interventoria proyecto 515 institucionalizacion de … · operadores de comedores y proveedores de...

ALCALDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.Secretaría Distrital

INTEGRACIÓN SOCIAL

1

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2510 UNAD - SDIS

INTERVENTORIA PROYECTO 515 INSTITUCIONALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL - SDIS

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

COMEDORES COMUNITARIOS

CANASTAS COMPLEMENTARIAS

JARDINES INFANTILES Y CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL

FEBRERO DE 2009


INTEGRACIÓN SOCIAL

2

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. Introducción 3

2. Informe de ejecución de los contratos y comportamie nto por localidad de los comedores comunitarios 4

3. Conceptos por localidad y comedores 137

3.1. Criterios para la generación de conceptos 137

3.2. Conceptos consolidados, por localidad y comedor 138

3.3. Conceptos parciales, por localidad y comedor 139

4. Canastas complementarias 491

4.1. Operador Unión Temporal Solidaridad Alimentaria 491

4.2. Cabildos indígenas 500

5. Jardines infantiles y centros de desarrollo soc ial 529

5.1. Informe de interventoría en jardines infantiles y CDS, por localidad 529

5.2 Proceso de interventoria a proveedores de jardines infantiles 548

6. Consolidado trámites administrativos

558

6.1. Expedición actas de inicio 558

6.2.

Certificaciones tramitadas para pagos operadores de comedores comunitarios

561

6.3. Certificaciones tramitadas para pago a proveedores de jardines infantiles 574

6.4. Consolidado contratos para liquidar 582

6.5 Gestión documental 592

7. Conclusiones 593

8. Recomendaciones (con base en la experiencia de los seis meses de interventoría) 598

Anexos


INTEGRACIÓN SOCIAL

3

1. INTRODUCCION El presente documento contiene el informe final de la interventoría realizada desde agosto de 2008 hasta enero de 2009 a comedores comunitarios, canastas complementarias de alimentos, jardines infantiles y centros de desarrollo social, en cumplimiento del contrato interadministrativo No. 2510 del 31 de julio de 2008 suscrito entre la Secretaria Distrital de Integración Social – SDIS y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, proyecto 515 institucionalización de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional. La información presentada, en su primera parte, corresponde al informe de ejecución de los contratos de operadores de comedores comunitarios por localidad, resultado del seguimiento, control y evaluación realizado por la interventoría durante los seis meses de duración del contrato 2510 y en el que se integran los componentes técnico nutricional, inclusión social y administrativo financiero. A continuación se incluyen los conceptos consolidados para los comedores que finalizaron contrato hasta febrero de 2009 y conceptos parciales para los restantes. La segunda parte del informe corresponde al consolidado de la interventoria en la gestión contractual realizada por el operador Unión Temporal Solidaridad Alimentaria y los cabildos indígenas en la modalidad de canastas complementarias de alimentos. La tercera parte del documento presenta el informe final correspondiente a la modalidad de jardines infantiles y centros de desarrollo social y el proceso de interventoria seguidos a los proveedores de jardines infantiles. En la cuarta parte se hace una síntesis de la gestión administrativa adelantada y relacionada con la expedición de actas de inicio, certificaciones tramitadas para pagos de operadores de comedores y proveedores de jardines infantiles y un informe consolidado de los contratos para liquidar. Finalmente se relacionan las conclusiones y recomendaciones, señalando puntos críticos y logros en la ejecución del proyecto durante los seis meses de ejecución. Se incluyen varios anexos que permiten profundizar en temas puntuales tales como requerimientos, déficit de raciones, aportes voluntarios, matriz hallazgos en jardines infantiles, entre otros. Igualmente se anexa como parte integral del presente informe el consolidado del comportamiento de indicadores, generados a partir de los análisis microbiológicos a muestras tomadas en comedores comunitarios, jardines infantiles, CDS y proveedores de jardines.


INTEGRACIÓN SOCIAL

4

2. INFORME DE EJECUCION DE LOS CONTRATOS Y COMPORTA MIENTO,

POR LOCALIDAD DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS La Interventoria de la UNAD hizo intervención a los comedores de las 19 localidades del Distrito Capital de Bogotá relacionadas a continuación, durante los meses de agosto de 2008 a enero de 2009, con actividades de seguimiento, control y vigilancia en los componentes administrativos, financiero, técnico nutricional y de inclusión social. Mediante las visitas de los interventores se verificó el nivel de cumplimientos de las obligaciones contractuales de los operadores, mostrando el siguiente comportamiento. Con el fin de presentar el informe de gestión que el componente administrativo y financiero realizó durante la ejecución del contrato interadministrativo 2510 de 2008, se presenta a continuación un análisis gráfico y cuantitativo del comportamiento de cada localidad durante el tiempo de ejecución. El informe de cada localidad esta conformado por tres grandes grupos de información; se inicia con una matriz que resume el número de hallazgos por obligación contractual, la cual va acompañada por una gráfica lineal donde se determina cual fue la obligación que tubo mayor dificultad para dar cumplimiento por parte de los operadores. En segundo lugar se muestra una matriz que coteja el porcentaje de déficit de raciones que presentó cada contrato correlacionado con el porcentaje de pagos pendientes del mismo, dicho porcentaje fue calculado realizando un cociente entre el déficit de raciones a la fecha de la visita de enero (es pertinente aclarar que no es la misma fecha para todos los comedores) y las raciones presupuestadas para ser entregadas a esa misma fecha, así mismo el saldo por cobrar de los pagos que tiene el operador se divide entre el valor total del contrato, con lo que obtenemos el porcentaje de pagos pendientes. Como complemento se realizó una gráfica comparativa de barras que muestra fácilmente el estado del comedor. En tercer lugar se presenta una matriz que resume los datos mas importantes que presentan las cuentas de aportes voluntarios, el valor recaudado desde el inicio del contrato hasta el 31 de diciembre de 2008 según información SIRBE y el saldo del extracto bancario que presenta dicha cuenta con corte a 31 de diciembre. Esta información está acompañada por una gráfica lineal, al lado izquierdo de la gráfica se encuentran los valores recaudados durante la ejecución del contrato de cada comedor vigente a 31 de enero de 2009, fecha en la cual el contrato interadministrativo 2510 finalizo y al lado izquierdo se encuentra el valor acumulado de todos los contratos que ha tenido el comedor y que están bajo la custodia del último operador. Por último y como anexo No. 1 se relaciona una matriz que resume el estado de los requerimientos que desde el mes de noviembre se enviaron a los diferentes comedores y una matriz donde se relacionan las modificaciones que han tenido los contratos y que han sido allegadas a la interventoría.

El componente técnico nutricional presenta la información en matrices y gráficas consolidadas, integrando las localidades, razón por la cual estas se presentan en la parte final de este numeral, pero su descripción se hace por localidad.


INTEGRACIÓN SOCIAL

5

En la construcción del informe final y para la lectura del componente de inclusión social se debe tener en cuenta la relación de los hallazgos encontrados en las distintas localidades durante el periodo octubre de 2008 a enero de 2009. Esta presentación proviene del consolidado mensual que se viene realizando por parte del componente de inclusión social durante el transcurso del contrato 2510 Para su lectura es necesario tener en cuenta, que en cada localidad la cantidad de comedores comunitarios es amplia y distinta, así por ejemplo en las localidades de Teusaquillo y Antonio Nariño funcionan tres comedores, mientras que las localidades como San Cristóbal y Bosa cuentan con 36 y 39 comedores respectivamente. Esto implica que las escalas1 de análisis sean diferentes, en la medida que la sumatoria de hallazgos es desigual. Por esta razón se realizan análisis por categorías en la localidad y a nivel distrital, sin efectuar comparativos entre localidades. Los hallazgos son definidos como cada una de las observaciones y de los compromisos establecidos dentro de la verificación y seguimiento efectuado por la interventoría en el componente de inclusión social, a fin de alcanzar las metas contractuales establecidas en los diferentes contratos suscritos entre la Secretaría Distrital de Integración Social y los operadores de los comedores comunitarios. Estos hallazgos han permitido acciones correctivas por parte de los operadores para el desarrollo de las obligaciones contractuales de acuerdo a los lineamientos dados por la SDIS y que en algunos casos conllevaron la generación de requerimientos por parte de la interventoría y planes de mejoramiento establecidos entre operador y SDIS. Las categorías establecidas como tal, son:

1. Taller inicial de sensibilización 2. Caracterización y plan de acción 3. Referenciaciones 4. Formación en nutrición y hábitos de vida saludable y, formación en ciudadanía,

derechos y participación. 5. Pactos de corresponsabilidad. 6. Procesos de organización (Comités de Usuarios-as o Asociación de Usuarios-as) 7. Emprendimientos económicos. 8. Registro de las actividades dentro del sistema aplicativo SIRBE.

El número de comedores por cada localidad2 es:

1 Las escalas de cada gráfica corresponden al total de hallazgos por cada categoría. 2 El orden de las localidades corresponde a la organización distrital.


INTEGRACIÓN SOCIAL

6

N° de localidad Localidad Total de

Comedores 1 Usaquén 6 2 Chapinero 6 3 Santa Fé 15 4 San Cristóbal 36 5 Usme 22 6 Tunjuelito 10 7 Bosa 39 8 Kennedy 16 9 Fontibón 10

10 Engativá 17 11 Suba 19 12 Barrios Unidos 4 13 Teusaquillo 3 14 Martires 7 15 Antonio Nariño 3 16 Puente Aranda 4 17 Candelaria 4

18 Rafael Uribe Uribe 27

19 Ciudad Bolívar 34

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS DEL DISTRITO

Octubre de 2008 a Enero de 2009


INTEGRACIÓN SOCIAL

7

CONSOLIDADO DISTRITAL

0

50

100

150

200

250T

alle

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teriz

ació

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Ref

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Pro

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Em

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egis

tro

en e

l

Octubre de 2008 Noviembre de 2008 Diciembre de 2008 Enero de 2009

En la anterior gráfica se observa como las categorías de caracterización, referenciación, formación en nutrición y hábitos de vida saludable y, formación en ciudadanía, derechos y participación y emprendimientos económicos; son categorías que se caracterizan por la generación de continuos hallazgos en el periodo contemplado. No obstante, a pesar que son categorías de constantes observaciones se evidencia que los operadores con el paso del tiempo han efectuado acciones correctivas que permiten la disminución parcial de los compromisos generados por esta interventoría. Las categorías de taller inicial de sensibilización y de registro de las actividades dentro del sistema aplicativo SIRBE, son categorías que dentro del consolidado distrital además de encontrarse en niveles bajos de hallazgos, la tendencia constante es a la reducción de compromisos en la misma.


INTEGRACIÓN SOCIAL

8

Localidad 1. Usaquén Componente administrativo y financiero Resumen matriz de hallazgos

Recurso HumanoSeg. Social y Parafiscales

SIRBEAportes

VoluntariosDeficit Raciones

Pagos servicios Publicos y

arrendamiento

Ejecucion presupuestal

OCTUBRE CHAPINERO 6 1 2 0 2 4 4 3 16NOVIEMBRE CHAPINERO 6 0 0 0 2 6 1 0 9DICIEMBRE CHAPINERO 6 2 0 1 4 5 4 0 16ENERO CHAPINERO 6 3 0 1 3 6 1 3 17

TOTAL 58

Hallazgos

Total HallazgosMES Localidad N° COMEDORES

Fuente: archivo digital interventoría contrato 2510/08

1. USAQUEN HALLAZGOS

SSG

SSG SSGSSGSIRBE

AV

AV

DR

DR

DR

DR

SPSP

SP

SP

EG

EG

EG

EG

0

1

2

3

4

5

6

7

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

RH: Recurso Humano SSG: Seguridad Social SIRBE:

AV Aportes Voluntarios DR: Déficit de Raciones SP: Servicios Públicos EG: Ejecución de Gastos


INTEGRACIÓN SOCIAL

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Comportamiento déficit de raciones vs. pagos pendientes del contrato

LOCALIDAD CONTRATO COMEDORfecha de

inicio

fecha calculo deficit

Plazo fecha final

01 Usaquén 3210-08 Buenavista 16/01/2008 13/01/2009 297 15/01/2009 3% 30%01 Usaquén 3339-08 El Codito 10/12/2007 13/01/2009 260 12/10/2009 11% 38%

01 Usaquén 2899-07 Santa Cecilia 20/12/2007 17/01/2009 297 19/12/2009 22% 35%

01 Usaquén 2350-08Soratama -

Dejando Huella

01/07/2008 16/01/2009 175 30/01/2009 4% 40%

01 Usaquén 2420-08Estrellita

(Buenavista II Sector)

17/07/2008 13/01/2009 150 17/01/2009 3% 85%

01 Usaquén 1704-08 Verbenal 26/06/2008 14/01/2009 175 27/01/2009 3% 40%TOTAL 6

DATOS DEL CONTRATO PLAZO DEL CONTRATO

% deficit% pagos

pendiente por pagar

Fuente: actas de visita interventores de campo enero/09

1. USAQUEN% DEFICIT Vs % PAGOS PENDIENTES

3% 3% 3% 4%

11%

22%

85%

40%

30%

40%35%38%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Estrellita(Buenavista

II Sector)

Verbenal Buenavista Soratama -DejandoHuella

El Codito Santa Cecilia

% deficit % Pendiente por pagar


INTEGRACIÓN SOCIAL

10

Aportes voluntarios

No CONTRATO COMEDOR OPERADORRECURSOS (FDL, SDIS)

No CUENTA BANCO TITULARFECHA DE INICIO DEL CONTRATO

APORTES RECAUDADOS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 SEGÚN

SIRBE

ACUMULADO EN EXTRACTO

BANCARIO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE

2008

OBSERVACIONES

1 3210-08 BuenavistaFundacion crecer como

serFDL 80200232396 BBVA

Fundacion crecer como

ser16/01/2008 $ 3.417.600 $ 3.723.000

El operador no aporto

extractos bancarios durante la

ejecucion del contrato

2 3339-08 El CoditoCorporación siembra Futuro

FDL 20215387 colpatriaCorporación siembra Futuro

20/12/2009 $ 11.300 $ 11.300

El operador no aporto

extractos bancarios durante la

ejecucion del contrato

3 2899-07 Santa CeciliaFundacion el Encuentro

SDIS 27160200012434 BBVAFundacion el Encuentro

20/12/2007 $ 594.900 $ 17.642.234

4 2350-08Soratama - Dejando Huella

Asociación de defensa de los derechos de los niños barrio

sorotama

SDIS 402803003549 Banco Agrario

Asociación de defensa de los derechos de los niños barrio

sorotama

01/07/2008 $ 5.177.100 $ 17.856.408

5 2420-08Estrellita

(Buenavista II Sector)

Fundación social el encuentro

SDIS 200076367 BBVAFundación social el encuentro

17/07/2008 $ 3.144.500 $ 37.016.846

6 1704-08 VerbenalConstruyendo

amorSDIS 60175320 Banco Bogotá

Construyendo amor

26/06/2008 $ 4.227.850 $ 50.870.095

TOTALES $ 16.573.250 $ 127.119.883

APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 1. USAQUEN

DATOS DEL CONTRATODATOS DE LA CUENTA DE APORTES

VOLUNTARIOSAPORTES VOLUNTARIOS

Fuente: extractos bancarios a 31-12-09 suministrados por operadores


INTEGRACIÓN SOCIAL

11

1. USAQUEN APORTES VOLUNTARIOS

$ 0

$ 1.000.000

$ 2.000.000

$ 3.000.000

$ 4.000.000

$ 5.000.000

$ 6.000.000

El Codito Buenavista Santa Cecilia Soratama -DejandoHuella

Estrellita(Buenavista II

Sector)

Verbenal

Con

trat

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igen

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$ 0

$ 10.000.000

$ 20.000.000

$ 30.000.000

$ 40.000.000

$ 50.000.000

$ 60.000.000

Acu

mul

ado

-- - --- Valor de aportes voluntarios recaudados desde la fecha de inicio hasta el 31 de Diciembre/08 -------- Acumulado de aportes voluntarios según extracto bancario con corte a 31 de diciembre/08

Análisis de gráficas y matrices de cada localidad

Para el componente administrativo financiero el análisis de cada localidad se debe hacer de la misma forma dado que cada una contiene las mismas matrices y gráficas, así las cosas el análisis se puede hacer de la siguiente forma. La localidad de Usaquén cuenta con 6 comedores que durante la ejecución del contrato presentaron su mayor dificultad en la entrega de raciones contratadas principalmente los comedores Codito y Santa Cecilia Alta los cuales a la visita de enero de 2009 presentaban déficit de raciones por el 11% y el 22% respectivamente, situación que es motivo de alerta teniendo en cuenta que solo les faltaba ejecutar el 38% y 35% de su presupuesto, lo que no ocurre con los comedores Santa Cecilia, Dejando Huellas y Verbenal que en promedio tienen pendiente el 35% de sus pagos, sin embargo el déficit de raciones solo asciende como máximo al 4%, tal como se muestra en la tabla correspondiente y su gráfico. Siguiendo con la matriz de hallazgos, otro de los temas en los que esta interventoría hace un llamado especial de atención y que en virtud del Decreto 457 de 2006 y su Resolución 1180 del mismo año, es el manejo que los operadores están haciendo al recaudo, custodia y destinación de los aportes voluntarios, para lo cual se muestra la matriz que da cuenta del valor de aportes recaudados desde el inicio del contrato vigente, hasta el 31 de diciembre según SIRBE y se lo compara mediante una gráfica lineal con el acumulado de los mismos según extracto bancario con corte a 31 de diciembre de 2008. El comedor con mayor recaudo durante la ejecución de su contrato es Dejando Huellas con $ 5.177.000 y el comedor que mas valor acumulado tiene en aportes voluntarios durante la ejecución de todos los contratos es Verbenal con $50.870.095 que representa el 40% de toda la localidad. El recaudo mas bajo lo presenta el comedor El Codito, debido


INTEGRACIÓN SOCIAL

12

a que mediante acta suscrita entre Subdirección Local y usuarios del comedor se acordó no hacer este recaudo desde el 14 de agosto de 2008 por los múltiples problemas que se suscitaron alrededor de este tema, cuyo resultado fue mas bien discordante, antes de ser un canal de integración para la comunidad. El total de aportes voluntarios recaudados a 31 de diciembre de 2008 durante el contrato vigente de cada comedor fue $16.573.250 y el total de aportes acumulados con los que cuenta la localidad en su totalidad es de $127.119.883. En general se apreció un buen nivel de desempeño de los operadores en este componente. Respecto al Operador Fundación Crecer como Ser fue el que presentó mayores deficiencias las cuales se relacionan con la presentación de soportes de compra de alimentos que no reúnen los requisitos legales, la no presentación oportuna de los extractos de las cuentas de aportes voluntarios y la consignación no oportuna del recaudo de aportes voluntarios. El comedor el Codito fue asignado a la corporación Siembra Futuro, quien inició operación el 22 de diciembre de 2008. El comedor Buenavista inicio nuevo contrato el 26 de enero de 2009 con la Fundación Amor y Vida por Colombia. Componente técnico nutricional Las principales deficiencias que se identificaron en este componente se encuentran en la categoría de abastecimiento y concretamente respecto a la no presentación de soportes de compra de materias primas, fichas técnicas de materias primas, listado de proveedores y conceptos sanitarios de los mismos y la utilización de aceite de mezcla vegetales en los comedores Codito y Buenavista. Esas deficiencias fueron superadas en los comedores Dejando Huellas, Estrellita, Santa Cecilia Alta y Verbenal los cuales obtuvieron para los meses de diciembre de 2008 y enero de 2009 concepto favorable en este componente. Los comedores Codito y Buenavista no superaron su nivel de desempeño a pesar de que las deficiencias eran de muy fácil resolución. El comedor Buenavista operado por la Fundación Crecer como Ser obtuvo para el mes de enero de 2009 concepto No Favorable por no dar solución a los compromisos establecidos con la interventoría. Respecto al desempeño del nuevo operador del comedor El Codito se identificaron deficiencias relacionadas con la presentación de documentos del plan de saneamiento, documentación de proveedores, registros de seguimiento al recibo y consumo de materias primas, mejorar la protección contra ingreso de plagas, realizar higienización del tanque de almacenamiento de agua y asegurar el cierre hermético del equipo de refrigeración. Componente de inclusión social A partir de noviembre se identificaron avances en el tema de emprendimientos económicos en cuanto se realizaron acciones tendientes a identificar posibles iniciativas productivas en los diferentes comedores y se proyectaron actividades de formación en los temas requeridos en cada comedor, además se inició el proceso de conformación de la red de usuarios de los comedores. En el tema de formación en derechos y ciudadanía se alcanzaron las metas en los comedores Dejando Huellas, Estrellita, Verbenal y Santa Cecilia.


INTEGRACIÓN SOCIAL

13

Usaquén

0

2

4

6

8

10

12

14

Tal

ler

Car

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rizac

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Pac

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roce

sos

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mpr

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cmie

ntos

Reg

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o en

el


La anterior gráfica, muestra que en la localidad de Usaquén se han generado hallazgos y compromisos en mayor medida con las categorías de formación en nutrición y hábitos de vida saludable y formación en ciudadanía, derechos y participación, emprendimientos económicos y registro de las actividades dentro del sistema aplicativo SIRBE. Es importante señalar que la tendencia de los operadores de esta localidad es a la realización de acciones correctivas en busca de un desarrollo contractual acorde con los lineamientos dados desde la SDIS y que permitan la reducción de los compromisos generados.


INTEGRACIÓN SOCIAL

14

Localidad 2. Chapinero Componente administrativo y financiero

Resumen matriz de hallazgos


SIRBEAportes



arrendamiento


OCTUBRE CHAPINERO 6 1 2 0 2 4 4 3 16

NOVIEMBRE CHAPINERO 6 0 0 0 2 6 1 0 9

DICIEMBRE CHAPINERO 6 2 0 1 4 5 4 0 16

ENERO CHAPINERO 6 3 0 1 3 6 1 3 17TOTAL 33

Hallazgos



2. CHAPINEROHALLAZGOS

SSGSIRBE

AV

DR

DR

SP

EG

EG

0

1

2

3

4

5

6

7





INTEGRACIÓN SOCIAL

15



inicio


Plazo fecha final % deficitPorcentaje pendiente por pagar

02 Chapinero 2484-08 Pardo Rubio 04/08/2008 13/01/2009 144 28/01/2009 4% 44%

02 Chapinero 2493-08San Martin de porres

04/08/2008 13/01/2009 144 28/01/2009 4% 45%

02 Chapinero 2578-08 Los Olivos 19/08/2008 13/01/2009 174 17/03/2009 3% 45%

02 Chapinero 1971-08 Lourdes 26/06/2008 13/01/2009 175 27/01/2009 6% 10%

02 Chapinero 1970-08 Moraci 25/06/2008 10/01/2009 175 26/01/2009 4% 60%

02 Chapinero 2581-08 San Isidro 04/09/2008 09/01/2009 126 05/02/2009 8% 40%

TOTAL 6



2. CHAPINERO % DEFICIT Vs. % PAGOS PENDIENTES

3% 4% 4% 4% 6%8%

45% 45%

60%

44%

10%

40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Los Olivos San Martinde porres

Moraci Pardo Rubio Lourdes San Isidro



INTEGRACIÓN SOCIAL

16

Aportes voluntarios

No

CONTRATO

COMEDOR

OPERADORRECURSOS (FDL,

SDIS)No CUENTA BANCO TITULAR

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

APORTES RECAUDADOS

DESDE EL INICIO DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE

2008 SEGÚN SIRBE

ACUMULADO EN

EXTRACTO BANCARIO

CON CORTE A 31 DE

DICIEMBRE DE 2008

OBSERVACIONES

1 1970-08 Moraci Corp Nasha SDIS0013 017646 0200158848

BBVA Corp Nasha 25-jun-2008 $ 1.967.600 $ 1.669.075

2 2581-08 San Isidro

Corp latinoamerica

na mision rural

SDIS0013 - 039100- 02001138203

BBVACorporacion

Latinoamericana Mision Rural

4-sep-2008 $ 3.413.250 $ 5.447.616

3 1971-08 Lourdes Corp Nasha SDIS0013- 01

76410200158855BBVA Corp Nasha 26-jun-2008 $ 7.303.200 $ 6.749.480

4 2493-08San

Martin de porres

Casa de la mujer

trabajadoraFDL

0013 03910902001233

38BBVA

Casa de la mujer

trabajadora sonia belucci

guzman

4-ago-2008 $ 4.674.100 $ 11.373.430

5 2484-08Pardo Rubio

Casa de la mujer

trabajadoraFDL

0013-0391-08-0200118619

BBVA

Casa de la mujer

trabajadora sonia belucci

guzman

4-ago-2008 $ 3.122.100 $ 13.197.198

6 2578-08 Los OlivosCoop.

Multiactiva Unal

FDL AH-051-18513-0Banco

de Bogota

COOMUNAL U.N - SDIS

19-ago-2008 $ 3.195.300 $ 21.700.527

retiro automatico por parte del banco por

razones de un prestamo que tiene el

operador con este pero en otra cuenta, se

realiza la consignacion 6 dias despues

TOTAL $ 23.675.550 $ 60.137.326

APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 2. CHAPINERO





INTEGRACIÓN SOCIAL

17

2. CHAPINERO APORTES VOLUNTARIOS

$ 0

$ 1.000.000

$ 2.000.000

$ 3.000.000

$ 4.000.000

$ 5.000.000

$ 6.000.000

$ 7.000.000

$ 8.000.000

Moraci San Isidro Lourdes San Martinde porres

PardoRubio

Los Olivos

Con

trat

o V

igen

te

$ 0

$ 5.000.000

$ 10.000.000

$ 15.000.000

$ 20.000.000

$ 25.000.000

Acu

mul

ado


Durante las visitas de septiembre y octubre a los comedores Pardo Rubio y San Martín se encontraron incumplimientos en relación al recurso humano: los coordinadores técnicos no cumplían con los requisitos del perfil para el cargo, según el anexo técnico y no eran profesionales. Tenían dos coordinadoras, una técnica y otra comunitaria, las cuales se relacionaban con dificultades y se observó duplicidad de funciones. Durante el mes de noviembre y diciembre no pagaron los arrendamientos, manifestando que en el contrato no aparecía rubro, a lo cual la SDIS manifiesto que estaba incluido en los pagos administrativos. El comedor Los Olivos durante todo el tiempo de ejecución del contrato incumplió por el no pago de los arrendamientos a la Junta de Acción Comunal. Esta situación se encuentra registrada en acta del Comité de Evaluación y Seguimiento y ha sido informada a la SDIS. El operador fue requerido el 23 de diciembre de 2008, por el no pago de los arrendamientos, no presentación de los soportes contables de la ejecución de los gastos y la no liquidación prestacional de dos operarias. El 35% de los hallazgos encontrados en la localidad se relacionan con el déficit de raciones, esta situación corresponde especialmente a la ausencia de los usuarios en fechas de fin de año y a los días de descanso que tomó el personal que labora en los comedores, durante los primeros seis días del mes de enero del 2009. Un 18% de hallazgos están relacionados con el recurso humano, es importante anotar que los comedores de Lourdes y Moraci no mostraron cambio a los incumplimientos en relación con el perfil del cargo para coordinador técnico, inconformidades que la interventoria ha consignado en actas de visita y ha generado los requerimientos


INTEGRACIÓN SOCIAL

18

correspondientes. Otro 18% de los comedores no consignan sus aportes voluntarios cada semana, incumpliendo lineamientos y obligaciones consignadas en el anexo técnico. Componente técnico nutricional La mayoría de observaciones encontradas por la interventoria en los comedores de la localidad, durante los meses de octubre a diciembre de 2008, tienen que ver con inconformidades en la infraestructura tales como mantenimiento de las paredes, techos, ventiladores, reforzamiento de los procesos de limpieza de las diferentes áreas del comedor y dotación de las papeleras de los baños. En los procesos de abastecimiento y almacenamiento de materias primas y alimentos lo relacionado con presentación de soportes contables, plan de compras, listados actualizados de los proveedores, de fichas técnicas y conceptos sanitarios de productos como carnes y leche. El garantizar el cumplimiento de gramajes y volúmenes del menú patrón es un compromiso reiterado por parte de la interventoria en cada visita técnica y a todos los comedores de la localidad. El comedor Los Olivos fue requerido por las fichas técnicas de los alimentos, las materias primas y por reemplazo del menaje que se encontraba deteriorado. A enero de 2009 se observa mejora en los procesos de rotulación de las materias primas en almacenamiento, mejores prácticas de limpieza y desinfección, ajuste en los manuales de seguridad industrial, salud ocupacional, emergencias y desastres y en lo relacionado con registro del plan de saneamiento, es decir aquellos procesos que han quedado como compromisos y que corresponden a etapas de procesos técnicos del servicio de alimentos. Componente de Inclusión social La mayoría de comedores presentan dificultades de asistencia de los usuarios a los talleres en formación de hábitos en vida saludable y decidieron cambiar de estrategia en el comité de evaluación y seguimiento, para mejorar la convocatoria y asistencia. El 40% de los hallazgos de inclusión social en las visitas de la Interventoria se relacionan con los incumplimientos frente a la categoría de los emprendimientos e iniciativas productivas de los usuarios, un 25% se relaciona con la caracterización como resultante del proceso de focalización de las familias y la aplicación de las fichas SIRBE. El comedor Moraci fue requerido por es obligación, el cual fue respondido por el operador y se observó interés por mejorar .


INTEGRACIÓN SOCIAL

19

Chapinero

0

2

4

6

8

10

12

14T

alle

rC

arac

teriz

ació

n y

Ref

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ciac

ión

For

mac

ion

Pac

tos

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roce

sos

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Pro

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Pro

ceso

s de

Em

pren

dicm

ient

osR

egis

tro

en e

l


La anterior gráfica, muestra que en la localidad de Chapinero se han generado hallazgos y compromisos regularmente en todas las categorías, especialmente en las categorías de caracterización y plan de acción, emprendimientos económicos y procesos de organización (Comités de Usuarios-as o Asociación de Usuarios-as). En Chapinero se encuentra un fuerte trabajo por parte de los operadores en los procesos de formación, taller de sensibilización y pactos de corresponsabilidad; no obstante, las dinámicas de la localidad y de las personas participantes de los comedores han dificultado los procesos de fortalecimiento de los procesos asociativos y de emprendimientos económicos. Así mismo es importante señalar que la categoría de caracterización no se ha desarrollado dentro de los plazos establecidos o ha requerido de ajustes en cuanto análisis o cruce de variables. Esto ha implicado dificultades para la realización de actividades de inclusión social, ya que no se ha contado claramente con la identificación de las condiciones socioeconómicas de la población participante para el diseño de las acciones dentro del componente.


INTEGRACIÓN SOCIAL

20

Localidad 3. Santa Fe Componente administrativo y financiero Resumen matriz de hallazgos


SIRBEAportes



arrendamiento


RH SSG SIRBE AV DR SP EG

OCTUBRE 1 1 2 1 14 2 1 22NOVIEMBRE 2 0 5 3 12 0 2 24

DICIEMBRE 1 2 2 4 12 3 0 24ENERO 3 5 6 7 14 1 2 38

TOTAL 62

MES Total Hallazgos

Hallazgos


3. SANTAFE HALLAZGOS

SSG

SSG

SIR B E SIR B E

A V

A V RH

SSG

SSG

SIR B E

SIR B E

A V

A V

DR

DR

SP

SP

EG

EGEG

0

2

4

6

8

10

12

14

16





INTEGRACIÓN SOCIAL

21



inicio


Plazo fecha final % deficit% pendiente

por pagar

03 Santa Fé 2942-08 Rocio 18/11/2008 09/01/2009 228 27/08/2009 7% 80%03 Santa Fé 2941-08 El Dorado 18/11/2008 10/01/2009 228 27/08/2009 7% 80%

03 Santa Fé 2939-08Gran

Colombia22/10/2008 13/01/2009 228 31/07/2009 6% 80%

03 Santa Fé 2940-08 Turbay Ayala 22/10/2008 14/01/2009 228 31/07/2009 6% 80%

03 Santa Fé 2317-08 Veracruz 21/06/2008 08/01/2009 175 22/01/2009 4% 10%03 Santa Fé 2322-08 Ramirez 09/07/2008 07/01/2009 150 08/01/2009 3% 10%

03 Santa Fé 2256-08San

Bernardo07/07/2008 16/01/2009 178 09/02/2009 3% 25%

03 Santa Fé 2315-08 Alameda 05/08/2008 13/01/2009 150 05/02/2009 16% 40%

03 Santa Fé 2231-08Las Cruces 1

(Emaús)16/06/2008 07/01/2009 175 16/01/2009 2% 10%

03 Santa Fé 1724-08 Aguas I 18/07/2008 16/01/2009 150 19/01/2009 0% 10%

03 Santa Fé 2196-08 Las Cruces 2 14/06/2008 07/01/2009 175 15/01/2009 2% 40%

03 Santa Fé 2164-08Perseveranci

a23/06/2008 10/01/2009 175 23/01/2009 5% 36%

03 Santa Fé 3180-08 La Paz 04/12/2008 09/01/2009 78 07/03/2009 22% 100%03 Santa Fé 3179-08 La Peña 04/12/2008 08/01/2009 309 02/12/2009 36% 80%

03 Santa Fé 1687-08 Aguas 2 18/07/200816 de

Enero/09150 19/01/2009 0% 10%

03 Santa Fé 3183-08 Cabildo Inga 11/12/200827 de

Enero/094 11/04/2009 2% 60%

TOTAL 16




INTEGRACIÓN SOCIAL

22

3. SANTAFE % DEFICIT Vs % PAGOS PENDIENTES

0% 0% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 5% 6% 6% 7% 7%16%

22%

36%

10% 10%

60%

10%

40%

10%

25%

10%

36%

80% 80% 80% 80%

40%

100%

80%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Aguas I

Aguas 2

Cabildo In

ga

Las Cru

ces 1 (Emaús)

Las Cru

ces 2

Ramirez

San Bern

ardo

Veracru

z

Persevera

ncia

Turbay A

yala

Gran Colombia

El Dorado

Rocio

Alameda

La Paz

La Peña



INTEGRACIÓN SOCIAL

23

Aportes voluntarios


No CUENTA BANCO TITULARFECHA DEL ACTA DE INICIO


SIRBE

ACUMULADO EN EXTRACTO BANCARIO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE

2008

OBSERVACIONES

1 3180-08 La PazDONUM CHRISTI COMUNIDAD APOSTOLICA

FDL-SDIS 020 000 7102 BBVADONUM CHRISTI COMUNIDAD APOSTOLICA

04-Dic-08 $ 199.200 $ 0

$226.350 fueron consignados en enero mientras se realizaba la aertura

de la cuenta.

2 2940-08 Turbay AyalaFundación Social Integral Mana Funso INTEMANA

FDL-SDIS 2402 008 7696 CAJA SOCIALFundación Social Integral Mana Funso INTEMANA

22-Oct-08 $ 373.200 $ 323.331

Donum Christi realizó traslado por

$10.584.851.74 el 21 de enero de 2009.

3 2941-08 El DoradoMINISTROS DE LOS

ENFERMOSFDL-SDIS 021 283 544

BANCO DE BOGOTA

MINISTROS DE LOS ENFERMOS

18-Nov-08 $ 1.265.350 $ 1.145.463

Donum Christi realizó el traslado de $

22.172.87816 el 21 de enero/09

4 2322-08 RamirezASOCIACION MUJERES Y

MADRES ABRIENDO CAMINOS

SDIS 2452 1900 191 COLMENAASOCIACION MUJERES Y

MADRES ABRIENDO CAMINOS

09-Jul-08 $ 1.381.601 $ 1.302.349

5 1687-08 Aguas IICORPORACIÓN SIEMBRA

FUTUROSDIS 020 214852 2 COLPATRIA

CORPORACIÓN SIEMBRA FUTURO

18-Jul-08 $ 1.159.750 $ 1.333.069

6 2942-08 RocioMINISTROS DE LOS

ENFERMOSFDL-SDIS 021 283 551

BANCO DE BOGOTA

MINISTROS DE LOS ENFERMOS

18-Nov-08 $ 1.248.750 $ 1.364.425

Donum Christi realizó el traslado de $

26.161.44552 el 21 de enero/09.

7 2939-08 Gran ColombiaFUNDACION AMOR Y VIDA POR COLOMBIA

FDL-SDIS 2120 47781BANCO DE BOGOTA

FUNDACION AMOR Y VIDA POR COLOMBIA

22-Oct-08 $ 1.852.800 $ 1.410.110

Donum Christi realizó traslado por

$18.283.898.27 el 21 de enero de 2009.

8 2315-08 Alameda

FUMULDICOL-Fund. Multiactiva para el

desarrollo integral de los colombianos

SDIS 2452 2294 402COLMENA BCSC

FUMULDICOL-Fund. Multiactiva para el

desarrollo integral de los colombianos

05-Ago-08 $ 2.014.680 $ 1.700.968

9 2231-08Las Cruces 1 (Emaús)

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO

SACERDOTESDIS 103434 15970

BANCOLOMBIA

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO

SACERDOTE16-Jun-08 $ 1.741.900 $ 1.817.814

10 2196-08 Cruces II CORPORACIÓN NASCHA SDIS 0 2001547 22 BBVA CORPORACIÓN NASCHA 14-Jun-08 $ 2.763.503 $ 2.662.444

11 2256-08 San BernardoASOCIACION

BENEFACTORA DE NIÑOS - ASOBEN

SDIS 49 421859 66 COLPATRIAASOCIACION

BENEFACTORA DE NIÑOS - ASOBEN

07-Jul-08 $ 2.896.850 $ 2.902.300

12 1724-08 Aguas ICORPORACIÓN SIEMBRA

FUTUROSDIS 020214809 3 COLPATRIA

CORPORACIÓN SIEMBRA FUTURO

18-Jul-08 $ 1.159.750 $ 3.203.763

13 3179-08 La PeñaDONUM CHRISTI COMUNIDAD APOSTOLICA

FDL-SDIS 020 000 5643 BBVADONUM CHRISTI COMUNIDAD APOSTOLICA

04-Dic-08 $ 285.000 $ 5.149.417

14 2164-08 PerseveranciaCORPORACION PARA

VIVIRSDIS 002-10079-0 AV VILLAS

CORPORACION PARA VIVIR

23-Jun-08 $ 3.385.550 $ 35.663.023

15 2317-08 VeracruzFUNSOCOVI - Fundación Social y comunitaria Nueva

VidaSDIS 0092-0066418-4 DAVIVIENDA

FUNSOCOVI - Fundación Social y comunitaria Nueva

Vida21-Jun-08 $ 13.440.750 $ 40.832.463

TOTAL $ 35.168.634,00 $ 100.810.938,60

APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 3. SANTAFE

DATOS DEL CONTRATO DATOS DE LA CUENTA DE APORTES VOLUNTARIOS APORTES VOLUNTARIOS



INTEGRACIÓN SOCIAL

24

3. SANTAFE APORTES VOLUNTARIOS

$ 0

$ 2.000.000

$ 4.000.000

$ 6.000.000

$ 8.000.000

$ 10.000.000

$ 12.000.000

$ 14.000.000

$ 16.000.000

La P

az

Turba

y Aya

la

El Dor

ado

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z

Aguas I

I

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Gran

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1 (

Emaú

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Cruce

s II

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ia

Verac

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Con

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$ 0

$ 5.000.000

$ 10.000.000

$ 15.000.000

$ 20.000.000

$ 25.000.000

$ 30.000.000

$ 35.000.000

$ 40.000.000

$ 45.000.000

Acu

mul

ado


En esta localidad, hay comedores que tienen ciertas particularidades, por ejemplo, el comedor El Triunfo, comenzó funcionando en las instalaciones del comedor Gran Colombia, sin legalización del agua potable, pero en octubre de 2008 ya se había gestionado dicho permiso. Se presentaban fugas de gas, por lo cual el operador realizó arreglos de adecuación de las tuberías, sin embargo debían proveerse de otras de mayor costo y fue así como la Junta de Acción Comunal participó en dichos gastos. La interventoria recomendó realizar cambios de medidores, calibración de artefactos, instalación de rejillas de ventilación en el área de producción, la cual fue atendida. En el comedor El Dorado solo se almacenaban y distribuían alimentos. La producción se realizaba en el comedor Turbay Ayala, se transportaba en un vehiculo, no se disponía del concepto sanitario favorable, su conductor no estaba dotado de uniforme y las ollas se colocaban en el piso. La interventoria dejó como compromisos superar estos incumplimientos, a los cuales se les dio trámite de manera adecuada. Los comedores Rocío, Dorado y Perseverancia, fueron requeridos porque en reiteradas visitas se observó que no se realizaban las consignaciones de los aportes voluntarios semanalmente. El comedor Turbay Ayala se requirió porque no disponía del lector de barras, obligación que fue cumplida posteriormente. Los comedores de La Paz y La Peña tenían la misma sede para operar, con diferentes contratos y cada uno ejecutaba sus obligaciones contractuales. En las visitas realizadas en septiembre de 2008 se encontró que en los comedores de Perseverancia y la Alameda, los profesionales de inclusión social no cumplían con los requisitos del perfil para el cargo, por lo tanto fueron requeridos por la interventoria


INTEGRACIÓN SOCIAL

25

El 37% de los hallazgos encontrados se relacionan con el déficit de raciones, esta situación, se relaciona con ausencia de los usuarios al final del año y los días de descanso que tomo el personal que labora en los comedores, durante los primeros seis días del mes de enero del 2009. Otros hallazgos corresponden al 21% para aportes voluntarios, lo que indica, que los usuarios no se apropian e identifican con la importancia de temas tales como las iniciativas productivas, sostenibilidad y planes con emprendimientos económicos para los participantes. El 16% están relacionados con registros en el SIRBE, en comedores como Aguas 1, Aguas 2 y Gran Colombia, donde aún no se ha instalado el aplicativo, incumpliendo lineamientos y obligaciones contractuales. Es importante anotar que el 21 de enero de 2009 fueron trasferidos los aportes voluntarios del operador Donum Christi a los comedores Gran Colombia, Triunfo, Roció, Dorado de los operadores Fundación Amor y Vida, Fundación Social Integral Mana y Ministro de los Enfermos, quedando solucionado el tema que estaba por resolver en esta localidad. Componente técnico nutricional La mayoría de observaciones encontradas por la interventoria durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2008 en los comedores las Cruces, Ramírez, Turbay Ayala, Alameda, San Bernardo y Dorado , tiene que ver con inconformidades en la infraestructura tales como humedades y deterioro de las paredes, pisos en mal estado, techos con goteras y filtraciones, falta de anjeos, servicios sanitarios en mal estado, mantenimiento en el techo de las áreas de almacenamiento y materias primas, por lo cual fueron requeridos por la interventoria los comedores Las Cruces, San Bernardo y Alameda. Equipos de dotación como estufas, equipos de refrigeración y congelación, ameritan reparación o cambio. En el 73% de los comedores se observaron que deben mejorar sus procesos de abastecimiento y almacenamiento. En lo relacionado con presentación de soportes contables, de fichas técnicas y conceptos sanitarios de productos como carnes, el 23% presentan conformidad en estas obligaciones. El 63% debe garantizar el cumplimiento de gramajes y volúmenes del menú patrón, pues se encuentran sobre y subadecuados, especialmente con los postres. Temperaturas de las preparaciones y gramajes son un compromiso reiterado por parte de la interventoria en cada visita técnica a todos los comedores. Los comedores Alameda, Ramírez y La Paz fueron requeridos por los incumplimientos al contrato, anexo técnico y lineamientos anteriormente expuestos. Durante la visita de enero de 2009, por parte de la interventoria, se verificaron los compromisos adquiridos por los comedores enunciados anteriormente y se encontró avance e interés por resolver dichas inconformidades o incumplimientos.


INTEGRACIÓN SOCIAL

26

Componente de Inclusión social Los comedores de la localidad han logrado avance en la conformación en red de asociaciones de iniciativas productivas las cuales socializan y debaten en un comité específico para tratar los temas de emprendimientos económicos, sin embargo deben superar las dificultades en relación con pactos de corresponsabilidad y plan de acción. El 25% de los hallazgos corresponden a la caracterización como resultante del proceso de focalización de las familias y la aplicación de las fichas SIRBE, de acuerdo a las necesidades de los participantes y acorde al instrumento de caracterización y análisis en su aplicación. El otro 25% se relaciona con los registros SIRBE y las dificultades propias del equipo de cómputo o porque no se ha instalado el aplicativo.

Santa Fe

0

2

4

6

8

10

12

14

16

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20

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Pac

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roce

sos

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mpr

endi

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ntos

Reg

istr

o en

el


La anterior gráfica, muestra que en la localidad de Santa Fe se han generado hallazgos y compromisos en mayor medida con las categorías de caracterización y plan de acción y en menor medida en la generación de emprendimientos económicos.


INTEGRACIÓN SOCIAL

27

Es importante señalar que la tendencia de los operadores de la localidad es a la realización de acciones correctivas en busca de un desarrollo contractual acorde con los lineamientos dados desde la SDIS y que permitan la reducción de los compromisos generados. Localidad 4. San Cristóbal Componente administrativo y financiero Resumen Matriz de hallazgos


SIRBEAportes



arrendamiento



OCTUBRE SAN CRISTOBAL 35 10 2 0 5 18 16 9 60NOVIEMBRE SAN CRISTOBAL 34 8 1 3 25 17 5 1 60DICIEMBRE SAN CRISTOBAL 34 11 0 4 15 15 2 0 47ENERO SAN CRISTOBAL 36 3 8 6 15 33 5 3 73

TOTAL 240

Hallazgos

Total HallazgosMES LocalidadN°

COMEDORES


4 SAN CRISTOBAL HALLAZGOS

SSG

SSG

SIR B E

SIR B E

A V

A V

RH

SSG

SSGSIR B E

SIR B E

A V

A V

DR

DR

SP

SP

EGEG

EG

0

5

10

15

20

25

30

35





INTEGRACIÓN SOCIAL

28


LOCALIDAD

CONTRATO COMEDOR fecha de iniciofecha calculo

deficitPlazo fecha final % deficit

% Pagos pendientes

04 San Cristóbal

1281-08Santa Clara Ines Pinares

04/07/2008 10/01/2009 235 13/04/2009 3% 20%

04 San Cristóbal

1291-08 San Isidro 03/06/200814 de

Enero/09235 14/03/2008 2% 20%

04 San Cristóbal

1291-08 Moralba 03/06/2008 9 de Enero/09 235 14/03/2009 2% 20%

04 San Cristóbal

1291-08 Malvinas 03/06/2008 9 de Enero/09 235 14/03/2009 2% 20%

04 San Cristóbal

1291-08 Guacamayas 03/06/2008 8 de Enero/09 235 14/03/2009 2% 20%

04 San Cristóbal

1291-08 Montebello 03/06/200814 de

Enero/09235 16/03/2009 2% 20%

04 San Cristóbal

1292-08 Acotriangulo 04/06/200816 de

Enero/09235 16/03/2009 2% 20%

04 San Cristóbal

1292-08Alpes

Macarena04/06/2008

13 de Enero/09

235 16/03/2009 2% 20%

04 San Cristóbal

1292-08 Montecarlo 04/06/200815 de Enero

/09235 16/03/2009 2% 20%

04 San Cristóbal

1292-08San José Sur

Oriental (AMCHA)

04/06/2008 09/01/2009 235 14/03/2008 2% 20%

04 San Cristóbal

1292-08 Ayacucho 04/06/2008 08/01/2009 235 14/03/2009 2% 20%

04 San Cristóbal

1292-08Republica de

Canada04/06/2008 15/01/2009 235 14/03/2008 2% 20%

04 San Cristóbal

1293-08 Quindío 03/06/2008 13/01/2009 235 14/03/2009 2% 28%

04 San Cristóbal

1293-08 Valparaiso 03/06/2008 06/01/2009 235 13/03/2009 2% 28%

04 San Cristóbal

1293-08 Libertadores 03/06/2008 08/01/2009 235 13/03/2009 2% 28%

04 San Cristóbal

1293-08San Vicente parte baja

03/06/2008 15/01/2009 235 13/03/2009 2% 28%

04 San Cristóbal

1293-08 San Rafael 03/06/2008 08/01/2009 235 13/03/2009 2% 28%

04 San Cristóbal

1293-08Villa Javier - Creciendo

Unidos03/06/2008 07/01/2009 235 14/03/2009 3% 28%

04 San Cristóbal

1293-08 Ramajal 03/06/2008 14/01/2009 235 13/03/2009 2% 28%




INTEGRACIÓN SOCIAL

29

LOCALIDAD

CONTRATO COMEDOR fecha de iniciofecha calculo

deficitPlazo fecha final % deficit

% Pagos pendientes

04 San Cristóbal

1294-08 Nueva Gloria 06/06/2008 8 de Enero/09 235 17/03/2009 2% 20%

04 San Cristóbal

1294-08 Santa Rita 06/06/2008 13/01/2009 235 17/03/2009 2% 20%

04 San Cristóbal

1321-08Canada Guira

10/06/2008 6 de Enero/09 235 24/03/2009 3% 20%

04 San Cristóbal

1961-08 El Triunfo 25/06/2008 7 de Enero/09 175 26/01/2009 0% 40%

04 San Cristóbal

2251-08 Antioquía 13/08/200817 de

Enero/09150 12/02/2009 4% 40%

04 San Cristóbal

2267-08 La Joyita 26/06/200820 de

Enero/09175 27/01/2009 0% 40%

04 San Cristóbal

2268-08San Martin

de Loba01/07/2008 7 de Enero/09 175 30/01/2009 0% 25%

04 San Cristóbal

2281-08 Atenas 07/07/2008 7 de Enero/09 173 03/02/2009 0% 25%

04 San Cristóbal

2324-08Altos del Poblado

23/06/200816 de

Enero/09175 23/01/2009 4% 25%

04 San Cristóbal

2328-08Puente

Colorado03/10/2008

10 de Enero/09

150 02/04/2009 8% 60%

04 San Cristóbal

2344-08Veinte de

Julio24/06/2008

15 de Enero /09

175 23/01/2009 0% 25%

04 San Cristóbal

2414-08 La Gloria 10/11/2008 22/01/2009 150 07/05/2009 21% 60%

04 San Cristóbal

2415-08 Amapolas 04/08/2008 14/01/2009 175 04/03/2009 4% 60%

04 San Cristóbal

2430-08 Santa Ines 19/09/2008 10/01/2009 175 17/04/2009 12% 41%

04 San Cristóbal

2476-08 Juan Rey 30/07/200819 de

Enero/09180 24/02/2009 3% 20%

04 San Cristóbal

2485-08 Buenos Aires 09/08/200813 de

Enero/09150 07/02/2009 3% 41%

04 San Cristóbal

3336-08atenas la victoria

18/12/200813 de Enero

/09296 01/12/2009 20% 100%

TOTAL 36




INTEGRACIÓN SOCIAL

30

4. SAN CRISTOBAL % DEFICIT Vs % PAGOS PENDIENTES

0% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 4%8%

12%

20% 21%

40% 40%

25% 25% 25%20% 20% 20% 20% 20% 20%

41%

20%25%

60%

40%

60%

41%

100%

60%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%El

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(129

1-08

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2-08

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293-

08)

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294-

08)

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Sant

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vic

toria

La G

lori a



INTEGRACIÓN SOCIAL

31

Aportes voluntarios



APORTES RECAUDADOS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 SEGÚN

SIRBE



2008

OBSERVACIONES

1 1291-08 GuacamayasU.T. LIDERES LUCHADORAS

FDL 110-013-15672-4 Banco PopularAsoc. Red

Humanidades03 DE JUNIO DE 2008

9.551.601,00 -

este extracto pertenece a otra cuenta la No.220-013-10575-4 a nombre de la unión temporal. No presentan el extracto de dic/08 de la cuenta 110-013-15672-4 a pesar de haberse

soicitado y establecido el compromisoDurante la Interventoria

se hizo caso omiso a los compromisos relacionados con el manejo de la cuenta de aportes

voluntarios.

2 1292-08 Acotriangulo U.T. LIDERES PARA EL

PROGRESOFDL 24015190127 Banco Caja Social

Audy Yenny Becerra

04 DE JUNIO DE 2008

8.474.500,00 -

cuenta cancelada saldo en cero. Se evidencia que los 13´281.352,52 retirados el 1/09/08 de la cuenta anterior fuern depositados en la

cuenta actual el mismo dia.ademas efectuan la consignacion de aportes

3 1292-08Alpes

Macarena

U.T. LIDERES PARA EL

PROGRESOFDL 230-013-10025-0 Banco Popular

Alonso Calvo Fanny

04 DE JUNIO DE 2008

4.906.900,00 -

se abrio nva cuenta sin dejar la anterior en ceros. El retiro de

20´865,000 fue consignado en la nva cuenta pero por 15´765000 en cheque + 5´000,000 en efectivo.

4 1321-08 Canada Guira ASOBEN FDL 4942176991 Colpatria Asoc. ASOBEN 3.997.500,00 -

no presentan extracto de diciembre/08. según acta de vidita al

comedor a 6 de diciembre se recaudaron $3´728,000 y se verifican

consignaciones de dic/08 por $97.300

5 2430-08 Santa Ines

FUNDACION DE APOYO

COMUNITARIO FUNDAC

SDIS 040-277-899 BOGOTÁ

FUNDACION DE APOYO

COMUNITARIO FUNDAC

19 SEPTIEMBRE

DE 2008$ 834.250 $ 739.504

MEDIANTE ACTA CADA DIA SE RACAUDO DINERO DE LOS

APORTES VOLUNTARIOS EN PRO DEL CUBRIMIENTO DE LA

INDEMNIZACION QUE DEBIA CANCELAR EL OPERADOR POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO

CON LA JAC DE SAN VICENTE SUR ORIENTAL POR CAUSA DEL TRASLADO DEL COMEDOR,

PREVIA APROBACION DEL COL

6 1293-08 Libertadores

Unión temporal de comedores para la inclusión

social

FDL 080-07041-0 Av villasAsociacion vision de libertad

3 DE JUNIO DE 2008

$ 6.557.000 $ 1.136.328

7 2414-08 La Gloria

CORPORACIÓN AMBIENTE SALUD Y VIDA -

AMSAVI

SDIS 0200-160-737 BBVA

DIANA MARITZA TRUJILLO GÓNGORA

10 DE NOVIEMBRE DE 2008

$ 1.256.900 $ 1.258.002

SE HAN PRESENTADO BASTANTES INCONVENIENTES CON EL OPERADOR, PARA EL SUMINISTRO DE LA MAYOR

PARTE DE LA INFORMACION DEL COMEDOR, ENTRE ELLA LOS EXTRACTOS BANCARIOS., SE TOMA EL DATO DEL TOTAL DE CONSIGNACIONES REALIZADAS, YA QUE EL SIRBE LLEGO APENAS

EL 17/01/09 AL COMEDOR

8 1281-08Santa Clara Ines Pinares

Corporación para el interes

social y desarrollo empresarial CORSOCIAL

FDL 220-035-10640-0 Popular

Corporación para el interes

social y desarrollo empresarial CORSOCIAL

4 DE JULIO DE 2008

$ 1.663.200 $ 1.867.021

9 1291-08 MoralbaU.T. LIDERES LUCHADORAS

FDL 230-013-10100-1 Banco PopularBlanco I. Sabalza Wison03 DE JUNIO

DE 20087.744.115,00 3.100.003,00

la U.T. solicito a don Wilson Zabalza que hiciera la entrega de los aportes del comedor pero esto o fue posible y

finalmente entro el embargo por $17´6000,000 del que aun no han informado a la interventoria que

gestiones se han adelantado para la recuperacion del dinero debitado.

APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 4. SAN CRISTOBAL

DATOS DEL CONTRATODATOS DE LA CUENTA DE APORTES VOLUNTARIOS

APORTES VOLUNTARIOS


INTEGRACIÓN SOCIAL

32






SIRBE



2008

OBSERVACIONES

10 2251-08 AntiquiaCORPORACION ASIS DE COLOMBIA

SDIS 37522521 DaviviendaCorporación

Asis de Colombia

13/08/2008 5.993.450,00 5.411.516,00

se maneja una misma cuenta desde el inicio del contrato y no se han

presentado retiros. Las consignaciones se vieien efectuando semanalmente a excepción del mes

de nviembre/08 pero durante diciembre y enero se evidencia cumplimineto al comprmiso de consignar semanalmente.

11 1291-08 MalvinasU.T. LIDERES LUCHADORAS

FDL 230-013-20019-2 Banco PopularRamirez Maria Co. Y Dza Paulilina

03 DE JUNIO DE 2008

3.037.750,00 8.679.714,06

las consignciones no se efectuan sobre el recaudo de aportes ni con la periodisidad establecida en el Dcto

456/06 los retiros no estan debidamente soportados. Se hizo

requrimiento y la respuesta no es de conformidad. En diciembre

presentaron actas de reuniçon de comite de seguimiento y evaluacion

pero no se manejo el debido procedimiento

12 2415-08 Amapolas

CORPORACIÓN AMBIENTE SALUD Y VIDA -

AMSAVI

SDIS0013-0176-4802-

0015-8863BBVA

DIANA MARITZA TRUJILLO GÓNGORA

14 DE AGOSTO DE

2008$ 4.128.300 $ 8.834.398

EL operador hace entrega a la interventoria de la certificacion del

BBVA, donde se indica el traslado de la cuenta de aportes voluntarios a la otra cuenta del titular Diana Trujillo N°176046555, el día 21/01/09. La

interventoria no cuenta con extractos del mes de agosto, ha tomado el

saldo inicial del extracto de septiembre para registrar el valor de

las consignaciones de agosto

13 1294-08 Nueva GloriaFUTURO CON AMOR PARA COLOMBIA

FDL 230-013-10469-0 Banco PopularDiaz Gutierrez Ana M y Diana

Rozo4.147.600,00 9.034.492,39

No presentan el extracto de la cuenta No. 230-013-10470 del banco

popular donde se venian depositando los aportes de contratos anterires y no informan en donde consignaron lo correspondiente a los aportes de junio, juio y agosto de 2008.

14 1291-08 MontebelloU.T. LIDERES LUCHADORAS

FDL 220-035-10632-7 Banco PopularFundacion niños del mundo03 DE JUNIO DE 2008

8.634.502,00 13.231.079,59

la cta esta a nombre de una fundacion y no de la U.T. se

evidnecian consignaciones por el monto del recaudo de aportes

voluntarios y con la periodisidad de que trata el Dcto.457/06. presentan facturas legales electrodomestics de la compra de los electrodomesticos

autorizados.

15 1293-08 Ramajal


social

FDL 080-07051-9 Av villasAsociacion

país3 DE JUNIO DE 2008

$ 7.474.650 $ 13.440.092

7851280, RETIRO PARA COMPRA DE EQUIPOS DEL COMEDOR, REALIZADO EN NOVIEMBRE SE REFLEJA EN EL EXTRACTO DE DICIEMBRE, 29/11/2008 , MOTIVO

DE REQUERIMIENTO

16 1293-08 San Rafael


social

FDL 080-07045-1 Av villasCorporacion Mujeres unidas

3 DE JUNIO DE 2008

$ 4.919.200 $ 14.206.109

17 1294-08 Santa RitaFundación Futuro Con Amor Para

ColombiaFDL 230-013-10470-8 Popular

Ana Mireya Diaz Gutierrez y Ana

Julia G.

6 DE JUNIO DE 2008 $ 2.922.451 18.707.222



APORTES VOLUNTARIOS


INTEGRACIÓN SOCIAL

33





SIRBE



2008

OBSERVACIONES

18 1293-08 Quindío


social

FDL 080-07046-9 Av villasAsociacion Trabajando

juntos

3 DE JUNIO DE 2008

$ 4.800.150 $ 19.690.996

19 1293-08 Valparaiso


social

FDL 080-07039-4 Av villasFundacion Valparaiso

3 DE JUNIO DE 2008

$ 5.731.700 $ 20.484.045

20 1293-08Villa Javier - Creciendo Unidos


social

FDL 080-07050-1 Av villasFundacion creciendo unidos

3 DE JUNIO DE 2008

$ 6.198.410 $ 20.980.754

21 1292-08 AyacuchoUnión temporal líderes para el

progresoFDL 230-1169-6613 Caja Social

Maria Eugenia Mayorga

4 DE JUNIO DE 2008

$ 9.009.802 $ 21.423.530

No se tienen registros de movimiento junio 2008 y el extracto del trimestre

julio -septiembre, no registra consignaciones a partir del mes julio. $131.100 diciembre 31, enero 7 y 8 2009. Saldo final trimestre octubre-

diciembre

22 1292-08Alpes

Macarena

U.T. LIDERES PARA EL

PROGRESOFDL 23011715660 Banco Caja Social

Maria del Consuelo Bello Diaz

0 4.906.900,00 22.832.181,27

23 1292-08 MontecarloU.T. LIDERES

PARA EL PROGRESO

FDL 23011696790 Banco Caja SocialMaria del Consuelo Bello Diaz

7.991.420,00 23.968.599,53

se evidencian consig de 5 semenas de aportes voluntarios y 1 de 540.000 como reembolso de retiros anteriores

no jjustificados

24 2268-08San Martin de

LobaAVESOL SDIS 0084-00364330 Davivienda

ASOC VECINOS

SOLIDARIOS01/07/2008 7.434.600,00 24.039.740,74

El comedor ha tenido 4 contratos incluyendo el actual. El 1er operador

fue COPROSPERAR que hizo entrega de $8´552,444,42 el

20/10/06.

25 1961-08 El Triunfo FUNDAMIL SDIS 23011752272 Banco Caja Social Fundamil 1.449.450,00 27.516.311,00

se evidencian consignaciones efectuadas semanalmente por el

monto de los aportes y el deposito del valor retirado de la cuenta anterior. El

retiro se hizo el 25 de nov/08 y el deposito de esa cifra se consigno el 4

de dic/08. no swe evidnecia transferencia de fondos ni cheque de

gerencia para el traslado de estos recursos.



APORTES VOLUNTARIOS


INTEGRACIÓN SOCIAL

34


4. SAN CRISTOBAL APORTES VOLUNTARIOS

-

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

Gua

cam

ayas

Aco

tria

ngul

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Can

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Aco

tria

ngul

o

Mon

teca

rlo

El T

riunf

o

Con

trat

o vi

gent

e

-

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

40.000.000,00

Acu

mul

ado






SIRBE



2008

OBSERVACIONES

26 1292-08San José Sur

Oriental (AMCHA)

Unión temporal líderes para el


Stella Gutierrez Zapata

4 DE JUNIO DE 2008

$ 7.801.700 $ 29.057.957

Saldo final estracto trimestre (1/10/08 a 31/12/08), número de la nueva

cuenta de aportes Banco Caja Social. Apertura 23/09/08

27 1292-08Republica de

Canada

Unión temporal líderes para el


Maria del Consuelo Bello

4 DE JUNIO DE 2008

$ 12.847.854 $ 30.489.402

Saldo final trimestre octubre-diciembre, nueva cuenta., Nueva duenta de aportes a partir del

23/09/08

28 2267-08 La Joyita AVESOL SDIS 36367902 Banco de BogotáASOC

VECINOS SOLIDARIOS

26 de Junio/08 7.840.400,00 30.635.558,00

se maneja una misma cuenta desde los 3 ultimos contratos. en esta cuenta se encuetran los aportes

entregados por el operador UNIDAM. no se evidencian retiros y las consignaciones se hacen

semanalmente por el valor del recaudo.

29 1291-08 San IsidroU.T. LIDERES LUCHADORAS

FDL 230-013-10026-8 Banco PopularMuñoz de Villamarin

Maria Blanca

03 DE JUNIO DE 2008

8.629.600,00 34.797.654,86

la cta no esta a nombre de la U.T. las consignaciones han sido efectuadas swemanalmente y por el mnto de los aportes. En 3 ocasiones se dejo el compromiso de abrir la cuenta a

nombre de la UT pero la coordinadora del comedor insiste en no hacer el cambio aunque incluyo

en las firmas de esta cuenta a la R. L. argumenta el mal manejo que la R. L. le ha dado a otros aportes de otros comedores. Uanque tienen plan de compras para e comedor aun no se

han efectudos retiros.

30 1293-08San Vicente parte baja


social

FDL 080-07044-4 Av villasFundacion Luz de esperanza

3 DE JUNIO DE 2008

$ 11.843.500 $ 35.574.205

31 1292-08 Acotriangulo U.T. LIDERES

PARA EL PROGRESO

FDL 23011699100 Banco Caja SocialMaria del Consuelo Bello Diaz

8.474.500,00 35.905.224,31

durante el ultimo trimestre no se evidencian retiros. se vienen

consignando aportes semanalmente. se tiene respuesta al requerimiento

que debe ser analisada para establecer si hay faltantes o lugar a

otro requerimiento.

32 1292-08 MontecarloU.T. LIDERES

PARA EL PROGRESO

FDL 230-013-10123-3 Banco PopularSabalza

Wilson y Diaz Ana Mireya

04 DE JUNIO DE 2008

7.991.420,00

no presentan el extracto bancario de octubre para evidenciar si se cerro la cta y en que fecha se hizo el retiro de los 19´134,339,09 que muestra el

saldo se septiembre

33 1961-08 El Triunfo FUNDAMIL SDISantigua

2013451147 nueva139025464

megabanco antigua Banco de Bogota nueva

Fundamil 1.449.450,00

TOTAL $ 155.658.759 $ 468.940.780



APORTES VOLUNTARIOS


INTEGRACIÓN SOCIAL

35

Los hallazgos identificados para esta localidad tuvieron relación con el no cumplimiento de perfiles de los coordinadores operativos en los comedores Ayacucho, República de Canadá, Veinte de Julio y El Triunfo; el no realizar consignaciones semanalmente en los comedores Amapolas, Santa Clara Pinares, Santa Rita, Guacamayas, Malvinas, Moralba y Nueva Gloria; el pago no oportuno de servicios públicos o arriendo en los comedores Guacamayas, Malvinas, Montebello, Montecarlo, Moralba, Nueva Gloria y San Isidro; la no presentación de extractos bancarios en los comedores San José Sur Oriental, Canadá Güira, Malvinas, San Isidro retiros de la cuenta de aportes voluntarios en los comedores Quindío, San Vicente, Valparaíso, Villa Javier, Acotriángulo, Alpes Macarena, Guacamayas y Malvinas. A nivel local se realizó el proceso de autorización por parte de la Subdirección Local del uso de los dineros provenientes del recaudo de aportes voluntarios en varios de los comedores FDL para la adquisición de equipos de refrigeración y menaje de cocina, situación que fue expuesta en el comité de evaluación y seguimiento del mes noviembre de 2008. Sobre los retiros realizados de las cuentas de manejo de aportes voluntarios, los operadores allegaron a la interventoría las respuestas a los requerimientos con los documentos soporte de la acción realizada, al respecto la interventoría está evaluando las respuestas para emitir el concepto correspondiente. Finalmente en el mes de enero de 2009 los hallazgos encontrados tienen que ver con el no cumplimiento del perfil por parte de los coordinadores operativos de los comedores Veinte de Julio, donde se reiteró el requerimiento al considerar la respuesta satisfactoria y del Coordinador Operativo del comedor El Triunfo, en el cual se dejó compromiso en acta solicitando el cambio del funcionario. Respecto a la no consignación semanal de aportes voluntarios la situación persiste en los comedores Santa Clara Pinares, Santa Rita y Guacamayas donde es irregular el cumplimiento de esta obligación. En el comedor Canadá Güira se atendió la solicitud de la interventoría y la consignación se está realizando a diario. En el comedor Nueva Gloria no se está realizando consignación de los aportes por decisión de la representante legal del operador, debido al débito realizado por el Banco sobre los dineros de esta cuenta, al respecto la interventoría dio curso al requerimiento correspondiente. El comedor La Gloria que inicio operación con el operador AMSAVI, está atrasado en el registro de información en el aplicativo SIRBE debido a que hasta el 17 de enero le fue entregado y éste ha presentado fallas de funcionamiento, hecho que no ha permitido adelantar la labor de digitación de la información recolectada en los dos meses y medio de operación. Componente tecnico nutricional En este componente las deficiencias con mayor grado de dificultad para ser superadas son las que tienen que ver con adecuaciones locativas, reposición o cambio de menaje y suministro de dotación al personal, por la inversión económica que requieren; el resto de son de fácil solución teniendo en cuenta que se relacionan con la implementación de mejoras en procedimientos, implementación o mejora de registros y acopio de documentos.


INTEGRACIÓN SOCIAL

36

El panorama de este componente para la localidad se desarrollo de la siguiente manera: los comedores Canadá Güira, Alpes Macarena y Santa Rita contaban con concepto no favorable, atribuidos a no cumplimiento total de compromisos dejados por la interventoría y no cumplir en su totalidad con las exigencias dejadas por la autoridad sanitaria para otorgar el concepto sanitario favorable. Se emitió concepto favorable para los comedores Atenas y Altos del Poblado donde se identificó un cumplimiento oportuno de los compromisos establecidos y conformidad con la mayoría de aspectos relacionados con el componente, sin embargo se encontraron algunas deficiencias respecto a la falta de conceptos sanitarios de proveedores, fichas técnicas de materias primas, cualificación de manipuladoras en BPM, gramaje de preparaciones y dotación de menaje. Los conceptos condicionados de los demás comedores estaban relacionados principalmente con falta de barreras contra ingreso de plagas, inadecuadas condiciones de las instalaciones, dotación y funcionamiento de equipos de refrigeración y congelación, no seguimiento al plan de saneamiento, no presentación de listado de proveedores, no presentación de fichas técnicas de productos y conceptos sanitarios de los proveedores de cárnicos y lácteos. En cuanto al cumplimiento del menú en todos los comedores se identificaron algunas preparaciones como subadecuadas siendo el tubérculo la más frecuente, también se halló que en la mayoría de comedores no se suministraba lácteo adicional a las mujeres lactante o gestantes sino que se les ofrecía doble porción de jugo. En varios de los comedores no se contaba con los soportes de la capacitación en toma de peso y talla de los coordinadores operativos y de los delegados del comité de usuarios. Para el mes de enero de 2009 se encuentran seis comedores con concepto favorable: Atenas, San Martín de Loba, Valparaíso, Libertadores, Juan Rey y Altos del poblado en los cuales se identifica un cumplimiento oportuno de compromisos dejados por la interventoría y conformidad con la mayoría de las obligaciones contractuales relacionadas con este componente. Tres comedores obtienen concepto no favorable: Santa Rita, Alpes Macarena y Buenos Aires por no dar solución a los compromisos establecidos de manera reiterada con la interventoría. Respecto a estas situaciones la interventoría está dando curso a los requerimientos respectivos. Respecto a los comedores Canadá Güira y Veinte de Julio su concepto cambio a favorable condicionado debido al avance que muestran frente a la atención de los compromisos establecidos. Es importante destacar que en los comedores Ayacucho, Acotriángulo, Ramajal, Guacamayas, Montebello, Antioquía, La Gloria, El Triunfo y Santa Inés, se atendieron de manera oportuna los compromisos establecidos en las visitas del mes anterior. Se mantiene el panorama identificado en meses anteriores donde la mayoría de hallazgos se concentran en las categorías de infraestructura, relacionados con adecuaciones locativas; abastecimiento, relacionados con fichas técnicas de materias primas, conceptos sanitarios de los establecimientos de los proveedores, existencia y seguimiento actualizado de registros de recibo de materias y seguimiento a la entrada y salida de materias primas. Además en todos los comedores se identifican deficiencias frente a la estandarización de la cantidad servida de las diferentes preparaciones. Respecto a los requerimientos emitidos en el mes de diciembre, para esta localidad se verifica el cumplimiento a lo solicitado en los comedores Ramajal y Ayacucho.


INTEGRACIÓN SOCIAL

37

Se mantiene el requerimiento al comedor Veinte de Julio por no dar cumplimiento a los compromisos suscritos. En el comedor Canadá Güira se ha dado cumplimiento parcial a lo solicitado en el requerimiento, falta culminar lo solicitado en cuanto a adecuaciones locativas. Componente de inclusión social Las categorías que mostraron más deficiencias fueron la conformación de formas asociativas a nivel de usuarios y operadores, sostenibilidad y emprendimientos económicos, análisis de rotación y transitoriedad y seguimiento a las referenciaciones. En cuanto al proceso de caracterización, respecto al segundo momento, en todos los comedores culminó entre los meses de diciembre de 2008 y enero de 2009, de acuerdo con la dinámica establecida y los plazos fijados de común acuerdo con la coordinación local del proyecto. Los comedores requeridos respecto a uno o varios de los anteriores temas mencionados son en cuanto a Formación: Ayacucho, Acotriángulo, Alpes Macarena, Amapolas, Buenos Aires, La Gloria, Libertadores, Montecarlo, Quindío, Ramajal, República de Canadá, San Rafael, San José sur oriental y Santa Clara Pinares; respecto al tema de referenciaciones: Ayacucho, Alpes Macarena y Santa Clara Pinares; y en el tema de emprendimientos económicos: Acotriángulo, Amapolas, Buenos Aires, Libertadores, Ramajal, República de Canadá, San Rafael y Santa Clara Pinares.

San Cristóbal

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Tal

ler

Car

acte

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ión

For

mac

ion

Pac

tos

deP

roce

sos

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endi

cmie

ntos

Reg

istr

o en

el



INTEGRACIÓN SOCIAL

38

La anterior gráfica, muestra que en la localidad de San Cristóbal se han generado hallazgos y compromisos relacionados con las categorías de caracterización y plan de acción, referenciaciones y la generación emprendimientos económicos. En la localidad de San Cristóbal se encuentran operadores que tienen un solo comedor, los que operan varios comedores y operadores que son el producto de uniones temporales de varias asociaciones u organizaciones. Esta característica ha significado dentro de la localidad que el consolidado se vea afectado por el desempeño de las obligaciones contractuales de éstas Uniones Temporales, en la medida que éstas como característica general desarrollan sus actividades de manera conjunta y es frecuente que un compromiso generado en uno de los comedores se aplique a todos los comedores que opera la Unión Temporal. Localidad 5. Usme Componente administrativo financiero Resumen matriz de hallazgos


SIRBEAportes



arrendamiento



OCTUBRE Usme 22 1 0 0 1 19 1 0 22NOVIEMBRE USME 22 1 1 0 1 17 0 2 22DICIEMBRE USME 22 1 0 0 2 19 0 1 23ENERO USME 22 1 1 1 0 22 0 2 27

TOTAL 94

Hallazgos




INTEGRACIÓN SOCIAL

39

5. USME HALLAZGOS

SSGSSG

SIR B E SIR B EA V

A V RH

SSG SSG

SIR B E

SIR B EA V

A V

DR DR

SP SP

EG

EGEG

0

5

10

15

20

25





INTEGRACIÓN SOCIAL

40



inicio


Plazo fecha final % deficit% Pendiente

por pagar

05 Usme 2833-08 Buenos Aires 22/09/200813 de

Enero/09283 21/10/2009 8% 80%

05 Usme 2832-08 Olivares 22/09/200813 de

Enero/09283 21/10/2009 7% 80%

05 Usme 0924-08 Danubio 01/05/2008 22/01/2009 261 22/09/2009 6% 35%05 Usme 0923-08 Porvenir I 03/09/2008 09/01/2009 283 01/06/2009 4% 30%

05 Usme 0926-08Compostela

II01/07/2008 08/01/2009 262 01/05/2009 4% 30%

05 Usme 0925-08 Yomasa 01/05/200812 de

Enero/09283 21/10/2009 4% 30%

05 Usme 0092-08 Chapineritos 28/02/20089 de

Enero/09283 21/10/2009 5% 10%

05 Usme 0093-08 Pioneritos 25/02/20089 de

Enero/09261 22/09/2009 4% 10%

05 Usme 0879-08La

Esmeralda Sector Sucre

27/05/200814 de

Enero/09283 01/06/2009 2% 45%

05 Usme 0880-08 Villa Anita 06/05/200813 de

Enero/09262 01/05/2009 2% 30%

05 Usme 2044-08 El Libano 21/07/20088 de

Enero/09150 21/01/2009 2% 40%

05 Usme 2443-08Juan José Rondón

21/07/20089 de

Enero/09150 21/01/2009 2% 10%

05 Usme 2225-08San Luis (Tenerife)

03/09/2008 09/01/2009 105 09/01/2009 4% 40%

05 Usme 2206-08 Villa Rosita 05/08/20089 de

Enero/09175 06/03/2009 5% 60%

05 Usme 2275-08 Barranquillita 03/07/200819 de

Enero/09173 30/01/2009 17% 10%

05 Usme 1861-08 El Bosque 01/07/2008 08/01/2009 150 24/02/2009 4% 25%

05 Usme 2349-08 La Fiscala 05/06/200815 de Enero

/09203 07/02/2009 3% 40%

05 Usme 2045-08Lorenzo Alcantuz

15/07/20088 de

Enero/09175 13/02/2009 2% 40%

05 Usme 2046-08Villa

Alemania02/07/2008

13 de Enero/09

175 31/01/2009 3% 45%

05 Usme 1860-08Virrey - Chuniza

13/06/2008 08/01/2009 175 14/01/2009 8% 25%

05 Usme 2602-08

Nutriendo Hoy

cambiamos futuro

05/09/20089 de

Enero/09125 04/02/2009 4% 30%

05 Usme 2601-08Semillas de

Antaño16/09/2008

9 de Enero/09

125 17/03/2009 4% 30%

05 Usme 2336-08cabildo ambika

05/07/200813 de

Enero/098 06/04/2009 0% 40%

TOTAL 23




INTEGRACIÓN SOCIAL

41

5. USME % DEFICIT Vs % PAGOS PENDIENTES

0% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 6% 7% 8% 8%

17%

40%

30%

10%

40%45%

40%45%

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10%

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30%

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60%

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ta

% Deficit % Pendiente por pagar

Aportes voluntarios

No CONTRATO COMEDOR OPERADOR (FDL, SDIS)


APORTES RECAUDADOS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE

DICIEMBRE DE 2008 SEGÚN SIRBE



2008

OBSERVACIONES

1 0093-08 PioneritosFundacion Santo Domingo de Guzman

FDL 20340254679 BancolombiaFundacion

Santo Domingo de Guzman

25 DE FEBRERO DE 2008

$ 3.416.700 $ 3.415.826

Hay un valor correspondiente a las consiganciones del 02 al 09 de enero por valor de: $92.200. El valor restante de $1.892.300 son de los meses de

febrero, marzo, abril, mayo, junio, y julio de los cuales se encontro extracto bancario en el archivo de la UNAD.

2 0092-08 ChapineritosFundacion Santo Domingo de Guzman



26 DE FEBRERO DE 2008

$ 3.754.250 $ 3.729.867

Hay un valor correspondiente a las consiganciones del 02 al 09 de enero por valor de: $81.150. El valor restante de $1.940.650 son de los meses de

febrero, marzo, abril, mayo, junio, y julio de los cuales se encontro extracto bancario en el archivo de la UNAD.

3 2206-08 Villa RositaJ.A.A del Barrio Villa Rosita

SDIS 21260997Banco de Bogota

J.A.A del Barrio Villa Rosita

05 DE AGOSTO DE

2008$ 1.350.440 $ 10.000.574

Hay una consignacion pendiente del 7 al 09 de enro por valor de $32.650. Y lo

faltante del 10 al 30 de enero.

4 gSemillas de Antaño

Fundacion Granahorrar

SDIS 26506775880 ColmenaFundacion Granahorrar

16 DE SEPTIEMBRE DE 2008

$ 3.957.300 $ 16.530.037Faltan las Consiganciones

correspondientes al mes de enero

5 2602-08Nutriendo Hoy cambiamos

futuro

Fundacion Granahorrar

SDIS 26506775772 ColmenaFundacion Granahorrar


$ 4.834.050 $ 16.657.905Faltan las Consiganciones

correspondientes al mes de enero

6 2225-08San Luis (Tenerife)

JAC Almirante Padilla

SDIS 4472122245 colpatriaJAC

almir.padil.03/09/2008 $ 4.633.800 $ 18.700.973

7 0926-08 Compostela IIFundacion Santo Domingo de Guzman



15 DE ABRIL DE 2008

$ 3.135.152 $ 20.080.770

El 06-ene-09 se consignaron: $38.200. El valor restante de $1.796.850 son de los meses de abril,mayo,junio y julio, del cual no se encontro extracto bancario

en el archivo de la UNAD.

8 2833-08 Buenos Aires

Corporacion Para el

Mejoramiento de la Calidad

de Vida Cormecav

FDL 437085640Banco de Bogota

Corporacion Para el

Mejoramiento de la

Calidad de Vida

Cormecav


$ 1.271.050 $ 20.274.438 Se consignaron en Enero

APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 5. USME





INTEGRACIÓN SOCIAL

42

No CONTRATO COMEDOR OPERADOR (FDL, SDIS)






2008

OBSERVACIONES

9 2046-08 Villa Alemania

Corporacion Para el

Desarrollo Social y Humano Ser

SDIS 24020222071 Caja Social

Corporacion Para el

Desarrollo Social y

Humano Ser

02 DE JULIO DE 2008

$ 613.602 $ 20.352.015Faltan realizar consiganciones

correspondiente al mes de enero

10 0879-08La Esmeralda Sector Sucre

Fundacion Vision Pais

FDL 24016857339 Caja SocialFundacion Vision Pais

27 DE MAYO DE 2008

$ 3.279.350 $ 20.450.784

Hay un valor correspondiente del 02 al 14 de enero por valor de: $223.350. El valor restante de $1.134.350 son de los meses de mayo,junio y julio, del cual no se encontro extracto bancario en el

archivo de la UNAD.

11 0925-08 YomasaFundacion Santo Domingo de Guzman



01 DE MAYO DE 2008

$ 3.754.250 $ 27.437.954

Hay un valor correspondiente a las consiganciones del mes de enero por valor de: $170.450. El valor restante de

$1.592.050 son de los meses de mayo,junio y julio, del cual no se

encontro extracto bancario en el archivo de la UNAD.

12 1860-08 Virrey - Chuniza Fundac. Kolping SDIS AH-122-06450-4 Bco de BogotáFundac.Kolpin

g13/06/2008 $ 2.871.400 $ 31.516.518

13 0880-08 Villa AnitaFundacion Vision Pais

FDL 26500733453 ColmenaFundacion Vision Pais

06 DE MAYO DE 2008

$ 8.033.950 $ 37.025.842

Hay un valor correspondiente del 02 al 14 de enero por valor de: $298.100. El valor restante de $3.380.100 son de los meses de mayo,junio y julio, del cual no se encontro extracto bancario en el

archivo de la UNAD.

14 0924-08 Danubio Proceder SDIS FDL 200072232 BBVAPromdeservde

sa01/05/2008 $ 3.784.900 $ 47.114.374

El operador Idipron, realizó transferencia de aportes voluntarios el

24 de diciembre de 2008.

15 0923-08 Porvenir I

PROMOTORA DE SERVICIOS

PARA EL DESARROLLO

PROSEDER

FDL 200071820 BBVA

PROMOTORA DE

SERVICIOS PARA EL

DESARROLLO PROSEDER

01 DE MAYO DE 2008

$ 6.305.200 $ 58.680.998

Faltan las consiganciones correspodneitnes al mes de mayo, junio, y julio, del cual no se encontro extracto

bancario en el archivo.

APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 5. USME




5. USME

APORTES VOLUNTARIOS

$ 0

$ 1.000.000

$ 2.000.000

$ 3.000.000

$ 4.000.000

$ 5.000.000

$ 6.000.000

$ 7.000.000

$ 8.000.000

$ 9.000.000

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$ 10.000.000

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$ 30.000.000

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$ 50.000.000

$ 60.000.000

$ 70.000.000

Acu

mu

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Esta Localidad cuenta con veintidós (22) comedores que operaron normalmente durante el desarrollo del contrato de Interventoría sin situaciones que tuvieran cierta relevancia para ser enunciadas.


INTEGRACIÓN SOCIAL

43

Del total de comedores que existen en la localidad 21 terminaron con un concepto favorable, lo cual muestra que este componente tuvo un comportamiento satisfactorio y que se acataron los lineamientos del contrato y del anexo técnico. Se realizaron dos requerimientos al comedor Villa Rosita, es el único que no tiene concepto favorable, por no pagar a tiempo los aportes a la seguridad social y por no presentar los exámenes médicos y de manipulación de alimentos de sus operarias. El hallazgo más frecuente en esta localidad fue el déficit de raciones debido al descanso de fin de año y a la baja cobertura. Otra situación que incidió en este déficit de raciones se refleja en el robo al comedor Barranquillera y este hecho lo mantuvo cerrado por 17 días. Otros hallazgos para resaltar son los relacionados con los aportes voluntarios (no presentar las consignaciones semanales de aportes), el no presentar la ejecución presupuestal a tiempo y el relacionado con el recurso humano. Componente técnico nutricional En el componente técnico Nutricional, la localidad de Usme, ha presentado a través de la ejecución de la interventoría un comportamiento no regular, evidenciados en: Se presentaron seis (6) requerimientos en la localidad a los comedores Semillas de Antaño (2); Nutriendo Hoy creamos futuro (2); San Luís y Villa Rosita. Los dos primeros comedores pertenecen al operador Granahorrar y los requerimientos se refieren a no suministrar lácteo, subadecuación de la minuta patrón, a realizar cambios en el menaje, a solucionar problemas con el sistema de extracción y el sistema de refrigeración. San Luís por no suministrar lácteos adicionales a mujeres gestantes durante casi todo el contrato y Villa Rosita por aspectos de infraestructura que hacen difícil el cumplimiento de las condiciones higiénico sanitarias. En general existe interés por parte de los operadores por solucionar los compromisos encontrados por la interventoría y relacionados con el cumplimiento de los lineamientos del contrato y del anexo técnico. Los compromisos adquiridos se refieren a ajustes en el menú en cuanto se refiere a gramaje y temperatura (33%), infraestructura (11.5%), operaciones de saneamiento (9%), abastecimiento (8.8%), medidas antropométricas (7%), y menaje y equipo (5.5% Componente de inclusión social Existen en esta localidad comedores que por su trabajo y constancia lograron importantes avances en el componente de inclusión social y consiguieron concepto favorable en algunos meses como Barranquillita, Pioneritos, San Luís y Lorenzo Alcantuz. Al final del contrato de interventoría los comedores La Fiscala, Líbano, Lorenzo Alcantuz, Olivares, Pioneritos, Villa Alemania, Yomasa y Buenos Aires consiguieron el favorable, lo que habla por si solo del desarrollo ascendente de los comedores, ocho (8) de 22 comedores, el 36% de la totalidad. Se evidencia dificultades en los comedores Nutriendo Hoy, Semillas de Antaño, Virrey Chunisa y La Esmeralda, a los cuales se les hizo llegar requerimiento en el desarrollo del contrato. Los requerimientos son motivados por el incumplimiento reiterado en los


INTEGRACIÓN SOCIAL

44

compromisos adquiridos en las visitas de la Interventoría y que están relacionados con no contar con la caracterización ni el plan de acción, no alimentar el SIRBE adecuadamente, no manejar las fichas técnicas de la SDIS, no contar con procesos productivos y desorganización en la documentación. El comedor Villa Rosita está cumpliendo y de no favorable, pasó a favorable condicionado. Hay que señalar que la interventoría realizó un ejercicio de acompañamiento al operador, en términos de precisar con el inclusor social todo los aspectos que se verifican y sobre los cuales se ejecuta el correspondiente seguimiento. Por otra parte existen dos redes de comedores, una con los comedores de la SDIS y la otra con los comedores del Fondo de Desarrollo Local; estas redes se caracterizan por ser desorganizadas, no existe quien las oriente y esto ha motivado que los usuarios se retiren y no participen de los eventos programados por las mismas. El comité de evaluación y seguimiento no se realizó en los meses de noviembre y diciembre. En el mes de enero se reiniciaron las sesiones para tratar temas en las modalidades de canastas complementarias y comedores comunitarios. En el comité de evaluación y seguimiento de comedores comunitarios hubo pronunciamiento por parte de los usuarios solicitando más unión y coordinación por parte de los funcionarios de la Secretaría Local; se resolvieron inquietudes que tenían los diferentes operadores sobre el componente, en cuanto a los tiempos del contrato y el tiempo para el cumplimiento de las obligaciones del mismo.

Usme

0

5

10

15

20

25

30

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n y

Ref

eren

ciac

ión

For

mac

ion

Pac

tos

deP

roce

sos

deE

mpr

endi

cmie

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Reg

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o en

el

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Car

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acio

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acto

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Pro

ceso

s de

Em

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dicm

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egis

tro

en e

lT

alle

rC

arac

teriz

ació

n y

Ref

eren

ciac

ión

For

mac

ion

Pac

tos

deP

roce

sos

deE

mpr

endi

cmie

ntos

Reg

istr

o en

el



INTEGRACIÓN SOCIAL

45

La anterior gráfica, muestra que en la localidad de Usme se han generado hallazgos y compromisos relacionados con las categorías de caracterización y plan de acción, referenciaciones, pactos de corresponsabilidad y en emprendimientos económicos. Los hallazgos más frecuentes encontrados a través del contrato son: pactos de corresponsabilidad (22%), caracterización y plan de acción (21%), referenciaciones (18%), emprendimientos económicos (13%), talleres de formación (12%) y registros en el SIRBE (9%). En esta localidad aunque dentro de la categoría taller inicial de sensibilización ya no se formulan observaciones y dentro de los procesos de formación en nutrición y hábitos de vida saludable y formación en ciudadanía, derechos y participación la tendencia es hacia bajo; en las demás categorías los hallazgos encontrados son constantes y la variación no es amplia.

Localidad 6. Tunjuelito Componente administrativo financiero Resumen Matriz de hallazgos

Recurso Humano

Seg. Social y Parafiscales

SIRBEAportes

VoluntariosDeficit

Raciones

Pagos servicios

Publicos y arrendamient

o


RH SSG SIRBE AV DR SP EGOCTUBRE TUNJUELITO 10 2 0 0 10 4 4 0 20NOVIEMBRE TUNJUELITO 10 1 1 1 3 8 0 0 14DICIEMBRE TUNJUELITO 10 0 0 0 5 8 0 0 13ENERO TUNJUELITO 10 1 0 0 4 10 0 2 17

TOTAL 64

Hallazgos

Total Hallazgos

MES LocalidadN°

COMEDORES



INTEGRACIÓN SOCIAL

46

6. TUNJUELITO HALLAZGOS

SSG SSGSIR B E SIR B E

A V

A V

RH

SSG

SSG

SIR B ESIR B E

A V

A V

DR

DR

SPSPEG

EG

EG0

2

4

6

8

10

12






inicio


Plazo fecha final % Deficit% Pendiente

por pagar

06 Tunjuelito 2464-08 El Carmen 1 04/08/200814 de

Enero/09234 12/05/2009 4% 40%

06 Tunjuelito 2437-08 San Benito 18/07/20088 de

Enero/09234 25/04/2009 3% 26%

06 Tunjuelito 1766-08 Fátima 30/05/20088 de

Enero/09260 09/04/2009 5% 30%

06 Tunjuelito 1711-08 El Carmen 2 10/07/200815 de Enero

/09178 12/02/2009 3% 25%

06 Tunjuelito 1762-08Abraham Lincoln

09/07/20088 de

Enero/09150 08/01/2009 3% 25%

06 Tunjuelito 1718-08 Isla del Sol 07/07/200819 de

Enero/09175 04/02/2009 3% 30%

06 Tunjuelito 2058-08Santa Lucia

Sur05/07/2008

9 de Enero/09

175 03/02/2009 3% 25%

06 Tunjuelito 2557-08 San Carlos 12/08/200815 de Enero

/09234 19/05/2009 3% 80%

06 Tunjuelito 2556-08 Tunjuelito 12/08/20088 de

Enero/09234 14/09/2009 4% 80%

TOTAL 9

DATOS DEL CONTRATO PLAZO DEL CONTRATO %



INTEGRACIÓN SOCIAL

47

6. TUNJUELITO % DEFICIT Vs % PAGOS PENDIENTES

3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 5%

30%25% 25% 26% 25%

80% 80%

40%30%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

Isla

del Sol

El Car

men

2

Santa

Luci

a Sur

San Ben

ito

Abrah

am L

incoln

San C

arlos

Tunju

el ito

El Car

men

1

Fátim

a


Aportes voluntarios



APORTES RECAUDADOS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE

DE 2008 SEGÚN SIRBE

ACUMULADO EN EXTRACTO BANCARIO

CON CORTE A 31 DE

DICIEMBRE DE 2008

OBSERVACIONES

1 2557-08 San Carlos U T SERVIR FDL 4662082576 COLPATRIAUNION T SERVIR

12-Ago-08 $ 4.113.650 $ 5.767.679

2 2464-08 El Carmen 1 PROSEDER FDL 200020835 BBVAPROM

PROSEDER04-Ago-08 $ 3.390.900 $ 25.617.629

Aportes realizados por el

operador anterior IDIPRON,

13,169,127 el 24/12/2008

3 2437-08 San Benito FUND CIPROC FDL 562039073 BOGOTAFUND CTRO INV Y PROM

18-Jul-08 $ 2.083.150 $ 30.855.735



21,306,076 el 17/12/2008

4 1762-08Abraham Lincoln

FUND CIPROC SDIS 562023374 BOGOTACTRO INV

PROM CIPROC09-Jul-08 $ 2.742.451 $ 30.887.351

5 1766-08 Fátima FUND CIPROC FDL 562042838 BOGOTAFUND CTRO INV Y PROM

18-Jul-08 $ 6.606.593 $ 33.428.728



27,098,820 el 17/12/2008

6 1716-08San Vicente

FerrerFUND SOCIAL ENCUENTRO

SDIS 200076383 BBVAFUND SOCIAL ENCUENTRO

09-Jul-08 $ 4.201.250 $ 33.703.599

7 1711-08 El Carmen 2 COCOP SDIS 4662078722 COLPATRIA U. T COCOP 07-Jul-08 $ 6.001.300 $ 35.338.557

8 2058-08 Santa Lucia Sur COCOP SDIS 4662081340 COLPATRIA U.T COCOP 09-Jul-08 $ 8.242.730 $ 36.944.949

9 1718-08 Isla del SolFUND SOCIAL ENCUENTRO

SDIS 200076409 BBVAFUND SOCIAL ENCUENTRO

07-Jul-08 $ 1.664.550 $ 41.091.431

10 2556-08 Tunjuelito U T SERVIR FDL 4662082568 COLPATRIAUNION T SERVIR

12-Ago-08 $ 1.649.100 $ 45.926.324

11 TOTAL $ 40.695.674 $ 319.561.982

APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 6. TUNJUELITO





INTEGRACIÓN SOCIAL

48

6. TUNJUELITOAPORTES VOLUNTARIOS

$ 0

$ 1.000.000

$ 2.000.000

$ 3.000.000

$ 4.000.000

$ 5.000.000

$ 6.000.000

$ 7.000.000

$ 8.000.000

$ 9.000.000

San C

arlos

El Carm

en 1

San B

enito

Abraham

Linco

ln

Fátim

a

San V

icente

Ferre

r

El Carm

en 2

Santa

Luc

ia Sur

Isla d

el Sol

Tunju

elito

Con

trat

o V

igen

te

$ 0

$ 5.000.000

$ 10.000.000

$ 15.000.000

$ 20.000.000

$ 25.000.000

$ 30.000.000

$ 35.000.000

$ 40.000.000

$ 45.000.000

$ 50.000.000

Acu

mul

ado


Esta Localidad cuenta con diez (10) comedores comunitarios los cuales operaron normalmente durante el desarrollo del contrato. En general son comedores aceptables que se esfuerzan por atender los compromisos adquiridos con la interventoría y a los cuales se les nota avances en cada período. En el mes de noviembre se realizaron cuatro (4) sesiones en la JAL con el objeto de que los comedores comunitarios rindieran informe a los señores Ediles sobre su funcionamiento en general y en especial sobre la cuenta de aportes voluntarios. En el mes de enero nueve de los diez comedores terminaron con un concepto favorable, es decir el 90%, lo cual muestra el buen comportamiento de los operadores en este componente. No se hizo ningún requerimiento por este componente en la localidad de Tunjuelito. El hallazgo más frecuente en esta localidad también fue el déficit de raciones. Otros hallazgos para mencionar son los relacionados con los aportes voluntarios (no presentar las consignaciones semanales de aportes ni el extracto bancario), el presentar gastos altos en la ejecución de gastos y el relacionado con el recurso humano por presentar en la nómina a las operaria de reemplazo sin contrato. Componente técnico nutricional A través del desarrollo del contrato y con el acompañamiento de la SDIS y la Interventoría, los diez (10) comedores de Tunjuelito se han ido ajustando y presentan un resultado satisfactorio, lo cual demuestra un avance muy positivo para el desarrollo del


INTEGRACIÓN SOCIAL

49

proyecto 515. Ya para el mes de enero dos comedores terminaron con concepto favorable (20%) y los ocho restantes con favorable condicionado (80%). Se hicieron tres (3) requerimientos en la localidad a los comedores de San Benito, San Carlos y Fátima; por incumplimientos en infraestructura, dotación del personal manipulador, cambios de menaje y equipo, cambio del proveedor de lácteos y talleres de nutrición y hábitos de vida saludable. En general para todos los comedores de la localidad los hallazgos más comunes presentados en la ejecución del contrato tienen que ver con ajustar el menú, medidas antropométricas debido a que los coordinadores no han recibido la capacitación para la toma de peso y talla; infraestructura, concepto sanitario pendiente, menaje y equipo, personal manipulador y operaciones de saneamiento. Componente de inclusión social Se presentaron algunos inconvenientes en cuanto al término de algunos contratos y los planes de acción; los planes de acción se proyectan para ser ejecutados en un año pero el contrato tiene un tiempo inferior a un año; estos comedores tenían que ajustar el plan de acción a la finalización del mismo. Por decisión de la SDIS, mediante circular, permitió presentar los planes de acción, de acuerdo al tiempo de ejecución del contrato y su ejecución en promedio al número de meses de duración del mismo. En diciembre se realizó el lanzamiento de la red de comedores comunitarios, esta es la que se podría llamar red oficial. Los hallazgos encontrados se refieren a falta de organización en el manejo de la información y otros aspectos que se pueden superar fácilmente.


INTEGRACIÓN SOCIAL

50

Tunjuelito

0

2

4

6

8

10

12T

alle

rC

arac

teriz

ació

n y

Ref

eren

ciac

ión

For

mac

ion

Pac

tos

deP

roce

sos

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Reg

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el

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Car

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nP

acto

s de

Pro

ceso

s de

Em

pren

dicm

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egis

tro

en e

lT

alle

rC

arac

teriz

ació

n y

Ref

eren

ciac

ión

For

mac

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Pac

tos

deP

roce

sos

deE

mpr

endi

cmie

ntos

Reg

istr

o en

el

Tal

ler

Car

acte

rizac

ión

yR

efer

enci

ació

nF

orm

acio

nP

acto

s de

Pro

ceso

s de

Em

pren

dicm

ient

osR

egis

tro

en e

l


La anterior gráfica, muestra que en la localidad de Tunjuelito las categorías que en mayor medida se han encontrado hallazgos son las de formación en nutrición y hábitos de vida saludable, formación en ciudadanía, derechos y participación y, de referenciaciones. De acuerdo a la matriz de hallazgos del contrato en su totalidad existe dificultan en el 28% de los emprendimientos económicos, 16% en caracterización, plan de acción y formación; 15% en pactos de corresponsabilidad; y 12% en referenciaciones. Cabe anotar, que en general la localidad de Tunjuelito se caracteriza por el desarrollo de actividades tendientes a mejorar los procesos dentro del componente técnico de inclusión social y de desarrollar acciones correctivas para los compromisos generados.


INTEGRACIÓN SOCIAL

51

Localidad 7. Bosa Componente administrativo y financiero Resumen matriz de hallazgos

Recurso Humano


SIRBEAportes

VoluntariosDeficit

Raciones

Pagos servicios


o


RH SSG SIRBE AV DR SP EGOCTUBRE BOSA 30 9 1 0 8 17 23 3 61NOVIEMBRE BOSA 30 9 3 1 15 16 17 1 62DICIEMBRE BOSA 0 13 2 5 15 20 11 2 68ENERO BOSA 39 13 16 7 16 22 15 17 106

TOTAL 297

Hallazgos

Total Hallazgos

MES LocalidadN°

COMEDORES


7. BOSA HALLAZGOS

SSG

SSG

SIR B E

SIR B E

A V A VR H

SSGSSG

SIR B E

SIR B E

A V

A V

D R

D R

SP

SP

EG

EG

EG

0

5

10

15

2 0

2 5

1 2 3 4




INTEGRACIÓN SOCIAL

52



inicio



por pagar

07 Bosa 1742-08La Paz - Sector

Caracas02/07/2008

13 de Enero/09

175 30/01/2009 4% 40%

07 Bosa 2025-08Fundación Social El Anhelo

03/06/2008 13/01/2009 195 27/01/2009 0% 40%

07 Bosa 2025-08

Porvenir - Santa

Teresita del Niño Jesus

03/06/2008 15/01/2009 195 27/01/2009 0% 40%

07 Bosa 2025-08Fundación

Construyendo Fortalezas

03/06/2008 09/01/2009 195 27/01/2009 0% 40%

07 Bosa 2025-08 Rema 03/06/2008 09/01/2009 195 27/01/2009 0% 40%07 Bosa 2025-08 Avanzar 03/06/2008 03/01/2009 195 27/01/2009 0% 40%07 Bosa 2025-08 Asoinco 03/06/2008 14/01/2009 195 27/01/2009 0% 40%07 Bosa 2025-08 Comujeb 03/06/2008 05/01/2009 195 27/01/2009 0% 40%

07 Bosa 2025-08

Nueva Colombia

(ASONUCOL)

03/06/2008 06/01/2008 195 27/01/2009 0% 40%

07 Bosa 2025-08Fundacion

Hogar Santa Teresita

03/06/2008 10/01/2009 195 27/01/2009 0% 40%

07 Bosa 2025-08 Renacer 03/06/2008 15/01/2009 195 31/01/2009 0% 40%

07 Bosa 2197-08 San Eugenio 13/06/20088 de

Enero/09175 13/01/2009 1% 25%

07 Bosa 2198-08San

Bernardino27/06/2008

14 de Enero/09

175 27/01/2009 5% 25%

07 Bosa 2239-08Bosques de

Maryland16/06/2008

8 de Enero/09

150 15/01/2009 3% 25%

07 Bosa 2250-08 El Palmar 12/07/20089 de

Enero/09150 12/09/2009 5% 10%

07 Bosa 2318-08 Potreritos 27/06/200814 de

Enero/09175 27/01/2009 5% 40%

07 Bosa 2319-08 Comuneros 16/06/2008 13/01/2009 206 21/02/2009 6% 46%

07 Bosa 2323-08 Bosanova 15/07/200813 de

Enero/09150 02/03/2009 3% 10%




INTEGRACIÓN SOCIAL

53


inicio



por pagar

07 Bosa 2346-08 Nuevo Chile 10/06/2008 14/01/2009 203 12/02/2009 3% 25%

07 Bosa 2363-08Comunidad y

Familia01/07/2008 09/01/2009 195 23/02/2009 3% 38%

07 Bosa 2363-08Restaurante Comunitario

Santafé01/07/2008 06/01/2009 195 23/02/2009 3% 38%

07 Bosa 2363-08 San Diego 01/07/2008 14/01/2009 195 23/02/2009 3% 38%

07 Bosa 2363-08Escolar

(Policarpa) - Villa Suaita

01/07/2008 07/06/2009 195 23/02/2009 3% 38%

07 Bosa 2363-08 Crecercoop 01/07/2008 06/01/2009 195 23/02/2009 3% 38%

07 Bosa 2363-08Proyeccion

Vida01/07/2008 06/01/2009 195 23/02/2009 3% 38%

07 Bosa 2363-08Mujeres

Gran Vivir 01/07/2008 13/01/2009 195 23/02/2009 3% 38%

07 Bosa 2363-08Buenos Diaz

Colombia01/07/2008 09/01/2008 195 23/02/2009 3% 38%

07 Bosa 2431-08 Manzanares 15/07/20089 de

Enero/09150 15/01/2009 2% 10%

07 Bosa 2462-08 Brasilia 08/08/200816 de

Enero/09150 06/02/2009 4% 41%

07 Bosa 2487-08 Centauros 30/07/200816 de

Enero/09150 15/01/2009 4% 50%

07 Bosa 2509-08cabildo

muisca de bosa

05/10/200827 de

Enero/096 05/02/2009 0% 60%

07 Bosa 3317-08 el porvenir 15/12/2009 24/01/2009 71 11/03/2009 3% 100%

07 Bosa 3317-08Acresevida

Kasay II15/12/2008

31 de Enero/09

71 10/03/2009 3% 100%

07 Bosa 3317-08santafe el recuerdo

15/12/2009 24/01/2009 71 11/03/2009 3% 100%

07 Bosa 3341-08 El pueblo 22/12/2008 06/01/2009 71 17/03/2009 0% 100%

07 Bosa 3341-08Villa Suaita la

paz22/12/2008 07/01/2009 71 17/03/2009 0% 100%

07 Bosa 3341-08 Carbonel 22/12/2008 08/01/2009 71 17/03/2009 0% 100%07 Bosa 3341-08 Piamonte 22/12/2008 07/01/2009 71 17/03/2009 0% 100%

07 Bosa 3341-08 La esperanza 22/12/2008 07/01/2009 71 17/03/2009 0% 100%

07 Bosa 3341-08 San jose 22/12/2008 06/01/2009 71 17/03/2009 0% 100%TOTAL 40


7. BOSA

% DEFICIT Vs % PAGOS PENDIENTES

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 6%

40%

100%100% 100%100% 100%100%

60%

25%

10%

38%

100%

25% 25%

10%

40% 41%50%

10%

25%40%

46%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

UT. Vid

a Dign

a (20

25-08

)

El pue

blo

Carbon

el

Piamonte

La e

spera

nza

San jo

se

Villa S

uai ta

la p

az

cabi

ldo m

uisc a

de b

osa

San E

ugeni

o

Manza

nare

s

UT: C

orpo

c om (2

363-0

8)

UT: Vida

Dign

a (331

7-08

)

Bosqu

es de

Mar

yland

Nuevo

Chil

e

Bosano

v a

La P

az -

Sector

Cara

cas

Brasil

ia

Centaur

os

El Palm

ar

San B

erna

rdino

Potrer

itos

Comun

eros



INTEGRACIÓN SOCIAL

54

Aportes voluntarios


No CUENTA BANCO TITULARFECHA DEL

ACTA DE INICIO

APORTES RECAUDADOS DESDE

EL INICIO DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 SEGÚN SIRBE


BANCARIO CON CORTE A 31 DE

DICIEMBRE DE 2008

OBSERVACIONES

1 3341-08 El pueblo Corpocom FDL-SDIS 02731034-1 Av. Villas corpocom 22/12/2008 $ 0 -

Iniciaron el 22 de diciembre, por lo cual aun no se tiene datos

de los extractos

2 3341-08Villa Suaita la

pazCorpocom FDL-SDIS 02728602-0 Av. Villas corpocom 22/12/2008 $ 276.100 -


de los extractos

3 3341-08 Carbonel Corpocom FDL-SDIS 4722153329 Colpatria corpocom 22/12/2008 $ 369.000 -


de los extractos

4 3341-08 Piamonte Corpocom FDL-SDIS 02729157-4 Av. Villas corpocom 22/12/2008 $ 231.900 -


de los extractos

5 3341-08 La esperanza Corpocom FDL-SDIS 02728432-2 Av. Villas corpocom 22/12/2008 $ 240.600 -


de los extractos

6 3341-08 San jose Corpocom FDL-SDIS 02731068-9 Av. Villas corpocom 22/12/2008 $ 217.500 -


de los extractos

7 2025-08 Asoinco

unión Temporal por una Vida Digna

FDL 24019153500 Caja Social03 DE JUNIO DE

2008$ 2.054.457 $ 601

El comedor esta realizando una

consignación mensual por aportes

voluntarios, realizan retiro de aportes

según autorizacion de la junta y sudireccion

local

8 2025-08Fundación



FDL 24016903681 Caja SocialFundacion


03 DE JUNIO DE 2008

$ 941.450 $ 97.808

9 2025-08 Renacer


FDL 21019162193 Caja SocialAsociación Popular Renacer

03 DE JUNIO DE 2008

$ 508.700 $ 502.316

10 2363-08Mujeres Gran

Vivir

Unión Temporal

Corporación de

Comedores-CORPOCOM

FDL 027-30417-9 Av VillasFundación Mujeres el Gran Vivir

1 DE JULIO DE 2009

$ 1.459.050 $ 1.205.442

APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 7. BOSA




INTEGRACIÓN SOCIAL

55



ACTA DE INICIO





DICIEMBRE DE 2008

OBSERVACIONES

11 2318-08 Potreritos CORPOBIDA SDIS 01142265-1 BCO CREDITO CORPOBIDA 27-Jun-08 $ 2.060.475 $ 2.148.023

12 2363-08 San Diego

Unión Temporal

Corporación de

Comedores-CORPOCOM


j.A.C Conjunto Residencia San

Diego

1 DE JULIO DE 2009

$ 1.393.150 $ 2.214.876

13 2025-08Fundación Social El Anhelo


FDL 24016826777 Caja Social

Fundacion Social

Comunitaria el Anhelo

03 DE JUNIO DE 2008

$ 2.589.230 $ 2.235.923

14 2363-08Restaurante Comunitario Santafé

Unión Temporal

Corporación de

Comedores-CORPOCOM

FDL7960066674-02730801-4

Banco de Bogota- Av

Villas

J.A.C Barrio SantaFe

1 DE JULIO DE 2008

$ 2.264.400 $ 2.286.564

15 2363-08Comunidad y

Familia

Unión Temporal

Corporación de

Comedores-CORPOCOM

FDL 027-26245-0 Av VillasFundación

Comunidad y Familia

01 DE JULIO DE 2008

$ 2.799.900 $ 2.638.672

16 2363-08Proyeccion

Vida

Unión Temporal

Corporación de

Comedores-CORPOCOM

FDL 027-30412.0 Av VillasFundación Proyección

Vida

01 DE JULIO DE 2008

$ 2.969.400 $ 2.802.109

17 2323-08 BosanovaCORP SOR TERESA DE CALCUTA

SDIS 7776992 AV VILLASCORP SORT TERESA

12-Jul-08 $ 2.462.340 $ 3.093.567

18 2363-08Escolar

(Policarpa) - Villa Suaita

Unión Temporal

Corporación de

Comedores-CORPOCOM

FDL 4761005672 ColpatriaFundación Desarrollo

Social de Bosa

1 DE JULIO DE 2009

$ 3.629.100 $ 3.405.236

19 2025-08Fundacion Hogar Santa Teresita


FDL 24016825464 Caja SocialFundación Hogar Santa Teresita

03 DE JUNIO DE 2008

$ 1.236.650 $ 4.745.601

20 2239-08Bosques de Maryland

FUND PEPASO

SDIS 36357069 BOGOTAFUND

PEPASO31-Dic-08 $ 785.326 $ 6.759.784






ACTA DE INICIO





DICIEMBRE DE 2008

OBSERVACIONES

21 2319-08 ComunerosAdico- Alma de Mujer

SDI 4722148156 Colpatria

Asociacion para el Desarrollo Integral de Comunidad ADICO

16 DE JUNIO DE 2008

$ 1.460.050 $ 8.010.910

Consignación de otro operador Cenasel y impuetos de Fogafin, retencion fuente, intereses. Retiros : Fogafin $2.30 y

retefuente $622.16, intereses $8.887.99

22 2197-08 San Eugenio FUNDAMIL SDIS 23011752234 CAJA SOCIAL FUNDAMIL 13-Jun-08 $ 9.460.423

23 2462-08 BrasiliaCORP

GETSEMANI23282059-7 OCCIDENTE

C ORP INTER GETSEMANI

08-Ago-08 $ 2.327.350 $ 9.990.895

24 2250-08 El PalmarCORP SOR TERESA DE CALCUTA

SDIS 165402876 BOGOTACORP SORT TERESA

12-Jul-08 $ 1.359.200 $ 10.213.806

25 2346-08 Nuevo Chile


SDI 24017568733 Caja Social

Asociacion para el Desarrollo Comunitario la Esperanza de

Vivir

10 DE JUNIO DE 2008

$ 3.668.141 $ 15.896.028

26 2431-08 Manzanares PROACTIVA SDIS 288833114 OCCIDENTE PROACTIVA 15-Jul-08 $ 1.297.000 $ 18.152.497

27 2487-08 Centauros A C J SDIS 256870718 OCCIDENTEASOC. CRIST JOVENES

30-Jul-08 $ 523.050 $ 18.165.236

28 2025-08 Avanzar



Asociación de Mujeres Cabeza Avanzar

03 DE JUNIO DE 2008

$ 2.055.300 $5.320.094.45

29 3317-08 El PorvenirUT Por Vida

DignaFDL–SDIS

NO PRESENTAN EXTRACTO



15/12/2008 $ 297.300 No presentan extracto





INTEGRACIÓN SOCIAL

56



ACTA DE INICIO





DICIEMBRE DE 2008

OBSERVACIONES

30 3317-08Acresevida Kasay II

UT Por Vida Digna

FDL–SDISNO

PRESENTAN EXTRACTO




31 3317-08Santa Fe El Recuerdo

UT Por Vida Digna

FDL–SDISNO

PRESENTAN EXTRACTO




32 1742-08La Paz - Sector Caracas

A C J SDIS 256870726 OCCIDENTEASOC. CRIST JOVENES

02-Jul-08 No presentan extracto

33 2198-08San

BernardinoFUNDAMIL SDIS 23011752373 CAJA SOCIAL FUNDAMIL 27-Jun-08 No presentan extracto

34 2509-08cabildo muisca

de bosa

NO RECAUDA APORTES

VOLUNTARIOSNo presentan extracto

35 2363-08 Crecercoop

Unión Temporal

Corporación de

Comedores-CORPOCOM

FDL24016976386-027-30792.5

Caja Social-Av villas

Asociación de usuarios Crecercop

1DE JULIO DE 2009

$ 3.818.150 No presentan extracto

36 2363-08Buenos Diaz Colombia

Unión Temporal

Corporación de

Comedores-CORPOCOM

FDL 027-30508-5 AV VILLASFundación Buenos Diaz Colombia

01 DE JULIO DE 2009


37 2025-08Porvenir -

Santa Teresita del Niño Jesus



Asociacion para el Desarrollo Comunitario

Res

03 DE JUNIO DE 2008


38 2025-08 Rema



Fundación Rema

Restaurando con manos de

03 DE JUNIO DE 2008


39 2025-08 Comujeb


FDL 02706341-1 AV VILLAS03 DE JUNIO DE

2008$ 1.380.500 No presentan extracto

40 2025-08Nueva

Colombia (ASONUCOL)



Asociacion Nueva

Colombia ASONUCOL

03 DE JUNIO DE 2008





7. BOSAAPORTES VOLUNTARIOS

$ 0$ 500.000

$ 1.000.000$ 1.500.000$ 2.000.000$ 2.500.000$ 3.000.000$ 3.500.000$ 4.000.000$ 4.500.000

El pueb

lo

Carbonel

La es

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nza

Asoin

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Renac

er

Potrerito

s

Fundac

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Comujeb

Con

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igen

te

$ 0$ 2.000.000$ 4.000.000$ 6.000.000$ 8.000.000$ 10.000.000$ 12.000.000$ 14.000.000$ 16.000.000$ 18.000.000$ 20.000.000

Acu

mul

ado

-- - --- Valor de aportes voluntarios recaudados desde la fecha de inicio hasta el 31 de Diciembre/08 -------- Acumulado de aportes voluntarios según extracto bancario con corte a 31 de diciembre/08 El histórico de esta localidad muestra las siguientes deficiencias en el desempeño de los operadores, deficiencias que se mantuvieron en la mayoría de los comedores, siendo superadas en pocos casos. Al respecto se presenta el siguiente recuento:


INTEGRACIÓN SOCIAL

57

Los conceptos condicionados de los comedores se relacionaron con retiros o faltantes de dinero de la cuenta de manejo de aportes voluntarios en los comedores El Provenir, Construyendo Fortalezas, El Anhelo y Restaurante Comunitario Santa Fe. Con el pago no oportuno de servicios públicos en los comedores Asoinco, Avanzar, Buenos Díaz Colombia, Comujeb, Comunidad y Familia, Construyendo Fortalezas, Fundación Hogar Santa Teresita, El Anhelo, Mujeres el Gran Vivir, Nuevo Chile, Proyección Vida, Rema, Renacer, San Diego y San Eugenio. Con el pago no oportuno de arriendo en los comedores Mujeres el Gran Vivir y Proyección Vida. Con la consignación extemporánea de aportes voluntarios en Buenos Días Colombia, Construyendo Fortalezas, Crecercoop, Fundación Hogar Santa Teresita, San Bernardino y San Eugenio. En los comedores del operador UT Corpocom los informes mensuales, desde el inicio del contrato, no se presentaron de acuerdo a los formatos y lineamientos solicitados por la Interventoría. En los comedores Centauros, La Paz, Potreritos, San Bernardino y San Eugenio, los coordinadores operativos no se ajustaban al perfil profesional establecido en el anexo técnico, además en los comedores Centauros y La Paz el pago de los profesionales se realizaba por debajo de lo especificado en la estructura de costos, respecto a estos dos puntos anteriores la interventoría emitió los requerimientos correspondientes. En el mes de diciembre se realizó cambio del coordinador del comedor San Eugenio para cumplir con lo establecido en el anexo técnico. El tema de retiros de las cuentas de aportes voluntarios se limitó posteriormente al comedor Avanzar, en los demás comedores donde se identificó esa situación para el mes de diciembre no se presentó este hallazgo. Persistió la situación relacionada con el pago no oportuno de servicios públicos en los comedores Restaurante Comunitario Santa Fe, San Diego, Buenos Díaz Colombia, Construyendo Fortalezas, Avanzar, Fundación Hogar Santa Teresita y Renacer; el pago no oportuno de arriendo en los comedores Villa Suaita, Buenos Díaz Colombia, Proyección Vida y Mujeres el Gran Vivir. Consignación extemporánea de aportes voluntarios en San Diego, Crecercoop, Buenos Díaz Colombia, El Anhelo, Construyendo Fortalezas, Comujeb y San Eugenio. Documentación del personal en los comedores Villa Suaita, Avanzar, Asoinco y Renacer. Diferencia entre el valor recaudado y la cantidad de dinero consignada en Crecercoop, Mujeres el Gran Vivir y Asoinco. En los comedores Centauros, La Paz, Potreritos y San Bernardino. No se atendió el requerimiento frente al cumplimiento del perfil del coordinador operativo y los funcionarios fueron mantenidos en su cargo. En diciembre de 2008 se dio inicio a la operación de nueve comedores más con recursos FDL, estos fueron El Recuerdo, El Kassay y El Porvenir a cargo de la U.T. Vida Digna bajo el contrato 3317 y los comedores Carbonel, La Esperanza, El Pueblo, Juvenil Vereda San José, Piamonte y Villa Suaita-La Paz a cargo del operador U. T. Corpocom bajo el contrato 3341. Componente técnico nutricional El ejercicio de interventoría mostró que los aspectos a fortalecer en esta localidad estaban relacionados con mejoras locativas, prácticas higiénicas del personal manipulador, complementar el Plan de Saneamiento Básico y mantener registros actualizados del mismo; elaborar o ajustar los manuales de salud ocupacional, seguridad industrial y el


INTEGRACIÓN SOCIAL

58

plan de prevención de emergencias; contar con listados actualizados de proveedores, con fichas técnicas de todas las materias primas y con conceptos sanitarios de proveedores, mantener registros actualizados del recibo de materias primas y asegurar que todas las materias primas cumplan con la norma de rotulado. Otro aspecto a resaltar es el hecho de que en los comedores FDL de la localidad no se recolectaban muestras de referencia situación que se debía superar a partir de las capacitaciones acordadas en la reunión realizada el 24 de noviembre con el nivel central de la Secretaría. Otra deficiencia generalizada en los comedores FDL tenía que ver con que en la mayoría de los comedores no se contaba con un plan de acción en formación en nutrición y hábitos de vida saludables ajustado a los lineamientos de la SDIS. Con relación a la recolección de contra muestras en los comedores FDL, solamente el operador Corpocom cumplió con el compromiso, en tanto que en los comedores del operador U. T. Vida Digna no se dio cumplimiento a esta obligación contractual. Se mantuvo la deficiencia en los comedores FDL respecto a no contar con un plan de acción ajustado a los lineamientos de la SDIS en cuanto al tema de formación en nutrición y hábitos de vida saludables. Finalmente para el mes de enero de 2009 se mantiene el panorama señalado respecto al nivel de cumplimiento para las diferentes categorías a las que se les realiza seguimiento en este componente. Los comedores con mejor desempeño, los que presentan menor número de hallazgos son: Centauros, Brasilia, Villa Comuneros, San Diego, Santa Fe, Villa Suaita, Piamonte, Carbonel, La Esperanza, Asonucol, El Anhelo, Santa Teresita del Niño Jesús, Renacer, Fundación Hogar Santa Teresita y Comunidad y Familia. Los comedores FDL operados por la U. T. Por Vida Digna se mantienen en la posición de no recolectar las muestras diarias de las preparaciones, posición que expresaron reiteradamente en los comités de evaluación y seguimiento mensuales. La respuesta del operador dada al requerimiento sobre este tema, se considero No Satisfactoria, al igual que la emitida sobre el tema de formación en nutrición y hábitos de vida saludables. Se puede apreciar que el avance en mejora del desempeño se mantiene en un límite que no es superado por los operadores y aunque la mayoría de deficiencias son de fácil resolución, la intención de mejora no se aprecia. Componente de inclusión social Los aspectos comunes y relevantes identificados en esta localidad tienen que ver con la implementación de los ajustes solicitados al plan de acción de acuerdo con los lineamientos de la SDIS y los resultados de la caracterización; desarrollar acciones en la categoría de emprendimientos económicos y sostenibilidad siguiendo la ruta establecida y presentada en el comité de evaluación y seguimiento por la coordinación local. En los comedores con recursos SDIS algunos miembros del comité de participantes se encuentran asistiendo a la Multired Alimentaria de Bosa, sin embrago no hay una participación activa de todos los comedores y no están de acuerdo con algunos procesos de la Multired, por este motivo la Coordinadora Local realizó fortalecimiento a los comités realizando un diagnóstico de las expectativas y necesidades sentidas por los comités de los diferentes comedores para definir un plan de acción de fortalecimiento. En noviembre se realizó una reunión con el representante legal de la Unión Temporal por Vida Digna y


INTEGRACIÓN SOCIAL

59

el inclusor social de los 10 comedores del operador, en la cual se acuerda la entrega de los documentos de caracterización el 20 de noviembre y el plan de acción en diciembre de 2008. Igualmente se realizo una reunión en RED para socializar el trabajo realizado por parte de la Universidad Monserrate con las familias mas vulnerables de los comedores y además con el gestor e inclusor social se llegaron a acuerdos para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Respecto al tema de formación en nutrición y hábitos de vida saludable, con el acompañamiento de la coordinadora local de los comedores de la SDIS, se realizó una jornada de capacitación en los doce comedores, entre el 20 y el 28 de enero, contando con la participación de profesionales (Nutricionistas e Ingenieros de Alimentos) aportados por los operadores, para cumplir con las metas señaladas en el anexo técnico. Las respuestas recibidas sobre los requerimientos emitidos a la U. T. Corpocom sobre la metodología utilizada en las actividades de Formación en Ciudadanía y Derechos y a la Fundación Pepaso sobre las actividades relacionadas con el tema de emprendimientos económicos en el comedor Bosques de Maryland, se emitió concepto no satisfactorio al no dar respuesta a lo solicitado en los respectivos requerimientos para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales involucradas en cada caso. Respecto a los comedores FDL se debe realizar más acompañamiento y seguimiento por parte de los responsables del proyecto a nivel local, para que los operadores superen el nivel de desempeño alcanzado. En general la mayoría de los hallazgos son deficiencias de fácil resolución y no se requiere más que la buena voluntad y mayor compromiso por parte de los operadores para darles solución definitiva.


INTEGRACIÓN SOCIAL

60

Bosa

0

10

20

30

40

50

60

70T

alle

rC

arac

teriz

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Reg

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en

el


Dentro de la localidad de Bosa, como se puede evidenciar en la gráfica, se generan en mayor medida compromisos para las categorías de formación en nutrición y hábitos de vida saludable, formación en ciudadanía, derechos y participación y, en emprendimientos económicos. En esta localidad al igual que en la localidad de San Cristóbal, se han conformado asociaciones de organizaciones a manera de Uniones Temporales para la operación de comedores comunitarios y de la misma manera se presenta como característica general que los operadores efectúan actividades en conjunto en todos los comedores, de tal manera que cualquier compromiso se emite con frecuencia para todos los comedores del operador. Además de esta característica, en los comedores pertenecientes al Fondo de Desarrollo Local de Bosa se han establecido por parte de Coordinación Local estrategia de ejecución conjunta para todos los comedores. Es así, como se priorizó y se estableció que cada mes se efectúan acciones en una categoría, al siguiente en otra y así sucesivamente.


INTEGRACIÓN SOCIAL

61

Localidad 8. Kennedy Componente administrativo financiero Resumen matriz de hallazgos

Recurso Humano


SIRBEAportes

VoluntariosDeficit

Raciones

Pagos servicios


o


RH SSG SIRBE AV DR SP EGOCTUBRE KENNEDY 17 4 2 0 3 16 1 5 31NOVIEMBRE KENNEDY 17 5 0 0 1 16 0 0 22DICIEMBRE KENNEDY 16 5 0 0 5 16 1 0 27ENERO KENNEDY 17 4 0 0 6 12 0 0 22

TOTAL 102

MES

Hallazgos

Total Hallazgos

LocalidadN°

COMEDORES


8. KENNEDYHALLAZGOS


A V

A V RH

SSG

SSG

SIRB E

SIR B E

A V

A V

DR

DR

SPSPEG EG

EG

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1 2 3 4




INTEGRACIÓN SOCIAL

62



inicio



por pagar

08 Kennedy 01-008 La Igualdad 21/04/2008 08/01/2009 377 20/07/2009 0% 39%

08 Kennedy 01-008Andalucía II

Sector21/04/2008 09/01/2009 377 20/07/2009 0% 39%

08 Kennedy 01-008Reconstruyendo Sueños (Las Brisas)

21/04/2008 09/01/2009 377 20/07/2009 0% 39%

08 Kennedy 01-008Villas de

Kennedy - Britalia

21/04/2008 16/01/2009 377 20/07/2009 0% 39%

08 Kennedy 2348-08Alqueria - La

Fragua13/06/2008 07/01/2009 175 13/01/2009 3% 25%

08 Kennedy 2208-08Villas de

Kennedy ( corpoges)

16/06/2008 16/01/2009 203 18/02/2009 0% 40%

08 Kennedy 1782-08Amparo

Cañizalez08/07/2008 03/01/2009 150 07/01/2009 0% 40%

08 Kennedy 2009-08 Bellavista 16/06/2008 08/01/2009 175 15/01/2009 0% 25%08 Kennedy 2192-08 El Amparo 01/07/2008 05/01/2009 29/01/2009 0% 40%

08 Kennedy 2343-08Lagos de

Timiza09/06/2008 06/01/2009 175 08/01/2009 0% 25%

08 Kennedy 2422-08 Las Luces 19/07/2008 06/01/2009 150 19/01/2009 3% 80%

08 Kennedy 2207-08Perpetuo Socorro

26/06/2008 10/01/2009 175 27/01/2009 3% 40%

08 Kennedy 2421-08 Saucedal 19/07/2008 10/01/2009 150 19/01/2009 4% 41%

08 Kennedy 2412-08Villas de la

loma19/07/2008 13/01/2009 150 19/01/2009 1% 40%

08 Kennedy 2191-08 Villa Liliana 04/07/2008 06/01/2009 175 02/02/2009 0% 40%

08 Kennedy 2696-08Nuevo Timiza

09/09/2008 06/01/2009 100 09/01/2009 3% 10%

TOTAL 16 Fuente: actas de visita interventores de campo enero/09

8. KENNEDY % DEFICIT Vs % PAGOS PENDIENTES

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 3% 3% 3% 4%

39% 40% 40%

25%

40% 40%

25%

40%

10%

25%

80%

40% 41%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

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1-08

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Nuevo Ti

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La Fr

agua

Las L

uces

Perpe

tuo S

ocor ro

Sauce

dal



INTEGRACIÓN SOCIAL

63

Aportes voluntarios

No CONTRATO COMEDOR OPERADOR(FDL, SDIS)


APORTES RECAUDADOS DESDE EL INICIO DEL

CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

SEGÚN SIRBE


CON CORTE A 31 DE

DICIEMBRE DE 2008

OBSERVACIONES

1 1782/08 Amparo Cañizares Rapiaseos SDIS 130042380200028000 BBVA Rapiaseos 08/07/2008 $ 843.200 $ 7.522.311

2 2343/08 Lagos de Timiza FUNDAMIL SDIS 139019707 Banco de Bogota Fundamil 09/06/2008 $ 560.400 $ 9.702.232

La cuenta fue cancelada y los dineros ingresaron a la nueva cuenta del Banco Caja social cuenta No. 23011752296, ingreasaron $9.036.823

adicionales a la cuenta los cuales no correspondian a este comedor ya que eran aportes del comedor San Eugenio de la Localidd de Bosa, se Hizo la transferencia la cual no genero costos financieros, sin embargo los costos financieros de la cancelacion de la cuenta en el Banco Bogota fue de $38.349 recursos que deben ser repuestos por el operador, el saldo final en este mes fue de $9.702.232.

3 2412/008 Villa La Loma CORPOGES SDIS 139029516 Banco de Bogota Corpoges 19/07/2008 $ 501.600 $ 9.946.884

4 2696/08 Nuevo Timiza PROACTIVA SDIS 288833353 Banco Occidente Proactiva 09/09/2008 $ 1.917.850 $ 9.956.744

5 2191/08 Villa Liliana RAPIASESOS SDIS 8300623991 Davivienda PROAL 04/07/2008 $ 743.500 $ 10.399.339

6 2009/08 Bella Vista UT Interempresas SDIS 20565944660 BancolombiaUT

Interempresas16/06/2008 $ 574.400 $ 11.582.364

7 2422/08 Las Luces PROAL SDIS 4842113291 Colpatria Proal 19/07/2008 $ 648.953 $ 12.163.124

8 2421/08 Saucedal PROAL SDIS 4842113305 COLPATRIA PROAL 19/07/2008 $ 1.698.000 $ 14.184.080

APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 8. KENNEDY






CONTRATO HASTA EL 31


OBSERVACIONES

9 2192/08 El Amparo Convabiser SDIS 8300587709 davivienda Convabiser 01/07/2008 $ 1.188.400 $ 15.193.593

10 2207/08 perpetuo socorro CORPOGES SDIS 139029524 Banco de Bogota Corpoges 26/06/2008 $ 2.254.700 $ 15.414.689

11 2208/08 villas de Kennedy CORPOGES SDIS 139058069 Banco de Bogota Corpoges 16/06/2008 $ 4.297.750 $ 19.060.097

12 2348/08 alqueria la frajua FUNDATEC SDIS 450039680 Banco de Bogota fundatec 13/06/2008 $ 5.030.830 $ 21.860.311

13 001-08 La igualdad IDIPRON FDL 81340465 Banco de Bogota IDIPRON 21/04/2008 $ 28.802.050 $ 116.605.427

14 001-08 las Brisas 81340465 Banco de Bogota IDIPRON 21/04/2008 $ 0 $ 0

15 001-08 Andalucia 81340465 Banco de Bogota IDIPRON 21/04/2008 $ 0 $ 0

16 001-08villas de Kennedy

BritaliaIDIPRON FDL 81340465 Banco de Bogota IDIPRON 21/04/2008 $ 0 $ 0

TOTAL $ 49.061.633 $ 273.591.195

El saldo total corresponde a lo recaudado por los cuatro

comedores a corte del 31 de diciembre 2008, recursos que se consignan en una sola cuenta, el saldo de la cuenta a corte de 31 de abril de 2008 fecha en la que

inicio el contrato es de $81.987.901, quedando un

superavit durante el periodo de ejecucion de $5.815.476 que

corresponden a los rendimientos financieros generados por los

mismos recursos.

APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 8. KENNEDY




INTEGRACIÓN SOCIAL

64

8. KENNEDYAPORTES VOLUNTARIOS

$ 0

$ 5.000.000

$ 10.000.000

$ 15.000.000

$ 20.000.000

$ 25.000.000

$ 30.000.000

$ 35.000.000

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ro C

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Lagos

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Villa L

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$ 0

$ 20.000.000

$ 40.000.000

$ 60.000.000

$ 80.000.000

$ 100.000.000

$ 120.000.000

$ 140.000.000

Acu

mul

ado


En general se evidencio un buen desempeño y cumplimiento de las obligaciones contractuales en la localidad. La situación mas relevante en el periodo de esta interventoria del componente fue el déficit de raciones debido a la situación del operador IDIPRON quien tuvo dificultades para la apertura oportuna del comedor Nueva York; debido a la negativa de la junta de acción comunal del barrio para permitir el funcionamiento del comedor en el salón comunal sin pago de arrendamiento. El pago de arrendamiento no se tuvo en cuenta en la formulación del proyecto, por tanto, no se contempló en la estructura de costos, dificultad resuelta en el mes de noviembre 2008 con el Fondo de Desarrollo Local quien elaboró una prórroga en tiempo para agotar las existencias del comedor en los otros comedores del contrato 001 2008 las Brisas, Andalucía, Villas de Kennedy y la Igualdad. En el mes de enero 2009 el Fondo de Desarrollo Local realizó una adición presupuestal al contrato para agotar el recurso entre los cinco comedores donde contemplo el monto para arrendamiento para el comedor Nueva York y Villas de Kennedy, el primero con apertura el 12 de febrero 2009. CORPOGES operador del comedor Villas de la Loma, FUNDAMIL operador Lagos de Timiza y PROAL operador comedor las Luces fueron requeridos por el Perfil profesional de sus profesionales ya que no cumplieron con las exigencias del anexo técnico. PROACTIVA operador del comedor Nuevo Timiza y FUNDAMIL operador del comedor Lagos de Timiza fueron requeridos por el incumplimiento en el manejo de aportes voluntarios ya que no son consignados semanalmente.


INTEGRACIÓN SOCIAL

65

Componente técnico nutricional La localidad presentó en el componente técnico nutricional compromisos que llevaron a requerimientos. Los hallazgos más frecuentes que dieron lugar a los compromisos durante el periodo de agosto 2008 a enero 2009, son: planta física, gestión del concepto sanitario, faltante en menaje y equipos, mantener la documentación de las manipuladoras actualizada y los conceptos sanitarios favorables de los proveedores de carnes y lácteos. CORPOGES, operador del comedor Villas de la Loma, requerido en el último mes por el uso de aceite de mezclas vegetales y por el incorrecto rotulado del proveedor de carne y la ausencia durante todo el período del respectivo concepto sanitario favorable de la planta física del proveedor de carne. CORPOGES, operador del comedor Perpetuo Socorro, requerido en el ultimo mes por solicitud reiterada de cambio de canecas para residuos encontradas en mal estado; el operador no ha dado cumplimiento a las obligaciones indicadas en cada uno de los requerimientos. CONVABISER, operador del comedor, El Amparo presentó requerimiento en el último mes frente al incumplimiento reiterado en la entrega completa de producto lácteo de acuerdo a la caracterización. Durante el convenio interadministrativo 2510, el caso más grave de incumplimiento en la localidad fue presentado por FUNDATEC, operador del comedor Alquería la Fragua por incumplimiento de las siguientes obligaciones contractuales: infraestructura, concepto sanitario pendiente, daños en equipo de refrigeración, no registro de toma de temperaturas por carencia de termómetros para el control, falencia en la plan de compras en cuanto a la cantidad de materias primas de acuerdo a la caracterización del comedor. El representante legal fue llamado a reunión convocada por la subdirección local en el mes de diciembre 2008 en la cual se establecen compromisos de acuerdo con el informe de la interventoria, como resultado la subdirección solicito la elaboración del plan de mejoramiento ante la Secretaria de Integración. Componente de inclusión social La localidad pese al buen trabajo en equipo con los Coordinadores Locales presenta poco avance en la ejecución de proyectos de emprendimientos económicos ya que solo se han realizado capacitaciones en artes y oficios, sin llegar a la construcción definida de planes de negocios que a futuro puedan ser evidenciadas como proyectos productivos. Se envió requerimiento en el mes de enero 2009 a IDIPRON operador del comedor la Igualdad por las diferencias evidenciadas entre el aplicativo SIRBE y planillas de registro de capacitación en físico y a FUNDAMIL operador del comedor Lagos de Timiza que presentó incumplimiento de porcentajes de capacitación y referenciación durante toda la ejecución del contrato.


INTEGRACIÓN SOCIAL

66

Kennedy

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18T

alle

rC

arac

teriz

ació

n y

Ref

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ciac

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Pac

tos

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For

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Pac

tos

deP

roce

sos

deE

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endi

cmie

ntos

Reg

istro

en

el


La anterior gráfica, muestra que en la localidad de Kennedy se han generado hallazgos y compromisos relacionados con las categorías de referenciaciones y de emprendimientos económicos. Es importante señalar que la tendencia de la localidad es a la realización de acciones correctivas en busca de un desarrollo contractual acorde con los lineamientos dados desde la SDIS, que permiten la reducción de los compromisos generados. No obstante, al esfuerzo señalado con anterioridad, la generación de compromisos se efectúa en mayor y menor medida dentro de las mismas categorías.


INTEGRACIÓN SOCIAL

67

Localidad 9. Fontibón Componente administrativo Resumen Matriz de hallazgos

Recurso Humano


SIRBEAportes

VoluntariosDeficit

Raciones

Pagos servicios


o


RH SSG SIRBE AV DR SP EGOCTUBRE FONTIBON 10 2 0 0 0 8 0 6 16NOVIEMBRE FONTIBON 10 3 0 0 3 8 0 5 19DICIEMBRE FONTIBON 10 1 0 0 0 9 0 5 15ENERO FONTIBON 10 2 0 0 6 9 0 6 23

TOTAL 73

Hallazgos

Total Hallazgos

MES LocalidadN°

COMEDORES


9. FONTIBON HALLAZGOS


A V

A V

RH

SSGSSG

SIRB E

SIR B EA V

A V

DRDR

SP SP

EG

EG

EG

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10





INTEGRACIÓN SOCIAL

68



inicio



por pagar

09 Fontibón 094-07 Villa Andrea 12/05/2008 16/01/2009 296 09/05/2009 24% 100%

09 Fontibón 094-07Villa

Carmenza12/05/2008 14/01/2009 296 09/05/2009 24% 100%

09 Fontibón 094-07Sabana Grande

12/05/2008 15/01/2009 296 09/05/2009 24% 100%

09 Fontibón 094-07Fontibón

Centro (La Cabaña)

12/05/2008 05/01/2009 296 04/05/2009 24% 100%

09 Fontibón 094-07Fontibón San

Pablo (Jericó)

22/07/2008 07/01/2009 296 04/05/2009 24% 100%

09 Fontibón 2073-08Prados de Alameda

23/06/2008 07/01/2009 175 22/01/2009 2% 25%

09 Fontibón 2168-08 La Giralda 03/07/2008 05/01/2009 178 05/02/2009 0% 40%

09 Fontibón 2234-08 Selva Dorada 01/07/2008 07/01/2009 175 30/01/2009 3% 40%

09 Fontibón 2235-08 Flandes 01/07/2008 07/01/2009 175 01/02/2009 3% 40%

09 Fontibón 2411-08Zona Franca (La Estancia)

25/07/2008 08/01/2009 175 24/02/2009 3% 40%

TOTAL 10



9. FONTIBON % DEFICIT Vs % PAGOS PENDIENTES

0% 2% 3% 3% 3%

24%

40%

25%

40% 40% 40%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

La Giralda Prados deAlameda

Selva Dorada Flandes Zona Franca(La Estancia)

Idipron (094-07)



INTEGRACIÓN SOCIAL

69

Aportes voluntarios





CON CORTE A

1 2234-08 Selva Dorada UT Unidos SDIS 156 2238758 Colpatria UT Unidos 1-jul-2008 $ 2.663.750 $ 17.794.111

2 2235-08 Flandes UT Unidos SDIS 1562238766 Colpatria UT Unidos 1-jul-2008 $ 4.692.620 $ 22.555.485

3 2411-08Zona Franca (La Estancia)

Coop. Multiactiva

fesanSDIS 45547 0001112 Davivienda

COOPFESAN LTDA

25-jul-2008 $ 2.761.450 $ 24.536.423

4 2168-08 La GiraldaFundación

manos unidasSDIS 23009584724

Banco Caja Social

Pastoral Social Manos Unidas

3-jul-2008 $ 4.791.330 $ 40.620.134

5 094-07 Villa Carmenza IDIPRON FDL 081376964.Banco de Bogota

IDIPRON 12-may-2008 $ 6.104.800 $ 41.433.558

6 094-07 Sabana Grande IDIPRON FDL 081376964.Banco de Bogota

IDIPRON 12-may-2008 $ 7.270.650 $ 41.433.558

7 094-07Fontibón Centro (La Cabaña)

IDIPRON FDL 081376964.Banco de Bogota

IDIPRON 12-may-2008 $ 5.522.150 $ 41.433.558

8 094-07Fontibón San Pablo (Jericó)

IDIPRON FDL 081376964.Banco de Bogota

IDIPRON 12-may-2008 $ 5.254.850 $ 41.433.558

9 2073-08Prados de Alameda

Fundacion Gotas de

misericordiaSDIS 0073 00656399 Davivienda

Asociacion Solidaria Semillas

23-jun-2008 $ 7.779.593 $ 52.358.034

10 094-07 Villa Andrea IDIPRON FDL

NO REALIZAN RECAUDOS DE

APORTES VOLUNTARIOS

12-may-2008

NO REALIZAN RECAUDOS DE

APORTES VOLUNTARIOS

APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 9. FONTIBON





INTEGRACIÓN SOCIAL

70

9. FONTIBONAPORTES VOLUNTARIOS

$ 0

$ 1.000.000

$ 2.000.000

$ 3.000.000

$ 4.000.000

$ 5.000.000

$ 6.000.000

$ 7.000.000

$ 8.000.000

$ 9.000.000

Selva

Dor

ada

Flandes

Zona F

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$ 10.000.000

$ 20.000.000

$ 30.000.000

$ 40.000.000

$ 50.000.000

$ 60.000.000

Acu

mu

lado

-- - --- Valor de aportes voluntarios recaudados desde la fecha de inicio hasta el 31 de Diciembre/08 -------- Acumulado de aportes voluntarios según extracto bancario con corte a 31 de diciembre/08 Durante el mes de septiembre se observó que el 50% de los comedores de la localidad tenían concepto favorable por parte de la interventoria en cuanto al cumplimiento de las obligaciones contractuales. El otro 50% corresponde a los comedores Villa Andrea, Villa Carmenza, Fontibón Centro, Sabana Grande y San Pablo, tenían concepto condicionado, por la no presentación de extractos bancarios de los aportes voluntarios, la ejecución de gastos, los registros SIRBE y la actualización de las hojas de vida del recurso humano. En diciembre de 2008 se lograron acuerdos entre el operador IDIPRON, la SDIS y la UNAD relacionados con ajuste del convenio 094 de 2007, para la operación de los comedores Villa Andrea, Villa Carmenza, Sabana Grande, San Pablo y Fontibón Centro del Fondo Local. En el comedor La Giralda se resolvieron dificultades por inconsistencias frente al número de raciones definidas en el contrato, se generaron cambios en el número de operarias, lo cual ocasionó gastos mayores para el operador. El 39% de los hallazgos encontrados se relacionan con el déficit de raciones, esta situación tiene que ver con ausencia de los usuarios al final del año y los días de descanso que tomo el personal que labora en los comedores, durante esta época. Un 26% de los hallazgos encontrados por la interventoria en esta localidad corresponde a aportes voluntarios, especialmente a los comedores del operador IDIPROM: Villa Andrea y Villa Carmenza donde sus usuarios no han logrado la cultura del aporte y se hace necesario encontrar estrategias para lograr la corresponsabilidad.


INTEGRACIÓN SOCIAL

71

Componente técnico nutricional En los comedores de Flandes, Sabana, Selva Dorada, La Giralda, Fontibón Centro, San Pablo y Villa Andrea, entre agosto y noviembre de 2008 se registraron no conformidades relacionadas con infraestructura, menaje y equipo, procesos técnicos de abastecimiento y almacenamiento, conceptos sanitarios de proveedores de leche y carnes. Unos comedores cumplieron sus compromisos y otros fueron requeridos como es el caso de los comedores Sabana, Fontibón Centro y San Pablo. Durante el mes de diciembre es importante relacionar que operadores y comedores de la SDIS y del Fondo de Desarrollo Local, tales como Sabana Grande, Villa Andrea, San Pablo, La Giralda, han mejorado su infraestructura en techos y paredes, resuelto problemas de humedad, en ventilación, en el estado de los equipo, las buenas prácticas de manufactura y en lo relacionado con el abastecimiento y almacenamiento de alimentos y materias primas. De estos logros se informó en el comité de evaluación y seguimiento realizado el 14 de enero de 2009. Componente de inclusión social En septiembre se observó que de los comedores visitados por la interventoria el 80% de hallazgos estaban relacionados con incumplimientos de la caracterización de la población usuaria. No presentaban información que permitiera identificar las condiciones de vulnerabilidad y sus posibles intervenciones, ni presentación y ejecución de un plan de acción. En los comedores de Villa Andrea y Villa Carmenza, los usuarios no dan aportes voluntarios, así el operador justifica el porque de los no recaudos. En la localidad de Fontibón se viene avanzando en el desarrollo de las obligaciones contractuales de acuerdo con lo establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social por parte de los operadores a fin de alcanzar las metas contractuales. Sin embargo, se mantienen observaciones dentro de las categorías de emprendimientos económicos y de registro de las actividades dentro del sistema aplicativo SIRBE. Es pertinente anotar también que el 82% de las observaciones realizadas por la interventoria se relacionan con los emprendimientos económicos y las iniciativas productivas, tanto los operadores como los usuarios de los comedores han realizado talleres para analizar el por qué del poco desarrollo de esta corresponsabilidad definiéndose como principal causa el poco o ningún aporte de cuotas de corresponsabilidad, capital necesario para generar proyectos productivos y crear empresa común. El 18% de los hallazgos se relaciona con los registros del aplicativo SIRBE, que es necesario analizar y solucionar frente a equipos y celeridad en los registros de la información.


INTEGRACIÓN SOCIAL

72

Localidad 10. Engativa Componente administrativo y financiero Resumen matriz de hallazgos

Recurso Humano


SIRBEAportes

VoluntariosDeficit

Raciones

Pagos servicios


o


RH SSG SIRBE AV DR SP EGOCTUBRE ENGATIVA 17 5 10 0 0 13 7 10 45NOVIEMBRE ENGATIVA 17 5 1 1 1 14 1 0 23DICIEMBRE ENGATIVA 17 3 0 0 5 16 5 0 29ENERO ENGATIVA 19 6 0 4 8 16 0 1 35

TOTAL 132

Hallazgos

Total Hallazgos

MES LocalidadN°

COMEDORES


10. ENGATIVA HALLAZGOS

SSG SSGSIR B E SIR BE

A V

A V

R H

SSG

SSG

SIRB E

SIR B E

AV

A V

DRD R

SP

SP

EG

EG

EG

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

OC T U BR E N OV IEM B R E DIC IEM BR E ENER O





INTEGRACIÓN SOCIAL

73


inicio



por pagar

10 Engativá 2957-08 Bachue 11/06/2008 14/01/2009 247 04/04/2009 1% 100%

10 Engativá 3307-08Villas del

Dorado Norte12/12/2008 05/01/2009 203 08/08/2009 40% 100%

10 Engativá 2338-08Garces Navas

30/07/2008 09/01/2009 150 29/01/2009 3% 40%

10 Engativá 2986-08 Los Cerezos 23/10/2008 07/01/2009 203 22/06/2009 9% 80%

10 Engativá 3420-09Palmas del

Norte22/01/2009 30/01/2009 203 15/09/2009 100% 45%

10 Engativá 2953-07Mutual

Quirigua08/04/2008 05/01/2009 247 05/02/2009 2% 100%

10 Engativá 3437-08Engativa Centro

26/12/2008 07/01/2009 203 13/08/2009 21% 100%

10 Engativá 3494-09 Villa Amalia 15/01/2009 17/01/2009 203 08/09/2009 100% 74%10 Engativá 2252-08 La Estrada 13/09/2008 13/01/2009 105 20/01/2009 6% 46%10 Engativá 3435-09 La Alameda 13/01/2009 13/01/2009 203 05/09/2009 13% 5%10 Engativá 2624-08 La Florida 30/08/2008 07/01/2009 125 29/01/2009 7% 59%10 Engativá 2287-08 Las Ferias 30/08/2008 10/01/2009 150 27/02/2009 5% 40%10 Engativá 2202-08 Laureles 07/07/2008 06/01/2009 175 04/02/2008 3% 37%

10 Engativá 2185-08 Boyacá Real 26/06/2008 08/01/2009 175 26/01/2009 3% 40%

10 Engativá 1997-08Luis Carlos

Galan09/07/2008 09/01/2009 178 11/02/2009 1% 45%

10 Engativá 2186-08 San Ignacio 20/06/2008 08/01/2009 175 20/01/2009 3% 25%

10 Engativá 2910-08cabildo inga

kichua29/10/2008 14/01/2009 4 29/02/09 0% 27%

TOTAL 18



10. ENGATIVA % DEFICIT Vs % PAGOS PENDIENTES

0% 1% 1% 2% 3% 3% 3% 3% 5% 6% 7% 9%13%

21%

40%

100% 100%

27%

100%

45%

100%

40% 37% 40%

25%

40%46%

59%

80%

5%

100% 100%

45%

74%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

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Villas d

e l Dor

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Palmas

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Nor

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Villa A

mali a



INTEGRACIÓN SOCIAL

74

Aportes voluntarios


No CUENTA BANCO TITULARFECHA DEL ACTA

DE INICIO


SIRBE



2008

OBSERVACIONES (REGISTRAR MOTIVO DE

MOVIMIENTOS NO USUALES)

1 2986-08 Los CerezosCorporación una mano amiga

FDL 23011758573 Caja SocialMartha Cecilia Morales Davila

23 de octubre de 2008

$ 1.506.350 $ 1.447.473

2 2287-08 Las FeriasAsociacion ambiental las palmeras

FDL 39-200281634 BBVAAsociacionambiental

las palmeras30 de agosto de

2008$ 1.331.359 $ 1.904.751

No se evidencia la consignación del traslado de aportes voluntarios del operador anterior proseder

3 2624-08 La Florida U.T. Cocop FDL 46622086555 ColpatriaUnion Temporal

Cocop30 de agosto de

2008$ 2.672.350 $ 4.267.456

4 2952-07 Villa Teresita CENASEL FDL 22006010183 Banco popularCenasel- Villa

Teresita21 de febrero de

2008$ 3.563.800 $ 8.872.080

este contrato finalizo el 20 de diciembre de 2008

5 2338-08 Garces NavasCorporación Asís de Colombia

SDIS 077-76948-2 Banco AV VillasCorporacion nuevo

camino real30 de Julio de 2008 $ 1.733.950 $ 14.364.366

Corp Asis Colombia recibió el traslado de apotes que realizo el operador cenasel

6 2955-07 Vlla Amalia CENASEL FDL 22006010182 Banco popular Cenasel- Villa Amalia29 de febrero de

2008$ 3.016.260 $ 17.898.770


7 2950-07 Alameda CENASEL FDL 22060101912 Banco popular Cenasel- Alameda13 de febrero de

2008$ 7.646.400 $ 20.399.141


8 2956-07Villas del

Dorado NorteCENASEL FDL 22060101847 Banco popular

Cenasel- Villas del Dorado

17 de febrero de 2008

$ 7.376.250 $ 21.603.909este contrato finalizo el 9 de diciembre de 2008

9 2252-08 La Estrada Corporacion

Sor Tresesa de Calcuta

FDL 77768690 Banco AV VillasCorporacion Sor

Tresesa de Calcuta13 de septiembre

de 2008$ 2.074.702 $ 23.388.201

10 2957-08 Bachue CENASEL FDL 06010186-2 Banco popular Cenasel- Bachue 11 de Junio de

2008$ 4.900.300 $ 23.917.833

11 2953-07Mutual Quirigua

CENASEL FDL 20060101854 Banco popular Cenasel- Quirigua 8 de abril de 2008 $ 4.741.550 $ 26.508.499

APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 10. ENGATIVA





INTEGRACIÓN SOCIAL

75


No CUENTA BANCO TITULARFECHA DEL ACTA

DE INICIO


SIRBE



2008

OBSERVACIONES (REGISTRAR MOTIVO DE

MOVIMIENTOS NO USUALES)

12 2186-08 San IgnacioConstruyendo amor con amor

FDL 570069864 Davivienda Construyendo amor 20 de junio de 2008 $ 5.560.750 $ 27.078.365

13 2949-07Engativa Centro

CENASEL FDL 20060101722 Banco popularCenasel- Engativa

Centro14 de febrero de

2008$ 4.837.850 $ 29.647.331


14 2202-08 Laureles U.T. Cocop FDL 4662082559 ColpatriaUnion Temporal

Cocop7 de julio de 2008 $ 3.158.700 $ 33.468.389

15 1997-08Luis Carlos

GalanCENASEL SDIS 20060101797 Banco popular

Cenasel- Luis Carlos Galan

9 de julio de 2008 $ 4.039.570 $ 33.753.123

16 2951-07 Palmas norte CENASEL FDL 22006010813 Banco popularCenasel- Palmas

norte15 de febrero de

2008$ 9.619.000 $ 37.790.572

este contrato finalizo el 15 de diciembre de 2008, No se encontraron soportes en archivo del mes de febrero hasta mayo . El recaudo del sirbe es hasta el 6 de

diciembre de 2008

17 3307-08Villas del

Dorado Norte FUNDEAL FDL 4392127084 Colpatria

Fundacion ecologica amiental y de alimentos

12 de diciembre de 2008

$ 189.000

El dia 9 de enero realizaron la apertura de la cuenta. Al

corte de diciembre no habian aportes consignados

18 3420-08Palmas del

Norte

Asociacion ambiental las palmeras

FDL No Cuenta22 de enero de

2008

al corte del 31 de diciembre no habian abierto este

comedor

19 3337-08Engativa Centro

CENASEL FDL 60101722 Banco popularCenasel- Engativa

Centro26 de diciembre

de2008$ 54.450

este monto es el recaudado por 4 dias de

ejecucion al 31 de diciembre

20 3494-08 Villa AmaliaCorporacion Construyamos

en futuroFDL No Cuenta

15 de enero de2009

no habia comenzado

21 3435-08 La AlamedaCorporación Asís de Colombia

FDL No Cuenta13 de enero de

2009 no habia comenzado

22 2185-08 Boyacá RealConstruyendo amor con amor

FDL 60164134 Banco de Bogota Construyendo amor 26 de junio de 2008 $ 7.431.400

TOTAL $ 7.431.400 $ 326.310.259

APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 10. ENGATIVA





INTEGRACIÓN SOCIAL

76

10. ENGATIVAAPORTES VOLUNTARIOS

$ 0

$ 2.000.000

$ 4.000.000

$ 6.000.000

$ 8.000.000

$ 10.000.000

$ 12.000.000

Los C

erez

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La Flor

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rada

Mutual

Quirigua

Engativa

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$ 5.000.000

$ 10.000.000

$ 15.000.000

$ 20.000.000

$ 25.000.000

$ 30.000.000

$ 35.000.000

$ 40.000.000

Acu

mul

ado

-- - --- Valor de aportes voluntarios recaudados desde la fecha de inicio hasta el 31 de Diciembre/08 -------- Acumulado de aportes voluntarios según extracto bancario con corte a 31 de diciembre/08 Durante diciembre de 2008 la interventoria encontró incumplimientos en los comedores Engativa Centro, Villa Teresita, La Florida, Villas EL Dorado Norte, al no presentar los soportes físicos del pago de gas y de luz. Los comedores Las Ferias, Palmas Norte y Bachue no consignaron semanalmente los aportes voluntarios. Los carnés de manipulación de una operaria, se encontraron vencidos en los comedores de Alameda y Villa Amalia. Estas situaciones generaron requerimientos por parte de la interventoria. En enero de 2009 diez de los comedores del operador CENASEL terminaron sus contratos y entraron nuevos operadores, por lo cual se realizaron empalmes entre los entrantes y los salientes. El 46% de los hallazgos encontrados se relacionan con el déficit de raciones, situación generada especialmente por los días de descanso que tomo el personal que labora en los comedores durante los primeros seis días del mes de enero del 2009 y ausencia de los usuarios en el fin del año. Otros hallazgos corresponden al 23% para aportes voluntarios, hecho que evidencia el poco interés por parte de los usuarios de apropiarse y ser concientes de la importancia de las iniciativas productivas, la sostenibilidad y planes con emprendimientos económicos.


INTEGRACIÓN SOCIAL

77

Componente técnico nutricional Entre octubre y diciembre de 2008, el 82% de los comedores obtuvieron sus conceptos sanitarios favorables: Ferias, Palmas Norte, Garcés Navas, Bachue, Boyacá Real, Estrada, Villas el Dorado Norte y San Ignacio. El 18% restante esta pendiente de la visita de la Secretaria de Salud para verificación de cumplimientos. El 59% de los comedores disponían del plan de saneamiento y tenían los registros actualizados. El 41% presentaron inconformidades frente a esta categoría. El menaje incompleto y deteriorado fue la constante en las visitas de la interventoria en los comedores operados por CENASEL por lo cual fue requerido a lo largo de toda la contratación sin haber dado cumplimiento. Los servicios sanitarios a la hora de permanencia de los usuarios se mantuvieron cerrados y no podían ser usados. Comedores como Villa Amalia fue requerido por la condensación de vapor en el techo por falta de una campana extractora. La interventoria de la UNAD generó el 5 de diciembre de 2008 requerimientos a los comedores Luís Carlos Galán, Engativa Centro, Alameda, Palmas Norte, Mutual Quirigua, Villa Amalia, Villas El Dorado Norte, Bachue por no presentar las facturas globales de compra de carne, gramaje incompleto del menú patrón y documentación incompleta del proveedor en relación al concepto sanitario y fichas técnicas. Durante enero de 2009, los nuevos operadores que asumieron la gestión de los comedores implementaron el proceso de personalizar el plan de saneamiento, ajustar los manuales de seguridad industrial y salud ocupacional, registrar información en los formatos, completar la documentación de las operarias y afinar procedimientos de buenas prácticas de manufactura. En relación a la infraestructura comenzaron operación realizando adecuaciones locativas y poniendo en funcionamiento los equipos para el trabajo. Componente de inclusión social El 53% de los hallazgos observados por la interventoria correspondieron a formación en derechos y ciudadanía y se relaciona de manera importante, dejando compromisos con los nuevos profesionales de inclusión social quienes deberán cumplir los compromisos pendientes para modificar dicha categoría de acuerdo a lineamientos, anexo técnico y contrato. El 23% de los hallazgos de la interventoria, corresponde a la referenciaciones que deberán tener sus cumplimientos en cuanto al número, seguimientos y articulación con las instituciones de la localidad, de igual manera hacen parte del proceso que comienzan los nuevos operadores.


INTEGRACIÓN SOCIAL

78

Engativá

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20T

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el


La anterior gráfica, muestra que en la localidad de Engativá, se han generado hallazgos y compromisos relacionados con las categorías de referenciación, formación en nutrición y hábitos de vida saludable, formación en ciudadanía, derechos, participación y emprendimientos económicos. Dentro de la localidad de Engativá se desarrollan acciones para el alcance de las metas contractuales, aunque persisten observaciones y compromisos en las categorías anteriormente señaladas, se encuentra que los operadores de la localidad vienen efectuando distintas acciones correctivas a fin de alcanzar metas contractuales.


INTEGRACIÓN SOCIAL

79

Localidad 11. Suba Componente administrativo y financiero Resumen matriz de hallazgos

Recurso Humano


SIRBEAportes

VoluntariosDeficit

Raciones

Pagos servicios


o


RH SSG SIRBE AV DR SP EGOCTUBRE SUBA 19 9 0 0 5 16 1 4 35NOVIEMBRE SUBA 19 6 2 1 6 15 3 1 34DICIEMBRE SUBA 19 3 0 1 5 18 3 1 31ENERO SUBA 19 7 5 4 8 19 6 5 54

TOTAL 154

Hallazgos

Total Hallazgos

MES LocalidadN°

COMEDORES


11. SUBA HALLAZGOS

SSG

SSG

SIR B E

SIR B E

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SSG

SIR B E

SIR B E

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OC T U B R E N OV IEM B R E D IC IEM B R E EN ER O




INTEGRACIÓN SOCIAL

80



inicio



por pagar

11 Suba 2477-08 Salitre 17/09/2008 05/01/2009 272 20/08/2009 8% 60%11 Suba 2521-08 Bilbao 16/08/2008 15/01/2009 248 17/06/2009 6% 80%

11 Suba 2507-08San

Cayetano01/09/2008 07/01/2009 248 03/07/2009 6% 80%

11 Suba 2481-08 Aures I 05/08/2008 08/01/2009 272 27/06/2009 3% 70%11 Suba 2846-08 Berlín 06/10/2008 06/01/2009 220 30/06/2009 8% 80%

11 Suba 2695-08Nueva

Zelandia06/10/2008 15/01/2009 248 10/08/2009 18% 80%

11 Suba 2838-08 Santa Cecilia 22/10/2008 06/01/2009 2480 12/08/2009 15% 80%

11 Suba 2486-08Arrayanes (Telecom)

08/08/2008 13/01/2009 248 08/06/2009 5% 60%

11 Suba 2463-08Caminos de la Esperanza

31/07/2008 06/01/2009 150 31/01/2009 5% 10%

11 Suba 2280-08 Cañiza 21/06/2008 14/01/2009 175 22/01/2009 2% 10%11 Suba 1837-08 Las Flores 24/06/2008 08/01/2009 175 24/01/2009 1% 36%11 Suba 1836-08 Rincón Rubí 28/06/2008 07/01/2009 175 29/01/2009 1% 23%

11 Suba 2347-08Fontanar del

Rio27/06/2008 16/01/2009 175 28/01/2009 4% 66%

11 Suba 2276-08 La Aguadita 17/07/2008 13/01/2009 175 19/02/2009 3% 40%11 Suba 2017-08 Lisboa 11/06/2008 09/01/2009 175 10/01/2009 3% 10%

11 Suba 2345-08San Carlos

de tibabuyes04/07/2008 03/01/2009 150 03/01/2009 2% 25%

11 Suba 1753-08Nuevo Corinto

26/06/2008 14/01/2009 175 27/01/2009 11% 23%

11 Suba 2492-08Prado Pinzón - Tuna Alta

11/08/2008 19/01/2009 272 11/07/2009 3% 70%

11 Suba 2180-08 Taberin 04/07/2008 05/01/2009 178 06/02/2009 1% 25%11 Suba 2718-08 cabildo suba 16/09/2008 29/01/2009 5 16/02/2009 0% 14%

TOTAL 20



11. SUBA % DEFICIT Vs % PAGOS PENDIENTES

0% 1% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 4% 5% 5% 6% 6% 8% 8% 11%15% 18%

14%

36%

25% 23% 25%

10% 10%

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70% 70%66%

60%

10%

80% 80% 80%

60%

23%

80% 80%

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INTEGRACIÓN SOCIAL

81

Aportes voluntarios



ACTA DE INICIO



CON CORTE A 31 DE

1 2477/08 SalitreFundación Volver

a la VidaFDL 24019778079

Banco Caja Social

Fundación Volver a la Vida

17/09/2008 $ 490.250 $ 476.404

2 2695/08 Nueva Zelandia U.T. Nidos FDL 24019412456Banco Caja

SocialUT Nidos 06/10/2008 $ 970.950 $ 835.445

3 2276/08 La AguaditaFundación para Volver a Vivir

SDIS0013007417020

0046905BBVA

Fundación para Vover a Vivir

17/07/2008 $ 484.300 $ 6.354.627

4 2521/08 BilbaoCooperativa AMIROR

FDL 23011518821Banco Caja

SocialCooperativa AMIROR

16/08/2008 $ 729.250 $ 13.435.599

5 2463/08Caminos de la Esperanza

FUNVIDES SDIS 26506802403Banco Caja

SocialFUNVIDES 31/07/2008 $ 3.112.556 $ 13.721.498

6 2846/08 Berlín U.T. Nidos FDL 004382146404 Colpatria UT Nidos 06/10/2008 $ 345.300 $ 15.071.362

7 2345/08San Carlos de Tibabuyes

Tanai Jawa SDIS 24014172157Banco Caja

SocialTanai Jawa 04/07/2008 $ 2.277.850 $ 15.912.493

8 2507/08 San Cayetano Corpohunza FDL 23011461893Banco Caja

SocialCorpohunza 01/09/2008 $ 1.181.900 $ 17.024.211

9 2180/08 Taberín Tanai Jawa SDIS 24013116224Banco Caja


10 2347/08 Fontanar del RíoCooperativa AMIROR

SDIS0013058241020

0035457BBVA

Cooperativa AMIROR

27/06/2008 $ 3.222.110 $ 19.443.164

APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 11 SUBA





INTEGRACIÓN SOCIAL

82



ACTA DE INICIO



CON CORTE A

11 1837/08 Las Flores Tanai Jawa SDIS 23010133018Banco Caja


12 2492/08Tuna Alta - Prado Pinzón

Corporación La Cometa

FDL 0091-0066406-0 DaviviendaCorporación La

Cometa11/08/2008 $ 643.800 $ 21.039.875

13 1753/08 Nuevo CorintoCooperativa Multiactiva

SurcolombianaSDIS

00130171390200043326

BBVA

Cooperativa Multiactiva

Surcolombiana de Inversiones

26/06/2008 $ 2.174.200 $ 22.628.468

14 2486/08Telecom - Arrayanes

Asociación Esperanza de

VivirFDL 24017339889

Banco Caja Social

Asociación La Esperanza de

Vivir08/08/2008 $ 1.553.400 $ 23.315.370

15 2481/08 Aures I FUNANDES FDL 26506740707 Colmena FUNANDES 05/08/2008 $ 2.002.550 $ 28.713.936

16 1836/08 Rincón Rubí Tanai Jawa SDIS0013002450020

0028920BBVA Tanai Jawa 28/06/2008 $ 3.676.800 $ 28.963.062

17 2017/08 LisboaParroquia Beato Juan Bautista Scalabrini

SDIS 20475842515 BancolombiaParroquia Beato Juan Bautista Scalabrini

11/06/2008 $ 5.681.000 $ 61.745.291

18 2838/08 Santa CeciliaCorporación Andares Ida y

VueltaFDL 26507095099 Colmena

Corporación Andares Ida y

Vuelta22/10/2008 $ 778.250

19 2280/08 La Cañiza FUNANDES SDIS 247-81904-8Banco de Occidente

FUNANDES 21/06/2008 $ 3.103.900

TOTAL $ 37.670.466 $ 326.085.329

APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 11 SUBA




11. SUBAAPORTES VOLUNTARIOS

$ 0

$ 1.000.000

$ 2.000.000

$ 3.000.000

$ 4.000.000

$ 5.000.000

$ 6.000.000

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$ 60.000.000

$ 70.000.000

Acu

mul

ado



INTEGRACIÓN SOCIAL

83

En general se evidencio un buen desempeño y cumplimiento de las obligaciones contractuales en la localidad en el periodo de agosto 2008 y enero del 2009. La situación mas relevante en el periodo de esta interventoria del componente fue la no consignación semanal de los aportes voluntarios, tal como lo expresa el decreto 457 del 2006, motivo por el cual se genera requerimiento en el mes de enero 2009 para los comedores Fontanar del Rio, La Aguadita, Aures I y La cañiza. Un hallazgo encontrado en el Comedor Fontanar del Rio, operado por AMIROR, fue el presentar los extractos bancarios con egresos en la cuenta de aportes voluntarios. Se requiere al comedor Nuevo Corinto por perfiles de operarias y por perfil profesional al comedor Fontanar del Rio el cual durante su ejecución no ha realizado el cambio de profesional. Componente tecnico nutricional La localidad presentó en el componente técnico nutricional compromisos que llevaron a requerimientos. Los hallazgos más frecuentes que dieron lugar a los compromisos durante el periodo de agosto 2008 a enero 2009, son: planta física, gestión del concepto sanitario, faltante en menaje y equipos, mantener la documentación de las manipuladoras actualizada y los conceptos sanitarios favorables de los proveedores de carnes y lácteos. CORPORACION COMETA, operador del comedor Tuna Alta requerido en el último mes por subadecuación en el componente proteico y postres, hallazgos reiterados en el comedor. FUNANDES, operador del comedor La Cañiza requerido en el último mes por solicitud reiterada en el mantenimiento del área de almacenamiento, que a la vez sirve de alistamiento de alimentos, esta no cuenta con agua potable y el sistema de ventilación es insuficiente. AMIROR, operador del comedor Bilbao presentó requerimiento reiterado ya que el área de preparación esta cubierto por un angeo en mal estado y que permite la entrada de elementos contaminantes provenientes del segundo piso que es usado para vivienda. Componente de inclusión social

AMIROR, operador del comedor Bilbao se requiere por inconsistencias del SIRBE con respecto a los listados en físico. FUNVIDES, operador del comedor Caminos de Esperanza requerido por la baja cantidad de referenciaciones. La fortaleza de la localidad se ve reflejada en el cumplimiento de metas del plan de acción y en porcentajes de participación; con muy buen resultado de apreciación de los participantes usuarios(as) de los comedores; esto como resultado de diferentes espacios en donde se generaron compromisos de cumplimiento con la interventoria de manera integral.


INTEGRACIÓN SOCIAL

84

Suba

0

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18T

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o e

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l


La anterior gráfica, muestra que en la localidad de Suba, se han generado hallazgos y compromisos relacionados con las categorías de referenciación y en emprendimientos económicos. Dentro de la localidad de Suba al igual que en la anterior, se desarrollan acciones para el alcance de las metas contractuales, aunque persisten observaciones y compromisos en las categorías anteriormente señaladas, se encuentra que los operadores de la localidad vienen efectuando distintas acciones correctivas a fin de alcanzar metas contractuales. Cabe anotar, que en esta localidad el operador CENASEL se retira de la operación del 80% de los comedores que tenía a su cargo en meses anteriores (8) y estos comedores fueron asignados a diferentes operadores. Esto puede significar que el consolidado de la localidad se vea afectado en próximos meses ya que se deben iniciar nuevos procesos de acompañamiento en el componente de inclusión social.


INTEGRACIÓN SOCIAL

85

Localidad 12. Barrios Unidos Componente administrativo y financiero

Resumen matriz de hallazgos

Recurso Humano


SIRBEAportes

VoluntariosDeficit

Raciones

Pagos servicios


o


RH SSG SIRBE AV DR SP EGOCTUBREBARRIOS UNIDOS 2 0 0 0 1 2 0 0 3NOVIEMBREBARRIOS UNIDOS 4 1 0 0 0 4 0 3 8DICIEMBREBARRIOS UNIDOS 4 0 0 0 0 4 2 3 9ENERO BARRIOS UNIDOS 4 0 1 0 2 4 0 4 11

TOTAL 31

Hallazgos

Total Hallazgos

MES LocalidadN°

COMEDORES


12 BARRIOS UNIDOS HALLAZGOS

SSG

SSG

SIR B E SIR B EA V A V

RH

SSGSSG SIR B E

SIR B E

A V

A V

DR

DR

SP

SP

EG

EG

EG0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5



AV Aportes Voluntarios DR: Déficit de Raciones SP: Servicios Públicos EG: Ejecución de Gastos Comportamiento déficit de raciones vs. pagos pendientes del contrato


inicio


Plazo fecha final % Deficit%

Pendiente por pagar

12 Barrios Unidos

041-08San

Fernando28/07/2008 15/01/2009 296 28/07/2009 11% 85%

12 Barrios Unidos

2488-08Doce de Octubre

19/09/2008 15/01/2009 296 19/09/2009 38% 100%

12 Barrios Unidos

049-08 Alcazares 02/10/2008 14/01/2009 296 02/10/2009 25% 100%

12 Barrios Unidos

2321-08 Rionegro 11/06/2008 20/01/2009 203 13/02/2009 3% 27%

TOTAL 4




INTEGRACIÓN SOCIAL

86

12. BARRIOS UNIDOS % DEFICIT Vs % PAGOS PENDIENTES

3%11%

25%38%

27%

85%

100% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Rionegro San Fernando Alcazares Doce deOctubre


Aportes voluntarios





CON CORTE A 31 DE

DICIEMBRE DE 2008

OBSERVACIONES

1 041-08 San Fernando Idipron FDL 81351587 Banco Bogotá Idipron 28/07/2008 $ 2.596.900 - -

2 2488-08Doce de Octubre

Fundac.Chinos y Colombianos unidos para

nutrir

FDL 711060957 BBVA

Fundac.Chinos y Colombianos unidos para

nutrir

19/09/2008 $ 2.245.400 -

el contrato inicio en septiembre y el extracto llega trimestal por lo tanto no se tiene

aun

3 049-08 Alcazares Idipron FDL 81351587 Banco Bogotá Idipron 02/10/2008 $ 2.664.400 -El operador no

presento extractos

4 2321-08 RionegroCorpora

Internac.Getsemani

SDIS 7100658439 Davivienda Dario Jimenez 11/06/2008 $ 3.030.750 $ 14.987.163 0

TOTAL 10.537.450,00 14.987.162,78

APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 12. BARRIOS UNIDOS





INTEGRACIÓN SOCIAL

87

12. BARRIOS UNIDOSAPORTES VOLUNTARIOS

$ 0

$ 500.000$ 1.000.000

$ 1.500.000

$ 2.000.000

$ 2.500.000$ 3.000.000

$ 3.500.000

San F

ernan

do

Doce d

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bre

Alcaza

res

Rione

gro

Con

trat

o V

igen

te

$ 0$ 2.000.000$ 4.000.000$ 6.000.000$ 8.000.000$ 10.000.000$ 12.000.000$ 14.000.000$ 16.000.000

Acu

mul

ado

-- - --- Valor de aportes voluntarios recaudados desde la fecha de inicio hasta el 31 de Diciembre/08 -------- Acumulado de aportes voluntarios según extracto bancario con corte a 31 de diciembre/08 En general el desempeño de los operadores fue bueno. Lo relevante para esta localidad fue el alto déficit del comedor Doce de Octubre debido a la baja cobertura a pesar del trabajo de focalización realizado. Otro aspecto a resaltar es la dificultad al acceso de los soporte para verificar la ejecución del gasto en los comedores de IDIPRON, debido a que en las sede donde atendían a los interventores no se encontraban los documentos y se tuvo que gestionar permiso para acceder a los mismos. En cuanto a la Fundación Chinos y Colombianos, operadores del comedor Doce de Octubre, no presentaron la totalidad de soportes para realizar una verificación completa de la ejecución presupuestal. Es de destacar al comedor Río Negro como el de mejor desempeño en esta localidad Componente técnico nutricional El panorama que se mantuvo para los cuatro comedores fue el siguiente los conceptos de los cuatro comedores se mantuvieron Favorable condicionado. El condicionamiento obedeció a aspectos relacionados con arreglos locativos, completar documentación de todo el personal, realizar ajustes al plan de Saneamiento y mantener registros actualizados de seguimiento, presentar documentación de proveedores y presentar plan de acción de acciones de formación en nutrición y hábitos de vida saludables para los comedores de IDIPRON y realizar gestión para que las actividades de formación en nutrición y hábitos de vida saludables en el comedor Río Negro fuesen realizadas por profesionales idóneos en los temas del lineamiento. Componente de inclusión social Las deficiencias relacionadas con los comedores de esta localidad se encontraron en los siguientes aspectos: culminar el proceso de caracterización, ajustar el plan de acción, realizar el análisis de las causas de rotación y transitoriedad de la población, realizar


INTEGRACIÓN SOCIAL

88

acciones que fomenten la creación de redes sociales en la localidad y desarrollar acciones en cuanto a emprendimientos económicos. Se realizó el proceso de caracterización, el cual concluyo en diciembre de 2008. Se apreció mejoramiento en el desempeño de todos los comedores. Finalmente la categoría que muestra hallazgos en general es la de emprendimientos económicos, en la cual se proyectaron avances de acuerdo con la caracterización. Por lo demás los operadores presentaron un buen desempeño en este componente.

Barrios Unidos

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Tal

ler

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acte

rizac

ión

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acto

s de

Pro

ceso

s de

Em

pren

dicm

ient

osR

egis

tro e

n el


Dentro de la localidad de Barrios Unidos, las categorías que han generado el mayor número de hallazgos son las categorías de caracterización y plan de acción y de emprendimientos económicos. Los operadores de la localidad de Barrios Unidos desarrollan en general las obligaciones contractuales de acuerdo a las estipulaciones realizadas por la SDIS.


INTEGRACIÓN SOCIAL

89

Localidad 13. Teusaquillo Componente administrativo y financiero Resumen matriz de hallazgos

Recurso Humano


SIRBEAportes

VoluntariosDeficit

Raciones

Pagos servicios


o


RH SSG SIRBE AV DR SP EGOCTUBRE TEUSAQUILLO 3 1 0 0 1 3 1 3 9NOVIEMBRETEUSAQUILLO 3 0 0 0 0 3 0 0 3DICIEMBRE TEUSAQUILLO 3 0 0 0 0 3 0 0 3ENERO TUNJUELITO 10 1 0 0 4 10 0 2 17

TOTAL 32

Hallazgos

Total Hallazgos

MES LocalidadN°

COMEDORES


13 TEUSAQUILLO HALLAZGOS

SSG SSGSIR B E SIR B EA V A V

RH

SSGSSG

SIR B E

SIR B E

A V

A VDR

DR

SP SP

EG EG

EG0

2

4

6

8

10

12


RH: Recurso Humano SSG: Seguridad Social SIRBE: AV Aportes Voluntarios DR: Déficit de Raciones SP: Servicios Públicos EG: Ejecución de Gastos



inicio



por pagar

13 Teusaquillo

2580-08 Galerias 26/08/2008 15/01/2009 254 24/08/2009 32% 80%

13 Teusaquillo

2483-08Quinta

Paredes05/08/2008 15/01/2009 254 04/08/2009 14% 80%

13 Teusaquillo

2640-08 Teusaquillo 03/09/2008 15/01/2009 254 01/09/2009 26% 80%

TOTAL 3




INTEGRACIÓN SOCIAL

90

13. TEUSAQUILLO % DEFICIT Vs % PAGOS PENDIENTES

14%

26%32%

80% 80% 80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Quinta Paredes Teusaquillo Galerias


Aportes voluntarios



APORTES RECAUDADOS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE

2008 SEGÚN SIRBE

ACUMULADO EN

EXTRACTO BANCARIO

CON CORTE A 31 DE

DICIEMBRE DE 2008

OBSERVACIONES

1 2640-08 Teusaquillo

Corporacion casa de la mujer

trabajadora Sonia Belluci

FDL 200139227 BBVA

Casa de la mujer


3 de septiembre de2008

$ 1.587.000 $ 20.992.221

Se realizo el traslado de aportes del

anterior operador kolpin, $19.462.000 EL 02/12/2008

2 2580-08 Galerias



FDL01-

0200125333BBVA

Casa de la mujer


26 de agosto de 2008

$ 1.035.610 $ 26.978.043

3 2483-08Quinta Paredes



FDL05-

0200123320BBVA

Casa de la mujer


5 de agosto de 2008

$ 3.676.400 $ 32.993.907

Se realizo el traslado de aportes del

anterior operador cenainco, 23508736

EL 16/12/2008TOTAL $ 6.299.010 $ 80.964.171

APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 13. TEUSAQUILLO


APORTES VOLUNTARIOS



INTEGRACIÓN SOCIAL

91

13. TEUSAQUILLOAPORTES VOLUNTARIOS

$ 0

$ 500.000

$ 1.000.000

$ 1.500.000

$ 2.000.000

$ 2.500.000

$ 3.000.000

$ 3.500.000

$ 4.000.000

Teusaquillo Galerias Quinta Paredes

Con

trat

o V

igen

te

$ 0

$ 5.000.000

$ 10.000.000

$ 15.000.000

$ 20.000.000

$ 25.000.000

$ 30.000.000

$ 35.000.000

Acu

mul

ado

-- - --- Valor de aportes voluntarios recaudados desde la fecha de inicio hasta el 31 de Diciembre/08 -------- Acumulado de aportes voluntarios según extracto bancario con corte a 31 de diciembre/08 En los tres comedores, asignados a un mismo Operador, se apreció un buen nivel de desempeño, el único aspecto a considerar es el déficit acumulado por baja cobertura. Componente tecnico nutricional A través del seguimiento se mantiene un nivel de desempeño similar en los tres comedores, aunque no se superaron completamente las no conformidades identificadas, lo que hay para resaltar es el avance en la solución de exigencias dejadas por la autoridad sanitaria, aunque no se resolvieron en su totalidad. Los conceptos para los tres comedores se mantuvieron en la categoría de Favorable Condicionado. El condicionamiento de los conceptos se relacionó con realizar adecuaciones locativas, mantener registros actualizados del plan de saneamiento, realizar acciones para ajustar el gramaje servido y la temperatura de todas las preparaciones. Aunque las deficiencias identificadas eran de fácil solución no se apreciaron avances significativos. Componente de inclusión social El siguiente es el panorama que se identificó en esta localidad y que permite apreciar el desempeño del operador para este componente: Comedor Galerías: Concepto favorable condicionado a la presentación del plan de acción ajustado a la caracterización, a la presentación de la estrategia de comunicación externa, a definir la idea productiva y a incrementar la cobertura de los participantes en las actividades de formación en ciudadanía y derechos. Comedor Quinta Paredes: Concepto favorable condicionado, por que no se tiene una iniciativa productiva definida y aun no se han iniciado acciones encaminadas a promoverla. De igual manera es necesario presentar el documento final de caracterización y los soportes de las acciones adelantadas en los procesos de formación en derechos y ciudadanía.


INTEGRACIÓN SOCIAL

92

Comedor Teusaquillo: Concepto favorable condicionado a la ampliación de cobertura y al incremento de las actividades de formación en derechos y ciudadanía. El comedor asume el compromiso de definir una idea productiva y a realizar el plan de negocios de la misma, a fortalecer la estrategia de información y comunicación y presentar los soportes de las actividades que se realicen desde inclusión Social. Posteriormente la categoría donde se encontraron hallazgos para los tres comedores fue la de emprendimientos económicos, lo que indica que se debe fortalecer este aspecto para mejorar su desempeño en el componente de inclusión social. Las otras categorías donde se señalan hallazgos son caracterización y referenciaciones, en el Comedor Quinta Paredes y Formación en derechos y ciudadanía en el comedor Teusaquillo. En general se aprecia mejoramiento en el nivel de desempeño para este componente y buena disposición por parte del operador para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales.

Teusaquillo

0

2

4

6

8

10

12

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el

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acto

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ceso

s de

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egis

tro

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For

mac

ion

Pac

tos

deP

roce

sos

deE

mpr

endi

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Reg

istr

o en

el



INTEGRACIÓN SOCIAL

93

Los operadores de la localidad de Teusaquillo, como se ve en la gráfica anterior, han realizado esfuerzos importantes para la generación de acciones que permitan el adecuado desarrollo de las obligaciones contractuales establecidas por la SDIS. Es importante señalar que dentro del comedor Quinta Paredes población participante del comedor (estudiantes universitarios) adelantan diferentes actividades para el fortalecimiento de las acciones de Inclusión Social. Localidad 14. Mártires Componente administrativo financiero Resumen matriz de hallazgos

Recurso Humano


SIRBEAportes

VoluntariosDeficit

Raciones

Pagos servicios


o


RH SSG SIRBE AV DR SP EGOCTUBRE MARTIRES 7 2 4 0 0 5 0 1 12NOVIEMBRE MARTIRES 7 4 0 0 1 6 0 0 11DICIEMBRE MARTIRES 7 1 0 1 1 7 0 0 10ENERO MARTIRES 7 2 0 0 6 7 0 0 15

TOTAL 48

Hallazgos

Total Hallazgos

MES LocalidadN°

COMEDORES


14. MARTIRES HALLAZGOS

SSG SSGSIR B E

SIR B EA V A V

RH

SSG

SSG

SIR B E

SIR B E

A V

A V

DRDR

SPSPEG EGEG

0

1

2

3

4

5

6

7

8



AV Aportes Voluntarios DR: Déficit de Raciones SP: Servicios Públicos EG: Ejecución de Gastos Comportamiento déficit de raciones vs. pagos pendientes del contrato


INTEGRACIÓN SOCIAL

94


inicio



por pagar

14 Los Martires

2633-08Jardin

(Servimos)05/09/2008 15/01/2009 312 10/09/2009 10% 100%

14 Los Martires

2701-08Eduardo Santos

18/09/2008 16/01/2009 286 24/08/2009 31% 80%

14 Los Martires

2617-08 Ricaurte 19/08/2008 14/01/2009 312 24/08/2009 8% 80%

14 Los Martires

2199-08Voto

Nacional23/07/2008 15/01/2009 150 22/01/2009 3% 40%

14 Los Martires

2293-08San Victorino - La Favorita

02/07/2008 14/01/2009 175 30/01/2009 7% 40%

14 Los Martires

2292-08 Santa Fe 01/07/2008 13/01/2009 175 30/01/2009 4% 40%

14 Los Martires

3080-08Samper

Mendoza14/11/2008 17/01/2009 18/08/2009 10% 100%

TOTAL 7



14. LOS MARTIRES % DEFICIT Vs % PAGOS PENDIENTES

3% 4% 7% 8% 10% 10%

31%40% 40% 40%

80%

100% 100%

80%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

VotoNacional

Santa Fe SanVictorino -La Favorita

Ricaurte Jardin(Servimos)

SamperMendoza

EduardoSantos



INTEGRACIÓN SOCIAL

95

Aportes voluntarios







2008

OBSERVACIONES

1 2701/08Eduardo Santos

Sor Teresa de Calcuta


Sor Teresa de Calcuta

18/09/2008 $ 1.371.000 $ 1.334.485

La diferencia (faltante) se debe a que los aportes consignados de los dias del 29 al 31 de diciembre por valor de $39.300, se consignaron el 7 de enero de 2009, por tal

motivo al sumar estos dineros se ajusta al reporte del sirbe, y el saldo de mas corresponden a los rendimientos financieros.

2 2633/08Servimos jardines

CORPOSER FDL 2028131150Banco de Occidente

Corposer 05/09/2008 $ 1.628.750 $ 1.603.676

La diferencia (faltante) se debe a que los aportes consignados de los dias del 29 al 31 de diciembre por valor de $39.400, se consignaron el 7 de enero de 2009, por tal

motivo al sumar estos dineros se ajusta al reporte del sirbe, y el saldo de mas corresponden a los rendimientos financieros.

3 2617/08 Ricaurte CORPOSER FDL 202813135Banco de Occidente

Corposer 19/08/2008 $ 1.881.160 $ 1.767.357

La diferencia (faltante) se debe a que los aportes consignados de los dias del 29 al 31 de diciembre por valor de $41.300, se consignaron el 9 de enero de 2009 y y los aportes del 22 al 29 de diciembre por valor de $83,500 se consignaron el 9 de enero de 2009, por tal motivo al sumar

4 3080-08Samper Mendoza

Fundacion Rescate

4712078435 Colpatria Fund.Rescate 14/11/2008 $ 1.022.048 $ 8.810.601

5 2292/08 Santa FeFundacion Rescate

SDIS 4542102522 Colpatria F. Rescate 01/07/2008 $ 2.112.950 $ 9.314.638Los recursos adicionales corresponden a rendimientos

financieros.

6 2293/08 La FavoritaFundacion Rescate

SDIS 4542102514 Colpatria F. Rescate 02/07/2008 $ 1.758.450 $ 10.175.602Los recursos adicionales corresponden a rendimientos

financieros.

7 2199/08 Voto NacionalMultiactiva UNAL


comunal UNAl 23/07/2008 $ 4.993.900 $ 12.785.870Solo se tiene extractos a partir de agosto de 2008, el contrato

inicio en julio no se puede determinar si hay faltante.

TOTAL $ 14.768.258 $ 45.792.229

APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 14. LOS MARTIRES




14. LOS MARTIRESAPORTES VOLUNTARIOS

$ 0

$ 1.000.000

$ 2.000.000

$ 3.000.000

$ 4.000.000

$ 5.000.000

$ 6.000.000

EduardoSantos

Ricaurte Santa Fe VotoNacional

Con

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$ 0

$ 2.000.000

$ 4.000.000

$ 6.000.000

$ 8.000.000

$ 10.000.000

$ 12.000.000

$ 14.000.000

Acu

mul

ado

-- - --- Valor de aportes voluntarios recaudados desde la fecha de inicio hasta el 31 de Diciembre/08 -------- Acumulado de aportes voluntarios según extracto bancario con corte a 31 de diciembre/08 Esta Localidad cuenta con siete (7) comedores comunitarios los cuales operaron normalmente durante el desarrollo del contrato, oscilando el concepto en cada comedor entre favorable y favorable condicionado, sin presentar problemas serios para mencionar.


INTEGRACIÓN SOCIAL

96

El comedor Eduardo Santos presenta un déficit de raciones el cual fue mencionado a través del contrato de Interventoría. El comedor Voto Nacional presenta problemas en el arriendo del local donde funciona el comedor; en la estructura de costos la SDIS reconoce gastos para un arriendo de uso residencial y el local es de uso comercial; el operador ya reportó esta situación a la Secretaría y espera superar este inconveniente antes de finalizar su contrato en febrero. Se hicieron tres (3) requerimientos, dos por el perfil que deben cumplir los coordinadores y uno por aportes voluntarios. Los hallazgos evidenciados a través de la ejecución del contrato se refieren al déficit de raciones, recurso humano, por el incumplimiento de algunos comedores en el perfil que deben tener los coordinadores operativos; por último, para resaltar el relacionado con los aportes voluntarios, debido a que los comedores no realizan las consignaciones de estos aportes semanalmente. Componente técnico nutricional La localidad Mártires cuenta con siete (7) comedores y tienen nueve (9) requerimientos a lo largo del contrato. El concepto predominante en el desarrollo del contrato de estos comedores es favorable condicionado. Estos requerimientos se hicieron al comedor Ricaurte, tres (3), situación que llevó a la SDIS a llamar al operador para que diera cuenta de estas no conformidades y se comprometiera a resolver de manera oportuna esta situación; el comedor Voto Nacional cuenta con dos (2) requerimientos por el incumplimiento reiterado en los talleres de formación en nutrición y hábitos de vida saludable. Los restantes cuatro (4) requerimientos para los comedores La Favorita, Santafé, Samper Mendoza y Eduardo Santos. Solo un comedor de la totalidad de Mártires no cuenta con requerimiento, el comedor Jardines. Los compromisos incumplidos por los comedores fueron los siguientes: incumplimiento reiterado en los talleres de formación en nutrición y hábitos de vida saludable, adecuar las temperaturas para conservar los alimentos, ajustar el plan de compras a lo indicado por la SDIS, completar el menaje y equipo y el concepto sanitario favorable para los proveedores de lácteos. Por otra parte los hallazgos mas reiterados durante la ejecución del contrato tienen que ver con ajustar el menú en gramaje y temperatura (23%), medidas antropométricas (12%), abastecimiento (12%), menaje y equipo (10.5%), infraestructura (9.5%), almacenamiento (6.5%), operaciones de saneamiento (6.5%), seguridad industrial (5.5%) y formación en nutrición y hábitos de vida saludable (5%). Componente de inclusión social Del grupo de siete comedores que existen en esta localidad hay cuatro que su desempeño es aceptable, el Eduardo Santos, Jardín, Ricaurte y el Samper Mendoza que aunque fue el último en ingresar con contrato se ha adaptado rápidamente a los lineamientos del anexo técnico y del nuevo contrato.


INTEGRACIÓN SOCIAL

97

En el desarrollo del contrato de interventoría, aunque no todos los comedores tienen un concepto favorable muestran interés en cumplir y trabajar con el Plan de Acción, la caracterización y los demás aspectos del componente de inclusión social. Existe un atraso general en la localidad, en lo referente a las capacitaciones en temas de formación para dar cumplimiento a los lineamientos del anexo técnico; la Secretaría Local propuso una Jornada en el mes de febrero para adelantar y recuperar el tiempo que se requiere para cumplir con el contrato; aún está por definir la fecha en que se realizará ésta jornada. El comedor Voto Nacional terminó con un concepto no favorable en enero debido a que el inclusor no ajustó el plan de acción como se le solicitó en varias oportunidades, tiene muy pocas referenciaciones y las capacitaciones en nutrición y hábitos de vida saludable no se dictan de acuerdo al anexo técnico; por esta razón también se le hizo dos (2) requerimientos. Los hallazgos que más se presentaron a lo largo del contrato son emprendimientos económicos (36%), caracterización y plan de acción (27%), registros en el SIRBE (11%), formación en ciudadanía y derechos (9.5%) y pactos de correspondencia (8%).

Martires

0

2

4

6

8

10

12

14

Tal

ler

Car

acte

rizac

ión

yR

efer

enci

ació

nF

orm

acio

nP

acto

s de

Pro

ceso

s de

Em

pren

dicm

ient

osR

egis

tro e

n el

Tal

ler

Car

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rizac

ión

yR

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Pro

ceso

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Em

pren

dicm

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Tal

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Car

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rizac

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acto

s de

Pro

ceso

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Em

pren

dicm

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egis

tro e

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Tal

ler

Car

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rizac

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enci

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nF

orm

acio

nP

acto

s de

Pro

ceso

s de

Em

pren

dicm

ient

osR

egis

tro e

n el



INTEGRACIÓN SOCIAL

98

La anterior gráfica, muestra que en la localidad de Mártires se han generado hallazgos y compromisos relacionados con las categorías de Caracterización y Plan de Acción y la generación Emprendimientos económicos. Estas 2 categorías dentro del consolidado de la localidad tienen una marcada tendencia a presentar dificultades. Por esta razón, los operadores de la localidad de Mártires han sido en varios casos requeridos a fin de desarrollar las obligaciones contractuales de acuerdo a las directrices dadas desde la Secretaría Distrital de Integración Social. Localidad 15. Antonio Nariño

Componente administrativo y financiero Resumen matriz de hallazgos

Recurso Humano


SIRBEAportes

VoluntariosDeficit

Raciones

Pagos servicios


o


RH SSG SIRBE AV DR SP EGOCTUBRE ANTONIO NARIÑO 3 1 0 0 0 0 3 0 4NOVIEMBREANTONIO NARIÑO 3 1 0 0 0 2 0 0 3DICIEMBRE ANTONIO NARIÑO 3 1 0 0 0 3 0 0 4ENERO ANTONIO NARIÑO 3 0 0 0 0 3 0 0 3

TOTAL 14

LocalidadN°

COMEDORES

Hallazgos

Total Hallazgos

MES


15, ANTONIO NARIÑO HALLAZGOS

SSG SSGSIR B E SIR B EA V A VRH

SSGSSG

SIR B E

SIR B EA V

A V

DR

DR

SP SP

EG

EGEG0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5






INTEGRACIÓN SOCIAL

99


inicio



por pagar

15 Antonio Nariño

2686-08 Restrepo 08/09/200814 de

Enero/09153 12/03/2009 22% 70%

15 Antonio Nariño

2826-08 Santander 18/09/200814 de

Enero/09153 24/03/2009 22% 70%

15 Antonio Nariño

1967-08 Policarpa 23/06/200817 de

Enero/09175 23/01/2009 5% 36%

TOTAL 3



15. ANTONIO NARIÑO % DEFICIT Vs % PAGOS PENDIENTES

5%

22% 22%

36%

70% 70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Policarpa Restrepo Santander


Aportes voluntarios




DE 2008 SEGÚN SIRBE

ACUMULADO EN EXTRACTO BANCARIO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE

2008

1 2686-08 RestrepoCORPORACIÓN PARA VIVIR

SDIS 002 - 80178 - 0 AV VILLASCORPORACION PARA VIVIR

08-Sep-08 $ 1.503.850,00 $ 1.371.064,48

2 2826-08 SantanderCORPORACIÓN PARA VIVIR

SDIS 002 - 80177 - 2 AV VILLASCORPORACION PARA VIVIR

18-Sep-08 $ 1.660.150,00 $ 1.619.645,00

3 1967-08 PolicarpaCORPORACIÓN PARA VIVIR

SDIS 00207277-5 AV VILLASCORPORACION PARA VIVIR

23-Jun-08 $ 6.744.160,00 $ 49.227.138,66

TOTAL $ 9.908.160,00 $ 52.217.848,14


VOLUNTARIOS

APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 15. ANTONIO NARIÑO

APORTES VOLUNTARIOS



INTEGRACIÓN SOCIAL

100

15. ANTONIO NARIÑOAPORTES VOLUNTARIOS

$ 0$ 1.000.000$ 2.000.000$ 3.000.000$ 4.000.000$ 5.000.000$ 6.000.000$ 7.000.000$ 8.000.000

Restrepo Santander Policarpa

Con

trat

o V

igen

te

$ 0

$ 10.000.000

$ 20.000.000

$ 30.000.000

$ 40.000.000

$ 50.000.000

$ 60.000.000

Acu

mul

ado


La dificultad de la localidad en el componente está relacionada con el déficit de raciones en el comedor Restrepo el cual fue refocalizado cumpliendo con la totalidad de la cobertura en el mes de noviembre 2008, esto debido a que duro mas de 20 días cerrado por lo cual la comunidad usuaria se disperso. CORPORACION PARA VIVIR, operador del comedor Restrepo fue requerido reiteradamente tres veces en el periodo frente a los hallazgos de incumplimiento frente a los perfiles de los profesionales del comedor. Se ha logrado establecer un mejoramiento en el sistema de pagos y de contratación de las personas que laboran en los comedores ajustándose a la estructura de costos. Se cumple con las consignaciones semanales de los aportes voluntarios y se cumple con pagos a seguridad social y parafiscal Componente técnico nutricional La localidad presentó en el componente técnico nutricional durante la ejecución del contrato no se aplicaron los correctivos respecto a planta física, en la adquisición de menaje y equipos, mantener los documentos al día para las manipuladoras y los conceptos sanitarios favorables de planta física y de vehículos de los proveedores de carne, pollo, pescado y leche. CORPORACION PARA VIVIR operador del comedor Policarpa requerido en el último mes por sub adecuación en gramaje de pollo, según la caracterización y verificadas mediante las facturas revisadas. Además se hace reiterado el hallazgo en el incumplimiento del rotulado de productos durante todo el periodo de ejecución.

Componente de inclusión social La dificultad del componente en la localidad es la falta de evidencias de trabajo en red y poca generación de acciones frente a emprendimientos económicos; los cuales no se visualizan claramente durante el periodo agosto 2008 y enero 2009.


INTEGRACIÓN SOCIAL

101

Los procesos plasmados en planes de negocios no muestran que se beneficie a la comunidad en general; hasta el momento son de tipo unipersonal perdiendo totalmente el principio de solidaridad y sostenibilidad a futuro de los comedores. Debido a los hallazgos correspondientes a las metas a la construcción y fortalecimiento de redes sociales y su fortalecimiento fue motivo de requerimiento a la totalidad de comedores.

Antonio Nariño

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Tal

ler

Car

acte

rizac

ión

yR

efer

enci

ació

nF

orm

acio

nP

acto

s de

Pro

ceso

s de

Em

pren

dicm

ient

osR

egis

tro e

n el

Tal

ler

Car

acte

rizac

ión

yR

efer

enci

ació

nF

orm

acio

nP

acto

s de

Pro

ceso

s de

Em

pren

dicm

ient

osR

egis

tro e

n el

Tal

ler

Car

acte

rizac

ión

yR

efer

enci

ació

nF

orm

acio

nP

acto

s de

Pro

ceso

s de

Em

pren

dicm

ient

osR

egis

tro e

n el

Tal

ler

Car

acte

rizac

ión

yR

efer

enci

ació

nF

orm

acio

nP

acto

s de

Pro

ceso

s de

Em

pren

dicm

ient

osR

egis

tro e

n el


Los operadores de la localidad de Antonio Nariño, como se ve en la gráfica anterior, han realizado esfuerzos importantes para la generación de acciones que permitan el adecuado desarrollo de las obligaciones contractuales establecidas por la SDIS. Los compromisos generados en los meses de Diciembre de 2008 y de Enero de 2009 son parciales y no responden a una constante dentro de los operadores de la localidad.


INTEGRACIÓN SOCIAL

102

Localidad 16. Puente Aranda

Componente administrativo y financiero Resumen matriz de hallazgos

Recurso Humano


SIRBEAportes

VoluntariosDeficit

Raciones

Pagos servicios


o


RH SSG SIRBE AV DR SP EGOCTUBRE PUENTE ARANDA 4 0 1 0 0 4 0 0 5NOVIEMBREPUENTE ARANDA 4 0 0 0 0 3 0 1 4DICIEMBREPUENTE ARANDA 4 0 0 1 1 4 0 1 7ENERO PUENTE ARANDA 4 1 2 0 0 4 2 1 10

TOTAL 26

Hallazgos

Total Hallazgos

MES LocalidadN°

COMEDORES


16. PUENTE ARANDA HALLAZGOS

SSG

SSG

SIR B E

SIR B E

A V

A VRH

SSG

SSG

SIR B E

SIR B E

A V

A V

DR

DR

SPSP

EG EG

EG0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5


RH: Recurso Humano SSG: Seguridad Social SIRBE: AV Aportes Voluntarios DR: Déficit de Raciones SP: Servicios Públicos EG: Ejecución de Gastos



inicio



por pagar

16 Puente Aranda

0928-08Cundinamarc

a09/06/2008 03/01/2009 208 17/02/2009 30% 30%

16 Puente Aranda

2232-08Puente Aranda

11/06/2008 17/01/2009 203 13/02/2009 13% 27%

16 Puente Aranda

2416-08 Muzu (Tejar) 05/08/2008 03/01/2009 129 10/01/2009 7% 10%

16 Puente Aranda

2295-08 Colón 11/06/2008 16/01/2009 203 13/02/2009 3% 27%

TOTAL 4




INTEGRACIÓN SOCIAL

103

16. PUENTE ARANDA % DEFICIT Vs % PAGOS PENDIENTES

3%

7%

13%

30%27%

10%

27%

30%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Colón Muzu (Tejar) Puente Aranda Cundinamarca


3. Aportes voluntarios





CON CORTE A 31 DE

OBSERVACIONES

1 0928-08 CundinamarcaCORPORACION GENTE NUEVA

FDL 0200-423-113 BBVACORPORACION GENTE NUEVA

9 DE JUNIO DE 2008

$ 3.101.700 $ 3.043.197

EL ANTERIOR OPERADOR, IDIPRON, NO HA REALIZADO TRASLADO DE LOS APORTES

VOLUNTARIOS RECAUDADOS EN

CONTRATOS ANTERIORES

2 2416-08 Muzu (Tejar)FUNDACION CONCIVICA

SDIS 0090-0067260-1 DAVIVIENDAFUNDACION CONCIVICA

5 DE AGOSTO DE 2008

$ 1.599.651 $ 11.002.212

3 2232-08 Puente ArandaCORPORACION INTERNACIONAL

GETSEMANISDIS 232-82058-9 OCCIDENTE

CORPORACION INTERNACIONAL GETSEMANI

11 DE JUNIO DE 2008

$ 2.950.950 $ 16.716.618

El operador no ha reportado a la interventoria el valor de los aportes trasladado y la fecha

del traslado.

4 2295-08 ColónCORPORACION INTERNACIONAL

GETSEMANISDIS 232-82057-1 OCCIDENTE

CORPORACION INTERNACIONAL GETSEMANI

11 DE JUNIO DE 2008

$ 1.949.256 $ 17.538.858

El operador no ha reportado a la interventoria el valor de los aportes trasladado y la fecha

del traslado.

TOTAL $ 9.601.557 $ 48.300.885

APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 16. PUENTE ARANDA





INTEGRACIÓN SOCIAL

104

16. PUENTE ARANDAAPORTES VOLUNTARIOS

$ 0

$ 500.000

$ 1.000.000

$ 1.500.000

$ 2.000.000

$ 2.500.000

$ 3.000.000

$ 3.500.000

Cundinamarca PuenteAranda

Con

trat

o V

igen

te

$ 0

$ 2.000.000

$ 4.000.000

$ 6.000.000

$ 8.000.000

$ 10.000.000

$ 12.000.000

$ 14.000.000

$ 16.000.000

$ 18.000.000

$ 20.000.000

Acu

mul

ado


La gran dificultad de la localidad en el componente está relacionada con el déficit de raciones en los cuatro comedores debido a la focalización y re focalización de cada comedor situación que hasta noviembre 2008 logro completar la cobertura en los comedores. El comedor Cundinamarca reflejo el más alto déficit de raciones el cual a 31 de enero 2009 llegaron a 10.000, las cuales por decisión del Fondo de Desarrollo Local permite la reposición de 5.000, las restantes faltantes serán descontadas de la liquidación del contrato al operador. En la ejecución presupuestal los hallazgos reiterados se evidenciaron en el comedor Muzu operado por CONCIVICA, que en reunión del 23 de enero 2009 en la SDIS ,se dejo claro que el operador ha recibido muy puntualmente sus pagos y aun así persiste el incumplimiento por compra de equipos. De igual manera se evidencian hallazgos en esta reunión frente a los requerimientos reiterados por la compra de cantidad de materia prima, que es muy baja para la cantidad real de participantes de acuerdo a la caracterización del comedor y a la presentación de facturas por fuera de la norma y repisadas; durante todo el periodo fue muy difícil la comunicación del representante legal ya que la sede de esta ONG es en la ciudad Armenia y el representante en Bogotá es el mismo coordinador operativo siendo imposible concertar soluciones y establecer compromisos frente al mal funcionamiento del comedor. En general en la localidad se logro establecer un mejoramiento en el sistema de pagos y de contratación de las personas que laboran en los comedores ajustándose a los perfiles exigidos en los anexos y a la estructura de costos. Se cumplió en todo el periodo con las consignaciones semanales de los aportes voluntarios y con pagos a seguridad social y parafiscal.


INTEGRACIÓN SOCIAL

105

Componente técnico nutricional

La localidad presentó en el componente técnico nutricional compromisos que llevaron a requerimientos. Los hallazgos más frecuentes que dieron lugar a los compromisos durante el periodo de agosto 2008 a enero 2009, son: planta física, gestión del concepto sanitario, faltante en menaje y equipos, mantener la documentación de las manipuladoras actualizada y los conceptos sanitarios favorables de los proveedores de carnes y lácteos. La dificultad más relevante de la localidad se presentó en el comedor Muzu Tejar por el reiterado incumplimiento de las obligaciones contractuales, generando cinco requerimientos por: equipo y menaje debido a que el equipo de refrigeración y congelación en uso no cumplía con la capacidad suficiente para almacenar de manera adecuada y que permitiera la circulación de aire a las materias primas. En visita del mes de noviembre 2008 por la supervisora de campo de la interventoria se evidencio la compra e instalación del equipo verificando el cumplimiento al mismo. En el segundo, tercer y cuarto requerimiento del 13 de noviembre de 2008 fecha de visita de interventoria se evidencia que a los participantes se les estaba ofreciendo queso como componente lácteo dentro del menú, siendo la 1:15 p.m. este se agota y no es reemplazado por ningún otro lácteo, en área de almacenamiento se cuenta con leche en polvo, sin embargo, no se reemplaza por esta, argumentando que no es conveniente ofrecer leche acompañada con jugo ácido (jugo de lulo); ciento cincuenta (150) participantes de doscientos ochenta (280) registrados en sistema SIRBE no recibieron el componente lácteo este día. Adicionalmente, el postre distribuido fue masmelo, cuyo gramaje es de 6 gramos (30% de adecuación para porciones de los grupos de edad de 6 a 12 años y de 13 años en adelante) y las porciones servidas de verdura y tubérculo para el grupo de edad de 6 a 12 años, presentaron su adecuación exagerada (48% y 33% respectivamente). Además, la cantidad de materia prima utilizada para la preparación de los alimentos no es la contemplada en el anexo técnico; en total, la carne presentó sobre adecuación de 40 libras, la verdura presentó sub adecuación de 22 libras y el tubérculo presentó sub adecuación de 34 libras, sin embargo, no es posible verificar el uso de estas cantidades debido a que la factura presentada no es confiable, ya que presenta enmendaduras en las cantidades; por lo cual se le solicito al operador: Aportar todos los componentes del menú a la totalidad de los participantes. Reemplazar el postre por uno que cumpla con el gramaje requerido. Garantizar el cumplimiento del gramaje para la totalidad de las preparaciones con el fin de cubrir el aporte nutricional establecido. Soportar las cantidades de alimentos utilizadas para las preparaciones mediante facturas de compra de alimentos. Hasta enero de 2009 no se había evidenciado en campo mejoras por parte del operador, razón por la cual la interventoria dio concepto desfavorable. Cabe destacar que en esta localidad los demás comedores obtuvieron conceptos favorables. Se evidencia una organización clara de los procesos de preparación y distribución de alimentos en los comedores, destacándose el comedor Puente Aranda que hoy es ejemplo de cumplimiento. Se da respuesta clara por parte de la mayoría de los operadores frente a los compromisos que se establecen en al visita del respectivo interventor.


INTEGRACIÓN SOCIAL

106

Se deben presentar los soportes de capacitación de usuarios en la toma de peso y talla y se debe emitir planes de mejoramiento para el cumplimiento de obligaciones para la totalidad de comedores y evitar la persistencia de falencias del componente. Componente de inclusión social Una de la dificultades de la localidad es la falta de evidencias de trabajo en red y poca generación de acciones frente a emprendimientos económicos; los cuales no se visualizan claramente durante el periodo agosto 2008 y enero 2009. Los procesos plasmados en planes de negocios no muestran que se beneficie a la comunidad en general; hasta el momento son de tipo unipersonal perdiendo totalmente el principio de solidaridad y sostenibilidad a futuro de los comedores. No se cumplió la meta en cuanto al construcción y fortalecimiento de redes sociales por lo cual fue motivo de requerimiento a la totalidad de comedores.

Puente Aranda

0

2

4

6

8

10

12

14

Ta

ller

Car

acte

riza

ción

yR

efe

ren

ciac

ión

For

mac

ion

Pac

tos

de

Pro

ceso

s de

Em

pren

dicm

ien

tos

Reg

istro

en

el

Ta

ller

Car

acte

riza

ción

yR

efe

ren

ciac

ión

For

mac

ion

Pac

tos

de

Pro

ceso

s de

Em

pren

dicm

ien

tos

Reg

istro

en

el

Ta

ller

Car

acte

riza

ción

yR

efe

ren

ciac

ión

For

mac

ion

Pac

tos

de

Pro

ceso

s de

Em

pren

dicm

ien

tos

Reg

istro

en

el

Ta

ller

Car

acte

riza

ción

yR

efe

ren

ciac

ión

For

mac

ion

Pac

tos

de

Pro

ceso

s de

Em

pren

dicm

ien

tos

Reg

istro

en

el


La anterior gráfica, muestra que en la localidad de Puente Aranda la tendencia de los operadores es al desarrollo de acciones correctivas frente a los compromisos generados y frente al contrato en sí. No obstante, las categorías que más generan hallazgos son las de Caracterización y Plan de Acción y de Emprendimientos económicos.


INTEGRACIÓN SOCIAL

107

Los hallazgos relacionados con caracterización y plan de acción se derivan de acuerdos establecidos por parte del operador y la subdirección local. Respecto al tema de emprendimientos económicos se asocia a la identificación tardía de las características y necesidades de la población participante en los diferentes comedores. Localidad 17. La Candelaria Componente administrativo financiero Resumen Matriz de hallazgos

Recurso Humano


SIRBEAportes

VoluntariosDeficit

Raciones

Pagos servicios


o


RH SSG SIRBE AV DR SP EGOCTUBRE LA CANDELARIA 4 1 1 0 1 3 1 1 8NOVIEMBRELA CANDELARIA 4 1 0 0 2 3 0 1 7DICIEMBRELA CANDELARIA 4 1 0 0 2 4 0 1 8ENERO LA CANDELARIA 4 1 0 0 1 4 0 1 7

TOTAL 30

Hallazgos

Total Hallazgos

MES LocalidadN°

COMEDORES


17. CANDELARIA HALLAZGOS


A V A V

RHSSG

SSG

SIR B E

SIR B E

A V

A V

DR

DR

SP SP

EG

EGEG

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5






INTEGRACIÓN SOCIAL

108


inicio



por pagar

17 La Candelaria

3181-08 Egipto 04/12/2008 15/01/2009 52 05/02/2009 12% 100%

17 La Candelaria

3182-08 Belen 04/12/2008 15/01/2009 52 05/02/2009 13% 100%

17 La Candelaria

1969-08Santa

Barbara05/11/2008 15/01/2009 73 02/02/2009 7% 100%

17 La Candelaria

2340-08 La Concordia 27/06/2008 15/01/2009 175 27/01/2009 4% 25%

TOTAL 4



17. LA CANDELARIA % DEFICIT Vs % PAGOS PENDIENTES

4% 7%12% 13%

25%

100% 100% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

La Concordia Santa Barbara Egipto Belen% Deficit % Pendiente por pagar

Aportes voluntarios




HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 SEGÚN SIRBE



DICIEMBRE DE 2008

OBSERVACIONES

1 3182-08 Belen Donun Christi FDL NA NA NA 4-dic-2008 0 0

NO REALIZAN RECAUDOS DE APORTES VOLUNTARIOS POR ACUERDO ENTRE LA COMUNIDAD Y EL FDL DE LA ALACALDIA DE LA CANDELARIA

2 1969-08 Santa Barbara Corp Nasha FDL 0013-0176-45-0200154714 BBVA Corp Nasha 5-nov-2008 $ 487.250 $ 2.049.826

3 2340-08 La ConcordiaCoop.

Recicladores de Bogota

SDIS 26506610952 Colmena

Asociacion cooperativa de recicladores de

bogota

27-jun-2008 $ 2.946.000 $ 8.522.560

TOTAL $ 3.433.250 $ 10.572.386

APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 17. LA CANDELARIA




INTEGRACIÓN SOCIAL

109

17. LA CANDELARIAAPORTES VOLUNTARIOS

$ 0

$ 500.000

$ 1.000.000

$ 1.500.000

$ 2.000.000

$ 2.500.000

$ 3.000.000

$ 3.500.000

Santa Barbara La Concordia

Con

trat

o V

igen

te

$ 0

$ 1.000.000

$ 2.000.000

$ 3.000.000

$ 4.000.000

$ 5.000.000

$ 6.000.000

$ 7.000.000

$ 8.000.000

$ 9.000.000

Acu

mul

ado


De los cuatro comedores con que cuenta la localidad, el comedor Belén comenzó realizando el abastecimiento de materias primas y alimentos, almacenamiento y producción de almuerzos, los cuales son transportados en un vehiculo al comedor Egipto que cuenta con concepto sanitario favorable, pero no cuenta con las condiciones necesarias para la preparación de alimentos, razón por la cual la SDIS les autorizó operar de esta manera. El 35% de los hallazgos encontrados por la interventoria en la localidad se relacionan con el déficit de raciones, tiene que ver con los días de descanso que tomo el personal que labora en los comedores, durante los primeros seis días del mes de enero del 2009. El 14% corresponde a aportes voluntarios, situación que evidencia que los usuarios no se apropian ni valoran la importancia de temas como las iniciativas productivas y la sostenibilidad relacionados con planes de emprendimientos económicos para los participantes. El comedor Santa Bárbara no cumple con el perfil de coordinador técnico estipulado en el contrato y anexo técnico, situación por la cual ha sido requerido. Componente técnico nutricional Se observó que todos los comedores durante los meses de septiembre a noviembre, terminaron contratos con inconformidades en infraestructura, en especial lo relacionado con: hermetización, techos deteriorados, vidrios y ventanas rotas, bombillos sin la protección adecuada, conexiones eléctricas sin el debido mantenimiento y dotación de los servicios sanitarios. Mantenimiento de las paredes, áreas de distribución, mesones de preparación preliminar y ventilación. En el abastecimiento y almacenamiento: fichas técnicas de materias primas y concepto sanitario del proveedor de carnes. Documentación de las operarias del servicio de alimentos. Estas observaciones han quedado como compromisos pendientes y han sido requeridos, como es el caso del


INTEGRACIÓN SOCIAL

110

comedor Concordia, que ha ido cumpliendo en la medida que la interventoria lo ha verificado. Componente inclusión social Durante octubre los comedores Candelarios, Belén, Egipto y Santa Bárbara terminaron sus contratos incumpliendo las obligaciones contractuales en lo concerniente a caracterización y la conformación del comité de usuarios, ficha SIRBE y análisis del documento de rotación y transitoriedad. Santa Bárbara fue requerido por la reiteración en las inconformidades. Durante las visitas realizadas en diciembre de 2008 y enero de 2009 y con los nuevos contratos, el 50% de las observaciones se relaciona con procesos de organización como son los comités de usuarios, los cuales aún no se han consolidado ni articulado de acuerdo a los lineamientos y al anexo técnico. El otro 50% de hallazgos corresponde a emprendimientos económicos que aún no se han identificado ni desarrollado de acuerdo a un plan de negocios y plan de acción, lo cual se ha sugerido que se fortalezca en la medida del avance de las otras categorías.

Candelaria

0

1

2

3

4

5

6

Tal

ler

Car

acte

rizac

ión

y

Ref

eren

ciac

ión

For

mac

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Pac

tos

deP

roce

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Tal

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Car

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Ref

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Tal

ler

Car

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rizac

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Pro

ceso

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Em

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Reg

istro

en

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rizac

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yR

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nF

orm

acio

nP

acto

s de

Pro

ceso

s de

Em

pren

dicm

ient

os

Reg

istro

en

el


Los operadores de la localidad de Candelaria como viene sucediendo en otras localidades, han realizado esfuerzos importantes para la generación de acciones que permitan el adecuado desarrollo de las obligaciones contractuales establecidas por la SDIS.


INTEGRACIÓN SOCIAL

111

En la localidad de Candelaria se encuentra una clara tendencia a la disminución de compromisos, así se observa en la gráfica como en el mes de octubre se encuentran los picos más altos y en los meses posteriores descienden, llegando a la disminución total en el mes de diciembre. No obstante, al mes de enero en el cual se realizaron observaciones para las categorías de Pactos de Corresponsabilidad y de Emprendimientos económicos, compromisos que se emiten al evaluar la ejecución contractual y el tiempo trascurrido. Conclusiones y recomendaciones Exigir el cumplimiento de los compromisos pendientes en lo relacionado con Infraestructura y dotación de menaje. Suministro del lácteos para cada grupo etáreo. Ajuste de gramajes y volúmenes en las preparaciones del menú patrón, procedimientos de abastecimiento y almacenamiento, para mejorar lo técnico nutricional. Desarrollar las categorías en el componente de inclusión social, para avanzar los procesos paralelamente, cumpliendo así las obligaciones contractuales contraídas.

Localidad 18. Rafael Uribe Uribe

Componente administrativo y financiero Resumen Matriz de hallazgos

Recurso Humano


SIRBEAportes

VoluntariosDeficit

Raciones

Pagos servicios


o


RH SSG SIRBE AV DR SP EGOCTUBRERAFEL URIBE URIBE 27 0 0 0 0 14 0 3 17NOVIEMBRERAFEL URIBE URIBE 29 1 0 3 3 9 0 8 24DICIEMBRERAFEL URIBE URIBE 29 0 0 1 2 15 6 0 24ENERO RAFEL URIBE URIBE 27 2 0 1 3 27 0 8 41

TOTAL 89

Hallazgos

Total Hallazgos

MES LocalidadN°

COMEDORES



INTEGRACIÓN SOCIAL

112

18. RAFAEL URIBE URIBE HALLAZGOS

SSG SSGSIR B ESIR B E

A VA V

RH

SSGSSG

SIR B E SIR B E

A V

A V

DR

DR

SP

SP

EG EG

EG0

5

10

15

20

25

30





INTEGRACIÓN SOCIAL

113



inicio



por pagar

18 Rafael Uribe Uribe

1461-08 El Triunfo 05/06/200815 de Enero

/09286 14/05/2009 3% 45%


1462-08 El Socorro 05/06/200816 de

Enero/09286 20/05/2009 3% 45%


1463-08Danubio del

Sur05/06/2008

15 de Enero /09

286 14/05/2009 2% 45%


1464-08Río de Janeiro

05/06/200816 de

Enero/09286 14/05/2009 2% 45%


1465-08 La Paz 05/06/200816 de

Enero/09286 14/05/2009 3% 45%


1979-08 Puerto Rico 06/06/200813 de

Enero/09234 16/03/2009 3% 40%


1980-08Esperanza

Baja06/06/2008

7 de Enero/09

260 15/04/2009 3% 40%


1981-08Luis Lopez de Mesa

06/06/20089 de

Enero/09260 15/04/2009 2% 40%


2008-08 Govarova 14/06/20089 de

Enero/09175 15/01/2009 0% 25%


2413-08Diana Turbay Sector Valle

15/07/2008 10/01/2009 150 14/01/2009 2% 10%


2413-08 Bochica Sur 15/07/2008 13/01/2009 150 14/01/2009 2% 10%


2413-08 Colinas 15/07/200814 de

Enero/09150 15/01/2009 2% 10%


2413-08Diana Turbay

Sector Lanceros

15/07/2008 13/01/2009 150 14/01/2009 3% 10%


2413-08Diana Turbay

Sector Comuneros

15/07/2008 14/01/2009 150 14/01/2009 2% 10%


2413-08Diana Turbay Sector Plan

Especial15/07/2008 14/01/2009 150 14/01/2009 2% 10%


2413-08Granjas de San Pablo

15/07/200813 de

Enero/09150 14/01/2009 2% 10%


2413-08 Ingles 15/07/20088 de

Enero/09150 14/01/2009 2% 10%


2413-08 La Merced 15/07/2008 09/01/2009 150 14/01/2009 2% 10%


2413-08 Los Puentes 15/07/20087 de

Enero/09150 14/01/2009 2% 10%


2413-08 Palermo Sur 15/07/20089 de

Enero/09150 14/01/2009 2% 10%


2413-08Providencia

Alta15/07/2008

15 de Enero /09

150 14/01/2009 2% 10%


2413-08 Resurrección 15/07/200813 de

Enero/09150 14/01/2009 2% 10%


2413-08San Martin La Fiscala

Alta15/07/2008

9 de Enero/09

150 14/01/2009 2% 10%


2413-08Taza y Pan (Libertador)

15/07/20087 de

Enero/09150 14/01/2009 2% 10%


2423-08 Villa del Sol 09/07/200819 de

Enero/09178 11/02/2009 6% 37%


2424-08 Chircales 09/07/200820 de

Enero/09178 11/02/2009 3% 37%

TOTAL 26




INTEGRACIÓN SOCIAL

114

18. RAFAEL URIBE URIBE % DEFICIT Vs % PAGOS PENDIENTES

0% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 6%

25%

10%

45% 45%40%

37%40% 40%

45% 45% 45%

37%

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

Govaro

va

Redeco

m (2

413-0

8)

Río d

e Jan

eiro

Danubio

del

Sur

Luis

Lopez

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esa

Chircal e

s

Puerto

Ric

o

Espera

nza B

aja

El Soco

rro

El Triu

nfo

La P

az

Villa de

l So l



INTEGRACIÓN SOCIAL

115

Aportes voluntarios






ACUMULADO EN EXTRACTO BANCARIO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2008

1 1980-08Esperanza

BajaCorporación Orientar

FDL 24019124470Banco Caja Social BCSC

Corporación Orientar

06/06/2008 $ 1.425.850 $ 5.313.509

2 1460-08 René y MaríaFundación Kolping

FDL AH–122–06438–9Banco de Bogotá

Fundación Kolping

10/06/2008 $ 604.400 $ 6.236.573

3 2413-08 Los Puentes REDECOM SDIS 0013–0139–10–0200035216 BBVA REDECOM 15/07/2008 $ 359.400 $ 7.108.996

4 1981-08Luis López de

MesaCorporación Orientar



06/06/2008 $ 1.973.150 $ 7.150.718

5 2413-08San Martín La Fiscala Alta

REDECOM SDIS 0013–0139–12–0200035208 BBVA REDECOM 15/07/2008 $ 874.000 $ 7.863.906

6 2413-08 Inglés REDECOM SDIS 0013–0139–19–0200035224 BBVA REDECOM 15/07/2008 $ 738.200 $ 9.829.719

1 2008-08 GovarovaUnión Temporal Interempresas

SDIS 0048–0032482–6 DaviviendaUnión Temporal Interempresas

14/06/2008 $ 1.717.320 $ 10.019.644

2 1979-08 Puerto RicoCorporación Orientar



06/06/2008 $ 2.054.290 $ 11.097.463

3 2413-08 Palermo Sur REDECOM SDIS 0013–0139–18–0200035190 BBVA REDECOM 15/07/2008 $ 922.100 $ 11.843.175

4 2413-08 Taza y Pan REDECOM SDIS 0013–0139–19–0200035091 BBVA REDECOM 15/07/2008 $ 479.000 $ 12.711.207

5 2413-08Diana Turbay

Sector Comuneros

REDECOM SIS-FDL 00130139160200035141 BBVA REDECOM 15 DE JULIO DE 2008

$ 614.900 $ 13.920.494

6 2413-08Diana Turbay Sector Plan Especial


$ 661.500 $ 14.636.874

7 2413-08Granjas de San

PabloREDECOM SDIS 0013–0139–11–0200035117 BBVA REDECOM 15/07/2008 $ 940.350 $ 15.844.882

8 2424-08 Chircales

COOMUNAL Cooperativa

Multiactiva de la Universidad

SDIS 0013–0176–41–0200144012 BBVA



09/07/2008 $ 2.087.970 $ 17.346.017

9 2413-08 Colinas REDECOM SDIS 0013–0139–13–0200035166 BBVA REDECOM 15/07/2008 $ 1.100.350 $ 18.339.222

10 2413-08Providencia

AltaREDECOM SDIS 0013–0139–17–0200035232 BBVA REDECOM 15/07/2008 $ 1.406.550 $ 18.490.433

APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 18. RAFAEL URIBE URIBE



INTEGRACIÓN SOCIAL

116




ACUMULADO EN EXTRACTO BANCARIO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2008

11 2423-08 Villas del Sol



SDIS 0013–0176–41–0200144004 BBVA



09/07/2008 $ 2.331.325 $ 19.571.988

12 1464-08 Río de JaneiroFundación Kolping


Fundación Kolping

05/06/2008 $ 2.062.650 $ 19.908.838

13 2413-08 Bochica Sur REDECOM SIS-FDL 00130139110200035174 BBVA REDECOM 15 DE JULIO DE 2008

$ 3.109.650 $ 21.387.296

14 1461-08 El TriunfoFundación Kolping


Fundación Kolping

05/06/2008 $ 3.726.955 $ 22.709.658

15 1462-08 El SocorroFundación Kolping


Fundación Kolping

05/06/2008 $ 3.617.850 $ 24.782.120

16 2413-08 La Merced REDECOM SIS-FDL 00130139130200035109 BBVA REDECOM 15 DE JULIO DE 2008

$ 1.684.100 $ 27.553.859

17 2413-08Diana Turbay Sector Valle


$ 2.363.850 $ 32.348.029

18 1465-08 La PazFundación Kolping


Fundación Kolping

05/06/2008 $ 5.080.410 $ 32.752.672

19 1463-08 Danubio SurFundación Kolping


Fundación Kolping

05/06/2008 $ 7.135.625 $ 41.211.331

20 2413-08 Resurrección REDECOM SDIS 0013–0139–11–0200035182 BBVA REDECOM 15/07/2008 $ 4.855.200 $ 46.549.826

21 TOTAL $ 53.926.945 $ 476.528.449

APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 18. RAFAEL URIBE URIBE



18. RAFAEL URIBE URIBEAPORTES VOLUNTARIOS

$ 0$ 1.000.000$ 2.000.000$ 3.000.000$ 4.000.000$ 5.000.000$ 6.000.000$ 7.000.000$ 8.000.000

Esper

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Baj

a

Los P

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Gran jas

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Bochic

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El Soco

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Diana Tur

bay

Secto

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Danubio

Sur

Con

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o V

igen

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$ 0$ 5.000.000$ 10.000.000$ 15.000.000$ 20.000.000$ 25.000.000$ 30.000.000$ 35.000.000$ 40.000.000$ 45.000.000$ 50.000.000

Acu

mul

ado



INTEGRACIÓN SOCIAL

117

La localidad no permite encontrar lugares adecuados en planta física para el funcionamiento ideal de los comedores, en cuanto a infraestructura, saneamiento básico y vías de acceso. Una dificultad presentada en el periodo es generada por el no pago de arrendamiento por parte de KOLPING al salón de la junta de acción comunal del comedor EL TRIUNFO. El comedor RENE Y MARIA finalizo su operación el 31 de diciembre 2008 debido a que se encontraba ubicado en zona de reasentamiento y alta peligrosidad a deslizamientos; la comunidad usuaria del comedor fue reubicada en los comedores más cercanos o en otros proyectos de la Secretaria de Integración Social. De igual manera se presentó en el respectivo periodo un accidente en el comedor los Puentes donde la olla a presión estalló y causo daños en los equipos destruyendo totalmente las estufas y se perdió el alimento para la prestación del servicio del día. El operador debe reponer las raciones del día al final del contrato y no se reconocerá el valor del alimento perdido ya que es responsabilidad del operador mantener al día el plan de mantenimiento de equipos que garantice el buen funcionamiento de los equipos del mismo. Se logró establecer un mejoramiento en el sistema de pagos y de contratación de las personas que laboran en los comedores ajustándose a la estructura de costos. Se cumple con las consignaciones semanales de los aportes voluntarios y se cumple con pagos a seguridad social y parafiscal. Componente técnico nutricional La generalidad de la localidad en cuanto a incumplimientos contractuales hace referencia a deficiencia en menaje y equipos, dotación de menaje desechable para contingencias y en planta física carecen de adecuaciones. El gramaje del servido es sub adecuado por lo general en proteína y lácteo. El comedor villa del sol que incumple reiteradamente ya que no esta dando el lácteo. En una gran parte de los comedores carecen de botiquín y zona de primeros auxilios; por otro lado no se dispone de soportes contables para verificar la compra de los alimentos (remisiones y facturas). Dentro de los logros de esta localidad se obtienen conceptos favorables y se evidencia una organización clara de los procesos de preparación y distribución de alimentos en los comedores de Govarova y Bochica sur que hoy son ejemplo de cumplimiento y debe seguir mejorando en el tiempo. A esta localidad se le recomienda solicitar las visitas del Hospital para aquellos comedores que aun no tienen su concepto sanitario favorable ya que es de obligatoriedad contractual tenerlo favorable después del cuarto mes de ejecución.

Componente de inclusión social COOMUNAL operador del los comedores Villa del Sol y Chircales termina el periodo requerido por el reiterado hallazgo por la falta de compromiso de la construcción


INTEGRACIÓN SOCIAL

118

adecuada del plan de acción y no presenta caracterización en su segundo momento oportunamente lo cual lleva a efectuar acciones frente a los lineamientos sin una definición clara con los indicadores reales para el comedor, de igual manera bajo número de referenciaciones a servicios sociales.

Rafael Uribe Uribe

0

5

10

15

20

25

30

Tal

ler

Car

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ión

y

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eren

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Pac

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ceso

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ient

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Reg

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en

el

Tal

ler

Car

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rizac

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For

mac

ion

Pac

tos

de

Pro

ceso

s de

Em

pren

dicm

ient

os

Reg

istro

en

el

Tal

ler

Car

acte

rizac

ión

y

Ref

eren

ciac

ión

For

mac

ion

Pac

tos

de

Pro

ceso

s de

Em

pren

dicm

ient

os

Reg

istro

en

el

Tal

ler

Car

acte

rizac

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y

Ref

eren

ciac

ión

For

mac

ion

Pac

tos

de

Pro

ceso

s de

Em

pren

dicm

ient

os

Reg

istro

en

el


La anterior gráfica, muestra que en la localidad de Rafael Uribe Uribe se han generado hallazgos y compromisos relacionados con las categorías de Caracterización y Plan de Acción, Referenciaciones y la generación Emprendimientos económicos. Dentro de la localidad de Rafael Uribe Uribe se encuentran operadores de un solo comedor y aquellos que operan varios comedores con un mismo contrato o en contratos diferentes. Esta característica ha significado dentro de la localidad que el consolidado se vea afectado por el desempeño de las obligaciones contractuales de los operadores de varios comedores, en la medida que éstos como característica general desarrollan sus actividades de manera conjunta y es frecuente que un compromiso generado en uno de los comedores se aplique a todos los comedores que operan. Así por ejemplo, en este momento se han emito requerimientos a un operador en la categoría de emprendimientos económicos que opera 15 comedores.


INTEGRACIÓN SOCIAL

119

Localidad 19. Ciudad Bolivar Componente administrativo financiero

Resumen Matriz de hallazgos

Recurso Humano


SIRBEAportes

VoluntariosDeficit

Raciones

Pagos servicios


o


RH SSG SIRBE AV DR SP EGOCTUBRE CIUDAD BOLIVAR 34 6 6 2 6 25 1 11 57NOVIEMBRECIUDAD BOLIVAR 34 8 6 7 1 29 4 8 63DICIEMBRECIUDAD BOLIVAR 34 13 0 1 3 31 1 8 57ENERO CIUDAD BOLIVAR 34 20 6 11 2 34 0 12 85

TOTAL 262

Hallazgos

Total Hallazgos

MES LocalidadN°

COMEDORES


19. CIUDAD BOLIVAR HALLAZGOS

SSG

SSG

SIR B ESIR B EA V

A V

RH

SSGSSG

SIR B E

SIR B EA V

A V

DR DR

SP

SP

EG

EG

EG

0

5

10

15

20

25

30

35

40






INTEGRACIÓN SOCIAL

120

LOCALIDAD CONTRATO COMEDOR fecha de iniciofecha calculo

deficitPlazo fecha final % Deficit

% Pendiente por pagar

19 Ciudad Bolívar

016-2008 Arabia 23/12/2008 16/01/2009 115 08/05/2009 32% 48%

19 Ciudad Bolívar

016-2008Alvaro Bernal

Segura23/12/2008 16/01/2009 115 08/05/2009 32% 48%

19 Ciudad Bolívar

016-2008 Nutibara 23/12/2008 16/01/2009 115 08/05/2009 32% 48%

19 Ciudad Bolívar

016-2008 Gibraltar 23/12/2008 15/01/2009 115 08/05/2009 32% 48%

19 Ciudad Bolívar

016-2008Altos de Jalisco

23/12/2008 15/01/2009 115 08/05/2009 32% 48%

19 Ciudad Bolívar

016-2008 La Cumbre 23/12/2008 16/01/2009 115 08/05/2009 32% 48%

19 Ciudad Bolívar

016-2008 Acapulco 23/12/2008 16/01/2009 115 08/05/2009 32% 48%

19 Ciudad Bolívar

016-2008Minuto de

Maria23/12/2008 16/01/2009 115 08/05/2009 32% 48%

19 Ciudad Bolívar

1706-08Naciones Unidas

01/07/200815 de Enero

/09175 30/01/2009 3% 25%

19 Ciudad Bolívar

1717-08Santa

Viviana23/06/2008 17/01/2009 175 22/02/2009 7% 80%

19 Ciudad Bolívar

1751-08 Los Alpes 25/06/2008 8 de Enero/09 175 26/01/2009 7% 36%

19 Ciudad Bolívar

1752-08Bella Flor - Sector D

13/06/200815 de Enero

/09175 13/01/2009 6% 36%

19 Ciudad Bolívar

1910-08 Huertas 01/07/200810 de

Enero/09175 30/01/2009 3% 50%

19 Ciudad Bolívar

2051-08San

Fernando08/07/2008

10 de Enero/09

178 30/01/2009 6% 37%

19 Ciudad Bolívar

2085-08 Juan Pablo II 23/06/200813 de

Enero/09175 23/01/2009 2% 10%

19 Ciudad Bolívar

2118-08 La Estrella 11/06/2008 7 de Enero/09 206 17/02/2009 5% 34%

19 Ciudad Bolívar

2221-08Altos de la

Cruz24/06/2008

15 de Enero /09

175 24/01/2009 3% 36%

19 Ciudad Bolívar

2341-08 Limonar 16/06/2008 6 de Enero/09 175 15/01/2009 2% 10%

19 Ciudad Bolívar

2342-08Jerusalen Canteras

16/06/200814 de

Enero/09175 16/01/2009 8% 10%

PLAZO DEL CONTRATODATOS DEL CONTRATO



INTEGRACIÓN SOCIAL

121


LOCALIDAD CONTRATO COMEDOR fecha de iniciofecha calculo

deficitPlazo fecha final % Deficit

% Pendiente por pagar

19 Ciudad Bolívar

2357-08 Tierra Linda 14/07/2008 5 de Enero/09 299 16/07/2009 3% 45%

19 Ciudad Bolívar

2358-08Nueva

Argentina14/07/2008 06/01/2009 299 13/07/2009 5% 80%

19 Ciudad Bolívar

2359-08 La Playa 14/07/2008 07/01/2009 299 13/07/2009 3% 80%

19 Ciudad Bolívar

2360-08Juan Pablo II (Asodic Siglo

XXI)14/07/2008

13 de Enero/09

299 16/07/2009 2% 45%

19 Ciudad Bolívar

2361-08Potosí

(Corporación CECUDEC)

14/07/2008 5 de Enero/09 299 16/07/2009 3% 45%

19 Ciudad Bolívar

2375-08Sierra

Morena - Sector IV

16/07/2008 08/01/2009 299 15/07/2009 5% 80%

19 Ciudad Bolívar

2376-08 El Tesoro 16/07/2008 5 de Enero/09 297 16/07/2009 10% 60%

19 Ciudad Bolívar

2377-08 Mochuelo 16/07/2008 10/01/2009 299 15/08/2009 6% 80%

19 Ciudad Bolívar

2379-08Francisco

Javier14/07/2008 9 de Enero/09 299 16/07/2009 6% 45%

19 Ciudad Bolívar

2419-08 Divino Niño 28/07/200814 de

Enero/09150 29/01/2009 4% 25%

19 Ciudad Bolívar

2425-08Villas del Progreso

17/07/2008 8 de Enero/09 150 17/01/2009 10% 37%

19 Ciudad Bolívar

2428-08Estrella del

Sur24/07/2008 7 de Enero/09 150 24/01/2009 3% 50%

19 Ciudad Bolívar

2442-08

Bella Flor - Sector La Torre (La Cabaña)

21/07/2008 5 de Enero/09 175 20/01/2009 2% 10%

19 Ciudad Bolívar

2514-08 El Paraiso 20/10/2008 07/01/2009 150 22/04/2009 18% 80%

19 Ciudad Bolívar

3335-08 Caracolí 18/12/2008 9 de Enero/09 84 20/03/2009 34% 100%

TOTAL 34



19. CIUDAD BOLIVAR

% DEFICIT Vs % PAGOS PENDIENTES

2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 6% 7% 7% 8% 10% 18

%

32% 34%

10% 10% 10%

45%50%

80%

25%

36%45%

50%45%

25%

80% 80%

34%45%

80%

36% 37%

80%

36% 37%

60%

80%

48%

100%

10%

10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

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lor - S

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el Pro

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El Tes

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El Par

aiso

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8)

Caraco

lí



INTEGRACIÓN SOCIAL

122

Aportes voluntarios







2008

1 2514-08 El ParaisoCORPORACION VOLVER A LA GENTE

SIS-FDL 069144217641 BANCOLOMBIAC.VOLVER A LA GENTE / CONT 2514 APTES VOL

20 DE OCTUBRE DE

2008$ 1.254.149,00 $ 1.082.623,61

2 1751-08 Los AlpesCooperativa Multiactiva sur Colombina

SDIS 200043292 BBVACooperativa Multiactiva sur Colombina

25/06/2008 $ 1.414.600,00 $ 4.278.888,00

3 2359-08 La PlayaUT

ALIMENTARTE

SIS-FDL 0562024265BANCO DE BOGOTA

ASOCIACION PRODESPLAZADOS Y PERSONA DE

ESCAZOS

14 DE JULIO DE 2008

$ 2.806.150,00 $ 9.431.063,00

4 2051-08San

Fernando

Cooperativa Multiactiva sur Colombina


08/07/2008 $ 997.200,00 $ 9.486.565,00

5 2118-08 La EstrellaCooperativa Multiactiva sur Colombina


11/06/2008 $ 854.850,00 $ 11.655.762,00

6 2357-08 Tierra LindaU.t.

Alimentarte FDL 24019428800

Banco Caja Social

U.t. Alimentarte 15/07/2008 $ 1.300.831,00 $ 12.600.537,00

7 2425-08Villas del Progreso



17/07/2008 $ 1.119.850,00 $ 12.699.984,00

8 2442-08Bella Flor - Sector La Torre (La

Fundación Laudes infantis

SDIS 039-05836-7Banco

SantanderLaudes infatis-

Comedor usuarios 21/07/2008 $ 1.387.900,00 $ 13.119.254,00

9 2419-08 Divino NiñoFundación

Hogar IntegralSDIS 24019346434

Banco Caja Social

Fundación Hogar Integral

28/07/2008 $ 2.626.800,00 $ 13.364.767,00

10 2377-08 Mochuelo PROSEDER SIS-FDL0130181060200

020819BBVA

PROMOTORA DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO

16 DE JULIO DE 2008

$ 4.696.800,00 $ 14.911.549,00

11 65Bella Flor - Sector D



13/06/2008 $ 2.492.200,00 $ 17.147.521,00

APORTES VOLUNTARIOS LOCALIDAD 19. CIUDAD BOLIVAR





INTEGRACIÓN SOCIAL

123







2008

12 1706-08Naciones Unidas


SDIS 24019346489Banco Caja

SocialFundación Hogar

Integral01/07/2008 $ 2.013.650,00 $ 18.144.158,00

13 1910-08 HuertasCoonstruyendo

Amor con Amor

SDIS 200090220 BBVACoonstruyendo Amor con Amor

01/07/2009 $ 7.043.100,00 $ 18.220.897,00

14 2221-08Altos de la

Cruz

Fundacion todos en casa FUNDATEC

SDIS 450020953 Banco de BogotáFundacion todos en casa Constriyendo

FUNDATEC24/06/2008 $ 3.583.250,00 $ 24.357.097,00

15 2376-08 El Tesoro

Promotora de servicios para el desarrollo PROSEDER

SDIS 200020827 BBVA

Promotora de servicios para el

desarrollo PROSEDER

16/07/2008 $ 2.806.650,00 $ 24.367.871,00

16 2375-08Sierra

Morena - Sector IV

PROSEDER SIS-FDL0130181070200

093139BBVA


16 DE JULIO DE 2008

$ 8.547.500,00 $ 25.294.602,00

17 2360-08Juan Pablo II (Asodic Siglo

XXI)

U.t. Alimentarte


Social

Asociacion para el desarrollo integral

comun14/07/2008 $ 7.446.980,00 $ 25.787.816,00

18 2341-08 LimonarU.T Ciudad Bolivar sin indiferencia

SDIS 3030482009 BancolombiaU.T Ciudad Bolivar sin indiferencia

16/06/2008 $ 8.468.453,00 $ 27.566.952,00

19 2342-08Jerusalen Canteras

U.T Ciudad Bolivar sin indiferencia

SDIS 987020262 DaviviendaU.T Ciudad Bolivar sin indiferencia

16/06/2008 $ 7.765.600,00 $ 27.707.265,00

20 2379-08Francisco Javier



SocialFundación Hogar

Integral14/07/2008 $ 2.486.880,00 $ 29.142.945,00

21 2358-08Nueva

Argentina

UT ALIMENTART

ESIS-FDL 00800065736-4 DAVIVIENDA

ASOCIACION INTEGRAL

COMUNITARIA

14 DE JULIO DE 2008

$ 6.408.400,00 $ 34.076.663,31

22 2361-08Potosí

(Corporación CECUDEC)

U.t. Alimentarte

FDL 4870237833 DaviviendaCorporacion Cecudec

14/07/2008 $ 7.816.846,00 $ 38.684.940,00






INTEGRACIÓN SOCIAL

124







2008

1 2514-08 El ParaisoCORPORACION VOLVER A LA GENTE

SIS-FDL 069144217641 BANCOLOMBIAC.VOLVER A LA GENTE / CONT 2514 APTES VOL

20 DE OCTUBRE DE

2008$ 1.254.149,00 $ 1.082.623,61

2 1751-08 Los AlpesCooperativa Multiactiva sur Colombina


25/06/2008 $ 1.414.600,00 $ 4.278.888,00

3 2359-08 La PlayaUT

ALIMENTARTE

SIS-FDL 0562024265BANCO DE BOGOTA

ASOCIACION PRODESPLAZADOS Y PERSONA DE

ESCAZOS

14 DE JULIO DE 2008

$ 2.806.150,00 $ 9.431.063,00

4 2051-08San

Fernando



08/07/2008 $ 997.200,00 $ 9.486.565,00

5 2118-08 La EstrellaCooperativa Multiactiva sur Colombina


11/06/2008 $ 854.850,00 $ 11.655.762,00

6 2357-08 Tierra LindaU.t.

Alimentarte FDL 24019428800

Banco Caja Social

U.t. Alimentarte 15/07/2008 $ 1.300.831,00 $ 12.600.537,00

7 2425-08Villas del Progreso



17/07/2008 $ 1.119.850,00 $ 12.699.984,00

8 2442-08Bella Flor - Sector La Torre (La

Fundación Laudes infantis

SDIS 039-05836-7Banco

SantanderLaudes infatis-

Comedor usuarios 21/07/2008 $ 1.387.900,00 $ 13.119.254,00

9 2419-08 Divino NiñoFundación

Hogar IntegralSDIS 24019346434

Banco Caja Social


28/07/2008 $ 2.626.800,00 $ 13.364.767,00

10 2377-08 Mochuelo PROSEDER SIS-FDL0130181060200

020819BBVA


16 DE JULIO DE 2008

$ 4.696.800,00 $ 14.911.549,00

11 65Bella Flor - Sector D



13/06/2008 $ 2.492.200,00 $ 17.147.521,00





19. CIUDAD BOLIVARAPORTES VOLUNTARIOS

$ 0,00$ 1.000.000,00$ 2.000.000,00$ 3.000.000,00$ 4.000.000,00$ 5.000.000,00$ 6.000.000,00$ 7.000.000,00$ 8.000.000,00$ 9.000.000,00

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$ 20.000.000,00

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$ 120.000.000,00

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Esta localidad cuenta con treinta y tres (33) comedores comunitarios que operaron normalmente durante la ejecución del contrato de Interventoría. Ciudad Bolívar cuenta con una red de operadores, la cual se mantiene trabajando para unificar conceptos y lograr un mejor desempeño en el cumplimiento del contrato y del


INTEGRACIÓN SOCIAL

125

anexo técnico en el manejo de los comedores comunitarios. Por esta razón realizaron reuniones periódicas en conjunto con la Secretaría Local y la Interventoría para solucionar los inconvenientes que se presentaron durante el desarrollo del contrato. Los conceptos oscilaron en los tres conceptos a través del desarrollo del contrato de Interventoría; en enero y para terminar el contrato, el 44% de los comedores, quince, tenían concepto favorable; el 38%, 13 comedores, tenían favorable condicionado y 14%, cinco comedores, con un no favorable. Merece especial atención el 14% de los no favorables debido a que los cinco comedores en cuestión pertenecen a un solo operador, La Cooperativa Multiactiva Surcolombiana. De 16 requerimientos suscritos a la localidad, 14 son a estos cinco comedores de este operador: por no pagar ARP a sus operarias, por no pagar los salarios a sus funcionarios de acuerdo con la estructura de costos fijada por la SDIS y por no tener el número de operarias indicado en el anexo técnico.Dos requerimientos por el perfil del coordinador operativo a los comedores Juan Pablo II y Limonar; y dos requerimientos por aportes voluntarios a los comedores Estrella del Sur y Francisco Javier. Los comedores de IDIPRON (ocho en total) iniciaron un nuevo contrato (Convenio 016) en el mes de diciembre y se encuentran dando cumplimiento a los compromisos adquiridos con la Secretaría Local el 23 de enero en el comité de evaluación y seguimiento, para lo cual se fijo un plazo hasta el 2 de febrero de 2009. El comedor Estrella del Sur presentó proyecto de inversión para gastar parte de los aportes voluntarios, con la autorización de la Secretaría Local, para la compra de dotación de equipos de cocina. A este procedimiento le falta la aprobación del comité de evaluación y seguimiento, el aval de la SDIS y el acompañamiento de la Interventoría. Los hallazgos encontrados tienen relación con: déficit de raciones (45%) por la baja cobertura y el descanso de fin de año; recurso humano (18%) por el perfil de los coordinadores operativos, por no pagar los salarios acordados y tener una operaria menos; ejecución presupuestal (14%), SIRBE (8%) por no tener un computador en el caso de IDIPRON y no pagar oportunamente seguridad social y parafiscales (7%). Componente técnico nutricional A través de los informes mensuales se manifestó una alerta por el funcionamiento de los comedores en general en el componente técnico nutricional, el cual se puede calificar como regular debido al poco interés mostrado para atender los compromisos adquiridos en las visitas de Interventoría. En la localidad es común el concepto condicionado para todos los 34 comedores en el desarrollo del contrato y no se presentó un solo favorable; a enero, antes por el contrario dos comedores terminaron con un no favorable: Jerusalén Canteras por la presencia de plagas que persisten desde el mes de diciembre y Tierra Linda por un requerimiento que no se ha contestado ni se han tomado las medidas del caso. Se expidieron catorce (14) requerimientos y para resaltar que cuatro (4) fueron para la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana y tres (3) para el operador IDIPRON, es decir el 50% de los requerimientos para estos dos operadores. Los otros operadores con


INTEGRACIÓN SOCIAL

126

requerimiento fueron la UT Alimentarte, Fundación Hogar Integral, Proseder, Fundación Social El Encuentro, UT CB sin indiferencia, Fundatec y Laudes Infantes. Los hallazgos más relevantes encontrados en el transcurso del contrato se refieren al ajuste del menú (26%), infraestructura (14.5%), abastecimiento (14%), menaje y equipo (7.5%), operaciones de saneamiento (7%) y concepto sanitario favorable (6,5%). Componente de inclusión social En esta Localidad existen comedores que se han esmerado por cumplir con los lineamientos del anexo técnico como son: San Fernando, Huertas, Juan Pablo II Asodic, Naciones Unidas, Tierra Linda, Potosí y Villas del Progreso. Se pusieron al día con los compromisos adquiridos y llevan adelantados los proyectos productivos. Existen otro grupo de comedores con otros problemas como el comedor Alpes el cual tiene inconvenientes con los proyectos de formación puesto que el usuario no responde a las citaciones; esta situación se presenta debido a que los usuarios viven muy lejos y tienen la opción del programa Canastas. En el desarrollo del contrato se presentaron requerimiento a los comedores Nutibara, Nueva Argentina, Paraíso, el Mochuelo, Sierra Morena, Alpes, Bella Flor, Bella Flor La Torre, Divino Niño y siete comedores de IDIPRON, quien por la finalización de su contrato en diciembre deben resolver sus compromisos adquiridos para no tener problemas con la liquidación de este contrato. Estos requerimientos están encaminados a tener soportes físicos de las actuaciones y de registrarlos en el SIRBE, faltan referenciaciones, caracterización y plan de acción, formación en ciudadanía, emprendimientos económicos y pactos de corresponsabilidad Terminaron el mes de enero con conceptos no favorables los comedores Santa Bibiana y el Mochuelo, el primero por el desorden presentado en los archivos y al segundo por el atraso en el proceso de inclusión social. Los comedores de IDIPRON iniciaron un nuevo contrato en diciembre, y se le fijaron compromisos que deben cumplir ante la SDIS el 2 de febrero de 2009 como última fecha. En cuanto a las redes de usuarios, no existe una red promovida por la Secretaría Local, existen tres (3) redes pequeñas que son promovidas por los operadores Cooperativa Multiactiva (5 comedores), Fundación Hogar Integral (3 comedores) y Unión Temporal Alimentarte (6 comedores). Los hallazgos más representativos en el desarrollo del contrato se refieren a formación en ciudadanía y derechos (26%), caracterización y plan de acción (18.5%), referenciaciones (15%), pactos de corresponsabilidad (12.5%), emprendimientos económicos (11%) y registros en el SIRBE (6%).


INTEGRACIÓN SOCIAL

127

Ciudad Bolívar

0

10

20

30

40

50

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La anterior gráfica, muestra que en la localidad de Ciudad Bolívar se han generado hallazgos y compromisos relacionados con las categorías de Caracterización y Plan de Acción, Formación en nutrición y hábitos de vida saludable y formación en ciudadanía, derechos y participación, Pactos de Corresponsabilidad, Referenciaciones y la generación de Emprendimientos económicos. La localidad de Ciudad Bolívar mantiene una tendencia a incrementar los compromisos generados por esta interventoría. Esta condición puede responder al hecho de que se han abierto nuevos comedores y esto implica el inicio de nuevos procesos de inclusión social, que en sus arranques como todo proceso presenta dificultades, aumentando de esta manera los hallazgos encontrados. A continuación se presenta el consolidado de matrices y gráficas del componente técnico nutricional integrando todas las localidades.


INTEGRACIÓN SOCIAL

128

Hallazgos del componente tecnico nutricional

Localidad Infraestructura Operaciones de saneamiento Menú Patrón Valoración Antropométrica

Mes Octubre Noviembre Diciembre Octubre Noviembre Diciembre Octubre Noviembre Diciembre Octubre Noviembre Diciembre

Usaquén 8 2 2 12 1 0 45 16 14 8 2 0

Chapinero 13 9 10 16 7 5 21 14 9 3 0 0

Santa Fe 19 26 25 18 15 21 66 49 54 4 7 7

San Cristóbal 66 88 64 45 55 54 46 116 130 15 21 16

Usme 43 23 40 34 20 35 55 51 114 10 7 9

Tunjuelito 13 7 12 7 0 3 51 94 42 5 1 0

Bosa 38 58 95 34 61 89 87 76 115 17 10 13

Kennedy 15 25 14 17 91 22 54 57 169 10 8 18

Fontibón 9 9 7 7 10 1 28 33 40 3 0 0

Engativá 32 38 36 24 22 16 75 56 53 10 10 5

Suba 47 44 24 13 22 10 56 49 39 3 4 1

Barrios Unidos 5 9 11 3 5 6 5 15 13 0 4 0

Teusaquillo 8 9 5 5 9 3 4 10 15 3 0 3

Los Mártires 9 6 11 13 3 6 14 19 14 10 0 0

Antonio Nariño 4 9 5 3 5 3 13 12 10 2 2 1

Puente Aranda 4 8 7 2 8 6 14 15 21 4 5 2

La Candelaria 9 9 3 6 7 4 9 15 12 2 8 3 Rafael Uribe Uribe 49 39 41 14 21 17 14 88 98 10 15 8

Ciudad Bolívar 61 59 74 31 28 36 46 87 112 20 16 19

Total


INTEGRACIÓN SOCIAL

129

Localidad Formación en estilo de vida saludable Concepto Higiénico Sanitario Menaje y Equipo Total Promedio

Mes Octubre Noviembre Diciembre Octubre Noviembre Diciembre Octubre Noviembre Diciembre

Usaquén 5 1 2 1 0 1 3 1 1 125 42

Chapinero 4 2 1 3 3 2 6 1 3 132 44

Santa Fe 3 6 4 3 5 3 5 11 13 364 121

San Cristóbal 31 21 16 16 16 12 35 45 31 939 313

Usme 8 11 16 15 7 9 18 12 17 554 185

Tunjuelito 4 1 3 7 3 5 5 2 2 267 89

Bosa 16 24 32 8 3 7 12 15 29 839 280

Kennedy 3 7 40 11 8 5 17 10 9 610 203

Fontibón 3 1 3 5 2 4 5 7 6 183 61

Engativá 11 9 22 11 12 11 10 19 13 495 165

Suba 1 9 10 8 10 5 8 7 3 373 124

Barrios Unidos 2 8 4 3 2 2 0 9 2 108 36

Teusaquillo 2 2 2 3 3 3 1 9 2 101 34

Los Mártires 7 8 11 3 2 0 8 6 8 158 53

Antonio Nariño 2 4 2 2 0 0 2 4 2 87 29

Puente Aranda 2 4 2 0 0 0 1 4 2 111 37

La Candelaria 2 19 2 1 1 0 3 9 2 126 42

Rafael Uribe Uribe 10 7 7 11 15 21 19 16 20 540 180

Ciudad Bolívar 26 16 15 27 28 34 30 31 39 835 278

Total 6947 2316


INTEGRACIÓN SOCIAL

130

Infraestructura Eje X = Numero de hallazgos Eje Y = Localidades


INTEGRACIÓN SOCIAL

131

Operaciones de saneamiento


INTEGRACIÓN SOCIAL

132

Menú Patrón


INTEGRACIÓN SOCIAL

133

Valoración Antropométrica


INTEGRACIÓN SOCIAL

134

Formación en estilo de vida saludable


INTEGRACIÓN SOCIAL

135

Concepto Higiénico Sanitario


INTEGRACIÓN SOCIAL

136

Menaje y equipos


INTEGRACIÓN SOCIAL

137

3. CONCEPTOS POR LOCALIDAD Y COMEDORES

3.1 Criterios para emitir conceptos consolidados o parciales. Para la finalización del CIA 2510 de 2008 suscrito entre SDIS y UNAD, se establecieron los siguientes criterios para la consolidación de conceptos, construidos de manera conjunta entre los componentes administrativo y financiero, técnico nutricional y de inclusión social:

• Para cada concepto se tuvo en cuenta el histórico de cada comedor comunitario y en este sentido se precisa que el concepto es la sumatoria de compromisos, hallazgos, requerimientos y nivel de desempeño que se verificó y de los cuales hizo seguimiento la interventoría.

• En el caso del componente técnico nutricional se especifica para varios comedores

comunitarios la existencia de compromisos que, aunque no han sido resueltos por el operador, son de fácil resolución y esta situación da mayores posibilidades para un nuevo proceso de contratación.

• Los aspectos que son señalados en los componentes administrativo y financiero y

de inclusión social obedecen a compromisos que no fueron cumplidos por el operador. Para el caso de inclusión social hay que señalar que el incumplimiento de compromisos afecta los porcentajes para las respectivas obligaciones contractuales solicitados en el contrato de cada operador.

• En el componente administrativo y financiero se hizo énfasis en aportes

voluntarios, pagos de seguridad social, parafiscales, nómina y ejecución de gastos.

• Con relación a los comedores comunitarios que presentan un adecuado

desempeño, se realizó una descripción general sobre los tres componentes.

• El comedor comunitario René y María, operador por la Fundación Kolping cerró el 31 de diciembre de 2008 y para esta fecha se tiene un déficit de 4.553 raciones. Para los componentes técnico nutricional y de inclusión social se registra un adecuado desempeño.

• Aunque todos los conceptos se denominan “consolidado” porque la interventoria

hizo un corte final a 31 de enero de 2009, debe ser claro para la Secretaria Distrital de Integración Social que los contratos vigentes de operadores, que se encuentran en ejecución, son susceptibles de cambios que a futuro afecten el concepto inicialmente dado.


INTEGRACIÓN SOCIAL

138

3.2 Conceptos consolidados por comedor y localidad.

interventoria proyecto 515 institucionalizacion de … · operadores de comedores y proveedores de...

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