Sistema de Administración Ambiental ISO 14000

Universidad de GuanajuatoGestion AmbientalPresenta Sergio Gutierrez

¿Qué es ISO 14000?

Una serie de estándares desarrollados para favorecer la protección del medio ambiente, a través del establecimiento, implantación y mantenimiento de sistemas de administración ambiental (SAA).

Principales estándares de la serie ISO-14000:

ISO-14001 (Especificación para la certificación).

ISO-14004 (Guía de referencia para el SAA).

ISO-14010, ISO-14011 y ISO-14012 (Auditoría).

ISO-14040, ISO-14041, ISO-1402 e ISO-14043 (Evaluación del impacto ambiental).

¿Qué es el estándar ISO-14001?

Es un marco de referencia para el establecimiento, implantación y mantenimiento de un sistema de administración ambiental (SAA).Es el único estándar certificable de la serie ISO-14000.Especifica los requisitos del sistema de administración ambiental que serán auditados para su certificación.

Ventajas de la implantación de un ISO 14001

Permite consumir menos recursos y mejorar la cuenta de resultados

Tiene repercusiones positivas sobre la calidad de procesos y productos

Mejora la relación ambiental con la Administración local y medioambiental

Motiva a los empleados Para cumplir las nuevas normativas ambientales Como requisito del cliente Mejora la imagen ante la sociedad y los

consumidores Una ventaja frente a sus competidores en nuevos

mercados Facilita el acceso a las ayudas y subvenciones

públicas Puede facilitar servicios financieros y de seguros

ventajosos Mejor valoración en las contrataciones públicas

Inconvenientes de la implantación de ISO 14001

Son necesarias inversiones económicas. Hacen falta recursos humanos. Es necesaria la constancia para mantener el

compromiso medioambiental. Requiere esfuerzo para que todas las partes se

impliquen.

4.5 SUPERVISIÓN Y ACCIÓN

CORRECTIVA

4.5.1 Seguimiento y medición.4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal4.5.3 No conformidad acción correctiva y preventiva4.5.4 Control de registros4.5.5 Auditoria interna

4.2 POLÍTICA AMBIENTAL

4.3 PLANEACIÓN

4.3.1 Aspectos ambientales4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos4.3.3 Objetivos y metas y programas

4.4 IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia4.4.3 Comunicación4.4.4 Documentación 4.4.5 Control de Documentos4.4.6 Control operacional4.4.7 Preparación y respuesta a emergencias

MEJORA CONTINUA4.6 REVISIÓN

POR LA DIRECCIÓN

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL ISO-14001

En la empresa, nos comprometemos a realizar el trabajo de manera segura, implementando, un sistema de Administración en Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo.

Nos comprometemos a cumplir, la legislación aplicable en Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo, así como los lineamientos internos, externos y especiales.

Prevenir lesiones a las personas y daño a la infraestructura y al Medio Ambiente, con base en la implementación, mantenimiento y una mejora continua en nuestro sistema de administración, son principios rectores en nuestra organización.

POLITICA DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD OCUPACIONALEN PLANTAS

4.3 PLANEACIÓN

4.3.1 Aspectos ambientales

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

4.3.3 Objetivos y metas y programas

4.3.1 Contar con un equipo multidiciplinario quienes revisan todos los aspectos ambientales de la planta.

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE IMPLEMENTACIÓN

4.3.2 Contar con un procedimiento para asegurar el cumplimiento regulatorio. • Llevar acabo las

acciones del plan de cumplimiento legal.

• Se determinan cuando se tienen evaluados los aspectos ambientales.

• Aspectos ambientales - identificación de aspectos ambientales de las actividades, de los productos y de los servicios.

• (Aspecto ambiental: elemento de las actividades o productos o servicios que puede interactuar recíprocamente con el ambiente)

- Determinación de impactos significativos en el ambiente a lo largo de nuestra cadena de la responsabilidad

- Aspectos significativos detectados = Prioridades

4.3.1 Aspectos ambientales

Aspectos Ambientales y su Impacto

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental(Causa) (Efecto)

1.- Emisiones a la atmósfera Contaminación al aire2.- Descargas residuales Contaminación del agua3.- Vertidos a la tierra (derrames). Contaminación al suelo y subsuelo4.- Generación de residuos Contaminación al suelo5.- Utilización de recursos: Pérdida de recursosa) Recursos naturalesb) Energéticosc) Materiales

6.- Ruido perimetral Afectación al medio ambiente.7.- Campos electromagnéticos Afectación a terceros

La identificación de aspectos ambientales (significativos) de actividades, los productos y los servicios que pueden ser controlados y donde tenemos influencia razonableDeterminación de impactos (significativos) en el ambiente

(tipo y naturaleza del impacto, de la probabilidad, de la severidad)Considerar:

Productos (transformadores, reactores, reguladores de voltaje,….) Operaciones (producción, oficinas, transporte,….) Servicios Considerar: condiciones de funcionamiento normales y

anormales,• Arranques y paros en situaciones previsibles y de emergencia

Aspectos Ambientales Significativos

Aspectos Ambientales Significativos

Aspectos ambientales pasivos:

Cambios en la legislación, (códigos que cambian y estándares)

Consecuencias para el medio ambiente en nuestro negocio/operaciones (Contaminación de una empresa vecina, accidentes ambientales en el área) Directivas razonablemente previsibles de las autoridades • (Controles vehiculares o paros debido al control de la contaminación

atmosférica) Quejas de los vecinos, comunidad, (debido al ruido excesivo,…) Intervención de Asociaciones no gubernamentales (Green Peace) Intervenciones de competidores

Identificación de requisitos legales

EN MATERIA DE:

•EMISIONES A LA ATMOSFERA•AGUA •RESIDUOS PELIGROSOS•RESIDUOS NO PELIGROSOS•RUIDO•RIESGO

El volumen de emisión permitido para estos gases viene regulado por la normativa estatal de protección atmosférica, siendo obligatorio para la empresa someterse a controles periódicos donde se compruebe que realmente no sobrepasa los límites establecidos.

Materia de emisiones a la atmosfera

LEY PARA LA PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Sección Segunda: De la Emisión de Contaminantes Generados por Fuentes FijasArt 108,109,110,115

Materia de emisiones a la atmosfera ESTATAL:

Para la operación y funcionamiento de las fuentes fijas de jurisdicción estatal que emitan o puedan emitir olores, gases o partículas sólidas o líquidas, se requerirá autorización del Instituto de Ecología del Estado

ARTÍCULO 114.-

Todas las personas que realicen actividades generadoras de contaminación atmosférica deberán:

• Instalar y operar equipos o sistemas para el control de sus emisiones.

Materia de emisiones a la atmosfera ESTATAL:

Autorización del instituto de Ecología (donde vienen especificadas todas las obligaciones a cumplir).

Articulo. 110

Articulo. 114:

REQUISITOS LEGALES

Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en agua y bienes nacionales

NOM-001-SEMARNAT-1996

Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipales

NOM-002-SEMARNAT-1997

Que establece lo límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reusen en servicios al público

NOM-003-SEMARNAT-1996

Materia de Agua

Artículo 92º Ahorro y uso eficiente.

Artículos 88º, 89º y 91º Aprovechamiento Sustentable.

Artículo 93º

Materia de AguaFEDERAL

LGEEPA

Artículo 96º

Artículo 86 Fracción IV. Aguas residuales (condiciones particulares de descarga)

Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales Artículos 133º, 134º, 150º, 151º y 156º Contaminación del agua.

Ley de Aguas Nacionales

Artículos 40º al 43º, 50º-IV, 54º, 55º y 67º-IV Manejo de RP

Identificación de los Residuos Peligrosos

Materia de Residuos Peligrosos

NOM-052-SEMARNAT-2006

Sobre confinamientos controlados de RP. Los generadores de RP deben verificar el cumplimiento de estas normas antes de enviar sus residuos a confinamiento.

NOM 056, 057 y 058-SEMARNAT-1993

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos

Artículos 5º, 137º y 138ºGeneralidades sobre residuos sólidos no peligrosos.

Materia de Residuos no peligrosos

Artículos 2º al 4º, 15º al 21º, 25º al 34º y 40º al 43ºResiduos en general y su manejo.

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

Capítulo 1. Del registro de emisiones y transferencia de contaminantes.

-Las personas físicas y morales responsables de fuentes contaminantes están obligadas a proporcionar la información periódica con los datos desagregados por sustancia y por fuente; la información será útil para integrar el registro de emisiones y transferencia de contaminantes (LEGEEPA Art. 109 Bis)

LGEEPA

LEY PARA LA PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

Riesgo

Capítulo 5Coordinación para el control de las actividades consideradas como no altamente

riesgosas.Art. 131° al 136 °

LEY PARA LA PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

Ver la cantidad de reporte

LISTADOS 1 Y 2

Control de Riesgos Ambientales

• - Identificación del riesgo, conocimiento

• - Gravedad del riesgo, evaluación del riesgo

• - Mitigación del riesgo

• A lo largo de nuestra cadena de responsabilidad:

• (Ingeniería de la oferta, ingeniería del contrato), consecución, producción, almacenaje, empaquetado, envío/transporte, ensamble en sitio, servicio, mantenimiento, reciclaje/disposición

Capítulo 6RUIDO, vibraciones, energía térmica y lumínica, olores y

contaminación visual

Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición.

NOM-081-SEMARNAT-1994

De 6am a 10pm Límite máximo permisible de la fuente fija: 68dB

De 10pm a 6am Límite máximo permisible de la fuente fija: 65dB

LEY PARA LA PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

Deben conseguir una mejora real en la actuación medioambientalDeben ser consecuentes con la PolíticaDeben ser realistas y razonablesDeben estar establecidos de acuerdo a los aspectos ambientales significativos de la actividad

Reducción de residuos y del consumo de recursosReducción o eliminación de emisiones contaminantesRediseño de productos para minimizar su impacto medioambientalPromoción de la concienciación de los empleados y de la comunicación exterior

POSIBLES OBJETIVOS

CARACTERISTICAS DE LOS OBJETIVOS

4.4 IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia4.4.3 Comunicación

• Llevar acabo las acciones para la conciencia ambiental de todo el personal.

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

Gerencia General - Define Política Ambiental. - Revisa el desempeño del SAA. - Asigna los recursos para la implantación y mantenimiento del SAA.

Staff Gerencial. (Esta integrado por el Gerente General de la planta y los puestos que le reportan directamente)

- Aprueban e implementan los programas ambientales bajo el área de su responsabilidad. - Asegurar el cumplimiento de objetivos y metas. - Revisan el desempeño del SAA. - Son responsables por definir e implantar controles operativos para los aspectos ambientales significativos de sus áreas de responsabilidad. - Definen e implantan las acciones correctivas necesarias.

Representante de la Dirección - Informa sobre el desempeño del SAA. - Asegura la implantación de los requisitos de ISO-14001. - Administra el presupuesto, establece la relación con la compañía Certificadora. - Asegura que el SAA sea suficiente, efectivo y apropiado.

Responsable de Seguridad y Medio Ambiente

- Administra el funcionamiento del SAA. - Asegura el cumplimiento legal, identifica y comunica a los responsables de los requerimientos de carácter ambiental.- Asegura la implantación y funcionamiento de los sistemas de respuesta a emergencias.

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

Gerencia de Producción. -Coordina las actividades de producción, asegurando el cumplimiento de los procedimientos y controles operativos. - Aprueba objetivos y metas, asegura su cumplimiento. - Asegura la mejora continua. - Asegura el desempeño ambiental de todas las áreas bajo su responsabilidad. - Es responsable de los consumos de agua, gas y energía eléctrica, del mantenimiento a las instalaciones y a los equipos.

Gerencia ExcelenciaEn el Negocio

- Coordina y evalúa las implicaciones ambientales de los nuevos proyectos. - Es responsable del uso y aprobación de los nuevos materiales químicos a utilizarse en los procesos.

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

Gerencia de Ingeniería - Es responsable por aprobar los materiales utilizados para el producto. - Cumple con las disposiciones planeadas dentro del SAA. (Política ambiental, Principios fundamentales del SAA, procedimientos, instrucciones etc.)

Gerencia de Calidad - Es responsable de coordinar las auditorias internas y externas al SAA y de informar los resultados a la alta Gerencia. - Asegura la calibración de los instrumentos de medición. - Responsable del control de los documentos de los sistemas ISO 9000, ISO-14001, a través de la administración de la documentación.

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

Gerencia de compras - Es responsable de comprar los materiales y químicos de acuerdo a las restricciones del SAA. - Es responsable de comunicar a los contratistas de los requerimientos a cumplir dentro del SAA. - Cumplir con las disposiciones planeadas dentro del SAA.

Departamento Legal - Es responsable ante las autoridades del cumplimiento con las regulaciones legales en coordinación con Seguridad y Medio Ambiente.

Gerencia de RH - Coordina las actividades de comunicación hacia el exterior. - Es responsable de la capacitación para todos los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados.

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

Departamento de Capacitación

- Detecta las necesidades de capacitación en materia ambiental, elabora e implementa programas de capacitación. - Incluye la capacitación y competencia de los auditores.

Auditores Internos - Llevan acabo el programa de auditorias, evalúan la conformidad con los requisitos del SAA, reportan los resultados.

Supervisores - Aseguran el cumplimiento de los procedimientos, e instrucciones de trabajo. – Elaboran documentos del SAA (Procedimientos, programas etc.)

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

Personal Sindicalizado y No sindicalizado

- Cumplimiento con la Política Ambiental, a través de los procedimientos e instrucciones de trabajo.

Equipo Multidisciplinario de Implementación (EMI)

-Identifican los aspectos ambientales, - Definen y revisan el cumplimiento de objetivos y metas.- Soportan el cumplimiento a la Política Ambiental.

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

4.4 IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN

4.4.4 Documentación

4.4.5 Control de Documentos

Adaptación a Procedimientos e Instruc. de Trabajo

Procedimientos

Instrucc. de Trabajo 1Instrucc. de Trabajo 2Instrucc. de Trabajo 3

• Manual del sistema ISO-14001 •Procedimientos clave del sistema.

Desarrollar Procedimientos e Instruc. de Trabajo

Clasificar los Objetivos y Metas

Desarrollar Programas de Administración Ambiental

Aspectos Significativos

Control Mantenimiento

(por eje.: Cumplimiento

Reglam)

Mejora (por ej.:

Reducción en Energía)

Disminución ( por eje.: fugas de aceite)

Objetivos y Metas

PAA• Tareas, Personas Responsables, Marcos de Tiempo• Controles Operacionales• Monitoreo y Medición

Programas de Administración

Ambiental

Procedimientos

Instrucc. de Trabajo 1Instrucc. de Trabajo 2Instrucc. de Trabajo 3

Procedimientos / Instrucc. Trabajo

Documentación

4.4 IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN

4.4.6 Control operacional

• Monitoreo emisiones al aire:

1 COLECTOR DE POLVOS

EXTERIOR DE MANTENIMIENTO

1.- Colocación de extensión para ducto cuadrado de extractor de polvos. 2.- Dos puertos de muestreo en ducto cuadrado.

2 COLECTOR DE POLVOS

EXTERIOR DE MANTENIMIENTO

1.- Extensión de ducto redondo. 2.- Colocación de un cople (puertos de muestreo).

2 TERMOFLUXES NUEVOS

EXTERIOR DE BOBINAS MEDIANA POTENCIA (ANTES CUARTO DE

COBRE)

1.- Colocación de extensión de ductos para chimeneas de termofluxes nuevos asi como la colocación de dos coples para monitoreo de emisión de gases. 2.- Colocación de barandal y escalera de acceso en el perimetro del monitoreo de las chimeneas de los termofluxes.

4.4.6 Control operacional• Control de derrames:

• Control de limpieza de fosas septicas:

• Control de actividades riesgosas:

4.4 IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN

4.4 IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN

4.4.7 Preparación y respuesta a emergencias

• Controles en áreas de riesgo.• Derrames• Incendio

4.5 SUPERVISIÓN Y ACCIÓN

CORRECTIVA

4.5.1 Seguimiento y medición.

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal

4.5.3 No conformidad acción correctiva y preventiva

4.5.4 Control de registros

4.5.5 Auditoria interna

4.6 REVISIÓN POR LA

DIRECCIÓN

MEJORA CONTINUA

• Auditoria preliminar de Certificación

No. Actividad Responsable Fecha inicio Fecha terminación

Status Observaciones

Cumplimiento Legal:

Causas del mal funcionamiento de nuestro sistema

• Deficiencias en el diseño.• Deficiencias en la implantación.• Deficiencias o fallos en la propia instalación.• Deficiencias o fallos en los equipos principales o auxiliares.• Errores humanos• etc

ACCIONES CORRECTORAS ACCIONES PREVENTIVAS

Moderando los efectos negativos Previene que el problema ocurra de nuevo

ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA

Debemos manejar adecuadamente los residuos:

ANTES DESPUES

Debemos evitar derrames mediante sistemas de contención:

ANTES

• Precisos• Legibles• Entendibles• Estar identificados con la actividad,

producto o servicio implicado.

Son las huellas que nuestro Sistema de Gestión medioambiental va dejando con el paso del tiempo

Características de los registros

REGISTROS

• Identificación y evaluación de aspectos medioambientales.• Requisitos legales.• Comunicaciones relevantes.• Análisis de aguas residuales, emisiones y calidad del aire.• Consumo de energía y agua, uso de productos, etc.• Certificados de formación.• Informes de auditorías internas y revisiones por la Dirección.

Ejemplos de registros

REGISTROS

Observemos el comportamiento de nuestro sistema

Tipos de auditoría

Interna Externa

Objetivo Objetivo

Determinar si el sistema está funcionando correctamente • Mejora del sistema

• Obtención de la certificación

AUDITORIA

ACTUAR / MEJORAR

Con el fin de acometer el compromiso de mejora continua, la Dirección debe revisar el Sistema de Gestión Medioambiental de manera periódica y documentada

• ¿Estamos consiguiendo nuestros objetivos y metas?• ¿Está nuestra política medioambiental actualizada?• ¿Siguen siendo relevantes los cargos y responsabilidades designados?• ¿Hemos gestionado nuestro recurso correcta e inteligentemente?• ¿Podemos ir un poco más allá en nuestra mejora continua?• ¿Tuvimos éxito involucrando a los empleados?• ¿Cómo es la comunicación?

PREGUNTAS…

REVISIÓN DE LA GERENCIA