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MINISTERIO DE ECONOMIAY FINAI.IZASDIRECCION GEhIERAL DE PROGRAIITACION

MULIIANUA DEL SEGTOR PUBLICO

EVALUACIN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO MA"JES SIGUAS II ETAPA

Cdigo SNIP: 30941Nivel de Estudio: FactibildadUnidad Formuladora: Gobierno Regional Arequpa

- Proyecto Especial Majes Siguas

OPI Responsable: OPI Agricultura

1.

RESULTADO DE LA EVALUACIN

Luego de la evaluacin realizada al estudio a nivel de Factibilidad del Proyecto "Majes Siguas IlEtapa" y visto el Informe Tcnico N' 001-2008-AG-OGPA-O| de aprobacin por parte rje la OPIAgricultura, la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico (DGPM)declarala viabilidad del proyecto.

ANTECEDENTES

El 7 de febrero de 2006 mediante Resolucin Suprema N'006-2006-EF se ratific el acuerdo dePROINVERSION para realizar el proceso de promocin de la inversin privada del ProyectoMajes Siguas ll Etapa. Asimismo, se reiter el requisito del otorgamiento de la viabiliclad en elmarco del SNIP, antes del lanzamiento del proceso.

El l5 de marzo 2006, el Gobierno Regional de Arequipa mediante Oficio N' 039-2006-GRA/PRpresent al Ministerio de Agricultura-MINAG el perfil del Proyecto Majes Siguas ll Etapa para suevaluacin en el marco del SNIP.

El 31 de marzo, la Gerencia del Proyecto Especial Majes Siguas, present al MINAG estudoscomplementarios sobre la gestin institucional del agua y la evaluacin econmica y social delproyecto, acordados entre el Gobierno Regional de Arequipa, el MEF, el MINAG yPROINVERSION, para su evaluacin en el marco del SNlp.

El 11 de abril 2006 la Direccin General de Programacin Multianual recibi de la Oficina deProgramacin e Inversiones del MINAG el Oficio N" 1382'AG-OGPA-O| y el Informe Tcnico N.074-2005-AG-OGPA-O|. En tal documentacln, como resultado de la evaluacin, el proyecto fueobservado por el MINAG. En dicho informe el MINAG solicit la opnin tcnica de la DGpMsobre dicho estudio.

Al respecto, a fin de atender el requerimiento del MINAG, la DGPM a travs del Informe N" O9B-2006-EF/68.01 comunic algunos elementos de anlisis que deberan tomar en cuenta elGobierno Regional de Arequipa y la oPl Agricultura, en el proceso de reformulacin yevaluacin del proyecto, respectivamente.

El 24 de abril 2006 el Gobierno Regional Arequipa mediante Oficio N" OO3-2006-GR/PMAS|I,remiti al Despacho del Ministro de Agricultura el lnforme Complementario que replantea elProyecto Majes Siguas ll Etapa, contenido en un Estudio de Evaluacin Econmica v susAnexos.

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8. El 25 de abril 2006 la OPI Agricultura con Oficio N' 1614-2006-AG-OGPA-O| remiti a ta DGpMel Informe Tcnico N" 100-2006-AG-OGPA-OI aprobando el perfl del proyecto Majes Siguas llEtapa y solicitando la Declaracin de Viabilidad en ese nivel de estudlo, indicndo que esrentable a precios privados y sociales.

9. El 12 de mayo de 2006, la DGPM mediante lnforme Tcnico N" 069-2006-EF/68.01. concluvque no proceda la declaracin de viabilidad del proyecto y realiz observaciones 'yrecomendaciones al perfil de proyecto para ser atendidas a fin de continuar con el trmite segnlos procedimientos vgentes del SNIP.

10. El 21 de febrero de 2007 se instal en la ciudad de Arequipa una Mesa de Trabajo conrepresentantes de PROINVERSION, Gobierno Regional Arequipa, OPI Agricultura y la DGPMdel MEF, con la finalidad de tratar los aspectos relacionados con los estudios de pre-inversndel Proyecto Majes Siguas ll Etapa.

11. En mazo 2007, PROINVERSION y el Gobierno Regional Arequipa contrataron a la empresaLahmeyer Agua y Energa S.A para profundizar el anlisis de los aspectos tcnicos y costos delas obras mayores de afianzamiento hfdrico y de infraestructura para irrigacin en la pampa deSiguas. Se fij el plazo de entrega del informe en junio 2007.

12. El 23 de julio de 2007, el Ministro de Agricultura medante Oficio No 415-2007-AG-DM remiti aPROINVERSION el Informe N' 021-2007-INADE-5101-GPC. El citado informe preparado por elINADE, revisa el estudio de Evaluacin Econmica y Social del proyecto Majes Siguas ll Etapaelaborado mediante consultora contratado por PROINVERSION.

13. El 9 de agosto 2007 mediante Oficio No 3367-2007-GRA el Gobierno Regional de Arequipapresent a la DGPM y a la OPI Agricultura, diez volmenes con informacin sobre el proyecto,solicitando la declaratoria de viabilidad.

14. El 24 de agosto 2007 el Minstero de Agricultura mediante Oficio No 2711-2007-AG-OGPA/DG,comunic al Gerente General del Gobierno Regional Arequipa que la documentacin presentadael 9 de agosto 2007, no reuna las exigenclas mnimas para proceder a su evaluacin en elmarco del SNIP.

15. El 10 de septiembre 2007 el Gobierno Regional de Arequipa mediante Oficio N" 299-2007-GRA/PEMS-2.8.1 remiti copia del estudio elaborado por la empresa Lahmeyer Agua y EnergaS,A.

16. Luego de las reuniones de coordinacin en la Mesa de Trabajo, el Gobierno Regional deArequipa se comprometi realizar los estudios de Pre-lnversin para demostrar la viabilidad delproyecto Majes Siguas ll Etapa.

7. El 19 de septiembre 2007 mediante el Oficio No 4056-2007-GRA/PR el Presidente Regional deArequipa remiti al Ministro de Agricultura la solicitud para elaborar directamente el estudio deFactibilidad del proyecto Majes Siguas ll Etapa, para lo cual adjunt el Informe No 076-2007-GRA/PEMS.2.8.1.

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18. El 0'1 de octubre 2007 con Oficio No 3008-2007-AG-OGPA-O|, la OPI Agricultura remiti a laDGPM la solicitud de autorizacin para elaborar directamente el estudio de factibilidadadjuntando el Informe Tcnico No 217-2007-AG-OGPA-OI.

El 24 de octubre 2007 con Oficio No 3218-2007-AG-OGPA-O|, la OPI Agricultura remiti a laDGPM el lnforme Tcnico N" 235-2007-AG-OGPA-O| que sustenta la solicitud de excepcin delestudio de pre-factibilidad del proyecto "Majes Siguas ll Etapa", solicitando la autorizacin paraelaborar el estudio de factibilidad.

El 3l de octubre de 2007 con oficio No 2142-2007-EFl68.01, la DGPM comunic a la oplAgricultura la autorizacin para la elaboracin del estudio de factibilidad, adjuntando el InformeTcnico N" 123-2007-EFl68.01 en donde incluye comentarios y recomendaciones para seratendidos en el estudio de factibilidad.

El 29 de noviembre de 2007 con Oficio No 845-2007-INRENA-OGATEIRN la Oficina ole GestinAmbiental Transectorial, Evaluacin e Informacin de Recursos Naturales remite a la DGPMcopia de la Resolucin Gerencial que aprueba el Estudio de lmpacto Ambiental de a represaAngostura y la gestin ambiental a nivel de factibilidad, el cual incluye las consideraciones paralos estudios deflntivos.

El 5 de diciembre de 2OQ7 el Gobierno Regional de Arequipa medante Oficio No 5256-2007-GRA/PR present el estudio de factibilidad a la DGPM y al MINAG solicitando la evaluacin enel marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

El 17 de diciembre del 2007 se sostuvo una reunin de coordinacin en el local de la DGPMentre funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa, PROINVERSION y Ia DGPM para tratarlas principales observaciones al estudio de factibilidad.

El 3 de enero del 2008 en el local de la PCM y con participacin del Presidente del Consejo deMinistros, el Minstro de Agricultura, el Director Ejecutivo de PROINVERSION, el PresidenteRegional de Arequipa, congresistas de la Repblica, Autoridades de la Regin Arequipa yrepresentantes de la Sociedad Civil, el Ministerio de Economa y Finanzas expuso los requisitosy ajustes necesarios para declarar la viabilidad del proyecto Majes Siguas ll Etapa.EI 4 de enero de 2008 mediante el oficio No 013-2008-EF/68.01, la DGpM comunic alGobierno Regional de Arequipa la necesidad de incluir en la versin final del estudio defactibilidad los puntos tratados en la reunin de coordinacin de fecha 3 de enero en el local dela Presidencia del Consejo de Ministros.

El 7 de enero del 2008 mediante Oficio N" 048-2008-GRA/PR, el Presidente Regional remite alMINAG Ia versin final revisada del Estudio de Factibilidad. As mismo, medante Oficio N' 049-2008-GRA/PR se remite a la DGPM copia del citado estudio.

El 8 de enero de 2008 mediante el Oficio No 021-2008-AG-OGPA-O|, la OPI del MINAG remite ala DGPM el lnforme Tcnico N" 001-2008-AG-OGPA-O| mediante el cual aprueba el estudio defactibilidad del proyecto Majes siguas ll Etapa y solicita la declaracin de viablidao.

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III, EL PROYECTO3.1 OBJETIVO Y METAS DEL PROYECTO28. Segn el estudio de factibilidad el objetivo central del proyecto es establecer una agricultura

empresarial agroexportadora y altamente rentable en las pampas de Majes-siguas,convirtindola en una de las fuentes principales de generacin de empleo, ingresos, ia partir deun activo proceso de explotacin de tieffas aptas para el cultivo en dicha zona. Segn el estudioel proyecto contrbulr a lograr un desarrollo regional equilibrado y sostenble dentro de unaconcepcin integral.

29. La meta del proyectol es incorporar a la agricultura competitiva 38,500 hectreas de tierrasnuevas, generar 90,000 empleos y un Valor Bruto de la Produccin de US$ 539.47 millonesanuales. Adicionalmente, se plantea que como consecuencia se generaran en el sectorServicios 27,700 empleos indirectos y un PBI de US$ 142 millones anuales; y el asentamientopoblacional de 350,000 habitantes.

3.2 DESCRIPCIN Y COMPONENTES DEL PROYECTO30. El estudio de factibilidad presenta un solo componente2 conformado por las obras distribuidas en

tres sistemas, los cuales se describen a continuacin:

A. Sistema Angostura -

Colcaa. Presa Angostura tipo CCR de 'l 140 MMCb. Derivacin Pucara-Colcac. Tnel Pucarad. Tnel Trasandinoe. Suministro de Energla Elctrica Lnea SE Callali- SE AngosturaB. Sistema LLuclla

- Siguas

a. Bocatoma LLucllab. Desarenadorc. Conduccin en Tneld. Conduccin en CanalC. Sistema de Distribucin Pampas de Siguasa. Canal Madreb. Tomas Lateralesc. Vasos Reguladores: 7d. Canales Lateralese. Tomas Sublaterales: 7f. Cruce de CaminoD. Indemnizaciones y mitigacin de impactos ambentalesa. Indemnizacinb. lmpacto ambiental

' EI proyeclo tiene como finalidad el desanollo agrlcola, sin embargo los estudios tcncos indican que existe potencial paragenerar energa elc{rica va la construccin de dos centrales hdroelclricas con una potencia nstalada de 533 MW.

el punto 4.6 de este informe se describe el detalle de los componentes del proyecto.

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3.3 COSTO DEL PROYECTO3'1. De acuerdo al estudio de factibilidad el monto de inversin del proyecto a precios privados

asciende a la suma de US$ 420.789 mllones.32. Excluyendo las inversiones en desarrollo fsico de tierras, equipos de rego y otros a nivel de

parcela (valorados en us$ 151.023 millones para las 38,500 ha.), y el lGV, el rnonto delproyecto asciende a US$ 231.673 millones. Los detalles se presentan en el cuadro siguiente:

Cuadro No ICostos del proyecto

Cod. DESCRIPCIONCOSTO TOTAL

Miles de US$t. COSTOS DIRECTOS 1,018,623 320,247

1.1.1 Obras Preliminares 8,481 2,6661.1.2 Presa Angostura de Concreto Compactado con Rodillo 115,160 36,205441 Derivacin Pucar - Colca 62,23614tt Derivacin Lluclla - Siguas 205,146 64,4961 .1.5 Lnea SE Callali - SE Angostura 1,1611.1 Sub total Costos Obras por Contrata (Concesin) 527,902 165,968

1.2.1 Desarrollo fsico de tierras y equipos de riego 480,365 151,0231.2.2 In0emnzac|ones 4,337 1,3641.2.3 Mitigacin de impactos ambientales negativos 6,019 1,8921.2 Sub total Costos Obras por Administracin 490,721 154,279It. COSTOS INDIRECTOS 3f 9,797 100,542

2.1 Gastos Generaf es del Contratista Q0.8% de 1.1 109,804 34,521Utilidades del Contratista (8% de 1.1 42,232 13,277

.5 Estudios Definitivos Q.11% de 1 .1 1l,153 3,5062.4 Supervisin (4,670/o de I .1 24,679 7,7592.5 lmpueslo General a las Ventas 19% de (1.1+2.1) 121JU 38,0932-6 Administracin del Contrato 2% de (.1+1.2.2+1.2.3\ 10,765 3,384

COSTO TOTAL DE INVERSION 1,338,420 420,789Fuente: Estudio de factibldad del proyacto Majes Siguas ll Etapa, dcembre 2007.Tipo de cambio utlzado en elestudio de factblidad. I US$ = 3.18 Nuevos So/es.

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IV. ANLIS|S4.1 IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA Y OBJETIVO DEL PROYECTO33. Segn el estudio de factibilidad, las Pampas de Siguas en la Regin Arequipa, presentan

condiciones aptas para el desarrollo de la actividad agrcola por su clima, calidad de tierras ycondiciones agroecolgicas, especialmente para el desarrollo de una agricultura empresarialcompetitiva y orientada a los mercados internacionales; sin embargo la ausencia del recursoh idrico es la principal limitacin para promover iniciativas privadas en el desarrollo de laactividad agrcola en la zona.

34. En tal sentido, el problema central ha sido definido como el "lnactivo proceso de explotacin detierras aptas para el cultivo en las Pampas de Siguas" cuyas causas estn relacionaclas con lainexistencia de infraestructura de captacin, conduccin y distribucin de agua para riego, ascomo la ausencia de condiciones para las iniciativas privadas en el desarrollo agrcola.

35. A partir de dicho anlisis que expresa las razones que impiden el aprovechamiento del potencialde dichas tierras para el desarrollo agrcola, se ha definido el objetivo de estiablecer unaagricultura empresarial agroexportadora y altiamente rentable en las pampas de Majes-Siguas.

ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Para el anlisis de las alternativas del proyecto se tomaron en consideracin dos aspectosprincipales. Uno relacionado con el modelo de agricultura y otro relacionado con el tipo detecnolog a para constru ir la infraestructura hdrulica.

Con respecto al modelo de agricultura, el estudio de factibilidad hace referencia a la experienciade la Primera Etapa del Proyecto Majes Siguas, que consisti en la regulacin de los recursoshdricos del ro Colca en la Presa de Condoroma, para desarrollar un modelo agrfcola depequea escala en parcelas de 5 hectreas con sistema de riego por aspersin en 15 milhectreas de las 23 mil hectreas inicialmente previstas. Ese modelo que fue subsidiado por elEstado, priorizo como beneficiaros a agricultores sn tena, tcnicos y profesionales sincapacidad econmca para desarrollar cultivos rentables y competitivos, los mismos que no hanpodido capitalizarse y actualmente no cubren ni los costos de operacin y mantenimiento de lasobras de infraestructura mayor.

segn el estudio de factibilidad de la Etapa ll, el modelo adopiado para la primera Etapa no hadado los resultados esperados principalmente por la falta de capacidad econmica de losbeneficiarios, por el reducido tamao de las parcelas adjudicadas y por el tipo de cultivosimplantados, por lo cual para la Segunda Etapa se ha previsto un modelo de desarrollo agrcolaaltamente competitivo orientado a la agro exportacin a partir del establecimiento de empresasen lotes mltiplos de 200ha.

Este nuevo modelo para ser desarrollado requiere de un creativo proceso de promocin de lainversin privada, por un lado para la concesin de la ejecucin de las obras y la administracindel sistema hidrulico integrado Condoroma-Angostura y por otro lado, vfa la atraccin deinversionistas agrcolas.

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40. Respecto al tipo de tecnologa para construir Ia infraestructura hidrulica, se ha analizado dosopcones para Ia construccin de la presa (CCR, CFRD), el trazo para el sistema de cronducciny distribucin, la ubicacin de Ia estructura de captacin de la bocatoma Lluclla. Al respecto, esnecesario precisar que si bien el estudio de factibilidad considera el tipo CCR para la oresaAngostura, existe la posibilidad de adoptar el tipo CFRD lo cual se efinir a'partir de losestudios que lleve a cabo el futuro Concesionaro de la obra. De ese anlisis de opciones, elestudio ha concluido que las obras estarn organizadas en los siguientes sistemas:

- Sistema Angostura

- Colca: Presa Angostura tipo CCR, Derivacin Pucara-Colca, Tnel

Pucara, Tnel Trasandino y Suministro de Energa Elctrica Lnea SE Callali- SE Angostura.-

Sistema Llucfla -

Siguas: Bocatoma Lluclla, Desarenador, Conduccin en Tnel,Conduccin en Canal.

* Sistema de Distribucin Pampas de Siguas: Canal Madre, Tomas Laterales, VasosReguladores, Canales Laterales, Tomas Sublaterales, Cruce de Camino.

4,3 ANLISIS DE LA DEMANDA HDRICA41. Para analizar y calcular la demanda hdrica es necesario diferenciar la superficie total en tres

segmentos.

- El primer segmento esta conformado por las 38,500 hectreas del proyecto Majes Siguas llEtapa, cuya demanda hdrica ha sido calculada en base a una cedula de cultivo orientada amercados de exportacin, bajo un enfoque de alta eficiencia con un mdulo de riego igual a1 3, 500 m3/hectreal ao.

Cuadro N' 2Demanda de agua Etapa ll

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EI segundo segmento corresponde a Majes lcon 15 mil hectreas cuya cdula de cultivosbajo condiciones actuales esta constitudo principalmente por alfaifa, pprika y ma2,representando una demanda equivalente a 326 MMC por ao, lo que equivale a un mdulode riego promedio igual a 21,899 m3/hectrea/ao. En el cuadro siguiente se muestra eldetalle de Ia demanda hdrica actual.

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Demandas de Aqua en Mm3

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III,LTIANUAL DEL SECTOR PUBLICO

Guadro No 3Demanda de agua segrln cedula de cultivos actuat, Etapa I

CULTIVO AREA DEMANDA Mduloha % MMC %AFalfa 9.790 241,0 /J,O 24.612Pprika 1.500 10,1 2.,9 7,O 15.238lMaiz 1.400 9,4 23,7 7,3 8.475Cebolla 700 4,7 1t) 8.744Papa 600 4,0 8.729Ajo 500 3,4 3,1 10.246Kiwicha r50 1,0 o,7 15.398Zapallo '110 0,7 0,5 /. ocvid c 0,6 0,9 10.928Tomate cu 0,8 8.103Aneja 15 0,1 0,1 0,0 o.oo

Totales 14900 100,0 326,3 100,0Fuente: Estudio de factbldad, Majes Siguas Il Etapa, Dciembre 2007.

- El tercer segmento corresponde a las 8 mil hectreas pendientes de incorporar de ila primeragtapa de Majes, las cuales serian vendidas bajo condiciones similares a las tierras de MajesSiguas ll y cuya demanda solo podr seratendida va la liberacin progresiva de agua de laetapa I como resultado de un proceso de reconversin hasta llegar a un mdulo promediode 1 3,500 m3/hectrea/ao.

42. Segn el estudio de factibilidad y bajo un enfoque de concesin del sistema hidrulico integradoCondoroma-Angostura, se ha calculado la siguiente demanda hfdrica mensual llegando a 833.89MMC, de los cuales 39.2% corresponden a la primera etapa y 60.8% a la segunda etapa.

Cuadro N'4Demanda total mensualizada en Millones de Metros Cbicos

Fuente: Estudo de factibilidad, Majes Sguas ll Etapa, Dcenbre 2007.

43. La siguiente lmina incluida en el estudio de factibilidad, muestra la reparticin de la demanda neta,conespondiente a las Etapas I y ll, enhe los respectivos embalses Condoroma y Angostura.

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MUL1IANUAL DEL SETOR PUBLICO

Gfico N" IDemanda neta promedio, corresponde a las Etapas I y ll

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4.4 ANLISIS DE LA OFERTA HDRICA44. De acuerdo al estudio de factblidad, la oferta toial anual esta consttuida Dor la masa hdrca

disponible de los rfos Apurimac-Estacin Angostura con 321.2 MMC, Colca-EstacinCondoroma con 358.27 MMC y la cuenca intermedia Colca-Estacin Tuti (sin Condoroma) con556.42 MMC, haciendo un total de 1,235.89 MMC por ao. En el cuadro siguiente se muestra ladistribucin mensual de la oferta segn fuente hidrica.

Cuadro N" 5Oferta hdrica mensual

(MMc)

Fuente Ene Feti May Ago Nov DicRo Apurimac-EstacinAngostura 49.4 64.9 . 14.1 11.1 10.3 v.o v.J/ 9.16 tz.5 '19 321.2Ro Colca-EstacinCondoroma 5 119 82.1 50. t.o 7.03 6.24 a-zl 5.04 c.Jv IJ.J 358.29Cuenca IntermediaRo Colca-EstacinTuti (1)

113 151 125 61 .7 19.8 12.4 10.8 10.4 9.55 10.2 12.3 t.5 556.42

Total mensual 220 127 46.5 27.3 c.a 24 J.J 53.6 1235.9(1): Sn Condoroma

Fuente: Estudio de factbilidad, Majes Siguas ll Etapa, Dciembre 2OOT.

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4.5 BALANCE OFERTA-DEMANDA

45. Segn los resultados del estudio de factibilidad, el balance hfdrico considerando la oferta hdricaen Condoroma y en Angostura, mas los aportes de la cuenca intermedia, se presentan en elsiguiente cuadro.

Cuadro N' 6Resultados consolidados del balance hdrico

Periodo 1964- 1998 (35 aos)

ReservorioCalificadores Balance TOTALESGarantfa (%) ID Areaa (ha) Demanda(MMC)Mensual lAnual

Area Actual y Nueva: Majes I y Majes ll 53,400 haCondoroma 60.5% 8.6o/o 10.964 53,400 834Angostura 97.9% 94.3o/o 0.415 53,400 834

Condoroma slo, no abastece a toda el rea de Majes I y Majes tt

46. Del cuadro anterior se desprende que utilizando la oferta de Angostura, se alcanzan ndicadoresaceptables. La garantfa mensual es de 97.9%, la anual de 94.3% y el indice de dfct es de0.415, con lo cual se concluye que el suministro de agua para riego estra garantzado.

4.6 DESCRIPCIN Y ANLISIS DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO47. Si bien el estudio de factibilidad solo descrbe un componente, de los estudios revisados el

proyecto Majes - Siguas ll Etapa consiste en dos grandes componentes, cuyo anlisis semuestra en los puntos siguientes:i. Construccin de infraestructura hidrulica que incluye el sistema Angostura-Colca,

sistema Lluclla-Siguas y el sstema de distribucin en las pampas de Siguas hasta lacabecera de los lotes,ii. Promocin de la inversin privada y desarrollo agrcota empresarial en un rea netade 38,500 ha. orientada hacia mercados de exportacin, que incluye inversin privada enel desarrollo fsico de tierras, implementacin de sistemas de riego por goteo einfraestructura menor a nivel de lotes.

4.6.1 Construccinde infraestructurahidrulica48. Las obras que integran este componente estn distribuidas en tres sstemas que son descritas a

continuacin.

A. Sistema Angostura -

Colca 3

a.1 Presa Angostura. La presa seria del tipo concreto compactado con Rodillo (ccR),cuyas especificaciones son:

" Gaudaf Ecolgico, El estudo de factbllidad prev un ducto de 0,4 m de dimetro (ubicado a ta cota 4 i3o msnm), concapacdad para conducir un caudal de 0,5 m3/s para dotar al cauce del caudal ecolgico. El sstema de descarga de fluioecolgico, se compone de una obra de.toma con compuerta de clapeta, con vlvula oe isipacin de chono al exdmo agus39ajo..!1 descarga. Por este conduclo deber ser constante y en un valor de 0,5 m3/s, se deber ajustar las vlvulas segn la

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Volumen tilVolumen de Sedimentos

101.95 m330.00 m4217.00 msnm7.50 m0,75 H: 1 V1290 MMC1140 MMC'150 MMC

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a Se prev que en el futuro las aguas provenentes del trasvase sen turbinadas en las centrates hdroeletricas de Lluta vLluclla, ubicadas en cascada en la margen derecha del ro Siguas, descargando aproximadamente a la cota 1,77gmsnm.Los caudales de diseo son de 34.00m3/s pra la descarga de la C. H. Lluclla y 23.OOm3/s en el canal de conduccin queatende las pampas de Sguas. La derivacin de 23.00m3/s consi,Cera en forma separada la derivacin Lluclla-Sguas de ladervacin Lluclla- Majes. Segn las siguientes premisas:. La dervacin hacia las pampas de Majes en la margen derecha del ro Siguas, se mantendr en fa forma actual, es decir

con Ia toma de captacin en Pitay.. cuando se construyan las CoHH menconadas s dspondr un partdor en el tnel de descarga de la central de Lluclla,

mediante el cuaf la parte de los caudales que corresponden a las pampas de Maies seguirn acia la toma de pitay, ysea entregndolos al rfo o medante una conduccin hacia dcha toma.

. Adems se construr un Reservorio de Compensacn en el valle de Siguas para egular los caudales horariosdescargados por las CC HH para el abastecmiento a Majes l.

. En lo correspondiente a las pampas de.Siguas, en la etapa inmediata, se considere la derivacin del ro Siguas medianteel emplazamento de una captacn ubicada en el nivel de salida de la futura descarga de la central Llucia y desarrollode una conduccjn que llegue a la cabecera de las pampas de Siguas a la cota 1,75omsnm, siendo el caucl-al a derivarde 23.00m3/s. En consecuencia la derivacin Lluclla-siguas se plantea independiente de la operacn de la c.H. Lluclla.

' En etapa futura, cuando se mplementen las centrales de Lluta y Lluclla, la parte de los caudales turbinados oueconesponden a las pampas de Siguas sen conducdos desde la salida del tnel de descarga de la central de Llullahaca la conduccin Lluclla-Siguas antes mencionada, medante un acueducto que atravies el ro Sguas, siendo lacapacidad del mismo gualmente de 23.00m3/s.

Por consiguiente, tanto la toma de Lluclla como el desarenador son obras temporales, pues sern utilizadas solamentementras no se construyan las CC HH de Lluta y Lluclla. Sin embargo estas estrudras tendrn que ser utilizadas

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wMINISTERIO DE E@NOMIA Y FINAIAS

DIRECCON GENERAL DE PROGRAMAqONMULT'IANUAL DEL SECOR PUBU@

- Altura Mxma (desde la fundacin)

- Longitud de la Corona

- Cota de CoronacinAncho de la corona

- Talud aguas abajo

- Volumen de total de Almacenamiento

a'2 Derivacin Pucara colca, Est compuesto por el rnel pucara v el rnelTrasandino.-

Tnel Pucara.- tendr una longitud de 7,060m, con pendiente de 0.4%0, dimetro de 5 mde excavacin, la estructura del cruce en la quebrada Andamayo y ventana deconstruccin Andamayo.

- Tnel Trasandino.- tendr una longitud de 1 1,285m incluyendo el cruce Andamayo.

a.3 Suministro de Energa Elctrica Lnea SE Callali -

SE Angostura. Para el suministrode energa elctrica se plantea el tendido de una lnea de transmisin de 22.9 kV llevndolahasta las obras del tnel para suministrar una carga aproximada de 3 MW, suministradadesde la subestacin Callali.

B. Sistema derivacin Lluclla -

Siguas

El sistema de derivacin Lluclla- Siguas, se origna a partir de la Bocatoma Lluclla ubicadasobre el ro Siguas en la cota 1773.5msnm, aproximadamente a 3.skm aguas abajo de laconffuencia de los ros Lluta y siguas, cercana a la localidad de pitay, estructura que tienepor objeto derivar el caudal captado en el ro siguas hacia las pampas del mismo nombrea.

cuando as centrales hdroelctricas sean paralizadas por algrin motivo, sea para mantenime,nto u otras

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"DECENIO DE LAS PERSOITAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER""AO DE LAS CUMBRES M'JNDIALES EL EN PER'J"

' Esta obra no ha sido descrita en el estudio de fadiblidad. La informacin incluida en este informe conesponde al estudo deLahmeyer Agua y Energa S.A.

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Las obras que involucra e esquema hidrulico antes descrito son: Bocatoma sobre el roSiguas, Cruce del ro Siguas (acueducto), Desarenador y Conduccin en tneles y canaleshasta las pampas de Siguas, con capacidad para 23.00m1s.

b.1 Bocatoma LlucllaBocatoma proyectada con capacidad para derivar 23.00m3is, ubicada en el cauce del roSiguas a la cota 1773.5msnm. En este sito el cauce inundable del rlo tiene un ancho de120m, y se encuentra confinado por laderas de roca en ambos flancos; el cauce erstable seaproxima al flanco izquierdo y tiene ancho aproxmado de 20m. Todo el ancho del cauceesta cublerto por material aluvial con potencia estimada de 6m a gm.

En la actualidad los caudales naturales de estiaje estn incrementados por los caudalesregulados en la presa Condoroma, habin^dose calculado que el caudal mximo para unperodo de retorno de 100 aos es de 427m3ls. El caudal medo del rfo es de .om%.

Las obras de captacin comprenden las siguientes estructuras principales: Verrtanas decaptacin, Barraje Mvil, Barraje Fijo, sistema de Regulacin y Acueducto de cruce.b.2 DesarenadorsSe inicia despus del aliviadero, es del tipo de purga intermitente, es decir es un decantadorpropiamente hablando. Consta de tres unidades dispuestas en paralelo, cada una c:apacidadde 11.5 m3is. El diseo considera la retencin de arena hasta de 0.5 mm de dimetromedio. Las naves tienen 43 m de longitud, la seccin transversal comprende el canal delimpia en el fondo, el cual es de seccin rectangular con ancho de 1.2 m y altura vaableentre 0 y 'f .29 m con pendiente de 3%.

b.3 Conduccin en Tnel y CanalInfraestructura de conduccin proyectada sobre la margen izquierda del ro Siguas acontinuacin del desarenador, con capacidad para transitar un caudal mximo de Z3:Om3/s,desarrollando una longitud de 15.949km, hasta su entrega en el canal maqre.

Obra de conduccin conformada por tres (3) tneles que en conjunto hacen una longitud de10.225km y canales que desarrollan una longitud total de 5.724km., siendo la ta derasante en el inicio del trazo 1771.87msnm, y en el punto final o de empalme con el canalmadre 1750.85msnm.

Conduccin en tnelLos tneles se proyectan de seccn en herradura revestidos con concreto en toda sulongtud, con la finaldad de obtener una rugosidad mucho menor que la de la roca y confines de evitar que el agua entre en contacto con Ia roca, pues esta contene materialexpansivo en algunos tramos, susceptible a la expansin y erosn sobre todo paravelocidades de 3.00m/s.

Las caractersticas hidrulicas y geomtricas del tlnel, para una capacidad para 23.00m3/s.son las siguientes: dimetro interior 3.50m, tirante de 2.54m, espesor de revestimiento de0.25m, pendiente de 0.0015 y rugosidad de Manning 0.014.

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El tnel No'1, presenta una longitud de 4535m, con incio a 30.0m del desarenador,entregando a una quebrada de cauce rocoso. Este tnel atraviesa roca ntrusiva encondiciones de sostenimiento aceptables, esperando encontrar roca de caldad trtedia en laentrada y posiblemente mala a la salida, consderando que en al final del trazo se presentael contacto con roca sedimentaria de la formacin Moquegua.

Los tneles No 2 y No 3 tienen longitudes de 2560m y 3130m, respectivamente, los que seprev atravesarn rocas de la formacin Moquegua que presentan estratos der diferentecomportamiento. Estos tneles requieren necesariamente revestimiento por las condicionesantes sealadas y presencia de material expansivo. La calidad de la roca puedeconsiderarse mediana, requiriendo de un tipo de sostenimiento apropiado durante laexcavacin.

Conduccin en canalLa conduccin en canal con capacidad para 23.Om'/s, presenta las caractersticashidrulicas y geomtricas siguienies: seccin rectangular de concreto armado, de ancho3.50m y altura de 3.10m, muros y losa del piso de espesor de 0.30m, pendiente consideradade 0.001, rugosidad de Manning de 0.014, y trante de agua 2.79m.

!e presentan dos tramos principales de canales, adems de dos pequeos tramos de 30m y20m. El primertramo de 1,625m de longitud ubicado entre la salida del tnel 't y la entradadel tnel 2 y el segundo tramo de 4,049m de longitud ubicado a la salida del tnel 3, el cualentrega al canal madre.

La plataforma del canal se proyecta bsicamente en corie, sin embargo se presentan cortostramos en relleno que son inevitables y los taludes de excavacin para conformacin de laplataforma se proyectan con inclinacin de 0.75 (Hy1.00(v). El desarrollo del canalatravesar tramos con presencia de material expansivo, en los cuales se debe hacer untratamiento como reemplazo de material, para evitar que posibles filtraciones del canalentren en contacto con este material.

El proyecto no contempla mayores obras de arte a lo largo del canal, tan solo unaalcantarilla para el cruce de quebrada.

C. Sistema de distibucin Pampas de SiguasEl mbito del rea a irrigar se ubica en las Pampas de Siguas entre la margen izquierda delro Siguas y la margen derecha del rfo Vitor, desde fas elevaciones 1750msm a 1loomsnm.atravesando la carretera Panamericana la parte central del rea.

La caracterstica topogrfica de esta zona, presenta una pendiente media de 2.5 %descendiendo en el mismo sentido que los rios antes mencionados, dominando en la mitadsuperor algunas quebradas secas, de cauce ancho y escasa profundidad, las que confierenun relieve topogrfico ms irregular que la zona inferior donde los cauces desaparecen.

Las tierras a irrigar comprenden 203 lotes con efensin de 200ha. cada uno, lo que arroiaun rea bruta de 40,600ha. La disposicin general de las obras comprende:

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. Canal Madre que se inicia al trmino de la aduccin Lluclla - Siguas en un punto situadoen la elevacin 1750msnm, en el borde superior de las pampas de Siguas.

. Siete tomas laterales ubicadas a lo largo del Canal Madre.

. Siete Vasos reguladores alimentados desde las tomas laterales.

. Siete canales laterales.

. Tomas sublaterales que entregan a reservorios desde donde arranca el sistema de riegopresurizado que abastecen a dos parcelas de 200ha (400ha) cada toma.

c.1 Canal MadreSe inicia con cota de rasanie '1750.85msnm y estar ubicado en el extremo superior de laPampa de Siguas, cuenta con 07 tomas laterales a lo largo de su recorrido y una estructurade descarga a la quebrada Yuramayo.

Tiene longitud total de 14.43km, sin considerar el canal botadero que tiene una longitud deunos 3.00km. El canal madre es de seccin trapezoidal con revestimiento de concretosmple con espesor de 0.10m, los taludes laterales iienen inclinacin 1.00:1.00. Es un canaldel tipo denominado telescpico, es decir con capacidad en este caso decreciente conformeva almentando a las sete tomas laterales que comprende el esquema hidrulico.

c.2 Tomas LateralesSe ha establecido el nmero, rea de servicio y localizacin de siete canales laterales queconforman el sistema de distribucin de las pampas de Siguas. El caudal de diser de cadauna de las tomas, resulta de aplicar un modulo de riego de 0.60 l/s por hectrea al rea deservicio de cada lateral.

Las tomas, estn provistas de una compuerta deslizante y ranuras para ataguias. Lascompuertas descargan a un conducto cubierto, por encima del cual atravesara la carreterade servicio; el conducto tiene altura suficiente para el ingreso para operaciones deinspeccin y de mantenimiento.

c.3 Vasos ReguladoresLos siete vasos reguladores previstos, tienen capacidad para acumular el caudal de aguaproveniente de la toma lateral que ingresa durante ocho horas, son de planta cuadrada, ondiques de cierre de tierra compactada, con taludes interiores 3:1 (horizontal: vertical) ytaludes exteriores con talud 2:1 el ancho de la coronacin es de 4.00m. El revestimientointerior es con losas de concreto armado de 0.2Sm de espesor.

En el fondo se dispone una canal de limpia de i.50m de ancho y altura variable, conpendiente de 1.00%, el cual atraviesa por la parte central. cada uno de los lados en quequeda divdido el fondo tiene pendiente de 1.00% descendiendo haca el canal central

c,4 Canales LateralesLos siete canales laterafes tienen alineamiento recto y son paralelos entre s. Siguen lapendiente del terreno que es de 2.5o/o en promedio, esta pendiente les confiere gimensupercritico. Son de seccin trapezoidal de concreto simple, con disposicin telescpca, concaudales decrecientes hacia aguas abajo.

Los canales se nician a la salida de los vasos reguladores en un corto tramo con rgimensubcrtico hasta un medidor Parshall. A partir del medidor el rgimen es supercrtico. Se hanffiq# t4

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definido 5 tipos de seccin segn la capacidad de los canales, desde 5.00mo/s hasta1.00m'/s.

c.5 Tomas SublateralesEstn localizadas a lo largo de los canales laterales de manera que abastecen a dos lotesde 200ha cada uno con una dotacin de 240 lls. Desde las tomas se conduce el agua haciapequeos reservorios de presurizacin con volmenes de almacenamento de 4 horas. Enestos reservorios se inicia el sistema de rego presurizado.

La compuerta de captacin es de 0.50m de ancho por 0.50m de altura, el umbral de lamisma se encuentra a 0.15m encima del fondo del canal. El nmero terico de tomas es de101 correspondiente a 203 lotes.

c.6 Cruces de la CarreteraCada uno de los canales laterales atravesara transversalmente la carretera Panamericana.La rasante de la carretera se encuentra a unos decmetros por encima del terreno natural, locual posibilita el paso en rgimen supercrtico del canal a travs de una alcantarilla. Portanto son siete estructuras de este tipo.

D. Indemnizaciones y Mitigacin de lmpactos Ambientafesd.1 IndemnizacionesComprende las acciones y los recursos necesarios para compensar los predios que seranafectados por la construccin de la presa Angostura, la derivacin Angostura-Colca, obrasconexas y las zonas a ser inundadas por el embalse.

segn Ia informacin presentada en los estudios de pre-inversin 45 propiedadesidentificadas de la ex SAIS Pusa Pusa y 7 propiedades pertenecientes a las comunidades deSencuyo, Len Pampa, Acocunca, Chilapampa, Chaco Chaco, Tarucamarca y Huarumasern afectadas por las obras del proyecto. De las.52 propiedades se ha determinado que35 son afectadas con ms del 50% del total del re considerndose propietarios afectadostotalmente.

d.2 Mitigacin de impactos ambientalesConsidera las actividades y recursos para la gestin ambiental en las etapas de contracciny operacin. Contiene el plan de gestin ambiental con los siguientes rubros: programa demedidas preventivas, programa de monitoreo ambiental, programa de capacitacin yeducacin ambiental, programa de manejo de residuos, programa de contingencias yprograma de abandono y cierre de obras.

La actualizacin del estudio de impacto ambiental de la represa Angostura y la gestinambiental a nivel de factibilidad fue aprobada mediante Resolucin Gerencial hl 02i-06-INRENA-OGATEIRN. Dicha resolucin incluye recomendaciones que debern ser atendidasoportunamente.

Promocin de la inversin privada y desarrollo agrcola empresarial

El segundo componente esta referido al proceso de promocin y atraccin de inversionesprivadas para el desanollo agrfcola en 38,500 hectreas. Para ello, a partir de la concepcin delmodelo de desanollo agrfcola, el estudio de factibilidad plantea que la explotacin agrcola est

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.DECENIO DE LAS PERSO'VAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER'"AO DE LAS CIJMBRES MIJNDIALES EL EN PERU'

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINAIASDRECqON GENEML DE PROGRAMAqON

MULTIANUAL DE-SECIOR PUBU@

conducida por empresas jurdicas nacionales e internacionales, como garanta de un aceleradoritmo de desarrollo agrcola y puesta en produccln de las tierras, teniendo en cuenta lossiguientes supuestos:-

Solvencia econmica y financiera, verificable y comprobable,-

Compromisos de inversin garantizados,-

Disponibilidad de recursos tcncos, econmicos y financieros,-

Conocimiento de mercados internacionales, canales de comercializacin y precios,-

Exportacin directa de productos.

Plantea adems que, en el pais, se mantendrn los principios fundamentales anrparadosconstituconalmenie de: libertad de empresa, mnima o nula intervencin en mercados y precios,libre juego de la oferta y demanda de bienes y servicios en general, respeto inestricto de lapropiedad privada.

En el marco de este componente se espera que con el propsito de dinamizar el proceso deincorporacin de la tierras a la produccin y la disminucin de los riesgos para cubrir loscompromisos con el Concesionario de las Obras y del Operador de la infraestructura de riego, laempresas agrcolas se comprometern a pagar los derechos de uso del agua y 'tarifas deacuerdo con los compromisos de inversin y desarrollo agrcola ofertados y contractualmenteestablecidos.

El modelo de desarrollo agrcola se basa en los siguentes prncipios.-

Mxima eficiencia tcnica y econmica en la asignacin de los recursos de agua y tierra, loque implca el uso de tcncas de rego efcente y ahorradoras de agua y un manejo yconservacin eficiente de los suelos,

- Produccin agrfcola orientada a la agroexportacin directa (empresas productoras-exportadoras),

- Mxima rentabilidad agrcola,

- Administracin y gestin empresarial de la produccin.

La explotacin agrcola se basar en Mdulos Empresariales en lotes de terreno no menores de200 ha. y mayores en mltiplos de dicha extensin, sin lmites, hasta agotar la totalidad de lastierras de las Pampas de Siguas.

Respecto del programa de incorporacin de tierras, es necesario establecer la diferencia entre loque significa el proceso de venta o adjudicacin de tierras, de la puesta en produccin de lasmismas. El proceso de venta de las tierras estar a cargo de PROINVERSION, en el marco deun conveno de cooperacin con el Gobierno Regional de Arequipa. El estudio de factibilidadplantea que la venta de las tieffas se producir en cuatro aos, a partir del ao 3, de la siguientemanera:

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'10,000 ha.10,000 ha.10,000 ha.8,500 ha.

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Por su parte, la incorporacin de tierras a la produccin que corresponde a los inversionistasagricolas, es un aspecto crtico para el xito del proyecto, en particular porque de ello dependerlos ingresos por venta de agua y por ende la capacidad del Gobierno Regional para cumplir conla retribucin anual al Concesionario y por otro lado cuanto ms pronto s pongan a producir las

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*DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU""AO DE LAS CUMBRES MUNDIALES EL EN PERU"

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MINISTERIO DE E@NOMIA Y FIM}IZASDIRrcON GEI{ERAL DE PROGRA'VIACION

MULTIANUAL DEL SECTOR PI,|BLICO

tierras mas temprano de generarn los beneficios econmcos y sociales que justfican el aportede recursos pblicos en este proyecto.

56. Para ello, es necesario que en el proceso de venta de tierras, se evale la solvencia tcnica,econmica y financiera de los postores, y se defna claramente los compromisos y plazos deinversin a los cuales se comorometern.

4.7 COSTO DEL PROYECTO

57. El costo total del proyecto a precios privados para el horizonte de evaluacin de 20 aos,incluyendo los impuestos de ley, asciende a US$ 420.891 millones, de los cuales US$ 231.79millones (55%) corresponden a la inversin en obras, US$ 151.02 millones a las inversiones delos agricultores en el desarrollo fsico de las tierras (36%) y US$ 38.081 millones al IGV (9%).Adicionalmente se tiene un costo de operacin y mantenimiento igual a USg 3.26 millones/ao.

4.7.1 Costo de inversin en las obras58. El costo de las obras a precios privados, incluyendo el lGV, es de US$ 269.766 millones,

importe que no considera las inversiones a nivel de parcela valorados en US$ 151 millones paralas 38,500 ha. Sin IGV dicha inversin es igual a US$ 231.673 millones.

Cuadro N' 7Costo de las obras

Cod. DESCRPCION COSTO TOTALMiles de S/. Miles de US$

t. COSTOS DIRECTOS 538,258 169,2241.1.1 Obras Preliminares 8,481 z,ooo1 .1.2 Presa Angostura de Concreto Compactado con Rodillo 115,160 36,2054 4a Derivacin Pucar - Colca ,r 07 oEA o,,5o1.1.4 Derivacin Lluclla - Siouas 205,146 64,41J6'I

.1 .5 Lnea SE Callali - SE Angostura 1,161 Jtf,c1.1 Sub total Costos Obras por Contrata (Concesin) 527,902 165,968t.z. Indemnizaciones 4,337 1,3641.2.3 Mitigacin de impactos ambientales negativos 6,019 1,8921.2 Sub total Costos Obras por Administracin r 0,356 3,2t6il. cosTos rNDtREcTos 319,797 100,542

2.1 Gastos Generales del Contratsta (20,8o/o de 1.1 109,804 34,521Utf dades del Contratista (8% de 1.1 42,232 13,277

-J Estudios Definitivos Q.11% de 1 .1 11,153 3,5t162.4 Supervisin (4,67% de 1.1 24,6792.5 lmpuesto General a las Ventas 19% de (1.1+1 .2.2+1 .2.3\ 121,1U 38,0932.6 Administracin del Contrato 2o/o de (1 .1+1.2,2+1 .2,3\ 10,765 3,3134

COSTO TOTAL DE INVERSION 269,766

59. De acuerdo con la Ley 27360, Ley de Promocin del Sector Agrario, hay recuperacinanticipada del IGV durante la etapa preproductiva de las inversiones por adquisiciones de bienesde capital, insumos, contratos de construccin y servicios, siempre y cuando esta etapa noexceda de 5 aos, que es un pertodo superior al que se estima para el proyecto.

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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINA}.ZASDIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION

MULTIANUAL DEL SEgfOR PUBLICO

4.7 ,2 Inversin en desarrollo fsico de tierras60. El estudio tambin incluye los costos de habilitacin de tierras a cargo de los inversionistas

agrcolas, inversiones que incluyen obras menores de infraestructura hidrulica, equipos deriego, subsolacin, desempiedre y lavado de suelos. En el cuadro siguiente se muestra el montode inversin para el programa de incorporacin de tierras de 8 aos.

Cuadro N' ICosto total de habilitacin de tierras

Del anlisis realizado, dichas inversiones no consideran el capital de trabajo necesario para elncio de las operaciones del proyecto. Si bien este rubro correspondera a los agentes queadquieran las tierras y operen el sstema, tambin forma parte de las inversiones del proyecto'ensu conjunto, y es informacin que se debi tomar en cuenta en la evaluacin del proyecto.Adems, los agentes que adquieran tieras tendrian que realizar otras inversiones enconstrucciones y equipos (caminos, oficinas, almacenes, vehculos, etc.), inversiones que nohan sido consideradas en el Estudio. Tampoco se han considerado las inversiones enmaquinaria y equipo agrcola, en su lugar se ha asumido los costos por alquiler. Hay que teneren cuenta que, se venderan lotes con una superficie igual o superior a las 200 hectbreas, y esdifcil que el tipo de empresas que se generen dependan de los servicios de maquinaria queprestaran terceros. Si Io anterior es asf, el Estudio debera considerar las inversiones y gasiosrespectivos en lugar del valor del alquiler de maquinaria. En este escenario se esperarla unincremento del monto de las inversiones y una reduccin de los costos de produccin.

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4.7.3 Cronograma de inversiones63. En el cuadro siguiente se presenta el cronograma de inversiones totales, incluyendo tanto la

inversin en obras a cargo del Concesionario y las inversiones para el desarrollo fisico de tierras\ a cargo de los inversionistas agricolas. Dicho cronograma es relativo, dado que las in,,ersiones

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ANOS

PROGRAMADE INCORPORACION DETIERRAS

(ha)

cosTos DE HAB|L|TACION DE TTERRAS (US$)

TOTAL

00 U 0 U U 0

J 1,925 2.925.790 0 291.399 149.7U 189.727 3,556,7003,850 5,851,747 3,994,253 582.814 299.578 379,465 11,107 ,857

5 3,850 5,851,747 7,988,7U 582.814 299.578 379,465 15,102.338b \ 774 8,777,598 7.988.734 874.219 449.31 569,196 18,659,1 t 27 8,777,583 1 1,983.069 874.218 4493U 569,195 2:2,653,430I 5.775 8.777.507 1 I,983.049 474,210 M9.i 569,190 22,653,316

8.777,674 1 1,982.945 874.227 449,369 569,201 22,653,41610 8,777,674 11,983,173 874.227 449,369 569.201 22.653.64411 U .t 4 0R, 172 0 n 0 1 1 ,983,1 73

TOTAL 38.500 58,517,322 79,887,130 5,828.'t29 2,995,767 3,794,639 151.022.987Fuente: Estudo de fadbldad, Majes Siguas Diciembre

18

i"DECENIO DE LAS PERSO'VAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER""AO DE LAS CUMBRES M'JNDIALES EL EN PERU"

MINISTERIO DE E@NOMIA Y FIMI\ZASDIRECCION GANERAL DE PROGMMAqON

MULTIANUAL DEL SECTOR PUBLEO

en desarrollo fsico de tieras esta relacionado con la velocidad de incorporacin de las tierras ala produccin agrcola.

Cuadro No 9Cronograma de inversiones

iles de U

Fuente: Estudo de Majes Siguas ll Etapa, Diciembre 2007.

Cuadro N' l0de operacin y mantenimiento

Administracin GeneralO&M Sector CondoromaO&M Sector AngosturaSector Tuti - Tunel TerminalSector Derivacin Lluclla SiguasSeguro de las Obras

337,245110,842150,758205,746t t I ,0

1,623,480Sub Total 2,605,332Supervisin O&M (5,33%) 136.054Sub Total 2,741,386lmpuesio General a las Ventas (19%) 520,863TOTAL 3,262,249

de factiblidad, Majes

4.7,4 Costos de operacin y mantenimento64. Segn el estudio de factibilidad, pa-a la ealizacin adecuada de las labores requerdas para el

servicio de operacin y mantenmiento de la nfraestructura hidrulica mayor del SistemaHidrulico Angostura

- Colca - Siguas, se ha estmado el Presupuesto Anual pra cubrir dichos

servicios, incluyendo el monto para el pago de la pliza de seguros de obra, lo que resulta en unmonto anual equivalente a US$ 3'262,248.98, incluyendo el IGVE.

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Los datos han sido tomados del Estudo "Servicios de Ingenerfa pam el proceso de Concesin de Obras llayores defianzamento Hdrco y de lnfraestruc{ura para lnigacin de las Pampas de Sijuas', Lahmeyer, agosto 2007.

. Lepa 277 - Lima 1Tef. 311 5930

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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER""AO DE LAS CUMBRES MUNDIALES EL EN PERU"

MIN]STERIO DE ECONOMIA Y FIMNZASDIRECCION GENERAL DE PROGRAMACoN

N'ruLTIAMJAL DEL SECOR RJBLFO

65. Los costos de operacin y mantenimiento se consideran que deben responder a lasnecesidades del manejo del recurso hldrico asl como la reparacin de la infraestructura mayorde riego, estas necesidades obviamente estn determinadas por el nivel de eficiencia al cual sepuede o pretende alcanzar, siendo el objetivo que el agua llegue a cabecera de parcela encalidad, cantidad y oportunidad que el usuario lo requiere, de tal modo que las prdidas sereduzcan a niveles mnmos, esto hace de que el concepto sea relativo y que dependa de lascaractersticas propias de cada rea servida, adems de ser independiente de su uso racional yeconmico por parte del usuario.

66. Por otro lado, como la informacin utilzada compromete tanto la primera como la segunda etapadel proyecto, el Estudio ha distribuido los costos entre estas etapas asl como las centraleshidroelctricas. Se ha considerado que el 18% de los costos correspondera a las centrales, el29oA ala primera etapa y el 53% restante a la segunda etapa.

67. El Estudio slo seala que estas tasas fueron adoptadas por la Comisin Multisectorial 2005, yque est de acuerdo con dicha distribucin. Lo conveniente hubiera sido que el Estudio describalos criterios que se utilizaron para esa distribucin, y la informacin de base que la sustenta.

68. En los costos de operacin considerados por el Estudio se observan otros problemas como sedescribe a continuacin:

. En primer lugar, en la evaluacin del proyecto los costos anuales de la operacin ymantenimiento han sido prorrateados por aos de acuerdo con la superficie de tierra aincorporar. El procedimiento seria vlido si todos los costos fueran variables. No obrstante, elgrueso de los costos son fijos (slo los seguros cubren el 59% de los costosT). En casocontrario lleva a subestimar los costos y, consecuentemente, a incrementar los indicadoresde evaluacin.

. En segundo lugar, no se consideran todos los costos, ya que slo se incluye los queestarian a cargo def concesionario, y este administrarfa el servicio hasta el canal nradre. Deall en adelante la responsabilldad es de los usuarios, cuyos costos no se han estimado niconsiderado en la evaluacin, presentndose un caso similar al anterior: subestimacin decostos y sobrestimacn de los indicadores de evaluacin. Adems, el Estudio propone quesea AUTODEMA la que recaude la tarifa de agua que paguen los usuarios para luergo pagaral Operador (Concesionario). De esta manera AUTODEMA asumira los costos que -se

r En tercer lugar, se ha considerado el lGV, que es un costo que se rgara al usuario delagua, pero que lo recuperar[a como crdito fiscal, por lo que quedara anulado. Estasituacin lleva a sobrestimar el costo, y a subestimar los indicadores de evaluacin.

En resumen, los costos de operacn y mantenimiento que se imputan a la segunda etapa, asfcomo los costos que corresponden a partir de del canal madre y la aplicacin del lGV, requierenser corregidos y precisados durante el diseo final del plan de promocin de la inversin privada.

' Sin consderar el lGV.u Riesgos baios estn relaconados con menoras rentabildades.

@ "tiu; ;,;ras e impagos. A partir de esta situacin et rot que t""ri" ,". c"r."rol.""o"ilos riesgos que deberla asumir (segn Ia propuesta estos serian bajosE).

20Ilri

Jt. Lampa 277 - Lima 1Tell 31 1 5930

"DECENIO DE LAS PERSOAJAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER"'AO DE LAS CUMBRES MUNDIALES EL EN PERU"

MINSTERIO DE EGONOMIAY FIM{ZASDIRECCIO GENERAL DE PROGRiCMAOON

MULTIANIJAL DH- SEgfOR RJBLI@

4.7.5 Costos de produccin agrcola70. Para los costos agrlcolas se parte de presupuestos por hectrea en donde se indican las

cantidades fisicas, precios y costos unltarios por cada rubro (semilla, maquinaria, trabajo,insumos y otros medios). Adems, se agregan los costos indirectos: asistenca tcnica (5% delos costos directos), gastos admnstrativos (20o/o de los costos directos) e imprevistos (10%).

71. Segn el mtodo utilizado, el costo indirecto depende de los costos de los cultivosvariabilidad (a mayor costo mayores gastos de administracin e inversamente), y se ajustiaen proyectos pequeos. Sin embargo, el Esiudio plantea lotes de 200 hectreas o ms,apropiado es considerar un mdulo promedio y estimar los costos respectivos.

Cuadro N' 11costos de on

CULTIVOSSuperficie cultivada (ha) Costo de la produccin'3

PrmeraCampaa

Total(Mles de US$)

PERMANENTESVd 10.000 U 10.000 5,068 50,676Palta 3,000 U 3.000 4.698 14.095Sub Total 13,000 0 13,000 v,771TRANSITORIOSAjes 3.000 1 ,500 4.500 4.929 22.'t81Ao 2,600 I EAN 4.160 5,067 21.079Alcachofa 4.600 1 .380 5.980 4.837 28,923Arveja 2,200 3,300 5,500 ,10 aa 7Cebolla 2,200 2,900 5,100 5.3C ,A ,'I EEKiwicha 3,000 2,450 5.450 2,395 t? nAMeln 500 1 .625 2,125 3.5r 8 7.476Pprika 4,500 0 4.500 4.812 21,6UTomate 2,200 540 2,740 4.872 13.348Tuna-Cochinilla 700 0 700 3.222 ,coSub Total 25,500 15.255 40,755 169.743TOTAL 38,500 15.255 53,755 234.514

Fuente: Estudio de factibilidad, Majes Siguas Etapa,

ESTUDIO DE MERCADO AGRICOLAY DEFINICIN DE CDULA DE CULTIVOEl estudio de mercado es uno de los puntos centrales en la formulacin del pro'ecto. Noobstante, entre otras afirmaciones el Estudio indica que, a nivel de preinversin, no se puededefinir ex ante los mercados donde se colocarn los productos, ni los precios que se lograrn.Es decir se tendra un proyecto con mercado y precos indefinidos. Si ello es asl, se tratra deuna inversin con alto nivel de riesgo si no se conoce el mercado a un nivel adecuado.

" Los costos de produccn de los cultivos de vd y palta son referenciales, calculados como un promedio.

Jr. Lampa 277 - Lima 1Teff. 311 5930

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"DECENIO DE LAS PERSOTVAS CON DISCAPACIDA,D EN EL PER""A,O DE LAS CUMBRES MUNDIA,LES ELEN PERU"

MINISTERIO DE ECONOMIA Y F{AT.ZASDIRE@ION GENEML DE PROGRAMACION

MI,'LTIANUAL DEL SE TOR PUBLICO

73. El estudio agrega que se ha tomado el preco FOB promedio de las exportaciones de losproductos considerados en el proyecto. En esie sentido, hay que sealar que esos preciosresponden a los volmenes exportados a determinados pases. Si ello es as, el proyecto estasumiendo que estos seran los mercados de destino para los 12 bienes que propone producir, yhubiera sido conveniente los analizara con un adecuado examen que responda a losrequerimientos de un estudio de factibilidad.

74. Adicionalmente si se toma como referencia la participacin que tendra el proyecto Majes en lasimportaciones mundiales, de 2 a 5% segn producto. El Estudio indica que la particpacn esmarginal, situacin que no lo sera tanto si slo se consideran los principales mercados dedestno, y la elasticidad precio que tendrfan esos mercados para productos que, normalmentetienen una elasticidad significativa. Adicionalmente, no slo sera Majes el que incremente laoferta en esos mercados, ya que otras reas y proyectos del pas tambin aportaran a dichaoferta. Hay que reconocer que dicho anlisis siempre tendr un nivel de incertidumbre, ms ansi se toma en cuenta que la cdula de cultivos podra modificarse con otros productos, Io queaumentara el nmero de productos a analizar.

75. En resumen, la cdula de cultvos considerada contiene un alto porcentaje de cultivos cuyaproduccin estar orientada a la exportacin. Las superficies de cultivo han sido determinads.bsicamente con criterios de rentabilidad, teniendo en cuenta el comportamiento de nuestrasexportaciones en los mercados internacionales, la evolucin del pasado reciente, tanto de losprecios al productor en chacra como de los precios FOB. Asimismo, se tomado en cuenta lascondiciones agroclimticas y tipo de suelo de la pampa de Siguas.

Cuadro N' 12Cdula de Cultivos

.9 ESTIMACIN DE BENEFICIOS

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MINISTERIO DE E@NOMIA Y FIMIASDIRECCPN GENEML DE PROGRAMAqON

MUL]IANUAL DE- SECTOR PTJBL|m

Cronogramas evaluados para.la incorporacin de las erras a la produccin agrcola(Area total 38 500 hectreas)

Aos de laConcesn I aios ,12 aos 14 aos

1t4 0 0 1 .925 1.500 1.000 1 .000

4.500 2,500 2,5007 Y.OC 8,000 4.500 4.500

'15,400 12.000 7.000 7,000I 21.175 16.000 r0,000 10.00010 26.950 20,500 13.500 13,00011 32.725 25.000 17.500 16.000

38,500 29.500 21 ,500 19,00012 34,000 25,500 22,OO014 38,500 29.500 25,00015 34.000 28.00016 38,500 31.50017 35.00018 38.5001920

77. En el .cuadro siguiente se muestra la evolucin de la superficie sembrada segn dicha (ldula decultivos, la cual junto con los rendmientos y precios de venta determinara el comportaniento delvalor de la produccin.

Cuadro N' l4Superficie cultivada segn el progama de incorporacin de tieras definido

en el estudio de factibildad (8 aos)

5 6 7 I 9 l0 11 12PERMANENTESVd 0 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000Palto 0 n 700 900 1,500 2,000 3,000Sub Total U 0 0 2,700 4.900 7,500 10,000 13.000TRA.NSITORIOSTOAjes 473 1,043 1,518 2,0u 2,593 3,130 3,668 4,500Ajo 430 966 I 20t 1,889 2,380 2,872 4,160Alcachofa oc 1,398 2,057 2,812 3,518 4,248 4,979 5,980Arveja 508 1,250 1,762 2,357 2,998 3,616 4,2U 5,500Cebolla 430 1,016 1,450 1,938 2,457 2,961 3,465 5,100Kiwicha 5/U r,Jo I,9'10 2,627 3,311 4,011 4,711 5,450Meln 258 711 973 1,377 I EO? 1,725 1,868 2,125Pprika cb5 1,125 1,688 2,250 2,813 J,J/C 4,500Tomate 743 1 118 1,425 1,750 2,080 2,405 2,740

r0 La superficie de cultivos transitoros incluye la segunda campaa sobre la msma superlce fsca.

Jr. Lampa 277 - Lima 1Telf. 3'11 5930

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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER""AO DE LAS CUMBRES MIJNDIALES EL EN PERU"

MIN]STERIO DE ECONOMIA Y FNAI{ZASDIRECCION GEI{ERAL DE PROGMMAOON

IIIIULTIAN.JAL DE- SECOR RJBLM

Tuna-Cochinilla AN 1'' E 263 350 438 czJ 613 700Sub Total 4,350 9,763 14,136 19,089 23,850 28,*3 33,243 40,755TOTAL 4,350 9,763 14,136 21,789 28,750 36,043 43,243 53,755

Fuente: Estudo de factbildad. Maies Siquas ll EtaDa. Dcembre 2007.

4.9.1 Beneficios por el Valor Neto de la Produccin Agrcola de los Gultivos78. Para calcular e valor neto de la produccin, se ha definido los costos totales y los precios de

venta de los productos de la cedula de cultivos antes descrita.

79. Los costos de produccin estn asoclados con el nivel tecnolgico y por tanto tienen relacincon los rendimientos de los cultivos que se estima alcanzar al ao de estabilizacin del proyecto.Para establecer los costos anuales por la produccin de los cultivos a nivel de Proyecto se hantomado como punto de partida los costos unitarios de produccin de cada cultivo y la respectivaprogramacin anual de cultivos. As el total de los costos de produccin para el ao deestabilizacin del proyecto asciende a USg 234'514,020 a precios privados.

80. Respecto al valor neto de la produccin sta asciende a US$ 304'954,930 con precios privadosy a pleno desarrollo, @nforme se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N' 15Vaor Neto de la Produccin atribuble al proyecto

Programa de incorporacn de tierras de ocho aosen Miles de

ANOSEvolucn de Ia

Superfciede Cultivo

(ha)

Evolucin delValor Bruto de

Produccin

Evolucin delCosto Total de

Produccin

Evolucn delValor Neto de

Produccn1

44.349.50 29.297.U 17 ,320.51 11 ,977.33

6 9,763.00 68,383.12 39.146.61 29.236.517 14.135.50 107 .186.20 57 .607.81 49,578.398 21 .789.00 149.088.33 114.279.67 34.808.669 28.749.50 189.406.52 137 ,392.70 52.013.82l0 36.043.00 229.911.29 163.369.91 66.541.38

43,242.50 278.467 .77 190.675.41 t.rv.o53.755.00 u6.555.47 232,924.11 1 13.631.36

l3 cJ. I CC.UU 374,453.01 ?07 .576.61 166.876.4014 404.789.75 21?.683.87 192,105.88l5 434.8?A.57 21 .oc.vc 216.202.6'l16 t? 7Ea l 462.618.05 223.U3.02 ZJY.C/ C.U517 53.755.00 4E9,079.31 zo,Y I t.oo 262.107.6518 55. /bb.uu 512.189.26 230.103.95 282,O85.32

53.755.00 528.777 .47 232.804.13 295.973.3453.755.00 539.468.95 2U.514.O2 304.954.93

Fuente: Estudo de II DiciembreMajes Sguas Etapa,

Con base en el cuadro anteror se ha calculado los siguientes indicadores para las tierras:

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Telf. 31 I 5930

"DECENIO DE LAS PERSO'VAS CON DISCAPAC'DAD EN EL PERIJ""AO DE LAS CUMBRES MUNDIALES EL EN PERU"

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FIM,T\ZASDIRECOON GEI.IERAL DE PROGMMACION

MULTIAT.II.JAL DEL SECTOR PUBU@

Valor bruto de la produccin (US$iha): 14.012Costo de produccin (USg/ha): 6,091Valor neto de la produccin (US$/ha): 7.921

81. Se puede observar que el valor neto de la produccin promedio es US$ 7,921 por hectrea1r('1.6 millones de dlares en 200 hectreas, que es el mdulo mnimo de venta propuesto por elEstudio). A manera de referencia, sobre la base de estos beneflcios se puede consirlerar unarenta perpetua del orden del 20o/o, y estimar que el valor correspondiente que tendran lasinversiones (tierra y su acondicionamiento, equipos de riego, etc.) sera del orden de los US$38.5 mil por hectrea. Si a este valor se descuenta el costo del acondicionamiento de tierras yequipos de riego estimados por el Estudio, el valor de la tierra sera US$ 34.6 mil por hectrea.An considerando una rentabilidad ms que extraordinaria de 50%, el valor de la tierra seria15.8 mil dlares.

4.9.2 Precios

82. Para el clculo de los precios en chacra el Estudio d factibilidad considera tanto el mercadodomstico como el de exportacin (dependiendo del producto, entre el 55% y 60% de laproduccin se destinara a la exportacin). Para el caso del mercado domstio el Estudioconsidera la serie histrica de los precios en chacra (entre 5 a 10 aos de informacin histricadependiendo del producio). Estos precios son llevados a dlares, segn la tasa de cambio decada ao, y deflactados por el ndice de precios al consumidor de USA (Consumer price f ndex).Sobre esa base se toma el promedio anual, Para el mercado externo se toma como rcferencilos precios FOB en dlares para los rjltimos 10 aos12. Como el casoanuales son deflactados por el ndice de precios al consumidor de USA,precio promedio anual.

anteror, los preciospara luego tomar el

33 Sobre la base de los precios asf estimados, al precio FOB se le descuenta el costo de transporte(sobre Ia base de 10 centavos de Nuevo Sol por kilo), de comercializacin, y de procesamiento.A este valor se le aplica distintos factores segrin producto (el factor vara enire 1 y 3). Losvalores as obtenidos son llevados a dlares de acuerdo a la tasa de cambio de junio'de 2007.Luego se obtiene un precio promedio ponderado de acuerdo con el destino de la oroduccin(mercado domstico o de exportacin).

84. El procedimiento utilizado tiene los sguentes problemas:

- Para llevar los valores a precios constantes se utiliza el indice de precios al consumdor deUSA. Como se comprender, lo que interesa es tener los valores constates utilizando elndices de precios para la economa domstica, y no el ndice de USA. Este procedimientotiende a sobre valorar los precios, sobre valoracin que es significativa cuando mas larga esla serie de precios utilizada (por ejemplo, en cochinilla la sobrestimacin es ms AeI go,stuacin que da como resultado que el valor neto de la produccin sea un 10% superior).

- Se utiliza el precio promedio del periodo, sin tener en cuenta la tendencia. EIlo estara dandolugar a sobrevalorar los precios.

Se est descontando el costo del agua que venderla el proyecto.excepcin de los pmientos en donde se consgna slo un ao con informacn.

25Jr. tampa 277 - Lirne 1

Telf. 311 5930

"DECENIO DE LAS PERSO'VAS CO'V D'SCAPACIDAD EN EL PERU'"AO DE LAS CUMBRES MUNDIALES EL EN PERU"

MINISTERO DE ECONOMIA Y FIMT.ZASDIRECCION GEI.IERAL DE PROGMMACON

MULTIANUAL DELSE TOR PUBLI@

Se ha determinado que el uso del IPC de USA tiende a sobrevaluar los precios. La sobrevaluacin es mayor si se considera la tendencia de los precios. Tal situacin se puedereparar en los casos de la cochinilla, el meln, el palto y la arveja, que son los productos quetienen un ndice menor y que tienen una tendencia descendente en sus precios.

Se prorratea la produccin segn destino (mercado domstico y mercado externo), pero nose desarrolla el tema ni se explica sobre que bases especficas se han seleccionado losndices.

El Estudio supone que una proporcin elevada de la produccin de bienes frescos orefrigerados tiene calidad de exportacin (en alcachofa el lndice es 80%), con ese crterio nohabra mermas ni otras caldades de producto (casi toda Ia produccin tendrla calidad deexportacin). El Estudio no sustenta las tasas seleccionadas.En el caso de los productos procesados el valor de la produccin se estima multiplicando elprecio respectivo por la produccin, que se supone sea del producto en verde, cuando elproducto procesado tiene un volumen menor.

La volatilidad de los precios, se puede observar con el coeficiente de variabilidad de losPrecros: coeficiencTJovlr,Jol',0.0

PrecioGhacra

vid 30.7% 11.7%Palto 19.4% 39.1o/oAjies(Pimientos) se tiene unsolo dato 39.8%Ajo 41.9% 30.1%Alcachofa 12.8% 50.1%Arveja 18.4% 20.4%Cebolla 15.8% 22.3%Kiwicha 21.3o/o 12.9%Meln 22.0o/o 38.2%Organo 39.4% 19.4%Pprika O.1-/o 19.2%Tomate 83.1% 15.5o/oCochin illa 82.4% 94.9%Fuente: de Etapa, Dicembre 2007.

Si se asume que son terceros los que exportarn la produccin, el precio en chacra deberfade ser aquel que ofreceran estos agentes (que adems de incurrir en costos de trasporte,comercializacin y procesamiento, obtienen utilidades, lo que harfa an menor el precio enchacra). Por otro lado, si se supone que es el proyecto el que exportaria, se deberianconsiderar las inversiones en infraestructura y otros medios necesarios para desanollar estaactividad.

Por otra parte se ha determinado que el precio para el producto exportado es entre 1.1 a 12el mercado domstico. Para el caso de los ajes, tomate, tunary

oveces el precio para

Jr. Lamga277 -Lira 1Telf. 311 5930

'DEcENto DE LAs pERso^rAs cov DtscApActDAo eN et pea'"Ao DE LAs CUMBRES MUNDIA,LES EL EN PERU,

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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINAI\ZASDIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION

MI.'L]IANUAL Dg- SEgfOR PUBLTO

alcachofa, productos que representan cerca del 70% del valor neto de los cultivostransitorios, la proporcin est entre 4 a 12 veces. Si bien las diferencias se puedenobservar cuando se compara directamente el precio FOB y el precio en chacra, estasdisminuyen cuando al precio FOB se le descuenta los costos domsticos

- Visto desde otro ngulo: el precio en chacra del producto para exportacin (sintransformacin y costos de comercializacin y transporte) se muestra elevado respecto alprecio en chacra para el producto domstico:

Cuadro N" 17Precios en chacra

(Producto para exportacin/producto para mercado domstico)

Producto indicevidPalto 4.8Ajes(Pimientos) 4.9Ajo 2.5Alcachofa 4.0Arveja E1Cebolla 1.7KiwichaMeln 3.8Pprika 1.6TomateCochinilla 12.3

Sguas ll Etapa, Dciembre 2A07.

85. En consecuencia, los precios utilizados estaran dando un valor bruto de la produccin y,consecuentemente, un valor neto, significativamente sobrevalorados.

4.9.3 Rendimento por hectrea86. Para los rendimientos el estudio de factibilidad seala que "se ha diseado una estructura de

produccin basada en dichos cultivos que, conducidos bajo riego garantizado y con prcticas demanejo adecuadas, se puede aumentar los rendimientos y, consecuentemente los volmenesde produccin". Agrega que las consultas realzadas por Consultores de LAHMEYER indicanque el potencial agrcola de los suelos ya formados y con tres aos de actividad agrfcola, esmucho ms favorable para lograr rendimientos superiores a los considerados en elplanteamiento bsico del proyecto.

Cuadro N'18Rendimientos por hectrea del Proyecto

Rdto / ha -campaa (tn)

vid 19.6Palta lo ?Aies o.u

27

'

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MINISTERIO DE E@NOMIiA Y FIMASOREION GENERAL DE PROGRAMAqON

MULTIANUAL DEL SECOR PIJBUOO

16.0Alcachofa 18.0Arveja 7.0Cebolla 40.0Kiwicha 4.0Meln 20.0Pprika o.uTomate 40.0Tuna-Cochinilla 1.0

MEes Siguas Etapa, Dcembre 2007.

87. Adems, el Estudio de factibilidad presenta escasas referencias y de carcter general paraalgunos productos como la cebolla y el ajo para santa Rita de siguas, y la pprika. Tampocopresenta, como referencia, los rendimientos histricos de zonas aledaas, o para la prmeraEtapa del proyecto, en donde actualmente se siembra cebolla, ajo, tomate, y otros cultivos. Sloseala que los suelos de Clase 4 e inclusive los de Clase 5 (que son suelos miscelneos)13,pueden experimentar espectiaculares mejoras en su capacidad productiva, tal como ha ocurridoen el Proyecto Majes len donde se ha conseguido mejoras sorprendentes en la productividad,ya que con las mejoras introducidas se obtienen rendimientos de 7 toneladas de pprika porhectrea.

88. Finalmente, en el anlsis de sensibilidad el Estudio indica "en el caso de la disminucin debeneficios, el supuesto es que se den probables sobreestimaciones de los rendimientos porhectrea o de los precios. En realidad es poco probable que tods los rendimientos estnsobreestimados. Ms bien, lo que suele suceder es que en algunos de los cultivos se hayaexcedido en las estimaciones".

89. Por su parte, Ia OPI del Ministerio de Agricultura seala "que los rendimientos propuestos en elestudio se aproximan a los rendimientos histricos registrados por el sistema de inf'ormacinagraria", sin embargo no precisa el grado de aproximacin, el nivel de tecnologfa al cualcorresponden dichos rendimientos histricos y si se han obtenido en irrigaciones o en vallesantiguos; en consecuencia tal aseveracin no est debidamente sustentada.

90. En tal sentido, al igual que en la estimacn de los precios, se encuentra que los rendimientos delos cultivos adoptados por el estudio, podran estar ubicados en el rango superior de los quepueden obtenerse bajo condiciones ptimas.

4.10 EVALUACIN A PRECIOS SOCIALES Y PRIVADOS

*NrlG Da oeo

w

.

:.-

i

1. Para la evaluacin del proyecto existe dos mtodos alternativos: i) el mtodo de presupuesto ocdula de cultivo que incluye como beneficios el valor neto de la produccin, y ii) el mtodo delvalor de venta de la terra que incluye como beneficios la venta de la tierra, la venta del aquapara fines agrlcolas y para generacin de energa.

seran los suelos que predominan en el proyecto.

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Telf. 31 I 5930

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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FIMI\ZASDIRE@ION GEI.IERAL DE PROGRAMAqON

MI.JLTIANUAL DE- SEGTOR RJBLI@

4.10.1 Beneficios por el mtodo de cdula de cultivos

92. En relacin al mtodo de presupuesto o cdula de cultivo que incluye como beneficios el valorneto de la produccin, se ha calculado el flujo de beneficios netos a precios privados, el cual semuestra en el cuadro siquiente.

Cuadro N" 19Flujo Neto del Proyecto a precios privados

(Programa de incorporacin de tierras a la produccin agrcola 8 aos)(Vator en mites US$)

Majes Siguas ll Etapa,

-oecA DFt o^,+e -W

w

t.

93. Para realizar la evaluacin a precios sociales, a partir del flujo de costos y beneficios a preciosde mercado, se han aplcado los factores de conversin que se indican a cntinuacin:

- Tasa de descuento

- Factor de Conversin de la Divisa

- Factor de Conversin Estndarla

: 11,00%: t,OB. n o?Eo

- Factor de Conversin de la Mano de Obra profesional y Calificada : 1,00

- Factor de Conversin de la Mano de Obra No Calificada (Costa, Urbana) : 0,6g

Jr. Lampa 277 - Lia 1Telf. 311 5930

Aos Beneficios

Costos

FlujoEconmico

Netolnversin

total

Costos deOpencin y

mantenimiento(rieqo)

Incremen-tal

1 0 c.3/ 0 n 0 0 c.clJ2 U 78.474 0 0 n 78.474 -78.4743 0 79.415 n 0 79.415 -79,4154 0 0 0 0 67.9695 15.102 n 17.321 '143 32,566 -3,268o 68,383 18.659 U 39,147 J c s8,091 tv,lJ

107.186 zl,oa n 3l.ou 428 428 80,689 26.497I 149.088 1,OO YV 114.280 692 137,624 11.4649 189.407 ,o45 137,393 933 160.979 ?.8.428

10 229,911 22,654 799 163,370 I, IJ 't .192 187.215 42.696

11 278.468 11,983 1 ,198 190.675 1.446 1 .446 204.105 74.36312 346,555 1.598 232,924 1,723 1 .723 234.U7 1 11 ,90813 374,453 0 1 .997 207 .577 Lt 1 ,723 209,300 IAE I4214 404.790 0 1.997 212,684 1 ,723 1 .723 214.407 10n ?q?'15 4U.829 n .Y I 218,626 1 .723 1.723 220,349 214.47916 462.618 15Aq 223.043 1 .723 1 .723 224.766 237 .85217 489,079 n 4 0d7 1ao,J | 1 .723 1.723 zz.oJ3 260.38418 512.189 0 1 .997 230.104 1 ,723 1.723 231 .827 280,36219 528.777 0 .J I 232.804 1.723 1 .723 234.527 294,25020 539,469 1 .598 234.514 1,723 1 .723 236,237 303,232

tsitudo de

loX"t\It

"'y

29

.DECENIO DE LAS PERSO'VAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER"'AO DE AS CUMBRES MUNDIALES EL EN PERU"

MINISTERIO DE E@NOMA Y FIMI{ZASDIRECCION GENERAL DE PROGRAIUAqON

MULIIANUAL DEL SECrcR PI'BLI@

- Factor de Conversin de la Mano de Obra No Calificada (Costa, Rural) :

94. El flujo de beneficios netos a precios sociales se muestra en el cuadro siguiente.

*d*u*ou'+r,

%

Cuadro N" 20Flujo Neto del Proyecto a precios sociales

(Programa de incorporacin de tieras a la produccin agrcola 8 aos)(valores en miles US$)

95. En el cuadro siguiente se muestran los resultados de la evaluacin en base al flujo de beneficiosa precios sociales y precios privados en el caso del programa de incorporacin de 8 aos.Adicionalmente se incluye los indicadores de rentabilidad considerando otros periodos deincorporacin de la tierra.

0.57

.'::

Aos Beneficios

Costos

FlujoEconmico

NetoCosto TotallncrementalCon Incremental

0 43,507 n 0 0 43.507 43,5072 0 57 .737 0 0 U 0 5I-13 -57,7373 0 A9 AI o 0 0 c.o tc -58.615

0 50.640 n 0 0 n 50,640 -50.640c 30,343 r 1 .901 lq oo? 113 113 26.007 4.336o 70.822 14.703 0 3 t .604 227 46.534 24,288

11t.003 17.851 0 46,500 340 340 64,691 46.3128 154.392 17.851 245 94,001 549 549 112.401 41,991o 196.128 17.851 491 112.560 741 741 131,152 64.977

10 J.VC 17 .851 572 133,646 947 947 152.413 85,60911 288.640 9.443 654 1.149 '1 .149 '146 0il 122.690't2 359,691 0 899 I Y,JJZ 'I ?AO 1.369 190.701 I AA OOn13 389,276 0 t.o 166.743 '1.369 I ?AO 168.1 | 2 221 .164't4 42't .686 0 1.308 170,766 1 .369 1,369 17?.135 249.55015 454.029 1,390 175,313 I ?AO 17^

^A) 277 .34716 483,961 0 I 424 178,761 1.369 r,369 180.1 30 303.831't7 512.479 1,962 181 .661 I.369 183.030 329,45018 '1,308 183.968 1 .369 185.337 352.021{o 555.192 I ?O I q6 AA 1.369 1,369 187.234 JO /.VCtt20 JOO.O /Z 0 1A?A 186.900 1 .369 1,369 188.209 378.403

Fuente: Estudo de factibilidad, Majes Sguas Etapa, Dcembre';-;;lu^ffi?:ifl"j..y

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30Jr. Lampa 277 - Lima I

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*DECE,NIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER""AO DE LAS CUMBRES MUNDIALES EL EN PERU"

MINSTERIO DE ECONOMIAY FINAI{ZASDRECC-lOtl GEI.|ERA D PROGRAMACOT

MI.'LTIAMJA DH.SE TOR. PUBLICO

4.10.2 Beneficios por el mtodo de venta de tierras y agua

96. En relacin al mtodo de venta de tierras. los resultados sonparmetros utilizados en el estudio de factibilidad:

- Tarifa de agua para agricultores de reas nuevas

- Tarifa de agua para agricultores del actual valle de Majes I

- Precio de la tierra

- Tarifa de agua por generacin de energa hidroelctrica

- Periodo de incorporacin de la tierra a la produccin agrcola

*uestl"ls oE o+o

wCuadro N' 2'l

Resumen de los indicadores de rentabilidad a precios sociales y precios privados en diferenteshorizontes de incorporacin de la tierra a la produccin

8 Aos 12 Aos

RENTABILIDAD A PRECIOS PRIVADOS

Tasa Interna de Retomo (%) 17.61 15.O4 12.52 11.46Valor Actual Neto (Miles de US$) 225,180 132,579 44,588 12,679Relacin Benefi cio/Costo 1.24 r5 1.06 1.02RENTABILIDAD A PRECIOS SOGIA.LESTasa Interna de Retomo (%) 25.68 22.37 19.29 18.60Valor Actual Neto (Miles de US$) 473,895 356,017 236,074 206,827Relacin Beneficio/Costo 1.63 1.52 1.40

Fuente: Estudo de facblidad. Maies Siquas ll E lapa, Dciembre 2007

i.

posiiivos segn los sguientes

US$ 0,06 por m3US$ 0,00'15 por m3US$ 1 800,0 por frectreaUS$ 0,0054 por m38 aos a partir dei ao 5.

97. Respecto a la larifa de agua para fnes agrcola, para lograr la rentabilidad y sostenibilidad delproyecto se ha determinado que dicha tarifa a ser pagado por los inversionistas agrcolas noser menor a US$ 0.06/m3. Dicho valor cumple con los siguientes criterios mnimos: a) refleja elvalor real de los costos de operacin y mantenimiento, b) permite recuperar las inversiones en lainfraestructura hidrulica, c) guarda relacin con el nivel de rentabilidad de la actividad agrcola adesarrollar.

98. En ese sentido, segn el estudio de factibilidad, el Gobierno Regional de Arequipa estableceruna tarifa por agua no menor a US $0.060 por m3 de agua para riego, a fin de sincerar la tarifade agua del proyecto, hacindolo rentable y sostenible financieramente.

99. Para el caso de Primera Etapa, el incremento de la tarifa de agua se har de forma gradualconforme se vaya desarrollando la reconversin y aumente la eficiencia econmica en el uso delagua. Para tal efecto, se recomienda que antes del inicio de la ejecucin de la segunda etapa, elGobierno Regional elabore y apruebe un plan de reconversin para las reas de la primeraetapa, as como un cronograma de sinceramiento de la tarifa por el uso del agua.

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JI

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MINISTERXO DE ECONOMIA Y FIM}ASDIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIoI,I

MULTIANUAL DE- SECTOR PtJzu@

100. Sobre esa base se ha elaborado un flujo neto para el concesionario y determinado una tasainterna de retorno igual a 13.45o/o y un VAN igual a US$ 0.14 con una tasa de descuento del11o/o.

101 . Aunque se consdera que el periodo de 8 aos para la incorporacin de las tierras a laproduccin agrfcola es optimista, bajo este anlisis el proyecto es autosostenible basadofundamentalmente en los ingresos que se generaran por la venta de agua para uso agrcola,venta de terras y venta de agua para generacin hidroelctrica. En consecuencia, esnecesario que el Gobierno Regional Arequipa asegure el cumplimiento de dicho plazo a travsde los contratos de venta de la tierra en donde existirn compromisos y plazos de inversinacordes con la propuesta del estudio de factibilidad.

4.II EVALUACINAMBTENTAL102. El estudio de factibilidad del proyecto Majes Siguas ll Etapa incluye un volumeln con la

evaluacin de impacto ambiental conteniendo la descripcin y detalle de los impactosambientales negativos generados en la etapa de construccin y operacin de las obras delesquema hidrulico del proyecto. En ese estudio se establece un Plan de Manejo Ambientalcon intervenciones especficas para prevenir, corregir, mitigar y monitorear los impactosambientales negativos.

103. En ese sentido, mediante Oficio No 845-07-INRENA-OGATEIRN la Oficina de GestinAmbiental, Transectorial, Evaluacin e lnformacin de Recursos Naturales (OGATEIRN) delINRENA remti a la DGPM la Resolucin Gerencial No O2I-06-INRENA-OGATE|RN'oueaprueba el estudio de lmpacto Ambiental de la Represa Angostura y la Gestin Anrbientl anivel de factibilidad.

*"+oR4o",

w

t.

i:

104. De acuerdo a la citada Resolucin, los estudios analizados corresponden a: i) la actualizacindel EIA de la Represa Angostura y la Gestin Ambiental elaborada por la emoresa ECSAlngenieros, y ii) el Informe Final del Proyecto Majes ll Etapa y Estudio y Proyecto Definitivo dela Presa Angostura y Derivacin Angostura

-Colca elaborado por la empresa HArun-MlSTl.Al respecto, los alcances del proyecto analizado incluyen la construccin de obras parancorporar nuevas tierras a la agricultura dentro de una extensin de 34,000 hectieasmediante la construccin de una represa, tnel y canal de derivacin.

'105. La citada resolucin establece'12 puntos que debern ser atendidos en los estudios deimpacto ambiental def proyecto definitivo. Al respecto el Gobierno Regional deber asegurarseque dichos puntos se cumplan y que su alcance cubra todo el mbito del proyectd MajesSiguas ll Etapa, incluyendo la cuenca del ro Apurimac.

106. Asl mismo, el Gobierno Regional Arequipa establecer un plan de medidas de mitigacin deposibles impactos indirectos, tanto ambientales como sociales, con el fn de armonizr v crearsinergias con su entorno.

4.12 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

107 . El costo total del proyecto segrln el estudio de factibilidad es US$ 420.79 millones incluvendoel IGV y el financiamiento estar a cargo de un Concesionario para la ejecucin de lasbbrasde infraestructura hidrulica y la prestacin del servicio de provisin de gua con el 64% y de

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5

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MULIIANUAL DEL SECOR PUBLICO

los inversionistas privados que comprarn las tierrasexportacin en un 36%.

para desarrollar agroindustria de

Cuadro N' 22Estructura del financiamiento del proyecto

(Mires de US$)

Financiamiento

GOSTOS DIRECTOS 320,247.35 169,224.36 151,022.99Obras Preliminares 2.666.24 2.666.24Presa Angostura de CCR 36,205.34 36,205.34

Derivacin Pucar - Colca 62,235.55 62,235.55

Derivacin Lluclla - Siquas 6.,f,496.36 64,496.36

Lnea SE Callali - SE Anqostura 365.00 2AE Sub total Costos Obras por Contrata(Concesin) 165,968.50 165,968.50Desarrollo fsico de tierras v equipos de rieoo 151,022.99 151,022.99

lnoemntzaoones 1,363.64 1,363.64Mitigacin de impactos ambentalesneoatvos 1,892.23 1,892.23Sub total Costos Obras porAdministracin 154.278.85 3,255.87 151,022.99COSTOS INDIRECTOS 100,541.72 100,541.72

Gastos Generales del Contratista 34,521.45 34,521.45

Utilidades del Contratista 13,277.48 13,277.48

Estudios Definitivos 3,506.27 5,CUO,I

Supervisin 7,758.95 7 7E9 0E

lmpuesto General a las Ventas 38,093.09 38,093.09

Administracin del Contrato 3,384.49 3,384.49COSTO TOTAL DE INVERSION 420.789.07 269.766.08 151,022.99Participacin '100% 64% 36%Fuente: Estudio de factblidad, Majes Siguas ll Etap\ Dciembre 2007

109.

Por su parte, segn el estudio de factibilidad, el Estado a travs del Gobierno Nacional,partclpar garantzando el ingreso del Conce_sionaro por venta del agua de Majes I v Majes ll,hasta por US$ 120 millones a valor presente'o.

As mismo, de acuerdo con el Estudo de factibilidad el proyecto es rentable