lÍnea base de informaciÓn pÚblica disponible en ......lÍnea base de informaciÓn pÚblica...
TRANSCRIPT
LÍNEA BASE DE INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE
EN HERRAMIENTAS, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE LAS DIFERENTES
ENTIDADES QUE PERMITA REALIZAR CONTROL
PREVENTIVO EN EL DISTRITO
(2020-2024)
Bogotá D.C., diciembre de 2020
Acuerdo 761 de 2020 Plan de Desarrollo 2020 - 2024
Línea base de información pública
disponible en herramientas, sistemas de
información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades que permita realizar
control preventivo en el distrito
(2020-2024)
Código: CI-FO-06
Versión: 006
Fecha Vigencia: 2020-08-20
1
Veedor Distrital
Guillermo Rivera
Viceveedora Distrital
Diana Patricia Mendieta Durán
Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos
Jayn Patrich Pardo García
Veedor delegado para la Contratación
Byron Valdivieso
Veedora Delegada para la Eficiencia Administrativa y Presupuestal
Laura Inés Oliveros Amaya
Veedor Delegado para la Participación y los Programas Especiales
Ramón Villamizar Maldonado
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Rino Augusto Acero Camacho
Jefe Oficina Asesora Jurídica
María Liliana Rodríguez
Equipo de Trabajo
Miguel Andres Segura Gonzalez
Diana Maria Morales
Paola Andrea Ortiz Tocarruncho
Juan David Carvajal Benavides
Tomas Valbuena Sanabria
Alfonso Rojas Sierra
Línea base de información pública
disponible en herramientas, sistemas de
información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades que permita realizar
control preventivo en el distrito
(2020-2024)
Código: CI-FO-06
Versión: 006
Fecha Vigencia: 2020-08-20
2
TABLA DE CONTENIDO
1. Glosario general 4
2. Introducción 8
3. Participación ciudadana 8
4. Objetivo general del proyecto de inversión 9
4.1. Objetivo general 10
4.2. Objetivos específicos 10
5. Descripción técnica del proyecto 10
5.1. Fines: 10
5.2. Justificación 11
6. Metodología levantamiento de información 11
6.1. Insumos de referencia 12
6.2. Lineamientos base para el levantamiento de información base pública disponible en
herramientas, sistemas de información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades 12
6.2.1. Ámbitos 12
6.2.2. Principios específicos de datos 14
6.2.2.1. Principios generales 14
6.2.2.1.1. Los datos son activos: 14
6.2.2.1.2. Responsabilidad de Datos 14
6.2.2.2. Principios asociados al uso de los datos en las entidades 14
7. Modelo de Levantamiento de información 18
7.1. Enfoque en el usuario 19
7.2. Seguridad, protección y preservación de la Información 19
7.3. Colaboración y participación 20
7.4. Simplicidad 20
7.5. Neutralidad tecnológica 20
7.6. Reutilización 20
7.7. Calidad de la información 21
7.8. Procesamiento 21
7.9. Cuestionario de información 22
7.9.1. Información general del sistema 22
7.9.2. Características técnicas del sistema 26
7.9.3. Características de la base de datos 28
7.9.4. Mantenimiento, backup, actualización 31
7.9.5. Seguridad 32
Línea base de información pública
disponible en herramientas, sistemas de
información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades que permita realizar
control preventivo en el distrito
(2020-2024)
Código: CI-FO-06
Versión: 006
Fecha Vigencia: 2020-08-20
3
7.10. Protocolo de reuniones con Entidades 35
7.10.1. Protocolo 35
7.11. Preguntas probables 36
7.12. Presentación 37
Línea base de información pública
disponible en herramientas, sistemas de
información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades que permita realizar
control preventivo en el distrito
(2020-2024)
Código: CI-FO-06
Versión: 006
Fecha Vigencia: 2020-08-20
4
1. Glosario general Fuente: https://sites.google.com/site/basdededatosrelacionales/home/glosario
https://blog.stibosystems.lat/que-son-y-cual-es-la-importancia-de-los-datos-maestros
• Archivo
Un archivo es un elemento que contiene información que a su vez se identifica por un nombre
y su extensión. La extensión ayuda a determinar al interesado que tipo de archivo es.
• Base de datos
Es una reunión de registros ordenados con una estructura en común.
• Base de datos relacional
Es una base de datos con registros relacionados entre sí.
• Bases de datos distribuidas
Son Bases de Datos que no están almacenadas totalmente en un solo lugar físico, (están
segmentadas) y se comunican por medio de enlaces de comunicaciones a través de una red
de computadoras distribuidas geográficamente.
• Campo
Un campo es la unidad básica de una base de datos. Cada campo corresponde a un solo dato
y la unión de los campos es lo que conforma un registro. Un campo puede ser, por ejemplo,
el nombre de una persona. Los nombres de los campos no pueden empezar con espacios en
blanco y caracteres especiales. No pueden llevar puntos, ni signos de exclamación o
corchetes.
• Clave principal
La clave principal en una tabla de una base de datos que se selecciona para identificar de
forma unívoca cada registro de la tabla. Por ejemplo, en una tabla de alumnos podría ser su
número de expediente académico (Bases de datos relacionales, Alfredo Quintos Ortiz, 2015).
Línea base de información pública
disponible en herramientas, sistemas de
información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades que permita realizar
control preventivo en el distrito
(2020-2024)
Código: CI-FO-06
Versión: 006
Fecha Vigencia: 2020-08-20
5
• Consulta
Mediante las consultas tendrás la posibilidad de obtener toda la información contenida en las
tablas añadiendo interesantes funcionalidades.
• DDL
Lenguaje de definición de datos utilizado para describir todas las estructuras de información
y los programas que se usan para construir, actualizar e introducir la información que
contiene una base de datos.
• Diseño de la base de datos
Cuando se trabaja con bases de datos relacionales es habitual distribuir la información en
diferentes tablas vinculadas entre sí. Esta característica obliga a un proceso de planificación
y diseño previo para obtener el resultado esperado. Piensa que deseas almacenar en la base
de datos, qué datos necesitas recuperar, en definitiva, determina el propósito final del
proyecto para establecer unos cimientos lo suficientemente sólidos.
• DBMS
Conjunto de programas destinados a manejar la creación y todos los accesos a las bases de
datos. Se compone de un lenguaje de definición de datos (DDL: Data Definition Language),
de un lenguaje de manipulación de datos (DML: Data Manipulation Language) y de un
lenguaje de consulta (SQL: Structured Query Language).
• Formulario
Los formularios resultan útiles principalmente en tareas de introducción de información.
Cuando se trata de incluir pocos datos podemos hacerlo directamente sobre las tablas, pero
cuando el volumen es importante, este método se vuelve poco eficaz. Para resolver este
problema tenemos los formularios donde la inclusión de datos se hace de forma mucho más
intuitiva y sencilla.
Línea base de información pública
disponible en herramientas, sistemas de
información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades que permita realizar
control preventivo en el distrito
(2020-2024)
Código: CI-FO-06
Versión: 006
Fecha Vigencia: 2020-08-20
6
• HTML
Siglas de HyperText Markup Language (Lenguaje de Etiquetas de Hipertexto), es el lenguaje
predominante para la construcción de páginas web. Se utiliza para describir la estructura y el
contenido en forma de texto, así como para complementar el texto con otros objetos, como,
por ejemplo, imágenes. Los archivos creados en este lenguaje suelen identificarse por su
extensión del tipo: "nombre_archivo.html".
• Informe
Los informes tienen como objetivo proporcionar las herramientas necesarias para obtener
una copia impresa de los datos existentes en una base de datos, aunque existen otras
posibilidades tan interesantes como la generación de archivos en formato PDF.
Habitualmente, los informes se suelen construir a partir de los resultados obtenidos de la
ejecución de consultas. De esta forma combinamos la posibilidad de seleccionar sólo los
datos que deseemos que nos ofrecen las consultas con la ventaja de imprimirlos que aportan
los informes.
• Integridad referencial
La integridad referencial es una propiedad imprescindible en cualquier base de datos. Gracias
a la integridad referencial se garantiza que un conjunto de datos (registro) siempre se
relacione con otros conjuntos válidos, es decir, que existen en la base de datos. Implica que
en todo momento dichos datos sean correctos, sin repeticiones innecesarias, datos perdidos
y relaciones mal resueltas.
• JDBC
La Conectividad de Bases de Datos Java (Java Database Connectivity, JDBC) es una
especificación de la interfaz de aplicación de programa (application program interface, API)
para conectar los programas escritos en Java a los datos en bases de datos populares.
• Registro
Un registro es el conjunto de información referida a una misma unidad.
Línea base de información pública
disponible en herramientas, sistemas de
información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades que permita realizar
control preventivo en el distrito
(2020-2024)
Código: CI-FO-06
Versión: 006
Fecha Vigencia: 2020-08-20
7
• Relación
El objetivo de estas relaciones sería principalmente evitar la duplicidad de información y en
consecuencia, optimizar el rendimiento de la base de datos.
• Tabla
Unidad donde crearemos el conjunto de datos de nuestra base de datos. Estos datos estarán
ordenados en columnas verticales. En ella se definen los campos y sus características.
• Tupla
También se denomina de este modo a un registro o fila de una tabla.
• Valor nulo
Representa un valor para un atributo que es actualmente desconocido o no es aplicable para
ese registro.
• Vista
El resultado dinámico de una o más operaciones relacionales que operan sobre las relaciones
base para producir otra relación. Una vista es una relación virtual que no tiene por qué existir
necesariamente en la base de datos, sino que puede producirse cuando se solicite por parte
de un usuario concreto, generando en el momento de la solicitud.
• Datos maestros
Los datos maestros son un conjunto de información correspondiente a entidades como
productos, clientes y proveedores, que no se modifican una vez que las transacciones
comerciales se han completado.
• Datos de referencia
Datos que definen el conjunto de valores permitidos para su uso por otros campos de datos
utilizados en bases de datos, data entry o presentación de información.
Línea base de información pública
disponible en herramientas, sistemas de
información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades que permita realizar
control preventivo en el distrito
(2020-2024)
Código: CI-FO-06
Versión: 006
Fecha Vigencia: 2020-08-20
8
2. Introducción
De acuerdo con la revisión de los últimos dos Planes de Desarrollo Distrital, el artículo 38
del acuerdo 489 de 2012 “Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana”, el artículo 45 de la
ley 1753 de 2015, el “Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos 2016-2020” en
el punto 4.7.3 sobre Gobierno y ciudadanía digital, se reconoce la necesidad de integrar la
información de las entidades distritales para ejercer un control preventivo.
La ciudad ha construido proyectos prioritarios que buscan el fortalecimiento de la capacidad
institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción, identificar
oportunidades de probidad, fortalecer el control preventivo implementando herramientas de
medición, sistemas de denuncias, quejas y reclamos, y rendición de cuentas.
También desde el nivel nacional se han impartido directrices para crear estándares, modelos,
lineamientos de tecnologías de la información y las comunicaciones para el servicio al
ciudadano, de manera que la interoperabilidad de los datos se considera una necesidad en
materia de publicación de la información para la toma de decisiones y como mecanismo de
participación ciudadana.
En este mismo sentido, se formuló un proyecto de monitoreo y control para la ciudad que
pretende generar alertas tempranas de cara a la ciudadanía, por medio de una plataforma
única de interoperabilidad de los sistemas de información distritales, que facilitará el accionar
de la administración frente a las necesidades en temas de eficiencia, contratación,
participación, y quejas y reclamos.
3. Participación ciudadana
De acuerdo con la encuesta aplicada por la Veeduría Distrital en el primer semestre de 2020
a la ciudadanía junto con servidores públicos distritales, la cual tenía por objetivo conocer
las necesidades de información que hay en Bogotá en materia de sistemas de información,
control preventivo y control social, se encontró lo siguiente:
a. Se considera que los sistemas de información existentes son nulos mientras no
exista un control preventivo. Además, la información publicada no facilita la
búsqueda de temas de interés o coyunturales
Línea base de información pública
disponible en herramientas, sistemas de
información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades que permita realizar
control preventivo en el distrito
(2020-2024)
Código: CI-FO-06
Versión: 006
Fecha Vigencia: 2020-08-20
9
b. Existe reproceso en el reporte de información a uno o más sistemas de
información
c. Lista de información que es relevante para los Bogotanos y desean conocer en un
sistema integrado:
▪ Contratación pública en el Distrito
▪ Ejecución presupuestal
▪ Seguimiento a obras de infraestructura
▪ Información sobre la participación ciudadana
▪ honorarios OPS
▪ otros
Lo anterior permite deducir que, aunque en el ámbito de las entidades distritales existen
diferentes sistemas de información al ciudadano, estos no son de fácil manejo o accesibles
para el ciudadano común. Adicional se evidencia que también puede existir redundancia de
información entre las diferentes herramientas, así como dificultad para el control social al no
ser interoperables.
4. Objetivo general del proyecto de inversión
El objetivo general del proyecto es “Implementar el 100% del Sistema Integral de Monitoreo
del control preventivo Distrital Diseñar un Sistema Distrital de control preventivo que integre
la información estratégica de la ciudad”.
Para esto se hace necesario primero identificar las diferentes herramientas internas con las
que cuenta la entidad, y que permiten de manera aislada conocer el estado de requerimientos
ciudadanos (Tablero de Control Ciudadano – TCC) y, por otro lado, monitorear los
compromisos adquiridos con ciudadanos en diferentes instancias de participación (Colibrí).
Esta integralidad de la información no se tiene a la fecha, debido que la información que
alimenta estos sistemas es de fuentes externas a la Veeduría Distrital.
Por otra parte, se desea contar con un universo de información actualizada, datos que
permitan la interoperabilidad, y que se garantice la oportunidad de acceso a la información
pública de las diferentes entidades distritales, que permitan realizar control preventivo en
Bogotá.
Línea base de información pública
disponible en herramientas, sistemas de
información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades que permita realizar
control preventivo en el distrito
(2020-2024)
Código: CI-FO-06
Versión: 006
Fecha Vigencia: 2020-08-20
10
4.1. Objetivo general
Implementar el 100% del Sistema Integral de Monitoreo del control preventivo Distrital.
4.2. Objetivos específicos
• Diseñar un modelo estratégico para el acceso, análisis y difusión de la información para
el control preventivo.
• Identificar la información estratégica, reunir la información que tienen diferentes
entidades tanto del orden nacional, distrital como a nivel local, para conocer de manera
oportuna la realidad de Bogotá D.C., emitiendo así alertas tempranas que aporten a la
calidad de vida, la participación ciudadana y la transparencia.
• Implementar un software que permita la interoperabilidad de los diferentes sistemas
distritales.
• Generar espacios de socialización y difusión del sistema o herramienta tanto para
entidades públicas distritales como para ciudadanos.
5. Descripción técnica del proyecto
Este proyecto ambiciona dar solución a la necesidad de información confiable y completa,
tanto de la administración distrital como de la ciudadanía. Con esto garantizar que la ciudad
pueda contar con un solo sistema que integre la información estratégica para la toma de
decisiones en materia de control preventivo, reconociendo que ya la ciudad cuenta con
diferentes sistemas que poseen información valiosa pero que no son accesibles y usables para
generar alertas tempranas.
5.1. Fines:
• Generar alertas tempranas y encaminar las acciones de la entidad a ejercer control
preventivo con transparencia articulando a la ciudadanía con la administración Distrital.
• Sistematizar la recolección de información, aplicando técnicas de analítica de los datos.
• Generar información verídica y completa que aporte para la toma de decisiones en Bogotá
D.C.
Línea base de información pública
disponible en herramientas, sistemas de
información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades que permita realizar
control preventivo en el distrito
(2020-2024)
Código: CI-FO-06
Versión: 006
Fecha Vigencia: 2020-08-20
11
• Alta calidad y oportunidad de la información.
• Contar con personal experto en el manejo y procesamiento de datos.
5.2. Justificación
La Veeduría Distrital entre sus objetivos institucionales contempla:
• Promover la integridad y la moralidad administrativa para afianzar el respeto y la defensa
de lo público.
• Contribuir a una mejor gestión pública distrital transparente e innovadora.
• Fortalecer el control social incidente y la interacción entre la ciudadanía y la
Administración Distrital.
• Fortalecer la capacidad institucional para dar respuesta oportuna a los servicios prestados
por la Veeduría Distrital.
Desde la formulación del proyecto se plantearon cuatro líneas transversales para realizar
control preventivo en el Distrito, con el propósito de garantizar la interoperabilidad de la
información y visualizarla en un sistema integrado:
• Monitoreo de tiempos de respuesta, calidad y servicio al ciudadano (interoperabilidad
con el Tablero de Control Ciudadano)
• Eficiencia presupuestal y seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo Distrital
• Verificación en los procesos de adquisición de bienes y servicios, especulación de
precios.
• Participación ciudadana y seguimiento a compromisos con ciudadanía (interoperabilidad
con Colibrí).
6. Metodología levantamiento de información
Con el fin de efectuar un levantamiento de información idóneo que permita un análisis y
diseño del Sistema Integrado de Monitoreo del Control Preventivo, basado en la información
pública disponible en herramientas, sistemas de información y plataformas tecnológicas de
las diferentes entidades distritales, se aplicarán técnicas que permitan obtener una ingeniera
de detalle que especifique:
• Diccionario de datos
• Aspectos técnicos generales del sistema de información por entidad
Línea base de información pública
disponible en herramientas, sistemas de
información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades que permita realizar
control preventivo en el distrito
(2020-2024)
Código: CI-FO-06
Versión: 006
Fecha Vigencia: 2020-08-20
12
• Capacidad y arquitectura
• Tipos de conectividad soportada
• Aspectos de seguridad
• Niveles de actualización de información
6.1. Insumos de referencia
Como soporte a las actividades, se utilizarán diferentes técnicas de levantamiento de
información base de los sistemas de información y plataformas tecnológicas de las diferentes
entidades como son:
• Inspección: Revisión de fuentes diferentes de información como páginas web de
las entidades para verificar el universo de información existente.
• Reuniones con Mesa de Trabajo en Entidades: Estas reuniones están dirigidas al
levantamiento de la ingeniería de detalle ya sea presencial o virtual con el
encargado de TI y/o quien este designe.
• Encuesta o Cuestionario: Remisión de un formato a diligenciar por las entidades
como complemento de las mesas de trabajo o como metodología inicial de
levantamiento con entidades seleccionadas.
6.2. Lineamientos base para el levantamiento de información base pública disponible
en herramientas, sistemas de información y plataformas tecnológicas de las diferentes
entidades
6.2.1. Ámbitos
Los ámbitos que se tendrán en cuenta para el levantamiento de Información y que servirán
de insumo para el diseño del Sistema Integrado de Monitoreo del Control Preventivo tienen
el siguiente alcance:
• Planeación y gobierno de los Componentes de Información. Busca la adecuada
planeación y gobierno de los componentes de información: datos, información,
servicios de información y flujos de información.
• Diseño de los Componentes de Información. Busca la adecuada caracterización
y estructuración de los componentes de Información.
Línea base de información pública
disponible en herramientas, sistemas de
información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades que permita realizar
control preventivo en el distrito
(2020-2024)
Código: CI-FO-06
Versión: 006
Fecha Vigencia: 2020-08-20
13
• Análisis y aprovechamiento de los Componentes de Información. Busca
orientar y estructurar procesos de análisis y toma de decisiones a partir de los
componentes de información que se procesan en las instituciones.
• Calidad y seguridad de los Componentes de Información. Busca la definición
y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de
seguridad, privacidad y trazabilidad de los Componentes de Información.
El conjunto de principios por los cuales se regirán los ámbitos definidos se determinó de la
siguiente manera:
• Fuentes únicas: se refiere a la construcción de una fuente “oficial” de
información, la cual sea de alta reputación, veraz, oportuna y mejorada
continuamente en una localización que le permita convertirse en una fuente
generadora de información reconocida por su calidad.
• Calidad de la información: asegurar que la información disponible cumpla con
los atributos de: contenido apropiado, pertinente, creíble, oportuno, actualizado,
exacto, accesible, completo y consistente.
• Información como un bien público: garantizar que la información esté
disponible para todos los actores cuando la requieran y que se fomente su
divulgación de manera objetiva.
• Información en tiempo real: permitir que la información interactúe activamente
con el entorno dinámico en el que su uso y valor se genera y/o se modifica.
• Información como servicio: permitir el uso e intercambio de la información a
través de un enfoque de orientación al servicio por las diferentes entidades.
• Seguridad de la información: asegurar la incorporación de mecanismos de
seguridad de la información en cada uno de los dominios.
De acuerdo con este modelo, se definen un conjunto de principios que orientan a las entidades
a realizar una gestión eficiente de los datos con el fin de dar respuesta a las necesidades del
sistema integrado apoyando el análisis de los datos, la gestión y la toma de decisiones:
Línea base de información pública
disponible en herramientas, sistemas de
información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades que permita realizar
control preventivo en el distrito
(2020-2024)
Código: CI-FO-06
Versión: 006
Fecha Vigencia: 2020-08-20
14
6.2.2. Principios específicos de datos
Estos se dividen en dos grandes conjuntos: los principios generales y los asociados al uso de
estos en las entidades.
6.2.2.1. Principios generales
6.2.2.1.1. Los datos son activos:
Los datos del sector público son un activo del Estado por esta razón deben ser exactos,
consistentes, oportunos, accesibles, completos, auditables y trazables. Además, son el recurso
más importante para las entidades dado que con base en estos se toman las decisiones
estratégicas, de gestión, de operación y de proyección, entre otras.
Las Entidades deben garantizar la calidad de los datos y la Veeduría Distrital debe asumir la
responsabilidad en la gestión de estos en el Sistema integrado.
6.2.2.1.2. Responsabilidad de Datos
Todas las entidades públicas son responsables de la información que producen, y deberán
respetar su integridad y disponibilidad, manteniendo su veracidad bajo el marco de la ley de
transparencia 1712 de 2014.
Ante cualquier anomalía detectada en los datos deberá informarse a la entidad que produce
la información.
6.2.2.2. Principios asociados al uso de los datos en las entidades
Bajo el marco de interoperabilidad de gobierno en línea se determinan los lineamientos y
recomendaciones de intercambio eficiente de información entre entidades del estado. El
decreto 1151 de 2008, donde se establece tener un estado más eficiente, transparente y
participativo, y que preste mejores servicios a los ciudadanos y empresas a través del
aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones. También la ley
1712 de 2014, que en su objetivo declara el derecho a la información pública y que toda
información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá
ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con la
presente ley.
Línea base de información pública
disponible en herramientas, sistemas de
información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades que permita realizar
control preventivo en el distrito
(2020-2024)
Código: CI-FO-06
Versión: 006
Fecha Vigencia: 2020-08-20
15
Dentro de este marco se presentan los principios de transparencia, principios de buena fe,
principios de facilitación, principios de no discriminación, principios de gratuidad, principios
de celeridad, principios de eficacia, principios de calidad de la información, principios de
divulgación proactiva de la información y principios de responsabilidad en el uso de la
información. Bajo este marco todas las entidades deberán garantizar el intercambio de
información con estos principios:
● Generación
Cada entidad pública genera (recolecta, produce, elabora) datos según sus funciones. Los
datos generados se regirán por las normativas vigentes y permitiendo su utilización por parte
de otras entidades públicas.
● Eficiencia
Cada entidad pública gestionará completamente los datos que estén bajo su responsabilidad,
no debiendo recolectar datos que estén fuera de su dominio, con el fin de evitar duplicidades
e incongruencias.
● Calidad
Los datos contaran con las características de exactitud, completitud, consistencia,
credibilidad y actualidad conformes con la normativa internacional ISO/IEC 25012
● Acceso a los datos
Los datos del sector público deben estar disponibles para los ciudadanos salvo las
restricciones que apliquen o se establezcan al respecto. Las entidades públicas proveerán
mecanismos que permitan a las personas físicas o jurídicas acceder a los datos que tiene
referidos a su persona y los intercambios que se realicen sobre los mismos.
Línea base de información pública
disponible en herramientas, sistemas de
información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades que permita realizar
control preventivo en el distrito
(2020-2024)
Código: CI-FO-06
Versión: 006
Fecha Vigencia: 2020-08-20
16
● Interoperabilidad
Los datos que se compartan entre entidades públicas se homogenizaran para que sean fáciles
de reutilizar, entregar e intercambiar, cumpliendo con los estándares de datos, integración e
intercambio que se establezcan para este fin.
● Protección de los datos
La normativa vigente de protección de datos resalta los siguientes principios
- Legalidad
- Veracidad
- Finalidad
- Previo Consentimiento informado
- Seguridad de los datos
- Reserva
- Responsabilidad
● Seguridad
La Veeduría Distrital implementará herramientas tecnológicas que garanticen la seguridad,
integridad y disponibilidad de la información, para una mejor interpretación de los
ciudadanos, generando confianza en el sistema.
● Preservación
Los datos se preservarán adecuadamente para mantener su integridad y asegurar su
disponibilidad durante el tiempo que sea necesario de acuerdo con la normativa vigente.
● Procesamiento
En primera instancia se recolectan los datos de las entidades que participen en el proyecto,
luego se realizará un debido procesamiento estandarizando, limpiando y depurando las bases
de datos para evitar inconsistencias o errores. Una vez realizado dicho proceso con las bases
de datos se detectarán las variables relevantes o las variables que entregan más información
Línea base de información pública
disponible en herramientas, sistemas de
información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades que permita realizar
control preventivo en el distrito
(2020-2024)
Código: CI-FO-06
Versión: 006
Fecha Vigencia: 2020-08-20
17
o los aspectos más importantes para el análisis, encontrando inconsistencias, irregularidades,
tendencias, ineficiencias en los procesos de contratación.
Este tipo de análisis se realiza a través de diferentes procesos que pueden agrupar los datos
por variables o ciertas características las cuales permitirán hacer un estudio más a fondo de
los datos y de sus características. Lo que contribuirá a detectar las falencias, irregularidades
o problemas que puedan llegar a presentarse los contratos.
Por ejemplo, características el año específico en el que se realizó el contrato, el sector o la
entidad en la que se realizó dicho contrato, su duración, su monto, entre muchos otros
aspectos. Como se representa en la ilustración 1 la distribución en valores porcentuales del
total de la contratación Distrital de los últimos 10 años.
Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital
Otro aspecto importante es que, al tener una identificación de los riesgos de una manera más
clara generará que las entidades que profieran los contratos con mayores precauciones
agrupando los contratos por una cierta característica para encontrar tendencias en las
irregularidades contractuales como se evidencia en la Ilustración 2 en la que se agrupan los
datos por el tipo de contrato que se efectuó. También se evidenciará en un largo plazo se
tendrá un beneficio económico y social debido a que los recursos se destinarán de una manera
Línea base de información pública
disponible en herramientas, sistemas de
información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades que permita realizar
control preventivo en el distrito
(2020-2024)
Código: CI-FO-06
Versión: 006
Fecha Vigencia: 2020-08-20
18
más transparente haciendo que esos fondos usados de una manera inadecuada se gasten de
una manera más eficiente.
Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital
7. Modelo de Levantamiento de información
Dentro del modelo, se contemplan dos tipos de datos en los que se validará la línea base de
información pública disponible. Estos datos son: los datos maestros y los datos referenciales
de los Sistemas de información para llegar a la ingeniería de detalle.
Además, se incluye el componente de calidad de datos, que indica cómo cada entidad efectúa
la medición, control y mantenimiento de procesos que aseguren los niveles de calidad.
Para el Diccionario de datos se incorpora el concepto de vocabulario, como un elemento
semántico simplificado, reutilizable y extensible que define a una entidad de datos. Estos
vocabularios se convierten en definiciones claves para la interoperabilidad y el análisis de
datos, así como del recurso humano que lo tiene a cargo.
El componente de interoperabilidad debe abarcar tanto la integración técnica como la
semántica. Es necesario en los levantamientos de información verificar los mecanismos para
Línea base de información pública
disponible en herramientas, sistemas de
información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades que permita realizar
control preventivo en el distrito
(2020-2024)
Código: CI-FO-06
Versión: 006
Fecha Vigencia: 2020-08-20
19
que los diferentes sistemas accedan a los datos de las fuentes correctas y evitar así la
duplicación de información.
Los principios que orientarán el desarrollo de servicios de intercambio de información, tanto
de manera interna, como de manera externa, se presentarán a continuación:
7.1. Enfoque en el usuario
Todos los servicios de intercambio de información que se generen y administren dentro de la
Veeduría Distrital deben cubrir necesidades de información que los ciudadanos, las empresas
y otras entidades públicas tengan frente a la Veeduría Distrital. Se deben evaluar los servicios
más requeridos por los usuarios identificando los que se deben implementar de manera
prioritaria. Esto incluye que los servicios de intercambio de información estén adaptados para
que los usuarios tengan la capacidad de consumirlos de manera efectiva.
7.2. Seguridad, protección y preservación de la Información
Toda la información que se intercambie en la integración e interoperabilidad de la Veeduría
Distrital debe estar alineada con los controles y medidas que aseguren que la información
esté protegida, preservada y se mantenga privada. Esto es, generar un entorno seguro y de
confianza que permita que los usuarios y la Veeduría Distrital transmitan información
teniendo una imagen positiva frente a que se no se van a violentar sus intereses, se va a cuidar
la privacidad de la información y se va a respetar la normativa aplicable en cada intercambio
de información.
Adicionalmente, se debe dotar de medidas especiales de seguridad (evitando el uso no
autorizado de la información asegurando así su integridad, disponibilidad y resguardo) toda
aquella información que sean de los ciudadanos, las empresas o las entidades públicas y cuya
pérdida o alteración signifique un riesgo para dichos usuarios. Toda aquella información
perteneciente a cada uno de los usuarios involucrados en los intercambios de información es
susceptible de ser conocida, actualizada y rectificada por el usuario involucrado.
Complementariamente es necesario asegurar el acceso a información histórica relacionada
con los intercambios de información, teniendo registro de las diferentes transacciones
realizadas y, de ser necesario de acuerdo con la normativa vigente, almacenar los datos
históricos involucrados en las transacciones realizadas.
Línea base de información pública
disponible en herramientas, sistemas de
información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades que permita realizar
control preventivo en el distrito
(2020-2024)
Código: CI-FO-06
Versión: 006
Fecha Vigencia: 2020-08-20
20
7.3. Colaboración y participación
La Veeduría Distrital requiere impulsar y estimular la coordinación armónica de sus sistemas
de información con otras entidades públicas, o entes internacionales para participar en
esquemas de interoperabilidad que garanticen el suministro e intercambio de información de
manera ágil y eficiente dentro del Estado.
7.4. Simplicidad
Los trámites, servicios y otros procedimientos administrativos soportados en servicios de
intercambio de información deben estar dentro de un proceso de mejora continua que permita
hacerlos lo más simples posibles.
7.5. Neutralidad tecnológica
El proyecto del Sistema Integrado de Monitoreo del Control Preventivo de la Veeduría
Distrital debe estar orientado a la funcionalidad y no a la tecnología ofrecida por un proveedor
o herramienta en particular. La definición de la base tecnológica de los servicios de
intercambio de información debe guiarse por especificaciones que faciliten la conexión del
mayor número posible de sistemas de información con los que se pretende interoperar. En
este sentido, la Veeduría Distrital no debe exigir a las entidades públicas, empresas,
ciudadanos u otros usuarios con los que se pretenda interoperar, alguna tecnología específica
o limitada a un proveedor o plataforma para poder exponer o consumir los servicios de
intercambio de la Veeduría Distrital.
7.6. Reutilización
Es necesario documentar y registrar el conocimiento y experiencia de cooperación adquirido
por la Veeduría Distrital en cada uno de los esquemas de integración e interoperabilidad
realizados. Este conocimiento y experiencia debe ser de fácil acceso, adaptación y adopción
para poder ser utilizado de nuevo en el momento de desplegar algún servicio de intercambio
de información y debe estar relacionado, tanto con el aspecto tecnológico y semántico del
servicio (herramientas y especificaciones técnicas), como con el aspecto organizacional
(acuerdos, negociación y soporte legal).
Línea base de información pública
disponible en herramientas, sistemas de
información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades que permita realizar
control preventivo en el distrito
(2020-2024)
Código: CI-FO-06
Versión: 006
Fecha Vigencia: 2020-08-20
21
7.7. Calidad de la información
La Veeduría Distrital debe garantizar que los servicios de intercambio de información que
implemente ofrezcan información precisa, confiable y depurada. Por lo tanto, los datos que
son susceptibles de ser intercambiados deben tener procesos de calidad tanto en el momento
de su recolección, como en el momento del almacenamiento y presentación al usuario que
los requiere.
7.8. Procesamiento
Una vez planteadas las líneas transversales para el monitoreo de los indicadores para el
control preventivo del distrito, es importante mostrar los aspectos de análisis que se van a
realizar. En primera instancia se recolectan los datos de las entidades que participen en el
proyecto, luego se realizará un debido procesamiento estandarizando, limpiando y depurando
las bases de datos para evitar inconsistencias o errores. Una vez realizado dicho proceso con
las bases de datos se detectarán las variables relevantes o las variables que entregan más
información o los aspectos más importantes para el análisis, encontrando inconsistencias,
irregularidades, tendencias, ineficiencias en los procesos de contratación.
Este tipo de análisis se realiza a través de diferentes procesos que pueden agrupar los datos
por variables o ciertas características las cuales permitirán hacer un estudio más a fondo de
los datos y de sus características. Lo que contribuirá a detectar las falencias, irregularidades
o problemas que puedan llegar a presentarse los contratos.
Por ejemplo, características como históricos anuales, o el año específico en el que se realizó
el contrato, el sector o la entidad en la que se realizó dicho contrato, su duración, su monto
entre muchos otros aspectos. Una vez estos datos sean procesados darán la posibilidad de
tener alertas tempranas, disminuyendo los riesgos e inconvenientes en temas de contratación
por parte de la entidad.
Este enfoque va a ser beneficioso para las entidades que participen en este proyecto debido
a que con este proyecto la Veeduría Distrital busca identificar valores que puedan generar
algún tipo riesgo para que puedan llegar ser mitigados en el momento oportuno, guiando así
a una disminución de irregularidades en los procesos de contratación por parte de las
entidades.
Línea base de información pública
disponible en herramientas, sistemas de
información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades que permita realizar
control preventivo en el distrito
(2020-2024)
Código: CI-FO-06
Versión: 006
Fecha Vigencia: 2020-08-20
22
Como respuesta a lo mencionado anteriormente la imagen de la entidad que participe en este
proyecto ganará una mejor reputación en términos de transparencia en el ámbito de
contratación. Otro aspecto importante es que al tener una identificación de los riesgos de una
manera más clara generará que las entidades que profieran los contratos con mayores
precauciones. También en un largo plazo se tendrá un beneficio económico y social debido
a que los recursos se destinarán de una manera más transparente haciendo que esos fondos
usados de una manera inadecuada se gasten de una manera más eficiente.
Estos principios, además de guiar el desarrollo de la integración e interoperabilidad,
permitirán también impulsar el acceso ciudadano al Sistema Integrado de Monitoreo del
Control Preventivo de la Veeduría Distrital. Los principios aquí planteados son una
adaptación de los principios del Marco de Interoperabilidad para el Gobierno Digital del
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mintic).
7.9. Cuestionario de información
Se ha diseñado un cuestionario cuyo objetivo es recolectar información que permita
garantizar la interoperabilidad entre el sistema integral de monitoreo del control preventivo
distrital y los diferentes sistemas de carácter distrital y nacional de los cuales alimentaremos
nuestra base de datos.
La presente encuesta está dividida en cinco secciones: información general del sistema,
características técnicas del sistema, características de la base de datos, mantenimiento,
backup, actualizaciones y seguridad. Por medio de estas preguntas se establecerán las pautas
para garantizar una conexión con los diferentes sistemas de forma rápida y segura.
El cuestionario contiene los siguientes interrogantes:
7.9.1. Información general del sistema
Para conocer si la información entregada por la entidad es vigente y si esta se revisa de forma
constante se procede con la siguiente pregunta:
• ¿Con qué frecuencia se revisa y actualiza la vigencia de la información del sistema?
a. Diario
Línea base de información pública
disponible en herramientas, sistemas de
información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades que permita realizar
control preventivo en el distrito
(2020-2024)
Código: CI-FO-06
Versión: 006
Fecha Vigencia: 2020-08-20
23
b. Semanal
c. Quincenal
d. Mensual
e. Anual
Para conocer con qué frecuencia se entregaría al Sistema integrado de la Veeduría Distrital
la información solicitada en caso de no tener un canal directo al sistema se procede con la
siguiente pregunta:
• ¿con qué frecuencia puede facilitar la información que genera el sistema? a. Diario
b. Semanal
c. Quincenal
d. Mensual
e. Anual
Para conocer qué tipo de información genera el sistema de la entidad para hacer una
clasificación idónea al recopilar la misma se procede con la siguiente pregunta:
• ¿Qué tipo de información genera la entidad a través de su sistema?
a. Estadísticas
b. Registros
c. Observaciones
d. Datos (contractuales, presupuestales)
e. Otros ¿cuáles?
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Al igual que en la pregunta anterior se requiere conocer qué tipo de producto genera el
sistema para clasificar la información y facilitar el manejo de esta, por lo cual se procede con
la siguiente pregunta:
• Qué productos genera el sistema:
a. Estudios de investigación
b. Bases de datos
c. Compendios estadísticos
d. Estudios comparativos
Línea base de información pública
disponible en herramientas, sistemas de
información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades que permita realizar
control preventivo en el distrito
(2020-2024)
Código: CI-FO-06
Versión: 006
Fecha Vigencia: 2020-08-20
24
f. Otros tipos de información ¿cuáles?
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Es importante saber si las entidades cuentan con un estándar de datos abiertos que facilite el
acceso a la información que requiera el Sistema Integrado, por lo cual se procede con la
siguiente pregunta:
• ¿El sistema maneja un estándar de datos abiertos?
a. SI ___
b. NO ___
Puede que las entidades tengan la información abierta que facilite acceder a los datos que
requiere el Sistema Integrado en forma de documentos o circulares que detallen paso a paso
el proceso para la interoperabilidad.
• En caso de que su respuesta a la pregunta anterior fuera SI, ¿cuenta con una cartilla
guía para poder acceder a estos datos abiertos?
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________
El organigrama con los funcionarios encargados del área de sistemas o del sistema como tal
permitirá tener claro a quién contactar en determinados casos y evitar de esta forma
reprocesos.
• ¿Existe un organigrama con la estructura del área de Informática?
a. SI
b. NO
Adjuntar organigrama
Conocer cómo se accederá a los datos suministrados por el sistema, ya sea de forma directa
o por medio de documentos generados, por lo cual se procede con la siguiente pregunta:
• ¿En qué medio podría suministrar la información recopilada en el sistema?
a. Documentos Excel
Línea base de información pública
disponible en herramientas, sistemas de
información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades que permita realizar
control preventivo en el distrito
(2020-2024)
Código: CI-FO-06
Versión: 006
Fecha Vigencia: 2020-08-20
25
b. Drive
c. Archivo json
d. Web service
e. Otros ¿Cuál?
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Estableciendo desde que fecha se tiene los datos se puede revisar la serie de tiempo y si ha
tenido irregularidades en algún momento o si hubo un valor fuera de la tendencia, por lo cual
se procede con la siguiente pregunta:
• ¿Las bases de datos con las que cuenta tienen registros históricos desde que año?
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Con el fin de confirmar la velocidad en la actualización de los datos y si estos se obtienen de
manera escrita o digital, ya que al momento de una irregularidad en los datos se puede llegar
a constatar de una forma más rápida puesto que la posibilidad de error en un dato puede llegar
a ser mayor con los datos tomados de manera escrita. Por lo anterior se procede con la
siguiente pregunta:
• ¿La información recaudada es obtenida de manera escrita o en formato digital?
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Pregunta realizada con el fin de conocer en qué tipo de infraestructura se encuentra el sistema.
• Su Sistema está estructurado en:
a. Físico
b. Virtualizado
c. Híbrido
d. Tercerizado
Línea base de información pública
disponible en herramientas, sistemas de
información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades que permita realizar
control preventivo en el distrito
(2020-2024)
Código: CI-FO-06
Versión: 006
Fecha Vigencia: 2020-08-20
26
Pregunta realizada con el fin de conocer en qué plataforma está el sistema y cómo podemos
tener conectividad al mismo.
• En qué plataforma está estructurado su sistema de información:
a. Windows
b. Linux
c. ¿Otro? ¿Cual? _______________________________
7.9.2. Características técnicas del sistema
Es importante conocer el significado dado por cada sistema a cada uno de sus elementos y
facilitar el análisis de estos.
• ¿Su sistema maneja diccionario de datos?
a. SI ____
b. NO ____
Si la respuesta es sí responda lo siguiente:
para complementar y profundizar la pregunta anterior en relación con el diccionario de datos.
• ¿Los atributos, asociaciones, operaciones corresponden a los datos en el diccionario
y tiene elementos como código, nombre, definición, tipo de dato?
a. SI ___
b. NO ___
Alguna observación extra del diccionario
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Es relevante conocer la arquitectura del sistema para tener claro el diseño de este y poder
adaptarlo a las necesidades de nuestro sistema.
• ¿Qué tipo de arquitectura maneja su sistema?
a. Arquitectura en capas (virtualización, java virtual machine)
b. Arquitectura cliente-servidor (navegadores web)
d. Otros ¿cuál?
Línea base de información pública
disponible en herramientas, sistemas de
información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades que permita realizar
control preventivo en el distrito
(2020-2024)
Código: CI-FO-06
Versión: 006
Fecha Vigencia: 2020-08-20
27
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Establecer el estándar de cada sistema; en caso de ser estándar abierto tendremos acceso libre
al sistema y podremos usar sin restricciones los datos contenidos en el mismo. En caso de ser
un estándar propietario u otro se solicitan los parámetros necesarios para la interoperabilidad.
• ¿Qué estándares maneja su sistema?
a. Estándar abierto
b. Estándar propietario
c. ¿Otro? ¿Cual?
Esta pregunta es relevante para la conectividad entre los sistemas.
• ¿Qué versión de IP maneja su sistema?
a. IPV4
b. IPV6
Es importante conocer el indexado del sistema para facilitar el acceso a campos de datos
específicos de forma más ordenada y directa.
• ¿Qué método de indexado maneja su Sistema?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__
Esta pregunta va enfocada a que los datos de cada sistema puedan ser accedidos y usados por
el mayor número de personas posibles.
• ¿Qué opciones de accesibilidad ofrece su sistema?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Línea base de información pública
disponible en herramientas, sistemas de
información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades que permita realizar
control preventivo en el distrito
(2020-2024)
Código: CI-FO-06
Versión: 006
Fecha Vigencia: 2020-08-20
28
_________________________________________________________________________
7.9.3. Características de la base de datos
Es importante conocer si los datos se ingresan a la base de forma diaria o con otra
periodicidad.
• ¿Con qué periodicidad se actualiza la base de datos?
a. Diario
b. Semanal
c. Quincenal
d. Mensual
e. Anual
Es importante saber si los datos se encuentran respaldados en caso de pérdidas o alteraciones.
• ¿Realiza copias de seguridad de la base de datos? ¿con qué frecuencia?
a. SI
b. NO
Es importante saber dónde se encuentra el backup debido a que si hay una contingencia al
momento de conectarse a la base de datos de dicha entidad o se llega a caer o dañar un
servidor debemos tener un soporte y saber dónde se almacena el mismo.
• En caso de que su respuesta anterior fuese SÍ, ¿dónde almacena dicha copia?
a. En la Nube
b. Otro servidor
c. Otros ¿cuál?
________________________________________________________________________
Debemos conocer el sistema gestor en el cual se crea, gestiona y administra la base de datos
a la cual queremos acceder.
• ¿Qué sistema gestor maneja su base de datos?
a. Oracle
b. Access
Línea base de información pública
disponible en herramientas, sistemas de
información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades que permita realizar
control preventivo en el distrito
(2020-2024)
Código: CI-FO-06
Versión: 006
Fecha Vigencia: 2020-08-20
29
c. SQL
d. DB2
e. SQLite
f. Otro ¿cuál?
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Así mismo debemos saber si el sistema gestor es de carácter ofimático o corporativo u otro.
• ¿Qué tipo de sistema gestor maneja su base de datos?
a. Sistema gestor ofimático
b. Sistema gestor corporativo
c. Otro ¿cuál?
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Debemos saber que lenguajes de datos maneja la base de datos a la cual accederemos.
• ¿Qué lenguaje de manejo de datos usa su base de datos?
a. Lenguaje definición de datos DDL
b. Lenguaje manipulación de datos DML
c. Lenguaje de control de datos DCL
d. Otro ¿cuál?
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Conocer el modelo de la base de datos permitirá saber qué estructura lógica tiene la misma,
las relaciones y limitaciones que determinan cómo se almacenan los datos y la forma en la
que accederemos a los mismos.
• ¿Qué modelo maneja la base de datos del sistema?
a. Base de datos jerárquico
b. Base de datos de red
c. Base de datos relacional
Conocer los tipos de datos que manejan en cada base facilitará el análisis de los mismos en
nuestro sistema.
Línea base de información pública
disponible en herramientas, sistemas de
información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades que permita realizar
control preventivo en el distrito
(2020-2024)
Código: CI-FO-06
Versión: 006
Fecha Vigencia: 2020-08-20
30
• ¿Qué tipo de datos maneja la base de datos del sistema?
a. Datos numéricos
b. Datos cadenas de caracteres (alfanuméricos)
c. Datos fechas y horas
d. Datos tipo texto
e. Otros ¿cuál?
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Pregunta realizada con el fin de conocer en qué tipo de infraestructura de almacenamiento se
guardan los datos de la base de datos.
• ¿Qué tipo de almacenamiento o partición de almacenamiento maneja su base de
datos?
a. Discos duros
b. Discos ópticos
c. Servidores
d. Memorias flash
e. Otros ¿cuál?
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Pregunta realizada para conocer qué modelo o modelos de relación maneja la base de datos.
• ¿Qué modelo de relación maneja su base de datos?
a. Uno a uno
b. Uno a muchos
c. Muchos a muchos
Es importante tener en cuenta cómo se interrelacionan las bases de datos de las entidades y
si su modelo de relación puede ser de “uno a uno”, pero con otra entidad puede ser una
relación diferente.
• En caso de que sea más de una opción seleccionada en la pregunta anterior cuáles son
sus relaciones e interdependencia
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Línea base de información pública
disponible en herramientas, sistemas de
información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades que permita realizar
control preventivo en el distrito
(2020-2024)
Código: CI-FO-06
Versión: 006
Fecha Vigencia: 2020-08-20
31
• ¿Con qué frecuencia se actualizan los sistemas de almacenamiento de la base de
datos?
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________
7.9.4. Mantenimiento, backup, actualización
Pregunta enfocada a conocer con qué frecuencia la entidad actualiza el diccionario de datos
para saber si este es un instrumento de consulta actualizado, útil y confiable, que permita un
proceso de interoperabilidad seguro.
• ¿Con qué frecuencia actualiza su diccionario de datos?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________
________________________________________________________________________
Pregunta realizada con el fin de conocer las fechas programadas para el mantenimiento de
cada sistema y cuando no podremos acceder al mismo por este motivo.
• ¿Qué días se tiene programado el mantenimiento del sistema?
a. SI
b. No ¿Cuáles?
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Pregunta enfocada en saber si el sistema es actualizado de forma constante de acuerdo a los
avances tecnológicos que pueden influenciar en la estabilidad y seguridad del mismo.
• ¿El Sistema puede ser actualizado de acuerdo con los avances que se producen?
a. SI
b. NO
Pregunta enfocada en conocer si la entidad tiene información escrita que sirva como respaldo
de los datos en caso de la pérdida de estos.
Línea base de información pública
disponible en herramientas, sistemas de
información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades que permita realizar
control preventivo en el distrito
(2020-2024)
Código: CI-FO-06
Versión: 006
Fecha Vigencia: 2020-08-20
32
• ¿Existe documentación escrita relacionada con el respaldo y recuperación de la base
de datos en caso de presentarse destrucción parcial o total de ésta?
a. SI
b. NO
7.9.5. Seguridad
Pregunta enfocada en conocer los protocolos de seguridad establecidos por la entidad que
garanticen la integridad de la información a la cual accederá el Sistema Integrado.
• ¿Su entidad tiene establecidos protocolos para garantizar la seguridad en la
información almacenada en el sistema?
a. NO ___
b. SI ___
¿Cuáles?
________________________________________________________________________
Se debe conocer qué sistema de cifrado utilizan los sistemas en temas de almacenamiento,
acceso y transmisión de datos ya que esto repercute en el acceso al mismo para el Sistema
Integrado.
• ¿su sistema utiliza cifrado de datos para almacenamientos en bases de datos o
transmisión de estos?
a. NO ___
b. SI ___
¿Cuáles?
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Preguntas enfocadas en conocer las políticas y esquemas de seguridad establecidos por la
entidad o por su área de Tecnologías de la información para el acceso por parte de los usuarios
y si se requiere de métodos de autentificación para esto. De igual manera determinar cómo
se controlan las violaciones de seguridad.
• ¿Qué método de autentificación o codificación de usuario maneja su sistema?
__________________________________________________________________
Línea base de información pública
disponible en herramientas, sistemas de
información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades que permita realizar
control preventivo en el distrito
(2020-2024)
Código: CI-FO-06
Versión: 006
Fecha Vigencia: 2020-08-20
33
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
• ¿Qué esquema de seguridad maneja su sistema?
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
• ¿Existe una política específica del sistema para el manejo de seguridad?
a. SI
b. NO
¿Cuál?
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________
• ¿se cuenta con una política o estándar definido por el área de TI para el control de
acceso a la base de datos?
a. SI
b. NO
¿Cuál?
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________
• ¿Cómo se controlan las violaciones a la seguridad del sistema?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________________________________________________
En esta pregunta se busca conocer las políticas de seguridad que tiene el sistema de
información y de esta forma poder validar con qué frecuencia se realizan algunos
procedimientos de interés.
Línea base de información pública
disponible en herramientas, sistemas de
información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades que permita realizar
control preventivo en el distrito
(2020-2024)
Código: CI-FO-06
Versión: 006
Fecha Vigencia: 2020-08-20
34
• Existe un manual de políticas de Seguridad
a. SI
b. NO
c. ¿Cuál es?
Con esta pregunta se busca identificar qué riesgos presenta el sistema de información y cómo
se mitigan los mismos.
• Cuentan con un matriz de riesgos a su sistema de información:
a. SI
b. No
Con esta pregunta se busca es identificar qué documentos produce la entidad y el nivel de
calificación que presentan, con el fin de saber qué información podemos utilizar para el
tablero de control.
• Tiene un inventario de activos de información calificado:
a. Reservada __
b. Privada __
c. Semi Privada __
d. Pública _
Esta pregunta va relacionada con la anterior, se busca conocer qué otros documentos se
producen y que no estén en la clasificación.
• Su entidad tiene definida la tabla de retención documental TRD.
a. SI
b. NO
Con esta pregunta se busca conocer si las entidades han presentado fugas, daños, alteraciones
a la integridad, fallos de seguridad o problemas en la disponibilidad de la información.
• Su entidad cuenta con indicadores a las amenazas sobre el sistema de información:
a. Pérdida de Información ____
b. Corrupción o modificación de Información ___
c. Sustracción o pérdida de equipos o componentes __
Línea base de información pública
disponible en herramientas, sistemas de
información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades que permita realizar
control preventivo en el distrito
(2020-2024)
Código: CI-FO-06
Versión: 006
Fecha Vigencia: 2020-08-20
35
d. Divulgación de información ___
e. Interrupción del servicio ___
Esta pregunta va dirigida a la recuperación de la disponibilidad de la información con
relación a catástrofes naturales, inducidas por ataques informáticos o sísmicos entre otros.
• Se tiene establecido un procedimiento de plan de contingencia y recuperación ante
desastres:
a. Si
b. No
c. ¿Cuál es?
7.10. Protocolo de reuniones con Entidades
El siguiente protocolo constituye el protocolo de mesas de trabajo el cual está dirigido a las
entidades que se acogerán al Proyecto de Inversión 7605 con el propósito de establecer los
parámetros, los insumos y los requisitos que garantizarán una interoperabilidad entre los
datos de las distintas entidades con la Veeduría Distrital, el objetivo principal del proyecto
es generar una disminución de los riesgos a través de indicadores junto con alertas tempranas
dan como resultado el Sistema Integrado de Monitoreo de Control Preventivo.
Este protocolo es una herramienta que permitirá estandarizar los principales temas a tratar
que se tocaran en cada una de las reuniones. Sumado a lo anterior, el protocolo pretende que
puedan superarse todas aquellas situaciones en la cuales se ven inmersos los miembros del
proyecto en el desempeño de sus labores.
7.10.1. Protocolo
Buenos/as días/tardes, mucho gusto, somos (nombres y apellido de funcionarios) del
proyecto de inversión 7605 SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO DEL CONTROL
PREVENTIVO DISTRITAL. de la Veeduría Distrital.
El objetivo de esta reunión es poder compartir la información del proyecto de inversión 7605
con (ustedes o la entidad) y poder generar un camino que facilite el proceso para la
implementación de este proyecto de inversión que va a ser muy beneficioso para el distrito y
las entidades que hagan parte de este proyecto.
Línea base de información pública
disponible en herramientas, sistemas de
información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades que permita realizar
control preventivo en el distrito
(2020-2024)
Código: CI-FO-06
Versión: 006
Fecha Vigencia: 2020-08-20
36
En primera instancia se comentará el objetivo del proyecto y cómo va a ser su
funcionamiento. Luego se comentarán los insumos necesarios por parte de su entidad para el
proceder del proyecto, se debe tener en cuenta que toda la información suministrada será
aplicada por la política de tratamiento de datos de acuerdo con la ley 1581 de 2015. Por
último, se le entregará un formulario en el cual se esbozan los principales cuestionamientos
que darán una mayor solidez a la planeación del proyecto junto con la interoperabilidad de
las entidades. Los temas principales de estos formularios serán información general del
sistema, características operativas del sistema y características de las bases de datos.
A continuación, se hará una presentación ejecutiva la cual explicara con un mayor detalle los
aspectos de la implementación del SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO DEL
CONTROL PREVENTIVO DISTRITAL, tal y como es el objetivo principal, la clasificación
de la estructura, los antecedentes identificados, a donde se quiere llegar con el proyecto y los
beneficios del proyecto.
Al presente documento se anexa la presentación en el Anexo A.
7.11. Preguntas probables
Las siguientes son preguntas que pueden realizar las entidades en las reuniones de
levantamiento con su respectiva respuesta por parte del equipo de trabajo del proyecto de
inversión 7605.
• ¿Para qué es la información?
R/: Nosotros dentro del proyecto tenemos la tarea de identificar el universo de información
distrital y después garantizar la interoperabilidad de la información de su entidad con un
sistema que va a desarrollar la Veeduría Distrital.
• ¿Dónde puedo encontrar más información del proyecto?
R/: en la página de la Veeduría Distrital, en la sección proyectos bajo el nombre proyecto de
inversión 7605.
• ¿Cuáles son los beneficios que puede aportar el proyecto a la entidad?
Línea base de información pública
disponible en herramientas, sistemas de
información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades que permita realizar
control preventivo en el distrito
(2020-2024)
Código: CI-FO-06
Versión: 006
Fecha Vigencia: 2020-08-20
37
R/: Las entidades que se encuentren dentro del proyecto tendrán el sello de transparencia en
temas de contratación.
• ¿Cómo se verán las irregularidades si todos los procesos de transparencia de contratación
si todos los documentos se cargan al secop?
R/: A través de un sistema de alarmas e indicadores se va a hacer un seguimiento a los
procesos de contratación en el cual se verificará la ejecución, eficiencia de los contratos el
cual nos evidenciará cualquier irregularidad
• ¿Cuál es el marco legal del proyecto?
R/: En el marco de referencia del proyecto se debe mencionar que los objetivos de la Veeduría
Distrital según el Artículo 2 del Acuerdo 24 de 1993:
“(…) d) Velar porque el desarrollo organizacional y de gestión administrativa esté de acuerdo
con las políticas, planes, programas y proyectos identificados en el Plan de Desarrollo del
Distrito Capital, de tal manera que se les dé adecuado y oportuno cumplimiento;
e) Propender por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Administración con
la comunidad;
f) Identificar, para que la administración las erradique, las prácticas administrativas corruptas
o propicias para la ocurrencia de la corrupción;
g) Velar porque se sancione oportunamente a los servidores públicos y particulares que
cometan delitos contra la administración pública, así como a los que atenten contra el interés
general;
h) Promover la participación ciudadana para el seguimiento, evaluación y control del diseño
y ejecución de las políticas públicas, los contratos de la administración y la actuación de los
servidores públicos, así como para la cogestión del desarrollo de la ciudad (...)”.
Marco Legal el cual puede ser consultado en el documento que contiene la Formulación del
Proyecto de Inversión 7605 “Implementación Sistema Integral de monitoreo del control
preventivo Distrital”, el cual se encuentra en el Portal web de la Veeduría Distrital.
7.12. Presentación
A continuación, se observa una presentación donde a modo ejecutivo veremos en detalle los
objetivos y etapas del proyecto de implementación de un sistema integral de monitoreo del
control preventivo de la Veeduría Distrital:
Línea base de información pública
disponible en herramientas, sistemas de
información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades que permita realizar
control preventivo en el distrito
(2020-2024)
Código: CI-FO-06
Versión: 006
Fecha Vigencia: 2020-08-20
38
• Objetivo Principal.
• Clasificación de la estructura.
• Marco legal.
• Antecedentes identificados.
• Perfil del proyecto.
• A dónde se quiere llegar.
• Beneficios del Proyecto.
• Encuesta.
• Marco Legal.
Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital
Línea base de información pública
disponible en herramientas, sistemas de
información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades que permita realizar
control preventivo en el distrito
(2020-2024)
Código: CI-FO-06
Versión: 006
Fecha Vigencia: 2020-08-20
39
Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital
Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital
Línea base de información pública
disponible en herramientas, sistemas de
información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades que permita realizar
control preventivo en el distrito
(2020-2024)
Código: CI-FO-06
Versión: 006
Fecha Vigencia: 2020-08-20
40
Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital
Esquema General del Sistema de Monitoreo y Control:
Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital
Línea base de información pública
disponible en herramientas, sistemas de
información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades que permita realizar
control preventivo en el distrito
(2020-2024)
Código: CI-FO-06
Versión: 006
Fecha Vigencia: 2020-08-20
41
Fuente: https://www.cursospowerbi.es/data-storytelling-la-parte-creativa-de-los-datos/
8. Marco Legal • Constitución Política de Colombia 1991. Artículo 15. Reconoce como Derecho
Fundamental el Habeas Data.
• Artículo 20. Libertad de Información.
• Ley 87 de 1993, por la cual se dictan Normas para el ejercicio de control interno en las
entidades y organismos del Estado, y demás normas que la modifiquen.
• Ley 23 de 1982, de Propiedad Intelectual - Derechos de Autor.
• Directiva presidencial 02 del año 2000, Presidencia de la República de Colombia,
Gobierno en línea.
• Ley 1032 de 2006, por el cual se dictan disposiciones generales del Habeas Data y se
regula el manejo de la información contenida en base de datos personales.
• Ley 1266 de 2007, por la cual se dictan disposiciones generales del Habeas Data y se
regula el manejo de la información contenida en base de datos personales.
Línea base de información pública
disponible en herramientas, sistemas de
información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades que permita realizar
control preventivo en el distrito
(2020-2024)
Código: CI-FO-06
Versión: 006
Fecha Vigencia: 2020-08-20
42
• Ley 1273 de 2009, "Delitos Informáticos" protección de la información y los datos.
• Ley 1581 de 2012, "Protección de Datos personales".
• Decreto 1377 de 2013, por la cual se reglamenta la ley 1581 de 2012.
• Ley 1712 de 2014, “De transparencia y del derecho de acceso a la información pública
nacional”.
• Ley 1150 de 2007. “Seguridad de la información electrónica en contratación en línea”
• Ley 1341 de 2009. “Tecnologías de la Información y aplicación de seguridad”.
• Decreto 886 de 2014. “Por el cual se reglamenta el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012”.
• Decreto 1083 de 2015. “Por el cual se reglamenta el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012”.
• CONPES 3701 de 2011, Lineamientos de Política para Ciberseguridad y Ciberdefensa.
• CONPES 3854 de 2016, Política Nacional de Seguridad digital.
• Decreto 1151 de 2008, Por la cual se establecen lineamientos de gobierno en lines.
• Decreto 2693 de 2012, Por el cual se establecen los lineamientos generales de la
Estrategia de Gobierno en Línea.
• Decreto 2573 de 2014, Define los lineamientos, instrumentos y plazos de la estrategia de
Gobierno en Línea para garantizar el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones,
• Decreto 1008 de 2018, "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política
de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del
Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones"
• El Decreto 235 de 2010, que regula el intercambio de información entre entidades para
el cumplimiento de las funciones públicas, el cual establece la obligación de las entidades
de establecer mecanismos magnéticos, electrónicos o telemáticos para el intercambio
de información con otras entidades que así lo requieran, sin que se genere
costo alguno para la entidad que la solicita
Línea base de información pública
disponible en herramientas, sistemas de
información y plataformas tecnológicas de las diferentes entidades que permita realizar
control preventivo en el distrito
(2020-2024)
Código: CI-FO-06
Versión: 006
Fecha Vigencia: 2020-08-20
43
Referencias
Lidia Contreras. (2015). Historia de las bases de datos, Universidad politécnica de valencia
Sitio web: http://histinf.blogs.upv.es/2011/01/04/historia-de-las-bases-de-datos/
Alonso Javier Pérez Díaz. (2015). Historia de las bases de datos, de AJBD Soft Sitio web:
http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=News&file=article&sid=268
Alonso Javier Pérez Díaz. (2015). Historia de las bases de datos, de AJBD Soft Sitio web:
http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=News&file=article&sid=349
Veeduría Distrital. Veeduría delegada para la Contratación. Documento de formulación de
proyecto de inversión 7605 Implementación Sistema integral de monitoreo del
control preventivo distrital.
Secretaria distrital de planeación. Sitio web: http://www.sdp.gov.co/
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Sitio web:
https://www.mintic.gov.co/
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal. Sitio web:
http://participacionciudadana.gov.co
Departamento Administrativo de la Función Pública. Sitio web:
https://funcionpublica.gov.co