LOS PGEX PARA 2021…

2

PRIORIDADES:

• Combatir la pandemia

• Proteger a las personas

• Apoyar la economía y el empleo

• Activar la Estrategia extremeña de Recuperación y Resiliencia

• Comprometidos con la responsabilidad fiscal y la sostenibilidad de las cuentas

FORTALEZAS DE EXTREMADURA

• Estabilidad Política

• Concertación social

• Declaración para la concertación social 2020-2023

• La agenda para la reactivación social y económica

• Red de protección social: Extremadura, la región que más invierte en gasto social

• Políticas transformadoras: digitalización /transición ecológica/ economía verde y circular/

cohesión social

• Entorno propicio para la inversión

3

6.423´8 MILLONES DE EUROS

+ 6´9 % + 417´2 M€

4

Los PGEx 2021 ascienden a:

EVOLUCIÓN PGEX

5.434

5.797´9

6.006´6

6.423´8

2018 2019 2020 2021

2018 - 2021

5

COMPROMETIDOS CON…

LA IGUALDAD

Los PGEx 2021 se elaboran, por

tercer año consecutivo, con un

informe de impacto de género

LOS OBJETIVOS DE

DESARROLLO SOSTENIBLE

6

PRESUPUESTO POR POLÍTICAS…

POLÍTICAS

GENERALES

4%

223´7 M€

POLÍTICAS

ECONÓMICAS

27%

1.551 M€

POLÍTICAS

SOCIALES

69%

4.063´6 M€

7 de cada 10 euros se destinan a políticas sociales

7

CONTEXTO ECONÓMICO

8

UNOS PRESUPUESTOS …

Que se sustentan en el compromiso

de la UE y del Gobierno de la Nación

A través de:

NEXT GENERATION 27.000 M€ del PGE 2021 (Gobierno, Administración Local y CC.AA.)

• 25.000 M€ Plan de Recuperación

• 2.346 M€ Ministerio Sanidad

React 8.000 M€ para el conjunto de las CC.AA. en 2021 y 2.000 M€ para 2022

Corresponsabilidad con el Estado del Bienestar: El Gobierno de la Nación asume el 1´1% déficit

9

RECURSOS ADICIONALES DE LA UNIÓN EUROPEA

España recibirá 140.000 M€

• 72.000 M€ entre 2021 y 2023

PRIORIDADES DE APOYO FINANCIERO PARA:

• Minimizar los efectos económicos y sociales del COVID-19.

• Contribuir a un modelo productivo sostenible, resistente y

enfocado a la transición ecológica y digital.

FONDO DE RECUPERACIÓN O NEXT GENERATION

10

• 12.346 M€

2.346 M€ para el Ministerio de Sanidad principalmente

para la adquisición de vacunas contra la COVID-19

10.000 M€ para el conjunto de las CC.AA

• 8.000 M€ para 2021

• 2.000 M€ para 2022

REACT-EU

RECURSOS ADICIONALES DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN

SUSPENSIÓN REGLAS FISCALES

• Déficit, deuda y techo de gasto

• Tasas de referencia de déficit:

• 0´6% en 2020

• 2´2% en 2021

El Estado asume el 1´1% a través de transferencias directas

RECURSOS 2021• Mismo nivel de gasto que en 2020

(Presupuesto 2020 + FONDO COVID)

11

EVOLUCIÓN ECONÓMICA - IMPACTO DE LA CRISIS

CRECIMIENTO ESPAÑA

2020 2020 2021 2021

PIB EMPLEO PIB EMPLEO

FUNCAS -13% -9´4% 7´9% 3´8%

FMI -12´8% -6´69% 7´2% -

Gobierno de España -11´2% -8´4% 7´2%* 5´6%

CAIXABANK Research -12´5% -8´5% 8´6% 0´4%

12

* Crecimiento sin estímulos adicionales del 7´2%. Previsión total crecimiento: 9´8 % (+2´6% avalado por la AIReF)

EVOLUCIÓN ECONÓMICA - IMPACTO DE LA CRISIS

COMPARATIVA EVOLUCIÓN CRECIMIENTO PIB

-15

-10

-5

0

5

10

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ZONA EURO ESPAÑA EXTREMADURA ALEMANIA

13

EVOLUCIÓN ECOMOMÍA – ESTIMACIÓN CRECIMIENTO

• ESCENARIO 1:

Tasa de crecimiento PIB: 8´71% - Tasa de crecimiento empleo: 8´85%

• ESCENARIO 2:

Tasa de crecimiento PIB: 5´85% - Tasa de crecimiento empleo: 5´54%

• ESCENARIO 3:

Tasa de crecimiento PIB: 4´32% - Tasa de crecimiento empleo: 3´78%

CRECIMIENTO EXTREMADURA 2021- 3 ESCENARIOS

Fuente : IEEX

14* Sin considerar el impacto derivado del Plan de Recuperación en el PIB (2´6%)

ESFUERZOS PARA COMBATIR LOS

EFECTOS DE LA PANDEMIA 2020

15

• EXTREMADURA --------------- 0´47%

• MEDIA CCAA -------------------- 0´36%

GASTO SANITARIO ASOCIADO A LA COVID-19

EN RELACIÓN AL PIB

16* Datos a 30 de septiembre de 2020

GASTO SANITARIO

• Extremadura es la C.A. que más invierte en

Atención Primaria: 246€ por persona

• Media de las CC.AA. del gasto per cápita en

Atención Primaria: 155€ por persona

• Extremadura es la segunda C.A. que más

invierte en dependencia: 286€ por persona

246

240

233

217

216

211

208

204

203

199

194

188

183

181

180

170

168

162

157

140

0 100 200 300

Extremadura

Cast-La Mancha

Castilla y León

País Vasco

Navarra

Murcia

Cantabria

Asturias

La Rioja

Aragón

Andalucía

Canarias

ESPAÑA

Melilla

Ceuta

Galicia

C. Valenciana

Islas Baleares

Cataluña

Madrid

Gasto en Atención Primaria

17

GASTO COVID-19 ADICIONAL 2020: +150 M€

Sanidad (SES): + de 7.200 contrataciones. 34 M€

Educación: Personal no docente: + de 250 contrataciones. 5 M€

Personal docente: + de 750 contrataciones. 33 M€

Personal concertada: + de 150 contrataciones. 6´5 M€

Administración General: + de 600 contrataciones. 8 M€

REFUERZO DE PERSONAL: 86´5 M€

18

Material Sanitario SES: 35 M€

Productos farmacéuticos: 4 M€

Derivaciones a clínicas privadas y terapias respiratorias: 705.000 €

Servicios (Limpieza, desinfección, lavandería, trasporte,

reacondicionamiento de espacios, cambios de protocolo…): 6´5 M€

Material sanitario Administración General y Educación: 4 M€

INVERSIÓN EN MATERIAL Y SERVICIOS: +50 M€

19

• Plan director proyecto remodelación hospital Nuestra Señora Virgen

de la Montaña en Cáceres

• Reforma del servicio digestivo a pacientes COVID en Badajoz

• Equipamientos: ecógrafos, aparatos de RX portátiles, respiradores…

MEJORA EN INVERSIONES: 15 M€

20

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

21

BALANCE RESPUESTAS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

PYMES, AUTÓNOMOS Y

COMERCIO MINORISTA

141´1 M€

TURISMO

6´5 M€

AYUDAS AL MANTENIMIENTO Y

RECUPERACIÓN DEL EMPLEO

58 M€

SECTOR AGROALIMENTARIO

54´1 M€

SECTOR FORESTAL

11´8 M€

REGADÍOS

8´1 M€

VIVIENDA

37´4 M€

CONCILIACIÓN

2´1 M€

ABASTECIMIENTO AGUA

6 M€

INVERSIÓN 325´1 M€

22

ESTRATEGIA EXTREMEÑA DE

RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

23

ESTRATEGIA EXTREMEÑA DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA:

Eje 1:Estrategia Digital

Ámbito1: Desarrollo de una Administración inteligente

Ámbito 2:Transformación digital del tejido productivo

Ámbito 3: Conectividad

Eje 2: Transición Ecológica

Ámbito 1: Mejora de la eficiencia energética de Extremadura

Ámbito 2: Mejora de las capacidades de generación de energía sostenible

Ámbito 3: Movilidad y Transporte sostenible

Ámbito 4: Protección medioambiental

Eje 3: Cohesión, Igualdad y resiliencia

Ámbito 1: Adaptación del entorno educativo

Ámbito 2: Empleabilidad

Ámbito 3: Mejora del entorno empresarial y ecosistema de

innovación

Ámbito 4: Mejorar la resiliencia y eficacia de los sistemas de

atención y salud

Ámbito 5: Mejora de la accesibilidad y conectividad del

territorio

24

ESTRATEGIA DIGITAL

Desarrollo de una

Administración

inteligente

Transformación digital del

tejido productivoConectividad

• Actualización de la función

administrativa a la era digital

• Sector productivo con bienes

y servicios del mundo digital

• Conocimiento de las nuevas

tecnologías y su impacto

• Asistencia a las empresas en

procesos de transformación y retos

• Infraestructuras públicas

• Reducción la brecha digital

• Ampliación fibra óptica e

implantación de banda ancha en

emplazamientos aislados

25

TRANSICIÓN ECOLÓGICA

• Rendimiento energético del

parque edificatorio. Empleo

en la rehabilitación.

• Fijación de la población al

medio rural.

• Accesibilidad para personas

con discapacidad.

• Ahorro energético.

• Mayor producción, calidad

y consumo de renovables.

• Inversión nacional e

internacional.

• Empleo cualificado.

• Nuevas infraestructuras

de transporte y distribución.

• Infraestructuras logísticas

y conexiones.

• Autobuses eléctricos.

• Mejora sistema ferroviario

y conexión Madrid-Lisboa.

• Puntos de recarga para

vehículo eléctrico.

Mejora de la eficiencia

energética

Mejora de la capacidades

de generación de energía

sostenible

Movilidad y

Transporte sostenible

Protección

medioambiental

• Regeneración del

ecosistema.

• Eficiencia en riego.

• Tratamiento de residuos.

• Bioeconomía, biotecnología

y Economía Circular.

• Conocimiento e innovación.

26

COHESIÓN, IGUALDAD y RESILIENCIA

• Mejorar infraestructuras

y equipamientos

educativos.

• Actualización

tecnológica de

laboratorios y FP.

Adaptación del

entorno educativo

Accesibilidad y

conectividad del

territorio

Resiliencia y

eficacia de

sistemas de

atención y salud

Mejora

empresarial e

innovación

Empleabilidad

• Fortalecer vínculos

entre educación y

formación.

• Reincorporación

sociolaboral e igualdad.

• Mejora de la inclusión.

• Fomentar I+D+i.

• Potenciar el impulso

empresarial e

industrial.

• Mejorar el acceso a la

financiación.

• Mejorar la inversión

en infraestructuras

sociosanitarias y

equipamiento.

• Sistema de atención y

salud más eficaces.

• Mejores servicios.

Accesibles-modernos.

• Favorecer la movilidad

de personas y

mercancías.

• Reducir tiempos de

traslado entre

territorios.

• Accesibilidad universal

• Modelo sostenible e

integrador.

27

RESPONSABILIDAD FISCAL Y SOSTENIBILIDAD

DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

28

RESPONSABILIDAD FISCAL Y SOSTENIBILIDAD DE LAS

FINANZAS PÚBLICAS

La Administración del Estado asume el 50% del

déficit de las CCAA y el 1´7% del déficit de la SS

2021 2021

Administración Central -2´4 % -5´2%

CC.AA. -2´2 % -1´1%

Corporaciones Locales -0´1% -0´1%

Seguridad Social -3´0% -1´3%

TOTAL AAPP -7´7% -7´7%

DÉFICIT 2021 - TASAS DE REFERENCIA

29

DEUDA COMUNIDADES AUTÓNOMAS

1.690

3.509

3.629

4.896

4.976

6.498

8.723

9.329

10.376

10.497

11.971

12.964

15.509

35.483

35.646

49.977

80.015

LA RIOJA

CANTABRIA

NAVARRA

EXTREMADURA

ASTURIAS

CANARIAS

ARAGON

BALEARES

MURCIA

PAIS VASCO

GALICIA

CASTILLA LEON

CASTILLA LA…

ANDALUCIA

MADRID

C. VALENCIANA

CATALUÑA

Deuda por CCAA (en millones de euros) II TRIM 2020

Quinta comunidad autónoma con

menos nivel de deuda

DEUDA POR HABITANTE:

Extremadura: 4.607 €

Media CCAA: 6.058 €

30

EVOLUCIÓN DEL COSTE DE LA CARTERA

2´1%

1´8%

1´6%

1´4%

1´2%

0´9%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

El coste de la cartera de la deuda se

reduce 1´2 puntos desde 2015

Extremadura amortiza 585 M€ en 2020,

68 más que en 2019

31

EVOLUCIÓN DEL PAGO A PROVEEDORES

98 DÍAS

17 DÍAS

11 DÍAS32 DÍAS 32 DÍAS

DIC 2015 DIC 2016 DIC 2017 DIC 2018 DIC 2019

25

34

30

34

31

27

31

0 10 20 30 40

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

Evolución PMP 2020

Media Extremadura

32

UNA RESPUESTA EXCEPCIONAL

A UNA SITUACIÓN EXCEPCIONAL

33

6.423´8 MILLONES DE EUROS

+ 6´9 % + 417´2 M€

34

Los PGEx 2021 ascienden a:

POLÍTICAS SOCIALES

Educación

Dependencia

Empleo

Promoción Social

Sanidad 1.876´5 M€

335´7 M€

360´6 M€

165´9 M€

+133 M€ (+7´7%)

+90´9 M€ (+8´3%)

+13´5 M€ (+3´9%)

+15´7 M€ (+4´9%)

+4´8 M€ (+3%)

POLÍTICAS SOCIALES 4.063´6 M€ +266´7 M€ (+7%)

Vivienda

Cultura

70´7 M€

66´2 M€

+6´9 M€ (+10´8%)

+0´7 M€ (+1´1%)

1.187´8 M€

35

POLÍTICAS ECONÓMICAS

Empresa

Innovación y Tecnología

Infraestructuras

Comercio y Turismo

Agricultura 751´5 M€

518´3 M€

138´8 M€

95´4 M€

46´8 M€

+17´9 M€ (+2´4%)

+8´8 M€ (+10´3%)

+10´2 M€ (+8%)

+40´4 M€ (+8´5%)

+2 M€ (+4´5%)

POLÍTICAS ECONÓMICAS 1.551 M€ +79´5 M€ (+5´4%)

36

ESTADO DE INGRESOS

37

INGRESOS POR CAPÍTULOS

Capítulo Denominación CapítuloLEY 2020 2020 (%) Proyecto 2021 2021 (%) 2021 - 2020 2021 - 2020 (%)

1 IMPUESTOS DIRECTOS 801´8 13´3% 780´7 12´1% -21´1 -2´6%

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.336´7 22´2% 1.181´5 18´3% -155´2 -11´6%

3

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

Y OTROS INGRESOS 107´8 1´8% 101´6 1´5% -6´2 -5´8%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.515´1 41´8% 2.821 43´9% 305´8 12´2%

5 INGRESOS PATRIMONIALES 11´1 0´1% 8´9 0´1% -2´1 -19´7%

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES

REALES

0´4 0´01% 0´4 0´01% 0´009 1´9%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 638´3 10´6% 620´5 9´6% -17´7 -2´8%

9 PASIVOS FINANCIEROS 595 9´9% 908´9 14´1% 313´9 52´8%

Total general 6.006´6 100% 6.423´8 100% 417´2 6´9%

38

INGRESOS TRIBUTARIOS

39

Artículo Ingresos tributarios LEY 2020 2020 (%) 2021 2021 (%) 2021 - 2020 2021 - 2020 (%)

10 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 666´4 29´6% 646´3 31´3% -20´1 -3%

11 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 26´8 1´1% 25´6 1´2% -1´2 -4´5%

12 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 5´1 0´2% 5´3 0´2% 0´2 3´9%

16

IMPUESTO SOBRE APROVECHAMIENTOS

CINEGÉTICOS 5 0´2% 5 0´2% 0 0%

17

IMPUESTO SOBRE INSTALACIONES QUE INCIDAN EN

EL MEDIO AMBIENTE 98´5 4´3% 98´5 4´7% 0 0%

20

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y

ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 99´1 4´4% 96´1 4´6% -3 -3´1%

21 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 832 37% 683´4 33´1% -148´6 -17´9%

22 IMPUESTOS SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS 392´1 17´4% 387´6 18´7% -4´4 -1´1%

23 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO 2´2 0´1% 2´6 0´1% 0´4 18´2%

24 IMPUESTO SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN

VERTEDERO 4 0´1% 4´5 0´2% 0´5 12´5%

25 CANON DE SANEAMIENTO 7´2 0´3% 7´2 0´3% 0 0%

30 TASAS FISCALES 22´4 1% 21´7 1% -0´6 -3%

31 TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS 63´4 2´8% 60´6 2´9% -2´8 -4´4%

38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 11´4 0´5% 8´4 0´4% -3 -26´4%

39 OTROS INGRESOS 10´5 0´4% 10´7 0´5% 0´2 2´4%

Total general 2.246´5 100% 2.063´8 100% -182´6 -8´1%

ESTADO DE GASTOS

40

GASTOS POR CAPÍTULOS

Capítulo Denominación Capítulo Ley 2020 2020 (%) Proyecto 2021 2021 (%) 2021 - 2020 Var. (%)

1 GASTOS DE PERSONAL 2.101´1 35% 2.239´1 34´9% 138 6´6%

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 702´2 11´7% 791´6 12´3% 89´3 12´7%

3 GASTOS FINANCIEROS 73´3 1´2% 65´4 1% -7´9 -10´8%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.941´2 32´3% 2.003´8 31´2% 62´4 3´2%

5 FONDO DE CONTINGENCIA 5 0´1% 5 0´1% 0 0%

6 INVERSIONES REALES 369´8 6´2% 402 6´3% 32´1 8´7%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 296´8 4´9% 331´3 5´2% 34´5 11´6%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0´1 0% 0´2 0% 0´1 150%

9 PASIVOS FINANCIEROS 516´9 8´6% 585´3 9´1% 68´4 13´2%

Total general 6.006´6 100% 6.423´8 100% 417´2 6´9%

41

GASTOS POR CENTROS GESTORES

Centro

GestorDenominación Centro Gestor Ley 2020 Proyecto 2021 2021 - 2020

2021 -

2020 (%)

01 ASAMBLEA DE EXTREMADURA 13´9 13´9 0 0´0%

02 PRESIDENCIA 55 54´9 -0´1 -0´2%

10 VICEPRESIDENCIA PRIMERA Y CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 76 86´7 10´7 14´1%

11 VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 498´9 515 16 3´2%

11100 SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 1.723´7 1.858´2 134´4 7´8%

12 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO 1.085´9 1.134´1 48´1 4´4%

13 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 982 1.068´6 86´6 8´8%

13008 SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO 319´2 335 15´7 4´9%

14 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL 241´5 262´5 20´9 8´7%

15 CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 90´5 92´6 2´1 2´3%

16 CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA 182´1 192 9´8 5´4%

17 CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOCÍA 58´8 64´9 6 10´3%

18 CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD 86´5 92´5 5´9 6´9%

Total

general5.414´7 5.771´4 356´7 6´6%

42

POLÍTICAS DE GASTOSGrupo de Políticas Política Ley 2020 2020 (%) Proyecto 2021 2021 (%) 2021 - 2020 Var. (%)

1 POLÍTICAS GENERALES 11 ADMINISTRACIÓN GENERAL 146´2 2´7% 156´7 2´7% 10´4 7´1%

12 DEUDA PÚBLICA 69´9 1´3% 62 1´1% -7´9 -11´3%

13 IMPREVISTOS Y CONTINGENCIAS 5 0´1% 5 0´1% 0 0%

Total 1 221´2 4% 223´7 3´8% 2´5 1´1%

2 POLÍTICAS SOCIALES 21 SANIDAD 1.742´5 31´7% 1.876´5 32´1% 133´9 7´7%

22 EDUCACIÓN 1.096´8 20% 1.187´8 20´3% 90´9 8´3%

23 DEPENDENCIA 347´1 6´3% 360´6 6´2% 13´5 3´9%

24 EMPLEO 320 5´8% 335´7 5´8% 15´7 4´9%

25 PROMOCIÓN SOCIAL 161´1 2´9% 165´9 2,8% 4´8 3%

26 VIVIENDA 63´7 1´2% 70´7 1´2% 6´9 10´8%

27 CULTURA 65´5 1´2% 66´2 1´1% 0´7 1´1%

Total 2 3.796´9 69´2% 4.063´6 69´6% 266´7 7%

3 POLÍTICAS ECONÓMICAS 31 AGRICULTURA 733´6 13´4% 751´5 12´9% 17´9 2´4%

32 EMPRESA 86´5 1´6% 95´4 1´6% 8´8 10´3%

33 INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 128´6 2´3% 138´8 2´4% 10´2 8%

34 COMERCIO Y TURISMO 44´8 0´8% 46´8 0´8% 2 4´5%

35 INFRAESTRUCTURAS 477´8 8´7% 518´3 8´9% 40´4 8´5%

Total 3 1.471´5 26´8% 1.551 26´6% 79´5 5´4%

Total PRESUPUESTO NO FINANCIERO 5.489´7 100% 5.838´5 100% 348´8 6´4%

43

FONDOS DE RECUPERACIÓN

44

PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA UE: DOS PILARES

MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 2021-2027

• 1.074 billones de euros. REFORZADO con 16.000 M€ adicionales.

• FINANCIA las políticas de gasto de la Unión Europea con carácter previo a la crisis.

FONDO RECUPERACIÓN O NEXT GENERATION

• PROPORCIONA los medios necesarios para hacer frente a los desafíos planteados por la pandemia

• IMPORTE 750.000 M€. Sus fondos se ASIGNAN a siete programas:

o Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 672.500 M€

o REACT-EU: 47.500 M€

o Horizonte Europa: 5.000 M€

o InvestEU: 5.600 M€

o Desarrollo rural: 7.500 M€

o Fondo de Transición Justa: 10.000 M€

o RescEU: 1.900 M€45

REPARTO DE FONDOS EUROPEOS PARA ESPAÑA

España es el segundo país más beneficiado por el fondo Next Generation EU.

La asignación puede llegar a alcanzar los 140.000 M€ (el 11´2% del PIB de 2019).

De los que 72.750 M€ se gestionarán mediante transferencias.

• Recuperación y Resiliencia: más de 59.000 M€ en transferencias

• REACT-EU: 12.400 M€ vía FEDER y FSE al 100%, sin asignación por regiones

• Fondo de Transición Justa: (sin confirmar cuantías)

• FEADER: 750 millones.

46

EL MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA• OBJETIVO

• Prestar apoyo financiero y aplicar reformas e inversiones para mitigar los efectos de la pandemia.

• Y avanzar hacia economías más sostenible y resistentes a los retos de transiciones ecológica y digital.

• Para obtener fondos, los Estados deben: preparar Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia

• FINANCIA gastos no recurrentes que supongan un cambio estructural y tengan un impacto duradero.

• ABARCA inversiones en capital humano, capital fijo (infraestructuras, I+D+i) y capital natural.

• SE CANALIZAN a través de instrumentos financieros, esquemas de ayudas, subsidios, etc.

• PERIODO DE EJECUCIÓN: finales de 2026. El 70 % comprometido para 2021-2022 y el 30% para 2023.

• ESTIMACIÓN TRANSFERENCIAS PARA ESPAÑA: 59.168 M€ (se recalcula en junio de 2022).

• España podría acceder a un volumen máximo de 80.000 millones de euros en PRÉSTAMOS.47

EL FONDO REACT UE

48

• DOTADO con 47.500 M€.

• CONCEBIDO como como programación adicional al FSE y FEDER 2014-2020.

• FINALIDAD:

• Hacer frente a las secuelas socio-económicas de la pandemia.

• impulsar la transformación ecológica y digital.

• ACTUACIONES ELEGIBLES:

• En FEDER, inversiones en productos y servicios para sistemas de salud, PYMES, servicios

básicos a los ciudadanos y medidas económicas en las regiones más afectadas por la crisis.

• En FSE, apoyo al mantenimiento y creación del empleo, especialmente de personas con

vulnerabilidad, al empleo juvenil, desarrollo de capacidades y acceso a servicios sociales.

COGOBERNANZA- GESTIÓN ÓPTIMA DE LOS RECURSOS

El Gobierno de la Nación:

Incluirá dotaciones financieras del mecanismo de

Recuperación y Resiliencia en los PGE de cada año,

2021-2026.

Permitirá la gestión y ejecución de los fondos, por parte

de las CC.AA. a través de convenios con los ministerios.

Promoverá la participación activa, a través de

mecanismos de coordinación como:

- Comisión Interministerial

- Unidad de Seguimiento

- Conferencia Sectorial con las CC.AA

- foros o consejos consultivos

- mecanismos de control parlamentario

POLÍTICAS DE GESTIÓN DE GASTO DE

LAS CCAA (2021-2026):

SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN

SOCIAL (942 M€)

ACCESO A LA VIVIENDA Y FOMENTO

DE LA EDIFICACIÓN (1.580 M€)

SANIDAD (1.821 M€)

EDUCACIÓN (1.685 M€)

INFRAESTRUCTURA- ECOSISTEMAS

RESILIENTES (1.152 M€)

I+D+I Y DIGITALIZACIÓN (504 M€)

49

DESGLOSE POR CONSEJERÍAS

50

2.373´2 M€

+ 150´5 M€ (+ 6´8%)

VICEPRESIDENCIA II Y CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

Infancia y Familia

(Inclusión social 85M€)

Prevención, apoyo y promoción de familias, niños y adolescentes

(ODS3) 15´2 M€

Mejora en Atención Social Básica

(ODS3) 12´4 M€

Ayudas de apoyo social para contingencias

(ODS3-10) 5´3 M€

Ayudas de jubilación e invalidez a beneficiarios de

pensión no contributiva

(ODS8) 5´7 M€

Recursos a personas sin hogar (ODS10) 1´2 M€

Planificación, Formación, Calidad Sanitaria y

Sociosanitaria

Construcción y equipamiento de centros

sanitarios

(ODS9) 1´6 M€

Proyectos de participación

comunitaria a personas afectadas por

enfermedades crónicas

(ODS10-17) 0´7 M€

Plan Anual en Ciencias de la Salud y Atención

Sociosanitaria

(ODS3) 0´5 M€

Accesibilidad

Impulso y promoción a la Accesibilidad Universal

(ODS10) 1 M€

Red de Orientación, Concienciación y

Divulgación de Valores de Accesibilidad

(ODS10) 0´5 M€

Impulso de la I+D+i en materia de accesibilidad

(ODS10) 0´5 M€

Planificación y ordenación sanitaria

(ODS10) 2´8 M€

Consumo

(INCOEX)

Consorcio Extremeño de información al consumidor

(ODS12) 1´6M€

Seguridad de juguetes y otros artículos infantiles

(ODS12)

0´1 M€

51

SES: 1.858´2 M€

+ 134´4 M€ (+ 7´8%)

VICEPRESIDENCIA II Y CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

NUEVAS CONTRATACIONES

Contratación de personal eventual

y sustitutos frente a la COVID-19

(ODS3-10)

60´7 M€ en Atención Especializada

14´5 M€ en Atención Primaria

INVERSIONES 38 M€

Nuevo Hospital Don Benito- Villanueva

(inicio de la obra de construcción) (ODS3-8-9)

6´6 M€

Continuidad en la ejecución de centros:

- Orellana la Vieja

- Logrosán

- Valverde de Leganés

- Fuente de Cantos

- Los Santos de Maimona

1´2 M€

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

1.083 M€

ATENCIÓN PRIMARIA

677´4 M€

(ODS3) Recetas médicas 359 M€ (ODS3)

Medicina personalizada. MEDEA.

(ODS3-10) 4´1 M€

52

SEPAD: 357´3 M€

+ 12´6 M€ (+ 3´7%)

VICEPRESIDENCIA II Y CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

Atención residencial

Mantenimiento de plazas en centros residenciales y de día (ODS3-10)

24 M€

Beneficiarios 2.510- 67´1% mujeres

Subvención a ayuntamientos para prestación de servicios residenciales y

centros de día (ODS3-10) 2´5 M€

Beneficiarios 120 Aytos

Subvención a ayuntamientos de menos de 6.000 habitantes

(ODS3-10) 2 M€

Residencias y pisos tutelados (ODS10)

5´4 M€

Infraestructuras residenciales (ODS10)

13´2 M€

Atención a la discapacidad

Marco de Atención a la Discapacidad

(ODS10) 48´9 M€

Centros ocupacionales MADEX (ODS10) 12´1 M€

Centros de día MADEX

(ODS 10) 10´4 M€

Atención a personas con deterioro cognitivo

(ODS10-17) 1´7 M€

Dependencia

Prestaciones económicas derivadas a la LEY DE DEPENDENCIA

(ODS10) 84 M€

Ayuda a Domicilio

(ODS10) 4 M€

Atención temprana (ODS10)

2´8 M€

Mantenimiento de plazas residenciales en centro de mayores

(ODS10) 2´5 M€

53

EDUCACIÓN: 1.187´8 M€

+ 90´9 M€ (+ 8´3%)EDUCACIÓN Y EMPLEO

Refuerzo del Sistema Educativo ante el COVID

(ODS3-4)

+61 M€ curso 20/21

Más docentes (casi 900)

39´1 M€

Refuerzo de la plantilla no docente (249 contratos)

4´9 M€

23 nuevas rutas y más de 179 monitores

1´9 M€

Protocolos seguridad 2´8 M€

15.000 pupitres, mesas de profesorado, de comedor y pizarras portátiles 0´8 M€

TICs 10´5 M€

Mascarillas 1 M€

Mejores infraestructuras educativas

(ODS3-4)

48 M€ (+6´5 M€)

Mejora en la accesibilidad de los centros educativos

Servicios de calidad en el mundo rural con

dispersión de población

Inversión en obras y equipamiento en la Red de Centros Educativos

Mejora de la eficiencia energética y térmica

RAYUELA 3.0

(ODS4)

2´3 M€ (+0´6 M€)

Mejora competencia digital alumnos

Fortalecer la infraestructura

tecnológica (triplicada durante la pandemia)

Tecnología al servicio del docente

PROA +

(ODS4-10)

2´5 M€ curso 20/21

Contratación profesorado para atender

necesidades del alumnado vulnerable

Formación familias en tecnologías educativas

1.403´7 M€

+ 102´4 M€ (+ 7´9%)

54

EMPLEO: 335´7 M€

+ 15´7 M€ (+ 4´9%)

EDUCACIÓN Y EMPLEO

Búsqueda de empleo (ODS8)

8´7 M€ (+19%)

Modernización de servicios públicos de

empleo

Plan intensificación de la orientación y

prospección laboral (jóvenes 16-18 años)

Mejora de la intermediación

Empleo de calidad (ODS8)

109 M€ (+5´7%)

Creación y mantenimiento del empleo autónomo

Ayudas para la contratación

indefinida

Cualificación

Iniciativas innovadoras (ODS8)

1´1 M€ (+21%)

Incentivos proyectos innovadores

Escuela de micronegocios

Adquisición de competencias

digitales

Lanzaderas de empleo

Conexión Empresa-Universidad

Programa Innovación y Talento

Sistema educativo-mercado laboral

(ODS8)

41´5 M€ (+8%)

Programa ÍTACA

Formación profesional integrada

Modelo Business Intelligence

Igualdad de oportunidades

(ODS8)

51´3M€ (+30´4%)

Nuevo Plan de Empleo Joven

Cualificación personas en riesgo de exclusión social

Integración de personas con discapacidad

Promoción de la igualdad de género

55

1.134´1 M€

+ 48´1 M€ (+ 4´4%)

AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO

PAC 610 M€

Creación de Empresas

jóvenes agricultores (ODS8-11)

31 M€

Régimen de Pago Verde(ODS13-15)

158 M€

Ayudas a jóvenes

agricultores (ODS8-11)

10´5 M€

Fomento a la industria

agroalimentaria (ODS8-12)

21´8 M€

Asistencia a la

producción de miel (ODS12)

2´4 M€

Regadíos

Modernización de

infraestructuras de regadío (ODS6-7)

24´2 M€

Nuevos Regadíos(ODS6-7-12)

10 M€

Sistema de Riego y/o

Energía (ODS6-12)

4 M€

Ayudas asociadas a la

agricultura(ODS13-15)

11´2 M€

Ayudas asociadas a la

ganadería(ODS13-15)

77´6 M€

Reestructuración y

reconversión de viñedo (ODS12)

20 M€

Ayudas e intervención

de mercados (ODS12)

15 M€

56

AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO

Oficinas técnicas

de Urbanismo(ODS8-9)

2´7 M€

Grupos Operativos

(ODS8) 1´8 M€

Modernización 112

y plataforma de

gestión policial

(ODS16) 3´2 M€

Prevención frente a

incendios (ODS15)

13´2 M€

Nuevas

infraestructuras Plan

INFOEX

(ODS8-9) 1´9 M€

Subvenciones en

terrenos forestales

públicos- privados

(ODS15) 12´8 M€

Conservación,

protección y mejora

de montes (ODS15)

3´9 M€

Agricultura y

ganaderíaPolítica Forestal

Urbanismo

Seguros agrarios(ODS8)

8 M€

Cebaderos

comunitarios(ODS3-12-15)

3´2 M€

Mejora de

bioseguridad de

Explotaciones

Ganaderas

(ODS3-12) 2 M€

Población y

Desarrollo Rural

Caminos Rurales

Públicos (ODS10-11)

25´1 M€

Mejoras de

infraestructuras en

Fincas Rústicas

Municipales

(ODS9-10) 4´7 M€

Emergencia,

Protección

Civil e Interior

Cooperativas

y Economía

Social

Grupos de Acción

Local(ODS10-11)

20 M€

Concentración Parcelaria

(ODS10)

1´9 M€

57

Ayudas (ODS8-11)

2´1 M€

262 M€

+ 20´9 M€ (+ 8´7%)

ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL

Ayudas a la inversión

19´2 M€ (ODS8-9)

Mejora competitividad

4´1 M€ (ODS8-9)

EMPRESA

Acceso a financiación por

COVID-19 3´4 M€ (ODS8-9)

Microcréditos hasta 25.000 €Avales 100% para préstamos <150.000€

Ayudas para la reactivación

empresarial 8 M€ (ODS8-9)

INTERNACIONALIZACIÓN

AVANTE

Ayudas internacionalización

7´4 M€ (ODS8-9)

Atracción y aceleración de

inversiones

Invest in Extremadura

1 M€ (ODS8)

Promoción Artesanía

1´2 M€ (ODS8)

Plan Integral Apoyo al Pequeño

Comercio 6´7 M€ (ODS8) +21´3%

COMERCIO

Ayudas entidades locales proyectos fibra óptica

2´1 M€ (ODS9)

+ 200 ayuntamientos beneficiados

Teletrabajo y

emprendimiento digital

2´2 M€ (ODS9)

AGENDA DIGITAL

Ayudas al comercio

electrónico y TICs

1´9 M€ (ODS9)

Desde 2016: 5 M€

Pueblos inteligentes

‘Smart Villages’

1´5 M€(ODS9)

Red Científica

Tecnológica 0´7 M€(ODS9)

58

ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL

Investigación industrial y

desarrollo experimental en

colaboración Centro

Investigación o Universidad

3´1 M€ (ODS3-7-9)

Mejora infraestructuras y

competitividad de I+D

9´1 M€ (ODS8)

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Investigación y desarrollo

I+D 9´6 M€ (ODS3-7-9)

Recursos

Humanos

I+D+i

3´2 M€ (ODS8)

Plan

Financiación

I+D+i

0´3 M€(ODS9-3-7)

CICYTEX

2´3 M€(ODS9-12-15)

Excelencia

investigadora

15´8 M€ (ODS8)

Ayudas I+D

empresas

privadas para

contención

COVID-19

0´7 M€ (ODS3)

Ayudas inversión para

fabricación productos

para contención

COVID-19

1´3 M€ (ODS3)

INVESTIGACIÓN

Bonificación de matrícula

3´9 M€ (ODS4-8-10)

Curso 2019/2020

+8.200 beneficiarios(casi 50% estudiantes)

Becas complementarias

1´4 M€ (ODS4-8-10)

POLÍTICA UNIVERSITARIA

Transferencia UEX

100´7 M€(ODS4)

Facultad de Medicina

4´8 M€ (ODS4-9)

59

192 M€

+ 9´8 M€ (+ 5´4%)

MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA

Promoción del transporte aéreo

3´5 M€ (ODS9)

TRANSPORTE

Servicios complementarios de líneas

regulares de transporte público de

viajeros por carretera

4´7 M€ (ODS9) Ayudas de hasta 15.000 €

Conexiones ferroviarias y

terminales de mercancías

intermodales en Expacio Mérida

y Navalmoral

8´2 M€ (ODS9)

Nuevo vial de conexión entre

EX370 y EX304 en Plasencia

4´7 M€ (ODS9-10)

Acondicionamiento EX-373,

tramo A-66 / N-630

3´6 M€ (ODS9-10-11)

Continuación con la ejecución de la

plataforma logística del suroeste

europeo, 1ª fase

11´7 M€ (ODS9)Utilización del Servicio Público de

Transporte de Viajeros por

Carretera mediante bonificación

del título de viaje

1´1 M€ (ODS9)

MOVILIDAD

Ronda Sureste CC (I) 5´4 M€

Ronda Sur BA (III) 9´5 M€(ODS9-10)

Plan Extremeño de Movilidad

Sostenible 1 M€ (ODS9-10-11)

Nuevo acceso al aeropuerto de

Badajoz 0´5 M€ (ODS9)

Infraestructuras acceso a la RTT

4´4 M€ (ODS9-10-11)

Terminal intermodal y conexión

ferroviaria 9 M€ (ODS9)

60

VIVIENDA: 70´7 M€

+ 6´9 M€ (+ 10´8%)

MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA

Ayudas al promotor de vivienda

protegida de nueva construcción

2´4 M€ (ODS1-8-10-11)

VIVIENDA

Rehabilitación energética de viviendas

existentes

17´4 M€(ODS1-7-8-10-11-13)

Ayudas de hasta 15.000 €

Ayuda directa a la entrada de vivienda

2´8 M€ (ODS1-10)

Fondo de Garantía de

Eficiencia Energética de

Vivienda de Extremadura

3´5 M€ (ODS3-7-11-12)

Construcción de 35 VPP

1´5 M€ (ODS1-8)

Ayudas al alquiler

- General 1 M€

- Jóvenes 2´2 M€

- Complementarias 1´9 M€

Mantenimiento del parque de

viviendas de promoción pública con

más de 13.000 viviendas

3´6 M€ (ODS1-7-8-10-11-13)

Ayudas a víctimas de violencia de

género, objeto de desahucio, sin

hogar y otras personas vulnerables

0´7 M€ (ODS1-3-5-10)

Promoción y ayudas para el acceso a

la vivienda

45´9 M€ (ODS8-9-10-11)

61

92´5 M€

+ 5´9 M€ (+ 6´9%)

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD

Eficiencia energética

Movilidad sostenible

(ODS3- 13)

5 M€

Vehículos eléctricos y de energías alternativas

Infraestructuras de recarga y Planes de Movilidad Municipal

Energías limpias

(biomasa, biogás, aerotermia, fotovoltaica, autoconsumo …)

(ODS7)

9 M€

Planificación hidráulica

Saneamiento y depuración

(ODS6)

34´1 M€

Se avanza en la ejecución de las 14 depuradoras iniciadas

12 nuevas EDARs

Avance del Plan Plurianual de Infraestructuras Hidráulicas 2016-

2030. Volumen de 65 M€

Encauzamientos (ODS13)

1 M€

Tratamiento de residuos

Aire

Puntos limpios

(ODS3-12)

3´8 M€

Mejora en sellado y clausura de vertederos

(ODS12-15) 3 M€

Control de la calidad del aire atmosférico

(ODS3-13)

0´8 M€

62

86´7 M€

+ 10´7 M€ (+ 14´1%)

VICEPRESIDENCIA I y CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Modernización digital

(ODS 9)

Sistema de información y atención multicanal

2´8 M€

Modernización para la prestación eficaz de servicios

3´7 M€

Cloud Computing 4´7 M€

Sistema de gestión ALCÁNTARA

2´7 M€

Personal

(ODS5-8-10)

Consolidación de la subida del 2% de 2020

29´3 M€

Afecta al 100% de los empleados públicos

Subida del 0´9%

23´4 M€

Formación del personal

0´7 M€

Desarrollo de procesos selectivos

Constitución de listas de espera

Tributos

(ODS10)

Modernización de los sistemas informáticos tributarios para la

mejora del servicio público

Estimación de 5 M€

Nuevos modelos de tramitación online (modelo 600 y certificados de estar al corriente de pagos)

0´7 M€

63

92´6 M€

+ 2´1 M€ (+ 2´3%)

CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

Turismo

II Plan de Turismo de Extremadura

(ODS8)

Ayudas al sector turístico

(ODS8) 4´4 M€

Modernización de activos turísticos

públicos

(ODS8) 4´8 M€

Promoción y marketing digital Destino Extremadura

(ODS8) 5´7 M€

Cultura

Orquesta de Extremadura (ODS9)

2´9 M€

Promoción actividades culturales (ODS9) 1´4

M€

Laboratorio Cultural

(ODS9-11-15) 0´3 M€

Promoción de compañías de teatro y

grupos de música profesionales

(ODS9) 1´7 M€

Desarrollo y realización de producciones audiovisuales

(ODS9) 0´3 M€

Deportes

Apoyo a las Federaciones

Deportivas Extremeñas

(ODS4) 4 M€

Programa de dinamización deportiva

municipal (ODS10)

2´4 M€

Ayudas a ayuntamientos para

infraestructuras deportivas

(ODS9) 2 M€

Apoyo a programas transfronterizos

(ODS8) 1 M€

Apoyo a deportistas de élite que hayan sufrido

consecuencias del COVID (ODS10) 0´4 M€

Patrimonio

Recuperación del patrimonio histórico-

artístico, arquitectónico y

etnográfico (ODS9-11)

2´1 M€

Ley de la Memoria Histórica y

Democrática

(ODS16) 0´4 M€

Promoción Vía de la Plata- Xacobeo 21

(ODS9-11-16) 0´3 M€

64

IGUALDAD Y PORTAVOCÍA

Políticas de Juventud

2´6 M€(ODS3-4-5-8-9-10-11-13)

VII Plan de Juventud

1´7 M€ (+ 17´8%)

(ODS3-4-5-8-9-10-11-13)

INSTITUTO DE LA JUVENTUD (IJEx)

Diviértete

Extremadura

0´5 M€ (ODS10)

Puntos de Atención Psicológica

y Programa de Recuperación

integral de Mujeres Víctimas de

Violencia (ODS5) 1 M€

IGUALDAD

Red de Oficinas de igualdad y

Violencia de Género (ODS5)

1´9 M€

Programas

municipales

0´7 M€ (ODS10)

30% del presupuesto se

destina a los pueblos de Extremadura

Movimiento

asociativo

0´6 M€(ODS3-4-5-10-11-13)

Fomento conciliación y

corresponsabilidad vida personal

y laboral (ODS5) 0´9 M€

Financiación proyectos

cooperación internacional

8 M€ (ODS1-2-3-4-5-6-7-8…)

Diseño y Aprobación del Plan

Anual 2022 (ODS3)

Nuevo Plan general para la

ciudadanía global (ODS16-17)

AEXCID 11 M€

Espacios creación

joven, factorías y

centros juveniles

0´2 M€ (ODS9)

64´9 M€

+ 6 M€ (+ 10´3%)

CEXMA 25´8 M€

Pacto de Estado contra la

violencia de género (ODS5-10)

4´5 M€

IMEX 6´9 M€

65

54´9 M€PRESIDENCIA

Empleo Experiencia

35 M€ (ODS4)

PROGRAMAS COLABORACIÓN

ECONÓMICA MUNICIPAL 69´2 M€

Articulación Centro Primer

Ciclo Infantil (0-3 años)

4´1 M€ (ODS4)

Suministros

Mínimos Vitales

3´5 M€ (ODS3-10)

Servicios Residenciales

2´5 M€ (ODS3)

66

FONDOS REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 35´4

FONDO DE COOPERACIÓN PARA MANCOMUNIDADES INTEGRALES 2´5

Empleo Local

24 M€ (ODS4)

PRESIDENCIA

Gabinete Iniciativas

Transfronterizas 0´5 M€(ODS10-16)

Oficina de Extremadura en

Bruselas y Lisboa y proyectos

Europeos 0´6 M€ (ODSX)

ACCIÓN EXTERIOR

Fundación Academia Europea de

Yuste 1´3 M€(ODS16)

Ayudas al retorno

0´1 M€ (ODS10-16)

Investigación y formación

0´1 M€ (ODS4-16)

Fortalecimiento y apoyo casas

regionales 0´4 M€ (ODS10-16)

67