INFORME DE VISITA Nº5

EMPRESA: COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA MYB

FECHA VISITA:19 DE OCTUBRE  2009

FECHA PRÓXIMA VISITA: 30 OCTUBRE 2009

 CÓD. ACTIVIDADES – NOMBRE ACTIVIDADES

TEMAS TRATADOS - PARTICIPANTES

Código: A 47598Actividad: HACCP – EST. DYS.

MANTENCIÓN.PLAN HACCP.PARTICIPANTES: JUAN CARLOS MENDEZ

TAREA – REQUISITO

RESPONSABLE/PLAZO

1 Obtener listado de proveedores de mantención

JCM, FC 30.10.0

9

(equipos, infraestructura, partes y piezas, insumos) y completar listado de proveedores de mantención.

2

Indicar en las especificaciones técnicas de producto terminado y en la descripción del plan HACCP cuál es la duración del producto, una vez elaborado, y cuáles son las condiciones de almacenaje.

JCM 30.10.0

9

3 Completar check-list de infraestructura.Completar plan

JCM 30.10.0

9

de mejora de la infraestructura (debe estar firmado por gerencia, con los plazos definidos).

4

Completar listado de químicos de mantención.

JCM 30.10.0

9

5

Implementar registros de mantención.

JCM 30.10.0

9

6 En el certificado del proveedor de azúcar, no se indica número de lote, grado del azúcar (grado 2 o 4) ni contenido de sulfitos/sulfatos (para determinación de alérgenos). Estable

JCM 30.10.0

9

cer las características del azúcar en especificación técnica de materia prima.

7

Revisar que existan especificaciones técnicas para materias primas, insumos, material de nevase y embalaje; especificaciones técnicas y hoja de seguridad para todos los químicos empleados en limpieza, desinfección, mantención y botiquines.

JCM 30.10.0

9

8 Actualizar

JCM 30.10.0

listado único de productos químicos.

9

TEMAS ATRASADOS (ÍTEM REQ.)

FOLIO  (NºTAREA/VISI

TA)

TAREA ATRASADA – REQUISITO

TIEMPO

TOTAL ATRAS

O (SEMANAS)

RESPONSABL

E/PLAZO

No aplica revisión en esta visita

OBSERVACIONES – COMENTARIOSObservación: No aplica evaluación, dado que en esta visita no se revisarán tareas.

INDICADORES

VALOR OBTENI

DO

RESPONSABLE

- REPRESENTANTE SIG

FIRMA CONSULTOR

FIRMA

% CUMPLIMIENTO

No aplica

Juan Carlos

Méndez

Daniela Poblete

B.

TAREAS VISITANº TOTAL TAREAS ATRASADAS

No aplica

% AVANCE ESPERADO A LA FECHA

No aplica

% AVANCE REAL

No aplica

 Consultor: Daniela Poblete B.

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