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SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓNDEL STSTEMA DE CONTROL TNTERNO (SCt)

San Juan de l\iliraflores, 03 de julio de 2019

lnforme de Sequimiento N" cct.EE.003.2019

I. OBJETIVORealizar la evaluación de seguimiento del proceso de implementación del Sistema de Control lntemo (SCl) deELECTROPERU S.A. al primer semeslre de 2019, de acuerdo a la normativ¡dad legal vigente en el marco del COSOversión 2013.

2. ALCANCE. Evaluación de la situación actual de la Empresa con respecto al S¡stema de Control lntemo, en relación a su vem¡ón

coso 2013.. Conocer los avances y la brecha existente en la estructura de Control lnterno,. Generar recomendaciones y Planes de Acclón que permitan cumplir con el estándar antes c¡tado.

3, ANTECEDENTES3.1. ELECTROPERU S.A., es una Empresa estatal de derecho privado, constituida el 5 de setiembre de 1972,

mediante Decreto Ley N' 19521, modificado en mazo de 1981 med¡ante Decreto Leg¡slativo N" 41,convirt¡éndose en empresa estatal de derecho privado Empresa de Electricidad del Perú - ELECTROPERU S.A.que se dedica a actividades propias de generación, de transmisión por el sistema secundario de su propiedad yde comercialización de energía eléctrica.

3.2. Acuerdo de Directorio N' 015-2015/016-FONAFE de fecha 11 de diciembre de 20'15, que aprobó el "Lineamiento

del Sistema de Control lnterno para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE", el cual fue ratificado por la JuntaGeneral de Accionistas y Directorio de ELECTROPERU S.A. en Sesión N0 '163 y Sesión N0 1529 del 20 de enerodel 2016, respectivamente.

3.3. Resolución de Dirección Ejecutiva N" 123-201S/DE-FONAFE, aprueba la Guia para la Evaluación del Sistemade Control lntemo (en adelante SCI), la cual establece en el acápite 5.4.3.4 que el Equipo Evaluador informaÉtrimestralmente los avances y resultados del SCI al Comité de Control lntemo de la Empresa. Asimismo indlcaque el Gerente General deberá remitir semestralmente a FoNAFE el lnforme sobre el seguimiento del plan

debidamente aprobado por el Directono de la Empresa.

3.4. Directiva Corporativa de Gestión Empresarial para las empresas bajo el ámbito de FONAFE (aprobado por

Acuerdo de Directorio N" 002-2018/011-FONAFE del 05-12-2018), establece, entre otros, que el Gerente

General deberá presentar al Directorio un reporte de avance de la implementación del plan de trabajo de manera

tr¡mestral del SCl.

3.5. Resolución de Dirección Ejecutiva N" 009-2019/DE-FONAFE de fecha 15 de enero de 2019, que aprobó la

modificación del "Lineamiento Corporativo del Sistema de Control lnterno para las Empresas bajo el ámbito de

FONAFE'.3.6. Oflcio SIED Nro, 027-21191GIELECTROPERU (Carta N" 00115-20'19-G) del 04 de mazo de 20'lg, con el cual

ELECTROPERU S.A. presentó a FONAFE el lnforme Ejecutivo N' CCI-EE-001-2019, incluyendo el P¡an deAcción, correspondiente a la evaluación del proceso de implementación del SCI del año 2018. El cual,posteriormente fue difundido a través del portal Web de la Empresa y mediante el lvlemorando N' 0037-2019-

GC a todo el personal.

4. RESULTADOS DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL PLANLos resultados del proceso de monitoreo se presentan en tres aspectos: Nivel de madurez de la Empresa en relación

a los componentes del SCl, Nivel de implementación de cada componente; N¡vel de implementación de cadaprincipio.

4.1. Cumplimiento a nivel EmpresaA continuación se m el nivel de avance alcanzado por cada plan de acción indicando el pur¡taje obtenido

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4.2. Uso de recursosEn el presupuesto del año 2019 se asignó S/ 90 012,00 más lGV, para servicio de consultoria y asesoria para la

implementación y mejora del SCl, GIR y MAPRO. La Sub Gerencia de Recursos Humanos viene ejecutando el Plan

Bianual de Capacitación de las personas 2019-2020 que incluye de talleres y charlas en SCl, BGC, Gestión por

Procesos y Gestión lntegral de Riesgos (GIR).

4.3. Desempeño del Equipo lmplementador del SCI y participantesLas actividades de implementación del SCI son asumidas directamente por cada Gerente y Sub Gerente de área que

tenga a su cargo la implementación de los puntos de interés contemplados en sus Planes de Acción. El avance en laimplementación al primer semestre 20'19 del SCI se mant¡ene igual al ciene del año 2018, con un nivel de madurez"Gestionado" (4 de 5), conforme al resultado extra¡do de la herramienta automatizada de FONAFE.

4.3.1. Sistema de Control lnterno. Se viene monitoreando a través de la Sub Gerencia det Órgano de Control lnstitucional (OCl), el proceso de

implementación del SCI en ELECTROPERU S.A. en virtud de la Resolución de Contraloría N'149-2016-CG.. El Secretario General es el Funcionario Responsable del Monitoreo y Seguimiento de las Recomendaciones del

OCl, designado por e¡ Gerente General.o ELECTROPERU S.A. se encuentra supervisada por ¡a SlVlV, FONAFE, la Dirección de Contabilidad Pública, a

quienes reporta de forma trimestral, semestral y anual sobre nueskos estados financieros.

o ELECTROPERU S.A., a través del representante bursátil viene informando a la Slt/V sobre los Hechos delmportancia, en concordancia con su Reglamento, incluyendo información relacionada con la gestión social dela Empresa y la participación accionaria.

. En Sesión de Directorio Presencial No 021-2019 de fecha 12-6-2019 el D¡rectorio tomó conocimiento del "lnforme

sobre el grado de cumplimiento del Código de Ética y Conducta de ELECTROPERU S.A. año 2018, dónde se

indica que durante periodo 2018 no se recibieron denuncias por infracción al Código de Ética y Conducta.

4.3.2. Gestión lntegral de R¡esgos. La Gerencia de Administración y Finanzas con Memorando N" 00105-2019-A de fecha 22 de abril de 2019 hace

de conoc¡m¡ento de las áreas de la Empresa la "Aprobación de modificación del Manual de Políticas de Gestión

de Activos y Pasivos Financieros de ELECTROPERU S.A.'.o ELECTROPERU S.A., cuenta con un Manual de Politicas de Gestión de Activos y Pasivos y para la protección

de los recursos financieros ha constituido con el BCP un Fideicomiso de Administración de un Pakimonio

Fideicometido de S/ '1 081,00 millones.. El Comité de Activos y Pasivos Financieros (CAPF), se reúne al menos una vez al mes para tratardiversos temas

relacionados a la gestión de activos y pasivos financieros de ELECTROPERU S.A,, resaltando entre dichos

temas, la convocatoria a inversiones financieras.. Al c¡erre de cada trimestre se presenta al Directorio los resultados de la supervisión de los activos y pasivos

flnancieros.. Al final de cada mes se elabora el informe "Estado de situac¡ón de cobranzas de clientes comerciales", el cual

' es remilido a las Sub Gerencias de Comercialización, Contabilidad, y a Asesoria Legal.; . Class & Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo realiza la evaluación y el segu¡miento de la solvencia financiera

de ELECTROPERU S.A, con periodicidad semestral, al 3'1 de diciembre de 2018, se ha ratificado la Clasificación

de Riesgo AAA a la capac¡dad de pago de nuestra Empresa.

. El registro de títulos y valores de la Empresa se mantiene actualizado cuyo estado de situación mensual

(colocación de valores, cartas de crédito, cartas fianzas de terceros y garantías en custodia) es informado a la

Sub Gerencia de Contabilidad,. En Sesión de Directorio No 019-2019 de fecha 22 de mayo de 2019 se aprobó el "[,4anual de Gestión lntegralde

Riesgos de ELECTROPERU S.A.", el cual previamente fue aprobado por el Comité Especial de Auditor¡a y

Riesgo del Directorio en Sesión No 1-2019 de fecha 13 de mazo de 2019.

. El Gerente General con memorando No 0026-2019-G de fecha 21 de junio de 20'19, difunde para cumplimiento

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SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓNDEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

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o Con lnforme Ejecutivo No 001-2019-RTG|R, de fecha 05 de junio de 20'19 el responsable titular de Riesgospresentó alComité Técnico de Riesgos, el lnforme de Seguimiento del Proceso de lmplementación de la GlR, el

cual fue aprobado por el Comité Técnico de Riesgos, según Acta No 001-2019 de la misma fecha, donde se

acordó remilir para su aprobación el mencionado lnforme Ejecutivo de la GIR y su Plan de Trabajo al Comité

Especial de Auditoría y Riesgos del Directorio.. Con memorando N0 060-2019-GC de fecha 06 de junio de 2019 la Sub Gerencia de Planificación y Control envia

al Gerente General el "lnforme de Seguimiento del Proceso de lmplementación de la GlR", para que sea sometido

a consideración del Comité Especial de Auditoria y Riesgos del Directorio.. Como consecuencia de la aplicación de los contratos de suministro de electric¡dad derivados de Ia licitación

"Energia de Centrales Hidroeléctricas" realizada por PROINVERSION en mazo de 2011 , se ha generado unperjuicio económico a la Empresa de S/ 459,0 millones en el periodo ejecutado al 3'l de mayo de 2019.

4.3.3. Sistema de Gestión de Seguridad de la lnformación. Con Resolución de Gerencia General No 00048-2019-G de fecha 05 de abrilde 20'19, se aprobó la designación

del Gerente de Administración y Finanzas, como Líder del Gobierno Digital de ELECTROPERU S.A.. Con Resolución de Gerencia General N" 00049-2019-G de fecha 05 de abril de 2019 se aprobó la conformación

del Comité de Gobierno Digital de ELECTROPERU S.4., asi como sus funciones según la Resolución Ministerial

N" 087-20'1g-PCM. Por oko lado, se estableció dejar sin efecto la Resolución de Gerencia General No 00067-2018-G del 20-4-2018, mediante el cual se conformó el "Comité de Gestión de Seguridad de la lnformación".

4.3.4. Gestión de la Continuidad Operat¡va o de Negocio. La Sub Gerencia de Recursos Humanos, con el apoyo de una Consultora, ha definido la Matriz de Requ¡s¡tos de

Competenc¡as por Cargo de las siguientes lineas de canera: Proyectos, Producción, Comercial, Adm¡n¡stración

y Responsabilidad lnstitucional..Con Memorando N" 00110-2019-G de fecha 2l de mazo de 2019 el Gerente General difunde el Plan de

Desanollo de las Personas 2019-2020 a todas las áreas de la Empresa.

. Se viene revisando el pnmer proyecto del Plan de Sucesión para el personal Directivo y clave de la Empresa.

4.3.5. Cumplimiento Normativo. lVediante lr/emorando No 00129-2019-G de fecha 04 de abril de 2019, el Gerente General difunde a las áreas de

la Empresa, los Certiflcados del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 :2015 y Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001 :2007.

. [,4ediante lVemorando N" 00214-2019-G de fecha '19 de lunio de 20'19, el Gerente General difunde a las áreas

de la Empresa el "lnventario de Procesos de ELECTROPERU S.A.", el cual contiene los Procesos del Nivel 0,

Nivel 1, Nivel 2 (Subprocesos) y Procedim¡entos; dichos procesos fueron val¡dados por cada área de la Empresa,

con el propósito de lograr la mejora conlinua de los procesos orientados al logro de objetivos de la Empresa, el

cual fue elaborado en cumpl¡m¡ento del Manual Corporativo para la Documentación de Procesos y

Procedimientos de FONAFE.. Con l.4emorando N' 00239-2019-G del 28 de junio de 2019, se difunde el Plan de Trabajo para el desarrol¡o e

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001-20'18, que reemplazará

a la OHSAS 18001:2007.

4.3.6. Sistema de Prevención del Delito y Ant¡corrupción. La Sub Gerencia de Recursos Humanos el 29 de abr¡l de 2019, realizó una capacitación de sensibilización a todos

los traba.iadores en el auditorio de la Empresa en tema de Prevención de Delitos.

. En Sesión de Directorio Presencial N' 010-20'19 de fecha l3 de mazo de 2019, se aprobó la propuesta de la

actualización del "Manual de Prevención de Delitos de ELECTROPERU S.A.'.. Con Memorando N' 00292-2019-AL de fecha 2 de lulio de 2019, la Sub Gerencia de Logistica informa que se ha

incorporado al Manual MP-06 (lvlanual de Procedim¡ento de Compras), la debida diligencia establecida en el

"Manual de Prevención de Delitos (MPD)", como acciones de gest¡ón de riesgo para los procedimientos de

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4.4. Resultados obtenidos y nivel de implementación alcanzadoEl cuadro siguiente muestra los resultados comparados por componente entre el año 2018 y al primer semestrede 2019.

5. Plan de habaio para la implementación del SCI

El plan de traba.¡o se viene actualizando, conteniendo las nuevas fechas y responsables, el cual se incluye como

Anexo No 01.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Continuar con la ¡mplementación del Sistema de Control lnterno bajo los parámetros establecidos por FONAFE y la

Contraloria General de la República.

6.2. Continuar con la elaboración del estudio de carga laboral, el plan de sucesión para cargos crít¡cos y la política de

incentivos y recompensas en función a planes y objetivos estratégicos.

6.3. Continuarcon la implementación de los procesos y procedimientos en el marco normativo establecido poTFONAFE.

6.4. Proseguir con la sens¡bilización del SCl, GIR y la Gestión por Procesos a todos los colaboradores de la Empresa.

6.5. Realizar reuniones de trabajo con las Gerencias para la migración del OHSAS '1800'l:2007 a la ISO 45001 :2018.

7. ANEXOS. Anexo N" 01: Detalle de Cada Plan de Acción. Anexo N' 02: Herramienta Automatizada. Anexo No 03: Acciones realizadas a los Riesgos Residuales

Atentamente,

tve ipe fi/artinez Changra

Presidente del Equipo Evaluador del SCI

Gerente de Producción

Esta Gerencia General hace suyo el informe que antecede

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Gerente General

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Punta¡e Obtenido alaño 2018

Punta¡e Obtenido PrlmerSemestré del año 2019

Situación

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SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓNDEL SISTEMA DE CONTROL TNTERNO (SCt)

ANEXO N' 02: HERRAMIENTA AUTOMATIZADA

Madurez y Cumplimíento del Sistema de Control Interno

TLTCÍROPTRU

l- SESI'|EI PtR0Al-

Resültedos el I Sem 2019

Ger¡on¿dol{ivel de tladurez delSCl - Al I Sem 2013 4.00 80.032

Po¡detado Conporrr*e Pur*¡ÉMái¡¡oftrrltaie' lfoeldetl¡d,¡e¡ !lqung." 0.00 - 0.3f

ñt Enorm de Corrrd Deliido 1a.62l3¿E @o@

-¡¡Eil1.00- 1.9i

2t/, Gesthnádo GM@EEE-E,r:E 2.00-23f

202 Actiuid¿der de Corrrd Defirido 15.Tt IIEflI¡ETI

frfom¡ción Coruic&¡ón 0ef¡ido 13.337.2t/,a

{.00-1.!:

2tt Actiuid¡&r de Gertion¡do GELtrIi¡rll1002

Emp.es¿ de Eledricid¡d del P.rú SA 5e m.ueit¡¡ e¡ el i¡ilel de ¡4¡due¿'g.sliooro ({l d.l sbt.m¡ de Conlrd hrno.

E! pos¡t a rsúores ! meú la coifoíd¡,¡d en l¿ ¡p¡c¿ajén d€l proceso d. irphm€rl¿c¡d1 del §rtem¡ & Coraol k*emo t es poJiHa to4t¡a.airE qJ¡do el Foceio m esú oper¡ñdo ¡dacu¿d¡Í*r*A los Foceso5 da l¡ E¡¡Fera atá¡ maiorhdose coa iú¿réde. se dirpoñe da

¡úom¡l¡¿acbFs t da her¡riarit¡i qJe 5m ur¿d¿s de un¿ m¡n€r¡ ¡ml¡d¡ o lr¡tm ¡d¡.

II. OETALLE DEL PUÍ{TAJE OBTETIIDO

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LLAFUERTE.VARGAS ,g

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Def¡nidoEI{TOEÍ{O 0E COt{THot | .-*G*in¡do

Grlin¡do

Gaix¡do

fhliido

0!e¡do 65.002

9..7?t

6.6T1

6.TV

68.ülz

fth{rb t f)rm,ltr ccrproíiro crr h frsgil¡d y b,s t ¡het

ftir*¡i¡ 2 Error l¡ n¡psurbfd¡d & s+q*¡ár

fttri* 3: E*¡blcc¿ roxtur¡, r¡oril¡d y G¡por¡s¡bld¡d¡s

4.8t

4.33

4.n

3.40

3.25

Rixi*r 4: Bcmrrtra ooapottiro oú L crrpcterri¡ de tus

P*ri*r 5: Apbr h rc4omrUldrd pu b rrrdción de cue*rr

o4.m

3.70

4.m

C,caú¡do

Dr{hado

Ged¡¡do

Bixirir B: tl&r ilolmr*h rehvrte

Rixi*r 14: St oanrio ¡tcrr¡úr.rl.

hir*$ É: 5e cqr¡¡i¡ om C c§crb

80.002

80.002

Cr.¡t¡on¿do

C**im¡do

PrirÍpio É Bealza cvrbrchr*r mntiurs ylo hdcpcndcrret

ftix**¡ f7: Ev¡U¡ y ooru*)¡ drffcicrrci¡s

l{iuel de I'ladurez del Sistena de Control lnterno Ge onado Z f,urnp-'

a 4.iE

a 4.sr

a 4.m

a 4.m

Grnin¡do

Ge¡irxh

G*cin¡do

Gesin¡do

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EVALUACIÓfT I¡E EIESGOS 4.?6 45.237-

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Delirido

Ge¡tis¡ado

Gcqi¡n¡do

Prhci¡ot SeLcohn y drnrolr rai*Jad+ de control

P 'rrrcfiio 1t Selecclonr y dcr:role carrole,s gena¿ler ¡ohe h t

Prito¡¡ 1¿ lhqf.g¡ po¡ti¡¡¡ y gocr&nbnos

4 3.79 75.302Delinido

dc Crplb¡..ro ,.rgc(!o ¡l ¡út+

OefinidoI¡FOEHACTÓ Y COf{U tCACtÓl{ 7X.332

Ge5tionado 8t.ooz

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ftrrcb¡o e E¡pccm¡ oblrtvse ¡drcu¡dos

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P*x*ir¡ & Ev¡ll¡:lúxgo dc frrde

Eiri*) § Hcrdica y rúr h,5 orn¡¡ot dgrfc$tot

ACTlVtDAtlES 0E CUi,|TROL

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