junta administrativa del archivo nacional anteproyecto de ... anteproyecto 2018... · *taller para...

DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN

TOTAL GENERAL 743,318,433.34

0 REMUNERACIONES 3,255,093.00

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 3,255,093.00

0.02.05 Dietas Departamento

Dirección General

Dieta estimada para el 2018 para los miembros de la Junta

Administrativa del Archivo Nacional: (2017= ¢21.528,39 x 5% de

aumento= ¢22.604,81. Para un total de 3 miembros que devengan la

dieta y por 48 sesiones, total ¢3.255.093 Prog. 2

3,255,093.00 3,255,093.00

1 SERVICIOS 645,708,140.34

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 378,569,056.00

1.03.01 Información Departamento

Dirección General

_Para la publicación de circulares, directrices, resoluciones y otros

documentos producidos en la Dirección General y Junta Administrativa,

en el Diario Oficial La Gaceta: ¢1.650.000,00. Programa 2

_CIAD: Rotulación vertical para el parqueo institucional para reservar los

espacios para personas discapacitadas (Rótulo informativo), ¢180.000,00.

Programa 3

_Dentro de esta subpartida se incluye la suma de ¢183.000.00, para

pautar con el SINART, S.A. de acuerdo con el inciso C. artículo 19 de la

Ley 8346. Programa 2. Total Prog. 2: ¢1.833.000

_Producción de materiales promocionales centrados, entre otros, en el

proceso de transferencias relacionadas con el artículo 53: afiches (¢

150.000), impresos dirigidos a periodistas y a instituciones públicas (¢

250.000), publicidad sobre el tema en radio y/o publicidad digital (

¢1.250.000): ¢ 1,650,000,00 (Información) Prog. 1

Total general: ¢3.663.000,00

3,663,000.00 3,663,000.00

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR INGRESOS PROPIOS

COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS

Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL

GASTO INGRESOS PROPIOS

Monto por

Departamento

DATOS EN COLONES

MONTO






Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL


Monto por

Departamento

DATOS EN COLONES

MONTO

Departamento

Dirección General

Comunicados en prensa escrita, televisiva y radial:

_Avisos para actividades relevantes programada por la Unidad de

Proyección Institucional:

¢820.000,00 (Avisos tamaño 3 x 3) Prog 1

_Aviso sobre la presentación de las Publicaciones del Archivo Nacional:

¢616.000,00 (Aviso tamaño 3 x 3) Prog 1

_5 banners institucionales para que cuando se llevan una exposición en

préstamo se la lleven y haya presencia institucional: ¢175.000 Programa

1

_Pautas publicitarias en Facebook de mensajes relevantes para la

organización: ¢ 750.000,00. Prog 1

_Lápices promocionales del Archivo Nacional (¢ 110.000,00) y

libretas encoladas en el lomo, para usuarios del Archivo Nacional (¢

290.000,00): ¢400.000,00 Programa 1

_Lanzamiento de la nueva identidad institucional (¢1.000.000,00)

_Material promocional y de difusión del patrimonio documental:

¢500.000,00 (Publicidad). Prog. 1

Total: Programa 1= 4.261.000

_Publicación del aviso del XXX Congreso y de un mensaje de felicitación

a los archivistas del país en su día: ¢616.000,00 (Aviso tamaño 3 x 3) Prog

2

Dentro de esta subpartida se incluye la suma de ¢660.900.00, para

pautar con el SINART, S.A. de acuerdo con el inciso C. artículo 19 de la

Ley 8346. (Programa 2).

7,559,900.00

Departamento

Dirección General

_Aviso de cierre de la institución a fin de año: ¢616.000,00 (Aviso

tamaño 3 x 3) Prog 3. Prog 3: ¢616.000.

_Impresión de carpetas ( ¢200,000,00), desplegables ( ¢200,000,00),

rótulo institucional para rotulación interna y externa del edificio,

banners ( ¢140,000,00), entre otros productos promocionales para la

implementación del nuevo logotipo del Archivo Nacional: ¢540.000,00.

Prog 3

_Comisión Salud Ocupacional: Impresión de rótulo, banners y afiches

para divulgar la política institucional en salud ocupacional. Programa 3 ¢

250,000,00 (Publicidad). Total prog. 3: ¢1.406.000

Total final: ₡8.459.900

1.03.02 Publicidad y propaganda 7,559,900.00






Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL


Monto por

Departamento

DATOS EN COLONES

MONTO

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros Departamento

Dirección General

_Cuadernillo de la Memoria del Congreso Archivístico 2017.

¢2.090.000,00

_Revista del Archivo Nacional RAN 2017. ¢3.960.000,00

Total Prog 1: ¢6.050.000,00

_Impresión de boletas de disconformidades y sugerencias para la

Contraloría de Servicios. Programa 3 ¢ 650,000,00

_Comisión Institucional de Ética y Valores: Impresión y encuadernación

del "Código de ética del Archivo Nacional" Programa 3 ¢ 250,000,00

Total Prog 3: ¢900.000,00

Total general: ¢6.950.000,00

6,950,000.00 6,950,000.00

1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y

comerciales

Departamento

Administrativo

Financiero

Financiero Contable: Pago de comisiones bancarias por cobro de bienes y

servicios con tarjetas de crédito y de débito.

Pago de comisiones a los bancos: Central de Costa Rica y de Costa Rica,

por venta de Timbre de Archivo Nacional.

Gasto por descuentos en venta de timbre de Archivo Nacional (6%)

11,000,000.00 11,000,000.00

Departamento de

Archivo Notarial

Digitalización de 5100 tomos de protocolos notariales depositados y

cancelados por los notarios (118.779.408 colones)

Administración del sistema INDEX (215.616.748 colones)

334,396,156.00

Departamento de

Conservación

Pago de ampliación del contrato de digitalización de aproximadamente

3.000 tomos de protocolo notarial.

15,000,000.00

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 135,368,944.37

1.04.02 Servicios jurídicos Departamento

Dirección General

Para la contratación de servicios jurídicos externos que permitan apoyar

las decisiones de la Administración en aquellas situaciones complejas de

contratación administrativa, entre otros. 50 horas profesionales. Prog. 3

¢3.000.000,00

3,000,000.00 3,000,000.00

1.04.06 Servicios generales Departamento

Administrativo

Financiero

Servicios Generales: . Pago de los servicios de seguridad y vigilancia del

edificio (I, II y III Etapas). El cálculo Incluye los reajustes de precios del I

y II semestre, ¢75,300.000,00 Pago del servicio de limpieza del edificio.

El cálculo incluye el reajuste de precios del I y II semestre,

¢41,718.944.37.

117,018,944.37 117,018,944.37

1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de

información

349,396,156.00






Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL


Monto por

Departamento

DATOS EN COLONES

MONTO

Departamento

Dirección General

_Contratación de un traductor para revisar y actualizar los resúmenes en

inglés de la Revista del Archivo Nacional 2018. Monto sugerido: ¢

200.000,00 Programa 1

_Contratación de un traductor para revisar y actualizar el texto en inglés

del Archivo Nacional en Wikipedia: ¢ 300.000 Programa 1

Total Programa 1: ¢500.000,00

_Comisión Salud Ocupacional: Contratación de servicios profesionales en

Salud Ocupacional: Monto ¢ 3.500.000,00 Programa 3

_Previsión para el financiamiento de los proyectos ADAI, con un monto

estimado de 10.000.000,00 (aprox. 16.000 Euros) Programa 2.

Total Programa 3: ¢3.500.000,00

Total general: ¢14,000.000,00

14,000,000.00

Departamento

Administrativo

Financiero

Contratación de los Servicios Técnicos Archivísticos de un estudiante de

la carrera de Archivística, que colabore en la descripción y transferencias

de los documentos y brinde apoyo en labores técnicas propias de la

gestión documental de la institución. ¢450.000 por 3 meses. Total

¢1,350,00,00

1,350,000.00

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 5,700,000.00

1.05.03 Transporte en el exterior Departamento

Dirección General

Costo de tiquete aéreo para asistir a actividades programadas por la Red

Sinergia ALA a un país de América Latina. Monto ¢750.000.00. Programa

1

Costo del tiquete aéreo para asistir a la reunión anual del Comité

Intergubernamental del Programa ADAI ¢1.100.000,00.

Costo del tiquete aéreo para asistir a evento convocado por la ALA o CIA

¢1.100.000,00. Prog. 2

Total: ¢2.200.000,00

2,950,000.00 2,950,000.00

1.05.04 Viáticos en el exterior Departamento

Dirección General

Pago de viáticos para asistir a actividades programadas por la Red

Sinergia ALA a un país de América Latina. Monto ¢750.000.00. Programa

1

Pago de viáticos para asistir a la reunión del Comité Intergubernamental

del Programa ADAI ¢900.000,00.

Pago de viáticos para asistir a evento convocado por la ALA

¢1.100.000,00. Prog. 2

Total Programa 2: ¢2.000.000,00

2,750,000.00 2,750,000.00

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES

33,000,000.00

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 15,350,000.00






Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL


Monto por

Departamento

DATOS EN COLONES

MONTO

1.06.01 Seguros Departamento

Administrativo

Financiero

Servicios Generales: Pago del seguro de los dos vehículos y una

motocicleta de la institución ¢1,800,000, Pago de seguro del edificio

¢31.200.000.00

33,000,000.00 33,000,000.00

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 25,652,400.00

Departamento

Dirección General

XXX Congreso Archivístico Nacional: Dos tiquetes aéreos ($5000)** ¢

3.075.000,00; viáticos de conferencistas internacionales ($1200)

¢738.000,00; Hospedaje conferencistas internacionales ($1200)

¢738.000,00; Catering y otros servicios ¢11.770.000,00, carpetas

¢1.045.000,00; obsequios a expositores ¢165.000,00; papelería y

bolígrafos ¢385.000,00; imprevistos ₡899.400,00 (5%)

Total: ¢18.887.400,00. Prog 2 **Tipo de cambio estimado: US $ 1 = ¢

615,00

18,887,400.00

Departamento

Administrativo

Financiero

Recursos Humanos: Gastos inherentes a los siguientes cursos:

*Dos Cursos Administración Archivos de Gestión ¢375,000,00 duración

20 horas y 15 participantes c/u.

*Curso Administración de Archivos Centrales ¢500,000.00, duración 80

horas cupo 10.

*Taller para cumplimentar la Guía de Chequeo para auditorías

archivísticas ¢205,000.00, duración 12 horas. Cupo 10.

* Dos Charlas Práctica Notarial ante el Archivo Nacional . Duración 4

horas.¢300,000.00 Cupo 50 c/u.

*Curso de descripción y clasificación de documentos. ¢172,500.00

Duración 12 horas, Cupo 15.

*Curso sobre Gestión de Documentos electrónicos y

digitalización.¢230,000.00 duración 12 horas. Cupo 20.

*Curso Nuevos Reglamentos sobre la Ley 7202, ¢287,500.00, duración 12

horas. Cupo 25.

Departamento

Administrativo

Financiero

*Taller Conservación preventiva de documentos ¢125,000.00 Duración

40 horas. Cupo 10.

* Curso Gestión de Expedientes Administrativos ¢287,500.00., duración

12 horas. Cupo 25.

*Curso Norma Nacional de Descripción ¢ 157,500.00, duración 12 horas.

Cupo 15.

1.07.01 Actividades de capacitación 21,527,400.00

2,640,000.00






Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL


Monto por

Departamento

DATOS EN COLONES

MONTO

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales Departamento

Dirección General

Celebración del mes de la patria: ¢1,000.000,00 Prog 1

Celebración del Día Internacional de los Archivos: ¢900.000,00 Prog 1

Presentación de las publicaciones del AN: ¢375.000,00 Prog 1

Inauguración exposición documental: ¢550.000,00 Prog 1

Conmemoración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual (27 de

octubre): ¢200.000,00 Prog 1

Otras actividades protocolarias y sociales relacionadas con donaciones

de documentos, conferencias de prensa, mesas redondas: ¢1.100.000,00

Prog 1

Total Prog 1: ¢4.125.000,00

4,125,000.00 4,125,000.00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 67,242,739.97

Departamento

Administrativo

Financiero

Servicios Generales: Reparaciones menores en el edificio (paredes,

techos, pisos, barandas, portón eléctrico, etc.) ₡3,000,000.00.

3,000,000.00

Departamento de

Conservación

Pago del contrato de recarga de todos los extintores institucionales. 1,000,000.00

1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras Departamento

Administrativo

Financiero

Servicios Generales: Cambio de 6 tanques hidroneumáticos dañados

(tanques de aire conectado a las bombas, los cuales se encuentran

solidificados por estar mala la membrana interna (no son reparables) y el

tanque original del edificio que ya ha presentado fallas que por su

obsolescencia no son reparables), costo 3,100,000,00 y sustitución de 1

electroválvula con panel de control (se encarga de manera electrónica de

controlar el llenado del tanque de captación, esto por cuanto

actualmente se utiliza una boya de flotación y una válvula de cierre

ordinaria que tiende a fallar y dejar llenando el tanque hasta que se

rebalsa) costo 1,100,000,00 . Total ¢4,200,000.

4,200,000.00 4,200,000.00

Departamento de

Archivo Notarial

Mantenimiento de un montacargas ubicado en el depósito de la III etapa

para el traslado de los documentos. ¢500.000

500,000.00

Departamento

Administrativo

Financiero

Servicios Generales: Provisión para mantenimiento preventivo y

correctivo de planta de respaldo eléctrico, ¢1,800.000. Mantenimiento

del sistema de bombeo de agua potable ¢2,500.000. Mantenimiento de

la bomba contra incendios ¢1,750.000. Mantenimiento de equipo de

jardinería ¢300.000. Mantenimiento de elevador del núcleo central

¢2,000,000. Mantenimiento del sistema de detección de humo ₡500.000

Total ₡9,350,000

9,350,000.00

1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y

equipo de producción

9,850,000.00

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 4,000,000.00






Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL


Monto por

Departamento

DATOS EN COLONES

MONTO

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de

transporte

Departamento

Administrativo

Financiero

Servicios Generales Mantenimiento y reparación de los equipos móviles

de la institución ¢300.000.

300,000.00 300,000.00


comunicación

Departamento

Administrativo

Financiero

Servicios Generales: Mantenimiento y reparación de la central telefónica

¢1.750.000 (contrato de mantenimiento). Actualización de las versiones

del software telefónico (mejoras necesarias para mantener estable el

sistema (costo 600000) y actualización de tarificador telefónico (no se ha

actualizado desde que se compró, costo 650000), ₡1,250,000. Total

₡3,000,000

3,000,000.00 3,000,000.00

Departamento

Dirección General

Mantenimiento y reparación del equipo y mobiliario de oficina en

general, (fotocopiadoras, máquinas de escribir, escritorios, sillas)

¢500.000.00 Prog 3

500,000.00

Departamento de

Archivo Notarial

Mantenimiento de 9 visores de microfichas (40.000 cada uno para un

total de ¢360.000 )

Mantenimiento de 2 fotocopiadoras, ¢250.000

610,000.00

Departamento

Servicios

Archivísticos

Externos

Contratación de servicios de mantenimiento de la impresoras Kyosera 450,000.00

Departamento

Administrativo

Financiero

Proveeduría : Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de

impresión y fax ¢150,000,00 Servicios Generales: Mantenimiento del

sistema de aires acondicionados de la institución y extractores

(5,500,000,00), reparaciones que se requieran e inclusión de aires que se

encontraban en garantía (2,000,000,00). Los filtros de los inyectores de

aire de Archivo Notarial (1,558,739,97). Recursos Humanos:

mantenimiento de trituradora de papel 100,000,00, Total ₡9.308.739,97.

9,308,739.97

Departamento de

Conservación

Mantenimiento de fotocopiadora. 140,000.00

Departamento

Dirección General

Mantenimiento preventivo y correctivo de las impresoras de la Dirección

General y Junta Administrativa. ¢800.000.00 Prog. 3

800,000.00

Departamento de

Archivo Histórico

Contrato de mantenimiento preventivo, correctivo y repuestos para

impresoras láser y multifuncional:

_ 1 Multifuncional Konica Milnolta

_ 2 Impresoras HP

750,000.00

Departamento de

Archivo Notarial

Mantenimiento de 3 impresoras laser (50.000 para cada una), de 2

escáneres reproductores de microfichas (90.000 colones cada uno) para

un total de 330.000 colones.

Mantenimiento impresora láser, proyector y fax. Total ¢340,000

670,000.00


cómputo y sistemas de información

34,384,000.00

1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y

mobiliario de oficina

11,008,739.97






Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL


Monto por

Departamento

DATOS EN COLONES

MONTO

Departamento

Servicios

Archivísticos

Externos

Contratación de servicios de mantenimiento de la fotocopiado Kyosera 450,000.00

Departamento

Administrativo

Financiero

Financiero Contable: Compra de 30 horas de soporte técnico para

sistema BOS (30 horas X $70 x ¢565 ¢1.186,500.00) y

Recursos Humanos: Compra de 50 horas de soporte técnico para

sistema BOS (60 horas X $70 x ¢565 ¢1,977.500.00) . Recursos Humanos:

mantenimiento de equipo utilizado para ofrecer capacitaciones

100,000,00 Total ¢3,264.000,00

3,264,000.00

Departamento de

Conservación

Mantenimiento de equipo de impresora y escáner. 100,000.00

Departamento de

Tecnologías de

Información

Ampliación de garantías y licenciamiento anual de telecomunicaciones

(Switches y otros) Los switches son equipos que se encargan de conectar

los dispositivos de trabajo (Computadoras, impresoras) a la red interna

asignando una conexión segura para la transmisión de datos. Los

dispositivos adquiridos son configurables y de alta demanda de tráfico de

información diaria, por lo que requieren de actualización de software

interno (firmware) y extensión de la garantía del fabricante en caso de

fallas del dispositivo. ₡6.150.000,00



34,384,000.00

28,350,000.00






Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL


Monto por

Departamento

DATOS EN COLONES

MONTO

Departamento de

Tecnologías de

Información

Contrato de servicios profesionales especializados (Componentes El

Orbe)

Servicio de asistencia, mantenimiento y soporte especializado para la

plataforma tecnológica, incluyendo: servidores físicos HP G6 y G8,

dispositivos de seguridad perimetral Fortigate y Fortianalyzer,

dispositivos de almacenamiento de alto desempeño HP P2000 y HP

3PAR, plataforma de virtualización VMWare, dispositivos de

telecomunicaciones (Switches HP), dispositivos de respaldos en cintas

magnéticas Data Protector, Directorio Activo, sistemas operativos

Windows 7, 10 y Data Center, entre otros. ₡5.100.000,00

Mantenimiento preventivo impresora del Departamento Actualmente se

cuenta con una impresora laser que requiere un mantenimiento,

brindado por un representante de la marca, para su buen

funcionamiento, implicando limpieza y revisión. ₡200.000,00

Mantenimiento preventivo de escáneres Los escáneres que apoyan el

proceso de digitalización que se realiza en la institución, requieren un

mantenimiento preventivo especializado, brindado por un representante

de la marca, para mantener su correcto funcionamiento. ₡1.000.000,00



34,384,000.00

28,350,000.00






Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL


Monto por

Departamento

DATOS EN COLONES

MONTO

Departamento de

Tecnologías de

Información

Mantenimientos centro de datos

1. Mantenimiento del sistema de control de acceso del centro de datos.

2. Mantenimiento de las UPSs (centro de datos y cuarto de

telecomunicaciones del DAN) que requieren ser revisados al menos 1 vez

al año para verificar el estado de sus componentes (baterías y de los

dispositivos de control electrónico). ₡500.000,00

Ampliación de garantías, licenciamiento anual de servidores

1. Los equipos de servidores físicos requieren extensión de la garantía

para su buen funcionamiento y continuidad en caso de un incidente o

falla. Se incrementa el monto presupuestado debido a que se vence la

garantía de algunos servidores, lo que incrementa la cantidad de

garantías a extender.

2. El VMWare es la herramienta tecnológica que permite la virtualización,

administración y control de los servidores. Esta requiere actualización del

licenciamiento y extensión de garantía. ₡3.000.000,00

Ampliación de garantías y licenciamiento anual de almacenamiento de

alto desempeño. La plataforma de almacenamiento de alto desempeño

está compuesta por tres equipos (HP P2000, HP 3PAR y WDSentinel). Se

requiere actualizar las garantías y licenciamientos. ₡2.500.000,00



34,384,000.00

28,350,000.00






Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL


Monto por

Departamento

DATOS EN COLONES

MONTO

Departamento de

Tecnologías de

Información

Ampliación de garantías y licenciamiento anual de los equipos seguridad

perimetral de la red y acceso a Internet Los dispositivos adquiridos para

la seguridad perimetral de la red permiten mantener la seguridad de la

información y dispositivos de la institución, frente a un posible ataque de

personas laciosas. Dicho dispositivo cuenta con un software de

administración segura y requiere una constante actualización de su

software interno. Se requiere de actualización de la licencia anual y la

extensión de la garantía del fabricante. ₡2.000.000,00

Ampliación de garantías y licenciamiento anual de los equipos respaldos

(Data Protector) 1. Soporte y ampliación de garantía de la librería de

cintas (respaldos): La librería de cintas para el respaldos de información,

es un dispositivo sensible de gran importancia para el resguardo de la

información institucional. Por ello requiere que se tenga un plan de

garantía extendida en caso de fallas del dispositivo por parte del

fabricante. 2. Actualización y Soporte del software Data Protector: El

control de acceso el dispositivo que permite entrar y salir del cuarto de

servidores, el cuál es configurado y administrado por medio de software,

generando bitácoras de acceso. Se requiere la actualización de la licencia

anual de este software. ₡1.000.000,00



34,384,000.00

28,350,000.00






Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL


Monto por

Departamento

DATOS EN COLONES

MONTO

Departamento de

Tecnologías de

Información

Licenciamiento anual y mantenimiento de antivirus La licencia de

Antivirus, es una licencia de pago anual para su uso, por lo que se

requiere actualizar el uso del software para ayudar a mitigar los ataques

de programas maliciosos o virus que puedan afectar los dispositivos y

datos de los equipos institucionales. ₡1.500.000,00

Licenciamiento de usuario 2 anualidades Adobe Creative Cloud para

DCONS y Proyección Institucional. ₡1.000.000,00

Renovación cableado estructurado Sobre la renovación del cableado

estructurado, nuestra institución, cuenta con un cableado que se

implementó a principios del año 2000 aproximadamente. Las nuevas

demandas, aumento de personal, reorganización de zonas de trabajo y la

demanda de requerimientos de nuevos dispositivos, hacen que se

requiera un planeamiento escalonado de creación de nuevos puntos de

red. Existen áreas donde no hay conexiones certificadas (que garantizan

la velocidad de conexión a la red), por lo que se utilizan instalaciones

temporales de cableado de red para interconectar los equipos, mismos

que no cuentan con una conexión eléctrica alimentada por el circuito

conectado a la planta eléctrica, haciendo vulnerable los equipos frente a

fallas. ₡4.500.000,00

Departamento de

Tecnologías de

Información

Mantenimiento preventivo computadoras iMac

Sólo el fabricante o un proveedor autorizado puede realizar el

mantenimiento ya que el equipo se encuentra en garantía. ₡200.000,00

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos Departamento de

Conservación

Pago de 10 servicios de mantenimiento preventivo de la maquinaria de

restauración, encuadernación, fotocopiadora y equipo de microfilm, así

como los lentes, cámaras fotográficas y equipo de grabación.

500,000.00 500,000.00

1.09 IMPUESTOS 175,000.00

1.09.99 Otros impuestos Departamento

Administrativo

Financiero

Servicios Generales: Pagos de derechos de circulación de los equipos

móviles ¢175,000.

175,000.00 175,000.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,980,700.00



34,384,000.00

28,350,000.00






Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL


Monto por

Departamento

DATOS EN COLONES

MONTO

2 .01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2,168,000.00

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes Departamento de

Archivo Notarial

Compra de 18 tóneres para las impresoras de venta de imágenes (12

para la impresora Kyocera 600.000 colones y 6 para la impresora

LexMark 548.000 colones); tinta para sellos 20.000 colones. Total

¢1.168.000

1,168,000.00 1,168,000.00

2.01.99 Otros productos químicos Departamento de

Conservación

Pago de compra de 15 galones de ácido revelador Prostar y 15 galones

de ácido fijador Prostar para los procesos de revelado de película de

microfilm. TOTAL: ¢1.000.000.00

1,000,000.00 1,000,000.00

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2,100,000.00

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y

de cómputo

Departamento de

Tecnologías de

Información

Compra de cintas de respaldo

Las cintas de respaldos son un medio externo para garantizar los datos

generados en la institución. El monto presupuestado se incrementa

respecto al año 2017 debido a la necesidad de comprar un paquete más

que el año anterior. ₡1.600.000,00 Compra discos duros externos

Requeridos para el respaldo de archivos de usuario de equipos que están

en mantenimiento, respaldo de sistemas de información, intercambio de

archivos de gran tamaño, almacenamiento de instaladores y drivers para

las tareas de soporte técnicos de usuario.₡ 500.000,00

2,100,000.00 2,100,000.00

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y

ACCESORIOS

500,000.00

2.04.02 Repuestos y accesorios Departamento de

Archivo Notarial

Se presupuesta dinero para la compra de repuestos de los visores de

microfichas ¢500.000

500,000.00 500,000.00

2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

5,212,700.00

Departamento

Dirección General

_100 juegos de separadores de libros antideslizantes color negro =

¢2.025,00 Total: ¢202.500,00 para la Biblioteca. Programa 1

202,500.00 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 926,000.00






Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL


Monto por

Departamento

DATOS EN COLONES

MONTO

Departamento de

Archivo Notarial

Material necesario para la venta de servicios (digitalización de

protocolos, constancias, reproducciones, venta de imágenes digitalizadas

y microfilmadas impresas, facilitación de tomos y depósito de tomos): 18

cintas para impresora EPSON M188 18.000 colones; 20 cajas de clips

plásticos 7500 colones; 20 almohadillas para sellos 90.000 colones; 20

humedecedores de dedos 12.000 colones; 25 cajas de grapas 37,000

colones; 20 cajas de marcadores o pilots 19.000 colones; 3 sellos

fechadores 30.000 colones; 10 perforadoras de papel 26.000 colones; 10

cajas de notas adhesivas 15.000 colones; 3 cajas de lápices 10.000

colones. Total ¢223.500

223,500.00

Departamento de

Conservación

Para la compra de 35 galones de pegamento cola blanca para la

encuadernación de tomos de protocolo notarial. TOTAL: ¢500.000.00.

500,000.00

15 resmas de papel carta 33.000 colones; 65 resmas de papel oficio

195.000 colones (para constancias, reproducciones y copias). 25

archivadores de cartón para archivo de solicitudes de constancias,

recibos de cancelación de impresiones, copias de recibos de tomos de

protocolo 40.000 colones. 20 rollos de papel térmico para la etiquetera

del control de filas 80.000 colones. 100 talonarios de recibos de depósito

de tomos 250.000 colones. 15 talonarios de irregularidades en tomos

30.000 colones. 8 talonarios de control de entrega de recibos de tomos

de protocolo 8.000 colones. 2000 fichas descriptivas de tomos de

protocolo 40.000 colones. 500 formularios de cadena de trámite 3.000

colones. 20 talonarios de recibos de restauraciones 20.000 colones. 10

cajas de folders 26.000 colones.4700 recibos provisionales de tomos de protocolo 117.000 colones. 90

rollos de papel para boletas testigo 36.000 colones; 7500 boletas testigo

de uso interno 150.000 colones; 1500 solicitudes de constancias 30.000

colones; 3000 recibos para constancias 60.000 colones; 2000 solicitudes

de copias certificadas y certificaciones 40.000 colones; 2000 recibos para

fotocopias certificadas 60.000 colones; 1.000 solicitudes de ulteriores

testimonios 20.000 colones; 1.000 recibos de ulteriores testimonios

30.000 colones; 10 talonarios de boletas de tasa y cancelación de recibos

50.000 colones. TOTAL 1.321.000 colonesDepartamento de

Conservación

Pago de compra de 40 resmas de papel líder de 250 pliegos y 20 de

cartón calibre 80, para encuadernaciones de tomos de protocolo

notarial. TOTAL: ¢2.000.000.00

2,000,000.00

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 926,000.00

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 3,321,000.00 Departamento de

Archivo Notarial

1,321,000.00






Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL


Monto por

Departamento

DATOS EN COLONES

MONTO

2.99.04 Textiles y vestuario Departamento de

Conservación

Compra de 200 metros de tela army olivo para la encuadernación de

tomos de protocolo notarial. TOTAL: ¢860.000.00

860,000.00 860,000.00

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor Departamento

Administrativo

Financiero

Recursos Humanos: Vajilla desechable (1500 vasos, ¢55,000,00, 500

platos ¢20.00.00, 200 removedores ¢700; 1500 cucharas, tenedores y

cuchillos, ¢30.000.00) para actividades de capacitación y actividades

Institucionales

Total ¢105.700

105,700.00 105,700.00

5 BIENES DURADEROS 82,845,000.00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 82,845,000.00

Departamento

Servicios

Archivísticos

Externos

Compra de 4 punteros laser para impartir capacitaciones al Sistema

Nacional de Archivos y efectuar presentaciones de los informes de

inspección en las instituciones

100,000.00

Departamento

Administrativo

Financiero

Para sustituir teléfonos que están fallando ¢100.000.00 100,000.00

Departamento de

Conservación

Compra de teléfono para reponer uno que está dañado en el Área de

Restauración y mantener otro de reserva en caso de emergencia.

60,000.00

Departamento de

Tecnologías de

Información

Radios de onda corta

Se requiere la adquisición de dos radios de onda corta para el uso de los

funcionarios del DTI en las actividades fuera del departamento,

principalmente en la labores de mantenimiento del centro de datos, las

telecomunicaciones (red institucional) y soporte técnico de usuario.

¢320.000

320,000.00

Departamento

Dirección General

Dos Trituradoras de papel para la secretaría de Dirección General y

Asesoría Jurídica ¢160.000. Dos muebles estilo bibliotecas para la

Subdirección General para sustituir las que se encuentran en mal estado

¢150.000

310,000.00

Departamento de

Conservación

Compra de un mueble metálico de seguridad para la custodia de

documentos que se cosen y encuadernan en el Área de Encuadernación.

200,000.00

Departamento de

Archivo Notarial

Compra de relojes marcadores para la recepción de índices ¢400.000) y

sillas ergonómicas ¢400.000 para un total de ¢800.000

800,000.00

5.01.03 Equipo de comunicación 580,000.00

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 2,305,000.00






Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL


Monto por

Departamento

DATOS EN COLONES

MONTO

Departamento

Servicios

Archivísticos

Externos

Adquirir sillas ergonómicas para el departamento.¢210.000 210,000.00

Departamento

Administrativo

Financiero

Para la compra de sillas ergonómicas ¢150.000.00

Financiero Contable: 1 armario metálico para archivar documentos

contables y presupuestarios ¢150.000.00 1 encuadernadora de espiral

para encuadernar los documentos financieros y presupuestarios que se

requiera ¢75.000.00

375,000.00

Departamento de

Tecnologías de

Información

Para la compra de sillas para los funcionarios del departamento. 210,000.00

Auditoría Interna Se requiere una silla ergonómica, una sumadora. 200,000.00

Departamento de

Archivo Notarial

Desarrollo de sistema Gin -Gun el cual se desarrollará por etapas en

2018-2019 I Etapa (estado de los notarios, integrado con el Registro

Nacional de notarios , control de índices y protocolo)

20,000,000.00

Crecimiento en la capacidad de almacenamiento

Según el estudio de almacenamiento proyectado para el año 2017 y

basados en la información provista por las jefaturas de departamento, se

requiere la adquisición de almacenamiento de alto desempeño. La

disminución en el monto presupuestado, se debe a una disminución en el

costo de los discos duros y otros dispositivos requeridos. ₡15.500.000,00

Segunda tarjeta madre para Switch Principal (redundancia)

El Switch principal es el eje sobre el que funciona toda la red institucional

y actualmente, aunque viene preparado para este fin, no cuenta con un

mecanismo de redundancia, por lo que se propone la adquisición de una

segunda tarjeta madre para habilitar esta funcionalidad. El riesgo que se

corre si este equipo falla es que toda la red institucional quedaría fuera

de servicio. ₡3.000.000,00

Departamento de

Tecnologías de

Información

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 2,305,000.00

5.01.05 Equipo y programas de cómputo 77,150,000.00

55,650,000.00






Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL


Monto por

Departamento

DATOS EN COLONES

MONTO

Adquisición librería de respaldos en cintas magnéticas.

Dado el incremento de la información en los repositorios de documentos

digitalizados, el equipo actual que realiza los respaldos de información,

con dos cabezas lectoras, está llegando al límite de su capacidad de

atención, por lo que se propone adquirir un nuevo equipo con mayor

capacidad de respaldo simultaneo y de una tecnología más moderna que

facilite y mejore el servicio de resguardo de información y la

recuperación de la misma.

El riesgo que se corre que es los respaldos institucional no se puedan

realizar de manera correcta o que la recuperación de archivos sea

extremadamente lenta.

Actualmente se realiza respaldos de información de documentos de

Usuarios, las imágenes digitales, los sistemas de información, Bases de

datos, videos de seguridad entre otros, generando un proceso lento por

cada respaldo de información por la gran cantidad de datos que se UPS para sustitución por obsolescencia Se requiere adquirir 20 UPS como

parte de el proceso de actualización tecnológica para sustituir equipos

que ya cuentan con más de 5 años y que por lo tanto están en

obsolescencia tecnológica. ₡1.000.000,00

Computadoras de escritorio: para sustitución por obsolescencia de 15

computadoras de escritorio como parte de el proceso de actualización

tecnológica para sustituir equipos que ya cuentan con más de 5 años y

que por lo tanto están en obsolescencia tecnológica. ¢6.750.000.

Renovación licenciamiento de Microsoft Office (1/3 de las licencias

pendientes de actualizar)

Actualmente la institución cuenta con aproximadamente 25 licencias de

Office 2016 y las restantes 125 licencias se encuentran obsoletas, por lo

que se propone renovar una tercera parte de las licencias. ¢6.100.000

Actualización de licenciamiento de Windows Server Datacenter

¢3.600.000

Actualización de licenciamiento de SQL Server Std. Edition ¢4.700.000

Departamento de

Tecnologías de

Información


55,650,000.00






Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL


Monto por

Departamento

DATOS EN COLONES

MONTO

Adquisición de un servidor físico

En la actualidad, se cuenta con dos servidores físicos para atender

servicios como la conexión de la librería de respaldos y el Directorio

Activo secundario, sin embargo, estos dispositivos ya tienen más de 5

años, por lo que el nivel de obsolescencia eleva el riesgo de fallo, por lo

que se propone la adquisición de un servidor nuevo. ¢5.000.000

Adquisición de equipo de telecomunicaciones

Se requiere la adquisición de:

_Dos switches de 24 puertos para soportar el crecimiento de puntos de

red requeridos en el departamento de Conservación, luego de la

renovación de cableado estructurado y para eliminar switches obsoletos

y para atender las necesidades de puntos de red nuevos en el tercer piso.

_Dos switches para el ampliar la cobertura en de la red inalámbrica en las

zonas de Archivo Notarial y el área del sótano (Salón multiusos,

Conservación, parqueo y Archivo Central) . ¢5.000.000

Auditoría Interna Herramienta especializada en la automatización de la gestión de la

Auditoría Interna, para el ejercicio de las diferentes labores que se

realizan en sus etapas de planificación, control, supervisión, papeles de

trabajo, seguimiento a las recomendaciones a informes emitidos.

1,500,000.00

5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación Departamento

Dirección General

Dos botiquines médicos equipados para renovar los actuales ¢160.000

Comisión de Emergencias

160,000.00 160,000.00

Departamento de

Archivo Notarial

Un sistema electrónico de acceso a los depósitos del Departamento de

Archivo Notarial en donde se encuentran ubicados los tomos de

protocolos de los notarios. ¢2.500.000

2,500,000.00

Departamento

Servicios

Archivísticos

Externos

Compra de un locker para guardar los bienes personales de los

funcionarios debido a cambios en la distribución de espacio de la USTA

Total: 150,000,00

150,000.00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,529,500.00

6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

PERSONAS

350,000.00

6.02.99 Otras transferencias a personas Departamento

Dirección General

Premio de reconocimiento al ganador a la mejor investigación

archivística 2018 (José Luis Coto Conde). ¢350.000 Prog. 2

350,000.00 350,000.00

6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

500,000.00

Departamento de

Tecnologías de

Información

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 2,650,000.00


55,650,000.00






Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL


Monto por

Departamento

DATOS EN COLONES

MONTO

6.06.02 Reintegros o devoluciones Departamento

Administrativo

Financiero

Reintegros por compra errónea de Timbre de Archivo Nacional y para

devolución de cuotas de suscripción al servicio INDEX, a los notarios que

se retiren.

500,000.00 500,000.00

6.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

EXTERNO

679,500.00

6.07.01 Transferencias corrientes a organismos

internacionales

Departamento

Dirección General

Pago de cuota $300 (Asociación Latinoamericana de Archivos) a tipo de

cambio ¢575.00, ¢172.500,00.

Pago de cuota €780 (Consejo Internacional de Archivos) a tipo de cambio

de ₡650.00 el Euro ¢507.000,00

Total ₡ 679.500,00 Prog 2

679,500.00 679,500.00


TOTAL GENERAL 2,426,700,000.00 2,426,700,000.00

0 REMUNERACIONES 2,117,982,944.36

0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 844,811,946.00

0.01.01 Sueldos para cargos fijos Institucional Se presupuesta el pago de salarios para 126 funcionarios de acuerdo con

el salario proyectado utilizando el factor del 3.693% que cubre los

posibles aumentos del II semestre 2017 y del año 2018.

829,811,946.00 829,811,946.00

0.01.05 Suplencias Institucional Para el pago de suplencias por incapacidades, licencias, etc. 15,000,000.00 15,000,000.00

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 25,000,000.00

0.02.01 Tiempo extraordinario Institucional Pago de tiempo extraordinario de agentes de seguridad, chofer y otros

funcionarios que lo requieran.

25,000,000.00 25,000,000.00

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 910,594,652.00

0.03.01 Retribución por años servidos Institucional Tomando en cuenta la fecha de cumplimiento de Aumento Anual para

cada funcionario se proyectó un incremento de una anualidad más para el

2018 con respecto a la cantidad de anualidades del año 2017.

258,188,825.00 258,188,825.00

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión Institucional Pago de los rubros de Prohibición y Dedicación Exclusiva a los funcionarios

que lo requieren.

298,686,084.00 298,686,084.00

0.03.03 Decimotercer mes Institucional Salario Adicional o proporcional a pagar en el mes de diciembre de 2018,

a los funcionarios de la institución.

136,954,406.00 136,954,406.00

0.03.04 Salario escolar Institucional Pago de retribución salarial a pagar en el mes de enero 2018, a los

funcionarios de la Institución.

126,130,740.00 126,130,740.00

0.03.99 Otros incentivos salariales Institucional Para los profesionales con el incentivo de Carrera Profesional se proyectó

un incremento de 5 puntos con respecto a la cantidad de puntos de

carrera profesional al primer semestre 2017.

90,634,597.00 90,634,597.00

0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL

DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

160,236,588.72

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la

Caja Costarricense del Seguro Social.

Institucional Pago de cargas sociales para el seguro de los funcionarios de la Institución,

corresponde al 9.42% del salario de los funcionarios.

152,019,327.76 152,019,327.76

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de

Desarrollo Comunal

Institucional Monto destinado para girar al Banco Popular, que corresponde al 0.5% del

salario de los trabajadores.

8,217,260.96 8,217,260.96

0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS

DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE

CAPITALIZACIÓN

177,339,757.64

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de

la Caja Costarricense del Seguro Social.

Institucional Pago de cargas sociales para el aporte patronal a los fondos de pensiones,

correspondiente al 4.92% del salario de los funcionarios.

83,487,371.35 83,487,371.35



JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR TRANSFERENCIA


Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL

GASTO TRANSFERENCIA

Monto por

Departamento

MONTO

DATOS EN COLONES






Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL

GASTO TRANSFERENCIA

Monto por

Departamento

MONTO

DATOS EN COLONES

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de

Pensiones Complementarias.

Institucional Monto destinado para el cumplimiento de lo establecido en la Ley de

Protección al Trabajador N° 7983, correspondiente al 1.5% del salario de

los funcionarios.

24,651,782.88 24,651,782.88






Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL

GASTO TRANSFERENCIA

Monto por

Departamento

MONTO

DATOS EN COLONES

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral Institucional Monto destinado para el cumplimiento de lo establecido en la Ley de

Protección al Trabajador N° 7983, correspondiente al 3% del salario de los

funcionarios.

49,303,565.76 49,303,565.76

0.05.05 Contribución Patronal a fondos administrados por

entes privados

Institucional Aporte Patronal por incorporación de funcionarios del Archivo Nacional a

la Asociación Solidarista del Ministerio de Cultura y Juventud

19,897,037.65 19,897,037.64

1 SERVICIOS 200,040,055.64

1.01 ALQUILERES 125,000.00

1.01.99 Otros alquileres Departamento

Administrativo

Financiero

Pago de alquiler de apartado bancario y apartado postal de la Junta

Administrativa. ¢125,000

125,000.00 125,000.00

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 85,260,000.00

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado Departamento

Administrativo

Financiero

Pago de servicio de agua y alcantarillado para el año 2018, incluye

incremento de un 10% en tarifas.

19,000,000.00 19,000,000.00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica Departamento

Administrativo

Financiero

Pago de servicio de energía eléctrica para el año 2018, incluye


51,700,000.00 51,700,000.00

Departamento

Dirección General

Biblioteca: Canje y donación de publicaciones a nivel nacional e

internacional: ¢1.300.000.00: Prog. 1

Dirección General , Pagos de envío de documentos que producen las

diferentes unidades de la Dirección General y Junta Administrativa:

¢600.000.00: Prog. 3

Total: ¢1.900.000,00

1,900,000.00

Departamento de

Archivo Histórico

Para el envío de correspondencia sobre rescate documental a

instituciones fuera de la zona central de San José

40,000.00

Departamento de

Archivo Notarial

Se requiere para la remisión de las reproducciones y otros documentos

solicitados por los despachos judiciales de todo el país.

100,000.00

Departamento

Administrativo

Financiero

Pago de envío de documentos por medio de Correos de Costa Rica 100,000.00

Departamento

Administrativo

Financiero

Pago de servicio de telecomunicaciones para el año 2018, incluye


1,500,000.00

Departamento de

Tecnologías de

Información

Se requiere para el pago mensual de los servicios de Internet vía fibra

óptica (principal y secundario) de la institución.

9,000,000.00

Servicio de telecomunicaciones 10,500,000.00

1.02.03 Servicio de correo 2,140,000.00

1.02.04






Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL

GASTO TRANSFERENCIA

Monto por

Departamento

MONTO

DATOS EN COLONES

Departamento

Servicios

Archivísticos

Externos

Eliminación de documentos custodiados en la Unidad Archivo Intermedio

previa autorización de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de

Documentos.

500,000.00

Departamento

Administrativo

Financiero

Unidad Medica: Recolección de desechos biopeligrosos de la Unidad

¢100,000,00. Financiero Contable: Pago de servicios municipales para el

año 2018 ¢1,320.000

1,420,000.00

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 20,874,000.00

Departamento

Dirección General

Recursos requeridos para reforzar las publicaciones que se hacen por

medio de la Imprenta Nacional. ¢500.000,00. Prog. 1

500,000.00

Departamento

Servicios

Archivísticos

Externos

Publicación en el diario oficial La Gaceta de los siguientes documentos:

_Norma técnica para la producción de expedientes administrativos

_Declaratorias generales de valor científico cultural para universidades,

sector electricidad y sector hídrico, entre otras.

_Otros documentos que apruebe la Junta Administrativa del Archivo

Nacional

2,000,000.00

Departamento

Administrativo

Financiero

Recursos Humanos: Para la publicación de Nombramientos en propiedad y

otros documentos de Recursos Humanos, en el Diario Oficial La Gaceta.

¢300.000,00. Proveeduría: Publicación de Plan de Compras, y

contrataciones administrativas ¢100,000,00

400,000.00

1.03.02 Publicidad y propaganda Departamento

Dirección General

Publicación en el periódico para anunciar la exposición documental del

2018 y para contratar la empresa Red Cultura para la difusión en medio

digital (presencia en redes sociales), de las actividades de difusión cultural

y educativa del Archivo Nacional.

¢900.000,00 Prog 1

900,000.00 900,000.00

Departamento

Dirección General

Catálogo de la exposición documental ¢1.400.000,00

800 ejemplares de calendarios para el 2019 ¢500.000,00

Total Prog. 1: ¢1.900.000,00

1,900,000.00

1.03.01 Información 2,900,000.00

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 2,254,000.00

1.02.99 Otros servicios básicos 1,920,000.00






Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL

GASTO TRANSFERENCIA

Monto por

Departamento

MONTO

DATOS EN COLONES

Departamento de

Archivo Histórico

Impresión de formularios de la Sala de Consulta y etiquetas para cajas de

archivo:

_Trámite de fotocopias: 700 unidades (¢10.000)

_Cantidad de timbres para certificaciones: 200 unidades (¢3.700)

_ Reproducción de Rangos Cámara digital: 255 unidades (¢7.500)

_ Etiquetas para cajas de archivo: 1.000 unidades (¢17.000)

_ Boletas de préstamo: 500 unidades (¢85.000)

_ Reproducción de documentos: 760 unidades (¢28.500)

_ Solicitud de fotocopiado: 760 unidades (¢23.300)

175,000.00

Departamento de

Conservación

Pago de la impresión de carátulas de expedientes de índices notariales. 179,000.00

1.03.05 Servicios aduaneros Departamento de

Conservación

Pago del desalmacenaje de los papeles de restauración comprados en los

EUA, necesario para hacer las restauraciones manuales de documentos

históricos.

180,000.00 180,000.00

Departamento de

Archivo Histórico

Digitalización de documentos:

_ Tribunal de Sanciones Inmediatas: 24 cajas, 2.19 m, 296 unidades

(¢3.300.000)

_ Junta Fundadora de la Segunda República: 1.49 m, 9 cajas, 7 libros, 26

unidades (¢470.000)

_ Mapas y planos: 1000 unidades (¢1.160.000)

_ Fotografías: 3000 unidades (¢610.000)

5,540,000.00

Departamento

Servicios

Archivísticos

Externos

Adquisición de 4 certificados de firma digital para las profesionales de

valoración documental y la secretaria del departamento, ya que las

solicitudes remitidas por los Comisión Nacional de Selección y Eliminación

de Documentos del Sistema Nacional de Archivos en formato electrónico,

han obligado a hacer el expediente electrónico y se requiere del apoyo de

la secretaria en la inclusión de solicitudes de contratación administrativa

en el sistema SICOP.

100,000.00

Departamento de

Tecnologías de

Información

Se requiere para el pago mensual de los servicios de correo electrónico

institucional.

9,000,000.00

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 82,881,055.64

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales Departamento

Administrativo

Financiero

Financiero Contable: Para la contratación de una auditoría de Estados

Financieros del año 2017 y una forense para cumplir con lo que solicita el

Ministerio de Cultura y Juventud según Circular DVMA-011-2016.

7,500,000.00 7,500,000.00

Departamento

Servicios

Archivísticos

Externos

Contratación de servicios para el cambio de llavines de archivadores y

escritorios que se encuentran dañados

100,000.00 1.04.06 Servicios generales 65,781,055.64

1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de

información

14,640,000.00

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 2,254,000.00






Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL

GASTO TRANSFERENCIA

Monto por

Departamento

MONTO

DATOS EN COLONES

Departamento

Administrativo

Financiero

Servicios Generales: . Pago parcial de los servicios de seguridad y vigilancia

del edificio (I, II y III Etapas). El cálculo Incluye los reajustes de precios,

¢42,700.000,00. Pago parcial del servicio de limpieza del edificio. El

cálculo incluye el reajuste de precios, ¢22,981.055,64.

65,681,055.64

Departamento

Dirección General

Contratación de servicios profesionales en Bibliotecología por un periodo

de tres meses. ¢1.350.000,00 Prog.1

Proyección Institucional: Museografía exposición documental.

¢1.700.000,00 Prog. 1

Total Programa 1: ¢3,050,000,00

Servicio de enmarcado de los afiches sobre actividades del Archivo

Nacional. ₡100.000,00. Prog 3

Total Programa 3: ¢100,000,00

Total: ¢3,150,000,00

3,150,000.00

Departamento de

Archivo Notarial

Digitación de 120000 registros aproximadamente de índices del trienio

2010-2012 (revisor y digitador ¢29 colones por registro)

5,700,000.00

Departamento

Administrativo

Financiero

Unidad Médica: Servicio de calibración de báscula médica del consultorio

médico y de los esfigmomanómetros de la unidad médica y de la brigada

¢100,000,00. Servicios Generales: Pago de la revisión técnica vehicular de

las 4 unidades de la institución . ¢50,000,00

150,000.00

Departamento de

Conservación

Pago del contrato de fumigación de fin de año de las instalaciones del

Archivo Nacional, para mantenerlas con un ambiente libre de insectos,

roedores y microorganismos y el pago del servicio de afilamiento de

cuchillas de las guillotinas, necesarias para los trabajos de

encuadernación de documentos y confección de contenedores.

600,000.00

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,440,000.00

Departamento

Dirección General

Transporte para todos los funcionarios de la Dirección General en el

cumplimiento de sus actividades como por ejemplo: asistencia a

reuniones, servicios y mensajería en general, etc. ¢100.000,00 Prog. 3

100,000.00

Departamento de

Archivo Histórico

Para realizar visitas a archivos que tramiten solicitudes de transferencias

documentales

50,000.00

1.05.01 Transporte dentro del país 465,000.00

1.04.06 Servicios generales 65,781,055.64

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 9,600,000.00






Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL

GASTO TRANSFERENCIA

Monto por

Departamento

MONTO

DATOS EN COLONES

Departamento

Servicios

Archivísticos

Externos

Transporte para la realización de las siguientes inspecciones:

Hospital Los Chiles-Inspección

Hospital San Francisco de Asís-Inspección (Grecia)

Hospital Upala-Inspección

Municipalidad de Alfaro Ruiz (Zarcero)-Inspección

Municipalidad de Belén-Inspección

Municipalidad de Guatuso-Inspección

Municipalidad de Los Chiles-Inspección

Municipalidad de Naranjo-Inspección

Municipalidad de Poas-Inspección

Municipalidad de San Rafael-Inspección

Municipalidad de Upala-Inspección

Municipalidad de Valverde Vega-Inspección

200,000.00

Departamento

Administrativo

Financiero

Servicios Generales: Pago de pasajes de autobús, parqueo y peajes 45,000.00

Departamento de

Conservación

Pago de pasajes de los funcionarios en sus desplazamientos para valorar

el estado de conservación de documentos que se transferirán al Archivo

Nacional, o para realizar asesorías o inspecciones de conservación a las

instituciones públicas que las solicitan.

60,000.00

Auditoría Interna Para trasladarse a diferentes zonas del país a realizar su papel fiscalizador

en aquellas actividades que desarrolla la institución. ¢10.000,00

10,000.00

Departamento

Dirección General

Metas del Plan Nacional de Desarrollo. Viáticos para giras de montaje de

exposiciones itinerantes en cantones prioritarios. ¢450.000,00 Prog. 1

450,000.00

Departamento

Servicios

Archivísticos

Externos

Viáticos para la realización de las siguientes inspecciones:

Hospital Los Chiles-Inspección

Hospital San Francisco de Asís-Inspección (Grecia)

Hospital Upala-Inspección

Municipalidad de Alfaro Ruiz (Zarcero)-Inspección

Municipalidad de Belén-Inspección

Municipalidad de Guatuso-Inspección

Municipalidad de Los Chiles-Inspección

Municipalidad de Naranjo-Inspección

Municipalidad de Poas-Inspección

Municipalidad de San Rafael-Inspección

Municipalidad de Upala-Inspección

Municipalidad de Valverde Vega-Inspección

300,000.00

1.05.01 Transporte dentro del país 465,000.00

1.05.02 Viáticos dentro del país 975,000.00






Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL

GASTO TRANSFERENCIA

Monto por

Departamento

MONTO

DATOS EN COLONES

Departamento

Administrativo

Financiero

Servicios Generales: Pago de viáticos para funcionarios en giras fuera del

área metropolitana ¢75.000

75,000.00

Departamento de

Conservación

Pago de alimentación de funcionarios en sus visitas para valorar el estado

de conservación de documentos y para trasladar exposiciones

documentales que corresponden al Plan Nacional de Desarrollo.

100,000.00

Auditoría Interna Para cubrir los gastos de alimentación y hospedaje para aquellas

actividades en que hay que desplazarse a diferentes zonas del país.

¢50.000

50,000.00

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES

5,000,000.00

1.06.01 Seguros Departamento

Administrativo

Financiero

Póliza de riesgos del trabajo para funcionarios del Archivo

Nacional.¢5.000.000,00

5,000,000.00 5,000,000.00

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 4,460,000.00

1.05.02 Viáticos dentro del país 975,000.00






Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL

GASTO TRANSFERENCIA

Monto por

Departamento

MONTO

DATOS EN COLONES

Departamento

Dirección General

_Actividades de actualización profesional para el personal de la Dirección

General: ¢1.000.000,00 Prog. 3

(Capacitación en Recursos Descripción y Acceso para la Biblioteca,

¢200.000,00)

(Capacitación para la Coordinadora y las dos abogadas de la Unidad

Asesoría Jurídica en actualización en derecho laboral, régimen estatutario,

criterios del Servicio Civil, trámite de procedimientos administrativos

disciplinarios y de cobro, así como la Gestión de Despido en el Régimen de

Servicio Civil)

(Capacitación para la Coordinadora de la Unidad Asesoría Jurídica en

materia de planificación básica y estrategias para supervisión de personal)

(Capacitación para las dos abogadas de la Unidad Asesoría Jurídica sobre

el proceso contencioso administrativo y contratación administrativa.)

Comisión Institucional Para la no discriminación de la Población

Sexualmente Diversa: Para miembros de la comisión y personal de la

institución. ¢300.000,00, Prog. 3

Comisión de Teletrabajo y personal de la institución. ¢150.000,00, Prog, 3

Comisión de Salud Ocupacional y personal de la institución. ¢80.000,00

Prog. 3

Comisión Institucional de Accesibilidad y Discapacidad: personal,

miembros de la Comisión ¢560.000,00 Prog 3

Comisión de Ética: personal y miembros. ¢335.000,00 Prog 3.

Comisión Auxiliar de Emergencias: Actividades de capacitación para

miembros del Comité y Brigadas en: búsqueda y rescate, prevención de

emergencias, primeros auxilios y combate de incendios. ¢500.000.00,

Prog 3

Total ¢2.925.000,00

2,925,000.00

Departamento de

Archivo Histórico

Para reforzar los conocimientos del personal del departamento 100,000.00

Departamento de

Archivo Notarial

Se requiere capacitación para coordinadores y demás personal, basada en

administración de personal, cómputo, entre otras.

200,000.00

Departamento

Servicios

Archivísticos

Externos

Contratación de servicios de capacitación para el personal del

departamento ¢200.000

250,000.00

Departamento

Administrativo

Financiero

Proveeduría: Capacitación requerida en estimación de cobro de multas y

cláusula penal en contratación administrativa ¢185.000.00 Recursos

Humanos: Capacitación en temáticas afines a Recursos Humanos

¢200.000

385,000.00







Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL

GASTO TRANSFERENCIA

Monto por

Departamento

MONTO

DATOS EN COLONES

Departamento de

Tecnologías de

Información

Se necesita para capacitar a los funcionarios de departamento de

Tecnologías de Información en temas como Administración de proyectos.

200,000.00

Auditoría Interna Para capacitación de la auditoría interna para así mantener y perfeccionar

sus capacidades y competencias profesionales mediante la capacitación

continua, de acuerdo a lo señalado en la Ley 8292 y directrices de la

Contraloría General de la Republica sobre capacitación. ¢400.000,00

400,000.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 42,502,000.00

2 .01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 10,694,000.00

Departamento

Administrativo

Financiero

Servicios Generales: Compra de combustibles para vehículos, motocicleta,

planta eléctrica, bomba del sistema contra incendios, máquinas

cortadoras de césped y aceite para estos equipos. ¢1.500.000

Combustible para giras como parte de las metas del Plan Nacional de

Desarrollo. ¢100.000.¢1,600.000.

1,600,000.00

Departamento de

Conservación

Pago de compra de 2 1/2 galones de lubricante V-120 para la maquinaria

del departamento a y 2 cilindros de aceite WD-40 para herramientas y

equipo a la unidad.

25,000.00

2.01.01 Combustibles y lubricantes 1,625,000.00







Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL

GASTO TRANSFERENCIA

Monto por

Departamento

MONTO

DATOS EN COLONES

Departamento

Dirección General

Comisión Auxiliar de Emergencias:

Jabón de Clorhexidina numero 10 botellas de 250cc

clostebol con neomicina en spray de 30 mg 10 unidades

Alcohol de 90° 1 galón

Suero glucosado al 50% bolsas de 100cc, numero 10

Solución fisiológica bolsas de 250cc

tetracaína oftálmica 1 vial

metamizol comprimidos de 500mg, 2 cajas con 100 tabletas c/u

Venda Cobán 20 rollos

Venda de gaza en rollo de 3 pulgadas

Gel Lubricante 3 tubos

Decatileno comprimidos 100 unidades

Membrana de duoderm delgada 1 caja

Omeprazol comprimidos de 20 mg 100 comprimidos

Epinefrina ampollas IV

Dicinone en ampollas IV o IM

Diazepam en ampollas IV

Anmiodarona ampollas IV

salbutamol para nebulizador

Sulfato de ipratropium para nebulizador

20 litros de oxígeno de para soporte ventilatorio

Total: ¢720.000,00. Prog. 3

720,000.00

Departamento

Administrativo

Financiero

Unidad Médica: Para la compra de : ¢50.000 alcohol de 90 grados/

¢25,000 compra de jabón de clorexhidina/ ¢300,000 para compra de

medicamentos de uso en el consultorio médico ( decatileno, extracto de

tilo, inyectables de uso de emergencias, tiocolchicosido, Acido fusidico,

tetracaina oftálmica, furoseina oftálmica, entre otros) Total ¢375.000,00

375,000.00

Departamento de

Conservación

Compra de 10 galones de alcohol isopropílico , para las restauraciones y

procesos de limpieza de documentos, contenedores y estanterías.

60,000.00

Departamento

Dirección General

Para la compra de toner para impresoras, fotocopiadoras y sellos.

¢2.500.000.00, Prog. 3

2,500,000.00

Departamento de

Archivo Histórico

Tóner para impresoras y multifuncional

_ 3 Tóner HP LASERJET CE285A BLACK (¢160.000)

_ 3 Tóner HP-CE255A LASER JET 3015 # 55A (¢90.000)

_ 3 Tóner Konica Minolta (¢250.000)

500,000.00

Productos farmacéuticos y medicinales 1,155,000.00

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 7,694,000.00

2.01.02






Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL

GASTO TRANSFERENCIA

Monto por

Departamento

MONTO

DATOS EN COLONES

Departamento de

Archivo Notarial

Compra de tinta para 2 impresoras de inyección de tinta cartuchos de

color negro, amarillo, celeste y rosado, 2 cartuchos para cada impresora =

16 cartuchos (¢10.000 c/u) total ¢160.000.

6 Toner para impresora láser utilizada en el departamento para impresión

de informes, cartas, reportes, denuncias y otros (¢50000 c/u)= ¢300.000

4 Revelador para fax (¢17.000 c/u)= ¢68.000. Total ¢528.000

528,000.00

Departamento

Servicios

Archivísticos

Externos

Compra de:

_60 cartuchos de tinta para Epson C110 (15 unidades de cada color cian,

magenta, y amarillo y 20 unidades de color negro: ¢400.000

_10 Toner original para fotocopiadora laser kyocera TASKalfa 221:¢

400.000

_10 Toner original para la impresora láser kyocera TK-362: ¢250.000

_45 cartuchos de tinta para impresora Epson TX-620 (8 unidades de cada

color cian, magenta, y amarillo y 12 unidades de color negro: ¢250.000

1,300,000.00

Departamento

Administrativo

Financiero

Proveeduría: Toner para equipo de impresión y fax ¢70,000

Servicios Generales : Adquisición de pinturas y otros productos

complementarios para trabajos de mantenimiento del edificio Total

¢400.000.Toner y tintas para las impresoras (Konica TN 217, Brother TN

650, Kyocera TK 332, Kyocera TK 362 y Xerox 3225) para las diferentes

unidades del departamento ¢1.446.000

1,916,000.00

Departamento de

Conservación

Pago de compra de 24 cartuchos de tintas marca Epson T-22 de las

impresoras del departamento, a un precio de; 3/4 de galón de pintura

acrílica para montaje de exposiciones; 3 cilindros de tinta para impresora

láser y 2 botellitas de tinta para almohadilla color azul cada una, para la

gestión de documentos del departamento.

250,000.00

Departamento de

Tecnologías de

Información

Se requiere para la compra de 10 toner para la impresora del DTI con un

costo aproximado de ¢50,000 cada uno

500,000.00

Auditoría Interna Se requiere la compra de juegos de cartuchos de tinta de impresora para

las impresiones de informes y documentos de la auditoría. ¢200.000.00

200,000.00

Departamento

Dirección General

Comisión Auxiliar de Emergencias: Compra 20 litros de oxígeno de para

soporte ventilatorio ¢20.000.00. Prog. 3

20,000.00

Departamento

Administrativo

Financiero

Servicios Generales: Compra de productos para jardinería en la institución

¢120.000. Consultorio Médico:¢40,000 para compra de esterilizador en

liquido

160,000.00

2.01.99 Otros productos químicos 220,000.00

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 7,694,000.00






Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL

GASTO TRANSFERENCIA

Monto por

Departamento

MONTO

DATOS EN COLONES

Departamento de

Conservación

Pago de compra de 2 kilos de carboximetilcelulosa, , 2 galones de

tolueno, 10 frascos de insecticida spray, , 6 frascos de insecticida y

bactericida timsen, 2 galones de cloroformo, ) y 6 tarros de hidróxido de

calcio, todos estos productos necesarios para la restauración, desinfección

y desinsectación de documentos históricos. Compra de 8 paquetes de

polvo cáustico para encuadernación de documentos. TOTAL: ¢40.000.00

40,000.00

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS

AGROPECUARIOS

450,000.00

Departamento

Dirección General

Para adquirir alimentos no perecederos para los servicios de alimentación

que brinda la Dirección General en sus actividades archivísticas, culturales

y recreativas (café, té, refrescos, azúcar, crema, entre otros). ₡400.000,00.

Prog 3

400,000.00

Departamento

Servicios

Archivísticos

Externos

Compra de Refrigerios, crema, café, azúcar y te para las sesiones

programadas de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de

Documentos (CNSED); y otras comisiones a cargo del departamento.

50,000.00

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

8,825,000.00

2.03.01 Materiales y productos metálicos Departamento

Administrativo

Financiero

Servicios Generales: platinas y angulares para reparaciones menores y

mantenimiento de edificios, 3 cacheras de fregadero Total ¢350,000,00

350,000.00 350,000.00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos Departamento

Administrativo

Financiero

Servicios Generales Adquisición de sacos de cemento , concremix,

pegamix y bondex para reparación aceras, fragua, materiales necesarios

en el mantenimiento preventivo y correctivo de la institución. Total

¢100,000,00

100,000.00 100,000.00

Departamento

Dirección General

Para compra de madera necesaria para la instalación del pasito

institucional y atender otras necesidades menores: ¢50.000 Prog. 3

50,000.00

Departamento

Administrativo

Financiero

Servicios Generales Adquisición de reglas de madera, materiales

necesarios en el mantenimiento preventivo y correctivo de la institución.

Total ¢50,000,00

50,000.00

Departamento

Dirección General

Para compra de accesorios eléctricos, luces decorativas y extensiones para

la decoración navideña y otras necesidades institucionales, entre ellas el

montaje de la exposición documental. ¢400.000 Prog. 3

400,000.00

Departamento de

Archivo Notarial

Compra extensiones y regletas ¢100,000 100,000.00

2.03.03 Madera y sus derivados 100,000.00

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de

cómputo

5,000,000.00

2.01.99 Otros productos químicos 220,000.00

2.02.03 Alimentos y bebidas 450,000.00






Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL

GASTO TRANSFERENCIA

Monto por

Departamento

MONTO

DATOS EN COLONES

Departamento

Administrativo

Financiero

Servicios Generales: Compra de luminarias ahorrativas de acuerdo con el

Plan de Eficiencia Energética, para continuar con el proceso de sustitución

de las luminarias de los edificios de la I y II etapa por lámparas que

reduzcan el consumo eléctrico ¢3,000.000. Adquisición de cables

eléctricos y telefónicos, tomacorrientes, uniones, breakers, y otros

materiales requeridos en el mantenimiento del sistema eléctrico y

telefónico de la institución. ¢500.000. Total ₡3,500,000

3,500,000.00

Departamento de

Tecnologías de

Información

Compra de materiales eléctricos para atender eventuales fallos de los

equipos de cómputo que no se encuentran en garantía. ₡1.000.000,00

1,000,000.00

2.03.05 Materiales y productos de vidrio Departamento

Administrativo

Financiero

Servicios Generales: Adquisición de vidrios para reponer algún vidrio

quebrado en la institución ¢1.000.000.

1,000,000.00 1,000,000.00

2.03.06 Materiales y productos de plástico Departamento

Administrativo

Financiero

Servicios Generales: Compra de accesorios de PVC para reparación de

tuberías y accesorios para reparación de lavatorios y servicios sanitarios

¢125.000. Compra de maceteros plásticos para jardinería ¢50.000. Total

₡175,000

175,000.00 175,000.00

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la

construcción

Departamento

Administrativo

Financiero

Servicios Generales: Adquisición de servicios sanitarios, fluxómetros y

otros materiales necesarios en el mantenimiento preventivo, correctivo y

reducir el desperdicio de agua, así como los cartuchos de repuesto de los

mingitorios secos. ₡2,100,000.

2,100,000.00 2,100,000.00

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y

ACCESORIOS

3,870,000.00

Departamento

Dirección General

Comisión Auxiliar de Emergencias: Un juego de tubos para el laringoscopio

¢45.000, 00 Prog 3

45,000.00

Departamento de

Archivo Histórico

Compra de estuche para resguardar tablet 25,000.00

Departamento

Administrativo

Financiero

Financiero Contable: 2 cajas metálicas con llave para guardar dinero

¢20.000.00 Servicios Generales: Adquisición de cámara infrarroja para

detectar fugas de agua y calentamiento de circuitos eléctricos.

¢500.000,00 Unidad Médica: Compra de espéculos para la

unidad de servicios médicos ¢30.000,00.

550,000.00

2.04.01 Herramientas e instrumentos 870,000.00

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de

cómputo

5,000,000.00






Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL

GASTO TRANSFERENCIA

Monto por

Departamento

MONTO

DATOS EN COLONES

Departamento de

Conservación

Compra de 2 plegaderas FBPLF8 para las áreas de restauración y

encuadernación para doblamiento y estiramiento de documentos; 2

espátulas eléctricas para pegar papel de restauración a los documentos

FB57038, así como 1 caja con cuchillas para bisturís; 20 agujas para coser

documentos; 6 brochas para restauración, 6 pinceles para restauración 3

repuestos para cuchilla cutter y 24 brocas para perforar documentos y 1

termohigrómetro digital para medir la humedad relativa y la temperatura

en depósitos.

250,000.00

Departamento

Dirección General

Repuestos en general para los equipos y electrodomésticos con que

cuentan las unidades de la Dirección General y la Junta Administrativa

(unidades de tambor de imagen para impresoras, unidades de fusión para

fotocopiadoras, entre otros). ¢600.000

Prog 3

600,000.00

Departamento de

Archivo Notarial

Se presupuesta dinero para la compra de repuestos necesarios para la

impresora laser y la fotocopiadora ¢1,000.000

1,000,000.00

Departamento

Servicios

Archivísticos

Externos

Compra de:

_2 Tambor para Impresora Láser Kyocera TK 362 y fotocopiadora Kyosera:

¢250.000,00

250,000.00

Departamento

Administrativo

Financiero

Servicios Generales Adquisición de baterías, repuestos varios para equipos

móviles y fijos ¢250,000. Jefatura: Compra

de repuestos para impresoras y fotocopiadora del Departamento

Administrativo financiero ¢500,000.00

750,000.00

Departamento de

Conservación

Pago de compra de repuestos de emergencia para todos los equipos y

maquinaria del departamento, entre ellos, microfilmadoras, visores,

insertadores, duplicadores, reveladoras, cámaras fotográficas, refiladoras,

etc.

400,000.00

2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

18,663,000.00

Departamento

Dirección General

Para la adquisición de materiales para la oficina: almohadillas para sellos,

borradores de goma, cintas y etiquetas adhesivas, cajas de clips de varios

tamaños, correctores líquidos, cajas de prensas fastener, foliador

automático, gomas líquidas, grapadoras metálicas, humedecedores de

dedos, bolígrafos negros y azules, resaltadores, sacas grapas, separados

metálicos de libros, plástico adhesivo (para la biblioteca), entre otros.

425,000.00

2.04.01 Herramientas e instrumentos 870,000.00

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 4,117,000.00

2.04.02 Repuestos y accesorios 3,000,000.00






Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL

GASTO TRANSFERENCIA

Monto por

Departamento

MONTO

DATOS EN COLONES

Departamento de

Archivo Histórico

Álbum Print File ARC-S para hojas de archivo serie S; Fundas Print File para

archivo de dos fotos de 8x10”, de 25 hojas; Fundas Print File para archivo

de seis fotos de 4x6”, de 25 hojas; Fundas Print File para archivo de siete

tiras de cinco cuadros de película de 35 mm, de 100 hojas. Lápices de

grafito, mina color negro, en caja de 12 unidades; Lápices de dibujo 6B;

Lapiceros en caja de 12 unidades; Grapas 26/6 pulgadas, caja de 5000

unidades; Marcadores permanentes punta fina OPH-CD 421-F para

fotografías; Plumas blancas para rotular contactos; Clips de colores, caja

de 100 unidades; Cajas de CD o DVD para las órdenes digitales; Tinta

negra para almohadilla; Correctores de lapicero; Goma líquida blanca;

Almohadillas para sellos; Ligas de hule N°32; Plástico adhesivo; Goma en

barra Pritt de 42 gramos; Pegamento base agua para encuadernación 525;

500,000.00

Departamento de

Archivo Notarial

10 cajas de lapiceros negros (¢3.800)=¢38000

10 cajas de lapiceros azules (¢3,800)= ¢38000

25 cintas para empaque (¢380 c/u) =9500

45 cintas para reloj marcador (¢18.000 c/u) =¢810.000

10 paquetes de Post It (¢1500 c/u)=¢15,000. Borradores ¢5000. 6

Perforadora industrial: ¢150000, grapadoras, ¢30,000. 10 Tijeras:¢15000.

6 Papeleras verticales¢30,000, sacagrapas: ¢9500 . Etiquetas para

expedientes ¢50,000 , prensas plásticas para folder. Total ¢1.292,000

1,292,000.00

Departamento

Servicios

Archivísticos

Externos

Compra de útiles y materiales de oficina y cómputo varios. 400,000.00







Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL

GASTO TRANSFERENCIA

Monto por

Departamento

MONTO

DATOS EN COLONES

Departamento

Administrativo

Financiero

Financiero Contable:2 cintas para impresora EPSON FX-890, 20 cintas

impresoras para impresora de punto de venta, 10 cintas impresoras para

sumadora, ¢50.000.00, 1 pizarra acrílica para anotacines en la Caja

Institucional ¢15.000.00, Un foliador para Presupuesto ¢35.000.00.

Recursos Humanos: : Cinta de impresora modelo 505300-003 para

imprimir los carnet de funcionarios y visitantes. Rendimiento 500

impresiones ¢365.000.00, Un foliador para expedientes ¢35.000.00 ,72

cajas de lapiceros¢50,400,00, 50 cajas de lápices ,¢35,000,00, 24

borradores ¢14,400, 10 gomeros ¢7,000,00, 30 rollos cinta adhesiva

transparente, ¢15,000,00, 60 cajas de prensas plásticas para fólder

¢60,000,00, 10 cintas impresoras para sumadora, ¢100,000. 12

correctores de papel líquido ¢12,600,00, 2 paquetes fundas para

fotografías de 4x6(1) y 8x6 (1), 1 paquetes de fundas para negativos 3

álbumes de fotografía,¢24,000,00, 10 masking tape de 1,5 cm ancho, 3

cintas Epson FX 2190 ¢3,000,00 , 5 perforadora dos huecos ¢11,000,00 ,

10 sacagrapas ¢10,000,00, 6 cajas de resaltadores fosforescentes

¢21,000,00 , 36 marcadores de pizarra (negro, azul, rojo) ¢21,000,00, 50

cajas de clips de colores ¢7,200,00, 40 paquetes de post it ¢30,000,00,, 5

etiquetas para expedientes ¢10,000,00, 4 humedecedores de dedos

¢1000.00, 10 plantillas para mouse ¢30,000,00. 5 tijeras 3,000,00 4

grapadoras metálicas ¢6,000,00, 20 cajas de grapas ¢28,800,00, Total

¢1.000.000.

1,000,000.00

Departamento de

Conservación

Compra de 50 discos compactos DVD y 50 discos compactos corrientes,

para reproducir fotografías que solicita la administración; 6 borradores de

goma blanca; 2 cajas con carruchas de cinta adhesiva transparente; 6

carruchas de cinta masking de 1 pulgada; 6 carruchas de cinta masking de

2 pulgadas; 4 cajas de clips de colores; 1 caja con prensas plásticas; 2 cajas

con grapas N° 26-6 con 5.000 grapas; 24 bolígrafos color azul; 24

bolígrafos color negro; 24 lápices mina negra; 30 marcadores

permanentes. Todos estos artículos para la gestión documental de todo el

departamento para los montajes de exposiciones. TOTAL: ¢200.000.00

200,000.00

Departamento de

Tecnologías de

Información

Se requiere para la compra de materiales de oficina y cómputo del

departamento.

200,000.00







Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL

GASTO TRANSFERENCIA

Monto por

Departamento

MONTO

DATOS EN COLONES

Auditoría Interna Compra de materiales de oficina como lápices, grapadoras, cinta adhesiva,

marcadores permanentes, resaltadores de colores, papeleras, llave maya

de 8GB, clips estándar y mariposa, bolígrafos, borradores. ¢100.000

100,000.00

Departamento

Dirección General

Comisión Auxiliar de Emergencias:

20 Cajas de 100 Unidades de Curitas rectangulares

Torundas de Gasa, 1 bolsa de 200 unidades

Campos estériles desechables fenestrados, adquisición de 8

Guantes no estériles talla M sin talcos 4 cajas

Transpore 20 rollos de 2"

3 torniquetes

Mascarillas para RCP compra de 10 unidades

Tiras reactivas para glucómetro

3 cuellos ortopédicos

3 inmovilizadores

3 cinturón araña

Un juego de tubos para el laringoscopio

Cassettees para desfibrilador (DEA), ¢250,000.00. Programa 3

Total: ¢850,000.00

850,000.00

Departamento de

Archivo Histórico

_ 4 Cajas con 100 pares de Guantes. Talla M (¢45.000)

_ 4 Cajas con 100 pares de Guantes. Talla L (¢23.000)

_ 2 Cajas con 100 respiradores desechables (¢32.000)

100,000.00

Departamento

Servicios

Archivísticos

Externos

Compra de:

_3 cajas de guantes de látex sin polvo tamaño mediano, // 2 cajas de

guantes de látex tamaño grande // 2 cajas de guantes de látex tamaño

pequeñas. En total 7 cajas: ¢30,000

_ 3 cajas de mascarillas desechables marca 3M para el uso de los

funcionarios: ¢20,000

50,000.00

Departamento

Administrativo

Financiero

Unidad Médica: Compra de insumos médicos propios de la consulta

externa, baja lenguas, guantes de látex y estériles, torundas de algodón,

jeringas, agujas de carga, gasa estéril y en rollo. Venda coban, y venda

klin, entre otros ¢500,000,00

500,000.00

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo

2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de

investigación

1,500,000.00

4,117,000.00






Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL

GASTO TRANSFERENCIA

Monto por

Departamento

MONTO

DATOS EN COLONES

Departamento

Dirección General

_Suscripción anual a los periódicos La Nación y La República: Total

¢250.000,00 Prog 1

_Compra libros para Biblioteca: ¢500.000 Prog. 1

_Papeles y cartulinas finas para certificados, programas de mano, gafetes,

afiches, entre otros (¢200 000). Programa 1

_Herramienta de trabajo (libro)en Alfagrama para la Biblioteca

Especializada en Archivística: ¢200,000,00 Programa 1

Total Programa 1: ¢1.150.000

_Para la compra de todo tipo de materiales de papel para el

departamento y junta: 1 caja de papel de seguridad, resmas de papel

bond carta y oficio, papel continuo, pliegos de cartulina fina y de

diferentes colores, papel térmico para fax, sobres manila varios tamaños,

ampos archivadores, block de notas adhesivas, toallas de cocina,

servilletas, carpetas colgantes, cuadernos, entre otros: ¢1.000.000 Prog. 3

_CIAD: ¢7.000 Compra de papel bristol para encuestas y folletos con los

servicios del Archivo Nacional en braile. Programa 3

Total Programa 3: ¢1.007,000,00

Total: ¢1,757,000.00

2,157,000.00

Departamento de

Archivo Histórico

Papel bond tamaño carta, 8.5" x 11", 20 libras, resmas de 500 unidades

Papel bond tamaño oficio, 8.5" x 13", 20 libras, resmas de 500 unidades

Papel carbón tamaño carta, caja de 100 unidades

Sobres manila N°10 (tamaño carta)

Sobres manila N°13 (tamaño oficio)

Quita y pon amarillo 3" x 3"

Quita y pon amarillo 1.5" x 2"

Sobres blancos con el membrete del Archivo Nacional

Cartulina bristol de 180 gramos, 30.5 x 25 y 1/2 pulgadas, color blanco,

resma de 100 pliegos

Sobre manila N°15, 12x15, extra oficio

Cinta Letratag papel, tamaño 1/2", color blanco, rendimiento 400 cms,

línea de cinta, Dymo, compatible Letratag 91306/ 12/ 91344/ 46/ 48/

11944/ 11946.

Carpetas colgantes tamaño oficio

Carpeta manila tamaño carta

Carpeta manila tamaño oficio

Cartulina bristol de colores surtidos, paquete de 50 unidades

600,000.00

9,520,000.00 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos






Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL

GASTO TRANSFERENCIA

Monto por

Departamento

MONTO

DATOS EN COLONES

Departamento de

Archivo Notarial

20 resmas de papel carta para informes, denuncias al Juzgado Notarial,

estudios, cartas y otros (¢2200 c/u)=¢44000

30 resmas de papel oficio para estudios judiciales y denuncias

(¢3.000)=¢90,000

30 archivadores de cartón para guardar notas de referencias o corrección

de escrituras, notificaciones, procedimientos y otros (¢1600)=¢48.000

1000 sobres membretados para el envío de documentos notariales (¢100

c/u)=¢100,000

2 resmas de papel de seguridad para testimonios =¢150.000

63 rollos de papel para impresión de boletas testigo de las áreas de

atención y microfilm (¢1.000 c/u)=¢63,000

12 paquetes de sobres manila tamaño oficio= (¢4.700 c/u)=¢56400. 6

paquetes de sobres manila tamaño carta (¢4100,c/u)= 24600. Folder de

cartón para expedientes de índices trienio 2019-2021=¢483,000. Total

1,059.000 colones

1,059,000.00

Departamento

Servicios

Archivísticos

Externos

Compra de útiles y materiales de oficina y cómputo varios que se utilizan

en el departamento como: marcadores, lapiceros, clip, goma, grapa,

lápices, tijeras, borradores, discos compactos, post-it.

1,650,000.00

Departamento

Administrativo

Financiero

Financiero Contable: Compra de cuatro cajas de rollos de papel para

impresora de punto de venta utilizada en la Caja institucional para el

cobro de venta de bienes y servicios. ¢200.000.00, 10 cintas de papel para

sumadora ¢10.000.00, 1 caja de papel continuo tamaño carta ¢30.000.

Recursos Humanos: 25 paquetes de servilletas ¢20,000,00, 2 paquetes de

filtros para percolador ¢2.230.00, Impresión de 200 folder para

expedientes de personal ¢60.000. Unidad Médica: 200 folder para

expedientes clínicos ¢60,000. Jefatura y Secretaria: 12 cajas de files

tamaño carta ¢75.000 Servicios Generales: Compra de papel higiénico

tamaño jumbo para dispensador de papel de todos los baños de la

institución ¢1.300.000 Jefatura: 15 agendas ¢26,250,00 10 planificadores

¢7,500, 150 resmas de papel carta ¢390,000,00 y 20 resmas de papel

2,234,000.00







Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL

GASTO TRANSFERENCIA

Monto por

Departamento

MONTO

DATOS EN COLONES

Departamento de

Conservación

Pago de compra de 15 resmas de cartulina manila, a un precio por resma;

3 de dúplex; 25 de bristol, a un precio individual de; 1 resma de periódico,

3 carruchas papel engomado; 80 metros papel de encuadernación; 75

pliegos de papeles kimberly de colores y gramaje a escoger para

exposiciones y encuadernaciones; 1 cilindro papel tisú TENGUCHO MA-

51034, 21x31 pulgadas; 12 cilindros de papel japonés HANDMADE

SEKISHU FB-JTPSN, 51037, 24x39 pulgadas, 3 cilindros de papel

archivando FB-R12216412 para los trabajos de restauración, a un precio;

2 resmas cartón 40 ; 3 resmas cartón 100; 8 blocks quita y pon medianos;

6 blocks papel rayado común; 2 cajas carpetas manila tamaño oficio, 2

carruchas de cinta color oro para encuadernación y 2 cajas carpetas

colgantes oficio. TOTAL: ¢1.600.000.00.

1,600,000.00

Departamento de

Tecnologías de

Información

Se requiere para la compra de papel para el uso en la gestión documental

del departamento.

200,000.00

Auditoría Interna Compra de folders tamaño oficio, carpetas colgantes y papel. ¢20.000,00 20,000.00

Departamento de

Archivo Notarial

20 Gabachas para funcionarios (¢12500)=¢250.000 250,000.00

Departamento

Servicios

Archivísticos

Externos

Compra de:

_4 gabachas de telas para los funcionarios del departamento

75,000.00

Departamento

Administrativo

Financiero

Recursos Humanos: Compra de manteles para actividades de capacitación

y otras actividades ¢80,000,00 Servicios Generales: Adquisición de

uniformes para oficiales de seguridad (3 pantalones, 4 camisas, por año)

,Dos gabachas, camisas y pantalones para 5 funcionarios (2 funcionarios

jardineros, 1 de mantenimiento, 1 de limpieza) ₡900,000 Servicios

Generales:

Compra de franela y paños para limpieza ¢100.000. Total ₡1,000,000

1,080,000.00

Departamento de

Conservación

Pago de confección de 12 gabachas para los trabajos del departamento .

TOTAL: ¢60.000.00

60,000.00

Departamento

Dirección General

Para la adquisición de materiales de limpieza para la cocina. ¢25.000 Prog

3

25,000.00

Departamento

Administrativo

Financiero

Servicios Generales: Compra de bolsas para basura grandes y de jardín,

jabón líquido para manos, desinfectante, pledge, escobas, mechas, jabón

lavaplatos, jabón en polvo (artículos para toda la institución) ¢500,000.

500,000.00

2.99.04 Textiles y vestuario 1,465,000.00

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 741,000.00







Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL

GASTO TRANSFERENCIA

Monto por

Departamento

MONTO

DATOS EN COLONES

Departamento de

Conservación

Pago de la compra de 6 galones de detergente líquido neutro, para los

procesos de restauración de documentos.

216,000.00

Departamento

Dirección General

Comisión Auxiliar de Emergencias: Compra e instalación de señales de

emergencia (incluyendo foto luminiscentes) para los edificios incluida la IV

Etapa del edificio según los recomendado por el Plan de Emergencias del

Archivo Nacional ¢300.000.00 Prog. 3

300,000.00

Departamento

Administrativo

Financiero

Servicios Generales: Adquisición de Guantes, anteojos, equipo de

protección para motociclista ¢250,000.

250,000.00

Departamento

Dirección General

Compra y reposición de algunos utensilios en la cocina. ¢20.000 Prog. 3 20,000.00

Departamento

Servicios

Archivísticos

Externos

Compra de:

_10 paquetes de platos plásticos desechables N°7, de 25 unidades cada

uno: 6000

_10 paquetes de vasos plásticos desechables N° 7 de 25 unidades cada

uno: 6000

_12 paquetes de cucharas plásticas desechables de 25 unidades cada uno:

2500

_12 paquetes de tenedores plásticos desechables de 25 unidades de cada

uno: 2500

_1 paquete de 200 removedores para café: 3000

25,000.00

Departamento

Dirección General

Para la compra de placas para el reconocimiento de los ganadores a los

premios archivísticos en el 2017. ¢100.000,00 Prog. 2

Baterías triple A recargables y su respectivo cargador para las grabadoras

utilizadas por la secretaria de la Junta Administrativa, la Asesoría Jurídica y

la Unidad de Proyección Institucional. ¢45.000.00 Programa 3

Baterías doble A recargables para el mouse y teclado inalámbrico de la

diseñadora gráfica. ¢20.000.00 Programa 3

265,000.00

Departamento de

Archivo Histórico

Compra de baterías para focos utilizados en caso de falta de fluido

eléctrico en los depósitos

_ 10 Triple A

_ 2 Modelo CR2032 3v

15,000.00

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 725,000.00

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 741,000.00

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 550,000.00

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 45,000.00






Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL

GASTO TRANSFERENCIA

Monto por

Departamento

MONTO

DATOS EN COLONES

Departamento

Administrativo

Financiero

Recursos Humanos: 100 Carnet (2600 cada uno) y 100 porta carnet (400

cada uno) para funcionarios nuevos, sustituciones de los dañados y

extraviados. ¢300.000.00 Servicios Generales: Gafetes para visitantes

con su correspondiente porta gafete y cordón ¢100,000 Baterías (pilas)

para focos de oficiales de seguridad, detector de metales, relojes, control

de portón eléctrico ¢25,000,00

425,000.00

Auditoría Interna Para la compra de otros suministros para la auditoría ¢20.000 20,000.00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 66,175,000.00

6.03 PRESTACIONES 60,000,000.00

6.03.01 Prestaciones legales Institucional Pago de extremos laborales para funcionarios que se pensionarán en el

año 2018.

60,000,000.00 60,000,000.00

6.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

EXTERNO

6,175,000.00

6.07.01 Transferencias corrientes a organismos

internacionales

Departamento

Dirección General

Pago de la cuota al Programa Ayudas para el Desarrollo de los Archivos

Iberoamericanos de la XIX Convocatoria a tipo de cambio de ₡650.00 el

Euro (€9.500). Total ¢6.175.000,00 . Prog 2

6,175,000.00 6,175,000.00

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 725,000.00

DEPARTAMENTO JUSTICICACIÓN

TOTAL GENERAL 513,063,674.96

0 REMUNERACIONES 213,063,674.96

0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 125,462,584.85

0.01.01 Sueldos para cargos fijos Institucional Se presupuesta el pago de salarios para 21 plazas nuevas de acuerdo al

Plan Estratégico 2015-2018.

125,462,584.85

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 51,188,172.14

0.03.01 Retribución por años servidos Institucional El monto corresponde a anualidades de 21 plazas nuevas de acuerdo al


4,945,503.44

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión Institucional Pago de los rubros de Prohibición y Dedicación Exclusiva a los

funcionarios que lo requieren. El monto corresponde a 21 plazas nuevas

de acuerdo al Plan Estratégico 2015-2018.

29,588,299.65

0.03.03 Decimotercer mes Institucional Salario Adicional o proporcional a pagar en el mes de diciembre de 2018,

a los funcionarios de la institución. El monto corresponde a 21 plazas

nuevas de acuerdo al Plan Estratégico 2015-2018.

13,583,502.32

0.03.99 Otros incentivos salariales Institucional El monto corresponde a puntos de carrera profesional de 21 plazas

nuevas de acuerdo al Plan Estratégico 2015-2018.

3,070,866.73

0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL

DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

15,899,057.33

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la

Caja Costarricense del Seguro Social.

Institucional Pago de cargas sociales para el seguro de los funcionarios de la

Institución, corresponde al 9.42% del salario de los funcionarios. El

monto corresponde a 21 plazas nuevas de acuerdo al Plan Estratégico

2015-2018.

15,083,721.06

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de

Desarrollo Comunal

Institucional Monto destinado para girar al Banco Popular, que corresponde al 0.5%

del salario de los trabajadores. El monto corresponde a 21 plazas nuevas

de acuerdo al Plan Estratégico 2015-2018.

815,336.27

0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS

DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE

CAPITALIZACIÓN

20,513,860.64

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de

la Caja Costarricense del Seguro Social.

Institucional Pago de cargas sociales para el aporte patronal a los fondos de

pensiones, correspondiente al 4.92% del salario de los funcionarios. El

monto corresponde a 21 plazas nuevas de acuerdo al Plan Estratégico

2015-2018.

8,283,816.54

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de

Pensiones Complementarias.

Institucional Monto destinado para el cumplimiento de lo establecido en la Ley de

Protección al Trabajador N° 7983, correspondiente al 1.5% del salario de

los funcionarios. El monto corresponde a 21 plazas nuevas de acuerdo al


2,446,008.82



JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR EXTRA LIMITE

DATOS EN COLONES


Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL

GASTO TRANSFERENCIA

MONTO

DEPARTAMENTO JUSTICICACIÓN



JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR EXTRA LIMITE

DATOS EN COLONES


Y SUBPARTIDAS

OBJETO DEL

GASTO TRANSFERENCIA

MONTO

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral Institucional Monto destinado para el cumplimiento de lo establecido en la Ley de

Protección al Trabajador N° 7983, correspondiente al 3% del salario de

los funcionarios. El monto corresponde a 21 plazas nuevas de acuerdo al


4,892,017.64

0.05.05 Contribución Patronal a fondos administrados por

entes privados

Institucional Aporte Patronal por incorporación de 21 plazas nuevas a la Asociación

Solidarista del Ministerio de Cultura y Juventud

4,892,017.64

5 BIENES DURADEROS 300,000,000.00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 300,000,000.00

5.02.01 Edificios Departamento

Dirección General

Recursos para finalizar la ejecución del proyecto de inversión N° BPIP

001981 “Construcción y equipamiento de la IV etapa del edificio del

Archivo Nacional"

300,000,000.00

junta administrativa del archivo nacional anteproyecto de ... anteproyecto 2018... · *taller para...

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