PROCESOS DE COMPRAS DE MATERIA PRIMA Y CONSUMIBLESPROCESO MAPEADOS1. Compras de materia prima2. Compras de consumibles y suministros en general3. Compras de Contado cheque y Efectivos4. Compras de tiles de oficina5. Recepcin de FacturasPROCESO DE COMPRA DE MATERIAS PRIMAS Y CONSUMIBLES1 MAPEO DE ACTIVIDADES

1.1 Usuario genera Requerimiento de materiales (Materia prima consumibles )1.2 El usuario y su Jefe rea firman el requerimiento y es enviado a planificacin para su atencin y aprobacin.1.3 el analista de planeamiento recepciona los requerimientos y da conformidad revisando que cuente con las firmas correspondientes antes de su validacin.1.4 El analista de planeamiento revisa y coteja en el sistema si puede cubrir el requerimiento con el stock Disponible en almacn.1.5 Una vez cotejados se aprueba los requerimientos en el sistema para su posterior firma del jefe de logstica.1.6 Si el requerimiento se puede cubrir con el stock se separa el mismo para su atencin, de no ser si enva al analista de compras para su atencin segn corresponda.1.7 El analista de planeamiento posteriormente archiva los requerimientos que son cubiertos con el stock en orden correlativo.1.8 Los requerimientos que son para compra son entregados por el Analista de Planeamiento, con un cargo, a los diferentes encargados: si es Materia Prima entrega analista 1 compra Materia prima y si es consumibles al Analista 2 para su atencin.1.9 Una vez que el comprador tiene los Req. de materiales realiza la gestin de compra solicitando cotizaciones,como mnimo 3 cotizaciones, realizando cuadros comparativos, evaluando precios y eso demora 2 das.1.10 Si ya se tiene las cotizaciones se empieza armar el cuadro comparativo en caso que fuera un monto mayor a $ 500.00 la OC se presenta con cuadro comparativo. Si no fuera as se emite la O Compra con las cotizaciones.1.11 Se emite la emite la SC y luego se Jala la OC para poder colocar todo los datos del proveedor la forma de pago y el tiempo de entrega.1.12 Despus de impreso la SC y OC se junta todo el legajo (OC, SC, REQ., Cuadro comparativo Cotizaciones.1.13 Todo este legajo tiene que tener todos las firmas (Analista de compras, jefe de compras, Gaf, GG)1.14 Si las OC son Menores $ 500 se hacer firmar a Jefe de logstica y la Gaf en conclusin debe ir con 3 firmas. Si las OC son Mayores a $ 500 deben ir 4 firmas (Analista Compras, Jefe de Compras, Gaf, GG. 1.15 Todas las OC < $500 uno mismo tiene que hacer seguimiento que tenga las 3 firmas y las OC que lleva firma del GG se entrega a la Secretaria de GG. Para que lo entregue al GG para el V B1.16 Si todo el legajo tiene las firmas correspondientes se procede a enviar va correo al proveedor para programar entrega de material.1.17 Se coordina con el proveedor que cumpla con la fecha de entrega de material.1.18 MP: 2 das, Consumibles, EPPS: 5 das, material indirecto: 4 das.1.19 Una vez que llegue el material se coordina con almacn para el ingreso de material y emitir la NEA para asi poder dar salida a la diferente OTs que lo requieren.