Julio 2016

Ing. Luis Alberto Valenzuela Mendoza.Residente – Región Arequipa.

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico –

CEPLAN.

Junio 2019

El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y la Programación Multianual de

Inversiones

Conocimiento integral de la realidad para construir escenarios, formular políticas, planes y lograr resultados

OCÉANO PACÍFICO

COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

2

2030 36.9 millones

Tendencias demográficas: la población peruana al 2100

2070 43.7 millones

Fuente: Naciones Unidas, 2015

Millo

nes

de p

ers

onas

31.2 millones2017

2100 41.6 millones

41.9 millones2050

3

Perú: tendencias y proyecciones de la población peruana, 1950 - 2100

(millones de personas)

Variante media

80% intervalo de predicción probabilística

90% intervalo de predicción

Estimación

Variante alta y baja de fecundidad

60 trayectorias de muestra

4

2.45.2 5.8 6.0

3.1

8.7

13.3

16.2

0.2

0.7

1.3

2.2

0

5

10

15

20

25

30

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Millo

nes

de p

ers

onas

Jóvenes (15 - 29 años) Adultos (30 - 64 años) Adultos mayores (65 a más años)

Perú: tendencias y proyecciones de la fuerza laboral por grupos

de edad, 1980 – 2050 (millones de personas)

Fuente: CEPAL – CELADE

5,7

14,6

20,4

24,4

Se observa un proceso de envejecimiento de la fuerza laboral.

Tendencias de la fuerza laboral peruana al 2050

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2014)

Cambio en la temperatura media global en superficie

Tendencias ambientales: el cambio climático mundial al 2100

No se puede seguir planificando igual porque se tiene un contexto global

con alta vulnerabilidad y variabilidad.5

Observado

RCP8,5 (escenario de

altas emisiones)

Solapamiento

RCP2,6 (escenario de

mitigación de

bajas

emisiones)

Marco institucional

Implementación

Política General de Gobierno al 2021

Tendencias --->

Escenarios contextuales --->

Políticas AmbientalesSociales

Funciones del Estado (25)

Sectores (28)

Ministerios (19) Gobiernos Regionales

(26)6

Agenda 2030 Mejores prácticas nacionales e internacionales

Acuerdo Nacional

Desarrollo sostenible del Perú al largo plazo: modelo conceptual

Gobiernos Locales(196 provincias,1,874 distritos)

Nuevo superciclo de materias primas

Ocurrencia de desastres naturales

Crecientes expectativas de la clase media

Incremento de la tecnología y mecanización

Marco de políticas para la inversión

Económicas Tecnológicas Valores, actitudes, ética

1. Integridad y lucha contra la corrupción

2. Fortalecimiento institucional para la

gobernabilidad

3. Crecimiento económico equitativo,

competitivo y sostenible

4. Desarrollo social y bienestar de la

población

5. Descentralización efectiva para el

desarrollo

Las Políticas y Planes en contexto

7

El reglamento que regula las políticas nacionales, publicado el 20 de marzo de 2018, describe larelación entre las políticas de Estado, las políticas nacionales y la Política General de Gobierno(PGG).

Las políticas de múltiple nivel se interrelacionan:

La Constitución Política del Perú, las Políticas de Estado y el Plan Estratégico deDesarrollo Nacional (PEDN) con orientaciones de largo plazo.

La Política General de GobiernoPolíticas nacionales, sectoriales y multisectoriales orientadas por la Política General de Gobierno para el mandato de 5 años.

Políticas y planes en el territorioGuiadas por los anteriores marcos de política, implementan las prioridades en losterritorios (enlace distrito, provincia, departamento).

El total de instituciones públicas (másde 2800) mejoran sus políticas yplanes estratégicos y operativos paralos tres años siguientes en marzo decada año.

El contexto nacional e internacionalHechos mundiales, tendencias, escenarios yequilibrios.

1. Ciclo del Planeamiento estratégico

Se busca comprender cómo viven las

personas en sus territorios, sus medios

de vida y su nivel de bienestar

Se identifican las aspiraciones de las

personas, se realiza el análisis de futuro

y se define la imagen del territorio

deseado.

Se definen las políticas públicas

orientadas a alcanzar la imagen del

territorio deseado, a través de objetivos

prioritarios y lineamientos.

Se recoge y analiza información de los

indicadores definidos en los planes para

verificar el avance hacia el logro de la

imagen del territorio deseado.

1

2

3

4

Fuente: CEPLAN. Directiva N°001-2017-CEPLAN/PCD. Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. 02.mayo.2017.

CEPLAN, planificando para el desarrollo

METAS COMO PAÍS2

10

Son considerados como pobres monetarios aquellas personas que residen en hogares cuyo gasto per cápita es insuficiente para adquirir la canasta básica de consumo de alimentos y no alimentos (vivienda, vestido, educación, salud, transporte, etc.). Los gastos de los hogares incluyen no solo las compras sino también el autoconsumo, el autosuministro, los pagos en especies, las transferencias de otros hogares y las donaciones públicas.

Perú: evolución y proyecciones de la Incidencia de la pobreza

11

Índice compuesto que mide el logro promedio de tres dimensiones básicas del desarrollo humano: esperanza de vida, nivel de educación y calidad de vida. Cabe resaltar que no siempre representa a la mayoría de la población, por ser una medida de tendencia central sensible a valores extremos.

Perú: evolución y proyecciones del índice de Desarrollo Humano

Perú: Población en situación de pobreza extrema

Perú: comprensión lectora y, uso de números yoperaciones para resolver problemas

CEPLAN, planificando para el desarrollo

Políticas y Planes3

Políticas públicas

Políticas de Estado

Política General de Gobierno

Políticas Nacionales

Políticas Sectoriales

Políticas Regionales

Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - PEDN

PEDN PERÚ AL 2050

Articulación de los Planes Estratégicos

Articulación de los Planes Estratégicos

2. Seguimiento y evaluación de políticas y planes

para la mejora continua

2. Brechas

20

Brecha estructural

Brecha de resultados

Brecha de productos

Impacto con cambio social

Final

Intermedio

Inicial

Producto

Actividad

Insumo

PEDN

PDCPESEM

PEM

PEIPOI

OEN

AENOET

OES

AET/AESOEI

AEI

Actividades operativas

Desarrollo sostenible

Estrategias territoriales y

sectoriales

Bienes y servicios a través de las 25 funciones

Productos

• Vinculadas a PPR• Vinculadas a GRD• Vinculada a Acción

central, APNOP y acciones comunes

• Vinculados a PIP• Vinculados a no PIP

Tipo de brechaCadena de resultados

Tipo de planObjetivo o

acciónFinalidad

2.4 Articulación de brechas

21

está asociada a un resultado determinado, el cual es un conjunto de servicios provistospor el estado, es determinada por la diferencia entre el total de la población objetivo y lapoblación que alcanza el resultado como consecuencia de utilizar dicho conjunto deservicios provistos por el estado. Estos servicios provistos se dan a través de las 25funciones del Estado; en el cual cada servicio a su vez es un conjunto de productos

2.5. BRECHAS DE RESULTADO

Ejemplo: Logros de aprendizaje en segundo grado de primaria en comprensión lectora en la región Ayacucho

2.6. EJEMPLO DE BRECHAS DE RESULTADO

Niños de segundo grado de primaria en comprensión lectora con nivel satisfactorio

(2016): 5 077.

Niños matriculados en segundo grado de primaria (2016): 12048.

Niños en edad para cursar el segundo grado de primaria (2016): 12853.

23

Es la diferencia entre el total de población que recibe el producto óptimamente y la población actual que recibe el producto el cual cumple con los estándares definidos por el órgano rector, a una fecha determinada y en un ámbito geográfico determinado

2.7. BRECHAS DE PRODUCTO

2.8. EJEMPLO DE BRECHAS DE PRODUCTO

Ejemplo: Instituciones educativas de nivel primaria cuyas secciones de primer y segundo grado recibieron cuadernos de trabajo en buen estado en la región Ayacucho

Brechas Estructurales Brechas de Resultado Brechas de Producto

SERVICIOS PÚBLICOS

Programación Multianual de

Inversiones• Criterios de Priorización

• Servicios con Brecha de Producto Priorizados

Programación Multianual de Presupuesto

Ecosistema Cuenca Eje de Desarrollo

PEDN, PESEM, PDCObjetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas

PEIObjetivo Estratégico Institucional y Acción

Estratégica Institucional

Políticas y Planes

POI

Programación Multianual

para el Cierre de Brechas

CONOCIMIENTO INTEGRAL DE LA REALIDAD

Asignación y Ejecución

Presupuestal

• Gasto corriente

• Gasto en inversión

Distancias y tiempos de acceso a Servicios Públicos

Centro Poblado

Distrito Provincia

2.10. Diseño de la Programación Multianual para el Cierre de

Brechas

_ _ _

Elaboración: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación - DNSE.

DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN

MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES

• CAPÍTULO II FASE DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES DEL CICLO DE INVERSIÓN Artículo

9. Objetivo y etapas de la fase de Programación Multianual de Inversiones

9.1 La programación multianual de inversiones tiene como objetivo lograr la vinculación entre el planeamiento estratégico y el proceso presupuestario, mediante la elaboración y selección de una cartera de inversiones orientada al cierre de brechas prioritarias, ajustada a los objetivos y metas de desarrollo nacional, sectorial y/o territorial. Para dicho fin, los Sectores conceptualizan, definen, actualizan, aprueban y publican los indicadores de brechas de infraestructura o de acceso a servicios que utilizan los Sectores, GR y GL para la elaboración, aprobación y publicación del diagnóstico de brechas de infraestructura o de acceso a servicios. Con dicho diagnóstico las entidades determinan sus criterios de priorización, con los cuales se selección y priorizan las inversiones a ser registradas en la cartera de inversiones del PMI.

Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

¿Qué es?

Es un documento de

gestión elaborado por los

Gobiernos

Regionales que presenta

la estrategia de

desarrollo concertado

del Territorio.

Visión de Desarrollo al 2021

Características Demográficas

20

11

20

14

20

21

ProvinciaSuperficie Población Población %

Km2 2015 2017AREQUIPA REGIÓN 63.345.39 1,287,205 1,347,177 100 %

Arequipa 10.430.12 969,284 1,056,345 78.41%

Caylloma 11.990.24 94,220 84,582 6.28%

Camaná 4.558.48 58,952 57,037 4.23%

Islay 3.886.03 52,630 50,167 3.72%

Caravelí 13.139.41 40,904 38,247 2.84%

Castilla 7.634.85 38,670 32,605 2.42%

Condesuyos 6.958.40 17,943 15,449 1.15%

La Unión 4.746.40 14,602 12,745 0.95%

• 77 de cada 100 viviendas en Arequipa tienen título de propiedad.

• Más del 90,0% de las viviendas en Arequipa cuentan con servicios de agua y luz

• El 38,1% de la población cuenta con educación superior

• El 63,2% de la población arequipeña tiene seguro de salud

• El 35,2% de hogares arequipeños cuentan con acceso a internet• Durante el año 2016 en Arequipa arribaron más de 1 millón 800

mil visitantes

Algunos datos importantes sobre Arequipa.

PDRC REGION AREQUIPA 2013 - 2021

CADENA DE RESULTADOS

AREQUIPA

AREQUIPA

Evaluación Censal de Estudiantes - ECE 2018 Región Arequipa4to Primaria

Evaluación Censal de Estudiantes - ECE 2018 Región Arequipa4to Primaria

Evaluación Censal de Estudiantes - ECE 2018 Región Arequipa2do Secundaria

Evaluación Censal de Estudiantes - ECE 2018 Región Arequipa2do Secundaria

12.4 12.3

9.0

7.38.7

7.3 7.56.3

4.9

28.5

23.2

19.5

18.117.5

14.6 14.4

13.1

12.9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE 5 AÑOS EN PORCENTAJES (PATRÓN OMS)

Total Nacional

Arequipa

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Arequipa 94 94 94.5 94.5 95.3 90.4 92.4 91.5 92.8 94.2 95.1 96.6 96.7 96.7 98.4 98.2 98.2

Total Nacional 73.5 74.9 75.3 76 76.3 76.1 79.9 81.8 84.3 86.3 87.9 89.5 91.2 92.3 93.2 94.2 94.5

70

80

90

100

Po

rce

nta

je

Población que tiene luz eléctrica en su hogar (Porcentaje)

INEI - Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones

Porcentaje de hogares que se abastecen de agua potable por red pública, dentro de la vivienda

INEI - Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones

Meta

2021

95 %

26.2

23.8

19.5

21.1

13.6

11.5

11.9 %

9.07.7

6.6 %

0

5

10

15

20

25

30

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: AQP en Cifras INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES - ENAHO 2001-2011

Meta 2021

2.7 %

Población en situación de

Pobreza %

Valor del Costo de una canasta mínima esencial de bienes y servicios para vivir S/. 292

Fuente: Consejo nacional de Competitividad ICR

Meta Vía Dpt.

2021

46.1 %

Evolución de la Red Vial Asfaltada %

PROVINCIAS Asfaltada Afirmada Sin Afirmar Trocha Total

AREQUIPA 414.1 188.7 180.5 719.3 1,502.6

CAMANÁ 15.8 69.9 0.0 356.7 442.4

CARAVELI 136.6 290.4 212.9 522.8 1,162.7

CASTILLA 106.3 45.3 131.1 738.2 1,020.9

CAYLLOMA 154.2 266.0 417.6 1,151.4 1,989.2

CONDESUYOS 28.0 100.1 7.7 447.1 582.9

ISLAY 37.7 15.6 0.0 212.0 265.3

LA UNIÓN 32.7 161.3 0.0 582.9 776.9

Via Dptal. + Vecinal 925.4 1,137.3 949.8 4,730.4 7,742.9

Total Via Nacional 989.4 257.2 184.3 4.6 1,435.5

TOTAL 1,914.8 1,394.5 1,134.1 4,735.0 9,178.4

61.057.0 57.0 60.0

68.0 68.0 69.0 69.8 Nacio

19.0 19.5 19.5 17.5

26.0

31.0 31.032.4 %

Dpt.

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nacional Departamental

Fuente: MTC. Of. Estadística 2014

Las vías son un poderosofactor de inclusióneconómica y acceso a losservicios

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Presupuesto 71,317,734 90,786,498 97,169,638 106,415,36 114,635,18 122,380,23 133,676,69 144,805,72 152,888,94 158,282,21 176,300,54

0

2E+10

4E+10

6E+10

8E+10

1E+11

1.2E+11

1.4E+11

1.6E+11

1.8E+11

2E+11

Mo

nto

asi

gnad

o e

n s

ole

s

Presupuesto Perú

Fuente: Consulta amigable del MEF

BRECHAS Y RESULTADOS PRIORITARIOS - PDRC

Nro. Objetivo estratégico Indicador

Fuente de

datos

Línea

base 2014

Meta

2018

Meta

2021

02 Mejorar la calidad

educativa de los

estudiantes

Porcentaje de

estudiantes 2do. Grado

EBR con nivel

satisfactorios en

Comprensión Lectora

MINEDU –

ESCALE

61 73.5 72.5

Porcentaje de

estudiantes 2do. Grado

EBR con nivel

satisfactorios en

Destreza Matemática

MINEDU –

ESCALE

32.9 34.00 38.8

03 Mejorar los servicios

de salud para la

población

Tasa de desnutrición

crónica en niños < 5

años.

INEI – SIRTOD 7.3 6.1 5.7

BRECHAS Y RESULTADOS PRIORITARIOS - PDRC

Nro. Objetivo estratégico Indicador

Fuente de

datos

Línea

base 2014

Meta

2018

Meta

2021

04

Elevar la cobertura del

servicios básicos

(agua, desagüe y

energía eléctrica ) a

los hogares

Porcentaje de hogares

con acceso a agua,

desagüe y energía

eléctrica.

INEI – SIRTOD 87.3 87.7 88.1

11

Incrementar la

disponibilidad de

infraestructura

productiva y de

servicios

Porcentaje de vías

nacionales,

departamentales y

vecinales asfaltada

MTC 20.9 35.0 50.0

12 Conservar las cuencas

de la región

Número de pasivos

ambientales mineros

MINEM 383.0 347.0 323.0

BRECHAS Y RESULTADOS PRIORITARIOS - PEI

Nro. Objetivo estratégico Indicador

Fuente de

datos

Línea

base 2014

Meta

2017

Meta

2019

08

Mejorar la

competitividad

económica de las

cadenas productivas

estratégicas de la

región Arequipa

Índice de competitividad regional

INCORE 6.4 6.6 6.7

11

Ampliar la

infraestructura de

servicios, productiva y

energética.

Razón de inversión en

infraestructura

agropecuaria respecto

a la PEA agropecuaria

MTC 687 1000 1200

Potencia de energía

eléctrica instalada

SIRTOD - INEI 421.2 421.4 428

Julio 2016

“LO QUE NO SE PUEDE MEDIR NO SE PUEDE GESTIONAR”

ALBERTH.VALENZ@GMAIL.COM

Gracias.

Setiembre 2017Junio 2019