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4.1 REQUISITOS GENERALES
PUNTAJE ESTADO
1 3
2 3
3 La organizacin define y documenta el alcance del SGA 0 No acta de socializacin
1 Refrielectricos del llano Ferney Iregui Anauris Negret
tres no conformidad mayor Nota 2
La organizacin estalece! documenta! im"lementa! mantiene y me#oracontinuamente un SGA de acuerdo a los re$uisitos de la norma N%&'IS(1)001
La organizacin determina como cum"lira los re$uisitos "ara estalecer!documentar! im"lementar! mantener y me#orar continuamente un SGA
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4.2 POLTICA AMBIENTAL
PUNTAJE ESTADO
) 3
* 3
+ 3
, 3
- 3
. 3
10 3
La alta direccin define la "ol/tica amiental de la organizacin y asegura$ue! dentro del alcance definido en su SGA! sta es a"ro"iada a lanaturaleza! magnitud e im"actos amientales de sus actiidades!"roductos y sericios
No ay socializacion de la"olitica
La alta direccin define la "ol/tica amiental de la organizacin y asegura$ue! dentro del alcance definido en su SGA! sta incluye un com"romisode me#ora continua y "reencin de contaminacin
La alta direccin define la "ol/tica amiental de la organizacin y asegura
$ue! dentro del alcance definido en sus SGA! sta incluye un com"romisode cum"lir con los re$uisitos legales a"licales y con otros re$uisitos $uela organizacin suscria relaci
La alta direccin define la "ol/tica amiental de al organizacin y asegura$ue! dentro del alcance definido en sus SGA! sta "ro"orciona el marcode referencia "ara estalecer y reisar los o#etios y las metasamientales
La alta direccin define la "ol/tica amiental de al organizacin y asegura$ue! dentro del alcance definido en sus SGA! sta se documenta!im"lementa y mantiene
La alta direccin define la "ol/tica amiental de al organizacin y asegura$ue! dentro del alcance definido en sus SGA! sta se comunica a todaslas "ersonas $ue traa#an "ara la organizacin o en nomre de ella
La alta direccin define la "ol/tica amiental de al organizacin y asegura
$ue! dentro del alcance definido en sus SGA! sta est a dis"osicin del"4lico
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4.3 PLANIFICACIN
4.3,1 Aspe!"s A#$%e&!'(es PUNTAJE ESTADO
11 3
12 3
13 0
1) 3
4.3.2 Re)*%s%!"s Le+'(es O!-"s Re)*%s%!"s PUNTAJE ESTADO
1* 3
1+ 3
1, 3
4.3.3 O$e!%/"s, Me!'s P-"+-'#'s PUNTAJE ESTADO
1- 3
1. Los o#etios y metas son mediles cuando sea factile 3
20 3
21 3
22 3
23 3
2) 3
2* 3
2+
3
2, 3
2- 2
2. 3
30 Los "rogramas incluyen los medios y "lazos "ara lograrlos 2
La organizacin estalece! im"lementa y mantiene uno o arios"rocedimientos "ara identificar los as"ectos amientales de susactiidades! "roductos y sericios $ue "ueda controlar y a$uellos sorelos $ue "ueda influir dentro del alcance definido del SGA
No ay mane#o de lainformacion
La organizacin estalece! im"lementa y mantiene uno o arios"rocedimientos "ara deternimar a$uellos as"ectos $ue tienen o "uedentener im"actos significatios sore el medio
La organizacin documenta la informacin 512 ' 136 y la mantieneactualizada
La organizacin asegura $ue los as"ectos amientales significatios setienen en cuenta en el estalecimiento! im"lementacin y mantenimientodel SGA
La organizacin estalece! im"lementa y mantiene uno o arios"rocedimientos "ara identificar y tener acceso a los re$uisitos legalesa"licales y otros re$uisitos $ue la organizacin suscria relacionadoscon sus as"ectos amientales
FAL%A 7I89LGA&I(N 7:LA ;A%RI< 7:
R:=9ISI%(S L:GAL:S
La organizacin estalece! im"lementa y mantiene uno o arios"rocedimientos "ara determinar cmo se a"lican estos re$uisitos a sus
as"ectos amientales
La organizacin se asegura $ue los re$uisitos legales a"licales y otrosre$uisitos $ue la organizacin suscria se tengan en cuenta en elestalecimiento! im"lementacin y mantenimiento del SGA
La organizacin estalece! im"lementa y mantiene o#etios y metasamientales documentados! en los nieles y funciones "ertinentes dentrode la organizacin
No ay acta de a"roacionde o#etios
Los o#etios y metas son coerentes con la "ol/tica amiental! incluidoslos com"romisos de "reencin de la contaminacin!
Los o#etios y metas son coerentes con la "ol/tica amiental y elcum"limiento con los re$uisitos legales a"licales y otros re$uisitos $uela organizacin suscria
Los o#etios y metas son coerentes con la "ol/tica amiental y con lame#ora continua
&uando la organizacin estalece y reisa sus o#etios y metas! tiene encuenta los re$uisitos legales y otros re$uisitos $ue la organzacinsuscria
&uando la organizacin estalece y reisa sus o#etios y metas! tiene encuenta sus as"ectos amientales significatios>
&uando la organizacin estalece y reisa sus o#etios y metas!considera sus as"etos amientales significatios
&uando la organizacin estalece y reisa sus o#etios y metas!considera sus o"ciones tecnolgicas y sus re$uisitos financieros!o"eracionales y omerciales
&uando la organizacin estalece y reisa sus o#etios y metas!considera las o"iniones de las "artes interesadas
La organizacin estalece! im"lementa y mantiene uno o arios"rogramas "ara alcanzar sus o#etios y metas
Los "rogramas incluyen la asignacin de res"onsailidades "ara lograrlos o#etios y metas en las funciones y nieles "ertinentes de laorganizacin
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4.4 IMPLEMENTACIN 0 OPERACIN
4.4.1 Re*-s"s, F*&%"&es, Resp"&s'$%(%' A*!"-%' PUNTAJE ESTADO31 3 ?lan de inersin (ctaio
32 3
33 3
3) 3
3* 3
3+ 3
3, 3
4.4.2 C"#pe!e&%', F"-#'%& T"#' e C"&%e&%' PUNTAJE ESTADO3- 2
3. 3
)0 3
)1 3
)2 3
)3 3
4.4.3 C"#*&%'%& PUNTAJE ESTADO)) 2
)* 2
)+ 2
), 2
La 7ireccin se asegura de la dis"oniilidad de recursos esenciales "araestalecer! im"lementar! mantener y me#orar el SGA
Los recursos dis"uestos "or la direccin incluyen recursos umanos yailidades es"acializadas
Los recursos dis"uestos "or la direccin incluyen infraestructura de laorganizacin
Los recursos dis"uestos "or la direccin incluyen recursos financieros y
tecnolgicos
Las funciones! las res"onsailidades y la autoridad se definen!documentan y comunican "ara facilitar una gestin amiental eficaz
La alta direccin de la organizacin designa uno o arios re"resentantesde la direccin $uien! inde"endientemente de otras res"onsailidades!tiene definidas sus funciones! res"onsailidades y autoridad "araasegurar $ue el SGA se estalece! im"lementa y
La alta direccin de la organizacin designa uno o arios re"resentantesde la direccin $uien! inde"endientemente de otras res"onsailidades!tiene definidas sus funciones! res"onsailidades y autoridad "arainformar a la alta direccin sore el desem"e@
La organizacin asegura $ue cual$uier "ersona $ue realice tareas "araella o en su nomre! $ue "otencialmente "ueda causar uno o ariosim"actos amientales significatios identificados "or la organizacin ! seacom"etente tomando como ase una educacin!
documentar y organizar"ara outsourcing! S%RF S%RB
La organizacin identifica las necesidades de formacin relacionadas consus as"ectos amientales y el SGA
La organizacin "ro"orciona formacin o em"rende otras acciones "arasatisfacer estas necesidades y mantiene los registros asociados
La organizacin estalece y mantiene uno o arios "rocedimientos "ara$ue sus em"leados o las "ersonas $ue traa#an en su nomre y tomenconciencia de la im"ortancia de la conformidad con la "ol/tica amiental!los "rocedimientos y re$uisitos del SGA
La organizacin estalece y mantiene uno o arios "rocedimientos "ara$ue sus em"leados o las "ersonas $ue traa#an en su nomre y tomenconciencia de los as"ectos amientales significatios! los im"actosrelacionados reales o "otenciales asociados con su
La organizacin estalece y mantiene uno o arios "rocedimientos "ara$ue sus em"leados o las "ersonas $ue traa#an en su nomre y tomenconciencia de las consecuencias "otenciales de desiarse de los"rocedimientos es"ecificados
:n relacin con sus as"ectos amientales y su SGA! la organizacinestalece! im"lementa y mantiene uno o arios "rocedimientos "ara lacomunicacin interna entre los diersos nieles y funciones de la
organizacin
Se esta elaorando elmanual decomunicaciones! realizar
contacto "ara estalecerfeca de entrega
Nos alleguen los"rocedimientos igentes encuanto a comunicaciones
:n relacin con sus as"ectos amientales y su SGA! la organizacinestalece! im"lementa y mantiene uno o arios "rocedimientos "arareciir! documentar y res"onder a las comunicaciones "ertinentes de las"artes interesadas eCternas
La organizacin decide si comunica o no eCtenamente informacinacerca de sus as"ectos aientales significatios y documenta su decisin
Si la decisin es comunicar la informacin! la organizacin estalece eim"lementa uno o arios mtodos "ara realizar esta comunicacineCterna
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4.4.4 D"*#e&!'%& PUNTAJE ESTADO)- 3
). La documentacin del SGA incluye la descri"cin del alcance del SG& 3
*0 2
*1 3
*2 2
4.4. C"&!-"( e D"*#e&!"s PUNTAJE ESTADO*3 2
*) 3
** 3
*+ 3
*, 3
*-3
*. 3
+0 3
4.4. C"&!-"( Ope-'%"&'( PUNTAJE ESTADO+1 3
+2 3
+3 3
La documentacin del SGA incluye la "ol/tica! o#etios y metasamientales
La documentacin del SGA incluye la descri"cin de los elementos"rinci"ales del SGA y su interaccin! as/ como la referencia a losdocumentos relacionados
alimentar "ortal ciudadcalidad
La documentacin del SGA incluye los documentos! incluyendo los
registros re$ueridos en la norma N%&'IS( 1)001
alimentar "ortal ciudad
calidad y a#ustarLa documentacin del SGA incluye los documentos! incluyendo losregistros determinados "or la organizacin como necesarios "araasegurar la eficacia de la "lanificacin! o"eracin y control de "rocesosrelacionados con sus as"ectos amientales significati
alimentar "ortal ciudadcalidad y a#ustar! "endienteincluir formatos de matrizlegal! de o#etios y metas
Los documentos re$ueridos "or el SGA y "or la norma N%&'IS( 1)001son controlados
Listado maestro 5angela6!"ermanente
La organizacin estalece! im"lementa y maniene uno o arios"rocedimientos "ara a"roar los documentos con relacin a suadecuacin antes de su emisin
Listado maestro 5angela6Falta terminar de
diligenciar la matriz del
listado maestro
La organizacin estalece! im"lementa y maniene uno o arios"rocedimientos "ara reisar y actualizar los documentos cuando seanecesario! y a"roarlos nueamente
La organizacin estalece! im"lementa y maniene uno o arios"rocedimientos "ara asegurar $ue se identifican los camios y el estadode reisin actual de los documentos
La organizacin estalece! im"lementa y maniene uno o arios"rocedimientos "ara asegurar $ue las ersiones "ertinentes de losdocumentos a"licales estn dis"oniles en los "untos de uso
La organizacin estalece! im"lementa y maniene uno o arios"rocedimientos "ara asegurar $ue los documentos "ermanecen legilesy facilmente identificales
La organizacin estalece! im"lementa y maniene uno o arios"rocedimientos "ara asegurar $ue se identifican los documentos deorigen eCterno $ue la organizacin a deternimado $ue son necesarios"ara la "lanificacin y o"eracin del SGA y se controla su
Listado maestro 5angela6?rocedimiento control dedocumentos 5S%7(6Da#ustar con metodologiaadriana
La organizacin estalece! im"lementa y maniene uno o arios"rocedimientos "ara "reenir el uso no intencionado de documentososoletos! y a"licarles una identificacin adecuada en el caos de $ue semantengan "or cual$uier razn
Listado maestro 5angela6?rocedimiento control dedocumentos 5S%7(6
La organizacin identifica y "lanfica a$uellas o"eraciones $ue estnasociadas con los as"ectos amientales significatios identificados! deacuerdo con su "ol/tica amiental! o#etios y metas! con el o#eto deasegurarse de $ue se efect4an a#os las con
La organizacin identifica y "lanfica a$uellas o"eraciones $ue estnasociadas con los as"ectos amientales significatios identificados! deacuerdo con su "ol/tica amiental! o#etios y metas! con el o#eto deasegurarse de $ue se efect4an a#os las con
erificar necesidad decom"lementar
La organizacin identifica y "lanfica a$uellas o"eraciones $ue estnasociadas con los as"ectos amientales significatios identificados! deacuerdo con su "ol/tica amiental! o#etios y metas! con el o#eto deasegurarse de $ue se efect4an a#os las con
acer seguimiento aclusulas contractuales5outsourcing6
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4.4.5 P-ep'-'%& Resp*es!' A&!e E#e-+e&%'s PUNTAJE ESTADO+) 1
+* 1
++ 1
+, 1
La organizacin estalece! im"lementa y mantiene uno o arios"rocedimientos "ara identificar situaciones "otenciales de emergencia yaccidentes "otenciales $ue "ueden tener im"actos en el medio amientey cmo res"onder ante ellos
com"lementar y unificar5manuel y cesar6 S%7(
La organizacin res"onde ante situaciones de emergencia y accidentesreales y "reenir o mitigar los im"actos amientales adeersos asociados
com"lementar y unificar5manuel y cesar6 S%7(
La organizacin reisa "eriodicamente y modificar cuando sea necesario
sus "rocedimientos de "re"aracin y res"uesta ante emergencias! en"articular des"us de $ue ocurran accidentes o situaciones deemergencia
com"lementar y unificar
5manuel y cesar6 S%7(
La organizacin realiza "rueas "eridicas de tales "rocedimientos!cuando sea factile
com"lementar y unificar5manuel y cesar6 S%7(
-
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4. 6ERIFICACIN
4..1 Se+*%#%e&!" Me%%& PUNTAJE ESTADO
+- 3
+. 3
,0 3
4..2 E/'(*'%& e( C*#p(%#%e&!" Le+'( PUNTAJE ESTADO4..2.1
,1 3
,2 3
4..2.2
,3la organizacin ealua el cum"limiento con otros re$uisitos $ue suscria
2
,) 2
4..3 N" C"&7"-#%', A%& C"--e!%/' A%& P-e/e&!%/' PUNTAJE ESTADO
,* 3
,+ 3
,, 3
,- 3
,. 3
-0 3
4..4 C"&!-"( e ("s Re+%s!-"s PUNTAJE ESTADO
-1 2
-1 3
-3 3
-) Los registros "ermanecen legiles! identificales y trazales 2 reisar trazailidad
4.. A*%!"-8' I&!e-&' PUNTAJE ESTADO
La organizacin estalece e im"lementa uno o arios "rocedimientos"ara acer el seguimiento y medir de forma regular las caracter/sticasfundamentales de sus o"eraciones $ue "ueden tener un im"actosignificatio en el medio amiente
listas de ce$ueo! metas eindicadores de "rogramas5consolidacion de matriz6
Los "rocedimientos incluyen la documentacin de la informacin "araacer el seguimiento del desem"e@o! de los controles o"eracionalesa"licales y de la conformidad con los o#etios y metas amientales de
la organizacin
metas e indicadores de"rogramas 5consolidacion
de matriz6
la organizacin asegura $ue los e$ui"os de seguimiento y medicin seutilicen y mantengan calirados o erificados! y se conseran losregistros asociados
consolidar informacion derecursos fisicos
:n coerencia con su com"romiso de cum"limiento! la organizacinestalece! im"lementa y mantiene uno o arios "rocedimientos "araealuar "eridicamente el cum"limiento de los re$uisitos a"licales
La organizacin mantiene los registros de los resultados de lasealuacines "eridicas
Reisar y a#ustar normasen la matriz de re$uisitoslegales
La organizacin mantiene los registros de los resultados de lasealuacines "eridicas
documentarlo! reisarcriterios de cum"limiento
La organizacin estalece! im"lementa y mantiene uno o arios"rocedimientos "ara tratar las no conformidades reales y "otenciales ytomar acciones correctias y acciones "reentias
Los "rocedimientos definen re$uisitos "ara la identificacin y correccinde las no conformidades y tomar las acciones "ara mitigar sus im"actosamientales
Los "rocedimientos definen re$uisitos "ara la inestigacin de las no
conformidades determinando sus causas y tomando las acciones con elfin de "reenir $ue uelan a ocurrir
Los "rocedimientos definen re$uisitos "ara la ealuacin de la necesidadde acciones "ara "reenir las no conformidades y la im"lementacin delas acciones a"or"iadas definidas "ara "reenir su ocurrencia
Los "rocedimientos definen re$uisitos "ara el registro de los resultadosde las acciones "reentias y acciones correctias tomadas
falta conocer y a"roarS%7(
Los "rocedimientos definen re$uisitos "ara la reisin de la eficacia delas acciones "reentias y acciones correctias tomadas
falta conocer y a"roarS%7(
La organizacin estalece y mantiene los registros $ue sean necesarios!"ara demostrar la conformidad con los re$uisitos de su SGA y de la N%&'IS( 1)001
codificar formatos e incluir
nueos formatos! reisarcar"etas de contrato agestores amientales
La organizacin estalece y mantiene los registros $ue sean necesarios!"ara los resultados logrados
codificar formatos e incluirnueos formatos
La organizacin estalece! im"lementa y mantiene uno o arios"rocedimientos "ara la identificacin! el almacenamiento! la "roteccin! larecu"eracin! el tiem"o de retencin y la dis"osicin de los registros
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-* 2
-+ 1
-, 1
-- 1
-. 3
.0 3
.1 3
La organizacin se asegura $ue las auditor/as internas del SGA serealizan a interalos "lanificados "ara determinar si el SGA es conformecon las dis"osiciones "lanificadas "ara la gestin amiental! incluidos losre$uisitos de la N%&'IS( 1)001
diulgar y solicita a (&I$ue estaleca el "rograma
de auditorias
La organizacin se asegura $ue las auditor/as internas del SGA serealizan a interalos "lanificados "ara determinar si el SGA se aim"lementado adecuadamente y se mantiene
La organizacin se asegura $ue las auditor/as internas del SGA serealizan a interalos "lanificados "ara determinar si el SGA "ro"orciona
informacin a la direccin sore los resultados de las auditor/as
La organizacin "lanifica! estalece! im"lementa y mantiene "rogramasde auditor/a teniendo en cuenta la im"ortancia amiental de laso"eraciones im"licadas y los resultados de las auditor/as "reias
Se estalecen! im"lementan y mantienen uno o arios "rocedimientos deauditor/a $ue tratan sore las res"onsailidades y los re$uisitos "ara"lanificar y realizar las auditor/as! informar sore los resultados ymantener los registros asociados
Se estalecen! im"lementan y mantienen uno o arios "rocedimientos deauditor/a $ue tratan sore la determinacin de los criterios de auditor/a!su alcance! frecuencia y mtodos
La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditor/as aseguranla o#etiidad e im"arcialidad del "roceso de auditor/a
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4. RE6ISIN POR LA DIRECCIN
4. PUNTAJE ESTADO
.2 2
.3 2
.) Se conseran los registros de las reisiones "or la direccin 2
.* 2
.+ 2
., 2
.- 2
.. 2
100 2
101 2
102 2
103 2
10) 2
La alta direccin reisa el SGA de la organizacin! a interalos"lanificados! "ara asegurarse de su coneniencia! adecuacin y eficaciacontinuas
:stas reisiones incluyen la ealuacin de o"ortunidades de me#ora y lanecesidad de efectuar camios en el SGA! incluyendo "ol/tica amiental!los o#etios y las metas amientales
Los elementos de entrada "ara las reisiones "or la direccin incluyen losresultados de las auditor/as internas
Los elementos de entrada "ara las reisiones "or la direccin incluyen lasealuaciones de cum"limiento con los re$uisitos legales y otros re$uisitos$ue la organizacin suscria
Los elementos de entrada "ara las reisiones "or la direccin incluyen lascomunicaciones de las "artes interesadas eCternas! incluidas las $ue#as
Los elementos de entrada "ara las reisiones "or la direccin incluyen eldesem"e@o amiental de la organizacin
Los elementos de entrada "ara las reisiones "or la direccin incluyen elgrado de cum"limiento de los o#etios y metas
Los elementos de entrada "ara las reisiones "or la direccin incluyen el
estado de acciones correctias y "reentiasLos elementos de entrada "ara las reisiones "or la direccin incluyen elseguimiento de las acciones resultantes de las reisiones "reiaslleadas a cao "or la direccin
Los elementos de entrada "ara las reisiones "or la direccin incluyenlos camios en las circunstancias! incluyendo la eolucin de losre$uisitos legales y otros re$uisitos relacionados con sus as"ectosamientales
Los elementos de entrada "ara las reisiones "or la direccin incluyen lasrecomendaciones "ara la me#ora
Los resultados de las reisiones "or la direccin incluyen todas lasdescisiones y acciones tomadas relacionadas con "osiles camios en la"ol/tica amiental! o#etios! metas y otros elementos del SGA!coerentes con el com"romiso de me#ora continua
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TABLA DE PUNTAJES GENERALES
N9 NUMERAL IDEAL REAL : CUMPLIMIENTO N9 CAPITULO IDEAL REAL : CUMPLIMIE1 Numeral )>1 . + ++>+,E 1 Numeral )>1 . + +,E
2 Numeral )>2 21 21 100>00E 2 Numeral )>2 21 21 100E
3 Numeral )>3 +0 ** .1>+,E 3 Numeral )>3 +0 ** .2E
) Numeral )>3>1 12 . ,*>00E ) Numeral )>) 111 .* -+E
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INFORME DE A6ANCEIMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO;14