juliÁn cepeda uribe ramÓn alberto campos rueda byron puerto barrios plan de negocio empresa de...
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JULIÁN CEPEDA URIBE
RAMÓN ALBERTO CAMPOS RUEDA
BYRON PUERTO BARRIOS
PLAN DE NEGOCIO
EMPRESA DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, APROVECHAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS
BIOSECURITY S.A. E.S.P.
DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
DEMANDA SELECTIVA
INVESTIGACIÓN DE MERCADO
FICHA TÉCNICA Estudio de mercado
Alcance No experimentalTipo de
investigaciónTransversal de tipo Descriptivo
Técnica de recolección de información.
Encuesta
Modo de aplicación
Personal Dirigida.
Definición de la población
28 Clínicas y Hospitales de Bucaramanga y su área metropolitana.
Proceso de muestreo
Censo
Marco poblacional
Clínicas y Hospitales de Bucaramanga y su área metropolitana.
Tiempo de aplicación
Del 1 de Enero al 10 de Febrero de 2014
INVESTIGACIÓN DE MERCADO
INVESTIGACIÓN DE MERCADO
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
DIAGRAMA DE OPERACIÓN RECOLECCIÓN DE LOS DESECHOS EN LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ACOPIO PLANTA DE TRATAMIENTO
LAVADO DE CAMIONES
CARGA DE CARROS AUTOCLAVE
CARGAR TARRINAS LIMPIAS A CAMIONES
RECOLECTORES
ALMACENAMIENTO DE TARRINAS
TRITURACIÓN DE RESIDUOS TRATADOS
INICIO
TRANSPORTE HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO
BODEGA
OPERACIÓN DEL TRATAMIENTO POR AUTOCLAVE
LAVADO DE TARRINAS
TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO
FIN
ESTRATEGIA DE MERCADEO
INVERSIÓN
INVERSIÓN TOTAL(Millones de Pesos)
Concepto Valor
Inversión fija
1.372
Inversión diferida
55
Capital de Trabajo
514Total inversión 1.942
PUNTO DE EQUILIBRIO
AÑO 1KILOGRAMOS PROCESADOS ANNUAL 530.400COSTO VARIABLE UNITARIO 285,97$ PRECIO POR KILOGRAMO 2.000,00$ PUNTO DE EQUILIBRIO (Kilogramos) 325.427,84PUNTO DE EQUILIBRIO (Millones) 650,86$ Costo de Produccion Unitario 1.604,37$ Margen de Utilidad 19,78%
PUNTO DE EQUILIBRIO
FINANCIAMIENTO
(Millones de Pesos)
TOTAL INVERSION 1.942,91$
FINANCIAMIENTO 20% 388,58$
RECURSOS INVERSIONISTAS 80% 1.554,33$
388,58$
60
4,19%
3,00%
Monto de Crédito :
Plazo en meses :
D.T.F. (T.A.) (1)
Puntos Adicionales - TA
PROYECCIÓN DE VENTAS
(Millones de Pesos)
INDICADORES FINANCIEROS
(Millones de Pesos)
VPN 846,67$
TIR 16,976%
RELACION BENEFICIO/COSTO 1,359
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
552,97$ 654,46$ 776,52$ 919,40$ 1.090,86$ EBITDA
CONCLUSIONES
• El proyecto responde a una necesidad latente de la región en cuando el manejo responsable de los residuos hospitalarios, el manejo eficiente de recursos ambientales, impacto sanitario (tipo de tecnología) y de salud pública.
• Las razones e indicadores financieros muestran que el proyecto genera los recursos necesarios para la inversión requerida.
• El negocio ha sido contemplado inicialmente para un área geográfica y tipo de mercado específicos; no obstante, la idea de negocio se puede expandir hacia otro tipo de Generadores y regiones.
• El reto más importante de este proyecto se encuentra enfocado hacia la consecución de un fondo de inversionistas (público – Privado), que faciliten la gestión de organismos estatales.
• La estrategia está centrada a los inversionistas y a los clientes, debido a que por su naturaleza deben incluir políticas de responsabilidad social empresarial.
GRACIAS…