PLAN DE AUDITORIA INTERNA– LUCHO’S - ICA

FECHA CODIGO FORMATO PAG.02/11/2013 PAP/CAC/13 001/SIAM/PAP

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA EXTERNA DEL

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

ISO 14001:2004 – AGRICOLA LA VENTA S.A – ICA

Elaborado Autorizado Revisado

Ing. Luis Pardo GalindoAuditor líder

Ing. Carolina NavarroGerente General

Equipo Auditor Externo

3

PLAN DE AUDITORIA INTERNA– LUCHO’S - ICA

FECHA CODIGO FORMATO PAG.02/11/2013 PAP/CAC/13 001/SIAM/PAP

Contenido

1. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA................................................................3

1.1.1. Objetivo General:...........................................................................3

1.1.2. Objetivos Específicos:....................................................................3

2. ALCANCE DE LA AUDITORIA...................................................................3

2.1. CRITERIOS DE AUDITORIA................................................................3

2.1.1. Fecha:............................................................................................3

2.2. EQUIPO AUDITOR...............................................................................4

3. ITINERARIO DE LA AUDITORIA EXTERNA.............................................4

3

PLAN DE AUDITORIA INTERNA– LUCHO’S - ICA

FECHA CODIGO FORMATO PAG.02/11/2013 PAP/CAC/13 001/SIAM/PAP

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

Objetivo General:

Verificar el cumplimiento de los requisitos en el proceso de la producción, según la norma ISO14001:2004, del Manual de Gestión Ambiental de la Empresa Agrícola La Venta S.A el cual se dedicada a la actividad agroindustrial.

Objetivos Específicos:

Verificar el Cumplimiento legal vigente en materia Ambiental de los procesos y operaciones.

Determinar los puntos críticos que influyen en la gestión ambiental en los diferentes procesos productivos del Fundo La Venta.

Determinar el grado de cumplimiento y el compromiso de las partes interesadas de la empresa.

Verificar el cumplimiento de los procedimientos para los Aspectos Ambientales de la organización.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

La evaluación abarca desde las áreas de cultivo que generan la materia prima, hasta el término del proceso industrial en donde el esparrago es procesado, empaquetado y dispuesto para su distribución.

CRITERIOS DE AUDITORIA

La norma ISO: 14001:2004 Las leyes aplicables en el marco legal del SGA Aspectos ambientales Reglamento de la ley General de Residuos sólidos Estándares de Calidad Ambiental; Ley General del Ambiente.

3

PLAN DE AUDITORIA INTERNA– LUCHO’S - ICA

FECHA CODIGO FORMATO PAG.02/11/2013 PAP/CAC/13 001/SIAM/PAP

Fecha:

2 de Diciembre del 2013

EQUIPO AUDITOR Ing. Luis Pardo Galindo Ing. Luis Enrique Del Castillo Ing. Luis Armando Jayo Espino Ing. Rosmery Mendoza Ugalde Ing. Fiorella Del Risco Gavilano Ing. Lorena Maldonado Llerena

ITINERARIO DE LA AUDITORIA EXTERNA.

3

CRONOGRAMA DE AUDITORIA EXTERNA

Proceso Hora Fecha Auditor Auditado

Reunión De Apertura16:20 –16:25

02/12/13 AUDITOR LIDER

PROGRAMAS OPERATIVOS

Gerencia General 16:25 – 16:40 02/12/13 Ing. Luis Pardo Ing. Carolina Navarro

Jefe De Area Ambiental 16:25 – 16:40 02/12/13 Ing. Luis Del Castillo Ing. Sally Velazco

Gerencia De Aseguramiento De La Calidad Y Sostenibilidad

16:25 – 16:40 02/12/13 Ing. Fiorella Del Risco Ing. Astrid Olivares

Jefe De Producción 16:25 – 16:40 02/12/13 Ing. Luis Jayo Ing. Zoila Valenzuela

Jefe De Campo 16:25 – 16:40 02/12/13 Ing. Rosmery Ugalde Ing. Kiara Espinoza

Jefe De Mantenimiento 16:25 – 16:40 02/12/13Ing. Lorena Maldonado

Ing. Yamilet Morón

Receso

Presentación De Hallazgos 17:00- 17:10 02/12/13

Auditor LíderToda La OrganizaciónReunión De Cierre 17:10- 17:20 02/12/13

Informe Final 17:20 -17:30 02/12/13