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PRODUCTO: INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DEL FORMATO EXCEL DE CARGA MASIVA DE ÓRDENES DE

COMPRA Y ÓRDENES DE SERVICIO (ENTIDAD)

MÓDULO: MÓDULO ÓRDENES DE COMPRA U ÓRDENES DE SERVICIO

Fecha de Actualización:

13/02/2020 Versión: 1.3

Asunto: Instructivo para el manejo del formato Excel de carga masiva de Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio.

Preparado por:

Dirección del SEACE Subdirección de Gestión Funcional del

SEACE

Página : 1 de 31 OSCE - SEACE

INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DEL FORMATO EXCEL DE CARGA MASIVA DE

ÓRDENES DE COMPRA Y ÓRDENES DE SERVICIO PARA ENTIDADES DEL SECTOR

PÚBLICO

Instructivo de Usuario Entidad

Versión 1.3





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CONTENIDO

1. CONSIDERACIONES GENERALES ......................................................................................................... 3

2. CONSIDERACIONES TÉCNICAS ............................................................................................................. 4

3. PASOS PARA DESCARGA DEL ARCHIVO EXCEL REGISTRO_OC-OS.XLS ........................................ 7

4. CONSIDERACIONES INICIALES ............................................................................................................ 11

5. PASOS PARA REGISTRO MASIVO DE ÓRDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO MEDIANTE EL USO

DE UN ARCHIVO EXCEL ........................................................................................................................ 13

6. PASOS PARA CREACIÓN DEL ARCHIVO DBF ..................................................................................... 24

7. PASOS PARA ENVÍO MASIVO DE REGISTRO DE ÓRDENES DE COMPRA U ÓRDENES DE

SERVICIO AL SEACE .............................................................................................................................. 26

8. CONSOLA REGISTRO DE CARGA MASIVA .......................................................................................... 28

9. PASOS PARA REALIZAR UNA CARGA MASIVA DE ÓRDENES DE COMPRA Y ÓRDENES DE

SERVICIO ................................................................................................................................................ 29

10. CONSULTAS SOBRE SEACE ................................................................................................................. 31





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1. CONSIDERACIONES GENERALES

Todas las Entidades sujetas a la Ley de Contrataciones del Estado están en la obligación de

registrar la información relacionada con sus órdenes de compra u órdenes de servicio en el

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE.

Para registrar las referidas contrataciones indicadas previamente, se considerar lo siguiente:

• De acuerdo a lo establecido en la Disposición Transitoria de la Directiva Nº 007-

2019-OSCE/CD “Disposiciones aplicables al registro de información en el Sistema

Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)”, las Entidades están obligadas a

registrar TODAS las órdenes de compra y órdenes de servicio a través Portal del

SEACE.

• En tal sentido, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes las

Entidades deberán registrar la información correspondiente a las O/C y O/S que

hayan sido emitidas en el mes anterior, no siendo factible efectuar el registro

posterior a la fecha de vencimiento del citado plazo.

• Durante el registro de la información de las referidas contrataciones, los usuarios

autorizados por las Entidades deberán observar lo establecido en el artículo 48 de la

Ley de Contrataciones del Estado, así como los artículos 25 al 27 del Reglamento de

la Ley de Contrataciones, la Directiva Nº 007-2019-OSCE/CD, el “Manual de Usuario

para el Registro de Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio” y/o el “Instructivo

para el manejo del formato Excel de carga masiva de órdenes de compra y órdenes

de servicio” publicado en el Portal del SEACE.

• A través de la Subdirección de Catalogación y Gestión de Usuarios de la Dirección

del SEACE, se otorgará el perfil para el registro de estas contrataciones a los

usuarios que fueron autorizados por las Entidades; y, en el caso de aquellas que

todavía no lo hayan solicitado se asignará este perfil a los funcionarios - usuarios

activos que a la fecha cuentan con el perfil de Operador de Procesos de Selección,

quienes se encuentran habilitados para registrar la información de estas

contrataciones.

• Con el objeto de dar a conocer los pasos a seguir para efectuar el registro masivo de

órdenes de compra y servicio en el SEACE a través del archivo Excel “Registro_OC-

OS.xls”, se encuentra publicado en el Portal del SEACE en la sección de

“Documentos y Publicaciones”, el documento “Instructivo para el manejo del formato

Excel de carga masiva de órdenes de compra y órdenes de servicio”.





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Fig.- 1 Descarga de Manual e Instructivo

• El OSCE otorgará perfiles tipo administrador y operador del registro de las referidas

contrataciones, a aquellos usuarios para los cuales las Entidades solicitaron que se

les habilite dicho acceso. En el caso de aquellas Entidades que no han solicitado al

OSCE este acceso, se asignarán los perfiles tipo administrador y operador

funcionarios - usuarios activos que a la fecha cuentan con el perfil de Operador de

Procesos de Selección, los cuales podrán ingresar utilizando su Certificado SEACE

(usuario y contraseña).

2. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

2.1. Software Mínimo

Para poder trabajar en el Archivo Excel “Registro_OC-OS.xls”, se debe de contar con los

siguientes requerimientos de software mínimos:

• Ms-Office de 32 bits (versiones 2010, 2013, 2016, 2019).

• Ms-Office de 64 bits (versiones 2010, 2016, 2019).

• Soporte de Excel para trabajar con macros y formularios.

Para el uso de Internet:

• Internet Explorer 8 hacia adelante.

En caso utilice versiones superiores al 8, deberá activar la compatibilidad con

Internet Explorer 8.





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Fig.- 2 Modo de Compatibilidad en Internet Explorer 11

Puede utilizar la tecla F12 para activar la Emulación en modo 8.





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2.2. Configuración Regional

El procedimiento de configuración regional lo hace el sistema en forma automática, sin

embargo, debe verificar que la configuración regional y del Idioma de su PC debe

configurarse para las Opciones Regionales: “Español-Perú”, de la siguiente manera:

• Seleccionar Menú Inicio, la opción Configuración / Panel de Control / Configuración

Regional y de Idioma.

• Elegir de la lista “Español-Perú”, seleccionar el Botón “Personalizar “, luego

seleccione la pestaña “Números”. Configurar según se muestra en la pantalla.

Fig.- 3 Configuración Regional y de idioma

2.3. Hardware mínimo

Además, en lo referente al hardware, se recomienda como mínimo, el requerido para que

funcione operativamente la suite MS-Office:

• Conexión permanente a Internet.

• 512 MB de RAM mínimo.

• Resolución de vídeo de 1024 x 768.





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3. PASOS PARA DESCARGA DEL ARCHIVO EXCEL REGISTRO_OC-OS.XLS

3.1. Paso 1: Dirección

Ingresar a la siguiente dirección http://www.seace.gob.pe/ de preferencia en un

navegador Internet Explorer 8 o Superior.

Seleccionar la opción “Documentos y Publicaciones” como se muestra en la Figura siguiente:

Fig.- 4 Portal del SEACE

3.2. Paso 2: Descarga

En la sección “Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio” se visualizarán 3 opciones:

• Archivo Excel “Registro_OC-OS.xls”

• Instructivo para el manejo del formato Excel de carga masiva de órdenes de

compra y órdenes de servicio.

• Manual de Usuario para el Registro de órdenes de compra u órdenes de servicio

Seleccione Archivo Excel “Registro_OC-OS.xls” que podrá utilizar como plantilla para

ingresar los datos de las órdenes de compra u órdenes de servicio que posteriormente

será cargado en el sistema de forma masiva.

Seleccione “Instructivo para el manejo del formato Excel de carga masiva de órdenes de

compra y órdenes de servicio” para obtener una guía que le indicará cómo llenar

correctamente el archivo Excel “Registro_OC-OS.xls”.

Seleccione “Manual de Usuario para el Registro de órdenes de compra u órdenes de

servicio” para obtener una guía de cómo registrar una orden de compra o servicio de

forma individual en el SEACE.

Seleccione sobre el ícono ubicado al lado del documento que desea Ud. descargar.

http://www.seace.gob.pe/





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Fig.- 5 Descarga de Archivo

NOTA: Al descargarlo, se recomienda copiarlo en un directorio del disco duro de su computadora.

3.3. Paso 3: Habilitación de Macros en Excel

Al abrir el Archivo Excel “Registro_OC-OS.xls”, dependiendo de la versión del MS-Office utilizada se mostrará las siguientes pantallas:

3.3.1. Para office 2007 y 2010

Si trabaja con Microsoft Office 2007 o 2010 debe habilitar los macros de la siguiente forma:

• Ir al botón office o al botón opciones de Excel.

• Ficha Centro de Confianza – Configuración de macros.

• Habilitar todas las macros.





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Fig.- 6 Ventana Configuración de macros para Microsoft Office 2010

Cerrar el Excel y luego abrir el archivo nuevamente.

A continuación, el archivo Excel le mostrará el siguiente mensaje:





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Fig.- 7 Mensaje al abrir el documento

3.4. Paso 4.- Acceso a Hoja "formulario"

Dentro del archivo Excel, ubicar la Hoja de cálculo “formulario”. Puede ayudarse de la

barra de navegación que se encuentra en la parte inferior izquierda de su

pantalla.

Fig.- 8 Pestañas de navegación del Archivo Excel “Registro_OC-OS.xls”

Luego, Ud. podrá visualizar la Hoja de cálculo principal donde deberá registrar una o

más órdenes de compra y/o servicio, la cual se muestra a continuación:





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Fig.- 9 Hoja de cálculo principal “Formulario”.

4. CONSIDERACIONES INICIALES

Para registrar los datos deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:

4.1. Orden de Ingreso

El orden de ingreso de datos para las órdenes de compra u órdenes de servicio se realiza

siguiendo el orden de las columnas; es decir, se debe empezar por la columna “O/C u

O/S”, luego “Nº” y las columnas subsiguientes.

4.2. Correlativo

Las órdenes de compra u órdenes de servicio se empiezan a registrar desde la fila 11 del

archivo, es decir inmediatamente debajo de los encabezados, no debiendo dejar espacios

entre las órdenes.

4.3. Control + H

Las columnas con encabezado AZUL indican que se debe llamar a un formulario de

Ayuda usando las teclas CTRL + H. Este formulario de Ayuda le permitirá seleccionar

entre los valores correctos posibles. Estos buscadores, retornarán a la celda un texto que

comienza por el código del elemento, seguido por un guion (“-”), y luego la descripción.





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Las columnas donde se debe usar CTRL + H son:

• O/C u O/S.

• Estado de O/C u O/S.

• Tipo de contratación.

• Objeto de contratación.

• Unidades Orgánicas que solicitan la contratación.

• Tipo de Moneda.

NOTAS:

Para registrar el nombre de la Entidad en la cabecera del documento también se debe

presionar las teclas CTRL + H.

En cada columna se registrará los valores necesarios del documento, siguiendo los pasos

descritos en la siguiente sección.

4.4. Archivo DOCOS.dbf

Al finalizar el registro se debe presionar las teclas CTRL + Q para generar el Archivo

DOCOS.dbf que servirá para registrar la carga masiva de órdenes de compra y órdenes

de servicio.

Fig.- 10 Archivo DOCOS.dbf generado

Archivo DOCOS.dbf generado después de

Presionar las teclas CTRL + Q sobre el

Excel “Registro_OC-OS.xls”





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5. PASOS PARA REGISTRO MASIVO DE ÓRDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO MEDIANTE EL USO DE UN ARCHIVO EXCEL

Registro de Datos generales de las órdenes de compra y/o servicio

5.1. Ingrese Nombre de la Entidad

Para ingresar el nombre de la entidad debe ubicarse en la celda G3, como lo indica la figura.

Fig.- 11 Celda donde se ingresa el Nombre de la Entidad

Luego, se debe presionar las teclas CTRL + H, y se mostrará la ventana de ayuda que le

permitirá buscar una entidad.

Fig.- 12 Entidades





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Digite en la casilla “Entidad o Código o RUC”, el nombre o parte del nombre de su

Entidad, así también puede digitar el código o el RUC de la Entidad y luego pulse el

botón “Buscar”. A continuación aparecerá el nombre de su entidad o una lista con los

nombres de entidades coincidentes, seleccione el nombre correcto y pulse “Aceptar”.

Fig.- 13 Selección de una Entidad

Nota: Este proceso actualizará los datos de la Entidad en el Excel, es recomendable hacer

el mismo proceso cada vez que se inserte nuevas unidades orgánicas en el Registro de

órdenes de compra y órdenes de Servicio, o pulsar sobre el botón Actualizar Unidades

Orgánicas.

Fig.- 14 Datos Actualizados de la Entidad

También se recomienda GUARDAR el archivo para su posterior uso sin la necesidad del

Internet.

Paso 1.- Digitar el Nombre

o Código o RUC de la

Entidad.

Paso 2.- Pulsar en el Botón

“BUSCAR”.

Paso 3.- Seleccionar la Entidad.

Paso 4.- Pulsar sobre el

Botón Aceptar





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5.2. Registro de Datos de las órdenes de compra y/o servicio

5.2.1. Ingrese el periodo presupuestal

Para ingresar el periodo presupuestal debe ubicarse en la celda G7 y escribir el

año que se tomará en cuenta como periodo presupuestal, para todas las órdenes a

registrar.

Fig.- 15 Celda para ingresar el periodo presupuestal

5.2.2. Ingrese la orden de compra u Orden de servicio.

Para ingresar el tipo de orden debe ubicarse en la celda B11 como lo indica la figura.

Fig.- 16 Celda para ingresar la O/C u O/S

Luego, se debe presionar las teclas CTRL + H, y se mostrará la siguiente ventana





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Fig.- 17 O/C – O/S

Seleccione la orden correspondiente y presione “Aceptar”.

IMPORTANTE:

Según el Tipo de Orden seleccionado podrá seleccionar un Tipo de Contratación y un

Objeto de Contratación.

COMBINACIONES PERMITIDAS PARA EL REGISTRO DE ÓRDENES DE COMPRA U ÓRDENES

DE SERVICIO

O/S u O/C Tipo Contratación Objeto de Contratación

O/C Deviene de Decretos de Urgencia BIENES

O/C Deviene de Exoneraciones / Contratación Directa BIENES

O/C Deviene de Procesos de Selección BIENES

O/C Deviene de Regímenes Especiales BIENES

O/C Convenio entre Entidades BIENES

O/C Contrataciones hasta 3 UIT (DL 1017) (no incluye las derivadas de contrataciones por catálogo electrónico)

BIENES

O/C Contrataciones hasta 8 UIT (LEY 30225) (No incluye las derivadas de contrataciones por catálogo electrónico)

BIENES

O/C Otras contrataciones sin proceso de selección previo BIENES

O/C Servicio Público BIENES

O/S Deviene de Decretos de Urgencia SERVICIOS

O/S Deviene de Exoneraciones / Contratación Directa SERVICIOS

O/S Deviene de Procesos de Selección SERVICIOS

O/S Deviene de Regímenes Especiales SERVICIOS

O/S Convenio entre Entidades SERVICIOS

O/C Contrataciones hasta 3 UIT (DL 1017) (no incluye las SERVICIOS





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derivadas de contrataciones por catálogo electrónico)


SERVICIOS

O/C Otras contrataciones sin proceso de selección previo SERVICIOS

O/C Servicio Público SERVICIOS

O/S Deviene de Decretos de Urgencia CONSULTORIAS OBRAS

O/S Deviene de Exoneraciones CONSULTORIAS OBRAS

O/S Deviene de Procesos de Selección CONSULTORIAS OBRAS

O/S Deviene de Regímenes Especiales CONSULTORIAS OBRAS

O/S Convenio entre Entidades CONSULTORIAS OBRAS

O/C Contrataciones hasta 3 UIT (DL 1017) (no incluye las derivadas de contrataciones por catálogo electrónico)

CONSULTORIAS OBRAS


CONSULTORIAS OBRAS

O/C Otras contrataciones sin proceso de selección previo CONSULTORIAS OBRAS

O/C Servicio Público CONSULTORIAS OBRAS

Cuadro 1. Combinaciones permitidas para el Registro de órdenes de compra u órdenes de servicio

5.2.3. Ingrese Nº de orden de compra u orden de servicio.

Para ingresar el Nº debe ubicarse en la celda que indica la figura e ingresar un número.

Fig.- 18 Nº de O/C u O/S





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5.2.4. Ingrese el estado de la O/C u O/S. Para ingresar el estado de la O/C u O/S debe:

• Presionar las teclas CTRL + H.

• Luego presionar el botón “Buscar”.

• Seleccionar la sigla y presionar el botón “Aceptar”.

Fig.- 19 Estado de O/C u O/S

5.2.5. Ingrese el RUC del Contratista Para ingresar el RUC del contratista, debe:

• Ubicarse en la celda RUC de Contratista.

• Digitar el RUC.

Fig.- 20 RUC del Contratista





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5.2.6. Ingrese la Fecha de Emisión, Fecha de Notificación y Fecha de compromiso Presupuestal.

Para ingresar la Fecha de Emisión debe:

• Ubicarse en la celda Fecha de Emisión.

• Digitar la Fecha en Formato dd/mm/aaaa. Por ejemplo: 01/04/2018.

De forma similar se ingresan las fechas de Notificación y Compromiso

Presupuestal, como se indica en la figura:

Fig.- 21 Fecha de Emisión, Notificación y compromiso presupuestal

IMPORTANTE:

La fecha de Notificación, Fecha de Compromiso Presupuestal deben tener el mismo

valor (la misma fecha) o ser posteriores a la Fecha de Emisión y ambas deben estar

dentro del periodo presupuestal.

5.2.7. Ingrese el N° de Expediente SIAF.

Para ingresar el N° de expediente SIAF debe ubicarse en la celda continua a Fecha de

compromiso Presupuestal, luego ingrese el Número que le brinda el SIAF.

Fig.- 22 N° de expediente SIAF





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5.2.8. Ingrese el Tipo de Contratación. Para ingresar el Tipo de Contratación debe:

• Ubicarse en la celda Tipo de Contratación.


• Seleccionar el Tipo de Contratación correspondiente y presionar el botón “Aceptar”.

Fig.- 23 Tipo de Contratación

5.2.9. Ingrese Información complementaria.

En este campo deberá ingresarse cualquier observación o información

complementaria que tenga a bien consignar la entidad.

Fig.- 24 Detalle de Información complementaria

5.2.10. Ingrese el Objeto de Contratación.

Para ingresar el objeto de la contratación debe:

• Ubicarse en la celda Objeto de Contratación.


• Seleccionar el Objeto de la Contratación y presionar el botón “Aceptar”.





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Fig.- 25 Objeto de la contratación

5.2.11. Ingrese la Descripción y finalidad de la contratación.

Deberá registrarse una síntesis de la prestación contratada, mientras que la finalidad

indica lo que se busca con dicha prestación. Esta información será trasladada del

requerimiento formulado por la dependencia solicitante (el campo tendrá como máximo

250 caracteres).

Asimismo debe considerar que no están permitidos los siguientes caracteres:

“ ; % · $ ¿? ^ Ç ¨_‘ª º | @ ~ €¬ ' ¡` ´ ç

Fig.- 26 Descripción y finalidad de la contratación

5.2.12. Ingrese las Unidades Orgánicas que solicitan la contratación.





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Para ingresar las Unidades Orgánicas que solicitan la contratación debe:


• Seleccionar las Unidades Orgánicas que solicitaron la contratación y presionar el

botón “Aceptar”

Fig.- 27 Unidades Orgánicas Solicitantes

Para seleccionar unidades de manera múltiple basta con mantener presionada la tecla

CTRL y seleccionar cada una de las unidades.

5.2.13. Ingrese las Unidades Informante

Para ingresar las Unidades informantes debe:


• Seleccionar las Unidades informantes mostradas y presionar el botón “Aceptar”





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Fig.- 28 Unidad informante

5.2.14. Ingrese el monto total de la orden.

Ingrese el Monto de la Orden como lo indica la figura.

Fig.- 29 Monto Total de la Orden

5.2.15. Ingrese el Tipo de Moneda y Tipo de Cambio.

Para ingresar el lugar de entrega del bien o desarrollo del servicio debe:

• Ubicarse en la celda correspondiente como lo Indica la figura siguiente.


• Seleccionar el Tipo de Moneda y presionar el botón “Aceptar”.

Si es que el tipo de moneda es diferente a Soles, indicar el Tipo de cambio en la

siguiente columna.





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Fig.- 30 Tipo de Moneda

Fig.- 31 Tipo de Cambio

6. PASOS PARA CREACIÓN DEL ARCHIVO DBF

Al finalizar el registro de los datos de Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio, use las

teclas CTRL + Q para que se graben los datos y se genere un archivo con el nombre

DOCOS.dbf.

NOTA: El archivo DOCOS.dbf estará ubicado en el mismo directorio donde está el

archivo Excel “Registro_OC-OS.xls”

A continuación, se visualiza la pantalla de registro del Archivo Excel, debidamente llenada.





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Fig.- 32 Modelo del archivo con datos ingresados





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7. PASOS PARA ENVÍO MASIVO DE REGISTRO DE ÓRDENES DE COMPRA U ÓRDENES DE SERVICIO AL SEACE

Cuando haya culminado con el llenado del archivo Excel “Registro_OC-OS.xls” se deben

seguir los siguientes pasos:

En el archivo Excel presionar las Teclas CTRL + Q, esto hará que el archivo Excel valide

la información registrada y pinte de rojo oscuro las celdas con error.

En caso ello ocurra realice las correcciones en las celdas marcadas con rojo oscuro y

presione nuevamente las teclas CTRL + Q.

Si no se registran errores se generará un archivo llamado “DOCOS.dbf”, el cual se usará

para realizar la transferencia al Registro de Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio

del SEACE.

Para realizar el registro de órdenes de compra u órdenes de servicio, Ud. debe ingresar

al Portal del SEACE (http://www.seace.gob.pe) y luego a la opción “Acceso Usuarios

Registrados”, tal como se muestra en la siguiente figura:

Fig.- 33 Portal del SEACE

Se mostrará la siguiente pantalla, en la cual deberá seleccionar la opción “Acceso al

Registro de Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio” y seleccionar el botón “Aceptar”:





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Fig.- 34 Menú de acceso al SEACE

A continuación, el sistema le solicitará que ingrese su Certificado SEACE (usuario y

contraseña), según se muestra en la siguiente figura:





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Fig.- 35 Ingreso al SEACE

Ingrese su Certificado SEACE y seleccione el botón “Iniciar Sesión”, para que luego el

sistema le muestre la ventana principal que pone a su disposición las opciones que se le

habilitaron.

8. CONSOLA REGISTRO DE CARGA MASIVA

La finalidad de la “Consola registro de Carga Masiva” es la de registrar las Órdenes de

Compra y Órdenes de Servicio de forma masiva, mediante el uso de un archivo Excel

llamado “Registro_OC-OS.xls”. Cuando haya llenado correctamente el archivo podrá

generar un archivo DBF llamado “DOCOS.DBF” el cual se adjuntará en la Consola

Registro de Carga Masiva.

Para ingresar a la Consola registro de Carga Masiva de Órdenes de Compra y Órdenes

de Servicio presionar la pestaña “Órdenes Compra/Servicio”, luego ubicarse en “Carga

Masiva” y por último en “Registro” tal como se muestra en la figura siguiente:

Fig.- 36 Menú Registro de Carga Masiva





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Obteniendo la Consola de registro de Carga Masiva como se indica en la siguiente

figura:

Fig.- 37 Consola de Registro de Carga Masiva de Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio

9. PASOS PARA REALIZAR UNA CARGA MASIVA DE ÓRDENES DE COMPRA Y ÓRDENES DE SERVICIO

• Paso 1.- Colocamos un Nombre para la carga masiva.

• Paso 2.- Presionar el Botón “Seleccionar archivo” y seleccionar la ruta donde se encuentra el archivo “DOCOS.DBF”

• Paso 3.- presionar el botón Enviar tal como se muestra en la figura siguiente

Fig.- 38 Importar archivo para registro masivo de contrataciones

Paso 3

Paso 1

Paso 2





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Fig.- 39 Ventana de registro a la espera de procesamiento

Paso 4.- Deberá verificar que dicha carga pase del estado "Solicitando" a Procesado con

Éxito en caso hubiese registro exitoso o procesado con error, en el cual deberá volver a

intentar el registro, corrigiendo los errores cometidos.

PROCESO EXITOSO: La carga realizada fue realizada con éxito.

PROCESO CON ERROR: Algún registro realizado ha generado error por lo que

NINGUNA orden de registro, por lo que deberá volver a intentarlo.

SOLICITADO: En este estado la carga realizada se encuentra PENDIENTE de evaluación.

Fig.- 40 Estados de CARGA





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10. CONSULTAS SOBRE SEACE

Ud. puede hacer consultas en los siguientes medios:

Consultas virtuales: [email protected]

Central de consultas telefónicas

Teléfono: (01) 614-3636, Opción 2 – Consultas SEACE Horario de Atención: 8:30 a 17:30 hrs.

Orientación presencial

Av. Punta del Este s/n Edificio "El Regidor" primer piso N 108, zona comercial del Conjunto

Residencial San Felipe - Jesús María - Lima 11/ Perú

Horario de Atención: 8:30 a 17:30 hrs.

Oficinas Zonales del OSCE

También puede acercarse a cualquiera de nuestras Oficinas Zonales.

https://www.gob.pe/osce#contacto

mailto:[email protected]

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