logística

1. Entrega de informe de acciones realizadas en el departamento de logística a la gerencia.

GERENCIA: Solicita al Departamento de Logística un informe de todas las actividades realizadas en un mes.

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA: Recepciona la solicitud hecha por la Gerencia y procede a enviar la solicitud a su secretaria.

SECRETARIA DE LOGÍSTICA: Recepciona, sella la solicitud y la archiva. Procede a elaborar el informe de actividades realizadas y lo entrega al Jefe de Departamento para su evaluación.

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA: Recepciona y verifica el Informe de actividades y le coloca su sello de aprobación y lo envía a secretaria de Departamento para su entrega a Gerencia.

SECRETARIA DE LOGÍSTICA: Recepciona el informe con el sello y lo envía a la Gerencia.

2. Informes del departamento de producción.

DPT. LOGÍSTICA: Solicita al Dpto. de Producción un informe del estado de las maquinarias.

DTP. PRODUCCIÓN: Recepciona y verifica la solicitud de informe proveniente del Dpto. de Logística y lo entrega a su secretaria de Departamento.

SECRETARIA DEL DPT. DE PRODUCCIÓN: Recepciona la solicitud, la sella y la archiva. Procede a realizar el informe requerido y lo envía al jefe de Departamento para su evaluación.

DPT. PRODUCCIÓN: Recepciona, verifica, controla la solicitud y le coloca su sello. Procede a enviar el informe al DPT. DE LOGÍSTICA.

DPT.DE LOGÍSTICA: Recepciona el informe, verifica y controla. Si existiera algún problema con las maquinarias se procede a enviar el informe al Dpto. De Finanzas y si no hubiera problemas se procede a archivar e informe.

3. Informe de requisiciones de transporte al dpto. de logística.

SECCIÓN DE TRANSPORTE: Realiza una solicitud de informes y lo envía a su asistente para su elaboración.

ASISTENTE DE TRANSPORTE: Recepciona la solicitud de informe realizada por la sección de Transporte, la verifica y procede a elaborar el informe. Luego lo envía a la sección de Transporte para su evaluación.

SECCIÓN DE TRANSPORTE: Recepciona, verifica, controla el informe y le coloca su sello. Procede a enviarlo al Dpto. de Logística para su evaluación.

DPTO. DE LOGÍSTICA: Recepciona el informe y le coloca su sello y procede a entregarlo al Dpto. de Finanzas para su evaluación.

4. Movimiento e informe de facturas.

La sección de compras después de haber realizado las compras correspondientes y encomendadas, recibe factura original y copia, quedándose con ellas hasta que sean requeridas por el Dpto. de Contabilidad.

SECCIÓN DE COMPRAS: Realiza una solicitud de informe de facturas a su asistente para que proceda a elaborarla y la envía junto con la factura original y copia.

ASISTENTE DE COMPRAS: Recepciona la solicitud y facturas y archiva la solicitud, empleando las facturas para elaborar el informe de facturas. Luego entrega el informe y factura original y copia a la sección de compras para su evaluación.

SECCIÓN DE COMPRAS: Recepciona el informe y facturas y le coloca su sello y procede a enviarlo a su asistente para que envíe los documentos a Dpto. de Logística.

ASISTENTE DE COMPRAS: Recepciona el informe y facturas y lo envía al Dpto. de Logística.

DPTO. DE LOGÍSTICA: Recepciona el informe y facturas y procede a evaluar y controlar dichos documentos. Le coloca su sello al informe y lo envía al Dpto. de Contabilidad para su evaluación.

5. Proceso de elaboración de lista de Materiales (útiles de oficina), Sección Gestión de Información.

SECCIÓN GESTIÓN DE INFORMACIÓN: Realiza una solicitud de lista de materiales y lo envía a su asistente para que elabore dicha lista.

ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN: Recepciona y archiva la solicitud y procede a elaborar la lista de materiales que necesita la sección. Elaborado la lista procede a entregar la lista al Jefe de Sección.

SECCIÓN GESTIÓN DE INFORMACIÓN: Recepciona la lista, verifica, controla y le coloca su sello. Procede a enviar la lista con el sello a su asistente para su entrega a la sección de Compras.

ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN: Recepciona la lista sellada y procede a entregarlo a la sección Compras.

SECCIÓN DE COMPRAS: Recepciona la lista con el sello, verifica y controla y le coloca su sello y lo envía a su asistente.

ASISTENTE DE COMPRAS: Recepciona la lista con el sello y procede a archivarla hasta que sea requerida su uso.

6. Proceso de elaboración de lista de Materiales (útiles de oficina), Sección Gestión de Inventarios.

SECCIÓN GESTIÓN DE INVENTARIOS: Realiza una solicitud de lista de materiales y lo envía a su asistente para que elabore dicha lista.

ASISTENTE DE GESTIÓN DE INVENTARIOS: Recepciona y archiva la solicitud y procede a elaborar la lista de materiales que necesita la sección. Elaborado la lista procede a entregar la lista al Jefe de Sección.

SECCIÓN GESTIÓN DE INFORMACIÓN: Recepciona la lista, verifica, controla y le coloca su sello. Procede a enviar la lista con el sello a su asistente para su entrega a la sección de Compras.

ASISTENTE DE GESTIÓN DE INVENTARIOS: Recepciona la lista sellada y procede a entregarla a Jefe de Sección de Compras.

SECCIÓN DE COMPRAS: Recepciona la lista con el sello, verifica y controla y le coloca su sello y lo envía a su asistente.

ASISTENTE DE COMPRAS: Recepciona la lista con el sello y procede a archivarla hasta que sea requerida su uso.

7. Proceso de elaboración de lista de Materiales (útiles de oficina) y suministros, Sección Transporte.

SECCIÓN TRANSPORTE: Realiza una solicitud de lista de materiales y suministros y lo envía a su asistente para que elabore dichas listas.

ASISTENTE TRANSPORTE: Recepciona y archiva la solicitud y procede a elaborar la listas de materiales y suministros que necesita la sección. Elaborado la lista procede a entregar la lista al Jefe de Sección.

SECCIÓNTRANSPORTE: Recepciona la lista, verifica, controla y le coloca su sello. Procede a enviar las listas con el sello en cada lista a su asistente para su entrega a la sección de Compras.

ASISTENTE TRANSPORTE: Recepciona las listas selladas y procede a entregarlas a Jefe de Sección de Compras.

SECCIÓN DE COMPRAS: Recepciona las listas con el sello en cada lista, verifica y controla y le coloca su sello en ambas listas y lo envía a su asistente.

ASISTENTE DE COMPRAS: Recepciona las listas selladas y procede a archivarlas hasta que sea requerida su uso.

8. Proceso de elaboración de listas de Materiales (útiles de oficina) y suministros, sección Compras.

SECCIÓN DE COMPRAS: Realiza una solicitud de lista de materiales y Suministros y lo envía a su asistente para que elabore dicha lista.

ASISTENTE DE COMPRAS: Recepciona y archiva la solicitud y lo archiva y procede a elaborar la lista de materiales que necesita la sección. Elaborado las listas y procede a entregar la lista al Jefe de Sección.

SECCIÓN DE COMPRAS: Recepciona la lista, verifica, controla y le coloca su sello. Procede a enviar la lista de Materiales y Suministros con el sello al asistente para su entrega al Dpto. de Logística.

DPTO. DE LOGÍSTICA: Recepciona las listas con el sello, verifica y controla y le coloca su sello para luego ser enviada al Dpto. de Finanzas para su evaluación.

9. Elaboración de informe de facturas de Mantenimiento Vehicular.

SECCIÓN DE TRANSPORTE: Solicita la elaboración de un informe de facturas de mantenimiento vehicular a su asistente. Lo envía junto con la factura original y copia.

ASISTENTE DE TRANSPORTE: Recepciona la solicitud y facturas y archiva la solicitud y procede a elaborar el informe. Elaborado el informe procede a enviarlo junto con las facturas a jefe de Sección.

SECCIÓN DE TRANSPORTE: Recepciona, analiza y controla el informe y facturas y le coloca su sello al informe. Procede a enviar el informe sellado y facturas a su asistente.

ASISTENTE DE TRANSPORTE: Recepciona el informe y facturas y procede a enviarlo al Dpto. de Logística.

DPTO. DE LOGÍSTICA: Recepciona, analiza y controla el informe y facturas y procede a colocar su sello en el informe y enviar Informe y facturas al Dpto. de Contabilidad.

10.Proceso de elaboración de necesidades en RR.HH, sección transporte.

SECCIÓN TRANSPORTE: Solicita a su asistente la elaboración de un informe de necesidades en RR.HH.

ASISTENTE DE TRANSPORTE: Recepciona y archiva la solicitud y procede a elaborar el informe de necesidades y lo envía a sección de Transporte.

SECCIÓN DE TRANSPORTE: Recepciona el informe, analiza y controla. Procede a colocar su sello y enviarlo a su asistente.

ASISTENTE DE TRANSPORTE: Recepciona el informe sellado y lo envía al Dpto. de Logística.

DPTO. DE LOGÍSTICA: Recepciona, analiza y controla el informe sellado y le coloca su sello. Procede a enviarlo a su secretaria.

SECRETARIA DE DPTO DE LOGÍSTICA: Recepciona el informe y procede a archivarlo temporalmente.

11.Proceso de elaboración de necesidades en RR.HH, sección Compras.

SECCIÓN COMPRAS: Solicita a su asistente la elaboración de un informe de necesidades en RR.HH que pueda necesitarse en su sección.

ASISTENTE DE COMPRAS: Recepciona y archiva la solicitud y procede a elaborar el informe de necesidades y lo envía a sección de Compras.

SECCIÓN DE COMPRAS: Recepciona el informe, analiza y controla. Procede a colocar su sello y enviarlo a su asistente.

ASISTENTE DE COMPRAS: Recepciona el informe sellado y lo envía al Dpto. de Logística.



12.Proceso de elaboración de necesidades en RR.HH, sección Gestión de Información.

SECCIÓN GESTIÓN DE INFORMACIÓN: Realiza una solicitud para la elaboración de un informe de necesidades y lo envía a su asistente para que lo elabore.

ASISTENTE GESTIÓN DE INFORMACIÓN: Recepciona y archiva la solicitud proveniente de la sección Gestión de Información y procede a elaborar el informe de necesidades y lo envía a sección de Gestión de Información.

SECCIÓN GESTIÓN DE INFORMACIÓN: Recepciona, analiza y controla el Informe. Procede a colocar su sello y enviarlo a su asistente.

ASISTENTE GESTIÓN DE INFORMACIÓN: Recepciona el informe sellado y lo envía al Dpto. de Logística.



13.Proceso de elaboración de necesidades en RR.HH, sección Gestión de Inventarios.

SECCIÓN GESTIÓN DE INVENTARIOS: Realiza una solicitud para la elaboración de un informe de necesidades y lo envía a su asistente para que lo elabore.

ASISTENTE GESTIÓN DE INVENTARIOS: Recepciona y archiva la solicitud proveniente de la sección Gestión de Información y procede a elaborar el informe de necesidades y lo envía a sección de Gestión de Inventarios.

SECCIÓN GESTIÓN DE INVENTARIOS: Recepciona, analiza y controla el Informe. Procede a colocar su sello y enviarlo a su asistente.

ASISTENTE GESTIÓN DE INVENTARIOS: Recepciona el informe sellado y lo envía al Dpto. de Logística.



14.Proceso de elaboración de un informe de necesidades en RR.HH, sección Almacén.

SECCIÓN ALMACÉN: Solicita a su asistente la elaboración de un informe de necesidades en RR.HH.

ASISTENTE DE ALMACÉN: Recepciona y archiva la solicitud y procede a elaborar el informe de necesidades y lo envía a sección de Almacén.

SECCIÓN ALMACÉN: Recepciona el informe, analiza y controla. Procede a colocar su sello y enviarlo a su asistente.

ASISTENTE DE ALMACÉN: Recepciona el informe sellado y lo envía al Dpto. de Logística.



15.Proceso de informar necesidades en RR.HH, Departamento de Logística.

El proceso se inicia con la necesidad que tiene el Dpto. de Recursos Humanos en saber si los trabajadores que laboran en los distintos departamentos son suficientes o requiere del contrato de más personal y así obtener mejoras para un mejor desarrollo de la empresa.

DPTO. DE LOGÍSTICA: Solicita a su secretaria la elaboración de un informe detallado de las necesidades en RR.HH que pudieran haber en su departamento.

SECRETARIA DPTO. DE LOGÍSTICA: Recepciona y archiva la solicitud envía por el Departamento y procede a elaborar el informe. Terminado el informe procede a enviarlo al Dpto. de Logística.

DPTO. DE LOGÍSTICA: Recepciona, analiza y controla el informe y le coloca su sello. Si el informe no detalla la necesidad de contratar personal se procede a enviarlo a secretaria y archivarlo, además de realizar una llamada para indicar que no se necesita personal nuevo al Dpto. de Recursos Humanos, pero si en el informe se detalla la necesidad de contratar más personal, se envía el informe a secretaria para ser enviado al Dpto. de Recursos Humanos para su evaluación.

16.Proceso de Compras.

Las compras en la empresa STARISH S.A son realizadas en base a la solicitud del Jefe de ventas, previa coordinación con el jefe de Producción.

JEFE DE VENTAS: Realiza una solicitud con la cantidad de mercadería que se va a utilizar.

DPTO. DE LOGÍSTICA: Recepciona y archiva la solicitud y la envía a su secretaria.

SECRETARIA DPTO. DE LOGÍSTICA: Recepciona la solicitud y elabora la orden de compra en Original y copia, la original la archiva hasta que llegue la mercadería y la copia es enviada al proveedor mediante el jefe de compras y transporte quienes se encargan de realizar la compra.

PROVEEDOR: Recepciona la orden de compra enviada con los jefes de Compras y Transporte, el proveedor procede a elaborar la factura correspondiente, embalando la mercadería. Mediante el jefe de transporte es enviada la mercadería con la factura, la mercadería es llevada a almacén de la empresa.

ALMACÉN: Recepciona, verifica y controla la mercadería y factura, la factura es enviada a la secretaria de Logística.

SECRETARIA DE LOGÍSTICA: Recepciona la factura de la compra y la compara con la orden de compra original y realiza la verificación de los documentos, si no hay errores se procede a ingresar al sistema, si hay problemas o errores se procede al reclamo o devolución de mercadería.

17.Selección del proveedor.

DESCRIPCIÓN:

SECRETARIA DE LOGÍSTICA: Recepciona y los archiva temporalmente los datos de los proveedores candidatos y les entrega una solicitud de trabajo a los representantes de los proveedores candidatos.

CANDIDATO: Recepciona la solicitud y la llena, firma y entrega a la secretaria de logística.

SECRETARIA DE LOGÍSTICA: Recepciona la solicitud, procede a comparar la solicitud con los datos de la empresa candidata se archiva los datos para que la empresa candidata pueda reclamarlos, si hay coincidencia se procede a realizar llamadas telefónicas para citar a la entrevista a los candidatos a ser proveedor o proveedores de la empresa ESTARISH S.A.

CANDIDATO: Recepciona la llamada y se presenta a la entrevista.

ENTREVISTADOR: En orden alfabético va llamando a cada uno de los candidatos para elaborarles preguntas, si son contestadas correctamente se procede aplicar un programa de operaciones, si no son acertadas hay rechazos.

CANDIDATO: Se presenta a los programas aplicativos, si aprueban se procede a la indicación para el ser proveedor del material más adecuado basado en categorías, si hay aceptación en alguna categoría se presenta con el Jefe de Logística y si no aprueban los programas aplicativos hay rechazo.

DPTO. DE LOGÍSTICA: Si el candidato aprueba la entrevista es admitido y si no se agradece por su participación.

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