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FECHA DE ELABORACiÓN: 20lDiciembre/2016 ,~, ,C~AVE: IT -CASARF-002

PROCESO O ACTIVIDAD Cuotas de recuperación ; VERSiÓN: OA LA QUE PERTENECE:

1. OBJETIVO:

1.1 Establecer las actividades para la cancelación de Comprobante que permita agilizar la recuperación del pago en efectivo.

2. ALCANCE:

2.1 Área de recuperación de cuotas.

3. RESPONSABILIDADES

3.1 Es responsabilidad del Cajero solicitar el motivo de cancelación del comprobante y su registro en el sistema electrónico.

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

4.1 Cancelación de comprobante: es la realizada por el mismo cajero, en el mismo turno y día.

5. DOCUMENTACiÓN DE REFERENCIA:

5.1 NA

6. DOCUMENTACiÓN APLICABLE:

6.1 NA

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FECHA DE ELABORACiÓN: 20lDiciembre/2016 CLAVE: IT-CASARF -002

PROCESO O ACTIVIDAD Cuotas de recuperación VERSiÓN: OA LA QUE PERTENECE:

7. DESARROLLO O CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD:

DIAS-PERIODO y HORAS EN QUE SEEn el mismo día, turno y cajero que emitió el comprobante .REALIZARÁ LA ACTIVIDAD: •

FORMATO A NORMAS DEACTIVIDAD PARÁMETROS A CONTROLAR SEGURIDAD A

UTILIZAR OBSERVAR

7.1 El Cajero (a) recibe del paciente, familiar orepresentante legal, la solicitud de cancelación del Verificar el solicitante entregue los doscomprobante.En el caso de error en el sistema, impresión o del NA tantos del comprobante entregados NAcajero que requiera cancelar el comprobante, pasa previamente

a la actividad 7.3 y 7.5

7.2 El Cajero (a) solicita recabar el motivo de la El comprobante debe describir el motivocancelación en el servicio correspondiente NA de la cancelación, nombre, firma y sello NAregistrado en el comprobante. de quien describe el motivo.

7.3 El Cajero (a) revisa el comprobante y lajustificación, entra al sistema electrónico, busca el NA NA NAnúmero de comprobante, registra el motivo de lacancelación y cancela en el sistema.

7.4 El Cajero (a) entrega el efectivocorrespondiente al comprobante al paciente, NA NA NAfamiliar o representante legal.

7.5 El Cajero (a) pone el sello o leyenda decancelado a los 3 comprobantes y los archiva en su NA NA NAle~ajo ge corte.

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FECHA DE ELABORACiÓN: 20lDiciembre/2016 CLAVE: IT-CASARF -002

PROCESO O ACTIVIDADCuotas de recuperación VERSiÓN: OA LA QUE PERTENECE:

8. ANEXOS.8.1 NA

9. HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSION FECHA DEL CAMBIO DESCRIPCION DE CAMBIOS

O 20/12/2016 Nueva Emisión

10. AUTORIZACIONES

Dr. Francisco Martin Preciado FigueroaDirector de la Unidad

Dr. José de Jesús Godoy CastillónCoordinador Administrativo de Área

Lic. Francisco Javier Espinosa MéndezJefe de División de Servicios Administrativos

Lic. María de Lourdes Pérez GómezJefe del Departamento de Recursos Financieros

Mtra. Beatriz Gutiérrez MorenoGerente de Calidad

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 05 de Enero 2017•I

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