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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Area de Planes y Proyectos

LINEAMIENTOS PARA LA

FORMULACIÓN DEL PLAN

OPERATIVO Y CUADRO DE

NECESIDADES (POI Y CN) UNAS 2019

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

P á g i n a 2 | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

ÁREA DE PLANES Y PROYECTOS

ÍNDICE TEMÁTICO

I. REFERENCIAS ................................................................................................................................................ 3

II. PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS ............................................................................... 3

III. PARA LA FORMULACIÓN DE LOS CUADROS DE NECESIDADES .................................................................... 3

IV. REGISTRO EN EL APLICATIVO: “Sistema de Integración de Información para el Planeamiento Operativo

de la UNAS (SIIPOI-UNAS)”. .................................................................................................................................. 4

V. RESPONSABILIDADES.................................................................................................................................... 4

DISPOSICIONES FINALES ....................................................................................................................................... 4

ANEXO 1. ESTRUCTURA DEL INFORME - PLAN OPERATIVO Y CUADRO DE NECESIDADES 2019 ................. 6

ANEXO 2. ESTRUCTURA “PLAN DE IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y

REPOSICIÓN – 2019” .................................................................................................................................... 7

FORMATO 1: IMPLEMENTACIÓN .......................................................................................................... 9

FORMATO 2: MANTENIMIENTO ......................................................................................................... 10

FORMATO 3: REHABILITACIÓN ........................................................................................................... 14

FORMATO 4: REPOSICIÓN .................................................................................................................. 17

ANEXO 3. CATEGORIA PRESUPUESTARIA UNAS ......................................................................................... 19

FORMATO 1: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ..................................................................................... 19

FORMATO 2: INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL “066 FORMACIÓN

UNIVERSITARIA DE PREGRADO” ......................................................................................................... 20

FORMATO 3: MATRIZ LÓGICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL: 066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE

PREGRADO .......................................................................................................................................... 22

ANEXO 4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS, ACCIONES ESTRATEGICAS Y RESPONSABLES PARA LA

FORMULACIÓN DEL POI 2019 .................................................................................................................... 24

ANEXO 5. GLOSARIO DE TÉRMINOS ........................................................................................................... 32



Lineamientos para la Formulación del Plan Operativo y Cuadro de Necesidades 2019

I. REFERENCIAS

Art. 1º Meta: Expresa el logro de la actividad operativa, y tiene las siguientes características:

• Objetiva: Definida y diferenciada a fin de evitar confusión.

• Cuantificable: Susceptible a ser medida.

• Razonable: Factible de ser lograda

• Unidad de medida: Cuantificador de la meta.

• Cantidad: Número de unidades a lograr o número de beneficiarios según sea el caso.

Art. 2º Las actividades y tareas programadas deben considerar los siguientes aspectos:

• COSTO. - Determinar y sustentar el costo total de la actividad operativa o proyecto, cuya aprobación será de

acuerdo a la disponibilidad presupuestal.

• CRONOGRAMA. - La fecha de inicio y de culminación se establecerá para realizar una adecuada programación de

las actividades y tareas y no tener contratiempos para su desarrollo y/o ejecución en los plazos establecidos.

• PERSONA RESPONSABLE. - Determinar el encargado del desarrollo de las distintas actividades y tareas para el

logro de los objetivos planteados en las áreas.

II. PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS

Art. 3º El Plan Operativo Institucional (POI) es la consolidación de las actividades que cada dependencia prevé realizar en el

siguiente año fiscal, las cuales pueden o no tener asignación presupuestal para su ejecución. Asimismo, deben estar

alineadas a las políticas de la unidad y al PEI de la Institución.

Art. 4º Para la formulación de los planes operativos de cada unidad académica, administrativa, centros de producción,

investigación, extensión y demás unidades de prestación de servicios, tomarán en cuenta las objetivos y acciones

estratégicas institucionales, lineamientos de política institucional formulados en el PEI 2018-2020 (aprobado por

Resolución N° 256-2017-CU-R-UNAS), así como la política del SINEACE para la acreditación y la SUNEDU para el

licenciamiento institucional y lo establecido en los lineamientos del CEPLAN.

Art. 5º El POI será formulado y presentado a nivel de Unidad Orgánica, el mismo que debe ser socializado con sus respectivas unidades dependientes.

Art. 6º El POI será formulado teniendo como referencia las “acciones estratégicas” del Plan Estratégico Institucional 2018-2020, referidas en el ANEXO 4 de la presente directiva.

Art. 7º Para el caso de las unidades que se encuentren dentro del programa presupuestal 0066: Formación Universitaria de Pregrado, las actividades formuladas en el POI se realizarán teniendo en cuenta el ANEXO 3 de la presente directiva, con la finalidad de cumplir con los indicadores de desempeño establecidos por el sector.

III. PARA LA FORMULACIÓN DE LOS CUADROS DE NECESIDADES

Art. 8º El Cuadro de Necesidades (CN) es la consolidación de los requerimientos, por fuente de financiamiento, que cada dependencia necesita para cumplir total/parcialmente todas/algunas de las actividades formuladas en el POI, limitados a una asignación presupuestal.

Art. 9º El cuadro de necesidades debe estar articulado con las actividades operativas formuladas en el Plan Operativo, teniendo en cuenta el presupuesto asignado a su dependencia.

Art. 10º Cada Unidad Orgánica debe formular y presentar un “PLAN DE IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN

– 2019” (Según Anexo 2), y debe ir adjunto al Informe del Plan Operativo y Cuadro de Necesidades.

Los requerimientos registrados en el “PLAN DE IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN – 2019” son

tomados del cuadro de necesidades de su misma dependencia. Asimismo, la elaboración del documento seguirá una

estructura detallada en el ANEXO N°2.



IV. REGISTRO EN EL APLICATIVO: “Sistema de Integración de Información para el Planeamiento

Operativo de la UNAS (SIIPOI-UNAS)”.

Art. 11º Registro del Plan Operativo y Cuadro de Necesidades 2019 en el Sistema de Integración de Información para

el Planeamiento Operativo de la UNAS (SIIPOI - UNAS)

Para el eficiente desarrollo del POI y Cuadro General de Necesidades 2019, se elaboró el sistema web denominado

SIIPOI – UNAS. El ingreso al sistema será mediante la página web de la institución o el link:

http://www.unas.edu.pe/UNASPOI/; para ello, la Dirección de Planificación y Presupuesto proporcionará el Usuario

y la clave a través de su correo electrónico institucional a los responsable de la formulación del POI de cada unidad.

El sistema web estará activo hasta el 25 de mayo del presente año.

Art. 12º Aprobación del Plan Operativo Anual y Cuadro General de Necesidades 2019.

EN LAS FACULTADES, El Plan Operativo Anual y Cuadro de Necesidades 2019 DEBE SER APROBADO POR EL

CONSEJO DE FACULTAD.

EN LAS DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS, CENTROS DE PRODUCCIÓN, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN Y LAS

DEMÁS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, el Plan Operativo Anual y Cuadro de Necesidades 2019 será

aprobado con la emisión de un INFORME DE CONFORMIDAD por el jefe, director o quien haga sus veces.

En ambos casos TENIENDO COMO FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN EL 25 DE MAYO DEL 2018, el mismo que

deberá ser remitido en DOCUMENTO FÍSICO a la Dirección de Planificación y Presupuesto, adjuntando los respectivos

documentos de aprobación.

La Dirección de Planificación y Presupuesto, a través del Área de Planes y Proyectos consolidará los planes operativos

y los cuadros de necesidades de todas las unidades orgánicas de la UNAS, teniendo en cuenta los lineamientos

considerados por el CEPLAN y la estructura detallada en el artículo 20° de la presente directiva; luego presentará los

documentos finales: Plan Operativo Institucional UNAS 2019 y Cuadro General de Necesidades 2019; los cuales serán

presentados para su aprobación por el Consejo Universitario.

Se deberá presentar también el plan de implementación y mantenimiento.

Art. 13º Programación adicional de Presupuesto de las unidades generadoras de ingreso.

Si las unidades generadoras de ingresos quieren incluir una programación adicional de presupuesto, deberán

presentar un plan de ingresos y egresos, donde la rentabilidad no deberá ser menor del 30%.

V. RESPONSABILIDADES

Art. 14º Los Jefes Inmediatos de cada unidad orgánica de la UNAS, o quien haga sus veces, deberán designar un responsable

para la elaboración del POI y Cuadro de Necesidades 2019, quien deberá coordinar y hacer llegar el informe final

(Según Anexo 1) a la Dirección de Planificación y Presupuesto – Área de Planes y Proyectos.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERO Toda regularización del Plan Operativo y Cuadro de Necesidades 2019, será dentro de un plazo no mayor a 48 horas

después de la fecha límite, o en el caso de ser observado, será a partir de la fecha de emisión del documento de observación.

http://www.unas.edu.pe/UNASPOI/



SEGUNDO Las Unidades que no presenten el Plan Operativo y Cuadro de Necesidades 2019 de acuerdo a lo establecido en la

presente Directiva, no serán considerados dentro del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA 2019) ni en el Plan Operativo

Institucional UNAS 2019, bajo responsabilidad de la máxima autoridad y funcionario correspondiente y las sanciones serán

establecidas de acuerdo a las normatividades vigentes.



ANEXO 1. ESTRUCTURA DEL INFORME - PLAN OPERATIVO Y CUADRO DE NECESIDADES 2019

(DE LA UNIDAD ORGANICA)

PRESENTACIÓN

I. ESTRUCTURA ORGANICA

II. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

2.1. ESTADO SITUACIONAL INSTITUCIONAL

2.2. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO (DE LA UNIDAD ORGANICA)

a. MISION

b. VISIÓN

c. MATRIZ DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS (DE LA UNIDAD ORGANICA)

d. ALINEAMIENTO CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

III. PRESUPUESTO (DE LA UNIDAD ORGANICA)

3.1. PRESUPUESTO DESAGREGADO

IV. PLANEAMIENTO OPERATIVO (DE LA UNIDAD ORGANICA)

4.1. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS POR METAS FISICAS (ARTICULADO CON EL PEI UNAS 2018-2020)

REPORTE DEL APLICATIVO WEB: PROGRAMACIÓN FISICA

4.2. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS POR METAS FINANCIERAS (ARTICULADO CON EL

PRESUPUESTO)

REPORTE DEL APLICATIVO WEB: PROGRAMACIÓN FINANCIERA

V. CUADRO DE NECESIDADES (DE LA UNIDAD ORGANICA)

5.1. PROGRAMACIÓN DE REQUERIMIENTOS

REPORTE DEL APLICATIVO WEB: A NIVEL DE ACTIVIDAD OPERATIVA

ANEXOS



ANEXO 2. ESTRUCTURA “PLAN DE IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y

REPOSICIÓN – 2019”

(DE LA UNIDAD ORGANICA)

I. Implementación (Considerando su techo presupuestal)

a. Gastos de Capital: Adquisición de bienes de capital.

i. Equipos y maquinarias

ii. Mobiliarios

[Desarrollar el Formato 1: FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y

MOBILIARIOS]

II. Mantenimiento (Considerando su techo presupuestal)

a. Gastos Corrientes

Correctivo (Reparación)

Bienes y servicios

Preventivo

Bienes y servicios

Los requerimientos de materiales para limpieza, electricidad y gasfitería son presupuestados

por cada dependencia según su necesidad, pero estará bajo la gestión del área de servicios

generales y mantenimiento.

En el Plan de mantenimiento se debe considerar lo siguiente: Adquisición de bienes y servicios

para mantenimiento en las siguientes clasificaciones:

i. Infraestructura

ii. Equipos y maquinarias

iii. Mobiliarios

iv. Vehículos

[Desarrollar el Formato 2: FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS,

MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y VEHICULOS]



III. Rehabilitación (Reparar o renovar total o parcialmente)

Para ser considerados como inversiones según el nuevo Sistema Nacional de Programación

Multianual y Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE)

a. Concepto:

Recuperación o renovación de las instalaciones, equipamiento y elementos constructivos

total o parcialmente sin ampliar la capacidad de provisión de servicios (MEF, 2017).

[Desarrollar el Formato 3: FICHA DE REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS,

MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y VEHICULOS]

IV. Reposición

Para ser considerados como inversiones según el nuevo Sistema Nacional de Programación

Multianual y Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE)

a. Concepto:

Reemplazo de activos existentes que han superado su vida útil (MEF, 2017).

[Desarrollar el Formato 4: FICHA DE REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS

Y FICHA DE REPOSICIÓN DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS]

FORMATO 1: IMPLEMENTACIÓN

FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MOBILIARIOS

UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

REGION: HUANUCO

CENTRO DE COSTO RESPONSABLE:

CENTRO DE COSTO O AREA:

RESPONSABLE:

ITEM DENOMINACION DEL EQUIPO A ADQUIRIR

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO

REFERENCIAL (S/.) COSTO TOTAL (S/.) CARACTERISTICAS JUSTIFICACIÓN

NIVEL DE PRIORIZACIÓN

A. EQUIPOS:

1

2

3

.

.

.

n

B. MAQUINARIAS:

1

2

3

.

.

.

n

C. MOBILIARIOS:

1

2

3

.

.

.

n

MONTO TOTAL INCL. IGV (A+B+C):



FORMATO 2: MANTENIMIENTO

FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y VEHICULOS



REGION: HUANUCO



RESPONSABLE:

ITEM ACCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO REFERENCIAL (S/.) COSTO TOTAL (S/.) NIVEL DE

PRIORIZACIÓN

A. CORRECTIVO (INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y VEHICULOS) - BIENES Y SERVICIOS:

1 INFRAESTRUCTURA (Indicar caracteristicas de espacio, justificación, otros)

1.1. INFREAESTRUCTURA 1:

Bienes y servicios 1


….

Bienes y servicios n

1.2 INFREAESTRUCTURA 2:



….


2 EQUIPOS (Indicar caracteristicas de cantidad, justificación, otros)

2.1. EQUIPO 1:



….





2.2. EQUIPO 2:



….


3 MAQUINARIA (Indicar caracteristicas de cantidad, justificación, otros)

3.1. MAQUINARIA 1:



….


3.2. MAQUINARIA 2:



….


4 MOBILIARIOS (Indicar caracteristicas de cantidad, justificación, otros)

4.1. MOBILIARIO 1:



….


4.2. MOBILIARIO 2:



….





ITEM ACCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO REFERENCIAL (S/.) COSTO TOTAL (S/.) NIVEL DE

PRIORIZACIÓN

B. PREVENTIVO (INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y VEHICULOS) - BIENES Y SERVICIOS:

1 INFRAESTRUCTURA (Indicar caracteristicas de espacio, justificación, otros)

1.1. INFREAESTRUCTURA 1:



….


1.2 INFREAESTRUCTURA 2:



….


2 EQUIPOS (Indicar caracteristicas de cantidad, justificación, otros)

2.1. EQUIPO 1:



….


2.2. EQUIPO 2:



….


3 MAQUINARIA (Indicar caracteristicas de cantidad, justificación, otros)

3.1. MAQUINARIA 1:






….


3.2. MAQUINARIA 2:



….


4 MOBILIARIOS (Indicar caracteristicas de cantidad, justificación, otros)

4.1. MOBILIARIO 1:



….


4.2. MOBILIARIO 2:



….


MONTO TOTAL INCL. IGV (A+B):



FORMATO 3: REHABILITACIÓN

FICHA DE REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y VEHICULOS



REGION: HUANUCO



RESPONSABLE:

ITEM ACCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO REFERENCIAL

(S/.) COSTO TOTAL (S/.) JUSTIFICACIÓN


A. REPARAR (INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y VEHICULOS):

1 INFRAESTRUCTURA:

Infraestructura 1

Infraestructura 2

….

Infraestructura n

2 EQUIPOS:

Equipo 1

Equipo 2

….

Equipo n

3 MAQUINARIAS:

Maquina 1

Maquina 2

….

Maquina n




4 MOBILIARIOS:

Mobiliario 1

Mobiliario 2

….

Mobiliario n

5 VEHICULOS:

Vehículo 1

Vehículo 2

….

Vehículo n

ITEM ACCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO REFERENCIAL

(S/.) COSTO TOTAL (S/.) JUSTIFICACIÓN


B. RENOVAR (INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y VEHICULOS):

1 INFRAESTRUCTURA:

Infraestructura 1

Infraestructura 2

….

Infraestructura n

2 EQUIPOS:

Equipo 1

Equipo 2

….

Equipo n

3 MAQUINARIAS:

Maquina 1

Maquina 2

….




Maquina n

4 MOBILIARIOS:

Mobiliario 1

Mobiliario 2

….

Mobiliario n

5 VEHICULOS:

Vehículo 1

Vehículo 2

….

Vehículo n




FORMATO 4: REPOSICIÓN

FICHA DE REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS

FICHA DE REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS


REGION: HUANUCO



RESPONSABLE:

ITEM DENOMINACION DEL EQUIPO EXISTENTE

MARCA Y MODELO

SERIE CODIGO

PATRIMONIAL ANTIGÜEDAD

EN AÑOS

ESTADO ACTUAL DE CONSERVACION (MARCAR

CON ASPA) DENOMINACION DEL EQUIPO A ADQUIRIR POR REPOSICION (*)


PRECIO REFERENCIAL DEL EQUIPO O MOBILIARIO A

REPOSICIÓN (S/.) BUENO REGULAR MALO

A. EQUIPOS:

1 2 3 . . . n

B. MOBILIARIOS:

1 2 3 . . . n




FICHA DE REPOSICIÓN DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS

FICHA DE REPOSICIÓN DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS


REGION: HUANUCO



RESPONSABLE:

ITEM DENOMINACION

DEL EQUIPO EXISTENTE

MARCA Y MODELO

SERIE CODIGO

PATRIMONIA PLACA

ANTIGÜEDAD EN AÑOS

ESTADO ACTUAL DE CONSERVACION (MARCAR

CON ASPA)

DENOMINACION DEL EQUIPO A ADQUIRIR POR REPOSICION (*)


PRECIO REFERENCIAL DEL

EQUIPO O MOBILIARIO A

REPOSICIÓN (S/.) BUENO REGULAR MALO

A. VEHICULOS:

1 2 3 . . . n

B. MAQUINARIAS:

1 2 3 . . . n


ANEXO 3. CATEGORIA PRESUPUESTARIA UNAS

FORMATO 1: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA

066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO

PRODUCTO 1: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS

Selección docente.

Ejercicio de la docencia universitaria.

Evaluación de docentes.

Capacitación de docentes.

PRODUCTO 2: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS

Gestión curricular.

Fomento de la investigación formativa.

PRODUCTO 3: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE

Apoyo académico.

Bienestar y asistencia social.

Servicios educacionales complementarios.

PRODUCTO 4: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS

Mantenimiento, reposición y operación.

ACCIONES COMUNES

Gestión del programa.

Seguimiento y evaluación del programa.

Acreditación de carreras profesionales.

Fortalecimiento institucional de las universidades.

PROYECTO (Obra)

ACCIONES CENTRALES

SIN PRODUCTO

Planeamiento institucional, presupuestario y financiero.

Acciones Administrativas.

Asesoramiento de naturaleza jurídica.

Recursos Humanos.

Acción Control.

PROYECTO (Obra)

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

SIN PRODUCTO

Pago de Pensiones.

Concesión de bolsas de estudio.

PROYECTO (Obra)



FORMATO 2: INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL “066

FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO”

PRODUCTOS

INDICADORES

UNIDAD DE MEDIDA NOMBRE FÓRMULA

1. Docentes con adecuadas

competencias.

1.1 Porcentaje de estudiantes del último año satisfechos con el desempeño de los docentes.

(N°. de estudiantes que se encuentran muy satisfechos o satisfechos con el desempeño docente en las 3 preguntas / N°. de estudiantes que respondieron las preguntas relacionadas al grado de satisfacción sobre el desempeño docente) *100

% N ESTUDIANTES

% D ESTUDIANTES

% R PORCENTAJE

1.2 Porcentaje de universidades que cumplen con las Condiciones Básicas de Calidad de docentes para la obtención de la obtención de la licencia de funcionamiento emitida por SUNEDU.

(N°. de universidades que cumplen con las Condiciones Básicas de Calidad de docentes para Licenciamiento / Total de universidades que forman parte del PP 0066) *100

% N UNIVERSIDADES

% D UNIVERSIDADES

% R PORCENTAJE

2. Programas curriculares adecuados.

2.1 Porcentaje de estudiantes del último año satisfechos con la calidad del programa curricular.

(N°. de estudiantes que se encuentran muy satisfechos o satisfechos con el programa curricular / N°. de estudiantes que respondieron la pregunta relacionada al grado de satisfacción sobre el programa curricular) *100

% N ESTUDIANTES

% D ESTUDIANTES

% R AÑOS/CURRICULA

2.2 Porcentaje de universidades que cuentan con Planes de Estudio (Programas Curriculares) de todas las carreras de pregrado que ofrecen, aprobados por la autoridad competente.

(N°. de universidades que cumplen con el componente Objetivos Académicos y Planes de estudio de la Condición 1 para licenciamiento / Total de universidades públicas que forman parte del PP 0066) *100

% N UNIVERSIDADES

% D UNIVERSIDADES

% R PORCENTAJE

3. Servicios adecuados de

apoyo al estudiante.

3.1 Porcentaje de deserción de los estudiantes durante los dos primeros años académicos de la universidad.

(N°. de estudiantes matriculados en el añox+1 que se matricularon en el año (x) / Total de estudiantes matriculados en su primer semestre académico del año (x)) *100

% N ESTUDIANTES

% D ESTUDIANTES

% R PORCENTAJE

3.2 Porcentaje de estudiantes del último año satisfechos con los servicios educacionales complementarios promovidos por la universidad.

(N°. de estudiantes que se encuentran muy satisfechos o satisfechos con los servicios educacionales complementarios / N°. de estudiantes que respondieron la pregunta relacionada al grado de satisfacción sobre los servicios educacionales complementarios) *100

% N ESTUDIANTES

% D ESTUDIANTES

% R PORCENTAJE

3.3 Porcentaje de universidades que cumplen con las Condiciones Básicas de Calidad de Servicios Educacionales Complementarios Básicos para la obtención de la licencia de funcionamiento emitida por SUNEDU.

(N°. de universidades que cumplen con las Condiciones Básicas de Calidad de servicios educacionales complementarios para licenciamiento / Total de universidades que forman parte del PP 0066) *100

% N UNIVERSIDADES

% D UNIVERSIDADES

% R PORCENTAJE



PRODUCTOS

INDICADORES

UNIDAD DE MEDIDA NOMBRE FÓRMULA

4. Infraestructura y equipamiento

adecuados.

4.1 Porcentaje de estudiantes que se encuentran satisfechos con la calidad de la infraestructura y el equipamiento.

(N°. de estudiantes que se encuentran muy satisfechos o satisfechos con la infraestructura y el equipamiento / N°. de estudiantes que respondieron las preguntas relacionadas al grado de satisfacción sobre la infraestructura y el equipamiento) *100

% N ESTUDIANTES

% D ESTUDIANTES

% R PORCENTAJE

4.2 Porcentaje de universidades que cumplen con las Condiciones Básicas de Calidad de infraestructura para la obtención de la licencia de funcionamiento emitida por SUNEDU.

(N°. de universidades que cumplen con las Condiciones Básicas de Calidad de infraestructura para licenciamiento / Total de universidades que forman parte del PP 0066) *100

% N UNIVERSIDADES

% D UNIVERSIDADES

% R PORCENTAJE

N: Numerador / D: Denominador / R: Resultados

FORMATO 3: MATRIZ LÓGICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL: 066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS IMPORTANTES

RESULTADO FINAL

Mejora de las competencias laborales. Puntuación del país según el índice de educación superior y capacitación del Índice Global de Competitividad.

Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial.

Población participativa equitativamente en las decisiones públicas.

Índice en voz y rendición de cuentas. Indicadores Mundiales de Buen Gobierno del Banco Mundial.

Incremento de la productividad y mejora de las condiciones para la competitividad empresarial.

Productividad promedio. Reportes del Banco Central de Reserva / ENAHO – INEI

Mejora de la eficiencia del mercado laboral. Porcentaje de la PEA adecuadamente empleada. ENAHO - INEI

RESULTADO ESPECÍFICO

Egresados de universidades públicas con adecuadas competencias para su desempeño profesional.

Porcentaje de la Población Económicamente Activa con estudios superiores universitarios completos de instituciones públicas menores de 30 años que se encuentra ocupada.

Encuesta MINEDU (en proceso)

Continuidad de la Política de Aseguramiento de la Calidad Educación Superior Universitaria. Estabilidad social, política y económica del país.

Porcentaje de subempleo profesional estricto de personas menores de 30 años con estudios superiores universitarios completos de instituciones públicas.


Porcentaje de egresados que se encuentran satisfechos con la formación universitaria de instituciones públicas de pregrado.


Promedio de semestres académicos adicionales para la culminación de la formación de pregrado en universidades públicas.

Información de las universidades – Sistema de Recojo de Información (SRI) MINEDU.

Porcentaje de egresados que culminan sus estudios según la duración del programa curricular establecido.


PRODUCTOS

Producto 1: Docentes con adecuadas competencias.

Porcentaje de estudiantes de los dos últimos años satisfechos con el desempeño de los docentes.

Encuesta MINEDU (en proceso).

Educación básica adecuada de los postulantes. Elección adecuada de los estudiantes en las carreras profesionales de las universidades públicas. Selección adecuada de estudiantes. Gestión adecuada de los riesgos de desastres en las universidades públicas.

Porcentaje de universidades que cumplen con las Condiciones Básicas de Calidad de docentes para la obtención de la licencia de funcionamiento emitida por SUNEDU.

Registro administrativo de SUNEDU.

Producto 2: Programas curriculares adecuados.

Porcentaje de estudiantes de los dos últimos años satisfechos con la calidad del programa curricular.


Porcentaje de universidades que cuentan con Planes de Estudio (Programas curriculares) de todas las carreras de pregrado que ofrecen, aprobados por la autoridad competente.


Producto 3: Servicios adecuados de apoyo al estudiante.

Porcentaje de deserción de los estudiantes durante los dos primeros años académicos de la universidad.


Porcentaje de estudiantes de los dos últimos años satisfechos con los servicios educacionales complementarios promovidos por la universidad.


Porcentaje de universidades que cumplen con las Condiciones Básicas de Calidad de Servicios Educacionales Complementarios Básicos para la obtención de la licencia de funcionamiento emitida por SUNEDU.


P á g i n a 23 |

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS IMPORTANTES

Producto 4: Infraestructura y equipamiento adecuados.

Porcentaje de estudiantes de los dos últimos años que se encuentran satisfechos con la calidad de la infraestructura y el equipamiento.


Porcentaje de universidades que cumplen con las Condiciones Básicas de Calidad de infraestructura para la obtención de la licencia de funcionamiento emitida por SUNEDU.


ACTIVIDADES

Producto 1

Estabilidad política de las universidades públicas. Información accesible y confiable de las universidades públicas. Gestión ética y transparente de las universidades públicas.

1.1. Selección docente. Número de docentes adecuadamente seleccionados. Información proporcionada por las universidades públicas que forman parte del PP0066, sujeta a verificación por parte del MINEDU.

1.2. Ejercicio de la docencia universitaria. Número de docentes que ejercen la docencia universitaria.

1.3. Evaluación de docentes. Número de docentes adecuadamente evaluados.

1.4. Capacitación docente Número de docentes adecuadamente capacitados.

Producto 2

2.1. Gestión curricular. Número de carreras profesionales con programas curriculares adecuados.

Información proporcionada por las universidades públicas que forman parte del PP0066, sujeta a verificación por parte del MINEDU. 2.2. Fomento de la investigación formativa. Número de investigaciones formativas de pregrado.

Producto 3

3.1. Apoyo académico. Número de estudiantes que reciben apoyo académico.

Información proporcionada por las universidades públicas que forman parte del PP0066, sujeta a verificación por parte del MINEDU.

3.2. Bienestar y asistencia social. Número de estudiantes que reciben servicios de bienestar y asistencia social.

3.3. Servicios educacionales complementarios. Número de estudiantes que participan en los servicios educacionales complementarios.

Producto 4

4.1. Mantenimiento, reposición y operación. Número de unidades de infraestructura y equipamiento mantenidas, repuestas y operadas adecuadamente.

Información proporcionada por las universidades públicas que forman parte del PP0066, sujeta a verificación por parte del MINEDU.

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ANEXO 4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS, ACCIONES ESTRATEGICAS Y RESPONSABLES PARA LA

FORMULACIÓN DEL POI 2019

EE OE OBJETIVO

ESTRATÉGICO AE

ACCIÓNES ESTRATÉGICAS

INDICADORES META 2018

META 2019

META 2020

RESPONSABLES

EJE

ES

TR

AT

EG

ICO

1: G

ES

TIÓ

N E

ST

RA

TÉ

GIC

A

OE1

MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNAS QUE ASEGUREN UN SISTEMA EDUCATIVO DE CALIDAD CONDUCENTE A LA CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN.

AE1

Desarrollar e implementar el modelo educativo de la UNAS

Modelo educativo validado e implementado

1

- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - DIRECCIÓN DE CALIDAD - DIRECTOR EPG UNAS

AE2

Desarrollo e Implementación el sistema de gestión de la calidad académica de modo que pueda ser evaluada y mejorada constantemente

Sistema de gestión de calidad operativo

1 1 1

- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE CALIDAD - DIRECTOR EPG UNAS - DECANOS - DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS ACADEMICOS - DIRECTORES DE ESCUELAS PROFESIONALES

AE3

Evaluación y mejora constantemente del sistema de gestión de la calidad académica

Porcentaje de avance del sistema de gestión de la calidad

30% 60% 80% - DIRECCIÓN DE CALIDAD

AE4

Formar y fortalecer los comité de autoevaluación y acreditación de las Escuelas Profesionales de la UNAS.

Comités de autoevaluación y acreditación fortalecidos

8 2

- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE CALIDAD - COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN - ESCUELA DE POSGRADO - DECANOS - DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS ACADEMICOS - DIRECTORES DE ESCUELAS PROFESIONALES

AE5

Culminar con el saneamiento físico legal y el plan de desarrollo físico y ordenamiento territorial.

Porcentaje de avance del proceso de licenciamiento

80% 90% 100%

- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA - DECANOS

AE6

Actualizar e implementar el marco normativo, reglamentos, procedimientos y directivas de la UNAS de acuerdo a la ley.

Porcentaje de normas actualizadas y publicadas

60% 80% 90%

- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE SECRETARIA GENERAL - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - ESCUELA DE POSGRADO - DECANOS - DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS ACADEMICOS - DIRECTORES DE ESCUELAS PROFESIONALES

AE7

Desarrollo de Planes de mejora continua de los procesos académicos y administrativos

Porcentaje de avance de implementación de planes de mejora

40% 60% 80%

- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - DIRECCIÓN DE CALIDAD - DECANOS - DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS ACADEMICOS - DIRECTORES DE ESCUELAS PROFESIONALES

P á g i n a 25 |

EE OE OBJETIVO

ESTRATÉGICO AE



META 2019

META 2020

RESPONSABLES

AE8

Diseñar un programa de motivación e incentivos para estudiantes, docentes y administrativos

Porcentaje de estudiantes, docentes y administrativos con intensivos

20% 25% 30%

- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - ESCUELA DE POSGRADO - DECANOS

AE9

Desarrollar e implementar un sistema integral de difusión de normas, resolución, acuerdos, entre otros oficial de los órganos de gobierno.

Porcentaje de normas Publicadas

50% 65% 80%

- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - ESCUELA DE POSGRADO - DECANOS

AE10

Cumplir con el proceso de licenciamiento de la UNAS.

Proceso de licenciamiento culminado

1

- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - DIRECCIÓN GENRAL DE ADMINISTRACIÓN - DECANOS

AE11

Implementar una nueva política de selección e ingreso a las Escuelas profesionales de la UNAS

Porcentaje de estudiante con nueva política de ingreso

50% 75% 80%

- VICERRECTOR ACADÉMICO - DECANOS - DIRECTORES DE ESCUELS PROFESIONALES

AE12

Implementar la gestión por procesos articulados al sistema de gestión de calidad-SGC en la UNAS.

Porcentaje de avance del proceso de gestión

50% 60% 80%

- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DECANOS - DIRECCIÓN DE CALIDAD - DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS ACADEMICOS - DIRECTORES DE ESCUELAS PROFESIONALES

AE13

Implementar el sistema de gestión y seguridad en el trabajo.

Sistema de gestión y seguridad de trabajo implementado

50% 60% 80%

- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

AE14

Implementar los programas propedéuticos en la UNAS.

Programa propedéutico implementado

2 3 2

- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - DECANOS - DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS ACADEMICOS - DIRECTORES DE ESCUELAS PROFESIONALES

AE15

Formar y fortalecer los comités de calidad de las Escuelas profesionales y facultades.

Porcentaje de avance de los comités de calidad

50% 70% 80%

- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE CALIDAD - DECANOS - DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS ACADEMICOS - DIRECTORES DE ESCUELAS PROFESIONALES

AE16

Ofertar servicios de análisis de calidad total de acuerdo a las normas ISO 9000

Número de servicios realizados

50 80 80

- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL

P á g i n a 26 |

EE OE OBJETIVO

ESTRATÉGICO AE



META 2019

META 2020

RESPONSABLES

ES

TR

AT

EG

ICO

2: G

ES

TIÓ

N I

NS

TIT

UC

ION

AL

OE2

MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN ACADEMICA Y EL DESEMPEÑO LABORAL A TRAVÉS DE LA CERTIFICACIÓN DEL CAPITAL HUMANO COMPROMETIDA CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AMAZONIA Y DEL PAIS

AE17

Evaluar y actualizar los currículos por competencias de las escuelas profesionales con certificación modular en función de la demanda social.

Currículos por competencias actualizados

6 5 1

- VICERRECTOR ACADÉMICO - DECANOS - DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS ACADEMICOS - DIRECTORES DE ESCUELAS PROFESIONALES

AE18

Desarrollar un plan de capacitación para actualizar conocimientos y desarrollo de competencias de los docentes.

Porcentaje de docentes capacitados en desarrollo de competencias

50% 70% 80%

- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - ESCUELA DE POSGRADO - DECANOS - DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS ACADEMICOS - DIRECTORES DE ESCUELAS PROFESIONALES

AE19

Establecer un sistema de monitoreo, supervisión y evaluación de la estructura curricular y de los servicios académicos.

Diseño de sistema de monitoreo de curricula

1 1 1

- VICERRECTOR ACADÉMICO - COMISIÓN DE SEGUIMIENTO CURRICULAR - DECANOS - DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS ACADEMICOS - DIRECTORES DE ESCUELAS PROFESIONALES

AE20

Realizar convenios de intercambio de docentes con otras universidades nacionales y extranjeras.

Convenios firmados con universidades nacionales y extranjeras

5 7 6


AE21

Desarrollar un plan de capacitación para actualizar conocimientos y desarrollo de competencias y pedagogía universitaria.

Plan de capacitación en pedagogía universitaria

1 1 1

- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - ESCUELA DE POSGRADO - DECANOS - DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS ACADEMICOS - DIRECTORES DE ESCUELAS PROFESIONALES

P á g i n a 27 |

EE OE OBJETIVO

ESTRATÉGICO AE



META 2019

META 2020

RESPONSABLES

OE3

MEJORAR LA CALIDAD Y PERTINENCIA EN LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA EN LOS CAMPOS DE SU ESPECIALIDAD

AE22

Realizar programas de capacitación en metodologías de investigación científica.

Porcentaje de docentes capacitados en metodologías de investigación científica

60% 80% 90%

- VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DECANOS - DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS ACADEMICOS - DIRECTORES DE ESCUELAS PROFESIONALES

AE23

Incrementar la publicación de artículos científicos en revistas indizadas

Número de artículos publicados en revistas indizadas

5 8 10

- VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - ESCUELA DE POSGRADO - DECANOS - DIRECTORES DE ESCUELAS PROFESIONALES

AE24

Implementar las jornadas de difusión de discusión de las investigaciones de los docentes y estudiantes.

Jornadas de difusión científica de docentes y estudiantes

2 2 2

- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECTORES DE INVESTIGACIÓN

AE25

Propiciar el financiamiento para investigaciones provenientes de fuentes internas y externas de la UNAS.

Proyectos financiados de la cooperación nacional e internacional

1 2 4

- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN

AE26

Formar alianzas estratégicas con grupos de interés a nivel nacional e internacional

Convenios firmados con grupos de interés

3 4 6

- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DECANOS

AE27

Crear e implementar los institutos y centros de investigación.

Numero de institutos creados

3 4 1


AE28

Impulsar un sistema de becas, movilidad académica, bolsas de trabajo y pasantías científicas

Número de estudiantes aprovechando sistema de becas y movilidad académica

10 25 30

- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - ESCUELA DE POSGRADO - DECANOS - DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS ACADEMICOS - DIRECTORES DE ESCUELAS PROFESIONALES - DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL

AE29

Creación de grupos de investigadores en función de líneas de investigación a nivel nacional e internacional.

Grupo de investigación creadas e implementados

7 10 12 - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECTORES DE INVESTIGACIÓN

P á g i n a 28 |

EE OE OBJETIVO

ESTRATÉGICO AE



META 2019

META 2020

RESPONSABLES

OE4

FORTALECER LA CONECTIVIDAD DE LA UNAS CON LA SOCIEDAD A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE EXTENSION Y PROYECCION DE ACUERDO A LAS DEMANDAS SOCIALES.

AE30

Desarrollar e implementar un plan de extensión y proyección con responsabilidad social

Plan de extensión y proyección implementado

1 1 1

- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - ESCUELA DE POSGRADO - DECANOS - UNIDAD DE EXTENSIÓN DE FACULTADES - DIRECTORES DE ESCUELAS PROFESIONALES - UNIDADES DE EXTENSIÓN DE FACULTADES

AE31

Generar medios de difusión de las actividades académicas y de investigación a través de convenios institucionales.

Número de plataformas implementadas para difusión de actividades

2 4 6


AE32

Desarrollar programas de capacitación y asistencia escolarizados y no escolarizados en función de los grupos de interés.

Número de programas de capacitación según grupos de interés

3 4 6

- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - ESCUELA DE POSGRADO - DECANOS - DIRECTORES DE ESCUELAS PROFESIONALES

AE33

Brindar capacitación y apoyo técnico a la sociedad, a través de talleres y eventos de capacitación

Número de personas capacitadas

150 200 500

- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL - DECANOS - DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS ACADEMICOS - DIRECTORES DE ESCUELAS PROFESIONALES

AE34

Participación de redes de investigadores en función de líneas de investigación a nivel nacional e internacional.

Número de docentes que participan en redes de investigadores

10 20 25

- VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN - DECANOS

AE35

Impulsar mesas técnicas E-E-SC-A para la creación de paquetes tecnológicos

Mesas técnicas de difusión y validación

2 2 2


P á g i n a 29 |

EE OE OBJETIVO

ESTRATÉGICO AE



META 2019

META 2020

RESPONSABLES

EJE

ES

TR

AT

EG

ICO

3: S

OP

OR

TE

IN

ST

ITU

CIO

NA

L

OE5

FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNAS

AE36

Priorizar la nueva infraestructura académica y administrativas

Número de proyectos priorizado

25 35 45

- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - DECANOS

AE37

Desarrollo de proyectos productivos y tecnológicos con financiamiento de los gobiernos regionales.

Número de proyectos productivos con financiamiento

2 3 4

- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - DECANOS - DIRECTORES DE ESCUELAS PROFESIONALES

AE38

Desarrollo de planes de mejora para incrementar la calidad académica.

Número de planes de mejora aprobados

2 3 4

- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE CALIDAD - DECANOS - DIRECTORES DE ESCUELAS PROFESIONALES

AE39

Gestión y ejecución del proyecto de mejora de la gestión institucional de la UNAS.

Expediente técnico elaborado y aprobado

1

- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - DECANOS - DICA

AE40

Actualizar la programación multianual y gestionar la inversión a través de propuestas de inversión publica

Informe de programación multianual

1 1 1

- RECTOR - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

AE41

Gestión de proyectos productivos y tecnológicos con entidades públicos y privadas

Número de proyectos gestionados

4 6 10 - RECTOR - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

AE42

Proponer el plan de mantenimiento y reposición de equipos no financieros

Número de procesos de equipos de reposición

20 50 70

- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AE43

Proyecto de creación del servicio turístico Brunas, Museo, Zoocriadero de la UNAS

Proyecto formulado

1 1 1 - RECTOR - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

P á g i n a 30 |

EE OE OBJETIVO

ESTRATÉGICO AE



META 2019

META 2020

RESPONSABLES

OE6

CREAR Y FORTALECER INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN Y REVISTAS CIENTIFICAS

AE44

Apoyo a la Creación e implementación de revistas científica especializada en las facultades de la UNAS

Número de revistas creadas por facultades

3 4 1


AE45

Desarrollo de proyectos de investigación con acceso al financiamiento de la cooperación técnica (financiera) internacional y nacional.

Número de proyectos de investigación formulados

2 2 2


AE46

Desarrollo de un sistema de información audiovisual de alto impacto.( SCOPUS, SCIENCE DIRECT, DOI)

Porcentaje de docentes que valoran la información audiovisual de alto impacto

30% 40% 50%

- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

AE47

Priorizar la asignación de recursos para la publicación de la revista científica

Número de artículos publicados en la revista científica de la UNAS

10 15 20


OE7

DESARROLLO DE PROGRAMAS INTEGRALES DE BIENESTAR ESTUDIANTIL E INCUBADORA DE EMPRESAS

AE48

Desarrollo de programas de movilidad académica de estudiantes con universidades extranjeras.

Programas de movilidad académica implementados

1 2 2

- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - ESCUELA DE POSGRADO - DECANOS

AE49

Desarrollo de espacios de creatividad y emprendimientos dinámicos tecnológicos.

Número de estudiantes participando en espacios de creatividad e emprendimiento

50 150 200


AE50

Creación e implementación de la incubadora de empresas

Proyecto formulado

1 1 1


AE51

Desarrollar y ejecución programas de bienestar estudiantil para eventos culturales, académicos, deportivos.

Porcentaje de estudiantes beneficiados en programas de bienestar estudiantil

40% 60% 70%

- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIALTIL, DEPORTE Y CULTURA

EJE

ES

TR

AT

EG

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4:

RE

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OE8

DESARROLLAR MAYOR CONECTIVIDAD INTERNA Y EXTERNA y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL.

AE52

Reconocimiento del liderazgo e imagen institucional interna y externa de la UNAS.

Porcentaje de reconocimiento del liderazgo e imagen institucional

40% 60% 80%


AE53

Creación del patronato para mejorar la gestión institucional.

Proyecto de creación de patronato.

1

- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AE54 Mejorar la transparencia de la gestión institucional

Número de instrumentos o mecanismos de control de la gestión institucional

2 3 4


P á g i n a 31 |

EE OE OBJETIVO

ESTRATÉGICO AE



META 2019

META 2020

RESPONSABLES

OE9

DESARROLLAR UN SISTEMA DE GESTION DE EGRESADOS DE LA UNAS.

AE55

Implementar un sistema de seguimiento de egresados de la UNAS.

Porcentaje de egresados inscritos en el sistema de seguimiento

20% 40% 50%

- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - ESCUELA DE POSGRADO - DECANOS - DIRECCIÓN DE CALIDAD

AE56

Implementar un programa de formación continua de egresados con más de dos años de haber culminados sus estudios.

Número de programas de formación continua de egresados

2 2 2


OE10

DESARROLLAR PROGRAMAS PARA MEDIR POSICIONAMIENTO LABORAL DE LA UNAS

AE57

Plan de acción y sensibilización de comunicación con los grupos de interés para difundir la oferta laboral.

Sistema de oferta laboral implementado

1 1 1

- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL

AE58

Desarrollar un programa de reconocimiento de egresados por su posicionamiento académico y laboral.

Número de egresados reconocidos por competencias académicas y laborales

30 40 50


P á g i n a 32 |

ANEXO 5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

1. ACTIVIDAD OPERATIVA. Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un programa

o subprograma de operación, que consiste en la ejecución de ciertos procesos o tareas, mediante la utilización de los

recursos humanos, materiales, técnicos, y financieros asignados a la actividad con un costo determinado.

2. DIMENSIÓN. Cada uno de los elementos macros que sirven para definir o desarrollar algo. Cada una de las

magnitudes de un conjunto.

3. INDICADOR DE EFICIENCIA. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

4. INDICADOR DE EFICACIA. Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los

resultados planificados.

5. FINANCIAMIENTO. Determinación de las fuentes de recursos financieros necesarios para cumplir con las metas

programadas, describiendo los mecanismos a través de los cuales fluirán los recursos hacia los usos específicos.

6. INDICADOR. Variable, medición o referente empírico de cualquiera de los aspectos de un factor de calidad que

se aplica a una institución o programa. Permite medir el grado de ajuste a los objetivos y criterios de calidad.

Diversos indicadores pueden agruparse en un índice. Los indicadores pueden ser cuantitativos (medibles

numéricamente) y cualitativos. Un indicador no necesariamente es un dato numérico. Durante el proceso de

acreditación, de autoevaluación y de evaluación externa, e incluso la visita al centro, se coteja frente a estándares y

criterios establecidos por la agencia u organismo evaluador o acreditador.

7. PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS: Un programa consiste en la provisión de un

conjunto de productos (bienes y servicios que reciben sus beneficiarios), mediante el desarrollo de actividades

integradas y articuladas, que atacan las principales causas de un problema específico que afecta a una población

objetivo.

8. RESULTADO FINAL: Es un cambio en las condiciones, cualidades o características inherentes a una población

identificada, en el entorno en el que se desenvuelve o en las organizaciones que la sirven, tanto del Sector Público

como Privado. Corresponde a un objetivo de política nacional. Podrán existir uno o más Programas Presupuestales

y/o productos de Programas Presupuestales que compartan un mismo Resultado Final, así como un Programa

Presupuestal que corresponde a más de un Resultado Final.

9. PROYECTO. Podría definirse a un proyecto como el conjunto de las actividades que desarrolla una persona o

una entidad para alcanzar un determinado objetivo. Estas actividades se encuentran interrelacionadas y se

desarrollan de manera coordinada.

10. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) Actividades para la

atención de una finalidad específica de la entidad y que no tienen relación con el proceso de generación de productos

de un Programa Presupuestal

11. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PpR)Es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de

recursos a productos y resultados medibles a favor de la población, que requiere de la existencia de una definición

de los resultados a alcanzar, el compromiso para alcanzar dichos resultados por sobre otros objetivos secundarios

o procedimientos internos.

12. ACCIONES CENTRALES Contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de todos los

Programas Presupuestales, así como de otras actividades de la entidad que no conforman Programas

Presupuestales.

13. PRODUCTO Es el conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la poblacion beneficiaria con el

objetivov de generar un cambio. Los productos son la consecuencia de haber realizado según las especificaciones

tecnicas , las actividaes correspondientes en la magnitud y el tiempo previsto.

http://definicion.de/persona

lineamientos para la formulaciÓn del … poi... · art. 8º el cuadro de necesidades (cn) es la...

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