ma mm adquisicion bienes y servicios

MANUAL DE USUARIO

Adquisicin Bienes y Servicios

Elaborado por: Rosalba Aguilar / Daniela Barreto Fecha: 02/04/2014

Indice

1 SOLICITUDES DE PEDIDO .............................................................................................................................................................2

1.1 CREAR SOLICITUD DE PEDIDO MATERIALES ..................................................................................................................................3 1.2 CREAR SOLICITUD DE PEDIDO SERVICIOS......................................................................................................................................8 1.3 MODIFICAR SOLICITUD DE PEDIDO ........................................................................................................................................... 13 1.4 VISUALIZAR SOLICITUD DE PEDIDO ........................................................................................................................................... 15 1.5 BORRAR SOLICITUD DE PEDIDO ................................................................................................................................................ 17 1.6 CREAR SOLICITUD DE PEDIDO CON REFERENCIA A CONTRATOS ................................................................................................... 20 1.7 REPORTES PARA SOLICITUD DE PEDIDO .................................................................................................................................... 27

1.7.1 Lista Solicitud de Pedido General ........................................................................................................................... 27 1.7.2 Transacciones adicionales para reportes de Solicitud de Pedido ..................................................................... 34

1.8 ASIGNAR COMPRADOR A SOLICITUD DE PEDIDO ........................................................................................................................ 35

2 CONTRATOS ................................................................................................................................................................................ 38

2.1 CREAR CONTRATO ................................................................................................................................................................... 39 2.2 MODIFICAR CONTRATO MARCO ............................................................................................................................................. 47 2.3 VISUALIZAR CONTRATO MARCO............................................................................................................................................... 50

3 CREAR PEDIDOS.......................................................................................................................................................................... 52

3.1.1 Crear Pedidos de Materiales ................................................................................................................................... 53 3.1.2 Crear Pedidos de Servicios ....................................................................................................................................... 60 3.1.3 Crear Pedidos con Referencia a Contrato Marco ................................................................................................ 66

3.2 MODIFICAR PEDIDOS ............................................................................................................................................................... 68 3.2.1 Modificar Pedidos de Material ............................................................................................................................... 68

3.3 VISUALIZACIN PEDIDOS.......................................................................................................................................................... 70

1 Solicitudes de Pedido

Objetivo

El objetivo es explicar la forma de crear las solicitudes de pedido para la compra de bienes y servicios.

Una solicitud de pedido es una peticin u orden para Compras con el fin de obtener una cantidad determinada de material o un servicio disponible en un momento dado. Puede satisfacerse mediante pedidos o contratos marcos a ms largo plazo.

Se trata de un documento interno: no se utiliza fuera de la empresa

Iniciador del Proceso

Requerimientos de Compras de Materiales y servicios

Prerrequisitos

Se pueden crear las solicitudes de pedido directa o indirectamente. Veamos:

"Directamente" significa que cualquier usuario con acceso al sistema SAP y a la transaccin registra una solicitud de pedido manualmente ingresando la informacin requerida, es decir que determina qu

y cunto debe pedirse, y la fecha de entrega.

"Indirectamente" significa que la solicitud de pedido se inicia mediante:

Planificacin de necesidades sobre consumo, que propone materiales que deben pedirse basndose en el consumo anterior o en las cifras de consumo y niveles de stock existentes. La

cantidad de pedido y la fecha de entrega se determinan automticamente.

Desde un proyecto

Ruta de Men

Logstica Gestin de materiales Compras Solicitud de Pedido Crear

Cdigo de Transaccin

ME51N Crear Solicitudes de Pedido

Clases de solicitud de pedido

IMPORTANTE

El manual mostrar por separado como se crean las necesidades de compra para bienes y servicios para un mejor entendimiento.

GEOPARK; crear la necesidad en un solo documento Solicitud de Pedido.

1.1 Crear Solicitud de Pedido Materiales

Al hacer doble clic en o al ingresar el cdigo, acceder a la siguiente pantalla:

Datos de cabecera

Se selecciona ZSPG Solicitud de pedido para escoger a clase de

Solicitud de Pedido.

En esta pantalla el usuario debe registrar los campos que se describen en la siguiente tabla:

Datos de Posicin

En esta pantalla el usuario debe registrar los siguientes campos:

Campo R / O Descripcin / Comentarios

Clase de

Documento R Aplica para las diferentes estrategias de negociacin.

Textos O

Nota de Cabecera_ Los campos textos sirven al usuario para describir en detalle

caractersticas de la necesidad (Objeto de la adquisicin). Este campo tiene una longitud de 264 caracteres.


Tipo de

Imputacin O

Indica el objeto de costo al que se imputar la adquisicin (centro de costo, AFE, etc.).

Las clases de imputacin definidas son:

P Proyecto

F Orden

Q Stock de Proyecto

A Activo Fijo

Y Activo para proyecto

Tipo de

posicin O

Especifica cmo se controla el aprovisionamiento para una posicin.Las clases

de posicin definidas son:

Normal

C Consignacin

F Servicio

Material O Es el cdigo que distingue un Material con propiedades especficas.

Texto Breve O Este campo traduce el cdigo del material anteriormente descrito, con

caractersticas especiales.

Cantidad R Indica la cantidad (nmero de artculos,) que debe ser pedida segn la

necesidad. Este campo tiene una extensin de 11 caracteres .

Unidad de Medida

O

Indica la unidad de medida en la que se debe pedir el material solicitado;

dependiendo del material seleccionado se alimenta automticamente la unidad de medida. Para servicios aplica EA.

Fecha de Entrega

R

Fecha tentativa en la que el proveedor estima que ser entregado el material,

esta fecha se tendr en cuenta en la evaluacin automtica de pedidos de compra de materiales. Evaluacin automtica de pedidos de compra de materiales.

Grupo Artculos

O Es el grupo definido en compras que agrupa varios materiales con las mismas

propiedades.

Centro R Es la clave que identifica de manera unvoca el centro logstico de donde surge la necesidad de adquisicin.

Grupo de Compras

R Corresponde a la clave del grupo de que requiere la adquisicin del bien, el cual dispara la estrategia de aprobacin en pedidos y contratos.

Solicitante O Especifica persona fsica que realiza la solicitud. Este campo tiene una extensin de 12 caracteres

No. Necesidad

O Este campo se llenar por el rea de compras indicando el usuario de compras que deber tratar la solicitud de pedido.

Organizacin compras

R Registre la organizacin de compras de acuerdo a la sociedad.

Ej. Colombia 2000 / Argentina 4000

Detalle de Posicin

Carpeta de Valoracin

R= Requerido O= Opcional

Campo R / O

Descripcin / Comentarios

Precio Valor R Especifica el precio por cantidad base del material solicitado

Clase de valoracin O Identifica unvocamente los stocks de un material valorados por separado. La valoracin solo es requerida para los materiales con valoracin separada,

como en el caso de los repuestos.

Carpeta Texto

En esta carpeta se diligencian los diferentes textos que se consideran deben registrarse.

Ej. El texto pedido de compra, trae la descripcin texto pedido de compra registrado en el material, es importante mencionar que aunque no se trata de un campo obligatorio los procesos establecidos en la implementacin de este ERP exige que en la elaboracin de Solicitudes de pedido se deban diligenciar

siempre estos campos.

Una vez ingresados los datos correspondientes a la necesidad de adquisicin, el usuario tiene la opcin de

verificar si el documento se encuentra sin errores y listo para ser generado. Puede hacerlo haciendo clic

sobre el botn verificar. Enseguida y de acuerdo con la validacin que hace el sistema, se genera el

siguiente mensaje que le permitir generar el nmero de la solicitud de pedido

En caso contrario, se generar un mensaje de error que le indicar que campos faltan por completar o si los datos ingresados presentan incoherencia. Se procede a realizar las correcciones que le sugiere el mensaje y nuevamente puede realizar el proceso de verificacin.

Una vez confirmada la verificacin en el documento, hacer clic sobre el icono grabar y el sistema le generar el nmero del documento creado,

1.2 Crear Solicitud de Pedido Servicios


Datos de Cabecera





Clase de


Textos O Nota de Cabecera_ Los campos textos sirven al usuario para describir en detalle


Datos de Posicin




Tipo de

Imputacin O

Indica el objeto de costo al que se imputar la adquisicin (centro de costo,

AFE, etc.).


P Proyecto

F Orden

Q Stock de Proyecto

A Activo Fijo


Tipo de posicin

O Especifica cmo se controla el aprovisionamiento para una posicin, para el caso de servicios debe ser siempre F Servicio

Texto Breve O Para solicitudes de pedido de servicios debe incluirse la descripcin breve del servicio requerido. Esta se registra de forma manual a diferencia de los documentos de materiales

Cantidad R Se coloca 1 porque la cantidad a solicitar como servicio se ingresa a nivel de lnea de servicio

Unidad de Medida

O Para el caso de servicios, la unidad de medida empleada en este documento es UA.

Fecha de Entrega

R Fecha prevista en la que se debe prestar el servicio.

Grupo Artculos

O Es el grupo definido en compras que agrupa varios materiales con las mismas propiedades.


Grupo de Compras


Solicitante O Especifica persona fsica que realiza la solicitud. Este campo tiene una extensin

Carpeta de Servicios

En esta carpeta el usuario debe diligenciar los campos que se describen en la siguiente tabla,


de 12 caracteres

No. Necesidad O Este campo se llenar por el rea de compras indicando el usuario de compras que

deber tratar la solicitud de pedido.

Organizacin de compras




Nmero de

Servicio R

Este campo indica el nmero del registro maestro de servicios que desea registrar, modificar o visualizar. Recuerde utilizar las ayudas de bsqueda

para confirmar el servicio.

Cantidad R En este campo debe indicar la cantidad con relacin al servicio que debe ser prestada por el proveedor.

Precio Bruto R Valor del servicio por unidad prestada.

Para realizar la busqueda de servicios en la elaboracion de solicitudes de pedidos el usuario estando en la celda de No de servicio despliegue las opciones de ayuda ya sea activando el Match Code o con la tecla F4, a pareceran las siguientes opciones de busqueda:

Recordemos que podemos desplegar mas opciones de busqueda desplegando el boton .

De acuerdo a la opcion que seleccionemos podemos determinar los objetos de busqueda, en todas podemos hacer referencia a un texto clave que nos desplegara los servicios realcionados asi:

Se deplegaran los siguientes servicios relacionados al texto descrito.

Del cual podremos seleccionar al cual desemos realizar la imputacion.

Carpeta Textos



Es importante mencionar que aunque no se trata de un campo obligatorio los procesos establecidos en la

implementacin de este ERP exige que en la elaboracin de Solicitudes de pedido se deban diligenciar siempre estos campos.

Una vez ingresados los datos correspondientes a la necesidad de adquisicin, el usuario tiene la opcin de verificar si el documento se encuentra sin errores y listo para ser generado. Puede hacerlo haciendo clic



En caso contrario, se generar un mensaje de error que le indicar que campos faltan por completar o si los datos ingresados presentan incoherencia. Se procede a realizar las correcciones que le sugiere el mensaje

y nuevamente puede realizar el proceso de verificacin.

Una vez confirmada la verificacin en el documento, hacer clic sobre el icono grabar y el sistema le

generar el nmero del documento creado.


Textos pedido de

material O

Cada tipo de texto pedido de material permite al usuario ampliar o incluir la informacin del servicio que considere necesaria.

1.3 Modificar Solicitud de Pedido

Objetivo

El objetivo es explicar la forma de modificar las solicitudes de pedido de materiales y servicios


Requerimientos de Compras de Materiales o Servicios

Prerrequisitos

Solicitud de pedido creada previamente.

Ruta de Men

Logstica Gestin de materiales Compras Solicitud de Pedido Modificar

Cdigo de Transaccin

ME52N Modificar Solicitudes de Pedido

Documento de Instruccin

Al ingresar a la transaccin, el sistema trae la ltima solicitud de pedido generada. Para modificar una

solicitud diferente, haga clic sobre el icono e ingrese el nmero de la solicitud de pedido servicio

que desea modificar.

En caso de no conocer el nmero de solicitud de pedido desplegar la opcion

, l nos desplegara el siguiente men , en el

cual seleccionaremos el icono el cual nos desplegara el siguiente cuadro.

Seleccionamos la opcin de solicitudes de pedido el cual arroja la siguiente ventana

La cual nos permitir buscar la Solped por centro, Grupo de Artculos etc.

Una vez identificado el nmero de la Solped veremos la siguiente pantalla:

Se realizan los cambios requeridos en los campos habilitados en fondo blanco. Los campos en fondo gris no estn habilitados para realizar cambios.

Ejemplo: Modificacin en el campo cantidad:

Una vez modificados los datos, se hace click en para grabar y aparecer el mensaje

1.4 Visualizar Solicitud de Pedido

Objetivo

El objetivo es explicar la forma de visualizar las solicitudes de pedido de materiales y servicios



Prerrequisitos

Solicitud de pedido creada previamente

Ruta de Men

Logstica Gestin de materiales Compras Solicitud de Pedido Visualizar

Cdigo de Transaccin

ME53N Visualizar Solicitudes de Pedido


Al ingresar a la transaccin, el sistema trae la ltima solicitud de pedido generada. Para visualizar una

solicitud diferente, haga clic sobre el icono e ingrese el nmero de la solicitud de pedido servicio que desea visualizar.

En caso de no conocer la solicitud de pedido recordemos que tenemos las dems opciones de bsqueda desplegando las opciones.

Una vez identificada la Solped procedemos as:

Se puede ver en el campo Cantidad que el nmero ha sido modificado y registrado.

Nota: A travs de esta transaccin (ME53N), el usuario puede modificar los campos que sean

habilitados para ello, haciendo clic sobre el icono . Esta opcin aplica solo para los usuarios cuyo

rol permita la modificacin de Solicitud de Pedido.

1.5 Borrar Solicitud de Pedido

Objetivo

El objetivo es explicar la forma de borrar tems de las solicitudes de pedido de materiales y servicios



Prerrequisitos


Ruta de Men

Logstica Gestin de materiales Compras Solicitud de Pedido Modificar

Cdigo de Transaccin

ME52N Modificar Solicitudes de Pedido


Al ingresar a la transaccin, el sistema trae la ltima solicitud de pedido generada. Para modificar una

solicitud diferente, haga clic sobre el icono e ingrese el nmero de la solicitud de pedido servicio

que desea modificar.

En caso de no conocer el nmero de solicitud de pedido desplegar la opcion

, l nos desplegara el siguiente men , en el

cual seleccionaremos el icono el cual nos desplegara el siguiente cuadro.

Seleccionamos la opcin de solicitudes de pedido el cual arroja la siguiente ventana

La cual nos permitir buscar la Solped por centro, Grupo de Artculos etc.

Una vez identificado el nmero de la Solped veremos la siguiente pantalla:

Se realizan los cambios requeridos en los campos habilitados en fondo blanco. Los campos en fondo gris no estn habilitados para realizar cambios.

Se selecciona toda la fila donde est la informacin y se le da click al botn , luego aparecer un

mensaje de aviso,

Se selecciona S en el mensaje de aviso y en el campo Status aparecer el icono

Luego, se hace click en y aparecer el mensaje

Para anular el borrado se da click en y se escoge Anular Supresin y se graba

1.6 Crear Solicitud de Pedido con referencia a Contratos


Datos de Cabecera





Clase de


Textos O Nota de Cabecera_ Los campos textos sirven al usuario para describir en detalle


Datos de Posicin




Tipo de

Imputacin O

Indica el objeto de costo al que se imputar la adquisicin (centro de costo,

AFE, etc.).


P Proyecto

F Orden

Q Stock de Proyecto

A Activo Fijo


El tipo de imputacin U, aplica solo cuando se hace el requerimiento a compras la primera vez.

Cuando se hace solicitud de pedido con referencia a un contrato debe registrar el tipo

y objeto de imputacin

Tipo de posicin

O Especifica cmo se controla el aprovisionamiento para una posicin, para el caso de servicios debe ser siempre F Servicio

Texto Breve O Para solicitudes de pedido de servicios debe incluirse la descripcin breve del servicio requerido. Esta se registra de forma manual a diferencia de los documentos de

materiales

Cantidad R Se coloca 1 porque la cantidad a solicitar como servicio se ingresa a nivel de lnea de servicio

Unidad de O Para el caso de servicios, la unidad de medida empleada en este documento es UA.

Medida

Fecha de

Entrega R Fecha prevista en la que se debe prestar el servicio.

Grupo Artculos

O Es el grupo definido en compras que agrupa varios materiales con las mismas propiedades.


Grupo de Compras


Solicitante O

Especifica persona fsica que realiza la solicitud. Este campo tiene una extensin de 12 caracteres

Registrar el ID usuario GEOPARK de correo electrnico.

No. Necesidad O

Este campo se llenar por el rea de compras indicando el usuario de compras que deber tratar la solicitud de pedido.

Registrar el ID usuario GEOPARK de correo electrnico.

Organizacin de compras



No contrato O Registrar nmero de contrato sobre el cual se realizar la solicitud de pedido

Posicin Contrato

O Registrar nmero de posicin sobre de contrato sobre el cual se realizar la solicitud de pedido

Carpeta de Servicios

En esta carpeta seleccionar los servicios que se tomaran del contrato de la siguiente forma.

Al pulsar la seleccin de servicio aparare la pantalla donde indica el nmero de contrato y posicin,

registrada previamente en el detalle de posicin, luego pulsar para continuar.

Doble click sobre

Este proceso se realizar por cada posicin del contrato que requiera tomarse. Aplica tambien para compra de materiales con ref a contrato.

En esta carpeta el usuario debe diligenciar los campos que se describen en la siguiente tabla, con referencia

al nmero de contrato y posicin registrados en el resumen de posicin.



Cantidad R En este campo debe indicar la cantidad con relacin al servicio que debe ser

prestada por el proveedor.

Precio Bruto R Valor del servicio por unidad prestada., que ser tomado desde el contrato.

Carpeta Textos



Es importante mencionar que aunque no se trata de un campo obligatorio los procesos establecidos en la

implementacin de este ERP exige que en la elaboracin de Solicitudes de pedido se deban diligenciar siempre estos campos.

Una vez ingresados los datos correspondientes a la necesidad de adquisicin, el usuario tiene la opcin de verificar si el documento se encuentra sin errores y listo para ser generado. Puede hacerlo haciendo clic



En caso contrario, se generar un mensaje de error que le indicar que campos faltan por completar o si los datos ingresados presentan incoherencia. Se procede a realizar las correcciones que le sugiere el mensaje

y nuevamente puede realizar el proceso de verificacin.

Una vez confirmada la verificacin en el documento, hacer clic sobre el icono grabar y el sistema le

generar el nmero del documento creado.


Textos pedido de

material O

Cada tipo de texto pedido de material permite al usuario ampliar o incluir la informacin del servicio que considere necesaria.

1.7 Reportes para Solicitud de Pedido

Objetivo

El objetivo es explicar la forma de generar reportes para solicitudes de pedido de materiales y

servicios



Prerrequisitos


1.7.1 Lista Solicitud de Pedido General

Ruta de Men

Logstica Gestin de materiales Compras Solicitud de Pedido Visualizar lista / ME5A - General

A continuacin se presenta la descripcin de la pantalla anterior, donde se explican qu campos son requeridos, opcionales o condicionales, as mismo, se explica la utilizacin del campo y se muestra el

ejemplo que se sigue en este manual:

Campo R/O/C Descripcin

Solicitud de Pedido

Opcional Indica una clave alfanumrica que identifica al documento de forma unvoca.

Si se conoce el nmero podr ser indicado en este campo.

Grupo de

Compras

Opcional Clave de un comprador o grupo de compradores

responsable(s) para determinadas actividades de compras

Si se conoce el nmero podr ser indicado en este campo

Material Opcional Clave alfanumrica que identifica el material de forma unvoca.

Si se conoce el nmero podr ser indicado en este campo

Grupo de Artculos

Opcional Clave o partida de la cual se pretende sacar el listado de las solicitudes de pedido

Alcance de la Lista

Opcional Parmetro que determina como se edita la lista. Las listas pueden visualizarse, por ejemplo, con una lnea sin informaciones detalladas o con varias lneas con informaciones detalladas

Tomar opcin ALV.

Centro Opcional Indica la clave de un centro de produccin o sucursal dentro de la empresa (es decir, dentro de la sociedad).

Clase de

Documento

Opcional Mediante la clase de documento, es posible diferenciar una solicitud de pedido estndar de una solicitud de

pedido para un pedido de traslado, a pesar de que ambos documentos pertenecen al tipo de documento de compras Solicitud de pedido

Tipo de

Posicin

Opcional Especifica cmo se controla el aprovisionamiento para una posicin de material o para una posicin de servicio

El tipo de posicin controla la seleccin de campos y si se deben visualizar imgenes de datos adicionales, en caso dado.

V Traslado

F Servicio

Tipo de

Imputacin

Opcional Indica si una posicin debe liquidarse en una imputacin auxiliar (por ejemplo, centro de coste).

El tipo de imputacin especifica qu datos de imputacin (por ejemplo, centro de coste, nmero de cuenta, etc.) son necesarios para la posicin

A Activo fijo

K Centro de coste

Q Fabric.indiv.proyec.

Fecha de entrega

Opcional Fecha en la que se ha de suministrar la mercanca o se ha de prestar el servicio

Se ofrecen las siguientes posibilidades para indicar los criterios de seleccin de este campo:

Introducir un valor nico en este campo.

Introducir un intervalo de valores en este campo y en el campo prximo.

Introducir varios intervalos.

Se visualizarn todos los Documentos de compras que correspondan a sus criterios de seleccin

Fecha de

Liberacin

Opcional Indica la fecha en que se liber o autorizo la solicitud de Pedido.

Status de

Tratamiento

Opcional Indica el estado de tratamiento en el que se encuentra la solicitud de pedido, existen varios Status, son los siguientes:

N No tratado

B Pedido creado

A Peticin de oferta creada

K Pedido abierto creado

L Plan de entregas creado

S Hoja de entrada servicios creada

E

Usted Podr sele3ccionar cualquiera de las opciones antes mencionadas dependiendo de su criterio de bsqueda de la informacin

Stat.trat.sol.ped Opcional Indica en qu etapa de tratamiento se halla la solicitud de pedido: por ejemplo, En liberacin

Las opciones que se tiene son:

01 Versin en tratamiento

02 Activa

03 En proceso de liberacin

04 Para liberacin general

05 Liberacin concluida

08 Liberacin rechazada

Solicitante Opcional Indicacin en la solicitud de pedido, que especifica para quien ha de ser solicitado el material o la prestacin de servicio.

Para las Tres Secretaras esta definido colocar el

nombre del usuario. De bsqueda

Texto Breve Opcional Indica la denominacin breve del material

De todos los materiales que por ejemplo empiecen con la palabra *block*,

El sistema desplegara todas las solicitudes de Pedido que

contengan materiales con esa descripcin.

Indicador de Clasificacin

Opcional Especifica segn qu criterio de clasificacin debe ordenarse la lista de las solicitudes de pedido.

Puede reclasificar la lista visualizada

Las opciones que se tienen son:

1 Clasificacin por nmero y posicin de SolP

2 Clasificacin por grupo-compras, material, fecha de entrega

3 Clasificacin por nmero-necesidades, grupo-compras, centro

4 Clasificacin por fecha de liberacin y centro

5 Clasificacin por grupo de artculos

6 Clasificacin por centro y planificador de necesidades

7 Clasificacin segn material

8 Clasificar por imputacin

9 Clasificar por fuente de aprovisionamiento

Dependiendo de la informacin como usted la requiera sern la opcin que deber de seleccionar.

Opcional Marque el campo si desea que se listen las solicitudes de

pedido que ya se han asignado a una fuente de aprovisionamiento., es decir a un Proveedor en fijo.

Dependiendo de la informacin como usted la requiera

sern la opcin que deber de seleccionar

Opcional Marque el campo si desea que se visualicen solicitudes de pedido concluidas (sin cantidades abiertas). Es decir pendientes de pedido.



Opcional Marque el campo si desea que se listen las solicitudes de pedido parciales.

Dependiendo de la informacin como usted la requiera sern la opcin que deber de seleccionar

Opcional Marque el campo si desea visualizar las solicitudes de

pedido contenidas en una estrategia de liberacin y que ya se han liberado


Opcional Si fija este indicador, se listarn todas las solicitudes de pedido que se deban liberar completamente


Opcional Se fija este indicador si se liberaran las solicitudes de pedido por posicin,

Centro de Coste Opcional Clave que identifica un centro de coste de forma unvoca. Para identificar alguna Secretaria, Coordinaciones General etc.



Elemento Pep Opcional El elemento PEP es el que se utiliza en todas las compras de productos que se almacenen las opciones son:

Elemento PEP 08001 08001 ALMACEN CENTRAL 0800



Pedido Opcional Clave que identifica el Pedido con el que se creo la solicitud de Pedido.


Activo Fijo Opcional Nmero de activo Fijo con el que se dio de alta el Activo en SAP.


Grafo Opcional Mediante la entrada de un grafo, por ejemplo, al indicar presencias, es posible especificar que en Controlling se

provoque un cargo del grafo durante el abono del centro de coste emisor.Dependiendo de la informacin como usted la requiera sern la opcin que deber de

seleccionar

Nmero de Operacin

Opcional Especifica en qu orden se ejecutan las operaciones de una secuencia


Pedido del Cliente Opcional Nmero que identifica unvocamente el documento comercial


Posicin de Pedido

de Cliente

Opcional Nmero que identifica unvocamente esta posicin en el documento de ventas



Para continuar con la captura de datos es necesario presionar el botn o dar enter, para visualizar la siguiente pantalla

La informacin generada en la pantalla anterior ser de acuerdo a los campos e informacin que se hayan

ingresado antes de ejecutar el reporte. En este caso todos los campos se dejaron vacos, por lo tanto se genera una vista general de las Solicitudes de Pedido.

Si se desea visualizar una Solicitud de pedido especfica, se selecciona el recuadro

Como en la pantalla anterior y se da click en , entonces mostrar la SolPed en cdigo de transaccin ME53N Visualizar

1.7.2 Transacciones adicionales para reportes de Solicitud de Pedido

Ruta Men

Path Cdigo de

Transaccin

Logstica / Gestin de materiales / Compras / Solicitud de Pedido /

Visualizar lista / ME55 Liberacin colectiva ME55

Ruta Men

Path Cdigo de

Transaccin


Visualizar lista / Por imputacin / ME5K - General ME5K

Ruta Men

Path Cdigo de

Transaccin


Visualizar lista / Por imputacin / ME5J Por proyecto ME5J

Ruta Men

Path Cdigo de

Transaccin


Visualizar lista / MSRV2 Por servicio ME5K

Ruta Men

Path Cdigo de

Transaccin


Visualizar lista / ME5R SolPed archivadas ME5R

Ruta Men

Path Cdigo de

Transaccin


Visualizar lista / ME5W Nueva presentacin ME5W

1.8 Asignar comprador a Solicitud de Pedido

Objetivo

El objetivo es explicar la forma de asignar compradores a las solicitudes de pedido generadas.



Prerrequisitos


Transacciones

ZMM002 Modificar Tabla Compradores Solicitud de Pedido ZMM001 Asignar comprador a solicitud.

Documento proceso

Asignar comprador en tabla compradores, para ello ejecute la transaccin ZMM002.

Para incluir nuevos registros pulse , registre los siguientes campos.

Luego pulsar para guardar cambios. Asignacin comprador a Solicitud de Pedido ZMM001.


Usuario R Registrar la clave de usuario SAP, asignada al comprador

Pas R Registrar el cdigo de pas, del comprador.

Ejemplo: Colombia = CO ; Argentina = AR

Registre como parametro de seleccin el cdigo de centro logistico. No olvide utilizar las ayudas de busqueda.

Luego pulsar para iniciar seleccin.

Diligenciar las dos columnas sealadas. Para ello: Marcar la caja OK, en el numero de posicin.

Seleccione con la ayuda los compradores asignados al Colombia.

La lista solo muestra los compradores asignados a Colombia.

Seleccione el codigo de comprador y luego pulsar para confirmar seleccin.

Una vez asignados los compradores, pulsar para guardar los cambios.

Confirmar actualizacin. En este momento registra el comprador en el campo No, Necesidad de cada

posicion de solicitud de pedido seleccionada.

2 Contratos

Objetivo

El objetivo es explicar el proceso de creacin de un Contrato Marco relativo al suministro de materiales

y servicios que se utiliza como acuerdos de compra a largo plazo con proveedores.


Requerimientos de Compras de Materiales, regido bajo lista de precios

Prerrequisitos

Un contrato Marco es un contrato a ms largo plazo entre una organizacin de compras y un proveedor relativo al suministro de materiales o a la prestacin de servicios dentro de un perodo determinado

segn unas condiciones y unos trminos predefinidos.

Como en el caso de otros documentos de compras, la estructura del Contrato Marco contiene los siguientes elementos:

Cabecera de documento, donde se consigna la informacin relativa al acuerdo completo, como por ejemplo: informacin del proveedor, condiciones de pago, fechas de inicio y fin del contrato, valor

previsto para el contrato, entre otros.

Posiciones, se confirma los materiales y/o servicios a adquirir, as como la cantidad, precio, fecha de entrega, entre otros.

Textos, en los contratos existen dos clases de texto: texto de cabecera y texto de posicin. Estos textos tambin se dividen en clases de texto (por ejemplo, normas de envo e instrucciones de entrega). La clase de texto determina la secuencia de impresin para la impresin del documento.

Existen dos clases de contrato en SAP:

o Abierto en valor; el control lo realiza hasta llegar al valor total previsto de negociacin. o Abierto en cantidad; el control lo realiza hasta completar las cantidades pedidas por

posicin y el valor total previsto de negociacin.

Los documentos generados contra el contrato se denominan orden de entrega.

2.1 Crear contrato

Ruta de Men

Logstica Gestin de materiales Compras Contrato Marco Pedido Abierto Crear

Cdigo de Transaccin

ME31K Crear

Clases de Contrato


Se ingresa a la pantalla

:

Crear Pedido Abierto: Acceso

Para ingresar la informacin correspondiente en esta pantalla tenga en cuenta la informacin del siguiente recuadro.



Proveedor R

Digite el proveedor con el que se realiz el acuerdo de compras. Tenga en

cuenta la organizacin de compras para la que fue creado el proveedor (2000-Colombia, 4000-Argentiba). En caso de no conocer el cdigo del

proveedor, utilice las ayudas de bsqueda.

Clase de contrato de

Bienes

R

Corresponde a los diferentes tipos de contrato definidos por la Compaa

para la negociacin de bienes: ZWK, ZMK. Seleccione la clave que identifica la forma que adoptar el contrato de acuerdo con el tipo de adquisicin negociada.

Contrato R Nmero del contrato marco. (INTERNA)

Org. de

Compras R

Un contrato marco debe estar asignado a una organizacin de compras que

sea responsable de cara a la negociacin hecha con el proveedor.

Grupo de

Compras R

Corresponde a la clave del grupo de compras responsable para determinadas la estrategia de liberacin.

Tipo de

Posicin O

Especifica cmo se controla el aprovisionamiento para una posicin de material. (N=Normal; F=Servicio)

Tipo

Imputacin O

Indica el objeto de costo al que se imputar la adquisicin (centro de costo, AFE, etc.).

Centro R

Es la clave que identifica de manera unvoca el centro logstico que debe

recibir la mercanca. Para contratos corporativos, se recomienda dejar este campo vaco.

Almacn R Nmero del almacn en el que se almacena el material incluido en el contrato. Se recomienda dejar este campo vaco.

Importante:

Un contrato puede tener diferentes orgenes por tanto puede realizarse en forma directa o con referencia a solicitud de pedido o peticin de oferta.

Desde el comit de compras se puede pactar directamente un contrato con un proveedor.

Ejemplo: contrato directo.

Crear Pedido Abierto: Datos de cabecera

Tenga en cuenta que cada pantalla maneja campos que pueden ser: requeridos, opcionales o

solicitados. Los campos requeridos se identifican porque estn marcados como y para este caso,

solo hasta que el usuario registre informacin podr avanzar a la siguiente pantalla.




Inicio periodo

validez R

Inicio del tiempo de ejecucin acordado de un contrato marco. El

sistema le trae por defecto la fecha del da en el que el usuario ingresa a realizar la creacin. Si la negociacin realizada tiene fecha diferente podr cambiarla.

Fin periodo validez R Fin del tiempo de ejecucin acordado de un contrato marco.

Cond. Pago R Clave a travs de la cual se ha definido la forma de pago del contrato. El dato de este campo se deriva del dato maestro del proveedor.

Valor Previsto R El valor previsto hace referencia al monto estipulado para la ejecucin

del contrato. El valor que se registre en este campo que se encuentra a nivel de cabecera.

Moneda R Moneda pactada para efectos de pago del contrato.

Tipo de

Cambio O

En relacin con la moneda, fija la tasa de cambio con la que debe liquidarse para efectos de pago del contrato.

Presione para continuar en la siguiente pantalla.

Crear Pedido Abierto: Texto Cabecera

Registre el texto Nota de Cabecera, una descripcin general del contrato. Este texto ser impreso en el mensaje WF.

Crear Pedido Abierto: Resumen de Posiciones


Incluir tems de servicio en el contrato para la posicin 10.

Marcar la posicin y pulsar .

Registrar cdigo de servicio y valor de servicio (estamos trabajando un contrato en valor)


Tipo Posicin O

Inicio del tiempo de ejecucin acordado de un contrato marco. El sistema le trae por defecto la fecha del da en el que el usuario

ingresa a realizar la creacin. Si la negociacin realizada tiene fecha diferente podr cambiarla.

Tipo Imputacin R Fin del tiempo de ejecucin acordado de un contrato marco.

Texto Breve R Clave a travs de la cual se ha definido la forma de pago del contrato. El dato de este campo se deriva del dato maestro del proveedor.

Grupo artculos R El valor previsto hace referencia al monto estipulado para la

ejecucin del contrato. El valor que se registre en este campo que se encuentra a nivel de cabecera.

Crear Pedido Abierto: Textos Posicin

Seleccionar la posicin y pulsar icono Textos de posicin.

Permite incluir textos adicionales sobre la posicin.

O marcando cualquiera de los textos de la pantalla anterior y haciendo clic sobre el icono ,

as

Se genera una nueva ventana tipo word que le permite al usuario ampliar la informacin para cada tipo de texto seleccionado.

Para agregar informacin de cabecera, como textos, condiciones, etc., seleccione el icono :

Para regresar a la pantalla de resumen de posiciones seleccione el icono .

Grabe el contrato marco o pedido abierto con el icono y aparecer un mensaje en la parte inferior

de la pantalla indicando el nmero del contrato que ha sido creado.

2.2 Modificar Contrato Marco

Objetivo

El objetivo es explicar el proceso de modificacin de un Contrato Marco relativo tanto a compra de

materiales o contratacin de servicios.


Solicitudes de pedidos / directos

Prerrequisitos

Contrato marco creado previamente.

Ruta de Men

Logstica Gestin de materiales Compras Contrato Marco Pedido Abierto Modificar

Cdigo de Transaccin

ME32K Modificar


Al ingresar el sistema le propone el ltimo nmero de contrato registrado en el sistema. Para modificar un contrato diferente, utilice las ayudas bsqueda para ubicar el contrato que requiere modificar.

Presione ENTER para continuar en la pantalla de modificacin.

Los cambios que requiera realizar puede hacerlos sobre los campos habilitados en fondo blanco, los

campos en fondo gris no estn habilitados para realizar cambios.

Ejemplo: Modificacin en el campo precio de servicio

Seleccionar la posicin y pulsar para ir a las prestaciones de servicio.

Se modifica el precio de servicio. Pulsar para regresar al detalle de contrato.

En esta pantalla puede modificar los campos que no estn sombreados, como cantidad y almacn.

Para actualizar o modificar textos de la posicin seleccione el icono

Para modificar datos de cabecera seleccione el icono .

Para modificar textos seleccione el icono

Para regresar a las posiciones seleccione el icono .

Para modificar los datos de servicios seleccione el icono

Para grabar las modificaciones seleccione el icono y el sistema genera el mensaje que le confirma

que al contrato se le han realizado modificaciones.

Pulsar para guardar cambios.

2.3 Visualizar Contrato Marco

Objetivo

El objetivo es explicar el proceso de visualizacin de un Contrato Marco relativo tanto a compra de materiales o contratacin de servicios.


N/A

Prerrequisitos

Contrato marco creado previamente.

Ruta de Men

Logstica Gestin de materiales Compras Contrato Marco Pedido Abierto Visualizar

Cdigo de Transaccin

ME33K Visualizar


Al ingresar el sistema le propone el ltimo nmero de contrato registrado en el sistema. Para visualizar un contrato diferente, utilice las ayudas bsqueda para ubicarlo.

Haga clic en el icono y aparece la siguiente pantalla:

Para visualizar datos de cabecera puede dar un clic en el icono

Para visualizar textos a nivel de cabecera y posicin utilice el icono

Para visualizar los datos de servicios seleccione el icono

Para visualizar la estrategia de liberacin seleccione el icono

3 Crear Pedidos

Objetivo

El objetivo es explicar el proceso de creacin de un pedido de compra de materiales, creado sin

referencia a un contrato, o creado a partir de una solicitud de pedido.


Requerimientos de compra de materiales

Prerrequisitos

N/A

Ruta de Men

Logstica Gestin de materiales Compras Pedido Crear

Cdigo de Transaccin

ME21N Crear Pedido

Clase Pedido Compra

3.1.1 Crear Pedidos de Materiales

Se ingresa a la pantalla de ingreso de datos

Ahora seleccionaremos la solicitud de pedido

Al ingresar a la transaccin se activa el panel de Resumen de Documentos, en caso de no estar activo,

se debe hacer clic sobre el botn , para que pueda hacer uso de esta

pantalla.

Una vez activa la pantalla, haga clic sobre el icono Variante de seleccin y marque la opcin

Solicitudes de Pedido

En la siguiente ventana, el sistema trae por defecto la ltima solicitud de pedido tratada por el usuario, se adicionan los datos que permitan filtrar la informacin segn necesidad.

Registrar en el campo No.Necesidad, el codigo de usuario SAP, asignado.

Hacer clic sobre el botn para ejecutar, as en la parte izquierda de la pantalla de pedidos se

presentan las solicitudes de pedido encontradas.

Marcar las posiciones de la solicitud de pedido que desea convertir en pedido y arrstrela

con el mouse con el icono .

El sistema copia al pedido nuevo todos los datos de cabecera, posicin, nivel de posicin y textos del pedido que se tom como referencia.

Datos de Cabecera: Seleccin clase de pedido

El primer paso en la creacin del pedido, es seleccionar la clase de pedido a crear, de acuerdo con las

clases de compras identificadas en el proceso de aprovisionamiento.


Datos de cabecera: Carpeta de Datos Org.


Clase de

pedido R

Seleccione la clave que identifica la forma que adoptar el pedido de

acuerdo con la necesidad de adquisicin definida.

Proveedor R Cdigo del suministrador o prestador del bien y/o servicio proveedor

mediante el que se realizar la adquisicin.

Diligenciar esta pestaa con base en la siguiente informacin:


Resumen de Posicin

El usuario debe ingresar los campos que se describen en la siguiente tabla


Org. de

Compras R

Unidad de carcter organizativo que se ocupa de negociar condiciones

generales de compra para uno o varios centros (en funcin de la estructura organizativa). Para materiales utilice HOBS.

Grupo de Compras

R Corresponde a la clave del grupo de encargados de compras responsables para determinadas actividades de compras.

Sociedad R Clave que identifica unvocamente la sociedad bajo la que se realizar la adquisicin de bienes y/o servicios.

rea del Gerente

R Campo que relaciona la estrategia de liberacin y liberador establecidos

para la clase de pedido de acuerdo. La confirmacin de este campo activa la estrategia de liberacin.


Tipo de Imputacin

O

Indica el objeto de costo al que se imputar la compra (centro de costo,

activo, etc.).


P Proyecto

F Orden

K Centro de Costo

Q Fabric.indiv.proyec.

A Activo


Tipo de

posicin O Especifica cmo se controla el aprovisionamiento para una posicin.

Material R Es la clave que identifica de forma univoca el material objeto de

adquisicin.

Cantidad R Cantidad pedida por el comprador al proveedor del material y/o servicio.

Unidad de

Medida R Indica la unidad de medida en la que se debe pedir el material solicitado.

Fecha de

Entrega R

Fecha en que el proveedor debe entregar la mercanca o prestar el

servicio.


Nota: Todos los pedidos creados en referencia a una solicitud de pedido trae por defecto los datos registrados en ella como:

1. Material 2. Categora de Valoracin 3. Moneda Grupo de Articulo

4. Centro logstico 5. Registro Info 6. Solicitud de Pedido

7. Posicin de la Solicitud de Pedido

Detalle de Posicin

Detalle de Posicin: Carpeta Factura

Precio Neto R Especifica el precio neto por unidad de precio.

Grupo

Artculos O

Es el grupo definido en compras que agrupa varios materiales o servicios con las mismas propiedades.

Centro R Es la clave que identifica de manera unvoca el centro logstico de donde

surge la necesidad de adquisicin.

Almacn R Clave del almacn donde se almacenar el material.

Gerente de

Contrato R

Corresponde a la clave creada para el gerente de contrato administrador

de las necesidades de compra requeridas.

Solicitante O Especfica por o para quien ha sido solicitada la adquiran.

Solicitud de

Pedido O

Indica el No y posicin de la solicitud de pedido que se est tomando para crear el pedido. Es importante destacar que la solicitud debe estar

aprobada para que pueda ser convertida en pedido.

El usuario debe ingresar el campo que se describe en la tabla


Nota: Recordemos que los indicadores de IVA que aplican para la adquisicin de materiales son:

Indicadores de IVA - Colombia

Indicadores de IVA Argentina

En esta tabla se registra la relacin entre el indicador de IVA de material y el indicador de IVA de

impuestos.

Campo R / O


Indicador de Impuestos

R Clave que identifica el indicador de IVA aplicado al artculo o servicio a adquirir.

Detalle de Posicin: Repartos

El usuario debe ingresar el campo que se describe en la tabla,


Detalle de Posicin: Textos

Registre en el Texto Pedido de Compra, datos adicionales que requieran aclaracin sobre el bien que se est comprando. Este texto ser impreso en la orden de compra.

Una vez ingresados los datos correspondientes, se tiene la opcin de verificar si el documento se

encuentra sin errores y listo para ser generado. Haga clic sobre el botn verificar. Enseguida y

de acuerdo con la validacin que realice el sistema, se genera el siguiente mensaje que le permitir

generar el nmero de la solicitud de pedido,

En caso contrario, se generar un mensaje de error que le indicar que campos faltan por completar o si los datos ingresados presentan incoherencia.

En la verificacin, se generaron los siguientes mensajes.

Estos mensajes son de advertencia y permiten crear el documento


Fecha Entrega R Corresponde a la fecha de entrega del bien por parte del proveedor.

Fecha Entrega Estadstica

R Corresponde a la cuenta de mayor del plan de cuentas acogido por la sociedad.

El usuario debe proceder a realizar las correcciones que le sugiere el mensaje y nuevamente realizar el proceso de verificacin.

Una vez confirmada la verificacin en el documento se da clic sobre el icono grabar y el sistema le generar el nmero del documento creado.

3.1.2 Crear Pedidos de Servicios


Ingresar por la transaccin ME21N.

Se ingresa a la pantalla de ingreso de datos:

Datos de Cabecera: Seleccin tipo de pedido

El primer paso en la creacin del pedido, es seleccionar la clase de pedido a crear, de acuerdo con las

clases de compras identificadas en el proceso de aprovisionamiento.


Campo R /

O


Clase de

pedido R

Se establecieron los siguientes tipos de documento para pedido que

deben ser creados con referencia a un contrato marco

Proveedor R Cdigo del suministrador o prestador del bien y/o servicio proveedor mediante el que se realizar la adquisicin.

Seleccione la solicitud de pedido sobre la cual se creara el pedido de compra. No olvide hacer la seleccin por la funcin documento activo, explicado anteriormente.

Para traer solo las solicitudes de pedido con tipo de posicin servicios, pulse el icono y seleccione el

campo, luego asigne el valor 9. Servicio. Seleccione con . Finalmente pulsar para iniciar la

consulta.

Resultado de la consulta

Datos de cabecera: Carpeta de Datos Org.

Diligenciar esta pestaa con base en la siguiente informacin:


Datos de cabecera: Textos

Registre Nota de Cabecera y Texto de Cabecera, en este puede incluir observaciones generales que

deban ser impresas en la orden de compra.


Org. de

Compras R

Unidad de carcter organizativo que se ocupa de negociar condiciones

generales de compra para uno o varios centros (en funcin de la estructura organizativa). Tenga en cuenta la organizacin de compras para cada pas.

Grupo de Compras

R Corresponde a la clave del grupo del rea, responsable de la liberacin de documento.

Sociedad R Clave que identifica unvocamente la sociedad bajo la que se realizar la adquisicin de bienes y/o servicios.

Resumen de Posicin




Tipo de

Imputacin R

Objeto de costo al que se imputar la compra.

Indique F* para Ordenes Internas

Indique P para Compras proyecto

Indique K centro de costo.

Tipo de

posicin R

Especifica cmo se controla el aprovisionamiento para una posicin. Para

el caso de servicios, debe marcar siempre la posicin F= Servicios

Textos

Posicin R Hace referencia a la descripcin breve del servicio a requerir.

Cantidad O

Cantidad pedida por el comprador al proveedor del material y/o servicio.

En este campo se debe digitar el valor adjudicado en la negociacin que ser el mismo registrado en la posicin del contrato o solicitud de pedido

Unidad de Medida

O Indica la unidad de medida en la que se debe pedir el material solicitado. Para el caso de servicios.

Fecha de Entrega

R Fecha en que el proveedor debe entregar la mercanca o prestar el servicio.

Precio Neto O Especifica el precio neto por unidad de precio. Este campo se calcula automticamente, para el caso de negociacin de servicios el valor a registrar en todos los casos es 1.

Grupo

Artculos R

Es el grupo definido en compras que agrupa varios materiales o servicios

con las mismas propiedades. Dependiendo de la seleccin de este campo el sistema propondr una cuenta contable que servir de base para el anlisis contable de la misma.

Centro R Es la clave que identifica de manera unvoca el centro logstico de donde

surge la necesidad de adquisicin.

Solicitante O Especifica por o para quien ha sido solicitada la adquisicin.

Solicitud de

Pedido O

Este campo se utiliza para indicar el nmero y posicin de la solicitud de

pedido que se est tomando para crear el pedido.

Contrato O Este campo se utiliza para indicar el nmero del contrato marco y la posicin que se estn tomando para crear el pedido a partir de este.


Registrar el campo texto pedido de material.

Detalle de Posicin: Servicios



Para ver detalle de la imputacin por servicio. En este caso trae la cuenta y centro de coste

asignado cuando se hizo la solicitud de pedido.

Si se pulsa nos trae ms detalle de la pantalla de imputacin.


No. Servicio R

Indica el nmero del registro maestro de servicios requerido en la compra. El usuario en esta carpeta tiene la opcin de ingresar la cantidad de servicios que requiera de acuerdo con la necesidad

establecida. En caso de no conocer el nmero del servicio, utilice las ayudas de bsqueda.

Cantidad R Cantidad requerida en funcin del maestro de servicio empleado. Que por procedimiento debe ser el valor previsto en la negociacin.

Precio Bruto R Valor del servicio por unidad. Que por procedimiento debe ser

siempre 1.

Indicador Impuestos

R Cdigo que indica el impuesto a aplicar para este servicio

El usuario debe ingresar el campo que se describe en la tabla



Una vez ingresados los datos correspondientes, se tiene la opcin de verificar si el documento se

encuentra sin errores y listo para ser generado. Puede hacerlo haciendo clic sobre el botn

verificar. Enseguida y de acuerdo con la validacin que realice el sistema, se genera el siguiente mensaje:

En caso contrario, se generar un mensaje de error que le indicar que campos faltan por completar o si los datos ingresados presentan incoherencia. El usuario debe proceder a realizar las correcciones

que le sugiere el mensaje y nuevamente realizar el proceso de verificacin.

Una vez confirmada la verificacin en el documento, el usuario debe hacer clic sobre el icono

grabar y el sistema le generar el nmero del documento creado


Objeto de

Imputacin R

Corresponde al objeto de costo que ser afectado en el proceso de

compra (CeCo, Orden, Grafo, o PEP en el caso de que en el tipo de imputacin se haya establecido P Proyecto).

Cuenta de Mayor R Corresponde a la cuenta de mayor del plan de cuentas acogido por la sociedad.

3.1.3 Crear Pedidos con Referencia a Contrato Marco

Objetivo

El objetivo es explicar el proceso de creacin de un pedido de compra bien sea de materiales o de servicios, a partir de un contrato marco creado previamente


Ejecucin de un contrato marco creado previamente.

Prerrequisitos

Contrato creado

Ruta de Men

Logstica Gestin de materiales Compras Pedido Crear

Cdigo de Transaccin

ME21N Crear Pedido


Datos de Cabecera: Seleccin tipo de pedido

Se selecciona el tipo de pedido a crear de acuerdo con la clase de contrato ya creado. Recordemos cuales

son:



Clase de pedido R

Las clases de pedido a utilizar para crear un pedido con referencia a

contrato son:

Seleccione la clave que identifica la forma que adoptar el pedido de

acuerdo con la necesidad de adquisicin definida.

Resumen de Posicin

A nivel de posicin, se incluyen el Nmero y posicin de solicitud de pedido asociada al contrato que alimentar al pedido

Presione ENTER para que la informacin del contrato actualice el pedido.

Datos de cabecera, Datos Adicionales

Registrar periodo de validez de la compra. Esta debe estar dentro de los rangos del periodo de validez del contrato.

Datos de cabecera, Textos

Registrar texto de cabecera y Nota de cabecera, este texto se hereda desde la solicitud de pedido.

Detalles de posicin: Servicios

El sistema le indicara que campos debe completar. Ingresados los datos correspondientes, verifique si el

documento se encuentra sin errores y listo para ser generado.

Una vez confirmada la verificacin en el documento, haga clic sobre el icono grabar y el sistema le

generar el nmero del documento creado,

3.2 Modificar pedidos

Objetivo

El objetivo es explicar el proceso de modificacin de un pedido de compra de materiales.



Prerrequisitos

Pedido previamente creado

Ruta de Men

Logstica Gestin de materiales Compras Pedido Modificar

Cdigo de Transaccin

ME22N Modificar

3.2.1 Modificar Pedidos de Material

Se ingresa a la pantalla de datos del pedido

Al ingresar el sistema le propone el ltimo nmero de pedido registrado en el sistema. Para modificar

un pedido diferente, utilice el botn para ubicar el pedido correspondiente.

Los cambios que requiera realizar puede hacerlos sobre los campos habilitados en fondo blanco, los campos en fondo gris no estn habilitados para realizar cambios.

Ejemplo: Modificacin en el campo cantidad y texto pedido de compra.

El usuario podr realizar las modificaciones que requiera o si lo desea, puede borrar la posicin

creada, marcando la posicin y haciendo clic sobre el icono borrar. Luego puede ingresar una segunda posicin si lo desea asociada a la solicitud de pedido.

Para reversar el proceso de borrado de posicin, seleccione nuevamente la posicin y haga clic sobre

el icono. Desbloquear

Una vez realice las modificaciones que requiera, seleccione el icono grabar y el sistema generar

el mensaje que le confirma que al pedido se le han realizado modificaciones.

3.3 Visualizacin Pedidos

Objetivo

El objetivo es explicar el proceso de visualizacin de un pedido de compra de materiales.



Prerrequisitos

Pedido previamente creado

Ruta de Men

Logstica Gestin de materiales Compras Pedido Visualizar

Cdigo de Transaccin

ME23N Modificar


Al ingresar el sistema le propone el ltimo nmero de pedido registrado en el sistema. Para visualizar

un pedido diferente utilice el botn para ubicar el pedido correspondiente.

Nota: Desde la transaccin de visualizacin, el usuario tiene la opcin de modificar el documento,

haciendo clic sobre el icono modificar. Este paso tiene restricciones para los usuarios que por rol

no tenga la posibilidad de realizar modificacin.

1 Solicitudes de Pedido1.1 Crear Solicitud de Pedido Materiales1.2 Crear Solicitud de Pedido Servicios1.3 Modificar Solicitud de Pedido1.4 Visualizar Solicitud de Pedido1.5 Borrar Solicitud de Pedido1.6 Crear Solicitud de Pedido con referencia a Contratos1.7 Reportes para Solicitud de Pedido1.7.1 Lista Solicitud de Pedido General1.7.2 Transacciones adicionales para reportes de Solicitud de Pedido

1.8 Asignar comprador a Solicitud de Pedido

2 Contratos2.1 Crear contrato2.2 Modificar Contrato Marco2.3 Visualizar Contrato Marco

3 Crear Pedidos3.1.1 Crear Pedidos de Materiales3.1.2 Crear Pedidos de Servicios3.1.3 Crear Pedidos con Referencia a Contrato Marco3.2 Modificar pedidos3.2.1 Modificar Pedidos de Material

3.3 Visualizacin Pedidos

ma mm adquisicion bienes y servicios

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