“MANTENIMIENTO INDUSTRIAL”

FASE 3

COSTOS Y PRESUPUESTO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RCM, ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES.

Grupo:

207101_2

Presentado por:

William Javier Garzón. Código: 11365308

Néstor Andrés Ramírez Orozco código: 10009155

Wilson Guillermo Díaz Código: 9636499

Luis Eduardo López Patiño. Código: 11365563

Tutor:

Nidia Rincón parra

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

UNAD

ESCUELA DE CIANECIAS BASICAS TECNOLOGÍA E INGENERIA

ECBTI

PRESENTACION

Este trabajo tiene como finalidad continuar trabajando con el equipo crítico seleccionado en la fase II de la empresa CORONA, la cual fue seleccionada por el grupo de trabajo, en la realización de esta actividad se busca identificar los costos y presupuestos de las actividades de mantenimiento RCM, y así mismo establecimiento de los indicadores.

OBJETIVOS

Objetivo General

Profundizar de manera general en las temáticas planteadas en la unidad 3 por medio de la estructuración, planificación de los recursos económicos, realizando control al programa de mantenimiento a través de los indicadores.

Objetivos Específicos

Realizar el Cálculo de los recursos necesarios para llevar a cabo las actividadesPlaneadas que constituirán el Programa de Mantenimiento Industrial.

Realizar el Presupuesto del Programa de Mantenimiento.

Estructurar la Tabla de indicadores aplicados con los que se va a realizar el control al programa de mantenimiento Industrial planteado en la Fase II.

1. Cuadro Cálculo de Hora Máquina

PASOS TARIFA NOMENCLATURA FORMULA UNIDAD RESULTADO

1TIEMPO

DISPONIBLETD

# SEMANAS/AÑO * N. DÍAS/SEMANA * #HORAS/DÍA

HORAS / AÑO

52 SEMANAS * 7 DÍAS * 24

HORAS=8736 HORAS

2FACTOR DE EFICIENCIA

FeAUSENTISMO

REMUNERADO/TDFRACCIÓN DECIMAL

8688 HORAS/87366 HORAS = 0,99

3TIEMPO

LABORABLE DEL TÉCNICO

TL TD * Fe HORAS AÑO8736 HORAS * 0,99

= 8688 HORAS /AÑO

SALARIO MENSUAL DEL TÉCNICO

SMFACTOR PRESTACIONAL *

SUELDO BÁSICO$/MES

59.70% * 2.634.000 = $1.572.498

5COSTO ANUAL

MANO DE OBRA DIRECTA

KAMOD 12 * SM $/MES12 * 1.572.498=

$18.869.976

6COSTO MANO DE

OBRA DIRECTAKMOD KAMOD/TL $/MES

$18.869.976/8688 HORAS =

2172 $/ MES

7VALOR COMERCIAL

DE LA MAQUINAVC

(1+i)n*KA n= número de años adquisición

de la maquina i= promedio de inflación anual

durante n KA= costo de adquisición de la

maquina

$(1+3.5)*6

*8.000.000=$ 216.000.000

8COSTO DE

REPOSICIÓN DE MAQUINARIA

KRM

de 7 a 10 años de antigüedad de la maquina: 50%VC de 4 a 7 años: 75% VC de 0 a 4 años de antigüedad 100%VC*

NT*TL

$($172.800.000 x

75%)= $162.000.000

9TIEMPO

LABORABLE DE LA MAQUINARIA

TLMTURNOS DE TRABAJO Tpm/TLM

* 100HORAS AÑO

24 HORAS X 360 DÍAS= 8640

HORAS AÑO

10 FACTOR DE USO FUtpm TIEMPO DE PARO DE LA

MAQUINA% 5 %

11DEPRECIACIÓN DE

LA MAQUINADM

10 años si FU es menor al 40%20 años si FU es mayor al 40%

años 10 años

12 VIDA ÚTIL VU TLM*DM*FU HORAS8640*10*5%=4320 HORAS

13COSTO

DEPRECIACIÓNKD KRM/VU $/HORAS

$162.000.000/ 4320 HORAS =

37.500 $/ H

14VALOR ANUAL SEGURO DE LA

MAQUINAV 0.9%VC $/AÑO $1.944.000/ AÑO

15VALOR SEGURO

MAQUINAVSM V/TLM $/HORAS

$1.944.000/8640 HORAS = 225

$/ HORA

16POTENCIA

NOMINAL DE LA MAQUINA

PN KW 45 KW

17 PRECIO Kw/HORA PDATOS DE EMPRESAS DE

SERVICIOS PÚBLICOS$KW/HORA $297

18 COSTO DE ENERGÍA KE PN *P$45 X 297= $ 13.365

HORA

19COSTO DE

MANTENIMIENTOKM COSTO MTTO ANUAL / TLM $/HORA

$7.000.000/ 8640 HORAS =

$810.185/HORA

20COSTO DE

HERRAMIENTAKH

VALOR HERRAMIENTA / HORAS DURACIÓN

$/HORA$6.500.000/2600

HORAS= $2.500/HORA

21GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA

GFM KE+KM+KD+VSM+KH $/HORA

$13.365/HORA+$ 810,185/HORA + $ 27.890 / HORA + $ 415,57 / HORA + $

2.500/HORA = $44.980/HORA

22COSTO ANUAL DE MANO DE OBRA

INDIRECTAKMOI

FP*12 *KPMMOI costo mensual de mano de obra indirecta

$/HORA($59.7%*12)*$2.06

3.652 = $14.784.002

DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS E

INSTALACIONESDE

VALOR DE LAS INSTALACIONES / 20 AÑOS

$/AÑO$200.000.000/20= $10.000.000 AÑO

24COSTO ANUAL DE

SERVICIOSKS AGUA , LUZ, TEL, ETC. $/AÑO $2.594.592

25COSTO ANUAL DE

CARGA FABRILKCF KMOI+DE+KS $/AÑO 27.378.594

26 CARGA FABRIL CFKCF/TL * NUMERO

INVOLUCRADOS EN EL PROCESO $/HORA

(12.630.412 / 8688)* (2) =

6331.77

27GASTOS DE

FABRICACIÓNGF GFM +CF $/HORA 51311

28TARIFA HORA

MAQUINAT KMOD + GF $/HORA 53.483

Costos de Mantenimiento

COSTOS MANTENIMIENTO COSTOS DIRECTOS:Costos Directos de la tarea deMantenimiento, cálculos hora maquina.

Maquina identificada como equipo crítico:

FILTRO DE MANGAS

IDENTIFICACION DEL PROCESO

Cantidad

1

Tiempo de manejo:

8208 HORAS/AÑ

O

Vida Útil de la máquina10 AÑOS

Costo proyectado

de reconversió

n

$5.000.000

Unidad de

referencia

GASTOS REALES( día )

GASTOS Proyectados o previstos

(mes)

Recurrencia de uso (cada

cuanto se necesita)

TOTAL

Protección del equipo

Humano Operativo

2 HOMBRE

S 10266 10266 1 VEZ AL MES 10266Humano LimpiezaHumano VigilanciaEquipo

Herramienta8 HORAS

4000 4000 1 VEZ AL MES 4000

Reparaciones

Insumos

AguaEnergía Kw/h 2079 2376 1 VEZ AL MES 2079GasAplicación de otros equipos

Costo de oportunidad 16345Conclusiones

Plan de Mejoramient

o

TABLA DE INDICADORES CON METAS

CODIGO RESPONSABLE INDICADOR FORMULADESCRIPCION DEL

INDICADORPONDERA-

CION

PARAMETROS DE REFERENCIA (CALIFICACION)

MINIMIO MAXIMO META

MN01JEFE DE

MANTENIMIENTOEFICIENCIA MECANICA

HORAS REALIZADAS/HORAS

PLANIFICADAS

REFIERE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSPECCIONES

PLANIFICADAS CON EL TIEMPO REAL DE EJECUCION

10% 85% 100% 90%

MN02JEFE DE

MANTENIMIENTO

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MANTENIMIENTOS REALIZADOS/MANTENIMI

ENTOS PLANIFICADOS

PERMITE EVALUAR LACORRESPONDENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

MANTENIMIENTOPREVENTIVO E INSPECCIONES

ESTABLECIDOS Y PLANIFICADOS.

25% 85% 100% 95%

MN03JEFE DE

MANTENIMIENTOCOSTO DE

MANTENIMIENTO

GASTOS TOTALES/COSTO DEL

EQUIPAMIENTO

ESTE INDICADOR COMPARA LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO,

CONTRA LOS COSTOS DE ADQUISICIÓN DEL EQUIPO.

20% 1% 6% 5%

MN04JEFE DE

MANTENIMIENTOCOSTO HORA

GASTOS TOTALES-COSTO REPUESTOS/T

PREVENTIVO + T CORRECTIVO

ESTE INDICADOR, PERMITE CONOCER EL COSTO DE LA

HORA DESERVICIO Y SE UTILIZA

ADEMÁS PARA FACTURAR LAS TAREAS DE

MANTENIMIENTO POR CENTROS DE COSTO

20% 1% 6% 5%

MN05JEFE DE

MANTENIMIENTO

EFICACIA DEL MANTENIMIENTO

CORRECTIVO

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

REALIZADOS/MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS

ESTEINDICADOR PERMITIRÁ UNA

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DEL

MANTENIMIENTO CORRECTIVO VS PREVENTIVO

15% 10% 25% 20%

MN06JEFE DE

MANTENIMIENTODISPONIBILIDAD

Nº DE HORAS DISPONIBILIDAD PARA

PRODUCIR/Nº DE HORAS TOTALES DEL PERIODO:

EL INDICADOR SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DE LA

DISPONIBILIDAD (100% DE OPERATIVIDAD, SE USE O NO)

DEL EQUIPO DURANTE LA PRODUCCION

10% 95% 100% 98%

En este trabajo se proponen un grupo de indicadores a fin de controlar y evaluar la gestión de mantenimiento, los cuales permitirán la comparación con iguales, así como efectuar correcciones y ajustes al programa de gestión a fin de mejorar los resultados, enriquecer la experiencia y calcular las potencialidades que aún tiene la organización. La selección de los indicadores se ha hecho a partir de los que con mayor frecuencia son empleados por prestigiosas instituciones, a veces con diferente nomenclatura pero sin diferencias significativas. La información recopilada, sumado a los datos obtenidos sirven de base para planear las tareas de mantenimiento acordes con las necesidades reales, distribuyendo en una forma

más eficiente el personal técnico de mantenimiento, reduciendo costos y optimizando presupuestos, los indicadores son el insumo para realizar diagnósticos,obtener cifras que permiten medir el rendimiento de la máquina y el hombre.

CONCLUSIONES

El costo es otro factor importante dentro de la filosofía del mantenimiento centrado en la confiabilidad; y es que las tareas propuestas fueron planteadas bajo el análisis costo beneficio, en otras palabras, la selección de las tareas de mantenimiento se plantearon de acuerdo a la morfología (desde su estado de gestación hasta su estado de falla funcional) o patrones de fallas. Como se ha mencionado la implementación del RCM II lleva a un entendimiento más preciso de las funciones de los activos físicos que hayan sido evaluados, y una visión mucho más científica acerca de qué se debe hacer para lograr que los equipos cumplan con sus funciones (estudio de Mantenibilidad).