 9001:2008” de TECNET. El personal que accede a una copia controlada del Manual de Calidad de TECNET, se compromete a mantener bajo un adecuado resguardo y protección el presente documento. Las copias distribuidas a Clientes o personas ajenas a la empresa, NO están sujetas a actualizaciones posteriores y, por lo tanto, se declaran como copias “no controladas”. Sin embargo, TECNET se reserva el derecho de solicitar la devolución del documento cuando finalice la relación contractual con un Cliente o cuando lo estime conveniente, dado que la información aquí contenida tiene carácter estratégico.

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CAPÍTULO II: Presentación de las Empresas

2.1. Antecedentes de la Empresa Razón Social Tecnet S.A. Tipo de Entidad Sociedad Anónima Cerrada Representante Legal Alfonso Mülchi Ciangherotti R.U.T. 96.837.950-K Dirección Comercial Av. Los Talleres 1831 – Coquimbo

Dirección Of. Central Av. Las Parcelas 5490, – Estación Central

Número de Teléfono 2 – 7702801 Número de Fax 2 – 7702828 Página Internet www.tecnet.cl Correo Electrónico [email protected]

2.2 Oficinas.

TECNET posee una red de oficinas ubicadas en:

� Arica, Av. Santa María 2724 � Iquique, Desiderio García 151 A � Antofagasta, Av. Monseñor Carlos Oviedo 3928 � Copiapó, Av. Circunvalación N°51 � Coquimbo, Av. Los Talleres 1831, Barrio Industrial. � Ovalle, Av. Vicuña Mackenna N°1485 � Illapel, Álvarez Pérez N°1600 � La Ligua, Santa Teresa N°955 � Viña del Mar, Calle Limache 3637. � Santiago, Oficina Central, Av. Las Parcelas 5490, Estación Central � Santiago, Centro Operaciones, Brisas del Maipo N°0127, La Cisterna � Melipilla, José Miguel Carrera N°99-A � Rancagua, El Trébol 617 � Rengo, Urriola N° 102 � Santa Cruz, Rafael Casanova N°175 � Curicó, Ruta 5 Sur, Km 192. � Talca, 9 Norte N°1043 � Parral, O’Higgins N°196 � Linares, Mario Dueñas N°387 � Chillán, Alonso de Ercilla N°1320 � Concepción, Desiderio Sanhueza 190 � Los Angeles, Colo Colo N° 87 � Temuco, Manuel Montt 1469

Todas ellas forman parte del Alcance del Sistema de Gestión de Calidad.

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2.3 Breve Historia de las Empresas.

TECNET fue creada el 28 de Abril de 1998, a partir de las áreas de laboratorio de la Empresa Eléctrica EMEC S.A. y con el objeto principal de prestar servicios de verificación y calibración de equipos de medida. Sus propietarios fueron inicialmente EMEC con el 99% de su capital social y Sigdo Koppers S.A. con el 1% restante. En Agosto de 1999, con el ingreso de CGE a la propiedad de EMEC, se modificó la propiedad de TECNET quedando EMEC con el 99% e Inmobiliaria General S.A., IGSA con el 1% restante. En Febrero de 2001 TECNET se constituye como Organismo de Certificación de Productos Eléctricos, según Resolución Exenta Nº 219, de fecha 19 de febrero de 2001, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, situación que la proyecta como empresa certificadora en el mercado nacional. En diciembre de 2001, EMEC traspasa la propiedad a CGE, a través de la venta del 99% de las acciones. En junio de 2003 la Compañía General de Electricidad S.A. – CGE – adquirió a CONAFE el 99.5% de la propiedad de ENERPLUS S.A. En diciembre de 2003 se realizó la transferencia por parte de CGE a TECNET de las acciones de ENERPLUS S.A., representativas del 99,5% de dicha sociedad, quedando el restante 0.5% en propiedad de TUSAN, de manera de concentrar las actividades de ambas empresas en TECNET. Es así como se comenzó a conformar la oficina central de la empresa en la ciudad de Santiago, con el fin de implementar la nueva estructura organizacional que dirigirá a ambas empresas. El 30 de diciembre de 2005 se produce la fusión por absorción de TECNET a ENERPLUS S.A., quedando disuelta esta última. En estas circunstancias y a contar de esa fecha, TECNET pasó a ser la continuadora legal de ENERPLUS S.A. TECNET tiene por objeto principal prestar servicios de verificación y certificación de equipos de medición. Su objeto social la faculta además, para realizar servicios de sellado, mantenimiento, reparación, lectura y registro de toda clase de equipos de medición, especialmente de electricidad, gas, agua, y toda clase de fluidos; la prestación de servicios de ingeniería en el diseño y construcción de empalmes y demás conjuntos de elementos o sistemas de conexión; y la comercialización de toda clase de bienes relacionados con el objeto principal, tales como insumos, materias primas, productos, materiales y equipos.

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2.4. Nuestros Valores.

• Respetamos la vida y dignidad de las personas. • Amor por el trabajo bien hecho. • Disciplina en nuestro trabajo. • Cuidamos los instrumentos y equipos a cargo. • Actuamos con la verdad y honestidad. • Respetamos la palabra empeñada. • Respetamos el derecho a equivocarse. • Respetamos el medioambiente.

2.5. Nuestras Políticas.

• Desarrollo permanente de negocios presentes y futuros • Planificación de largo plazo • Uso de tecnologías de primer nivel • Personal permanentemente capacitado • Trabajo seguro y eficiente • Trabajo en equipo • Comunicación fluida al interior de la empresa • Organización adaptada a las necesidades y flexible • Procedimientos simples • Decisiones oportunas • Relaciones comerciales de largo plazo, flexibles, veraces • Atención oportuna de las necesidades de los clientes • Respuesta ágil y oportuna • Relación técnica con la autoridad reguladora • Mejoramiento continuo

2.6. Estructura Organizacional. La estructura organizacional de TECNET para el Sistema de Gestión de Calidad se muestra en el Anexo Nº2. 2.7. Responsabilidades en el Sistema de Gestión de la Calidad. La responsabilidad del personal esta definida en cada uno de los documentos que forman parte del Sistema de Gestión de Calidad. Sin embargo, a modo de resumen y a nivel funcional las responsabilidades son las siguientes: 2.6.1. Gerente General.

� Definir la Política y Objetivos de Calidad, y asegurar su difusión para el conocimiento de todo el personal.

� Efectuar revisiones periódicas para verificar la correcta implementación del Sistema de Gestión de Calidad y evaluar el cumplimiento de los Objetivos de Calidad.

� Definir y establecer en conjunto con los Gerentes y Subgerentes, acciones para el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad.

� Proveer los recursos necesarios para el funcionamiento, mantención y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad.

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� Aprobar parte de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad.

2.6.2. Representante de la Dirección.

� Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad y el logro de los Objetivos de Calidad.

� Difundir la Política de Calidad y las directrices de la gerencia en relación con la implementación y operación del Sistema de Gestión de Calidad al interior de la organización.

� Informar al Gerente General respecto del funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad.

� Mantener el control de los documentos estructurales que se generan por la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.

� Coordinar las reuniones de revisión gerencial del Sistema de Gestión de la Calidad y solicitar la información necesaria al resto de las Áreas

� Asistir a todo el personal en la implementación de medidas y acciones para la correcta operación y funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad.

� Elaborar la planificación de auditorias internas y gestionar su ejecución mediante la designación del Equipo Auditor.

� Procesar y analizar información relativa al cumplimiento del plan de auditorias internas, estado de acciones correctivas y preventivas, objetivos de calidad y reclamos de Clientes, para ser abordados en las reuniones de Revisión Gerencial del Sistema de Gestión de la Calidad.

� Coordinar el seguimiento de las acciones correctivas y preventivas generadas a partir de los hallazgos de auditorias internas y externas, reclamos de Clientes, servicios no conformes y otras instancias del Sistema de Gestión de la Calidad.

� Representar los intereses de TECNET relativos al Sistema de Gestión de Calidad en su relación con los Clientes u organismos externos.

2.6.3. Subgerentes Zonales y Jefes Zonales

� Difundir la Política de Calidad y directrices del Sistema de Gestión de Calidad � Asegurar la correcta definición e implementación de las acciones correctivas

y preventivas que se requieran en su Zonal o Zonales a cargo � Facilitar el desarrollo de las auditorias internas y externas en su Zonal o

Zonales a cargo. � Atender necesidades y requerimientos de los clientes en todas las líneas de

negocio de la empresa dentro de su zona de influencia, así como sus reclamos, velando por una pronta y adecuada respuesta.

� Gestionar plan de negocios y comercial definido para su o sus zonales a cargo asignando de la manera más eficiente los recursos disponibles y de acuerdo a las directrices técnicas emitidas por las Áreas Técnicas de la empresa y en coordinación con la oficina central.

� Comunicar al Representante de la Dirección cualquier problema o las potenciales no conformidades que puedan ser detectadas en su Zonal

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� Desarrollar las acciones necesarias para el logro de los Objetivos de Calidad

establecidos por la Gerencia General. � Asegurar que se implemente, mantenga y proteja la documentación del

Sistema de Gestión de la Calidad

2.6.4. Gerentes y Subgerentes de Área, Jefes de Departamento, Jefes de Unidad, Supervisores Profesionales e Ingenieros.

� Difundir la Política de Calidad y directrices del Sistema de Gestión de Calidad en su Gerencia, Subgerencia, Departamento, o Unidad

� Asegurar la correcta definición e implementación de las acciones correctivas y preventivas que se requieran en su Gerencia, Subgerencia, Departamento o Unidad,

� Facilitar el desarrollo de las auditorias internas y externas en su Gerencia, Subgerencia, Departamento o Unidad.

� Comunicar al Representante de la Dirección cualquier problema o las potenciales no conformidades que puedan ser detectadas en su Gerencia, Subgerencia, Departamento o Unidad

� Desarrollar las acciones necesarias para el logro de los Objetivos de Calidad establecidos por la Gerencia General.

� Elaborar, revisar o aprobar, según corresponda, la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad que describa actividades relacionadas con su Gerencia, Subgerencia, Departamento o Unidad

� Asegurar que se implemente, mantenga y proteja la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad que tiene relación con su Gerencia, Subgerencia, Departamento o Unidad

2.6.5. Todo el Personal.

� Conocer y entender la Política y Objetivos de Calidad establecidos por TECNET

� Aplicar la documentación del Sistema de Gestión de Calidad en relación a la ejecución de sus tareas y proponer acciones o medidas de corrección y mejora en los métodos de trabajo (contribuir al mejoramiento continuo).

� Comunicar a su Gerente, Subgerente, Jefe Zonal, Jefe de Departamento, Jefe de Unidad, Supervisor Profesional o Ingeniero, cualquier dificultad que pueda afectar el normal desarrollo de las actividades.

� Desarrollar las actividades según lo definido en la documentación del Sistema de Gestión de Calidad.

� Administrar de manera eficiente los recursos asignados para la ejecución de sus actividades.

� Comunicar al Representante de la Dirección cualquier problema que pueda afectar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.

� Completar y mantener los registros definidos en la documentación del Sistema de Gestión de Calidad.

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CAPÍTULO III: Procesos del Sistema de Gestión de Calidad.

3.1. Identificación e Interacción de Procesos. TECNET mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad diseñado para mejorar continuamente la eficacia y eficiencia de sus procesos. El sistema ha sido planificado considerando la integración de Procesos Gerenciales, Procesos de Gestión de Calidad, Procesos Principales y Procesos de Apoyo; orientados a proporcionar de manera coherente productos o servicios que satisfagan los requisitos de los Clientes. Esta secuencia e interacción de procesos se muestra en el Anexo Nº 3 (Mapa de Procesos del Sistema de Gestión de Calidad). Si TECNET decide contratar externamente cualquier proceso que afecte a la conformidad del producto (servicio) con los requisitos, se asegura de controlar tales procesos. El tipo y grado de control a aplicar sobre dichos procesos contratados externamente está definido en el Lista de Control de Procesos Externalizados TECNET proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable, edificios, espacio de trabajo, servicios asociados, equipo para los procesos y servicios de apoyo. Las disposiciones relativas al mantenimiento de la infraestructura están definidas en la documentación del sistema de gestión de calidad (Procedimientos e Instructivos). En relación a los sistemas de información, las disposiciones se encuentran definidas en el Listado de Respaldo de Sistemas de Información y en el Procedimiento para Respaldo y Recuperación de Información para usuarios de PC y Notebook (PR-GA-15) TECNET ha determinado en la documentación del sistema de gestión de calidad (Procedimientos e Instructivos) consideraciones, cuando apliquen, para gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto (servicio). 3.2. Compromiso de la Gerencia General. La Gerencia General de TECNET manifiesta su compromiso con la implementación y mantención del Sistema de Gestión de Calidad a través de:

� La definición e implementación de la Política de Calidad de TECNET � Definición y medición de Objetivos de Calidad en las funciones y niveles

pertinentes de la organización. � Revisiones Gerenciales periódicas del Sistema de Gestión de Calidad. � Disponibilidad de recursos económicos, tecnológicos y humanos; necesarios

para asegurar la correcta adecuación e implementación del Sistema de Gestión de Calidad.

La Gerencia General ha designado al Jefe de Certificación y Calidad ISO como Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión de la Calidad.

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3.3. Procesos Gerenciales. 3.3.1. Política y Objetivos de Calidad. TECNET ha definido, documentado y difundido la siguiente Política de Calidad:

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TECNET ha definido objetivos específicos medibles, coherentes con los compromisos establecidos en su Política de Calidad. Estos se encuentran definidos en el Documento de Planificación de Objetivos de Calidad (PO-GC-01) y tienen por finalidad, apoyar el proceso de mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad. 3.3.2. Comunicación Interna. Los procesos de comunicación interna en TECNET se han establecido para lograr la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. Los canales y medios de comunicación implementados corresponden, básicamente, a intranet, desarrollo de reuniones de revisión gerencial del Sistema de Gestión de la Calidad, uso del correo electrónico, reuniones de coordinación y publicación de información en diarios murales. 3.3.3. Revisión Gerencial. La Gerencia General efectúa revisiones periódicas del Sistema de Gestión de la Calidad con el objeto de evaluar su consistencia, adecuación y eficacia respecto a los requisitos normativos y al logro de los Objetivos de Calidad, a través de reuniones programadas y coordinadas por el Representante de la Dirección. En ellas, participan los Gerentes de TECNET. Dichas revisiones se realizan sobre la base de información relacionada con:

� Acciones de seguimiento a Revisiones Gerenciales previas � Revisión de la Política y Objetivos de Calidad. � Resultados de auditorias (internas y externas). � Retroalimentación del Cliente. � Desempeño de los procesos y conformidad del producto/servicio. � Estado de acciones correctivas y acciones preventivas. � Cambios que podrían afectar el Sistema de Gestión de la Calidad. � Recomendaciones para la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.

Los resultados de la reunión de revisión gerencial y los acuerdos derivados de esta actividad, se documentan a través de la emisión de un “Acta de Revisión Gerencial”, según se establece en el Procedimiento Revisión Gerencial del Sistema de Gestión de Calidad (PR-GC-05). 3.4. Procesos de Gestión de la Calidad. 3.4.1. Control de Documentos y Registros. El Representante de la Dirección mantiene el control centralizado de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad. Las actividades relacionadas con el control de los documentos y registros se describen en tres procedimientos: El primero de ellos describe los niveles de la documentación que forma parte del Sistema de Gestión de la Calidad, las pautas para su confección y emisión, y

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corresponde al Procedimiento Confección de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad (PR-GC-01). El segundo establece el mecanismo para controlar la documentación (interna y externa) que forma parte del Sistema de Gestión de la Calidad en relación a su revisión, aprobación y distribución de copias controladas, y corresponde al Procedimiento Control de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad (PR-GC-02). El control incluye los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto, los que están declarados en el Listado de Documentos Externos (FO-GC-02). El tercero establece el mecanismo para controlar los registros de calidad a través de su correcta identificación, protección, almacenamiento, recuperación, tiempo de retención y disposición, y corresponde al Procedimiento Control de Registros del Sistema de Gestión de Calidad (PR-GC-03). Los registros permiten demostrar la ejecución o los resultados alcanzados en las actividades definidas en el Sistema de Gestión de la Calidad y su control es descentralizado. 3.4.2. Control de Productos y Servicios No Conformes y Problemas de Infraestructura. En TECNET, las no conformidades pueden estar relacionadas con el servicio o con los productos que suministra. Además, debido a la naturaleza de las actividades que realiza TECNET, las no conformidades pueden estar también relacionadas con los insumos materiales o equipos que utiliza. Las actividades relacionadas con la detección, identificación y emisión de registros para las no conformidades se describen en el Procedimiento Control de Productos y Servicios No Conformes y Problemas de Infraestructura (PR-GC-08). 3.4.3. Auditorias Internas. Para verificar la correcta implementación, eficacia y conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2008 y las disposiciones planificadas en su documentación, TECNET realiza auditorías internas en su Oficina Central y demás Oficinas a lo largo del país. Estas son coordinadas por el Representante de la Dirección. Las actividades necesarias para la planificación, ejecución, emisión de registros y calificación de los Auditores Internos del Sistema de Gestión de Calidad se describen en el Procedimiento Planificación e Implementación de Auditorias Internas (PR-GC-04). 3.4.4. Acciones Correctivas y Preventivas. TECNET determina e implementa acciones correctivas y preventivas para eliminar las causas que derivan en no conformidades reales o potenciales y que se detectan a través de:

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� Auditorias internas y externas. � Reclamos de Clientes. � Servicios no conformes. � Problemas de infraestructura � Otras instancias del Sistema de Gestión de la Calidad.

El Representante de la Dirección o quien éste designe, es responsable de realizar el seguimiento de las acciones correctivas o preventivas para verificar su correcta implementación y eficacia en la eliminación de la causa que produce la no conformidad real o potencial, según corresponda. El conjunto de actividades relativas a la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad se describe en el Procedimiento Implementación de Acciones Correctivas y Acciones Preventivas (PR-GC-07). 3.4.5. Gestión de Reclamos y Medición la Satisfacción de Clientes. El Sistema de Gestión de la Calidad implementado por TECNET considera los posibles reclamos generados por los Clientes como una oportunidad para mejorar la eficacia de sus procesos y brindar a estos un mayor nivel de satisfacción. Los reclamos se registran y la solución inmediata a ellos se emite e implementa a la brevedad. Sin embargo, el mecanismo descrito en el Procedimiento Gestión de Reclamos y Medición de la Satisfacción de Clientes (PR-GA-11) contempla la investigación de la causa que genera el reclamo, la emisión, implementación y seguimiento de las acciones correctivas para evitar la ocurrencia de ellos. Este documento, además, describe la metodología para la obtención de la información respecto a la percepción que tiene el Cliente sobre el grado en que se ha dado cumplimiento a sus necesidades o expectativas. Estas actividades las coordina la Gerencia Comercial y Obras y los resultados se analizan en las reuniones de revisión gerencial del Sistema de Gestión de Calidad. 3.4.6. Análisis de Datos. La operación y correcta implementación del Sistema de Gestión de la Calidad proporciona información que permite a la Gerencia General de TECNET evaluar la necesidad de realizar mejoras para aumentar la eficacia de este. Para el análisis de datos se utilizan herramientas estadísticas básicas y la información que resulta se revisa en las reuniones de revisión gerencial y dice relación con:

� La satisfacción de los Clientes. � Reclamos de los Clientes. � Productos y servicios no conformes. � Implementación de acciones correctivas y preventivas. � Resultado de la evaluación de proveedores críticos. � Problemas de Infraestructura

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El análisis de datos permite a TECNET determinar e implementar acciones globales que enfrenten de manera eficaz las debilidades más críticas o recurrentes. Las acciones Preventivas se implementan según las actividades descritas en el Procedimiento Implementación de Acciones Correctivas y Preventivas (PR-GC-07). 3.4.7. Control de Equipos de Seguimiento y Medición. Para asegurar la validez de los resultados de las mediciones que se realizan en los Procesos Principales, TECNET calibran y/o verifican-a intervalos planificados-los instrumentos de medición que utilizan para determinar la conformidad de sus productos y servicios. Las responsabilidades y metodología en relación al control de los instrumentos de medición están descritas en el Procedimiento Control de Instrumentos y Equipos de Medición (PR-GC-09). Los instrumentos de medición se identifican para determinar el estado de su control (calibración y/o verificación) y se mantienen los registros que respaldan el resultado de estas actividades.

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3.5. PROCESOS PRINCIPALES 3.5.1. Proceso Comercial. Con el objeto de asegurar una respuesta eficiente a las necesidades del Cliente, TECNET elabora las ofertas económicas atendiendo a los requerimientos técnicos y administrativos establecidos por ellos. Las distintas etapas del Proceso Comercial están descritas en el Procedimiento Gestión Comercial (PR-GA-01), en el cual se detallan las responsabilidades y registros necesarios para proporcionar evidencia de los resultados alcanzados y la asignación de los trabajos a las áreas operativas. 3.5.2. Proceso de Medición. El Departamento de Medición desarrolla diferentes actividades relacionadas con el ámbito de la medida de energía eléctrica, destacándose la verificación, conexión, operación y mantenimiento de medidores y auditorías de sistemas de mediada de energía eléctrica. También, y con el fin de saber el estado de la calidad del producto eléctrico brindado por las Empresas de Distribución de Energía Eléctrica, se realizan planes de medición de Índices de Calidad de Suministro Eléctrico en las redes de distribución de baja tensión. A objeto de abordar las actividades con adecuados estándares de calidad y seguridad, aspectos que por cierto son fundamentales para la consecución de los objetivos trazados, se han descrito las actividades en los siguientes documentos:

� Procedimiento Auditorías a Sistemas de Medida de Energía Eléctrica en Servicio (PR-GM-01).

� Procedimiento Medición de la Calidad del Suministro Eléctrico (PR-GM-02).

� Procedimiento Conexión y Operación de Medidores de Energía Eléctrica (PR-GM-04).

� Instructivo Auditoria a Sistemas de Medida de Energía Eléctrica en Servicio (IN-GM-01).

� Instructivo Uso de Registrador de Variables Eléctricas e Índices de Calidad de Suministro (IN-GM-03).

� Instructivo Identificación, Utilización y Control de Sellos (IN-GM-04). � Instructivo Identificación y Enrolamiento de Medidores (IN-GM-05) � Instructivo Descarga de Patrones o Estándares de Energía Eléctrica

(IN-GM-06). � Instructivo Conexión y Operación de Medidores de Energía Eléctrica (IN-GM-08).

� Instructivo para la Manipulación de Medidores de Energía Eléctrica a Ensayar (IN-GM-17).

� Instructivo de Comprobación de Exactitud de Medidores de Energía Monofásicos en Laboratorio (IN-GM-21).

� Aseguramiento de la Calidad de Resultado de Ensayos en Mesas o Consolas para Medidores Monofásicos. (IN-GM-22)

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� Instructivo de Comprobación de Exactitud de Medidores de Energía

Monofásicos en Terreno (IN-GM-23) � Procedimiento Regulatorio para la Comprobación de Exactitud de

medidores monofásicos en servicio (PR-GM-16) � Procedimiento Comprobación exactitud medidores trifásicos de

Energía (PR-GM-17) � Procedimiento Verificación Medidores en Puntos de Compra o

Clientes Libres (PR-GM-18) � Listado Control Software Aplicaciones Para Medidores e

Instrumentos de medición.

3.5.3. Procesos de Generación. La Unidad de Generación ofrece soluciones a los problemas de falta de energía eléctrica. Proveer respaldo y continuidad de servicio eléctrico a los sistemas públicos y privados es el concepto principal del negocio y los servicios que brindan son:

3.5.3.1 Arriendo de Grupos Generadores de 1.0 [MW] / 0.38 y 13.2 [kV].

El servicio de arriendo de grupos generadores consiste en poner a disposición del Cliente, en el lugar que indique, los equipos necesarios para generar energía eléctrica en el voltaje y potencia requerida.

3.5.3.2 Generación Eléctrica.

El servicio de generación consiste en suministrar energía eléctrica y potencia al Cliente, en el lugar que indique, con los equipos adecuados para el voltaje y la potencia requeridos.

3.5.3.3 Generación Móvil de 0.5-1.0 [MW] / 0.38 y 13.2 [kV].

El servicio de generación móvil consiste en entregar suministro de energía eléctrica en el lugar especificado por el Cliente, mediante grupos generadores insonorizados, montados sobre vehículo. El servicio permite, entre otras cosas, mantener la continuidad del suministro eléctrico, cuando se requiere hacer mantenimiento programado de instalaciones eléctricas, de distribución o particulares.

3.5.3.4 Servicios Opcionales.

� Servicio de mano de obra para la operación de generadores. � Servicio de mantención de estaciones generadoras. � Servicio de traslado, conexión, desconexión, carga y descarga de grupos

generadores. A objeto de abordar las actividades con adecuados estándares de calidad y seguridad, aspectos que por cierto son fundamentales para la consecución de los objetivos trazados, se han descrito las actividades en los siguientes documentos:

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� Procedimiento Traslado, Recepción y Almacenaje de Equipos para Generación (PR-GP-07).

� Procedimiento Montaje de una Estación Generadora (PR-GP-08). � Procedimiento Pruebas y Puesta en Marcha de un Generador (PR-GP-

09). � Procedimiento Operación de una Estación Generadora (PR-GP-10). � Procedimiento Mantenimiento Preventivo de un Generador (PR-GP-

11). � Instructivo Mantención de Baterías y Cargador de Baterías (IN-GP-

06). � Instructivo Pruebas de Funcionamiento de Interruptores (IN-GP-07). � Instructivo Ajuste de Controles COMAP (IN-GP-08). � Procedimiento Operación Generador Móvil (PR-GP-21)

3.5.4. Procesos Líneas Energizadas. El Departamento de Líneas Energizadas presta servicios de mantención y mejoramiento de líneas de media tensión a las empresas distribuidoras de energía eléctrica y Clientes en general, aplicando técnicas que permiten realizar las faenas sin interrumpir el servicio eléctrico.

La metodología de trabajo incluye el uso de equipos de maniobras y herramientas de alta tecnología y última generación, los servicios que presta son:

3.5.4.1 Mejoramiento y Mantenimiento de Redes de Distribución de MT con Líneas Energizadas:

� Mantenimiento de líneas de media tensión. � Mantenimiento de subestaciones y transformadores. � Instalaciones de equipos:

� Compactos de Medida � Banco de Condensadores � Interruptores y Reconectadores Alduty.

� Seccionadores Fusibles o Cuchillos. � Conexión y desconexión de empalmes Media Tensión. � Modificación y traslado de líneas y subestaciones eléctricas.

3.5.4.2 Mantenimiento Predictivo y Preventivo:

� Inspección termográfica. � Emisión de informe y recomendaciones. � Reparación de puntos con temperatura. � Medición de aisladores con isolómetro. � Medición y verificación de faseo para enmalle o puesta en paralelo.

3.5.4.3 Mantenimiento Integral de Sistemas Eléctricos:

� Inspección visual y termográfica de líneas y subestaciones.

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� Recorrido pedestre de líneas. � Verificación, reapriete o reemplazo de conectores. � Intercalación o reemplazo de postes. � Reemplazo de aisladores, crucetas y ferretería. � Instalación de mangas aislantes. � Roce y poda sobre o cercana a la línea en mantenimiento.

A objeto de abordar las actividades con adecuados estándares de calidad y seguridad, aspectos que por cierto son fundamentales para la consecución de los objetivos trazados, se han descrito las actividades en los siguientes documentos:

� Procedimiento Instalación, Mantención, Retiro o Modificación de Estructuras y Equipos en Redes de Distribución de Media Tensión con Líneas Energizadas (PR-GP-18).

� Procedimiento Cambio de Postes Chocados con Técnica de Líneas Energizadas (PR-GP-19).

� Procedimiento Servicio de Termografía (PR-GP-20). � Instructivo Instalación de Manga Siliconada en Líneas de Media

Tensión con Técnica de Líneas Energizadas (IN-GP-12). � Instructivo Apertura y Cierre de Circuitos de Media Tensión

Energizados, Con o Sin Carga (IN-GP-13). � Instructivo Poda o Tala de Árboles en Media Tensión, con Técnica de

Líneas Energizadas (IN-GP-14). � Instructivo Manipulación de Postes en Trabajos con Líneas

Energizadas (IN-GP-15). � Instructivo Uso y Mantenimiento de Equipos y Herramientas

Dieléctricas (IN-GP-16). � Instructivo Calificación del Personal de Trabajo con Líneas

Energizadas (IN-GP-18) � Instructivo Revisión de Inventario Equipos y Herramientas para TLE

existente en camión elevador (IN-GP-19) 3.5.5. Proceso Servicios El objetivo de este Departamento es la prestación de servicios especializados consistentes en la atención de emergencias y reclamos de clientes, derivados de interrupciones, operaciones, mantenciones o anormalidades en el suministro de energía eléctrica ocurridos en el sistema de distribución o que lo afecten; Mantenimiento en redes eléctricas de distribución derivados de reparaciones provisorias de interrupciones, operaciones, mantenciones, o anormalidades en el suministro de energía eléctrica en el sistema de distribución; Operaciones de Suspensión, Anulación y Reconexión de Distribución.

A objeto de abordar las actividades con adecuados estándares de calidad y seguridad, aspectos que por cierto son fundamentales para la consecución de los objetivos trazados, se han descrito las actividades en los siguientes documentos:

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� Procedimiento Mantenimiento de Redes de Distribución Aéreas (PR-GP-01).

� Procedimiento Mantenimiento de Equipos Eléctricos de Maniobra, Transformación y Medida (PR-GP-02).

� Procedimiento Registro de Variables eléctricas en Sistemas de Distribución (PR-GP-03).

� Procedimiento Atención de Fallas en Sistemas de Distribución Eléctrica (PR-GP-04).

� Procedimiento Uso y Mantenimiento de Vehículos Motorizados (PR-GP-06).

� Procedimiento Mantenimiento de Empalmes Eléctricos (PR-GP-14). � Procedimiento Corte y Reposición del Servicio Eléctrico (PR-GP-15) � Procedimiento Mantenimiento a Equipos críticos SAE (PR-GP-22). � Instructivo Señalización de Áreas de Trabajo (IN-GP-01). � Instructivo Trabajos en Altura (IN-GP-02). � Instructivo Puestas a Tierra (IN-GP-03). � Instructivo Poda y Tala de Árboles (IN-GP-04). � Instructivo Manejo de Postes de Madera y Hormigón Armado (IN-GP-

05). � Instructivo Control de Inventario de Materiales de Propiedad del

Cliente para el SAE (IN-GP-17) � Instructivo Mantenimiento Técnico de Instrumentos y Equipos SAE

(IN-GP-21)

3.5.6 Proceso Ingeniería y Equipos

El objetivo de la Unidad de Ingeniería y Equipos es integrar diversas funciones relacionadas a equipos tales como movimientos, montajes, mantenimiento y ensayos de recepción y de puesta en servicio. Para ello cuenta con la Sección de Movimiento de Equipo Pesado, la que además de proveer servicios de Desarme, Traslado y Armado de transformadores de poder, abarca el movimiento de estaciones generadoras.

A continuación se detallan las distintas funciones.

3.5.6.1 Transformadores de Poder:

� Desarme y/o armado. � Carguío, traslado y descarguío. � Pruebas eléctricas. � Mantenimiento preventivo básico. � Tratamiento de aceite.

3.5.6.2 Equipos eléctricos de Interrupción de Alta Tensión:

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� Mantenimiento preventivo básico. � Medición de resistencia de contacto y aislamiento. � Cambio de líquido aislante. � Pruebas de operación de interruptores. � Revisión y pruebas de operación de interruptores en gas SF6.

3.5.6.3 Transformadores de Distribución y Medida:

� Mantenimiento básico. � Medición de relación de transformación. � Medición de resistencia de aislamiento.

3.5.6.4 Subestaciones Primarias:

� Construcción de obras civiles. � Montaje de estructuras y equipos. � Mantención integral preventiva en instalaciones de fábricas.

3.5.6.5 Ampliaciones y Modificaciones de Instalaciones Eléctricas:

� Sistema de distribución eléctrica de Media Tensión. � Construcción de canalizaciones subterráneas para electricidad. � Instalación de cables subterráneos, mufas y equipos seccionadores para

distribución subterránea. A objeto de abordar las actividades con adecuados estándares de calidad y seguridad, aspectos que por cierto son fundamentales para la consecución de los objetivos trazados, se han descrito las actividades en los siguientes documentos:

� Procedimiento Mantenimiento de Transformadores de Poder (PR-GP-13).

� Procedimiento Movimiento Equipos Pesados (PR-GP-16) � Procedimiento Traslado, Recepción y Almacenaje de Equipos para

Generación (PR-GP-07). � Procedimiento Montaje de una Estación Generadora (PR-GP-08). � Instructivo Movimiento Equipos Pesados (IN-GP-20). � Instructivo de Manejo de Patines para Movimiento de Equipos

Pesados (IN-GP-22)

3.5.7 Proceso Proyectos

El objetivo de la Unidad de Proyectos es la realización de la ingeniería básica y de detalle para redes de distribución de energía eléctrica de media y baja tensión, subestaciones de distribución, empalmes de media tensión y redes de alumbrado público, tanto aéreas como subterráneas, entregando como resultado una valorización de las obras, planos y especificaciones para la etapa de construcción, conforme los estándares y normativas aplicables en las empresas distribuidoras.

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Las distintas etapas del Proceso Proyectos están descritas en el Procedimiento Elaboración de Proyectos de Distribución Eléctrica y alumbrado Público (PR-GP-17), en el cual se detallan las responsabilidades y registros necesarios para proporcionar evidencia de los resultados alcanzados.

3.6. PROCESOS DE APOYO 3.6.1. Gestión de Personas La capacitación constante del personal de TECNET permite mantener un nivel de competencia adecuado con las labores que desempeñan los distintos cargos. Las actividades de capacitación se orientan a cubrir los niveles de competencia definidos en el Listado de Competencias del Personal o proporcionar formación adicional. Para ello, el Jefe de Departamento de Gestión Personas coordina las actividades que dan origen a la emisión e implementación de un Programa de Capacitación y la posterior evaluación de la eficacia de las acciones tomadas, actividades descritas en el Procedimiento de Entrenamiento y Capacitación (PR-GA-04). Adicionalmente, se han estandarizado las actividades de Gestión Personas en el Listado de Inducción del Personal, Procedimiento Contratación y Desvinculación del Personal (PR-GA-02) y, y de evaluación del personal en el Procedimiento de Evaluación del Personal (PR-GA-13). 3.6.2. Facturación y Cobranza. El proceso de facturación de los servicios brindados por las empresas TECNET es realizado por los Jefes Zonales quienes validan la información con los Jefes de Departamentos o Unidad respectivos, para posteriormente enviarla al Administrativo de Facturación y Cobranza para la consolidación de la misma. Esto está estipulado en el Procedimiento Facturación y Cobranza (PR-GA-07). 3.6.3. Adquisiciones. La gestión de compra de Materiales, Equipos, Herramientas y Servicios Puntuales la realiza el Encargado de Adquisiciones. Una forma de asegurar que la compra de Equipos, Herramientas y Servicios Puntuales se realiza en forma controlada y de acuerdo a las especificaciones, es mediante la estandarización de las actividades en el Procedimiento de Compras (PR-GA-05) el cual se describe la forma en que se realizan las solicitudes de compra, cotizaciones, órdenes de compra y/o contratos, y cómo se recibe y despachan los materiales en obra mediante acciones documentadas. Por otra parte, la solicitud de fondos para desembolsos por conceptos de solventar gastos necesarios para la realización de labores que así lo requieran, así como el manejo de fondos con carácter de fijos (cajas chicas), y sus respectivas rendiciones, están definidas en el Procedimiento Fondos por Rendir (PR-GA-12)

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La gestión de contratación y administración de los servicios permanentes, ya sean servicios básicos o servicios periódicos contractuales (servicios requeridos en forma periódica para la operación de la empresa) está definida en el Procedimiento Contratación y Administración de Servicios Permanentes (PR-GA-09). El pago de los Materiales, Equipos, Herramientas, servicios Puntuales y servicios permanentes adquiridos por TECNET se realiza de acuerdo al Procedimiento Pago Proveedores (PR-GA-08), el cual es gestionado por el Subgerente de Administración y Finanzas, Jefes Zonales, Jefes de Departamento, Jefe de Contabilidad y Jefe de Unidad de Procesos e Infraestructura. Los Proveedores que aportan los materiales y servicios considerados críticos para la ejecución de las obras (dependiendo de su impacto en el producto final) son seleccionados, evaluados y re-evaluados de acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores (PR-GA-06). Estas actividades son responsabilidad del Jefe de Unidad de Procesos e Infraestructura y de los Jefes de Departamento, quienes controlan y emiten respectivamente las evaluaciones de proveedores de materiales y servicios. 3.6.4. Administración de Activos y Bodega Las actividades de recepción, almacenamiento y despacho de los materiales e insumos requeridos para la ejecución de los servicios, son responsabilidad del Jefe de Unidad de Procesos e Infraestructura, quien procede según lo descrito en el Procedimiento de Administración de Activos (PR-GA-14) y en el Procedimiento Gestión de Bodegas (PR-GA-10). Este documento, describe el tratamiento que se da a los materiales que no están conforme a lo especificado por el Cliente y el control de los registrados asociados a la recepción y despacho a objeto de mantener la trazabilidad.

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CAPÍTULO IV: Anexos

4.1 Registro de Control de Modificaciones

Fecha Número Revisión

Modificaciones Realizadas

09 de marzo 2009

01 • Punto 1.1,1.4,2.1;2.6;2.6.2;2.6.4;3.1;3.2;3.3.1;3.3.2;.3.3.3;3.4.3;3.4.4 se elimina la empresa Enerplus.

• Se elimina del punto 1.2: “Certificación de medidores monofásicos de inducción clase 2 según protocolo reducido para sistema D, en Santiago”.

• Punto 2.2 se cambia Centro de operaciones por Oficinas; se cambia dirección de la oficina central a Las Parcelas 5490, Estación Central; se cambia dirección de Rancagua a El Trébol 617; se agrega oficina Temuco, Manuel Montt 1469 y Talca, 2 Oriente 1940

• En punto 2.3 se agrega breve reseña de la absorción de Enerplus por parte de CGE, y se elimina la historia de la empresa Enerplus.

• En punto 2.5 se elimina “investigación activa”, “personal remunerado e incentivado adecuadamente”, “Administración participativa”, “márgenes razonables” y se agrega “Gestión de Calidad certificación ISO 9001-2000

• Punto 2.6.1 se agrega a los Subgerentes • Punto 2.6.2 se cambia Divisiones por Áreas • Punto 2.6.3 y 2.6.4 se agregan Subgerentes, Jefes Zonales, Jefe

Departamento y Jefes de Unidad • Punto 3.2 elimina a Jefe División Medición e incorpora a Jefe

Unidad Certificación y Calidad ISO. • Punto 3.4.2 cambia el nombre del Procedimiento Control de

Productos y Servicios No Conformes (PR-GC-08) a Procedimiento Control de Productos y Servicios No Conformes y Problemas de Infraestructura (PR-GC-08).

• Punto 3.4.4 agrega los “problemas de infraestructura” • Punto 3.4.5 cambia cargo de Gerente Comercial a Gerente

Comercial y Obras • Punto 3.4.6 agrega párrafo donde se explica cómo se utilizará el

análisis de datos • Punto 3.5.2 elimina :”Entre ellas, la Certificación de Medidores ya

que se cuenta con la aprobación de la SEC otorgada en Febrero del 2001 donde TECNET se constituye como Organismo de Certificación de Productos Eléctricos, según Resolución Exenta Nº 219. Una vez que los medidores están en servicio, se realizan planes de auditorias y mantenimiento integral los que incluyen la verificación de la exactitud de la medida, el correcto alambrado y la programación de los mismos y se elimina el Procedimiento Certificación de Medidores Monofásicos de Energía Eléctrica Activa, Clase 2, Sistema D (PR-GM-05).

• Punto 3.5.4 agrega Instructivo Calificación del Personal de Trabajo con Líneas Energizadas (IN-GP-18) e Instructivo Revisión de Inventario Equipos y Herramientas para TLE existente en camión elevador (IN-GP-19)

• Punto 3.5.4 elimina la actividad “Administración de Subestaciones por cuenta de mandantes”

• Punto 3.6.1 agrega Procedimiento de Evaluación del Personal

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(PR-GA-13).

• Punto 3.6.3 agrega Procedimiento Contratación y Administración de Servicios Permanentes (PR-GA-09) e incorporan como responsables el Subgerente de Administración y Finanzas, Jefes Zonales, Jefe de Contabilidad, Jefe de Logística y se elimina a Secretaria de Gerencia del proceso. Se elimina párrafo “Son los Gerentes quienes deben emitir el documento contable para la cancelación”.

• Punto 3.6.4 se elimina Instructivo administración activos IN-GA-01 y se incorpora” Procedimiento de Administración de Activos (PR-GA-14)

• Punto 4.2 se cambia organigrama de Tecnet y se elimina el de Enerplus

• Punto 4.3 se cambia el mapa de procesos 02 de octubre

2009

02 • Punto 1.4 se elimina: Las copias controladas que circulan al interior de la empresa se identifican con la inscripción “Documento Controlado” en todas las páginas del documento”, y se agrega: Las copias controladas son las existentes en la Biblioteca Documental de la Aplicación Informática “Sistema Gestión de Calidad ISO 9001:2000” de TECNET.

• Punto 2.6.2 se elimina “División” • Punto 2.6.3 se eliminan Jefes de División • Punto 3.3.2 se agrega Intranet, se elimina publicación de

información en las instalaciones y se especifica “publicación de información en Diarios Murales”

• Punto 3.5.1 se agrega Instructivo para la Manipulación de Medidores de Energía Eléctrica a ensayar (IN-GM-17).

• Punto 3.5.6.5 se agrega Instructivo Movimiento Equipos Pesados (IN-GP-20).

• Punto 3.6.3 se agrega el procedimiento de Fondos por Rendir (PR-GA-12)

• Punto 3.6.3 se elimina Jefes de División, Jefe de Logística, Encargado de Adquisiciones, y Administrativo de Contabilidad. Se agrega Jefe de Unidad de Procesos e Infraestructura y Jefes de Departamento

• Punto 3.6.4 se elimina Encargado de Adquisiciones y Se agrega Jefe de Unidad de Procesos e Infraestructura.

• Anexo 4.2, se actualiza estructura organizacional 01 marzo 2010

03 • Punto 2.1. se actualiza nombre del Representante Legal

• Punto 3.5.2 se agrega instructivo de Comprobación de Exactitud de Medidores de Energía Monofásicos en Laboratorio (IN-GM-21).

• Anexo 4.2, se actualiza Estructura Organizacional.

24 marzo 2010 04 • Punto 2.2 Oficinas, se modifican las direcciones de las oficinas Santiago y Talca.

26 abril 2010

05 • Punto 2.2. se incorporan al alcance del sistema las sucursales de Arica, Iquique, Antofagasta

• Punto 3.5.2 se eliminan Instructivo Mantenimiento de Medidores de Energía Eléctrica de Inducción en Servicio (IN-GM-02); Instructivo Verificación Masiva de Medidores de Energía Eléctrica de Inducción en Servicio (IN-GM-07) y Procedimiento Mantenimiento de Medidores de Energía Eléctrica de Inducción en Servicio (PR-GM-03).

• Punto 3.5.2 se agregan los siguientes nuevos documentos: - Instructivo Aseguramiento de la Calidad de Resultado de

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Ensayos en Mesas o Consolas para Medidores Monofásicos. (IN-GM-22)

- Instructivo de Comprobación de Exactitud de Medidores de Energía Monofásicos en Terreno (IN-GM-23)

- Procedimiento regulatorio para la comprobación de exactitud de medidores monofásicos en servicio (PR-GM-16)

31 mayo 2010 06 � Punto 2.2 se incorporan al alcance del sistema las sucursales de Copiapó, Ovalle, Illapel, La Ligua, Melipilla, Rengo, Santa Cruz, Parral, Linares, Chillán, Los Ángeles. Además se corrigen las actuales direcciones de las sucursales de Santiago, Centro de Operaciones, y Talca.

� Punto 3.5.5. se agregan nuevos documentos: Procedimiento Mantenimiento a Equipos críticos SAE (PR-GP-22) e Instructivo Mantenimiento Técnico de Instrumentos y Equipos SAE (IN-GP-21)

• Se actualiza Anexo 4.2 , Estructura Organizacional de TECNET 06 julio 2010 07 � Cambio en versión de la Norma ISO 9001:2000 a 2008.

� Punto 2.5 Nuestras Políticas, se elimina ultimo punto “Gestión de Calidad certificación ISO 9001-2000.

� Punto 3.1 Identificación e Interacción de Procesos, se modifica segundo párrafo. Se agrega párrafo 3 y 4.

� Punto 3.4.1 control de documentos y registros. Se agrega último punto en párrafo 3.

� Punto 3.4.7 se modifica nombre del punto, Control de “Dispositivo” a “Equipos”

27 agosto 2010 08 • Se agrega punto 2.6.3 • Punto 3.1 se agregan los sgtes. párrafos:

Si TECNET decide contratar externamente cualquier proceso que afecte a la conformidad del producto (servicio) con los requisitos, se asegura de controlar tales procesos. El tipo y grado de control a aplicar sobre dichos procesos contratados externamente está definido en el Lista de Control de Procesos Externalizados

TECNET proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable, edificios, espacio de trabajo, servicios asociados, equipo para los procesos y servicios de apoyo. Las disposiciones relativas al mantenimiento de la infraestructura están definidas en la documentación del sistema de gestión de calidad (Procedimientos e Instructivos). En relación a los sistemas de información, las disposiciones se encuentran definidas en el Listado de Respaldo de Sistemas de Información y en el Procedimiento para Respaldo y Recuperación de Información para usuarios de PC y Notebook (PR-GA-15)

� Punto 3.5.2 se agrega Listado Control Software Aplicaciones Para Medidores e Instrumentos de medición y Procedimiento Comprobación exactitud medidores trifásicos de (PR-GM-17)

� Punto 3.5.6.5 se agrega Instructivo de Manejo de Patines para Movimiento de Equipos Pesados (IN-GP-22)

� Se actualiza Anexo 4.2 , Estructura Organizacional de TECNET

28 marzo 2011 09 • Punto 3.5.2 Proceso de Medición, se agrega documento Procedimiento Verificación Medidores en Puntos de

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Compra o Clientes Libre PR-GM-18

• Anexo 4.2 Estructura Organizacional de Tecnet, se modifica a nueva estructura.

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Anexo 4.2 Estructura Organizacional de TECNET

Gerente General

Secretaria Asesoría Legal

GerenteTecnología y Desarrollo

GerenteComercial

GerenteAdm. y Control de

Gestión

Subgerente Gestión de Personas

Jefe Depto. Gestión de Personas

Jefe Depto.Prevención de RiesgosJefe Depto.

Nuevos Negocios

Subgerente Obras

Gerente Operaciones Técnicas

Jefe DepartamentoServicios

Jefe Departamento Obras y Proyectos

Jefe Departamento Mantención Líneas

y Redes

Jefe DepartamentoMedición y Laboratorio

Jefe ZonalIII-IV Región

Jefe ZonalRM y V Región

Jefe ZonalVI Región

Jefe ZonalVIII Región

Jefe ZonalIX Región

Jefe ZonalI-II-XV

Jefe UnidadContabilidad y

Control de Egresos

SubgerenteZonal Centro-Sur

SubgerenteZonal Norte

Jefe Depto. Atención Clientes

Jefe ZonalVII Región

Jefe de UnidadServicios

Jefe Depto. Aseguramiento Calidad

e Innovación

Jefe UnidadSoluciones Transmisión

Jefe DepartamentoLaboratorios

Jefe Unidad Proyectos de Transmisión

Jefe UnidadControl de Gestión

Jefe Unidad Acreditación Técnica

Jefe Unidad Técnica de Propuestas

Jefe UnidadGeneración

Analista SéniorSoporte Tecnológico

Jefe UnidadTelemedida

Jefe UnidadControl de Pérdidas

Jefe UnidadDesarrollo

Organizacional

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Anexo 4.3 Diagrama de Procesos del Sistema de Gestión de Calidad

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