libro mayor por unidad ejecutora ejercicio: del 01 … transparencia/ejecucion... · sistema...

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:

REPUBLICA DEL ECUADOR

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :

FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

1 DE 25

R00819607

02/01/2013 14:56.41

2012

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - SUPERINTENDENCIA DE BALAO -

070-3042-0000

Sin Asientos Cierre

DEL 01 ENERO 2012 AL 31 DICIEMBRE 2012

.

634-03-03CUENTA Viáticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

07030420000

0

0

SUPERINTENDENCIA DE BALAO

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA NO CUR CLASE

REGISTRO

NO

EXPEDIENTE

DESCRIPCION

SALDO INICIAL

DEBITO CREDITO

0.00 0.00

0.00

17/01/2012 DAG 07030420000000000000009 CUEVA DURAZNO BOANERGES.- LIQUIDACIÓN DE 12 DÍAS DE VIÁTICOS POR

COMISIÓN A GUAYAQUIL (15NOV AL 02DIC11), PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL

DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTABAN EJECUTANDO A BORDO DE LOS

REMOLCADORES AZUAY E IMBABURA POR PARTE DE ASTINAVE. REF.: MEMO

SUINBA-FIN-SEC-003-O-2012 DEL 12-ENE-12.

28498883 672.00 0.00

17/01/2012 DAG 07030420000000000000010 DIAZ VELASCO JACINTO.- LIQUIDACIÓN DE 24 DÍAS DE VIÁTICOS POR

COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL (DEL 05 AL 30DIC11), PARA PARTICIPAR

EN LAS PRUEBAS DE MUELLE Y MAR REALIZADA A LOS REMOLCADORES

AZUAY E IMBABURA POR PARTE DE ASTINAVE. REF.: MEMO

SUINBA-FIN-SEC-003-O-2012 DEL 12ENE12.

28498919 1,344.00 0.00

17/01/2012 DAG 07030420000000000000011 VALLEJO CARDENAS GERARDO .- LIQUIDACIÓN DE 24 DÍAS DE VIÁTICOS POR



AZUAY E IMBABURA POR PARTE DE ASTINAVE. REF.: MEMO

SUINBA-FIN-SEC-003-O-2012 DEL 12ENE11

28498942 1,344.00 0.00

17/01/2012 DAG 07030420000000000000012 ESPAÑA BRIONES JOSUE.- LIQUIDACIÓN DE 24 DÍAS DE VIÁTICOS POR



AZUAY E IMBABURA POR PARTE DE ASTINAVE. REF.: MEMO Nº

SUINBA-FIN-SEC-003-O-2012 DEL 12ENE11

28498961 1,344.00 0.00

17/01/2012 DAG 07030420000000000000013 RIVADENEIRA RIVADENEIRA HUGO.-LIQUIDACIÓN 02 DÍAS DE VIÁTICOS A

QUITO (DEL 07 AL 10DIC11), MÁS PASAJES TERRESTRES; PARA ASISTIR A

DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN DEL MINISTERIO DEFENSA Y A SENPLADES PARA

ENCAMINAR TRAMITE DEL PROYECTO SOBRE CONVENIO DE SERVICIOS

ENTRE SUINBA Y OCP.

28498981 160.00 0.00

17/01/2012 DAG 07030420000000000000014 RIVADENEIRA RIVADENEIRA HUGO.-LIQUIDACIÓN 05 DÍAS DE VIÁTICOS A

QUITO (12-16DIC11), MÁS PASAJES TERRESTRES; PARA ASISTIR A SEMINARIO

TALLER DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, FASE DE

EJECUCIÓN, REALIZADO EN CETEIQ. REF.: RADIOGRAMA

DIGFIN-PRE-072145Z-NOV-11.

28498996 400.00 0.00

17/01/2012 DAG 07030420000000000000015 PINEDA SORIA LUISA.- LIQUIDACIÓN 05 DÍAS DE VIÁTICOS A QUITO (12 AL

16DIC11), MÁS PASAJES TERRESTRES, PARA ASISTIR A SEMINARIO TALLER

SOBRE APLIACIÓN DEL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

INSTITUCIONAL, FASE DE EJECUCIÓN, REALIZADO EN CETEIQ. REF.:

RADIOGRAMA DIGFIN-PRE-072145Z-NOV-11.

28499017 400.00 0.00

17/01/2012 DAG 07030420000000000000016 MÉNDEZ JIMÉNEZ DARIO.- LIQUIDACIÓN 05 DÍAS DE VIÁTICOS A QUITO (12 AL

16DIC11), MÁS PASAJES TERRESTRES, PARA ASISTIR A SEMINARIO TALLER

SOBRE APLIACIÓN DEL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

INSTITUCIONAL SIGAFI, FASE DE EJECUCIÓN, REALIZADO EN CETEIQ. REF.:

RADIOGRAMA DIGFIN-PRE-072145Z-NOV-11.

28499033 300.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

2 DE 25

R00819607

02/01/2013 14:56.41

2012


070-3042-0000

Sin Asientos Cierre


.

17/01/2012 DAG 07030420000000000000017 PEÑA GRUEZO HIRALDA.- LIQUIDACIÓN 03 DÍAS DE VIÁTICOS A QUITO (12 AL

14DIC11), PARA ASISTIR A SEMINARIO TALLER SOBRE APLIACIÓN DEL NUEVO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL-SIGAFI, FASE DE

EJECUCIÓN, REALIZADO EN CETEIQ. REF.: RADIOGRAMA

DIGFIN-PRE-072145Z-NOV-11.

28499051 240.00 0.00

17/01/2012 DAG 07030420000000000000018 GARCIA PAREDES LUIS.-LIQUIDACIÓN 01 DÍA DE VIÁTICOS Y 01 DE

SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL (10-11-DIC-11), PARA ASISTIR A REUNIONES DE

TRABAJO EN ASTINAVE Y DIRNEA Y TRAMITAR DOCUMENTOS DE LOS

REMOLCADORES AZUAY E IMBABURA CONSTRUIDOS POR ASTINAVE. REF.:

MEMORANDO Nº SUINBA-SUP-SEC-0117-O-2011, 09-DIC-11

28499074 120.00 0.00

17/01/2012 DAG 07030420000000000000019 JARA GUEVARA ROBERTO.-LIQUIDACIÓN DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS A

GUAYAQUIL (10 AL 13DIC11); PARA ASISTIR A ASTINAVE A LAS PRUEBAS DE

MÁQUINA Y DE MAR DE LOS REMOLCADORES AZUAY E IMBABURA; Y,

REUNIÓN EN OCP PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE SEGURIDAD

AMBIENTAL ANTE EL MIN. SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA.

28499093 330.00 0.00

17/01/2012 DAG 07030420000000000000020 VERA VELEZ VIRGINIA.-LIQUIDACIÓN DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL

(12 Y 13DIC11); PARA ASISTIR CON EL SR. SUPERINTENDENTE A ASTINAVE

PARA LAS PRUEBAS DE MUELLE Y MAR DE LOS REMOLCADORES AZUAY E

IMBABURA. REF.: MEMORANDO Nº SUINBA-SUP-SEC-0116-O-2011,

28499099 120.00 0.00

17/01/2012 DAG 07030420000000000000021 ESTRELLA ARMAS MARCELO.-LIQUIDACIÓN DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS A

GUAYAQUIL (11-14DIC11), MÁS GASTOS DE COMBUSTIBLE POR $ 63.00 PARA

VEHÍCULO ARE-814, A ÓRDENES DEL SR. SUPERINTENDENTE EN COMISIÓN A

ASTINAVE PARA INSPECCIÓN DE NUEVOS REMOLCADORES.

28499129 180.00 0.00

17/01/2012 DAG 07030420000000000000022 ESTRELLA ARMAS MARCELO.-LIQUIDACIÓN DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS A

GUAYAQUIL (15-17DIC11), MÁS GASTOS DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO ARE-814

POR $ 93.00, A ÓRDENES DEL SR. SUPERINTENDENTE EN COMISIÓN A BASE

NAVAL DE SALINAS.

28499166 120.00 0.00

17/01/2012 DAG 07030420000000000000023 RODRÍGUEZ GONZALEZ PATRICIA.-LIQUIDACIÓN DE 01 DÍA DE VIÁTICOS A

QUITO (29-30DIC11), MÁS PASAJES AÉREOS IDA Y RETORNO; PARA ASISTIR A

DIGFIN CON RESPALDO DE LA BASE DE DATOS DE SISTEMA SIF;

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DE SUINBA AL 31DIC2011 PARA

TRASLADAR LOS SALDOS AL NUEVO SISTEMA SIGAFI.

28499181 80.00 0.00

25/01/2012 DAG 07030420000000000000030 PEÑA GRUEZO HIRALDA.-LIQUIDACIÓN 03 DÍAS DE VIÁTICOS A QUITO (19 AL

21-DIC-11), MÁS PASAJES AÉREO DE IDA Y TERRESTRE DE RETORNO, PARA

ASISTIR A DIGFIN A FINALIZAR PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS Y

ACTUALIZAR EL PAC AL III CUATRIMESTRE AÑO 2011 CONCILIADO CON EL

PRESUPUESTO ASIGNADO AL 18-DIC-11.

28618867 240.00 0.00

25/01/2012 DAG 07030420000000000000031 Rendición de la Entidad:70-3042-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 28623012 320.00 0.00





06/02/2012 DAG 07030420000000000000040 GARCIA PAREDES LUIS.-ALCANCE A CUR #39.-DIFERENCIA QUE CUBRE 03

DIAS DE VIÁTICOS Y 01 DÍA DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL (03 AL 06ENE12)

Y PASAJES TERRESTRES, PARA REALIZAR TRÁMITES DE DOCUMENTACIÓN

PREVIA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE TRÁFICO DE CABOTAJE DEL

REMOLCADOR AZUAY.

28868861 40.00 0.00


EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

3 DE 25

R00819607

02/01/2013 14:56.41

2012


070-3042-0000

Sin Asientos Cierre


.

06/02/2012 DAG 07030420000000000000042 VILLACÍS MENDOZA RICHARD.-ALCANCE A CUR Nº41.-DIFERENCIA QUE

CUBRE 02 DÍAS DE VIÁTICOS Y 01 DÍA DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL

(19-20ENE12); MÁS PASAJES AÉREOS IDA Y RETORNO, PARA ASISTIR A

REUNIÓN DE TRABAJO EN DIRNEA PARA TRATAR SOBRE AGUAS DE LASTRE

DE LOS BUQUES. REF. FAX. 111400Z DE 13ENE12.

28868973 40.00 0.00


06/02/2012 DAG 07030420000000000000044 VERA RIVERO FRANCISCO.-ALCANCE A CUR Nº43.-DIFERENCIA QUE CUBRE

02 DÍAS DE VIÁTICOS Y 01 DÍA DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL (19 Y

20ENE12); MÁS PASAJES AÉREOS IDA Y RETORNO, PARA ASISTIR A REUNIÓN

DE TRABAJO EN DIRNEA PARA TRATAR SOBRE AGUAS DE LASTRE DE LOS

BUQUES. REF. FAX. 111400Z DE 13ENE12.

28869045 30.00 0.00

06/02/2012 DAG 07030420000000000000046 PÁEZ CHACÓN MARCELO.- PAGO DE COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA DEL

MES DICIEMBRE-2011 Y REPOSICIÓN PASAJES AÉREOS RUTA

ESMERALDAS-QUITO-ESMERALDAS, UTILIZADOS POR EL SR. INTENDENTE DE

OPERACIONES MARÍTIMAS EL 23 Y 30-DIC-2011, DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO

SUINBA-PER-01-2011.

28883426 180.00 0.00

06/02/2012 DAG 07030420000000000000050 CHIMBO JURADO GUADALUPE.- LIQUIDACIÓN 05 DÍAS DE VIÁTICOS A QUITO

(12 AL 16DIC11), PASAJES AÉREO DE IDA Y TERRESTRE DE RETORNO,ASISTIR

A SEMINARIO TALLER SOBRE APLICACIÓN DEL NUEVO SISTEMA INTEGRADO

DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, FASE DE EJECUCIÓN, REALIZADO EN CETEIQ.

REF: RADIOGRAMA DIGFIN-PRE-072145Z.

28883772 400.00 0.00



09/02/2012 DAG 07030420000000000000058 ARBOLEDA YANEZ MIRIAM.- ALCANCE A CUR.# 56 POR RENDICIÓN FONDO #

12, 25-ENE-2012; DIFERENCIA QUE CUBRE LIQUIDACIÓN DE 01 DIA DE

VIÁTICOS Y 01 DE SUBSISTENCIA(30 Y 31-ENE-12); MÁS PASAJE AÉREO

ESMRLDAS-GYQUIL POR $ 196.76; ASISTIR A SEMINARIO TALLER

SOBRE"SUMARIO ADMINISTRATIVO EN LA NUEVA LOSEP"

28960191 36.76 0.00

14/02/2012 DAG 07030420000000000000064 CUEVA DURAZNO BOANERGES.- LIQUIDACIÓN DE 24 DÍAS DE VIÁTICOS POR

COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL (DEL 06 AL 29 DIC11), PARA PARTICIPAR


AZUAY E IMBABURA POR PARTE DE ASTINAVE. REF.: MEMO Nº

SUINBA-OPE-SEC-007-O-012 DEL 09ENE12

29025452 1,344.00 0.00

16/02/2012 DAG 07030420000000000000066 JARA GUEVARA ROBERTO IVAN.- PAGO COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA

DEL SEÑOR SUPERINTENDENTE DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS

MESES DE DIC-2011 Y ENERO-2012 DE ACUERDO A DISPOSICIÓN MEDIANTE

INSTRUCTIVO Nº SUINBA-PER-01-2011. REF.: OP.# 5924, FACT# 2346 Y 2347.

29090122 600.00 0.00


17/02/2012 DAG 07030420000000000000080 JARA GUEVARA ROBERTO.- ALCANCE A CUR Nº79 POR RENDICIÓN FONDO

Nº14, DIFERENCIA QUE CUBRE LIQUIDACIÓN DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS Y 01 DE

SUBSISTENCIA(30-31-ENE Y 01-FEB-12); MÁS PASAJES AÉREOS A

GUAYAQUIL($167.20), PARA ASISTIR A SEMINARIO SOBRE "SUMARIO

ADMINISTRATIVO EN LA LOSEP" DICTADO EN ENFOGER.

29117333 165.00 0.00





EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

4 DE 25

R00819607

02/01/2013 14:56.41

2012


070-3042-0000

Sin Asientos Cierre


.

23/02/2012 DAG 07030420000000000000092 BASS GASPAR LUCETY.-ALCANCE A CUR Nº 91 POR RENDICIÓN FONDO Nº15.

-DIFERENCIA QUE CUBRE 01 DÍA DE VIÁTICOS, Y 01 DÍA DE SUBSISTENCIA(06

Y 07-FEB-12), MÁS PASAJES AÉREOS A QUITO POR $169.88, PARA ASISTIR A

SEMINARIO TALLER SOBRE "SUMARIO ADMINISTRATIVO EN LA LOSEP". REF.:

INF-COM-32-LB-JUR-2012

29191840 40.00 0.00


23/02/2012 DAG 07030420000000000000094 PAEZ CHACÓN MARCELO.-ALCANCE A CUR Nº 93 POR RENDICIÓN DE FONDO

Nº18.-DIFERENCIA QUE CUBRE 02 DÍAS DE VÍÁTICOS, 01 DE SUBSISTENCIA

LOS DIAS DEL 04 AL 06-FEB-12; MÁS PASAJES AÉREOS A GUAYAQUIL POR $

237.24, PARA ASISTIR A REVISIÓN DE OPERATIVIDAD DEL R/AZUAY EN

ASTINAVE. REF.: INF-COM-33-MP-OPE-2012.

29191906 150.00 0.00


24/02/2012 DAG 07030420000000000000106 JARA GUEVARA ROBERTO.-ALCANCE AL CUR # 98, RENDICIÓN FONDO # 17

LIQUIDACIÓN DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS Y 01 SUBSISTENCIA(05-07-FEB-12) Y

DIFERENCIA EN PASAJES AÉREOS ESMLDAS-QUITO GYQUIL POR $113.74, POR

ASISTIR A REVISIÓN OPERATIVIDAD DE R/AZUAY Y R/IMBABURA EN ASTINAVE

Y REUNIÓN DE TRABAJO EN FLOPEC.

29212364 55.00 0.00






10/03/2012 DAG 07030420000000000000140 JARA GUEVARA ROBERTO IVAN.- COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA DEL

SEÑOR SUPERINTENDENTE DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE A

FEBRERO-2012 DE ACUERDO A DISPOSICIÓN MEDIANTE INSTRUCTIVO Nº

SUINBA-PER-01-2011. REF.: OP.# 5985, FACT# 2419.

29600554 300.00 0.00

10/03/2012 DAG 07030420000000000000141 PÁEZ CHACÓN MARCELO.- COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA DEL MES

ENERO Y FEBRERO-2012 Y REPOSICIÓN PASAJES AÉREOS RUTA

ESMERALDAS-QUITO-ESMERALDAS, UTILIZADOS POR EL SR. INTENDENTE DE

OPERACIONES MARÍTIMAS EN ENERO Y FEB-12; PAGO DE ACUERDO AL

INSTRUCTIVO Nº SUINBA-PER-01-2011.

29600565 360.00 0.00


12/03/2012 DAG 07030420000000000000149 DIAZ VELASCO JACINTO.-ALCANCE A CUR Nº148 POR RENDICIÓN FONDO

Nº34.-DIFERENCIA QUE CUBRE 08 DÍAS DE VIATICOS (28 ENE/12 AL 03 FEB/12)

A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL(ASTINAVE),MÁS PASAJES TERRESTRES; PARA

REALIZAR PRUEBAS DE BOLLARD PULL Y TRIPULAR EL R/AZUAY.

29620918 80.00 0.00


12/03/2012 DAG 07030420000000000000151 VALLEJO CARDENAS GERARDO.-ALCANCE A CUR Nº150 POR RENDICIÓN

FONDO Nº35.-DIFERENCIA QUE CUBRE 08 DÍAS DE VIATICOS (28 ENE/12 AL 03

FEB/12) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL(ASTINAVE),MÁS PASAJE TERRESTRE;

PARA REALIZAR PRUEBAS DE BOLLARD PULL Y TRIPULAR EL R/AZUAY

29620940 80.00 0.00


12/03/2012 DAG 07030420000000000000153 CUEVA DURAZNO BOANERGES.-ALCANCE A CUR Nº152 POR RENDICIÓN

FONDO Nº36.-DIFERENCIA QUE CUBRE 08 DE VIATICOS (28 ENE/12 AL 03

FEB/12) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL(ASTINAVE),MÁS PASAJES TERRESTRES;

PARA REALIZAR PRUEBAS DE BOLLARD PULL Y TRIPULAR EL R/AZUAY

29620987 80.00 0.00


EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

5 DE 25

R00819607

02/01/2013 14:56.41

2012


070-3042-0000

Sin Asientos Cierre


.

12/03/2012 DAG 07030420000000000000155 ESPAÑA BRIONES JOSUE-ALCANCE A CUR Nº154 POR RENDICIÓN FONDO

Nº37.-DIFERENCIA QUE CUBRE 08 DÍAS DE VIATICOS(28 ENE/12 AL 03 FEB/12)


REALIZAR PRUEBAS DE BOLLARD PULL Y TRIPULAR EL R/AZUAY

29621014 80.00 0.00


12/03/2012 DAG 07030420000000000000157 VIZCAINO GONZALES JORGE.-ALCANCE A CUR Nº156 POR RENDICIÓN FONDO

Nº38.-DIFERENCIA QUE CUBRE 08 DÍAS DE VIATICOS (28 ENE/12 AL 03 FEB/12)


REALIZAR PRUEBAS DE BOLLARD PULL Y TRIPULAR EL R/AZUAY

29621041 60.00 0.00


12/03/2012 DAG 07030420000000000000159 RODRIGUEZ GRACIA GONZALO.-ALCANCE A CUR Nº158 POR RENDICIÓN

FONDO Nº39.-DIFERENCIA QUE CUBRE 08 DÍAS DE VIATICOS (28 ENE/12 AL 03

FEB/12) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL(ASTINAVE),MÁS PASAJES TERRESTRES;

PARA REALIZAR PRUEBAS DE BOLLARD PULL Y TRIPULAR EL R/AZUAY.

29621072 60.00 0.00


12/03/2012 DAG 07030420000000000000161 BAILON MERO JOFFRE.-ALCANCE A CUR Nº160 POR RENDICIÓN FONDO Nº40.

-DIFERENCIA QUE CUBRE 08 DÍAS DE VIATICOS (28 ENE/12 AL 03 FEB/12) A LA

CIUDAD DE GUAYAQUIL(ASTINAVE),MÁS PASAJES TERRESTRES; PARA


29621110 60.00 0.00


13/03/2012 DAG 07030420000000000000163 MUÑOZ ANGULO JIMMY.-ALCANCE A CUR Nº162 POR RENDICIÓN FONDO Nº41.




29647898 60.00 0.00


13/03/2012 DAG 07030420000000000000165 CASTRO VERA JOSE.-ALCANCE A CUR Nº164 POR RENDICIÓN FONDO Nº44.




29647956 60.00 0.00



20/03/2012 DAG 07030420000000000000191 HIDALGO ROBALINO HÉCTOR.-ALCANCE A CUR Nº 190 POR RENDICION

FONDO Nº 54.-DIFERENCIA QUE CUBRE 01 DÍA DE VIÁTICOS , 01 DÍA DE

SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL ( 06MAR12), MAS PASAJES AÉREOS, PARA

ASISTIR A DIRNEA PARA REUNIÓN DE TRABAJO PARA TRATAR SOBRE

TARIFARIO DE TRAFICO DE CABOTAJE E INTERNACIONAL.

29786354 27.68 0.00


20/03/2012 DAG 07030420000000000000193 CERVANTES MÉNDEZ JACINTO.-ALCANCE A CUR Nº 192 POR RENDICION DE

FONDO Nº 55.-DIFERENCIA QUE CUBRE 01 DÍA DE VIÁTICOS, 01 DÍA DE

SUBSISTENCIA A QUITO (05MAR12), MAS PASAJES AÉREOS Y TERRESTRE DE

RETORNO, ASISTIR A REUNION EN FLOPEC PARA NEGOCIACION DE

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE DOS REMOLCADORES.

29786440 50.00 0.00



22/03/2012 DAG 07030420000000000000204 RIVADENEIRA R. HUGO.- ALCANCE AL CUR# 200 LIQ. DE UN DIA SUBSIST. Y

PASAJES TERREST. POR REND. FOND.Nº 57 EN COMISION A QUITO 07 MARZ/12

PARA ASISTIR A SUBSECRET. DE PLANIF. DEL MINIST. DE DEFENSA NACIONAL

, A FIN DE REALIZAR EL SEGUIMT. DEL PROYECTO POR APLICACION DEL

CONV.PREST.SERV. OCP-SUINBA.

29843757 40.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

6 DE 25

R00819607

02/01/2013 14:56.41

2012


070-3042-0000

Sin Asientos Cierre


.


23/03/2012 DAG 07030420000000000000206 CERVANTES MÉNDEZ JACINTO.-ALCANCE AL CUR# 201 POR LIQUIDACION DE

DIF. DE 01 DÍAS DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL (17MAR12); POR ASISTIR A

REUNIÓN EN SUINLI PARA ANÁLISIS DE COSTOS QUE PERMITAN ESTABLECER

LOS VALORES REALES DE LAS TARIFAS

29866859 100.00 0.00


23/03/2012 DAG 07030420000000000000207 GONZALEZ GUARNIZO CARLOS.-ALCANCE AL CUR# 202 POR LIQUIDACION DE




29866869 100.00 0.00


23/03/2012 DAG 07030420000000000000208 HIDALGO ROBALINO HECTOR.-ALCANCE AL CUR# 203 POR LIQUIDACION DE




29866883 100.00 0.00



28/03/2012 DAG 07030420000000000000236 CASTILLO ALVAREZ DAVID.-ALCANCE A CUR Nº 235 .-DIFERENCIA QUE CUBRE

03 DÍAS DE VIÁTICOS Y 10 DIAS DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL(25-29FEB12),

PASAJE TERRESTRE DE RETORNO, PARA TRIPULAR R/IMBABURA EN PRUEBAS

DE MUELLE Y MAR EN GUAYAQUIL.

30013444 36.00 0.00


28/03/2012 DAG 07030420000000000000238 CEDEÑO MEZA ALCIDES.-ALCANCE A CUR Nº 237 POR RENDICION FONDO

Nº49.-DIFERENCIA QUE CUBRE 03 DÍAS DE VIÁTICOS Y 10 DIAS DE

SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL(25-29FEB12),PASAJE TERRESTRE DE RETORNO,

PARA TRIPULAR R/IMBABURA EN PRUEBAS DE MUELLE Y MAR EN GUAYAQUIL.

30013486 36.00 0.00



28/03/2012 DAG 07030420000000000000242 MERO OLIVES SEGUNDO.-ALCANCE A CUR Nº 241 POR RENDICION FONDO Nº

51.-DIFERENCIA QUE CUBRE 03 DÍAS DE VIÁTICOS, 10 DIAS DE SUBSISTENCIA

A GUAYAQUIL(25-29FEB12),PASAJE TERRESTRE DE RETORNO, PARA TRIPULAR

R/IMBABURA EN PRUEBAS DE MUELLE Y MAR EN GUAYAQUIL.

30013623 36.00 0.00


28/03/2012 DAG 07030420000000000000244 VALENCIA HEREDIA PATRICIO.-ALCANCE A CUR Nº 243 POR RENDICION

FONDO Nº 52.-DIFERENCIA QUE CUBRE 03 DÍAS DE VIÁTICOS, 10 DIAS DE

SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL(25-29FEB12), PASAJE TERRESTRE DE RETORNO,

PARA TRIPULAR R/IMBABURA EN PRUEBAS DE MUELLE Y MAR EN GUAYAQUIL.

30013662 48.00 0.00


28/03/2012 DAG 07030420000000000000246 CRUZ MENENDEZ JORGE.-ALCANCE A CUR Nº 245 POR RENDICION FONDO Nº

45.-DIFERENCIA QUE CUBRE 03 DÍAS DE VIATICOS , 11 DIAS DE

SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL(23-27feb12), PASAJES TERRESTRES, PARA

TRIPULAR R/AZUAY EN VIAJE DE GUAYAQUIL A ESMERALDAS Y REALIZAR

PRUEBAS DE BOLLAR PULL.

30013699 276.00 0.00


28/03/2012 DAG 07030420000000000000248 MINA BENNET ORLANDO.-ALCANCE A CUR Nº 247 POR RENDICION FONDO Nº

46.-DIFERENCIA QUE CUBRE 03 DÍAS DE SUBSISTENCIA, 11 DIAS DE

SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL(23-27FEB12), PASAJES TERRESTRES, PARA



30013823 276.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

7 DE 25

R00819607

02/01/2013 14:56.41

2012


070-3042-0000

Sin Asientos Cierre


.


28/03/2012 DAG 07030420000000000000250 VALENCIA PORTOCARRERO FREDY.-ALCANCE A CUR Nº 249 POR RENDICION

FONDO Nº47.-DIFERENCIA QUE CUBRE 03 DÍAS DE VIATICOS Y 11 DIAS DE

SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL(23-27FEB12), PASAJES TERRESTRES, PARA



30013887 276.00 0.00


28/03/2012 DAG 07030420000000000000252 VALLEJO CARDENAS GERARDO.-ALCANCE A CUR Nº 251 POR RENDICION

FONDO Nº 22.-DIFERENCIA QUE CUBRE 06 DÍAS DE VIÁTICOS Y 23 DÍAS DE

SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL (09-16FEB12); PASAJE TERRESTRE, PARA

ASISTIR A ASTINAVE PARA PRUEBAS DE MAR Y DE BOLLARD PULL Y

TRIPULAR REMOCALDOR AZUAY EN VIAJE A ESMERALDAS

30013966 700.00 0.00


28/03/2012 DAG 07030420000000000000254 DIAZ VELASCO JACINTO.-ALCANCE A CUR Nº 253 POR RENDICION FONDO Nº

22.-DIFERENCIA QUE CUBRE 05 DÍAS DE VIÁTICOS Y 22 DÍAS DE

SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL (09-16FEB12); PASAJES TERRESTRES, PARA


TRIPULAR REMOCALDOR AZUAY EN VIAJE A ESMERALDAS.

30014042 616.00 0.00


28/03/2012 DAG 07030420000000000000256 CUEVA DURAZNO BOANERGES.-ALCANCE A CUR Nº 255 POR RENDICION

FONDO Nº 24.-DIFERENCIA QUE CUBRE 05 DÍAS DE VIÁTICOS Y 22 DÍAS DE




30014813 616.00 0.00


28/03/2012 DAG 07030420000000000000258 ESPAÑA BRIONES JOSUE.-ALCANCE A CUR Nº 257 POR RENDICION DE FONDO

Nº25.-DIFERENCIA QUE CUBRE 05 DÍAS DE VIÁTICOS Y 22 DÍAS DE




30014885 616.00 0.00



28/03/2012 DAG 07030420000000000000260 VIZCAINO GONZALES JORGE.-ALCANCE A CUR Nº 259 POR RENDICION DE

FONDO Nº26.-DIFERENCIA QUE CUBRE 04 DÍAS DE VIÁTICOS Y 17 DÍAS DE

SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL (09-16FEB12); PARA ASISTIR A ASTINAVE PARA

PRUEBAS DE MAR Y DE BOLLARD PULL DE Y TRIPULAR REMOCALDOR AZUAY

EN VIAJE A ESMERALDAS

30016798 315.00 0.00

28/03/2012 DAG 07030420000000000000262 RODRIGUEZ GRACIA GONZALO.-ALCANCE A CUR Nº 261 POR RENDICION DE





30016851 462.00 0.00


28/03/2012 DAG 07030420000000000000264 BAILON MERO JOFFRE.-ALCANCE A CUR Nº 263 POR RENDICION DE FONDO





30016886 462.00 0.00


EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

8 DE 25

R00819607

02/01/2013 14:56.41

2012


070-3042-0000

Sin Asientos Cierre


.

28/03/2012 DAG 07030420000000000000266 MUÑOZ ANGULO JIMMY.-ALCANCE A CUR Nº 265 POR RENDICION DE FONDO





30016909 294.00 0.00


28/03/2012 DAG 07030420000000000000268 SALVATIERRA BARBERAN ALFREDO.-ALCANCE A CUR Nº 267 POR REND.





30016947 462.00 0.00




30/03/2012 DAG 07030420000000000000279 JARA GUEVARA ROBERTO.-ALCANCE A CUR.#278 POR RENDICIÓN

FONDO#58-DIFERENCIA QUE CUBRE 05 DÍAS DE VIÁTICOS Y PASAJES

AÉREOS $183.32 A GYQ (12 AL 16MAR12); ASISTIR A REUNIÓN EN SUINLI PARA

ANALIZAR COSTOS QUE PERMITAN ESTABLECER LOS VALORES REALES DE

LAS TARIFAS PORTUARIAS. REF.: INF-COM-64-RJ-SUP-2012

30098603 93.32 0.00


30/03/2012 DAG 07030420000000000000281 PAEZ CHACÓN MARCELO.-ALCANCE A CUR #280 POR RENDICIÓN FONDO

#62-DIFERENCIA QUE CUBRE 05 DÍAS DE VIÁTICOS Y PASAJES AÉREOS $

119.68 A GYQL (12-16MAR12); PARA ASISTIR A REUNIÓN EN SUINLI PARA

ANÁLIZAR COSTOS QUE PERMITAN ESTABLECER LOS VALORES REALES DE

LAS TARIFAS PORTUARIAS. REF.: INF-COM-65-MP-2012

30098701 100.00 0.00


02/04/2012 DAG 07030420000000000000292 BASTIDAS BASTIDAS MAYRA.- ALCANCE AL CUR # 290 POR RENDICIÓN FONDO

# 69 DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN UN DIA DE SUBSISTENCIA Y PASAJES

TERRESTRES (24-MAR-12); ASISTIR A CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL

PORTAL SIITH "SISTEMA INFORMATICO INTEGRADO DE TALENTO HUMANO" EN

EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES.

30166120 30.00 0.00



04/04/2012 DAG 07030420000000000000299 JHON SAUD LARA.- ALCANCE AL CUR# 296 POR RENDICIÓN FONDO #66,

DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 06 DIAS VIÁTICOS POR ASISTIR A CURSO

SOBRE"NAVEGACIÓN CON RADAR Y PLOTEO A NIVEL OPERACIONAL"

REALIZADO EN ESMENA DEL 26 AL 31-MAR-12, MÁS PASAJE TERRESTRES $

19.10 REF: INF-COM-70-JSL-OPE-2012.

30225857 80.00 0.00


04/04/2012 DAG 07030420000000000000300 CEDEÑO MERO JOSE.- ALCANCE AL CUR# 297 POR RENDICIÓN FONDO # 68,

DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 06 DÍAS VIÁTICOS POR ASISTIR A CURSO

SOBRE"NAVEGACIÓN CON RADAR Y PLOTEO A NIVEL OPERACIONAL"

REALIZADO EN ESMENA DEL 26 AL 31-MAR-12, MÁS PASAJE TERRESTRES $

19.10 REF: INF-COM-72-JCM-OPE-2012

30225904 80.00 0.00


EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

9 DE 25

R00819607

02/01/2013 14:56.41

2012


070-3042-0000

Sin Asientos Cierre


.

05/04/2012 DAG 07030420000000000000313 MERO OLIVES SEGUNDO.- ALCANCE A CUR Nº 241-242 DEL 27-MAR-12

DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 02 DÍAS VIÁTICOS Y 10 SUBSISTENCIA

(08MAR AL 19 MAR-12); COMISIÓN PARA CONTINUAR CON LAS PRUEBAS DE

LOS EQUIPOS NÁUTICOS, DE COMUNICACIÓN Y MÁQUINAS QUE SE ESTÁN

REALIZANDO A LOS R/AZUAY E IMBABURA EN ASTINAVE

30242266 294.00 0.00

05/04/2012 DAG 07030420000000000000314 VALENCIA HEREDIA PATRICIO.-ALCANCE A CUR #243-244, 27-MAR-12

DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 02 DÍAS VIÁTICOS Y 10 SUBSISTENCIA

(08MAR AL 19 MAR-12); COMISIÓN PARA CONTINUAR CON LAS PRUEBAS DE

LOS EQUIPOS NÁUTICOS, DE COMUNICACIÓN Y MÁQUINAS QUE SE ESTÁN

REALIZANDO A LOS R/AZUAY E IMBABURA EN ASTINAVE

30242294 392.00 0.00

05/04/2012 DAG 07030420000000000000315 JARA GUEVARA ROBERTO IVAN.- COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA DEL

SEÑOR SUPERINTENDENTE DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE

MARZO-2012 DE ACUERDO A DISPOSICIÓN MEDIANTE INSTRUCTIVO Nº

SUINBA-PER-01-2011. REF.: OP.# 6077.

30244169 300.00 0.00




12/04/2012 DAG 07030420000000000000339 MARCELO ESTRELLA ARMAS.- ALCANCE A CUR Nº 338 POR RENDICIÓN FONDO

Nº76, DIFERENCIA QUE CUBRE 01 DÍA DE VIÁTICOS Y 01 DÍA DE

SUBSISTENCIA( 22MAR-12) A GUAYAQUIL PARA CONDUCIR VEHÍCULO

ARE-814 A ORDENES DEL SR. SUPERINTENDENTE (REUNIÓN DE TRABAJO EN

LA DIRNEA). MAS COMBUSTIBLE $ 48.00.

30381314 30.00 0.00


12/04/2012 DAG 07030420000000000000347 JARA GUEVARA ROBERTO.- ALCANCE A CUR #336 POR RENDICIÓN DE FONDO

#70, DIFERENCIA QUE CUBRE 01 DÍA DE VIATICOS Y 01 DE SUBSISTENCIA

(26MAR12),PASAJES AÉREOS($235.52) PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LA

DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS, FIN REVISAR LOS

RESULTADOS DEL TALLER DEL TARIFARIO VIGENTE.

30381398 55.00 0.00


17/04/2012 DAG 07030420000000000000370 PAÉZ CHACÓN EDGAR MARCELO.- CONPENSACIÓN POR RESIDENCIA Y

TRANSPORTE DEL SEÑOR INTENDENTE DE OPERACIONES,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2012, PAGO DE ACUERDO

DISPOSICIÓN EN INSTRUCTIVO Nº SUINBA-PER-07-2011.

30486396 180.00 0.00





24/04/2012 DAG 07030420000000000000405 JARA GUEVARA ROBERTO.- LIQUIDACIÓN DE UN DÍA DE VIÁTICOS Y PASAJES

AÉREOS A QUITO EL DÍA 05-ABRIL-12, ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA

SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA

NACIONAL. REF.: INFORME-COM-101-RJ-SUP-2012.

30648601 110.00 0.00

24/04/2012 DAG 07030420000000000000403 VERA VÉLEZ VIRGINIA.-LIQUIDACIÓN DE UN DÍA DE VIÁTICOS POR COMISIÓN

REALIZADA EL 30-MARZO-12, ASISTIR AL MINISTERIO DE RELACIONES

LABORALES A LA INDUCCIÓN SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN DE

PERSONAL. REF.: INFORME-COM-084-VV-SEC-2012.

30648620 60.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

10 DE 25

R00819607

02/01/2013 14:56.41

2012


070-3042-0000

Sin Asientos Cierre


.

24/04/2012 DAG 07030420000000000000404 JARA GUEVERA ROBERTO.- LIQUIDACIÓN DE 01 DE VIÁTICOS Y PASAJES

AÉREOS A GYQUIL., POR COMISIÓN REALIZADA EL 03-ABR-12, ASISTIR A

REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADA POR DIRNEA, A TRATAR SOBRE

REVISIÓN DEL REGLAMENTO TARIFARIO CON LA CÁMARA MARÍTIMA DEL

ECUADOR. REF.: RADIOGRAMA N° DIRNEA-DIR-021659Z.

30648701 110.00 0.00


24/04/2012 DAG 07030420000000000000401 VALLEJO CÁRDENAS GERARDO.- ALCANCE A CUR N° 399, POR RENDICIÓN

DEL FONDO # 77, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 06 DIAS DE VIÁTICOS Y 03

DE SUBSISTENCIA, COMISIÓN A GYQUIL PARA REALIZAR PRUEBAS DE

MUELLE Y MAR DE LOS REMOLCADORES AZUAY E IMBABURA CONSTRUIDOS

EN ASTINAVE. REF.: INF-COM-79-GV-OPE-12.

30648795 20.00 0.00


24/04/2012 DAG 07030420000000000000402 ESPAÑA BRIONES JOSUE.- ALCANCE A CUR # 400, RENDICIÓN DEL FONDO #

78, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 06 DIAS DE VIÁTICOS Y 03 DE

SUBSISTENCIA, MÁS PASAJES TERRESTRES POR COMISIÓN A GYQUIL PARA

REALIZAR PRUEBAS DE MUELLE Y MAR DE LOS REMOLCADORES AZUAY E

IMBABURA CONSTRUIDOS EN ASTINAVE.

30648863 20.00 0.00

24/04/2012 DAG 07030420000000000000408 GODOY MARQUEZ DICSON.- LIQUIDACIÓN DE 05 DIAS DE VIÁTICOS Y 02 DE

SUBSISTENCIA Y PASAJE TERRESTRE IDA A GYQUIL PARA APOYAR EN LAS

PRUEBAS DE MUELLE Y MAR REALIZADAS A LOS REMOLCADORES AZUAY E

IMBABURA CONSTRUIDOS EN ASTINAVE. REF.: INF-COM-89-DGM-OPE-12 Y

MEMO Nº SUINBA-OPE-SEC-O40-O, 28-MAR-12.

30648903 360.00 0.00

24/04/2012 DAG 07030420000000000000407 TOFIÑO VACA DANIEL.- LIQUIDACIÓN DE 05 DIAS DE VIÁTICOS Y 04 DE

SUBSISTENCIA Y PASAJES TERRESTRES A GYQUIL PARA APOYAR EN LAS

PRUEBAS DE MUELLE Y MAR REALIZADAS A LOS REMOLCADORES AZUAY E

IMBABURA CONSTRUIDOS EN ASTINAVE. REF.: INF-COM-86-DTV-OPE-12 Y

MEMO Nº SUINBA-OPE-SEC-O40-O, 28-MAR-12.

30648942 420.00 0.00

05/06/2012 DAG 07030420000000000000515 QUINTANA ARROYO JAIME EDUARDO.- PAGO COMPENSACIÓN POR

RESIDENCIA Y TRANSPORTE PARA EL SR. CPNV-SP JAIME QUINTANA A.,

INTENDENTE DE PROTECCIÓN DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS

MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO. DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO

SUINBA-PER-01-2011. REF.: OP. #6137.

31840042 750.00 0.00





06/06/2012 DAG 07030420000000000000523 VERA RIVERO FRANCISCO.-ALCANCE A CUR Nº 522 POR RENDICION FONDO

Nº 86 . DIFERENCIA QUE CUBRE 05 DIAS DE VIATICOS Y 01 DIA DE

SUBSISTENCIA A QUITO (23-27ABR12), PASAJES TERRESTRES, PARA ASISTIR A

SEMINARIO "AUDITOR EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES .

31867053 30.00 0.00









EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

11 DE 25

R00819607

02/01/2013 14:56.41

2012


070-3042-0000

Sin Asientos Cierre


.












12/06/2012 DAG 07030420000000000000579 JARA GUEVARA ROBERTO IVAN.-PAGO DE COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA

PARA EL SR. SUPERINTENDENTE DE LA ENTIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES

DE ABRIL-12. DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO NºSUINBA-PER-01-2011. REF.:

OP#6253.

31923994 300.00 0.00

12/06/2012 DAG 07030420000000000000580 PAEZ CHACÓN MARCELO.- PAGO DE COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA PARA

EL SR. INTENDENTE DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD. CORRESPONDIENTE

AL MES DE ABRIL-12. DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO NºSUINBA-PER-01-2011.

REF.: OP.#6254.

31924012 180.00 0.00

12/06/2012 DAG 07030420000000000000587 VALENCIA HEREDIA PATRICIO.-ALCANCE A CUR Nº 566 POR RENDICIÓN

FONDO Nº106. DIFERENCIA QUE CUBRE 09 DÍAS DE VIÁTICOS MÁS PASAJE

TERRESTRE (07-15MAY12), PARA ASISTIR A CURSO CUIDADOS MEDICOS EN

ESMENA.

31928912 160.00 0.00





















EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

12 DE 25

R00819607

02/01/2013 14:56.41

2012


070-3042-0000

Sin Asientos Cierre


.





26/06/2012 DAG 07030420000000000000704 CRUZ TERÁN STALIN.-ALCANCE A CURs.#639 Y #645 POR RENDICIÓN DE

FONDOS #92 Y #121, LIQUIDACIÓN DIFERENCIA AL 70% QUE CUBRE 08 DÍAS

DE VIÁTICOS(16 AL 31MAY) Y 13 DE SUBSISTENCIA (06 AL 15MAY Y DEL 01 AL

03JUN12);POR PERMANENCIA EN EL R/SATURNO POR TRABAJOS DE

CARENAMIENTO EN ASTINAVE

32248710 156.00 0.00

26/06/2012 DAG 07030420000000000000705 CEDEÑO MENDOZA DIANEY.-ALCANCE A CUR #641 EN RENDICIÓN FONDO

#94, 15MAY12; DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 10 DÍAS DE SUBSISTENCIA (06

AL 16-MAY-12) Y PASAJE TERRESTRE DE RETORNO POR TRIPULAR EL

R/SATURNO HASTA GYQUIL Y PERMANECER EN EL REMOLCADOR HASTA EL

INGRESO A DIQUE EN ASTINAVE.

32248739 60.00 0.00

26/06/2012 DAG 07030420000000000000706 ALFARO TORRES LUIS.- ALCANCE A CUR # 642 EN RENDICIÓN FONDO # 95,

15MAY12; DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 10 DÍAS DE SUBSISTENCIA (06 AL

16-MAY-12) Y PASAJE TERRESTRE DE RETORNO POR TRIPULAR EL

R/SATURNO A GYQUIL Y PERMANECER EN EL REMOLCADOR HASTA EL

INGRESO A DIQUE EN ASTINAVE.

32248807 60.00 0.00

26/06/2012 DAG 07030420000000000000710 RIVADENEIRA RIVADENEIRA HUGO.- ALCANCE A CUR #648 EN RENDICIÓN DE

FONDO #127, 06-JUN-12; DIFERENCIA EL LIQUIDACIÓN DE 02 DÍAS DE

VIÁTICOS (07 Y 08-JUN-12) MÁS PASAJES TERRESTRES A QUITO; PARA

REALIZAR TRÁMITES EN LA SUBSECRETARIA ZONAL 1 DE SENPLADES.

32248917 80.00 0.00

26/06/2012 DAG 07030420000000000000711 NAPA CHARCOPA CLAUDIO.- ALCANCE A CURs.#640 Y #646 POR RENDICIÓN

DE FONDOS #93 Y #122, LIQUIDACIÓN DIF. AL 70% QUE CUBRE 08 DÍAS DE

VIÁTICOS(16 AL 31MAY) Y 16 DE SUBSISTENCIA (06 AL 15MAY Y DEL 01 AL

06JUN12);POR PERMANENCIA EN EL R/SATURNO POR TRABAJOS DE

CARENAMIENTO EN ASTINAVE

32248976 240.00 0.00

27/06/2012 DAG 07030420000000000000718 ORTIZ CUSME DIEGO.- LIQUIDACIÓN DE 07 DÍAS DE SUBSISTENCIA 31-MAY-12

AL 05-JUN-12, PARA TRIPULAR EL R/SATURNO EN LA SALIDA DEL DIQUE Y EN

VIAJE A RETORNO A ESMERALDAS; ADEMÁS, REALIZAR TRABAJOS DE

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EL REMOLCADOR. REF.: SOLICITUD Nº

138-DOC-OPE-2012.

32291477 210.00 0.00















EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

13 DE 25

R00819607

02/01/2013 14:56.41

2012


070-3042-0000

Sin Asientos Cierre


.

20/07/2012 DAG 07030420000000000000881 JARA GUEVARA ROBERTO.- PAGO COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA DEL

SEÑOR SUPERINTENDENTE DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS

MESES DE MAYO Y JUNIO-2012, DE ACUERDO A DISPOSICIÓN MEDIANTE

INSTRUCTIVO Nº SUINBA-PER-01-2011. REF.: OP.# 6358

32918634 600.00 0.00







27/07/2012 DAG 07030420000000000000918 PÁEZ CHACÓN EDGAR MARCELO.- PAGO DE COMPENSACIÓN POR

RESIDENCIA Y TRANSPORTE DEL SR. INTENDENTE DE OPERACIONES

MARÍTIMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-12, DE ACUERDO A

DISPOSICIÓN MEDIANTE INSTRUCTIVO Nº SUINBA-PER-01-2011. REF.: OP.#

6369

33144590 180.00 0.00





03/08/2012 DAG 07030420000000000000979 PAÉZ CHACÓN MARCELO.- ALCANCE A CUR # 962, POR RENDICIÓN FONDO

#125, LIQUIDACIÓN DIFERENCIA DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS(18 Y 19-JUL-12) Y

PASAJES AÉREOS A GYQUIL.($165.10), ASISTIR A REUNIÓN EN ASTINAVE PARA

VERIFICAR AVANCE DE TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL R/PLUTON. REF.:

INF-COM-190-MPCH-OPE-2012.

33330153 100.00 0.00










06/08/2012 DAG 07030420000000000000984 CUEVA DURAZNO BOANERGES.- ALCANCE AL CUR# 956 POR RENDICIÓN

FONDO # 168, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 05 DIAS DE SUBSISTENCIA

DEL 12 AL 16 JUL-12 Y PASAJES TERRESTRES, POR ASISTIR A REALIZAR

PRUEBAS DE MÁQUINAS Y BOLLER PULL DEL R/ PROVINCIA DEL AZUAY A

EFECTUARSE EN EL PUERTO DE GUAYAQUIL.

33356061 80.00 0.00

06/08/2012 DAG 07030420000000000000985 ESPAÑA BRIONES JOSUE.- ALCANCE A CUR# 957 POR RENDICIÓN FONDO #

168, DIFERENCIA EN LIQUIDAC. DE 09 DIAS DE SUBSISTENCIA DEL 12 AL 20

JUL-12 Y PASAJE TERRESTRE DE IDA GYQUIL, POR ASISTIR A REALIZAR

PRUEBAS DE MÁQUINAS Y BOLLER PULL DEL R/ PROVINCIA DE IMBABURA A


33356090 240.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

14 DE 25

R00819607

02/01/2013 14:56.41

2012


070-3042-0000

Sin Asientos Cierre


.

06/08/2012 DAG 07030420000000000000986 BUENDIA CAICEDO FABRICIO.- ALCANCE A CUR# 959 POR RENDICIÓN FONDO

# 174, DIFERENCIA EN LIQUIDAC. DE 09 DIAS DE SUBSISTENCIA DEL 12 AL 20

JUL-12 Y PASAJES TERRESTRES , POR ASISTIR A REALIZAR PRUEBAS DE

MÁQUINAS Y BOLLER PULL DEL R/ PROVINCIA DEL AZUAY A EFECTUARSE EN

EL PUERTO DE GUAYAQUIL.

33356115 180.00 0.00

06/08/2012 DAG 07030420000000000000987 ANGULO ESMERALDAS LUIS.- ALCANCE A CUR# 958 POR RENDICIÓN FONDO #

173, DIFERENCIA EN LIQUIDAC. DE 09 DIAS DE SUBSISTENCIA DEL 12 AL 20

JUL-12 Y PASAJE TERRESTRE DE RETORNO, POR ASISTIR A REALIZAR

PRUEBAS DE MÁQUINAS Y BOLLER PULL DEL R/ PROVINCIA DE IMBABURA A


33356129 180.00 0.00











13/08/2012 DAG 07030420000000000001033 DIAZ VELÁSCO JACINTO.-ALCANCE A CUR # 1007, RENDICIÓN DEL FONDO

#153, 02JUL12; DIFERENCIA EN LIQUIDAC. DE 03 DÍAS DE SUBSISTENCIA

(30JUN AL 03JUL12), POR TRIPULAR EL R/PLUTÓN EN VIAJE A GYQUIL Y

PASAJE TERRESTRE, PARA CARENAMIENTO EN ASTINAVE. REF.: DIRECTIVA

ESPECFIFICA Nº SUINBA-OPE-002-2012.

33488651 40.00 0.00

13/08/2012 DAG 07030420000000000001034 ESPINAL MERO JORGE.- ALCANCE A CUR # 1009, RENDICIÓN DEL FONDO #

156, 02JUL12; DIFERENCIA EN LIQUIDAC. DE 03 DÍAS DE SUBSISTENCIA




33488668 30.00 0.00

13/08/2012 DAG 07030420000000000001035 CASTILLO COROZO BECKER.-ALCANCE A CUR # 1011, RENDICIÓN DEL FONDO

# 157, 02JUL12; DIFERENCIA EN LIQUIDAC. DE 03 DÍAS DE SUBSISTENCIA




33488680 30.00 0.00

13/08/2012 DAG 07030420000000000001036 BAILON MERO JOFFRE.-ALCANCE A CUR # 1044, RENDICIÓN DEL FONDO #

160, 02JUL12; DIFERENCIA EN LIQUIDAC. DE 03 DÍAS DE SUBSISTENCIA

(30JUN AL 03JUL12), POR TRIPULAR EL R/PLUTÓN EN VIAJE A GYQUIL PARA

CARENAMIENTO DE LA EMBARCACION EN ASTINAVE. REF.: DIRECTIVA


33488689 30.00 0.00

13/08/2012 DAG 07030420000000000001037 POSLIGUA P. MARCO.-ALCANCE A CUR # 1013, RENDICIÓN DEL FONDO # 158,

02JUL12; DIFERENCIA EN LIQUIDAC. DE 03 DÍAS DE SUBSISTENCIA (30JUN AL

03JUL12), POR TRIPULAR EL R/PLUTÓN EN VIAJE A GYQUIL, PARA

CARENAMIENTO DE LA EMBARCACIÓN EN ASTINAVE. REF.: DIRECTIVA


33488750 30.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

15 DE 25

R00819607

02/01/2013 14:56.41

2012


070-3042-0000

Sin Asientos Cierre


.

13/08/2012 DAG 07030420000000000001038 MEZA QUINTERO JAVIER.-ALCANCE A CUR #1015, RENDICIÓN DEL FONDO

#159, 02JUL12; DIFERENCIA EN LIQUIDAC. DE 03 DÍAS DE SUBSISTENCIA

(30JUN AL 03JUL12) Y PASAJE TERRESTRE, POR TRIPULAR EL R/PLUTÓN EN

VIAJE A GYQUIL, PARA CARENAMIENTO EN ASTINAVE. REF.: DIRECTIVA


33488844 30.00 0.00

13/08/2012 DAG 07030420000000000001039 PAEZ CHACÓN MARCELO.- PAGO DE COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA DEL

SR. CPNV-SP PAEZ CHACÓN MARCELO, INTENDENTE DE OPERACIONES.

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/12. REF. OP#6391.

33488866 180.00 0.00















21/08/2012 DAG 07030420000000000001117 PAÉZ CHACÓN MARCELO.- ALCANCE A CUR # 1096, RENDICIÓN DEL FONDO #

191, 07-AGO-12, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 01 DÍA DE SUBSISTENCIA

ADICIONAL(07-AGO-12) POR CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS, ASISTIR A

ASTINAVE A VERIFICAR AVANCE DE LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL

R/PLUTON.

33681846 50.00 0.00

21/08/2012 DAG 07030420000000000001118 CASTILLO CALDERON MIGUEL.- ALCANCE A CUR # 1098, RENDICIÓN DEL

FONDO # 192, 07-AGO-12, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 01 DÍA DE

SUBSISTENCIA ADICIONAL(07-AGO-12) POR CUMPLIR COMISIÓN DE

SERVICIOS, ASISTIR A ASTINAVE A VERIFICAR AVANCE DE LOS TRABAJOS DE

CARENAMIENTO DEL R/PLUTON.

33681865 40.00 0.00










27/08/2012 DAG 07030420000000000001166 RODRIGUEZ G. PATRICIA.- ALCANCE A CUR #1155, POR RENDICIÓN FONDO

#213, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 01 DÍA DE SUBSISTENCIA(16 Y

17-AGO-12) EN COMISIÓN DE SERVICIOS A GYQUIL. ASISTIR A CURSO TALLER

SOBRE FONDOS DE TERCEROS, ORGANIZADO POR MINISTERIO DE FINANZAS.

REF.: RAD-Nº DIRFIN-DIR-141705Z.

33851146 40.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

16 DE 25

R00819607

02/01/2013 14:56.41

2012


070-3042-0000

Sin Asientos Cierre


.

28/08/2012 DAG 07030420000000000001167 Rendición de la Entidad:70-3042-0 No de fondo: 154 No Entrada: 451 33866755 1,120.00 0.00






















30/08/2012 DAG 07030420000000000001222 DIAZ VELÁSCO JACINTO.- ALCANCE A CUR # 1178 POR RENDICIÓN FONDO #

214, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 02 DIAS DE SUBSISTENCIA

ADICIONAL(14 AL 18-AGO-12)Y PASAJE TERRESTRE IDA A GYQUIL, PARA

CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS SEGÚN OFICIO Nº

SUINBA-OPE-SEC-098-O-2012, 13-AGO-12.

33960692 80.00 0.00

30/08/2012 DAG 07030420000000000001224 MEJIA COTERA BYRON.- ALCANCE A CUR # 1180, RENDICIÓN DE FONDO #

215, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 02 DÍAS DE SUBSISTENCIA ADICIONAL,

COMISIÓN DE SERVICIO CUMPLIDA DEL 14 AL 18-AGO-2012, DE ACUERDO A

OFICIO Nº SUNBA-OPE-SEC-098-O-2012, 13-AGO-12.

33960723 80.00 0.00

30/08/2012 DAG 07030420000000000001225 CUEVA DURAZNO BOANERGES.- ALCANCE A CUR # 1182, RENDICIÓN DE

FONDO # 222, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 02 DÍAS DE SUBSISTENCIA

ADICIONAL, POR COMISIÓN DE SERVICIO CUMPLIDA DEL 14 AL 18-AGO-2012,

DE ACUERDO A OFICIO Nº SUNBA-OPE-SEC-098-O-2012, 13-AGO-12.

33960769 80.00 0.00

30/08/2012 DAG 07030420000000000001226 RODRIGUEZ GRACIA GONSALO.- ALCANCE A CUR # 1184, RENDICIÓN DE




33960904 60.00 0.00

30/08/2012 DAG 07030420000000000001227 SALVATIERRA BARBERAN ALFREDO.-ALCANCE A CUR # 1186, RENDICIÓN DE




33961016 60.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

17 DE 25

R00819607

02/01/2013 14:56.41

2012


070-3042-0000

Sin Asientos Cierre


.

30/08/2012 DAG 07030420000000000001228 ANGULO ESMERALDA LUIS.- ALCANCE A CUR # 1188, RENDICIÓN DE FONDO #


POR COMISIÓN DE SERVICIO CUMPLIDA DEL 14 AL 18-AGO-2012, DE ACUERDO

A OFICIO Nº SUNBA-OPE-SEC-098-O-2012, 13-AGO-12.

33961260 60.00 0.00

30/08/2012 DAG 07030420000000000001230 ESPINOZA GRACIA JOSE.- ALCANCE A CUR # 1192, RENDICIÓN DE FONDO #

221, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 02 DÍAS DE SUBSISTENCIA ADICIONAL

Y PASAJE TERRESTE DE IDA A GYQUIL, POR COMISIÓN DE SERVICIOS

CUMPLIDA DEL 14 AL 18-AGO-2012, DE ACUERDO A OFICIO Nº

SUNBA-OPE-SEC-098-O-2012, 13-AGO-12.

33961459 80.00 0.00

30/08/2012 DAG 07030420000000000001231 CORTEZ RODRIGUEZ EDDY.- ALCANCE A CUR # 1194, RENDICIÓN DE FONDO

# 222, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 02 DÍAS DE SUBSISTENCIA



33961563 80.00 0.00

30/08/2012 DAG 07030420000000000001232 ESPINALES DELGADO YURIS.- ALCANCE A CUR # 1196, RENDICIÓN DE FONDO




33961668 80.00 0.00

30/08/2012 DAG 07030420000000000001233 ESPAÑA BRIONES JOSUE.- ALCANCE A CUR # 1198, RENDICIÓN DE FONDO #




33961814 80.00 0.00

30/08/2012 DAG 07030420000000000001234 MARTINEZ ALTAFUYA DARIO.- ALCANCE A CUR # 1200, RENDICIÓN DE FONDO




33961997 60.00 0.00

30/08/2012 DAG 07030420000000000001235 VERA FERRIN YURI.- ALCANCE A CUR # 1202, RENDICIÓN DE FONDO # 227,

DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 02 DÍAS DE SUBSISTENCIA ADICIONAL, POR

COMISIÓN DE SERVICIO CUMPLIDA DEL 14 AL 18-AGO-2012, DE ACUERDO A

OFICIO Nº SUNBA-OPE-SEC-098-O-2012, 13-AGO-12.

33962034 60.00 0.00

30/08/2012 DAG 07030420000000000001236 YUGCHA TORRES JORGE.- ALCANCE A CUR # 1206, RENDICIÓN DE FONDO #




33962060 60.00 0.00

30/08/2012 DAG 07030420000000000001229 SEVILLANO ESTACIO MARCO.- ALCANCE A CUR # 1190, RENDICIÓN DE FONDO




33962124 60.00 0.00

30/08/2012 DAG 07030420000000000001239 CEDEÑO MEDONZA DIANEY.- ALCANCE A CUR # 1204, RENDICIÓN DE FONDO


ADICIONALES, POR COMISIÓN DE SERVICIO CUMPLIDA EN GUAYAQUIL DEL 14

AL 18-AGO-12. DE ACUERDO A OFICIO Nº SUINBA-OPE-SEC-098-O-2012 DEL

13-AGO-12.

33963034 60.00 0.00


07/09/2012 DAG 07030420000000000001281 VALENCIA PORTOCARRERO FREDDY .-ALCANCE A CUR Nº 1279 POR

RENDICIÓN FONDO Nº 186. DIFERENCIA QUE CUBRE 30 DÍAS DE

SUBSISTENCIA (17JUL-19AGO12), POR PERMANENCIA EN EL R/AZUAY EN

COMISION DE SERVICIO.

34175507 600.00 0.00


07/09/2012 DAG 07030420000000000001291 PADILLA PORTOCARRERO WASHINGTON.- LIQUIDACIÓN DIFERENCIA DE

VIÁTICOS POR COMPENSACIÓN EN LA RENDICIÓN DE LOS FONDOS # 154 Y #

184. REF.: CUR # 1167 Y # 1168 DEL 28-AGO-12.

34181121 24.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

18 DE 25

R00819607

02/01/2013 14:56.41

2012


070-3042-0000

Sin Asientos Cierre


.



10/09/2012 DAG 07030420000000000001302 CHACÓN ESTACION EDISON.- ALCANCE A CUR #1292, RENDICIÓN DEL FONDO

#189, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, SON 30 DIAS AL 70%(01-AGO

AL 31-AGO-12) POR CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS SEGÚN OFICIO Nº

SUNBA-OPE-SEC-091-O-2012, PERMANECER EN CUSTODIA DEL R/PLUTON

DURANTE EL CARENAMIENTO EN ASTINAVE

34204978 1,040.00 0.00

10/09/2012 DAG 07030420000000000001303 AYALA MARCILLO BYRON.- ALCANCE A CUR #1294, RENDICIÓN DEL FONDO

#190, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, SON 30 DÍAS AL 70%(01-AGO

AL 31-AGO-12) POR CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS SEGÚN OFICIO Nº

SUNBA-OPE-SEC-091-O-2012, PERMANECER EN CUSTODIA DEL R/PLUTON

DURANTE EL CARENAMIENTO EN ASTINAVE

34205015 1,040.00 0.00


11/09/2012 DAG 07030420000000000001308 VERA R. FRANCISCO.-ALCANCE A CUR #1304 POR RENDICIÓN FONDO #237,

LIQUIDACIÓN DE 01 DIA DE VIÁTICOS ADICIONAL (26-AGO-12) PARA ABORDAR

AVIÓN EN VIAJE DE RETORNO DESDE LIMA PERÚ;ASISTIÓ A CURSO REGIONAL

SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS

INTERNACIONALES PARA CONTROL DE AGUA LASTRE

34237754 60.00 0.00





20/09/2012 DAG 07030420000000000001394 PAEZ CHACÓN MARCELO.- COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA DEL SR.

MARCELO PAEZ CH., INTENDENTE DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD;

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/12, DE ACUERDO A

DISPOSICIÓN EN INSTRUCTIVO Nº SUINBA-PER-01-2011. REF.: OP#6510.

34451346 360.00 0.00



24/09/2012 DAG 07030420000000000001418 JARA GUEVARA ROBERTO IVAN.-PAGO POR RESIDENCIA DEL SR.

SUPERINTENDENTE DE LA ENTIDAD, DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO Nº

SUINBA-PER-01-2011. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/12. REF. OP#6525.

34518297 300.00 0.00



16/10/2012 DAG 07030420000000000001549 JARA GUEVARA ROBERTO.- ALCANCE CUR #1478, RENDICIÓN FONDO #252,

DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 02 DIAS DE VIÁTICOS A GYQUIL(19 Y

20-SEP-12), ASISTIR A REUNIÓN CONVOCADA POR LA SUBSECRETARIA DE

PUERTOS Y TRANSPORTE MARÍTIMO Y EN ASTINAVE PARA REVISIÓN DE

TRABAJOS DEL R/PLUTON

35237047 110.00 0.00









EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

19 DE 25

R00819607

02/01/2013 14:56.41

2012


070-3042-0000

Sin Asientos Cierre


.






















18/10/2012 DAG 07030420000000000001592 KLINGER SANCHEZ ENRIQUE.- ALCANCE A CUR # 1559, POR RENDICIÓN

FONDO # 245, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 15 DIAS DE VIÁTICOS AL 70%

Y 16 DE SUBSISTENCIA(01-SEP AL 01-OCT-12),CUMPLIR COMISIÓN DE

SERVICIOS SEGÚN MEMO Nº SUINBA-OPE-SEC-0109-O-2012, 30AGO12.

CUSTODIAR EL R/PLUTON DURANTE EL CARENAMIENTO

35313317 510.00 0.00

18/10/2012 DAG 07030420000000000001593 POSLIGUA POSLIGUA MARCO.- ALCANCE A CUR #1561, POR RENDICIÓN

FONDO #249, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 02 DIAS DE VIÁTICOS Y 16 DE

SUBSISTENCIA(13SEP AL 01OCT12),CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS SEGÚN

MEMO Nº SUNBA-OPE-SEC-0189-O-2012, REALIZAR LIMPIEZA Y CUSTODIAR EL

R/PLUTON DURANTE EL CARENAMIENTO.

35313370 510.00 0.00

18/10/2012 DAG 07030420000000000001594 SAUD LARA JHON.-ALCANCE A CUR #1563, POR RENDICIÓN FONDO #253,

DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 02 DIAS DE VIÁTICOS Y 16 DE

SUBSISTENCIA(13SEP AL 01OCT12),CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS SEGÚN

MEMO Nº SUNBA-OPE-SEC-0191-O-2012, REALIZAR LIMPIEZA Y RELEVAR EN

CUSTODIA DEL R/PLUTON DURANTE EL CARENAMIENTO.

35313997 400.00 0.00

18/10/2012 DAG 07030420000000000001604 JARA GUEVARA ROBERTO.- REPOSICIÓN GASTO DE PASAJES AÉREOS A

GYQUIL Y LIQUIDACIÓN 01 DIA DE VIÁTICOS ADICIONAL POR CUMPLIR

COMISIÓN DE SERVICIOS LOS DIAS 19 Y 20-SEP-12, ASISTIR A REUNIONES DE

TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARÍTIMO Y

FLUVIAL Y EN ASTINAVE.

35321571 110.00 0.00





EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

20 DE 25

R00819607

02/01/2013 14:56.41

2012


070-3042-0000

Sin Asientos Cierre


.







24/10/2012 DAG 07030420000000000001652 DELGADO CENTENO EDISON.- ALCANCE A CUR # 1635 RENDICIÓN FONDO

#260 DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 02 DIAS DE VIÁTICOS Y 02 DE

SUBSISTENCIA(28SEP AL 01OCT12) POR COMISIÓN CUMPLIDA SEGÚN MEMO

N° SUINBA-OPE-2012-0212-M 27SEP12 POR TRIPULAR R/PLUTON EN VIAJE DE

TRAVESIA DESDE GYQUIL A ESMRLDAS.

35463220 120.00 0.00

24/10/2012 DAG 07030420000000000001653 CUSME GASPAR JOSE LUIS.-ALCANCE A CUR #1637 RENDICIÓN FONDO #261



N° SUINBA-OPE-2012-0212-M 27SEP12. SE RETIENE $ 30.= POR ANTICIPO

ENTREGADO EN EXCESO EN FONDO #264 02OCT12.

35463259 30.00 0.00

24/10/2012 DAG 07030420000000000001654 VARGAS ESTACIO JAVIER.- ALCANCE A CUR # 1639 RENDICIÓN FONDO #262



N° SUINBA-OPE-2012-0212-M 27SEP12 POR TRIPULAR R/PLUTÓN EN VIAJE DE

TRAVESÍA DESDE GYQUIL A ESMRLDAS.

35463328 90.00 0.00

24/10/2012 DAG 07030420000000000001655 CARBACHE LERMA JOHNNY.- ALCANCE A CUR # 1641 RENDICIÓN FONDO

#265 DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 08 DIAS DE SUBSISTENCIA(02OCT AL

09OCT12) POR COMISIÓN CUMPLIDA SEGÚN MEMO N°

SUINBA-OPE-2012-0216-M 01OCT12 POR TRIPULAR Y CUSTODIAR EL R/VENUS

DURANTE LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN ASTINAVE.

35463411 150.00 0.00

24/10/2012 DAG 07030420000000000001656 CASTRO VERA JOSÉ LUIS.- ALCANCE A CUR # 1643 RENDICIÓN FONDO #267

DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 08 DIAS DE SUBSISTENCIA(02OCT AL

09OCT12) POR COMISIÓN CUMPLIDA SEGÚN MEMO N°

SUINBA-OPE-2012-0216-M 01OCT12 POR TRIPULAR Y CUSTODIAR EL R/VENUS

DURANTE LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN ASTINAVE.

35463453 150.00 0.00












12/11/2012 DAG 07030420000000000001751 PÁEZ CHACON EDGAR MARCELO.- COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA Y

TRANSPORTE AÉREO UTILIZADO POR EL SR. INTENDENTE DE OPERACIONES,

EN EL MES DE SEPTIEMBRE/12, DE ACUERDO A DISPOSICIÓN EN


35975829 180.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

21 DE 25

R00819607

02/01/2013 14:56.41

2012


070-3042-0000

Sin Asientos Cierre


.

12/11/2012 DAG 07030420000000000001752 PÁEZ CHACON EDGAR MARCELO.- COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA Y

TRANSPORTE AÉREO UTILIZADO POR EL SR. INTENDENTE DE OPERACIONES,

EN EL MES DE OCTUBRE/12, DE ACUERDO A DISPOSICIÓN EN INSTRUCTIVO

Nº SUINBA-PER-01-2011. REF.: OP.# 6631

35975857 180.00 0.00





19/11/2012 DAG 07030420000000000001806 PATA ESPINOZA XAVIER.- ALCANCE A CUR Nº 1802 POR RENDICIÓN FONDO

Nº302.-DIFERENCIA QUE CUBRE 22 DIAS DE DE

SUBSISTENCIA(18OCT-16NOV12),PERSONAL EN COMISION EN LA CUSTODIA Y

CONTROL DE LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL R/VENUS EN ASTINAVE

GUAYAQUIL. MAS PASAJES TERRESTRES $18,10.

36196403 400.00 0.00

19/11/2012 DAG 07030420000000000001807 BENITEZ MERO SERGIO.- ALCANCE A CUR Nº 1804 POR RENDICIÓN FONDO

Nº303.-DIFERENCIA QUE CUBRE 22 DIAS DE

SUBSISTENCIA(18OCT-15NOV12),PERSONAL EN COMISION EN LA CUSTODIA Y

CONTROL DE LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL R/VENUS EN ASTINAVE

GUAYAQUIL. MAS PASAJES TERRESTRES $18,10.

36196509 300.00 0.00








26/11/2012 DAG 07030420000000000001853 BENITEZ MERO SERGIO.-ALCANCE A CUR Nº 1804-1807 POR RENDICIÓN

FONDO Nº 303. DIFERENCIA CUBRE 27 DÍAS SUBSISTENCIA(15 DÍAS AL 70% Y

12 DÍAS SUBSISTENCIA)COMISIÓN EN ASTINAVE CUSTODIA DEL R/VENUS.

REF. MEMO SUINBA-OPE-2012-0292-M 21NOV12.

36452563 330.00 0.00

26/11/2012 DAG 07030420000000000001854 PATA ESPINOZA XAVIER.-ALCANCE A CUR Nº 1802-1806 POR RENDICIÓN

FONDO Nº 302. DIFERENCIA QUE CUBRE 27 DÍAS SUBSISTENCIA(15 DÍAS AL

70% Y 12 DÍAS SUBSISTENCIA)COMISIÓN EN ASTINAVE CUSTODIA DEL

R/VENUS. REF. MEMO SUINBA-OPE-2012-0292-M 21NOV12.

36452721 440.00 0.00










07/12/2012 DAG 07030420000000000001936 JARA GUEVARA ROBERTO.- COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA DEL SEÑOR

SUPERINTENDENTE DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE

SEPTIEMBRE A DICIEMBRE/2012, DE ACUERDO A DISPOSICIÓN MEDIANTE


36902399 1,500.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

22 DE 25

R00819607

02/01/2013 14:56.41

2012


070-3042-0000

Sin Asientos Cierre


.









16/12/2012 DAG 07030420000000000002172 JARA GUEVARA ROBERTO IVAN.-PAGO DE 01 DÍA DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL

(06DIC12), MÁS PASAJES AÉREOS, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN

ASTINAVE PARA REVISIÓN DE TRABAJOS DEL R/ VENUS Y ANALISIS DE

COSTOS PREVIO A LA FATURACIÓN DE LOS MISMOS.

37376991 110.00 0.00

16/12/2012 DAG 07030420000000000002174 CASTILLO CALDERON MIGUEL FELIPE.-PAGO DE 01 DÍA DE VIÁTICOS A

GUAYAQUIL (06DIC12), MÁS PASAJES AÉREOS, PARA ASISTIR A ASTINAVE

PARA FINIQUITAR TRABAJOS ADICIONALES DEL R/VENUS.

37377008 80.00 0.00

16/12/2012 DAG 07030420000000000002176 PLAZA HERNANDEZ FELIPE NOE.-PAGO DE 01 DÍA DE VIÁTICOS A QUITO

(07DIC12), MÁS PASAJES TERRESTRES, PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE

FINANZAS A FIN DE VERIFICAR EL ESTADO DE LA REFORMA ELABORADA

PARA EL INCREMENTO DE SUELDOS DE ACUERDO A TECHOS ESTABLECIDOS

POR EL MIN.RELACIONES LABORALES.

37377041 60.00 0.00

16/12/2012 DAG 07030420000000000002177 JARA GUEVARA ROBERTO IVAN.-PAGO DE 01 DÍA DE VIATICO A QUITO

(23NOV12), PARA ASISTIR A REUNIÓN EN FLOPEC PARA ANALIZAR PAGO DE

FACTURAS POR ARRENDAMIENTO REMOLCADORES AZUAY E IMBABURA.

37377055 110.00 0.00

16/12/2012 DAG 07030420000000000002179 PATA ESPINOZA XAVIER DARIO.- PAGO DE 15 DIAS DE VIATICOS A GUAYAQUIL

DEL 13 AL 30 DICIEMBRE/12 PARA CUSTODIAR Y SUPERVISAR TRABAJOS DE

CARENAMIENTO DEL R/VENUS EN ASTINAVE . REF: MEMORANDO Nº

SUINBA-OPE-2012-0321-M: 12 DIC/12. SOLC. Nº OPE-362 PEX-2012.

37377084 840.00 0.00

16/12/2012 DAG 07030420000000000002180 SEVILLANO ESTACIO MARCO.- PAGO DE 15 DIAS DE VIATICOS A GUAYAQUIL

DEL 13 AL 30 DICIEMBRE/12 PARA CUSTODIAR Y SUPERVISAR TRABAJOS DE

CARENAMIENTO DEL R/VENUS EN ASTINAVE . REF: MEMORANDO Nº

SUINBA-OPE-2012-0325-M: 14 DIC/12. SOLC. Nº OPE-378-SEM-2012.

37377099 630.00 0.00

16/12/2012 DAG 07030420000000000002203 BONE ARIAS ELMER RAMON.- ALCANCE A CUR Nº 2153 POR RENDICION

FONDO Nº 333. REF. MEMO Nº SUINBA -OPE-2012-0305-M DEL 29NOV12.

37377169 138.00 0.00

16/12/2012 DAG 07030420000000000002202 MERO OLIVES SEGUNDO SALOMON.-ALCANCE A CUR Nº 2041 POR RENDICION

FONDO Nº 317.

37377181 312.00 0.00

16/12/2012 DAG 07030420000000000002205 BENITEZ MERO SERGIO.- PAGO DIFERENCIA EN LIQUIDACION DE 15 DIAS DE

VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 26OCT AL 14 NOVIEMBRE/12 PARA CUMPLIR

COMISIÓN DE CUSTODIA DEL R/VENUS POR ESTAR EN CARENAMIENTO EN

ASTINAVE . REF: MEMORANDO Nº SUINBA-OPE-2012-0321-M: 12 DIC/12. SOLC.

Nº OPE-362 PEX-2012.

37377202 90.00 0.00

16/12/2012 DAG 07030420000000000002206 PATA ESPINOZA XAVIER DARIO.- ALCANCE AL CUR Nº 1854.- DIFERENCIA EN

LIQUIDACION DE 07 DIAS DE SUBSISTENCIA DEL 19 AL 25 OCT/12 Y 20 DIAS DE

VIATICOS 26OCT/12 AL 14 NOV/12 . REF: MEMORANDO Nº

SUINBA-OPE-2012-0292-M.

37377231 160.00 0.00

16/12/2012 DAG 07030420000000000002209 DIAZ CASTILLO JOSE BOLIVAR.- ALCANCE A CUR Nº 2152 POR RENDICION

FONDO Nº 318. REF. MEMO Nº SUINBA-OPE-2012-0279-M DEL 14NOV12.

37377249 1,200.00 0.00

16/12/2012 DAG 07030420000000000002226 GARCIA PAREDES LUIS A.- LIQUIDACIÓN DE 01 DIA DE VIÁTICOS Y 03 DIAS DE

SUBSISTENCIA A GYAQUIL, A CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS DE

ACUERDO DISPOSICIÓN EN MEMORANDO Nº SUINBA-OPE-2012-0310, 10-DIC-12

37377294 200.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

23 DE 25

R00819607

02/01/2013 14:56.41

2012


070-3042-0000

Sin Asientos Cierre


.

16/12/2012 DAG 07030420000000000002227 DELGADO VERA EDSON.- LIQUIDACIÓN DE 01 DIA DE VIÁTICOS Y 03 DIAS DE



37377313 200.00 0.00

16/12/2012 DAG 07030420000000000002228 TORRES ESTUPIÑAN XAVIER.- LIQUIDACIÓN DE 01 DIA DE VIÁTICOS Y 03 DIAS

DE SUBSISTENCIA A GYAQUIL, A CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS DE


37377337 200.00 0.00

16/12/2012 DAG 07030420000000000002229 DELGADO CENTENO EDISON.- LIQUIDACIÓN DE 01 DIA DE VIÁTICOS Y 03 DIAS

DE SUBSISTENCIA A GYAQUIL, A CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS DE


37377355 200.00 0.00

16/12/2012 DAG 07030420000000000002230 AYALA MARCILLO BYRON.- LIQUIDACIÓN DE 01 DIA DE VIÁTICOS Y 03 DIAS DE



37377376 150.00 0.00

16/12/2012 DAG 07030420000000000002231 ESPINAL MERO JORGE.- LIQUIDACIÓN DE 01 DIA DE VIÁTICOS Y 03 DIAS DE



37377396 150.00 0.00

16/12/2012 DAG 07030420000000000002232 TOFIÑO VACA DANIEL.- LIQUIDACIÓN DE 01 DIA DE VIÁTICOS Y 03 DIAS DE



37377413 150.00 0.00

16/12/2012 DAG 07030420000000000002233 MINA QUIÑONEZ JOHN.- LIQUIDACIÓN DE 01 DIA DE VIÁTICOS Y 03 DIAS DE



37377438 150.00 0.00

16/12/2012 DAG 07030420000000000002234 VARGAS ESTACIO JAVIER.- LIQUIDACIÓN DE 01 DIA DE VIÁTICOS Y 03 DIAS DE



37377462 150.00 0.00

16/12/2012 DAG 07030420000000000002235 GARCIA PAREDES LUIS A.- LIQUIDACIÓN DE 01 DIA DE SUBSISTENCIA A

MUISNE, A CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS DE ACUERDO DISPOSICIÓN EN

MEMORANDO Nº SUINBA-OPE-2012-0301, 29-NOV-12, A REALIZAR REVISIÓN DE

LA GABARRA SAN VICENTE CON EL DELGADO DEL MINISTERIO DE

TRANSPORTE.

37377481 40.00 0.00

16/12/2012 DAG 07030420000000000002236 DIAZ VELASCO JACINTO.- LIQUIDACIÓN DE 01 DIA DE SUBSISTENCIA A

CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS DE ACUERDO DISPOSICIÓN EN

MEMORANDO Nº SUINBA-OPE-2012-0299, 29-NOV-12, A REALIZAR PRUEBAS

MÁQUINAS A LOS REMOLCADORES AZUAY E IMBABURA A 50 MILLAS

NÁUTICAS.

37377498 40.00 0.00

16/12/2012 DAG 07030420000000000002237 CRUZ MENENDEZ JORGE.- LIQUIDACIÓN DE 01 DIA DE SUBSISTENCIA A


MEMORANDO Nº SUINBA-OPE-2012-0299, 29-NOV-12, A REALIZAR PRUEBAS DE


NÁUTICAS.

37377517 40.00 0.00

16/12/2012 DAG 07030420000000000002238 DELGADO VILLAVICENCIO CARLOS.- LIQUIDACIÓN DE 01 DIA DE

SUBSISTENCIA A CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS DE ACUERDO

DISPOSICIÓN EN MEMORANDO Nº SUINBA-OPE-2012-0299, 29-NOV-12, A

REALIZAR PRUEBAS MÁQUINAS A LOS REMOLCADORES AZUAY E IMBABURA A

50 MILLAS NÁUTICAS.

37377540 40.00 0.00

16/12/2012 DAG 07030420000000000002239 VALENCIA PORTOCARRERO FREDDY.- LIQUIDACIÓN DE 01 DIA DE

SUBSISTENCIA A CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS DE ACUERDO

DISPOSICIÓN EN MEMORANDO Nº SUINBA-OPE-2012-0299, 29-NOV-12, A

REALIZAR PRUEBAS DE MÁQUINAS A LOS REMOLCADORES AZUAY E

IMBABURA A 50 MILLAS NÁUTICAS.

37377561 40.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

24 DE 25

R00819607

02/01/2013 14:56.41

2012


070-3042-0000

Sin Asientos Cierre


.

16/12/2012 DAG 07030420000000000002240 ANGULO ESMERALDA LUIS.- LIQUIDACIÓN DE 01 DIA DE SUBSISTENCIA A




NÁUTICAS.

37377573 30.00 0.00

16/12/2012 DAG 07030420000000000002241 RODRIGUEZ GRACIA GONZALO.- LIQUIDACIÓN DE 01 DIA DE SUBSISTENCIA A




NÁUTICAS.

37377593 30.00 0.00

16/12/2012 DAG 07030420000000000002242 YUGCHA TORRES JORGE.- LIQUIDACIÓN DE 01 DIA DE SUBSISTENCIA A




NÁUTICAS.

37377605 30.00 0.00

16/12/2012 DAG 07030420000000000002243 ESPINAL MERO JORGE.- LIQUIDACIÓN DE 01 DIA DE SUBSISTENCIA A




NÁUTICAS.

37377621 30.00 0.00

16/12/2012 DAG 07030420000000000002244 TORRES JARRIN JESUS.- LIQUIDACIÓN DE 01 DIA DE SUBSISTENCIA POR




NÁUTICAS.

37377631 30.00 0.00

16/12/2012 DAG 07030420000000000002245 ESPINOZA GRACIA JOSE.- LIQUIDACIÓN DE 01 DIA DE SUBSISTENCIA POR




NÁUTICAS.

37377642 40.00 0.00

16/12/2012 DAG 07030420000000000002246 VALENCIA HEREDIA PATRICIO.- LIQUIDACIÓN DE 01 DIA DE SUBSISTENCIA

POR CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS DE ACUERDO DISPOSICIÓN EN



NÁUTICAS.

37377667 40.00 0.00

16/12/2012 DAG 07030420000000000002247 MERA OLIVES CARLOS.- LIQUIDACIÓN DE 01 DIA DE SUBSISTENCIA POR




NÁUTICAS.

37377680 40.00 0.00

16/12/2012 DAG 07030420000000000002248 MERO OLIVES SALOMON.- LIQUIDACIÓN DE 01 DIA DE SUBSISTENCIA POR




NÁUTICAS.

37377692 30.00 0.00

16/12/2012 DAG 07030420000000000002249 ALFARO TORRES LUIS.- LIQUIDACIÓN DE 01 DIA DE SUBSISTENCIA POR




NÁUTICAS.

37377711 30.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

25 DE 25

R00819607

02/01/2013 14:56.41

2012


070-3042-0000

Sin Asientos Cierre


.

16/12/2012 DAG 07030420000000000002250 BAILON MERO JOFFRE.- LIQUIDACIÓN DE 01 DIA DE SUBSISTENCIA POR




NÁUTICAS.

37377727 30.00 0.00

16/12/2012 DAG 07030420000000000002251 QUINGA OLMEDO CARLOS.- LIQUIDACIÓN DE 01 DIA DE SUBSISTENCIA POR




NÁUTICAS.

37377750 30.00 0.00

16/12/2012 DAG 07030420000000000002252 SEVILLANO ESTACIO MARCO.- LIQUIDACIÓN DE 01 DIA DE SUBSISTENCIA POR




NÁUTICAS.

37377766 30.00 0.00

16/12/2012 DAG 07030420000000000002253 MARTINEZ ALTAFUYA DARIO.- LIQUIDACIÓN DE 01 DIA DE SUBSISTENCIA POR




NÁUTICAS.

37377783 30.00 0.00

17/12/2012 DAG 07030420000000000002270 DIAZ CASTILLO JOSE.- DESCARGO PARA COMPENSAR VALOR PENDIENTE DE

LIQUIDACIÓN DEL FONDO # 268, 01-NOV-12, REF: CUR DE RENDICION # 1700,

01-NOV-12.

37421594 72.00 0.00

17/12/2012 DAG 07030420000000000002272 BEDOYA BASTIDAS JOSE.- DESCARGO PARA COMPENSAR VALOR PENDIENTE

DE LIQUIDACIÓN DEL FONDO # 269, 01-NOV-12, REF: CUR DE RENDICION #

1701, 01-NOV-12.

37422886 54.00 0.00

17/12/2012 DAG 07030420000000000002274 PADILLA PORTOCARRERO WASHINGTON.- DESCARGO PARA COMPENSAR

VALOR PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN DEL FONDO # 244, 14-SEP-12

37423564 16.00 0.00

Subtotal Flujos

Saldo por Auxiliares

96,894.75 0.00

96,894.75

Subtotal por Auxiliares 96,894.75 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 96,894.75

96,894.75 0.00

libro mayor por unidad ejecutora ejercicio: del 01 … transparencia/ejecucion... · sistema...

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