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MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓNGENERAL EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LAINFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Y DESEGURIDAD DE LA INFORMACIÓNDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y ESTRATEGIADIGITALPROCESO DE DESARROLLO DE SOLUCIONESTECNOLÓGICAS DE TIC (DST) / Grupo deTrabajo SIAM
HOJA:
CÓDIGO:
REVISIÓN:
FECHA DEELABORACIÓN:
1 DE 8
DST-F23
1
09/04/2015
DST-F23 MinutaMinuta de seguimiento a las reuniones de trabajo SIAM
Fecha:
Lugar:
Nombre
María Dolores CastroRivero
Yessica Velasco García
Víctor Manuel BernalSantillán
Jorge Antonio BalderasBernal
Horacio E. GonzálezSánchez
Mireya Tapia García
Alfonso CastilloCoronado
Irasema UriarteHernández
Roció de la TorreAmoros
Gabriela PérezMonterrosas
CC:
Propósito:
09/04/2015 Horario: 10:00 - 12:00 pm
Buenavista Piso 9 Ala C
Área
Subdirección deAseguramiento de laSalud
Dirección deDelegaciones
Subdirección deAbasto de InsumosMédicos
Subdirección deInfraestructura
Subdirección deAseguramiento de laSalud
Jefa de Depto de laSubdirección deAlmacenes
Subdirección deAlmacenes
Subdirección deContaduría
Subdirección deContaduría
Subdirección deTecnología de laInformación
Correo
victor.bernalíSjissste.gob.mx
jbalderas®!¡sssle.gob.mx
horado. [email protected]
Teléfono/Red
17988
27927
12867
12958
12774
13281
12071
Iniciales
MDCR
YVG
VBMS
JABB
HEGS
MTG
ACC
IUH
RTA
GPM
Seguimiento al Grupo SIAM
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Asuntos Generales:
Generación de recetas de ISSSTEMED en SIAM
Observación de la Auditoría Superior de la Federación
Visita a la Delegación de Jalisco
Puntos pendientes en reuniones anteriores
Acuerdos:
El SIAM deberá identificar los folios de ISSSTEMED y los folios de las recetas manuales, para no tener
dependencias con el servidor de ISSSTEMED
Con la finalidad de dar seguimiento a la observación de la Auditoria Superior de la Federación, respecto de que
todas las unidades médicas del Instituto deben contar con SIAM, la Subdirección de Infraestructura enviará un
oficio propuesta a la Subcoordinación de Enlace Institucional de la Dirección de Delegaciones, con la finalidad
de que ésta emita el oficio circular a todas las Delegaciones, a fin de que se pronuncien sobre el estatus que
guardan las unidades médicas que aún no cuentan con SIAM y en su caso que requieren para que se puedan
habilitar el sistema.
I/
Derivado de la visita realizada por la Subdirección de Infraestructura en la Delegación de Jalisco durante los
días 7 y 8 de abril del presente, se constató las inconsistencias en SIAM informadas mediante oficio enviado
por la Delegación, que la Subdirección de Infraestructura compartirá, por lo que se acordó que la Subdirección
de Infraestructura indicaría a la Delegación de Jalisco el proceso a seguir mediante correo electrónico, para
realizar el ajuste de inventario en el SIAM, de las unidades con errores.
La Subdirección de Tecnología de la Información enviará un oficio a la Subdirección de Almacenes solicitando
un enlace para dar seguimiento a la interfaz SIAM-SIC.
La Subdirección de Tecnología de la Información enviará un oficio a la Subdirección de Contaduría indicando el
estatus de los tickets relacionados con correcciones de errores de captura de usuarios.
Lecciones Aprendidas:
• Ninguna.
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Acciones:
No
1
2
3
4
S
Estatus
Abierto
Abierto
Abierto
Prioridad
Alta
Alta
Alta
Descripción de la acción
El SIAM deberáidentificar los folios deISSSTEMED y los foliosde las recetasmanuales, para no tenerdependencias con elservidor de ISSSTEMED
La Subdirección deInfraestructura enviaráel oficio propuesta a laDirección deDelegacionesLa Subdireción deInfraestructura,notificará vía correoelectrónico a laDelegación de Jalisco,los pasos a seguir, a finde que Tecnología de laInformación pueda hábilitar el "ajuste deinventario" a susunidades médicasLa Subdirección deTecnología de laInformación enviará unoficio a la Subdirecciónde Almacenessolicitando un enlacepara dar seguimiento ala ¡nterfaz SIAM-SIC.La Subdirección deTecnología de laInformación enviará unoficio a la Subdirecciónde Contaduría indicandoel estatus de los ticketsrelacionados concorrecciones de erroresde captura de usuarios.
Responsable(inicíale
s)
GPM
JABB
JABB
Fecha apertura
09-04-2015
09-04-2015
09-04-2015
Fechacompromi
so
Fechacierre Comentarios
i
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CÓDIGO:
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No
6
7
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Estatus
Abierto
Abierto
Abierto
Prioridad
Alta
Alta
Alta
Descripción de la acción
El Grupo del SIAMpropone que el directorde la DTED envié unoficio a la DirecciónMédica solicitando quese designe a alguien deesta Dirección comoparte del grupo, paraparticipar en lasdecisiones que setoman.
Cada área involucradaen el proceso de laCadena de Abasto deInsumos Médicosdefinirá el detalle delsubproceso que lecorresponde.
El Grupo del SIAMpropone generar unreporte de apartados enel SIAM, en donde se
Responsable(inicíale
s)
GPM
GrupodelSIAM
GrupodelSIAM
Fecha apertura
04-03-2015
25-02-2015
25-02-2015
Fechacompromi
so
02-03-2015
Fechacierre Comentarios
18-03-2015LaSubdireccióndeAlmacenesestápendientede enviar eldetalle desusprocesos
04-03-2015LaSTIrevisará losprocesosenviados porlos usuariosdel Grupo.Quedapendiente laSubdirecciónde Abastode enviarsusprocesos.
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TRABAJADORES DHI. ASTADO
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No
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Estatus
Abierto
Abierto
Abierto
Prioridad
Media
Media
Alta
Descripción de la acción
detallen losmovimientos realizadosen el sistema que estágenerando esosapartados.
Derivado de que elC.M.N. 20 deNoviembre no utiliza elsistema SIAM, el Grupopropone que éste seamarcado comoperiférico de loshospitales de Ser nivelcon la finalidad de evitarapartados demedicamentos almomento de realizaruna transferencia haciaeste hospital.
Las unidades médicassólo podrán generar losreportes por mesEl perfil delegacionaltendrá la opción degenerar los reportes poraño
El área de contabilidadcentral tendrá la opciónde generar los reportespor año.El Grupo de Trabajo deSIAM analizará ydefinirá elprocedimiento, asícomo los roles y perfilesde autorización de lascorrecciones de precios,que operará a partir del2015.
Responsable(inicíale
s)
GPM
GPM
GrupodeTrabaJO
Fecha apertura
15-01-2015
15-01-2015
Fechacompromi
so
Fechacierre Comentarios
04-03-2015El Gruposocita que laSubdireccióndeTecnologíadélaInformaciónpresenteunapropuestapara darsolución aeste punto.
04-03-2015La
Subdirecciónde
Tecnologíasdéla
Informaciónenviará la URLy usuarios del
servidor depruebas.
04-03-2015
El Grupo delSIAM sereunirá elpróximo
viernes a las10:00 paradefinir elmódulo.
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No
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1
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Estatus
Abierto
Abierto
Prioridad
Alta
Alta
Descripción de la acción
La Dirección de Finanzasmanifestará a lasDireccionesinvolucradas lanecesidad de que elSIAM registre todas lasoperaciones de insumosmédicos.
Las Subdirecciones deAbasto eInfraestructuraanalizarán lacentralización de alta demédicos en SIAM.
Responsable(inicíale
s)
RTA
JABB
VMBS/MDCR
Fecha aperturaFecha
compromiso
Fechacierre
Comentarios
04-03-2015
Se convocaráa reunión
después del17 de marzo.
28-01-2015
LaSubdirección
deAseguramie
nto de laSalud y la
Subdirecciónde
contaduríacomentan
que seplaticará
con eldirector de
Finanzaspara emitirla solicitudde maneraconjunta.
04-03-2015
Ya se tienela vista, se
estánrealizandopruebas deconexión.
28-01-2015
LaSubdirección
deAseguramie
nto de laSalud envióun oficio a laSubdirección
ITUTO uv SLGUJUD
&AiAUOKrs luí ESTAD
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No
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Estatus
Abierto
Prior-idad
Alta
Descripción de la acción
La Subdirección deInfraestructuracoordinará la propuestade modificación delReglamento para elSurtimiento de Recetasy Abasto deMedicamentos.
Responsable(inicíale
s)
JABB
Fecha aperturaFecha
compromiso
Fechacierre Comentarios
de Personalsolicitando
las vistas depersonal,
guardias ysuplencias.28-01-2015
LaSubdirección
deInfraestructura comenta
que eldocumento
sigue enrevisión.
Minuta elaborada por: Gabriela Pérez Monterrosas
Firmas
Nombre Antefirma Fecha
María Dolores Castro Rivero sYessica Velasco García
Víctor Manuel Bernal Santillán
Jorge Antonio Balderas Bernal
Horacio E. González Sánchez
Mireya Tapia García
jy^djISSSTE
s
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CÓDIGO:
REVISIÓN:
FECHA DEELABORACIÓN:
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09/04/2015
Alfonso Castillo Coronado o 7-
Irasema Uriarte Hernández
Rocío de la Torre Amoros
Gabriela Pérez Monterrosas