lima , 20 y 21 de marzo de 2014

Fijación de las Tarifas de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, Acometidas y Cargos de Mantenimiento

Corte y Reconexión.

Lima, 20 y 21 de marzo de 2014

• ObjetoPresentar los resultados del proyecto de Resolución que aprueba para el Periodo 2014 -2018 los siguiente:.

• Plan Quinquenal, • Plan de Conexiones Residenciales con costos de

Promoción, • La Tarifa Única de Distribución de Gas Natural y • Cargos Tarifarios Complementarios,

Contrato BOOT de la Distribución de Gas Natural en Lima y Callao y Evolución de los

Accionista

Contrato BOOT de la Concesionario de Distribución• Plazo de Concesión: 33 años• Período de Recuperación de 30 años

1. Capacidades garantizada – Red Principal de Distribución. 1º al 7º año 225 MMPCD 8º hasta el fin del Período de Recuperación 255 MMPCD

2. Atender a todo solicitante del servicio siempre que sea técnica y económicamente viable, según el procedimiento de OSINERGMIN.

3. Construir y operar un sistema de distribución para estar en condiciones de atender potencialmente a los siguientes consumidores, según Factor de Penetración (70%) que OSINERGMIN establezca:i. A los 2 años, a 10 000 consumidores (vence Agosto 2006)ii. A los 4 años, a 30 000 consumidores (Vence Agosto 2008)iii. A los 6 años, a 70 000 consumidores (Vence Agosto 2010)

Aspectos técnicos

5

Reserva deGas

Natural

Red Troncal deDistribución

Red de Transporte

De Gas NaturalSelva Sierra - Costa

- City Gate – Estación deRecepción y Regulación

del gas natural - Inicio del Sistemade Distribución delConcesionario de

DistribuciónBoca de pozoProducción

Transporte

Red Secundaria de

Distribución

Distribución

Departamento de Lima y Provincia Constitucional del

Callao

Barranca

Cajatambo

Huaura

Huaral

Oyón

Canta

Huarochirí

Cañete

Yauyos

Callao

Lima

Zona de Concesión

City Gate - Lurín

Ducto Principal de Transporte

ESQUEMA DE ACOMETIDA RESIDENCIAL

Red de PE

Tapinng tee

Copla de reducción

Tubería de PE

Copla de reducción

Griper

Cajilla

CONEXIÓN DEL CLIENTE

Tubería

Cinta de seguridad

MEDICIÓN Y REGULACIÓN

PistaVereda

ESQUEMA COMPONENTES

ACOMETIDAS

Red InteriorEmpalme

Medidor

Valvula de servicio

Regulador de presión

Proyecto de Plan Quinquenal de Inversiones y Plan de Conexiones Residenciales con Costos

de Promoción, para la Concesión de Distribución de Gas Natural en Lima y Callao, periodo 2014 –

2018.


PLAN QUINQUENAL2014-2018

16

Nivel de cumplimiento del Plan Quinquenal anterior (2009-2013)

17

Plan Quinquenal2009-2013

18

2009 2010 2011 2012 20130

50100150200250300350400450500

050100150200250300350400450500

206

103 108

340

58 4525 20

51

206

309

417451

451

58

103128

148 199

Redes de Acero

Propuesto Ejecutado Propuesto acumulado Ejecutado acumulado

km/añokm acumulados


19

2009 2010 2011 2012 2013 0

200 400 600 800

1 0001 2001 4001 6001 8002 000

0 200 400 600 8001 0001 2001 4001 6001 8002 000

478191

289 348460

190331

445

690

212

478 669

958

1 306

1 766

190

521

966

1656

1868

Redes de polietileno

Propuesto Ejecutado Propuesto acumulado Ejecutado acumulado

Km/añoKm

acumulados

Propuesta de metradosPlan Quinquenal 2014-2018

20


Propuesto por Cálidda

Por aprobar por Osinergmin

Tipo de Red Unidad Proyectado Acumulado2014 2015 2016 2017 2018

Acero km 52 48 23 38 14 175PE km 1 153 1 180 1 171 1 254 1 251 6 007

Total Redes km 1 204 1 228 1 194 1 292 1 265 6 182

Tipo de Red Unidad Proyectado Acumulado2014 2015 2016 2017 2018

Acero km 77 56 17 17 8 175PE km 917 972 1 168 1 359 1 577 5 993

Total Redes km 994 1 028 1 185 1 376 1 586 6 168

21


22

2014 2015 2016 2017 20180

102030405060708090

52 48

2338

14

77

56

17 178

Redes de Acero proyectadas

CALIDDA OSINERGMIN

km

Las diferencias en la inversión se deben a que la información presentada en formato impreso en la propuesta tarifaria (actualizada del 05 de diciembre del 2013), es distinta a lo registrado en la base de datos de sustento de la propuesta tarifaria.


23

2014 2015 2016 2017 20180

200400600800

1,0001,2001,4001,6001,800

1,153 1,180 1,171 1,254 1,251

917 9721168

13591577

Redes de Polietileno proyectadas

CALIDDA OSINERGMIN

Km

Plan Quinquenal: Redes PE propuesta por CáliddaMapa

Temático de Redes

Existentes y Polietileno

(PE) Proyectado

Se modificó la fecha de puesta en servicio de las redes proyectadas informadas por Cálidda

24

Plan Quinquenal: Redes PE propuesta por OsinergminMapa Temático de Redes Existentes y Polietileno (PE)

Proyectado Propuesto para

Aprobación

Mapa resultante luego de la modificación de fechas

25

Plan Quinquenal 2014-2018: caso Cañete

26

Distrito Proyectado (km)2014 2015 2016 2017 2018 Total

Ancón 3.126 3.126Ate 46.771 121.168 128.882 216.124 199.788 712.733Barranco 0.049 0.049Breña 0.102 0.102Callao 109.314 156.188 113.271 130.508 117.274 626.555Carabayllo 7.949 0.702 118.652 0.006 127.309Carmen de La Legua 0.026 0.946 0.972Chaclacayo 0.070 0.070Chilca 20.023 20.023Chorrillos 6.300 3.999 99.976 110.275Comas 124.957 132.006 162.328 203.385 167.701 790.376El Agustino 0.018 0.091 0.108Imperial 28.892 26.343 55.234Independencia 78.358 80.610 97.724 8.493 265.185La Molina 2.965 0.979 6.294 10.237La Perla 3.108 0.388 3.497La Victoria 0.006 0.710 0.257 0.972Lima 4.203 0.344 0.215 0.561 5.324Los Olivos 159.914 195.191 0.262 355.367Lurigancho 3.136 5.056 0.019 8.211Lurin 0.197 8.473 0.180 51.453 115.020 175.323Miraflores 0.912 0.019 0.931

Distrito Proyectado (km)2014 2015 2016 2017 2018 Total

Pachacamac 4.006 4.006Pueblo Libre 0.013 0.013Puente Piedra 1.140 18.685 253.191 138.751 111.422 523.188Punta Hermosa 0.022 0.022Rímac 2.805 2.805San Borja 0.348 0.866 1.214San Isidro 1.495 1.495San Juan de Lurigancho 5.413 0.509 2.066 1.464 453.621 463.072San Juan de Miraflores 8.191 0.398 2.000 78.600 89.188San Luis 1.304 0.012 0.100 1.417San Martin de Porres 153.043 83.688 149.299 194.028 59.688 639.746San Vicente 36.333 31.744 68.077Santa Anita 137.705 148.789 1.024 0.195 287.712Santiago de Surco 2.520 1.159 1.384 5.063Surquillo 0.116 0.116Ventanilla 6.600 3.928 8.078 164.032 182.638Villa el Salvador 140.325 1.697 187.382 210.530 539.934Villa Maria del Triunfo 0.766 0.175 85.660 4.609 91.210Total general 996.215 1 029.093 1 185.432 1 376.553 1 585.603 6 172.896

Propuesta de valorizaciónPlan Quinquenal 2014-2018

27

Plan Quinquenal

Comparación de costos mas representativos propuestos por Cálidda y los usados por Osinergmin

Los costos unitarios arriba mostrados permiten valorizar mas del 30% en redes de acero.

2 1/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 20"0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

Tuberia de Acero Sch40 Terreno Semirrocoso Pa-vimento Flexible

Calidda (US$)BAREMO US$

US$/m

Diámetro

28

Plan Quinquenal

Comparación de costos mas representativos propuestos por Cálidda y los usados por Osinergmin

Los costos unitarios arriba mostrados permiten valorizar mas del 60% en las redes de polietileno.

20 32 63 90 110 160 2000

20

40

60

80

100

120

140

Tuberia de PE Alta Densidad Terreno Semirrocoso Pavimento Flexible

Calidda (US$)BAREMO US$

US$/m

Diámetro (mm)

29


Grupo SubGrupo Unidad ProyectadoTotal

Gasoducto Acero MMUS$ 60.52

PE MMUS$ 388.94

Tubería de Conexión

Acero MMUS$ 0.99

PE MMUS$ 67.63

Estaciones de Regulación

ERP MMUS$ 3.00

City Gate MMUS$ 9.56

Obras Especiales

Válvulas MMUS$ 0.56

Cruce de Ríos MMUS$ 0.42

Hot Tap MMUS$ 1.21

Cruce de Vías MMUS$ 0.28

Otras MMUS$ 0.90TOTAL 534.02

* Se incluyen las tuberias de conexión

30

Plan Quinquenal

2014 2015 2016 2017 20180

5

10

15

20

25

30

35

23.72 22.48

9.69

16.31

4.86

29.10

19.48

5.21 4.761.97

Inversión Proyectada en Gasoductos de Acero

CáliddaOsinergmin

MMUS$

31

Las diferencias en la inversión se deben a

que la información presentada en formato

impreso en la propuesta tarifaria

(actualizada del 05 de diciembre del 2013),

es distinta a lo registrado en la base de

datos de sustento de la propuesta tarifaria.

Plan Quinquenal

2014 2015 2016 2017 20180

20

40

60

80

100

120

82.3 84.7 83.689.7 89.3

63.0 66.874.0

86.8

98.3

Inversión Proyectada en Gasoductos de Polietileno

CáliddaOsinergmin

MMUS$

32

Para el caso de la inversión aprobada

por OSINERGMIN, se aprecia el

impacto del desplazamiento de

metrados de polietileno a años

posteriores, respecto de los reportados

por la empresa.

Plan Quinquenal de Inversiones 2014-2018 por aprobar

33

Plan Quinquenal 2014-2018

34

2014 2015 2016 2017 2018Acero Km 76,722 56,113 16,791 17,428 8,038

PE Km 917,353 971,710 1 168,109 1 358,731 1 577,459Acero Km 1,868 0,928 0,515 0,385 0,089

PE Km 227,342 267,447 254,407 297,683 184,483ERP U 5 0 3 1 1

City Gate U 1 0 0 1 0Válvulas U 86 58 23 21 6

Cruce de Ríos U 1 1 0 0 0Hot Tap U 32 14 13 9 4

Cruce de Vías U 2 2 2 0 0Otras U 2 1 0 0 0

* Se incluyen las tuberias de conexión

SubGrupo Unidad Proyectado

Gasoducto



Obras Especiales

Grupo

2014 2015 2016 2017 2018 TotalAcero MMUS$ 29,10 19,48 5,21 4,76 1,97 60,52

PE MMUS$ 63,03 66,82 74,00 86,75 98,35 388,94Acero MMUS$ 0,49 0,24 0,14 0,10 0,02 0,99

PE MMUS$ 12,49 14,69 13,97 16,35 10,13 67,63ERP MMUS$ 0,00 0,00 0,55 2,45 0,00 3,00

City Gate MMUS$ 4,78 0,00 0,00 4,78 0,00 9,56Válvulas MMUS$ 0,25 0,16 0,07 0,06 0,01 0,56

Cruce de Ríos MMUS$ 0,25 0,17 0,00 0,00 0,00 0,42Hot Tap MMUS$ 0,53 0,23 0,22 0,15 0,07 1,21

Cruce de Vías MMUS$ 0,10 0,10 0,08 0,00 0,00 0,28Otras MMUS$ 0,60 0,30 0,00 0,00 0,00 0,90

TOTAL 111,63 102,20 94,24 115,40 110,55 534,02* Se incluyen las tuberías de conexión

Gasoducto



Obras Especiales

ProyectadoGrupo SubGrupo Unidad

PLAN DE CONEXIÓN DE CLIENTES RESIDENCIALES CON COSTOS DE PROMOCIÓN

35

36

ESQUEMA DE ACOMETIDA RESIDENCIAL

Red de PE

Tapinng tee

Copla de reducción

Tubería de PE

Copla de reducción

Griper

Cajilla

CONEXIÓN DEL CLIENTE

Tubería

Cinta de seguridad

MEDICIÓN Y REGULACIÓN

PistaVereda

ESQUEMA COMPONENTES

ACOMETIDAS

37

Red InteriorEmpalme

Medidor

Valvula de servicio

Regulador de presión

Cantidad de Promociones [2010-2013]

38

Promociones propuestas [2014-2018]

Un total de 371 389 beneficiarios del gasto de promoción

39

40

Promociones propuestas acumuladas [2014-2018]

Factor de Penetración en zonas con promoción

41

42

Esquema de Instalación de 2 Artefactos

A C onexión a es tufa 3/ 8" MNP T B C onexión a calentador 1/2" HNP T 4 Válvula de inserción K 3 20 x 1/ 2" C C onexión a C ontador 5 T ee recta K 3 20 x 20 x 20 1 R educción bushing 3/ 8" x 1/ 2" 6 T ub. Mtcpa. Durman G as negra 1216 (3/ 8") 2 Adaptador hembra K 3 20 x 1/ 2" HNP T 7 Adaptador macho K 3 20 x 1/ 2" MNP T 3 T ub. Mtcpa. flexible G as amarilla 1216 (3/ 8") 8 C odo K 3 20 x 1/ 2" HNP T

C R O QUIS DE INS TAL AC IONE S INTE R IOR E S P O R VIVIE NDA

2´1 2

32

4

3´

53/8" 3/8"

24

6

7

8

124

2

Descuento de Promoción

Estratos de Nivel Socioeconómico Medio Medio Bajo Bajo

Cálidda [US$] 315 315 315Osinergmin [US$] 330 447 525

Variación (%) + 5% + 42% + 67%

Nota:

Para el caso de predios donde operan programas sociales tales como: comedores populares, hogares de adultos en riesgo, albergues y orfelinatos, el descuento de promoción será equivalente al costo total de la conexión de gas natural (que incluye el derecho de conexión, la acometida y el costo total de la instalación interna).

43

Estratificación Según INEI

44

Distrito de San Martín de Porres

Plan de Conexiones Residenciales con costos de Promoción a aprobar redes nuevas

Distritos 2014 2015 2016 2017 2018 TotalSan Juan de Lurigancho - 737 2 319 13 389 18 618 35 063 Comas 6 099 6 181 10 661 12 080 15 636 50 657 Puente Piedra 6 037 6 181 10 364 7 607 - 30 188 Callao 6 037 6 181 10 364 9 069 9 786 41 437 Ate 2 164 6 010 10 366 13 419 15 804 47 763 San Martín de Porres 6 894 6 008 10 364 10 235 5 504 39 004 Santa Anita 6 886 6 428 - - - 13 315 Villa el Salvador 8 302 8 196 14 138 1 198 - 31 834 Los Olivos 7 692 8 864 - - - 16 556 Chorrillos * - - - - 12 719 12 719 Ventanilla * - - - - 12 809 12 809 Independencia - 3 658 6 310 7 064 960 17 992 Carabayllo - - - 8 259 - 8 259 Lurin - - - 3 260 8 959 12 219 Villa María del Triunfo 4 184 - - - - 4 184 Imperial 1 404 1 179 - - - 2 584 Cañete 1 561 787 - - - 2 348 Total 57 260 60 411 74 886 85 579 100 795 378 931

Plan de Conexiones Residenciales con costos de Promoción a aprobar redes existentes

Cantidad de Clientes Beneficiados 2014 2015 2016 2017 2018 Total

Sobre redes existentes 23 341 34 415 15 412 20 085 65 823 159 076

En los 5 años se espera alcanzar los 538 mil clientes con promoción.

Propuesta de la Tarifa Única y Cargos Tarifarios Complementarios, para la

Concesión de Distribución de Gas Natural en Lima y Callao, periodo 2014 – 2018.


Principios y Metodología

Nivel de Tarifas:• La tarifa de Distribución es la retribución máxima que recibirá el Concesionario y está

compuesta por el Margen de Distribución y el Margen Comercial (art. 107 del TUO). • Para determinar los costos de O&M se utiliza el método de Empresa Modelo Eficiente y un

análisis de benchmarking para validar los resultados comparando los indicadores estándares.• Se preserva eficiencia productiva mediante una aproximación al CMgLP usando el costo medio

de una red eficiente para abastecer la demanda dentro de los próximos 4 años.

r=12% antes de impuestos

Principios y Metodología

49

Tarifas Base de la Red de Acero y

Polietileno

Costodel

Servicio de

distribución

- Instalaciones existentes

- Instalaciones proyectadas

Tarifa Única de

Distribución

(Red Principal +

Otras Redes)

Costo

Demanda Total

de Consumidore

s

Demanda

Tbase= C / D

Cálculo de las TarifasBase de la Distribución

de Gas Natural

Tarifas Base de Acero y

PolietilenoTarifa

Única por Cada

Categoría Tarifaria

Fijación de la Tarifa de Distribución de Gas Natural

Formulas Tarifarias

con Factores

de Equilibrio Tarifario

Seguimiento del Equilibrio Tarifario Mediante Cuentas

Contables en Manual de

Contabilidad Regulatoria

Precios aseguran ahorro respecto al

sustituto

Aplicación a la Regulación2014 - 2018

52

• Se propone mantener la metodología del año 2004 con las mejoras introducidas en el 2009 para el cálculo del nivel de tarifas.

• Se mantienen las categorías tarifarias vigentes, aunque se divide la categoría A en dos nuevos rangos, pero el A1 de 0 a 60 m3 (Cálidda propuso de 0 a 30).

• Se incorpora una categoría especial para instituciones públicas a propuesta de Cálidda.

• A continuación se precisa la metodología contenida en el marco legal.

Consideraciones Generales

53

Determinación del Nivel de Tarifas

54

De acuerdo al procedimiento de OSINERGMIN en la estructura tarifaria (art. 27) los costos de la Red Común se estructurarán en dos grandes rubros:

– a) Margen de distribución; y – b) Margen de comercialización.

…– 27.3. El primer paso para definir la estructura tarifaria es determinar los costos

medios de largo plazo (20 años) para la red de polietileno, acero y el total.


55

Artículo 108°:

– “El Margen de Distribución se basará en una empresa eficiente y considerará el valor presente de los siguientes componentes:• Anualidad del Valor Nuevo de Reemplazo de las inversiones destinadas a prestar el

servicio de distribución (ductos, estaciones reguladoras, compresoras, etc.);• Costo estándar anual de operación y mantenimiento de las redes y estaciones

reguladoras;• Demanda o consumo de los Consumidores, según corresponda;• Pérdidas estándares; y• La tasa de actualización establecida en el presente Reglamento.

La CTE definirá los procedimientos necesarios para la aplicación del presente Artículo.


56

Artículo 110°:

– “Las inversiones de las instalaciones del Sistema de Distribución que se considerarán en el cálculo del Margen de Distribución y Margen Comercial corresponderán tanto al VNR que representará el costo de renovar las obras y bienes físicos destinados a prestar el mismo servicio con la tecnología y precios vigentes, así como también, las inversiones consideradas en el Plan Quinquenal. Dicho costo incluye:

a) Las inversiones requeridas para la prestación del servicio, sujetos a las restricciones existentes al momento de la instalación.

…Las inversiones señaladas en el inciso a) incluyen el Valor Nuevo de Reemplazo, y la proyección razonable, contenida en el Plan Quinquenal, para abastecer la demanda considerada en el período señalado en el artículo 113 del presente Reglamento. Para la fijación del Valor Nuevo de Reemplazo (VNR), el Concesionario presentará la información sustentatoria, dividida según el tipo de red, pudiendo el OSINERGMIN rechazar fundadamente la incorporación de bienes y costos innecesarios. ”

Determinación del Nivel de Tarifas (3 de 9)

57

Artículo 116°:

– “El Margen Comercial se basará en una gestión comercial eficiente y comprende:

a) Anualidad del Valor Nuevo de Reemplazo que se requiere para el desarrollo de la actividad comercialb) Costos de operación y mantenimiento asociados a la atención del Consumidor.c) Costos de facturación y cobranza (lectura, procesamiento, emisión de recibos, reparto y cobranza).


58

Determinación del Nivel de Tarifa

Análisis de Demanda

Valorización de Inversiones

Costos de Explotación

Tarifa Media EMPRESA EFICIENTE: Anualidad del VNR de las Inversiones Costos Estándar de Explotación Demanda o consumo de Gas Natural Pérdidas Estándares Tasa de Actualización (12%)

+ +

59

Composición a partir de la Tarifa Media:

Margen de Distribución (MD)Margen de Comercialización (MC)

Tarifa Media =

Inversiones + Costos Explotación

Demanda


60

Análisis de la Demanda

61

Demanda de Gas Natural - Resultados

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

2014 2015 2016 2017

MIle

s m3

Comparación de la Demanda Total de Gas Natural en Lima y Callao

Cálidda COSANAC

62

Composición de la Demanda de Gas Natural

63

Fuente Miles m3

OSINERGMIN 22 563 820Cálidda(*) 22 220 113

1% 1% 4%3%

11%

72%

8%

Demanda Total Actualizada (Miles m3)

A B C D GNV GE E

(*): Corresponde la propuesta de Cálidda reajustada a los factores de actualización empleados por OSINERGMIN

Sector Residencial

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

2014 2015 2016 2017

clie

ntes

Comparación de Número de Clientes - Sector Residencial

Cálidda COSANAC

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

2014 2015 2016 2017

MIle

s m3

Comparación de la Demanda - Sector Residencial

Cálidda COSANAC

Diferencias se explican por:1. Consumos unitarios2. Rangos de consumo dentro del sector residencial

64

Sector Comercial

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2014 2015 2016 2017

clie

ntes

Comparación de Número de Clientes - Sector Comercial

Cálidda COSANAC

05 000

10 00015 00020 00025 00030 00035 00040 00045 00050 000

2014 2015 2016 2017

MIle

s m3

Comparación de la Demanda - Sector Comercial

Cálidda COSANAC

65

Sector Industrial

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2014 2015 2016 2017

clie

ntes

Comparación de Número de Clientes - Sector Industrial

Cálidda COSANAC

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

2014 2015 2016 2017

MIle

s m3

Comparación de la Demanda - Sector Industrial

Cálidda COSANAC

Diferencias se explican por:1. Consumos unitarios2. Cálidda no considera la demanda interrumpible (Categoría E)

66

Sector Transporte

0

50

100

150

200

250

300

350

2014 2015 2016 2017

clie

ntes

Comparación de Número de Clientes - Sector GNV

Cálidda COSANAC

Diferencias se explican por:1. Cálidda considera desaceleración en conversiones2. Cálidda no considera el sistema de transporte “Metropolitano”

67

Sector Eléctrico

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2014 2015 2016 2017

clie

ntes

Comparación de Número de Clientes Generadores Eléctricos

Cálidda COSANAC

Diferencias se explican por:1. Cálidda no ha efectuado modelo de despacho2. Cálidda solo considera demanda firme contratada

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

2014 2015 2016 2017

MIle

s m3

Comparación de la Demanda - Generación Eléctrica

Cálidda COSANAC

68

Valorización de las Inversiones

69

Inversiones – Costos Unitarios Acero

20 cm 20 cm

5 cm

25 cm

Base asfáltica(0.03 m3)

Cinta de señalización(1 m)

Tubería de Acero 8"(1 m)

20.3 cm

15 cm

Arena Fina(0.364 m3)

25 cm

20.3 cm

Relleno compactado(0.364 m3)

35 cm

1.25 m $0.00$50.00

$100.00$150.00$200.00$250.00$300.00$350.00$400.00

Afirmado Flexible Rigido Mixto

Comparativo por tipo de Pavimento

MO MA EQ Calidda (US$)

Tuberia de Acero 4” – Terreno Semi Rocoso

Calidda(US$)

COSANAC (US$) Dif (%)

OPERARIO 12.33 8.04 53%

OFICIAL 10.79 6.81 58%

PEON 9.91 6.14 62%

CAPATAZ 11.35 8.84 28%

TA 4" Sch40 55.39 30.41 82%

TA 4" Sch120 202.99 53.47 280%

70

Inversiones – Costos Unitarios Acero2008 2013

Precio de Acero (Aduanas) del 2013 es menor que en el año 2008Diferencias se explican por costos de insumos

71

Inversiones – Costos Unitarios Polietileno

5 cm

15 cm

Base asfáltica(0.015 m3)

Cinta de señalización(1 m)

Tubería - PE 63mm(1 m)30 cm

10 cm

Arena Fina(0.1 m3)

6.3 cm

Relleno compactado(0.11 m3)

0.70 m

15 cm

20 cm

Alambre de cobre(1 m)

$0.00$10.00$20.00$30.00$40.00$50.00$60.00$70.00$80.00$90.00

Afirmado Flexible Rigido Mixto

Comparativo por tipo de Pavimento

MO MA EQ Calidda (US$)

$- $2.00 $4.00 $6.00 $8.00

$10.00 $12.00 $14.00

OPERARIO OFICIAL PEON CAPATAZ TUBERIA DEPOLIETILENO

32 MM

Comparación de principales insumos

Calidda COSANAC

Tubería de PE 32 mm Terreno Semi Rocoso

72

Inversiones – Costos Unitarios PE

US$ 15,00

US$ 30,00

US$ 45,00

US$ 60,00

US$ 75,00

US$ 90,00

Ø 32MM Ø 63MM Ø 90MM Ø 110MM Ø 160MM Ø 200MM

(US$

POR

MET

RO)

TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EN SUELO SEMIROCOSO SOBRE PAVIMENTO FLEXIBLE

CALIDDA BCUGN

2008 2013

Diferencias se explican por costos de insumos

73

VNR de las Instalaciones Existentes

74

Grupo SubgrupoVNR al 2008 Alta US$ Total de

AltasUS$ 2008 2009 2010 2011 2012 2013

GasoductoAcero 98 691 536 1 286 403 23 114 243 17 584 358 9 073 090 9 689 839 45 750 100 106 498 033

PE 19 041 720 3 313 470 13 614 381 22 936 629 31 504 455 46 566 725 15 195 080 133 130 738Tubería de Conexión

Acero 226 921 3 570 211 528 866 563 126 112 43 491 45 077 1 296 341PE 965 576 239 481 1 032 801 2 171 121 3 885 916 6 660 756 5 166 825 19 156 901


ERP 7 354 100 16 270 456 0 0 0 1 610 042 1 902 404 19 782 902

City Gate 8 592 566 0 0 0 0 0 29 474 852 29 474 852

Obras Especiales

Válvulas 3 645 099 69 636 576 639 639 712 303 164 367 525 5 104 832 7 061 508

Cruce de Ríos 1 492 312 0 564 301 0 0 194 767 898 365 1 657 433

Hot Tap 0 105054 595806 669074 395396 196084 112306 2073720

Cruce de Vías 642 489 44 544 96 512 334 080 207 872 200 448 91 362 974 818

Otras 3 812 185 0 275 331 550 662 0 634 375 825 748 2 286 116Total (US$) 144 464 505 21 332 613 40 081 543 45 752 200 45 496 005 66 164 053 104 566 951 323 393 364

VNR Total periodo 2004-2013 : US$ 467 857 868

InversionesComposición de los Costos Directos

35%

54%

8%

3%

Composición de las Inversiones Directas

Acero PE ERP Obras Especiales

Costo de Inversión 2014-2017 (Miles US$)Inversiones Directas: 305 398Inversiones Complementarias: 4 432Total Inversiones: 309 830

Inversiones al 2013 (Miles US$)Inversiones en EEFF: 503 482Inversiones c/BAREMO: 524 892

7575

Inversiones Cálidda según EEFF

INVERSIONES DEL SERVICIO 115 60 011 73 517 85 650 94 732 108 172 140 371 175 947 213 803 219 546 353 288

Terrenos 115 762 762 762 762 762 3 288

Redes, ERPs,Obras Especiales 59 249 72 755 84 888 93 970 107 410 137 083 175 947 213 803 219 546 353 288

INVERSIONES COMPLEMENTARIAS 349 776 1 207 1 281 1 379 3 454 4 257 6 056 7 634 8 644 13 458

Maquinaria y Equipos 211 522 494 485 548 681 1 415 1 678 1 936 2 496

Equipos Diversos 659 983 1 134 1 106

Equipos de Cómputo y comunicación 46 64 64 68 109 360 514 666 947 1 039 1 236

Equipos de Oficina 19 84 93 106 109 308 343 339 402 538 1 176

Unidades de Transporte 284 417 528 613 676 941 1 196 1 454 1 489 1 758 1 808

Mejoras Propiedad arrendada 751 963 963 1 575 1 679 5 637

Equipos en Arrendamiento financiero 546 560 560 560 560 -1

INVERSIONES NO TARIFARIAS 44 982 2 179 1 957 4 571 7 721 15 357 32 069 26 162 68 285 156 332 111 766

Obras en Curso 44 982 2 179 1 957 4 517 6 689 13 479 30 191 26 162 68 285 156 332 111 766

Activos Equilibrio Tarifario 54 1 032 1 878 1 878 0 0 0 0

INVERSIONES INTANGIBLES 393 348 1 289 1 848 1 857 2 395 2 957 21 114 23 142 24 309 24 970

Servidumbres y derecho de superficie 1 315 1 315 1 315 1 315 1 315 1 315 1 315 1 315

Concesión y estudios relacionados 494 494 494 494 494 494 494 494

software 39 48 586 1 148 3 085 5 113 6 280 6 941

Derechos Asoc. D.S.082-2009-EM 16 220 16 220 16 220 16 220

COSTO TOTAL INVERSIONES 45 839 63 314 77 970 93 350 105 689 129 378 179 654 229 279 312 864 408 831 503 482Fuente: Estados Financieros recabados de la GART: Años 2003 al 2005 Estados Financieros según la Conasev - SMV: Años 2006 al 2012

2011 2012

INVERSIONES ACUMULADAS (INMUEBLES MAQ. Y EQUIPO + INTANGIBLES)miles de US$

2007 20132008Rubros 2003 2004 2005 2006 2009 2010

7676

VNR de las Instalaciones Existentes

77

Grupo SubgrupoVNR al 2008 Alta US$ Total de

AltasUS$ 2008 2009 2010 2011 2012 2013

GasoductoAcero 98 691 536 1 286 403 23 114 243 17 584 358 9 073 090 9 689 839 45 750 100 106 498 033

PE 19 041 720 3 313 470 13 614 381 22 936 629 31 504 455 46 566 725 15 195 080 133 130 738Tubería de Conexión

Acero 226 921 3 570 211 528 866 563 126 112 43 491 45 077 1 296 341PE 965 576 239 481 1 032 801 2 171 121 3 885 916 6 660 756 5 166 825 19 156 901


ERP 7 354 100 16 270 456 0 0 0 1 610 042 1 902 404 19 782 902

City Gate 8 592 566 0 0 0 0 0 29 474 852 29 474 852

Obras Especiales

Válvulas 3 645 099 69 636 576 639 639 712 303 164 367 525 5 104 832 7 061 508

Cruce de Ríos 1 492 312 0 564 301 0 0 194 767 898 365 1 657 433

Hot Tap 0 105054 595806 669074 395396 196084 112306 2073720

Cruce de Vías 642 489 44 544 96 512 334 080 207 872 200 448 91 362 974 818

Otras 3 812 185 0 275 331 550 662 0 634 375 825 748 2 286 116Total (US$) 144 464 505 21 332 613 40 081 543 45 752 200 45 496 005 66 164 053 104 566 951 323 393 364

VNR Total periodo 2004-2013 : US$ 467 857 868

Inversiones propuestas

78

CAPEX (Millones US$)Ítem

Valor Presente

de la Inversión

Existente a Dic-2013 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Inversión según propuesta de Cálidda 369 542 982 91 508 116 755 135 962 153 570Inversión según propuesta de OSINERGMIN 310 524 893 79 061 91 857 103 723 118 197Diferencia (%) -16% -3% -14% -21% -24% -23%

Costos de Operación y Mantenimiento

79

Relación clientes – Empleados (Empresas Eléctricas y Gas Natural)

y = 0,5737x + 31,525R² = 0,9378

y = 0,4563x + 15,617

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

500 1 000 1 500 2 000 2 500

Relación clientes - Empleados

Series1 Series2 Series3

Lineal (Series1) Lineal (Series2)

Eléctricas Gas Natural Cálidda

80

Clientes

Empleados

Remuneraciones de Mercado consideradas

1 Gerente General 509 6482 Gerentes 254 8243 Jefe o Subgerente 201 4594 Supervisor 47 1135 Ingeniero 40 3526 Técnico 26 9407 Auxiliar 13 512

Nombre del PuestoCategoría Remuneración (US$/año)

81

COyM Distribución

82

COyM Distribución

Costos de Explotación de Distribución (US$)

Rubro Unidad ValorCostos de Distribución US$/km 2 028

1 2 3 4Costo Directo 7,441,228 8,375,080 9,181,102 10,075,383

Mantenimiento Preventivo 6,141,358 6,979,850 7,699,351 8,504,221Mantenimiento Correctivo 614,136 697,985 769,935 850,422Odorización del Gas 685,733 697,245 711,816 720,740

Supervisión Directa + GG (15%) 2,614,353 2,985,298 3,355,990 3,726,881Total OPEX - Distribución 10,055,581 11,360,378 12,537,092 13,802,264

AñoTipo de Costo

8383

Costos de Operación y MantenimientoBenchmarking Argentina (Miles US$/km)

Distribuidora 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Metrogas 2,78 2,71 2,03 1,64 1,52 1,04 1,16 1,62 1,80 0,89 0,95 1,01 1,23 1,52 1,78 1,44 1,60 1,76 1,94 2,14

Ban 0,92 1,68 1,66 1,66 1,65 1,54 1,48 1,70 1,26 0,62 0,85 0,77 0,52 0,58 0,71 0,74 0,74 0,86 0,93 0,98

Camuzzi Pampeana 0,67 1,18 1,29 1,22 1,56 1,61 1,71 1,82 1,36 0,57 0,46 0,53 0,66 0,83 0,92 0,92 0,90 0,98 1,06 1,12

Camuzzi Sur 1,00 0,88 1,18 1,07 1,39 1,59 1,68 2,02 1,63 0,66 0,63 0,70 0,79 0,88 1,05 1,45 1,00 1,17 1,17 1,29

Centro 0,84 0,87 0,68 0,71 0,74 0,85 0,76 0,81 0,80 0,18 0,24 0,26 0,26 0,34 0,40 0,39 0,38 0,45 0,47 0,46

Cuyana 1,14 0,98 0,82 0,82 0,85 0,90 1,08 1,09 0,74 0,30 0,30 0,35 0,36 0,38 0,40 0,47 0,45 0,52 0,57 0,54

Solo Metrogas tiene costos que superan los 2000 US$/km

84

COyM Comercialización

85

COyM Comercialización

1 2 3 4Costo Directo 2 055 685 2 977 932 3 897 414 4 925 457

Lectura (A+B) 580 281 857 953 1 148 341 1 458 318Lectura (C+D+GNV+E+GE) 6 684 7 200 7 596 7 980Reparto (A+B) 348 169 514 772 689 005 874 991Reparto (C+D+GNV+E+GE) 3 342 3 600 3 798 3 990Cobranza 837 907 1 195 805 1 536 505 1 935 133Facturación 279 302 398 602 512 168 645 044

Supervisión Directa 2 513 628 2 915 235 3 316 568 3 718 117Gastos Diversos 377 044 437 285 497 485 557 718Marketing 1 068 732 1 137 482 1 206 186 1 274 927

Total OPEX - Comercialización 6 015 089 7 467 935 8 917 653 10 476 218

AñoTipo de Costo

Rubro Unidad ValorCostos de Comercialización US$/Cliente 37

Costos de Explotación de Comercialización (US$)

8686

Costos de ComercializaciónBenchmarking Argentina (US$/usuario)

Distribuidora 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Metrogas 5,90 7,08 6,99 7,97 9,44 10,32 10,98 13,44

Ban 11,58 12,84 13,90 14,43 18,62 12,76 13,07 13,58

Camuzzi Pampeana 4,83 5,58 5,59 6,07 6,18 7,94 9,05 5,79

Camuzzi Sur 7,07 10,62 8,21 9,11 8,68 11,09 11,23 10,88

Centro 9,79 11,37 14,84 14,04 12,52 12,93 14,06 14,53

Cuyana 11,23 9,94 12,91 12,45 11,87 13,54 14,95 15,27

87

COyM Gestión

88

Costos de Administración

Rubro Unidad ValorCostos de Administración US$/Cliente 109

1 2 3 4Costo de Personal 4 573 511 5 304 230 6 034 449 6 765 062Costos No Personales 5 018 660 5 820 501 6 621 795 7 423 520

Total OPEX - Administración 9 592 171 11 124 731 12 656 244 14 188 582

AñoTipo de Costo

Costos de Explotación de Administración (US$)

89

Costos de AdministraciónBenchmarking Argentina (US$/usuario)

Distribuidora 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Metrogas 7,13 7,94 10,21 9,84 10,01 11,64 13,84 13,07

Ban 6,30 7,87 9,53 9,76 16,56 10,54 11,04 12,08

Camuzzi Pampeana 7,50 8,69 9,69 10,54 10,95 13,09 14,70 14,44

Camuzzi Sur 11,92 11,21 14,08 14,61 15,10 17,34 19,73 19,87

Centro 7,37 7,09 8,02 8,74 9,11 10,16 12,00 10,75

Cuyana 7,27 7,51 9,19 9,82 9,28 11,07 12,34 13,64

90

Otros Costos de Explotación

Otros Costos de Explotación (US$)

1 2 3 4Costo Financiero del GN 238,398 260,813 282,495 302,536Pérdidas 715,460 782,729 847,798 907,945Incobrables 966,838 1,057,743 1,145,672 1,226,953Alícuota OSINERGMIN(*) 1,598,101 1,624,928 1,658,887 1,679,684Mant. Acometidas & Rev. Instalación Interna (Cat. A) 174,704 358,637 702,962 1,226,965Insp., Superv. y Hab. Inst. Interna (Cat. A) 1,544,650 1,817,237 1,730,489 2,024,938Gestión de la Promoción 272,522 208,934 208,934 208,934

Total OPEX - Otros 5,510,674 6,111,021 6,577,237 7,577,954

Tipo de Costo Año

91

TOTAL COSTOS DE EXPLOTACIÓN

Total Costos de Explotación (US$)

A título comparativo Costo Total de Explotación considerado para SEAL

Regulación VAD 2013 : 14 973 Miles US$

1 2 3 4Distribución 10,055,581 11,360,378 12,537,092 13,802,264Comercialización 6,015,089 7,467,935 8,917,653 10,476,218Administración 9,592,171 11,124,731 12,656,244 14,188,582Otros 5,510,674 6,111,021 6,577,237 7,577,954TOTAL OPEX 31,173,513 36,064,065 40,688,226 46,045,018

AñoRubro de Costo

92

Costos de Explotación de CáliddaEEFF 2012 (US$)

RubroGASTOS

ADMINIST.MARGEN

COMERCIALOPERACIÓN

MANTTOTotal

Personal 6 179 551 2 577 216 7 950 421 16 707 188Terceros 7 130 702 2 702 947 4 750 237 14 583 885Otros 2 302 465 179 021 1 036 069 3 517 555Tributos 841 389 841 389Total 16 454 107 5 459 183 13 736 727 35 650 018

93

Determinación del Nivel Tarifario(Tarifa Media)

94

Resultados de:InversionesCostos de Explotación


95

COyM por año (miles US$)Propuesta 1 2 3 4Cálidda 51 407 59 741 70 762 80 061Osinergmin 30 762 35 674 40 548 45 909Diferencia (%) 40% 67% 75% 74%

Inversiones por año (miles US$)Propuesta 0 1 2 3 4Cálidda 542 982 185 182 182 910 116 060 157 285Osinergmin 524 893 112 236 103 076 95 361 116 812Diferencia (%) 3% 65% 77% 22% 35%

Resultados de Tarifa Media (sin Promoción)

CALIDDA

ítem Unidad ValorCAPEX MUS$ 309,830OPEX MUS$ 94,527

COSTO TOTAL MUS$ 404,357DEMANDA Mm3 22,563,820

TARIFA MEDIA US$/Mm3 17.92

ítem Unidad ValorCAPEX MUS$ 369,152OPEX MUS$ 194,771EXCEDENTE MUS$ 6,750COSTO TOTAL MUS$ 570,673DEMANDA Mm3 20,996,033

TARIFA MEDIA US$/Mm3 27.2

OSINERGMIN


96

Determinación del Diseño Tarifario(Tarifas por Categorías)

97

Procedimiento según Resolución Osinergmin N° 659-2008 OS/CDArtículo 29º.- Criterios para el Diseño Tarifario 29.1 Las tarifas finales para cada categoría de consumidor se deben diseñar

considerando los siguientes principios: a) La tarifa debe proveer los ingresos necesarios al concesionario para cubrir los costos

reconocidos como eficientes. La evaluación se puede hacer para: i) el periodo de análisis; o ii) el periodo tarifario; o iii) el periodo de vigencia del plan de desarrollo presentado en la propuesta tarifaria.

b) Las tarifas se calcularán según las categorías tarifarias propuestas por el concesionario y los respectivos rangos de consumo, contemplando al menos una para GNV y otra para generadores eléctricos.

c) Las tarifas deben ser competitivas para todas las categorías de consumidores. Es decir, las tarifas deben proporcionar un nivel de ahorro a todos los consumidores, respecto del sustituto correspondiente.

d) La tarifa debe ser decreciente con el incremento del volumen típico de la categoría.

98

Categorías TarifariasPropuesta de Categorías Tarifarias

La división permite diferenciar a los clientes residenciales de aquellos que pueden ser comercios pequeños. El promedio de la categoría A1 es 16 m3 (1,3 blnGLP), mientras que para la categoría A2 es de 119 m3 (9,5 blnGLP)


Rango de Consumo(Sm3/mes)

A.1 Hasta 60 Sm3/mes

A.2 Desde 61 hasta 300 Sm3/mes

B Desde 301 hasta 17 500 Sm3/mes

C Desde 17 501 hasta 300 000 m3/mes

D Desde 300 001 hasta 900 000 Sm3/mes

E Consumidor Independiente con un consumo mayor a 900 000 Sm3

GNV Para estaciones de servicio y/o gasocentros de gas natural vehicular, independientemente de la magnitud de consumo mensual.

GE Para generadores eléctricos, independientemente de la magnitud de consumo mensual.

IPPara instituciones públicas del estado independientemente de la

magnitud de consumo mensual, tales como hospitales, centro de salud e instituciones educativas.

99

0

50

100

150

200

250

1 10 100

1,00

0

10,0

00

100,

000

1,00

0,00

0

10,0

00,0

00

100,

000,

000

US$

/mil

m3

Título del eje

Comparación de la Asignación de Tarifas Medias de Cálidda y Consultor

Cálidda US$/mil m3 Consultor US$/mil m3

GNV

A1

A2

BC

D

E

GE

100

Comparación de Tarifas Medias de Distribución por CategoríasCálidda - Osinergmin

Resultados Pliego Tarifario

101

Tarifas Únicas de Distribución (TUD)Periodo 2014-2018


Rango de Consumo

Margen de Comercialización Margen de DistribuciónFijo Fijo Variable

Sm3/Cliente-mes US$/mes US$/(Sm3/d)-mes US$/(Sm3/d)-mes US$/Mil Sm3A1 0 - 60 0,93 139,29A2 61-300 1,10 129,89B 301 - 17 500 46,73 61,28C 17 501 - 300 000 0,2679 36,05

GNV Estaciones GNV 0,2268 30,52D 300 001 - 900 000 0,1986 26,73E Más de 900 000 0,0897 0,3669 18,76

GE GGEE 0,0671 0,2746 16,31

IP Instituciones Públicas Aplica los márgenes de comercialización y distribución de la Categoría Tarifaria C

Componentes de la Tarifa Final del Gas Natural Vigente

102


Precio del Gas Natural

Precios de Transporte

TUD Vigente Tarifa Final

US$/Mm3 US$/Mm3 US$/Mm3 US$/Mm3 US$/GJA1 121.5 36.4 198.7 356.6 8.83A2 121.5 36.4 140.6 298.5 7.39B 121.5 36.4 80.9 238.9 5.92C 121.5 36.4 44.00 201.9 5.00

GNV 121.5 36.4 37.86 195.8 4.85D 121.5 36.4 34.10 192.0 4.76E 121.5 36.4 13.48 171.4 4.25

GE 69.9 36.4 15.9 122.1 3.03

Componentes de la Tarifa Final del Gas Natural Propuesta

103


Precio del Gas Natural

Precios de Transporte

TUD Propuesta

Tarifa Final

US$/Mm3 US$/Mm3 US$/Mm3 US$/Mm3 US$/GJA1 121.5 36.4 195.83 353.8 8.76A2 121.5 36.4 139.15 297.1 7.36B 121.5 36.4 86.67 244.6 6.06C 121.5 36.4 44.85 202.8 5.02

GNV 121.5 36.4 37.98 195.9 4.85D 121.5 36.4 33.26 191.2 4.74E 121.5 36.4 18.76 176.7 4.38

GE 69.9 36.4 16.31 122.6 3.04

1.0

10.0

100.0

1 10 100

1,00

0

10,0

00

100,

000

1,00

0,00

0

10,0

00,0

00

100,

000,

000

US$

/GJ

Consumo de la categoría (m3)

Nivel de Ahorro de las Tarifas Medias por Categoría

Sustituto US$/GJ Gas Natural US$/GJ

Costo GN = PG + TRP + TUD

Precio del Sustituto

Verificación del ahorro por categoría

104

A1 A2B C DGNV E

GE

ResultadosNivel de competitividad (Ahorro)

105

Propuesta de OSINERGMIN

Propuesta de Cálidda


Sustituto

Porcentaje de Ahorro

Vigente Tarifa Final



Variación

Comb. US$/GJ % % %A1 GLP 21,36 58,6% 59,0% 70,2%A2 GLP 21,36 65,4% 65,5% 61,9%B GLP granel 16,86 64,9% 64,1% 60,9%C Residual 16,27 69,3% 69,1% 60,4%

GNV Residual 16,27 70,2% 70,2% 60,6%D Residual 16,27 70,8% 70,9% 64,0%E Residual 16,27 73,9% 73,1% 69,7%

GE Residual 16,27 81,4% 81,3% 81,8%

Resumen de Resultados

106

Resumen de: a) Inversión del Plan Quinquenal, b) Costos de Operación y Mantenimiento y c) Gasto de Promoción

107

Plan de Inversiones por año (miles US$)Propuesta 1 2 3 4

OSINERGMIN 112 236 103 076 95 361 116 812

COyM por año (miles US$)Propuesta 1 2 3 4

OSINERGMIN 31 132 36 022 40 645 46 002

Gasto de Promoción por año (miles US$)Propuesta 1 2 3 4

OSINERGMIN 29 492 34 697 33 041 38 663

ResultadosCAPEX y OPEX

108

Costos de Operación y Mantenimiento - OPEX (Millones US$)Ítem Valor Presente del

OPEXGasto de

PromociónDistribu-

ción Comercial Adminis-tración Otros

OPEX según propuesta de Cálidda 328,51 97,48 71,81 43,05 109,35 6,82OPEX según propuesta de OSINERGMIN 229,40 108,03 37,81 25,75 37,53 20,28Diferencia (%) -30% 11% -47% -40% -66% 197%

CAPEX (Millones US$)Ítem

Valor Presente

de la Inversión

Existente a Dic-2013 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Inversión según propuesta de Cálidda 369 542 982 91 508 116 755 135 962 153 570Inversión según propuesta de OSINERGMIN 310 524 893 79 061 91 857 103 723 118 197Diferencia (%) -16% -3% -14% -21% -24% -23%

ResultadosGastos de Promoción

109

Vigente Propuesto por CALIDDA Propuesto por OSINERGMIN 0

50

100

150

81 92 108

VP del ingreso por Promoción de 4 años

MMUS$

Vigente Propuesto por CALIDDA Propuesto por OSINERGMIN0%

20%40%60%80%

100%

84% 86% 79%

16% 14% 21%

Participación del Margen de Distribución en la TUD Participación del Margen de Promoción en la TUD

Cargos Tarifarios Complementarios

110

Cargos Tarifarios ComplementariosLos Cargos Tarifarios Complementarios que se aprueban en la presente regulación son los siguientes:• Derecho de Conexión,• Acometida para usuarios menores a 300 m3/mes,• Inspección, Supervisión y Habilitación para clientes mayores a 300 m3/mes y• Corte y Reconexión

Dichos conceptos representan los cargos adicionales a las tarifas de distribución que deben también ser regulados por el OSINERGMIN.

111

Derecho de Conexión y Factor K

112

CategoríaDerecho de Conexión Factor K

US$ / (m3 / d)A1 y A2* 94,2 9

B 6,8 3C e IP 2,7 3

D 2,4 3E 1,3 3

GNV 12,0 3GE 0,5 3

Nota: Para las categorías A1 y A2 se considera un consumo promedio mensual de 0,63 m3/d.

Cargos por Acometida para consumidores menores a 300 m3/mes

113

Tipo de Acometida

En Muro Existente

En Murete Construido

US$ US$Con Medidor G 1.6 112,49 140,42 Con Medidor G 4 120,51 148,43Con Medidor G 6 311,21 363,01

Tipo de Acometida

En Muro Existente

En Murete Construido

US$ US$Con Medidor G 1.6 164,71 208,94Con Medidor G 4 172,27 216,50Con Medidor G 6 427,77 472,00

Propuesta Osinergmin

Propuesta Cálidda

Cargos por Inspección, Supervisión y Habilitación para consumidores mayores a 300 m3/mes

114

Actividad (US$) Propuesta Osinergmin

Propuesta Cálidda diferencia

Inspección 106,23 403,28 280%Supervisión 83,48 339,03 306%Habilitación 368,42 617,93 68%

Total: 558,13 1 360,24 144%

Cargos por Corte

115

Tipo de Corte

Categoría y características del consumidor (Cifras en US$)

A1, A2, B Comercial e IP-polietileno B Industrial, C, D e IP-acero

Polietileno Acero

Cierre 9,18 65,35 Retiro de Componente de Acometida 9,83 73,94Corte del Servicio 83,79 236,43 302,43


Propuesta Cálidda

Tipo de Corte

Categoría y características del consumidor(Cifras en US$)

A1, A2 y B Comercial B Industrial, C y D

Polietileno Acero

Cierre 16,20 126,03Retiro de Componente de Acometida 25,96 397,07Corte del Servicio 221,58 1 498,27 1 511,13

Cargos por Reconexión

116


Propuesta Cálidda

Tipo de Corte


A1, A2, B Comercial e IP-polietileno

B Industrial, C, D e IP-acero

Polietileno Acero

Reconexión por Cierre 7,27 44,71 Reposición de Componente de Acometida 14,49 -Reconexión por Corte del Servicio 139,97 267,37 361,58

Tipo de Corte


A1, A2, y B ComercialB y C Industriales y D

Polietileno Acero

Reconexión por Cierre 9,58 232,11 Reposición de Componente de Acometida 26,54 -Reconexión por Corte del Servicio 227,63 1 445,07 1 455,24

Muchas Gracias

117

lima , 20 y 21 de marzo de 2014

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