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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

INTRODUCCION

La unidad de Gestión Educativo Local de Aija, a través del Área de Gestión

Institucional, Equipo de Trabajo de Racionalización, ha elaborado el Manual de

Procedimientos Administrativos (MAPRO), el mismo que tiene por finalidad unificar

criterios y establecer los procedimientos generales en el marco de una cultura

administrativa de brindar un servicio de calidad, según los lineamientos de la política

educativa Nacional, Regional y Local.

El Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO), se convierte en un

instrumento normativo de gestión de la Unidad Ejecutora Educación Aija, que presenta

en forma sistemática, simplificando los requisitos, pasos y plazos establecidos de los

tramites que realizan los administrados, según las normas vigentes, para mejorar la

calidad en la atención al usuario en el marco del proceso de la descentralización y

modernización de la gestión educativa. Asimismo, este documento de gestión ira

implementando y actualizando progresivamente con nuevos procedimientos

administrativos, a fin de ir mejorando la gestión educativa y el servicio que se brinda a

la Comunidad Educativa de la Provincia de Aija.

El MAPRO es un documento de gestión de carácter instructivo e

informativo que describe la secuencia lógica de las acciones que comprenden los

procedimientos que lo integran, incluyen entre otros detalles las operaciones que

realizan en las áreas, oficinas y puestos que intervienen y el tiempo en que se ejecuta

procedimientos.

El Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) que presentamos

consta de cinco (6) procedimientos, relacionados con los trámites que con mayor

frecuencia que demandan los usuarios externos e internos de la Unidad de Gestión

Educativa Local de Aija.

2


DATOS GENERALES

1. OBJETIVOS

Es simplificar los requisitos, pasos y plazos establecidos de los trámites

que realizan los administrados en forma lógica, para el cumplimiento de

los procedimientos administrativos, con la finalidad de brindar un servicio

eficiente.

2. ALCANCE

Los normas procedimientos y disposiciones contenidas en el presente

manual son de aplicación por todas las unidades Orgánicas de la unidad

de Gestión Educativa Local de Aija y cuyo alcance es a nivel Provincial

Regional.

3. APROVACION Y ACTUALIZACION

El manual de procedimientos Administrativos de la Unidad de Gestión

Educativa Local de Aija, sea aprobado mediante Resolución Directoral,

correspondiendo su actualización, modificación o inclusión de nuevos

procedimientos, de acuerdo a los cambios legales que ameriten en el

marco de la modernización y descentralización educativa que propone el

Gobierno Central.

3


DATOS DE LOS PROCEDIMIENTOS

Nª NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO CODIGO AREA PERSONAL

EQUIPO/OFICINA RESPONSABLE

01

Expediciones de Resolución de Subsidio

por luto y Gastos de Sepelio.

001 AGA ESCALAFON -

PERSONAL

02 Asignación por tiempo de servicios de 25 y 30

años y CTS 002 AGA

ESCALAFON - PERSONAL

03

Expedición de Constancia de pago de

remuneraciones y pensiones (Constancia

de haberes)

003

AGA ARCHIVO

04 Elaboración de Informe

Escalafón. 004 AGA ESCALAFON

05 Visación de certificados

de estudios de EBR.Y CETPRO.

006 D RESPONSABLE DE

ACTAS Y CERTIFICADOS

06 Determina el buen uso y destino de los recursos

asignados a II.EE 007 OCI

TRAMITE DOCUMETNARIO

4


5


AREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (AGA)

PROCEDIMIENTO 1 EXPEDICION DE RESOLUCION DE SUBSIDIO POR LUTO Y

GASTOS DE SEPELIO.

PERSONAL ESCALAFON Y PLANILLA

OBJETIVO:

Reconocer oportunamente el beneficio por luto y subsidio por gasto de sepelio a los

familiares directos del trabajador activo o pensionista.

BASE LEGAL:

Constitución Política del Perú.

Ley Nª28044 Ley General de Educación

Ley Nª27444, Ley de Procedimientos Administrativo General.

Ley Nª 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.

Ley Nª 29944, Ley de Reforma Magisterial.

Decreto Supremo Nª 309-2013-EF.

Decreto Legislativo Nª276 Ley de Base de la Carrera Administrativa y de

Remuneraciones del Sector Público.

Decreto Supremo Nª 005-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de la

Carrera Administrativa.

Ley del Presupuesto del Sector Publico para el presente año.

REQUESITOS:

Solicitud requiriendo subsidio por luto y sepelio (FUT)

Copia de Documento de Identidad (DNI)

Partida de Defunción (original o copia legalizado notarialmente)

Partida der Nacimiento (original del solicitante (Acta de Matrimonio

original o copia legalizada notarialmente).

En caso de solicitud gastos de sepelio anexar boletas de ventas o

factura original a nombre del solicitante.

Boleta de haberes del solicitante y/o del titular en caso de corresponder.

Boleta de pago realizado en tesorería.

NOTA 01.- En caso de incumplimiento de los requisitos, serán devueltos para que

subsanen en un plazo de 03 días (bajo apercibimiento de tenerse por no presentado

su solicitud)

ORIGEN:

El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud en Tramite

Documentario (mesa de partes) con los requisitos establecidos.

DESCRIPCION:

TRÁMITE DOCUMENTARIO: (Duración: en el día)

1. Ingreso de Documentos por tramite documentario ( calificación)

2. Entrega de documentos al responsable de escalafón, recaba firma y fecha de

recepción en el cuaderno de cargo.

Responsable de Escalafón: (Duración: 2 día)

3. Verifica los requisitos.

4. Ingreso de Documentos por Trámite Documentario.

6


5. Entrega de Documentos al Responsable de Escalafón, recaba firma y ficha de

recepción en el cuaderno de cargo.

Responsable de Planillas: (Duración 2 días)

6. Recepción, Verificación la conformidad y registra en su cuaderno de control.

7. Verifica los requisitos

8. Prepara informe técnico y devuelve el expediente a la jefatura de Personal.

Responsable del Personal: (05 días hábiles)

9. Proyecta la resolución de subsidio por luto y gastos de sepelio.

10. Registra el Proyecto de Resolución en el libro de registro de resoluciones,

consignando el Nª de proyectos Nª de Expediente, fecha, nombre del

solicitante.

11. El proyecto de resolución es impreso y una acopia adjunta al expediente y libro

de registros.

12. Archiva el libro de registros y la copia de proyecto,

13. La secretaria de Administración deriva el proyecto de resolución a la Dirección

para la firma del Director de la UGEL,

Área de Dirección – Secretaria: (2 días)

14. Recibe el proyecto de resolución de la secretaria del Área de Administración y

firma el cargo

15. Firma el Director de la UGEL el proyecto de resolución y luego deriva la

secretaria para el registro, Numeración y Archivo.

16. Deriva la Resolución Directorales numeradas y fechadas a trámite

documentario (mesa de partes) para su notificación al usuario y a las áreas

según corresponda.( Administración, Personal, NEXUS, AGI, AGP)

FIN

Duración de proceso: 12 días hábiles.

7


Debe

subsan

ar en

un

plazo

de 03

días

PROCEDIMIENTO 1 RESOLUCIÓN DE SUBSIDIO POR LUTO Y GASTO DE SEPELIO

TOTAL: 12 DÍAS

USUIARIO TRAMITE

DOCUMENTARIO

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN ORGANO DE DIRECCION

ESCALAFÓN PLANILLAS JEFATURA DE

PERSONAL SECRETARIA DIRECTOR

1 día 2 día 2 día 5 días 2 día

INICIO

Presentació

n

Recibe y Registra Expediente en el sistema y derivar a escalafón en el día

Recepción y registra el informe escalafonario de acuerdo al legajo

No

Cumple

Registra y verifica el informe y deriva a planillas

Recibe verifica expediente y constata los requisitos

Realiza el cálculo de acuerdo a norma y deriva a Jefatura de Personal

Recibe elabora y visa proyecto de Resolución y deriva a Administración para la firma

Recepciona el proyecto de resolución para la firma del Director

Numera la R.D. coloca la fecha registra y archiva deriva al trámite documentario

Revisa y firma el proyecto de Resolución y devuelve a secretaria

Con la R.D.

Notifica al

usuario y a las

áreas

correspondient

es.

FIN

8


ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (AGA)

PROCEDIMIENTO 2 ASIGNACION POR TIEMPO DE SERVICIO 25 ,30 AÑOS y CTS

EQUIPO DE ESCALAFON

OBJETIVO:

Órgano asignación económica al personal Docente y Administrativo, cuando haya cumplido 25

y 30 años, en cada caso según corresponda en concordancia a la normatividad

BASE LEGAL:

Ley Nª 28044, Ley General de Educación y su reglamento D.S. Nª 011-2012-ED.


Ley Nª 27444, Ley de Procedimientos Administrativo General.

Ley Nª 27815, Ley de Código de Ética de la función pública.

Ley de Presupuesto anual vigente.

D.S.004-2013-ED Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial.

D. Ley. Nº 276, su Reglamento D.S. Nº 005-90PCM.

REQUISITOS:

Solicitar en Formulario Único de Tratamiento (FUT) asignación por tiempo de servicio

de 25 y 30 años, o CTS.

Copia de Documento Nacional de Identidad (DNI)

Boleta de pago cancelado en tesorería.

NOTA 1.- En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos, serán devueltos para que

subsanen en un plazo de 03 días (bajo apercibimiento de tenerse por no presentada su

solicitud en caso de no subsanar).

ORIGEN:

Procedimiento se origina cuando el administrado presenta la solicitud con los requisitos por

trámite documentario. (MESA DE PARTES)

DESCRIPCION:

TRAMITE DOCUMENTARIO (1 día)

1. Ingreso de documentos por trámite documentario.

2. Entrega de los Documentos al responsable de Escalafón.

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

Responsable de Escalafón (2 días)

3. Recepción registra los expedientes y verifica los requisitos.

4. Elabora l informe, según el legajo Personal, generando información mediante el

sistema de escalafón.

5. Derivar al responsable de planificación para efectuar los cálculos de acuerdo a norma..

Responsable de Remuneraciones y Planillas (1 día)

6. Recibe el expediente y firma el cuaderno de cargo.

7. Prepara la liquidación y el monto a percibir por el solicitante

8. Deriva a la Jefatura de Personal para la proyección de resolución.

Jefatura de Personal (5 días)

9. Recibe el expediente y firma el cuaderno de cargo.

10. Proyecta la Resolución

11. Deriva el Proyecto de resolución a la Administración para su verificación.

9


Jefatura de Administración (2 días)

12. Recepción el expediente la secretaria de Gestión Administrativa y firma el cuaderno de

cargo.

13. Verifica y firma el proyecto de Resoluciones y deriva a la Dirección para la firma

correspondiente.

Órgano de Dirección (1 día)

14. Recepción el expediente de Secretaria de la Dirección y firma el cuaderno de cargo.

15. Firma el proyecto de Resolución y devuelve a secretaria de la Dirección.

Secretaria de la Dirección (inmediato)

16. Recibe consigna fecha, numera, para para trascripción y archivo.

17. Deriva a mesa de partes para entrega al usuario y notificación a las áreas que

corresponda.

FIN

Duración: 12 días hábiles.

10


Debe

subsan

ar en

un

plazo

de 03

días

PROCEDIMIENTO 2 ASIGNACION POR TIEMPO DE SERVICIO DE 25 Y 30 AÑOS

TOTAL: 13 DÍAS HÁBILES

USUIARIO TRAMITE

DOCUMENTARIO

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN ORGANO DE DIRECCION

ESCALAFÓN REMUNERACIONES

PLANILLA JEFATURA DE

PERSONAL

JEFATURA DE ADMINISTRACI

ÓN SECRETARIA DIRECTOR

1 día 2 día 1 día 5 días 1 días 2 día 1 día

INICIO

PRESENTACIÓN

Recibe y Registra Expediente en el sistema y derivar a la oficina de Escalafón

Recepción, verifica requisitos, registra y elabora el informe según al legajo personal

No Cumple

Si procede

se deriva a planillas

Recibe el expediente y prepara la liquidación y deriva a administración Para su verificación

Deriva a Administración para su verificación y firma.

Recibe y elabora el proyecto de resolución e ingresa al NEXUS

Deriva a

Dirección

Recibe verifica y firma el proyecto de resolución

Recepciona el proyecto de resolución para la firma del Director

Archivo, numera la R.D. y consigna la fecha y pasa para su transcripción y deriva a mesa de partes para entrega al usuario y notificación a las áreas que corresponda.

Revisa y firma el proyecto de Resolución y devuelve a secretaria

Usuario

recibe

Resolución

Directoral

FIN

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ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (AGA)

PROCEDIMIENTO 3 EXPEDICION DE CONSTACIAS DE PAGO DE REMUNERACIONES Y

PENCIONES (CONSTANCIA DE HABERES)

EQUIPO DE TESORERIA

OBJETIVO:

Expedir constancia de pago que acreditan haber percibido remuneración,

BASE LEGAL:

Ley Nª 28044, Ley General de Educación.

Ley Nª 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley de Presupuesto para el año fiscal vigente.

Ley Nª 27444 Ley General de Procedimientos Administrativos.

Ley Nª 27815, Ley de Código de Ética de la Función Pública.

Decreto Legislativo Nª 276 Ley de Base de la Carrera Administrativa y de

Remuneraciones del Sector Publico

Decreto Supremo Nª 005-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera

Administrativa.

Directiva de Tesorería para el año fiscal vigente.

REQUISITOS:

Solicitud de Constancia de Haberes en FUT.

Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI)

Recibo de Pago cancelación tesorera.

NOTA 1.- en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos, serán devueltos para que

subsanen en un plazo de 03 días (bajo apercibimiento de tener por no presentado su solicitud

en caso de incumplimiento).

Nota 02.- El trámite es solo para el Titular, en caso contrario debe presentar Carta Poder

Notarial.

ORIGEN:

El usuario presenta su solicitud, peticionando la constancia de pago de remuneraciones con

todo los requisitos en Tramite Documento (Mesa de Partes)

DESCRIPCION:

TRAMITE DOCUMENTARIO: (1 día)

1. Ingreso de Documentos a Trámite Documentario.

2. Envía los expedientes a archivo.

3. Responsable de archivo: (4días hábiles)

4. Recepciona el Expediente, firma el cuaderno de cargo de trámite documentario.

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5. Verifica requisitos.

6. Prepara el formato y carga los datos, rubros y montos que le corresponde, según las

boletas y/o planillas, teniendo en cuenta los siguientes datos:

Mes

Año

Remuneración Básica o RIM, según corresponda al usuario Remuneración

Personal (para administrativos)

Número de la ley

Monto

7. Remite la constancia terminada a Administración para su verificación y firma

respectiva.

Administración (1 día)

8. Verifica y firma y deriva a mesa de partes entrega al usuario.

Mesa de partes (1 día)

9. Entrega al usuario registrando con la firma del usuario en un cuaderno de registros.

FIN

Duración del proceso: 06 días hábiles.

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PROCEDIMIENTO 3 EXPEDICION DE CONSTACIA DE PAGO DE REMUNERACIONES Y PENSIONES


USUIARIO TRAMITE DOCUMENTARIO ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

RESPONSABLE DE ARCHIVO ADMINISTRACIÓN

1 día 4 días 1día

INICIO

Recibe los documentos e ingresa al sistema y deriva al responsable de constancias

Recibe el expediente y verifica requisitos carga en el formato: datos rubros y montos, deriva a administración.

NO cumple

Se devuelve al usuario el expediente, para subsanar en un

plazo de 03 días

Recibe y verifica los datos cargados en la

constancia de haberes: firma y sello su

conformidad y deriva a mesa de partes

Usuario recibe y

firma el cargo

en señal de

conformidad

FIN

Presenta

solicitud (FUT)

con los

requisitos

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ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS

PROCEDIMIENTO 4: EXPEDICIÓN DE INFORME ESCALAFONARIO

EQUIPO DE ESCALAFÓN.

OBJETIVO:

Obtener, información real de su trayectoria laboral y profesional.

BASE LEGAL:

Ley Nª 28044, Ley General de Educación y su reglamento D.S.Nº 011-2012-ED.


Ley Nª 27444, Ley de Procedimientos Administrativo General.

Ley Nª 27806, Ley de Transparencia y acceso a la información pública.

D.L. Nª 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y su reglamento D.S. Nª 005-90-

PCM

Decreto Supremo Nª 004-2013-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley de Reforma

Magisterial.

R.M. Nº

REQUISITOS:

Formulario Único de Tratamiento (FUT) identificando el motivo de su pedido

Copia de Documento Nacional de Identidad (DNI)

Boleta de pago cancelado en tesorería.

NOTA 1.- En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos, serán devueltos para que

subsanen en un plazo de 03 días (bajo apercibimiento de tenerse por no presentada su

solicitud en caso de no subsanar)

ORIGEN:

Procedimiento se origina cuando el administrativo presenta la solicitud con los requisitos por

trámite documentario.

DESCRIPCION:

TRAMITE DOCUMENTARIO (1 día)

18. Ingreso de documentos por trámite documentario.

19. Entrega de los Documentos al responsable de Escalafón, recaba firma y fecha en el

cuaderno de cargo.

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

Responsable de Escalafón (1 día)

20. Recepción registra los expedientes y verifica la conformidad de los requisitos.

21. Elabora el informe escalafonario y/o informe técnico.

22. Verifica el informe Escalafonario, si está conforme coloca el sello y firma.

23. Realiza la entrega del informe al Jefe de Administración para su Visación.

24. Deriva a mesa de partes para la entrega al usuario.

Responsable de Mesa de Partes (2 días)

25. Entregar el Informe escalafonario y registrar la firma del usuario en el cuaderno

respectivo.

FIN

Duración: 06 días hábiles.

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PROCEDIMIENTO 4 ELAVORARCIÓN DEL INFORME ESCALAFORARIO


RESPONSABLE DE ESCALAFON ADMINISTRACION

1 día 4 días 1día TOTAL: 06 DÍAS HÁBILES

INICIO

Recibe los documentos y verifica e ingresa al sistema y deriva al responsable de constancias

Recibe el expediente y elabora la constancia de haberes y carga en el formato: datos rubros y montos

NO cumple


plazo de 03 días

Recibe y verifica los datos cargados en la

constancia de haberes: firma y sello su

conformidad

Entrega al

Usuario y firma

el cargo en

señal de

conformidad

FIN

Presenta

solicitud (FUT)

con los

requisitos

Deriva a mesa de partes para

entregar ala usuario

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PROCESO: VISACION DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS

CODIGO: P010-DIR.AC.

1. OBJETIVO:

Establecer el procedimiento de Visación de certificados de estudios de EBR y CETPRO,

verificando y cotejando los datos y calificativos con las actas de evaluación final, de

recuperación y subsanación que emiten las instituciones educativas públicas y privadas.

2. ALCANCE:

- Estudiantes de EBR: niveles de educación inicial, primaria y secundaria; EBR Y CETPRO.

- Director de Instituciones Educativas.

- Padres de Familias.

3. BASE NORMATIVA:

- Ley Nº 27444, Ley de Procedimientos Administrativos General.

- Ley Nº 28044 y su reglamento D.S Nº 011-2012-ED.

- Ley Nº 27815 Ley de Código de Ética de la Gestión Pública.

- D.S Nº 009-2005-ED Aprueba la Directiva Nº 004-VMGP-2005, sobre evaluación de los

aprendizajes en el EBR.

4. REQUISITOS :

- Solicitud en FUT

- Certificados de Estudios original.

- Recibo por derecho de pago en Caja de acuerdo al TUPA (S/. 0.00)

5. DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO:

Se inicia cuando el usuario, a través de tramite documentario, presenta su solicitud con los

requisitos establecidos para la Visación de certificado, expediente que luego se deriva a la

oficina de actas y certificados, la misma que es responsable de realizar la verificación de la

autenticidad de los calificativos o notas de las asignaturas o áreas curriculares para darle la

conformidad y derivarlo finalmente al despacho Directoral para la firma correspondiente y

su posterior entrega al usuario.

6. PROCEDIMIENTO

TRAMITE DOCUMENTARIO: (1 día hábil)

7. Recibe Solicitud, recibe el expediente, ingresa al Sistema Documentario, sella

al cargo la copia de la solicitud FUT y devuelve al usuario.

8. Deriva el expediente al equipo responsable de Actas y Certificados del Área de

Gestión Pedagógica.

9. Entrega el expediente con cuaderno de cargo.

Responsable del Acta y Certificados (4 días)

10. recibe y verifica requisitos.

11. Verifica la conformidad del Certificado de Estudios con las Actas

Promocionales de Evaluación Final de estudios de la Institución Educativa

Referida.

12. De encontrarse conforme firma y deriva a la Dirección, para su firma.

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DIRECCION

Secretaria: (1 día)

13. Recibe el expediente –Certificado y entrega al Director de la UGEL para la

firma respectiva.

14. Director:

15. Firma conformidad del Certificado y entrega a la Secretaria.

16. deriva a mesa de partes para la entrega al usuario registrando su firma en el

cuaderno respectivo.

17. FIN

18. Duración del Procedimiento: 06 días hábiles.

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ACTAS Y CERTIFICADOS DIRECCIÓN

1 día 4 días 1día

INICIO

Recibe los documentos y verifica e ingresa al sistema y deriva al responsable de constancias

Recibe el expediente y ubica las actas según los años de estudio, Institución Educativa luego se verifica los datos del Estudiante y los calificativos por asignatura.

NO cumple


plazo de 03 días

Secretaria recibe y deriva al Director para

firma.

Entrega al Usuario

y firma el cargo en

señal de

conformidad

FIN

Presenta

solicitud (FUT)

con los

requisitos

Deriva a mesa de partes para

entregar al usuario

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PROCESO: DENUNCIAS SOBRE MAL USO DE RECURSOS DE PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES. CODIGO: PO-OCI

1. OBJETIVO Determinar el buen uso y destino de los recursos asignados a instituciones Educativas en la Unidad de Gestión Educativa Local Aija, para mantenimiento preventivo básico de locales escolares en el ámbito de la provincia de Aija.

2. ALCANCE INSTITUCIONES Educativas de Inicial Primaria Secundaria del ámbito de la Gestión Educativa Local de Aija.

3. BASE NORTMATIVA

- Ley Nº 30114 de Presupuesto del Sector Publico año fiscal 2014

- D. Leg. Nº 276, Ley de base de la carrera Administrativa y de Remuneraciones del

Sector Publico

- Constitución política del Perú de 1993

- Ley nº 28044-2004 Ley General de Educación.

- Decreto Legislativo nº 27815-2005 Código de Ética de la Función Pública

- Ley nº 27444-2001 de Procedimientos Administrativo General

- Ley nº 27245 Texto Único Ordenado de la Ley de Responsabilidad y Transparencia fiscal

y su Reglamento Decreto Supremo nº 066-2009-EF.

- Ley nº 28411-2004 del Sistema Nacional de Presupuesto

- D.Ley 25632 ley de Marco de comprobantes de pago y su Reglamento Resolución de

Superintendencia Nº 007-99/SUNAT

- Directiva que norman los procedimientos de la ejecución de los recursos asignados para

el mantenimiento de locales escolares de la institución educativa Pública.

4. REQUISITOS

- La solicitud de denuncia de los padres de familia, autoridades locales, y personas

naturales ante la entidad sobre irregularidades en la ejecución y administración de los

recursos asignados para mantenimiento

- Documento que sustente del mal uso de los recursos asignados (actas comprobantes

de pago, fotografías, entre otros).

5. DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO

El Jefe del Órgano Control Institucional evalúa las denuncias y los programas en el Plan

Anual de Control, que atreves de una Resolución de Contraloría se aprueban las

Acciones de Control, de las Entidades Públicas cada año fiscal. En este caso se solicita

se programe un Examen Especial a fin de dar atención a la denuncia efectuada.

La emisión de un informe, respecto a la denuncia sobre el uso irregular de los recursos

asignados para mantenimiento de locales escolares, corresponde al especialista en

Auditoria del Área de Control Institucional dela UGEL Aija.

6. PROCEDIMIENTO

TRAMITE DOCUMENTARIO: (1 día hábil)

1. Recibe expediente, asigna número, registra en el sistema y deriva a secretaria

de OCI.

2. Recibe, ingreso recomendaciones y notifica al Director I.E

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Secretaria de OCI (1 días)

3. Recibe y deriva el expediente al Jefe de OCI.

4. Recibe y enumera el informe elaborado

5. Remite el informe correspondiente a la secretaria de la Dirección

6. OCI atreves del SAGU remite informe (síntesis del informe) y físico a la oficina

Regional de Control Huaraz.

AUDITOR (8 días)

7. Recibe el expediente de denuncia, investiga, evalúa y emite los hallazgos a las

personas involucradas en los hechos.

8. Evalúa los descargos recibidos de los personas involucradas en los hechos

9. Elabora el informe correspondiente y firma el informe.

Persona involucradas (5 días)

10. Presenta descargo

Secretaria de Dirección

11. Recibe el informe de OCI

12. FIN


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USUARIO TRAMITE

DOCUMENTARIO

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DIRECCION UGEL –AIJA OFICINA REGIONAL DE

CONTROL SECRETARIA OCI JEFE SECRETARIA DERECTOR

1 día 1 día 13 días

2 días 3 días

INICIO Recibe

expedientes

registra y

deriva a

secretaria

OCI

Recibe y deriva

expediente al

Jefe de OCI.

Recibe

expediente,

evalúa y revisa

Recibe

informe y

deriva al

despacho

Directoral.

Recibe

informe Recibe

informe

Presenta solicitud

Registra informe

y deriva a

Director de

UGEL y ORC

Huaraz

Remite

recomenda

ción

sanción

Remite

recomenda

ción

sanción

Revisa, ingresa

recomendaciones y

notifica al Director

I.E

Recibe

recomendaciones y

firma cargo

A

Investiga, emite

hallazgos deriva a

equipo de planillas

Evalúa aclaraciones

y elabora informe y

firma

FIN

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PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE QUEJA O DENUNCIA DE PARTE DE USUARIOS

CODIGO: P02-OCI

1. OBJETIVO:

Fomentar el ejercicio sobre presuntos hechos arbitrarios o ilegales que afecten a la

administración pública.

Atender las denuncias presentadas por usuarios ante el Órgano de Control

Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Aija.

2. ALCANCE:

Titular, funcionarios, personal Directivo, Docentes, Auxiliares de Educación y

Administrativo de las Instituciones Educativas que conforman la Unidad de Gestión

Educativa Local de Aija.

3. BASE NORMATIVO

- Constitución Política del Perú.

- LEY Nº 27785 ley Orgánica de sistema Nacional de Control y de la Contraloría General

de la Republica.

- Ley Nº 29622 Ley que modifica la ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Control de la controlaría General de la Republica.

- Ley Nº 28044 General de Educación.

- Ley Nº 27444, Ley de procedimientos Administrativo General.

- Ley de transparencia y acceso a la Información Pública.

- Ley de Silencio Administrativo.

- D. Leg. Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y su Reglamento D.S. nº 005-

90-PCM.

- D.S.Nº 011-2012-ED- Reglamento de la Ley 28044 Ley General de Educación.

- Resolución de Contraloría General Nº 459-2008-CG, Reglamento de los Órgano de

Control Institucional.

- Resolución de Contraloría General Nº 184-2011-CG, aprueba la Directiva Nº006-2011-

CG/GSND “Sistema Nacional de Atención de Denuncia”

4. REQUISITOS

Presentación de expediente por parte del usuario de la UGEL Aija, solicitando la

atención de su denuncia o queja.

5. DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO :

- Recibir y atender las denuncias que formulan los funcionarios, servidores públicos y

ciudadanos sobre actos arbitrarios o ilegales, de acuerdo al ámbito de competencia,

otorgándole el trámite correspondiente.

- Inicio de proceso investigatorio, a través de verificaciones constataciones, entrevista,

pruebas documentales, testimoniales y otros aportes de los responsables.

6. PROCEDIMIENTO

Tramite Documentario: (1 día hábil)

1. Recepción, numeración y registración de Expediente y de denuncias en el

sistema de trámite y deriva al Órgano de Control Institucional.

Secretaria de OCI (1días)

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2. Recibe y deriva el expediente al Jefe de OCI.

JEFE DE OCI (10 días)

3. Recepción del expediente de denuncia.

4. Organización del caso, de denuncia, estudia y análisis, verificaciones

entrevistas, recolección de evidencias.

5. Elabora el informe correspondiente y firma el informe.

Denunciados (03 días)

6. Descargos

7. FIN


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USUARIO TRAMITE DOCUMENTARIO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DIRECTOR UGEL –

AIJA SECRETARIA OCI JEFE

1 día 2 días 10 días 1 día


INICIO Recibe

expedientes y

deriva a secretaria

OCI

Recibe y deriva

expediente al Jefe de

OCI.

Recibe

expediente,

organiza el caso,

verifica comunica

cargos recibe

descargos lo

estudia y lo

analiza elabora

informe y firma.

Director

decide

medidas

correctivas o

archiva y

deriva a

secretaria

para derivar

a tramite

documentario

Presenta solicitud

Registra informe

y deriva con

todos los

actuados al

Director Derivando a

secretaria.

Secretaria

recibe

medidas

correctivas

o archiva y

deriva a

trámite

documentar

io

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