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Autoevaluacióndel Desempeño

Ejercicio 2006

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LASFUERZAS ARMADAS MEXICANAS

Abril. 2007

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIALPARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

C:\Documents and Settings\monica\Escritorio\AUTOEVAL ANUAL 2006.doc

I. INTRODUCCIÓN.

II. FUNCIONES SUSTANTIVAS.

A. PRESTACIONES ECONÓMICAS.

a. HABERES DE RETIRO. b. PENSIONES. c. ANTICIPO DE PENSIÓN d. COMPENSACIONES. e. PAGAS DE DEFUNCIÓN. f. AYUDA PARA GASTOS DE SEPELIO. g. SEGURO DE VIDA MILITAR h. SEGURO INSTITUCIONAL i. SEGURO COLECTIVO DE RETIRO j. DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES DEL SEGURO COLECTIVO

DE RETIRO k. DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES DEL FONDO DE LA

VIVIENDA MILITAR l. CRÉDITOS HIPOTECARIOS Y SEGURO DE CRÉDITOS

HIPOTECARIOS m. BECAS Y CRÉDITOS DE CAPACITACIÓN CIENTÍFICA.

B. PRESTACIONES SOCIALES.

a. ARRENDAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES. b. CONSTRUCCIÓN DE VIVENDAS PARA SU OCUPACIÓN

TEMPORAL MEDIANTE CUOTAS DE RECUPERACIÓN c. MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE UNIDADES

HABITACIONALES PARA SU OCUPACIÓN TEMPORAL MEDIANTE CUOTAS DE RECUPERACIÓN.

d. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES PARA SU OCUPACIÓN TEMPORAL, MEDIANTE CUOTAS DE RECUPERACIÓN.

e. CRÉDITOS DEL CEMENTERIO MILITAR Y SERVICIO FUNERARIOf. ATENCIÓN MÉDICA.

de 41.-Informe de Autoevaluación Anual 2006

III.

FUNCIONES ADJETIVAS.

A. ADMINISTRATIVAS.

a. RECURSOS HUMANOS. b. RECURSOS MATERIALES. c. MODERNIZACIÓN Y RECURSOS TECNOLÓGICOS.

B. DE APOYO

a. CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL PARA MILITARES RETIRADOS b. REVISTA DE SUPERVIVENCIA c. PLÁTICAS AL PERSONAL MILITAR QUE PASA A SITUACIÓN DE

RETIRO. d. ACTIVIDADES EN MATERIA JURÍDICA e. AUDITORÍAS PRACTICADAS A ESTE ORGANISMO. f. SERVICIO MÉDICO PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO. g. CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS GENERALES,

SECTORIALES E INSTITUCIONALES

IV. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL A. SEGUIMIENTO FINANCIERO: FLUJO DE EFECTIVO Y

DEVENGADO. a. INGRESOS b. EGRESOS

B. CUMPLIMIENTO A LAS DISPONIBILIDADES DE RACIONALIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.

C. CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DEL PROGRAMA DE AHORRO 2006

V. CONCLUSION.


I. INTRODUCCIÓN.

En cumplimiento a los Artículos 58 y 59, fracciones XV y XI respectivamente de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, se presenta al H. Órgano de Gobierno la Autoevaluación Anual 2006, del Instituto de Seguridad Social Para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).

El presente documento, reúne la información relativa a las diversas actividades que se realizaron durante el ejercicio 2006 en este Organismo, mismas que se llevaron a cabo siguiendo las directrices emanadas del PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2001-2006, las líneas estratégicas establecidas por la Secretaría de la Defensa Nacional como coordinadora de sector, así como los objetivos Institucionales definidos, todo ello, en apego a las atribuciones que el marco normativo vigente establece.

II. FUNCIONES SUSTANTIVAS.

Las cifras que se expresan a continuación, señalan el cumplimiento de las metas anuales comprometidas para el ejercicio y que se establecieron al inicio del mismo. En la mayoría de los casos, las metas programadas se sustentaron en estadísticas y estimaciones de eventos probabilisticamente viables, motivo por el cual, su resultado no significa un desempeño subóptimo.

Prestaciones a cargo del

Gobierno Federal Meta Física Anual No. Pagos

Ejercidos al 31.Diciembre.2006.

Cumplimiento %

Altas 2,880 2,753 95.6%HABER DE RETIRO Bajas 828 822 99.3%Altas 1,368 913 66.7%PENSIONES Bajas 852 669 78.5%

COMPENSACIONES 6,960 5,129 73.7%AYUDA PARA GASTOS DE SEPELIO 876 587 67.0%

PAGAS DE DEFUNCIÓN 768 698 90.9%ANTICIPO DE PENSION 1,188 914 76.9%TOTAL DE VIGENCIA 15,720 12,485 79.4%

Fuente: Dirección de Vig. Der. y Ctrol. de Pago


A. PRESTACIONES ECONÓMICAS.

a. HABERES DE RETIRO.

Para el período que se informa se programó una meta de 2,880 Altas y 828 Bajas, de militares en nómina sobre los 49,356 registrados al cierre del ejercicio anterior; durante el año 2006 se realizaron 2,753 Altas (SDN 2,271 y 482 SM) y 822 bajas de las cuales corresponden a la SDN 638 y a la SM 184, reflejando finalmente después de suspensiones de pago por diversos motivos 51,277 Militares Retirados en nómina (41,582 SDN y 9,695 SM), cifra que comprende un incremento de 3.9%, con respecto al año 2005. La erogación total por este concepto registro un importe 4,123,575.8 miles de pesos (mdp), al efectuar durante el período 604,369 (491,164 de la SDN y 113,205 de la SM) pagos, monto superior en 400,496.7 mdp (10.8%) comparativamente con lo erogado en el ejercicio 2005 de 3,723,079.1 mdp Es importante destacar que en el mes de septiembre 2006 se incrementaron los haberes de retiro en un 4.13%, con retroactivo al mes de enero, presentándose un incremento adicional en los haberes de retiro en la nómina de diciembre de 2006, retroactivo al 1/o de febrero del mismo año, del 1%, 2%, 3% y 4% para el Personal de Generales, Jefes, Oficiales y Tropa respectivamente.

b. PENSIONES

Durante el ejercicio 2006 se efectuaron 301,948 (265,975 SDN y 35,973 SM), pagos a pensionistas; se estimó que para este ejercicio se presentarían 1,368 altas y 852 bajas, presentándose a lo largo del año que nos ocupa 913 altas (803 SDN y 110 SM) y 669 bajas (519 SDN y 150 SM), así mismo una vez considerando Altas (Anticipos de Pensión) y Bajas (Disminución de Anticipo de Pensión), así como Reanudaciones y Suspensiones; al cierre del ejercicio la nómina registro un total de 25,309 pensionistas, representando un incremento del 0.7% respecto a las 25,128 pensiones registradas al término del ejercicio 2005, erogando por este concepto un importe total de 1,560,067.4 mdp que significan un 7.4%(107,621.6 mdp) de más, respecto a lo erogado en 2005 por 1,452,445.8 mdp,


c. ANTICIPO DE PENSIÓN

De conformidad con el artículo 197 de la Ley del ISSFAM, se estimó otorgar 1,188 Anticipos de Pensión con un presupuesto de 15,624.0 mdp; al cierre del ejercicio 2006 se presentaron 914 casos (754 SDN y 160 SM) con un monto de 13,566.9 mdp, reflejando una erogación inferior en relación a lo programado de 2,057.1 mdp, que representa un cumplimiento del 86.8% en monto y 76.9% en la meta., Así mismo se realizó una erogación superior con respecto al ejercicio 2005 de 2,469.3 mdp (22.3% mas)

d. COMPENSACIONES

Se programó el otorgamiento de 6,960 compensaciones aproximadamente, durante el ejercicio de 2006, habiéndose presentado en el periodo 5,129 compensaciones (3,734 SDN y 1,395 SM) que representan un decremento respecto al año anterior de 13.5% (803 casos de menos). La erogación en el período por este concepto fue de 179,436.9 mdp, señalando un gasto menor por 18,570.8 mdp que significa un 9.4% de menos, contra el gasto reportado en el 2005, de 198,007.7 mdp, así como un cumplimiento en relación a lo programado para el ejercicio 2006 de 73.7% en casos y en monto.

e. PAGAS DE DEFUNCIÓN

Durante el ejercicio 2006 se estimo 768 pagas, habiéndose otorgado 698 pagas de defunción (601 SDN y 97 SM), representando un decremento respecto al ejercicio 2005 de 4.4% (32 casos de menos), año en el cual se efectuaron 730. El importe total de los casos atendidos por defunción, durante el período que se informa, fue de 17,033.8 mdp, 2.2% de menos que el año anterior, (376.5 mdp) y un cumplimiento en relación a la meta financiera 2006 de 93.1%

f. AYUDA PARA GASTOS DE SEPELIO Para el año 2006 se programó atender 876 solicitudes, habiendo entregado realmente al final del período 587 ayudas (474 SDN y 113 SM), representando un decremento respecto a las 740 del año anterior de 20.7%. La erogación total por este concepto alcanzó la cantidad de 3,052.1 mdp, 562.3 mdp de menos, contra el 2005 y 1,099.8 contra lo presupuestado en el ejercicio 2006.


Cabe mencionar que los siete beneficios citados con anterioridad en este punto, son cubiertos con recursos etiquetados procedentes del Gobierno Federal y los rubros que a continuación se citan, fueron erogados con recursos propios de cada uno de los fondos que esta entidad administra.

Prestaciones Meta

Física Anual

Pagos realizados al 31 de Diciembre de

2006

Cumplimiento%

Prestaciones Económicas DEV. SECORE 18,017 16,580 92.0% SECORE 3,717 3,449 92.8% SEVIMI 1,700 1,564 92.0% AUTOASEGURO 65 51 78.5% DEV. FOVIMI 21,871 17,532 80.2% BECAS 4,422 4,527 102.4% CRED. HIPOT 1,986 2,153 108.4% CRED. CEM. MIL 420 148 35.2% SEGURO INSTITUCIONAL 50 61 122.0%

TOTAL DE PRESTACIONES 52,248 46,065 88.2%Fuente: Formato E-44 SII; Dirección de Finanzas

g. SEGURO DE VIDA MILITAR

Se estimó para el ejercicio tramitar, 1,700 pagos; al término del periodo se realizaron un total de 1,564 (Cumplimiento anual del 92.0%) que comparativamente con el año anterior, esto representó un decremento de 1.1% (17 casos de menos). Por lo que respecta al concepto financiero, se erogó la cantidad de 267,706.1 mdp, ejerciendo el 88.9% del presupuesto asignado para este ejercicio de 301,000.0 mdp (33,293.9 de menos) y un gasto menor con relación al presupuesto ejercido en el año 2005 de $2,597.6 mdp

h. SEGURO INSTITUCIONAL

En el periodo de enero a diciembre de 2006 se atendieron 61 solicitudes, con un importe de 40,493.7 mdp, habiéndose estimado al inicio del año 50 casos, con un presupuesto autorizado de 49,950.0 mdp.. Durante el año 2005 se efectuaron 40 pagos con un costo de 33,134.3 mdp, inferior en 22.2% (7,359.4 mdp de menos) respecto al año que nos ocupa.


i. SEGURO COLECTIVO DE RETIRO

En el transcurso del año 2006, se pagaron 3,449 casos (92.8% de Cumplimiento) con un importe de 392,784.3 mdp, que equivale a un gasto mayor de 142,784.3 mdp (57.1% de mas), en relación al presupuesto inicial que se estimó se otorgarían aproximadamente 3,717 beneficios con un presupuesto autorizado de 250,000.0 mdp; en el ejercicio 2005 se concretaron 3,347 que importaron 359,260.0 mdp, es decir, durante 2006 la erogación fue superior en 33,524.3 mdp al ejercicio anterior (9.3%).

j. DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO

El monto erogado por este concepto al término del año que nos ocupa fue de 96,381.0 mdp, efectuando 16,580 pagos; con un cumplimiento sobre lo programado de 4.8% de mas en lo financiero (Meta presupuestal 92,000.0 mdp) y del 92.0% (Meta física 18,017 pagos) en lo correspondiente a los casos, así mismo en relación al ejercicio 2005, en donde el monto erogado ascendió a 87,863.8 mdp, que cubrieron 16,063 pagos; durante el año 2006 se liquidó el 9.7% de más (8,517.2 mdp) con 517 casos de más.

k. DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES DEL FONDO DE LA VIVIENDA

MILITAR

Durante el ejercicio 2006, se pagaron 17,532 casos con un importe de 165,178.0 mdp, habiéndose estimado originalmente se otorgarían 21,871 beneficios con un presupuesto autorizado de 120,500.5 mdp. En el 2005 se concretaron 17,294 que importaron 155,709.5 mdp, es decir, durante 2006 la erogación fue superior al ejercicio próximo pasado en un 6.1%. (9,468.5 mdp) y 238 casos más.

l. CRÉDITOS HIPOTECARIOS Y SEGURO SOBRE CRÉDITOS HIPOTECARIOS.

El monto erogado en el ejercicio 2006 por el otorgamiento de Créditos Hipotecarios fue de 412,729.1 mdp, al concretarse 2,153 solicitudes, de un programado de 1,986 casos con un presupuesto de 400,000.0 mdp, representando un decremento de 199 casos atendidos respecto al año anterior (2,352 créditos ejercidos) y una erogación menor de 45,989.7 mdp. (10.0% de menos)


En cumplimiento a lo establecido en el Art. 111 de la Nueva Ley del ISSFAM, se cubrieron con el Seguro Sobre Créditos Hipotecarios 51 casos, que significaron la cantidad de 7,248.6 mdp de una estimación original por 7,433.0 mdp (cumplimiento del 97.5%), habiéndose programado para el ejercicio que nos ocupa 65 casos (cumplimiento del 78.5%); lo anterior representó en lo financiero un incremento de 1,337.4 mdp respecto al ejercicio 2005 de 22.6% al haber erogado en ese año 5,911.2 mdp.

m. BECAS Y CRÉDITOS DE CAPACITACIÓN CIENTIFICA

Durante el ejercicio 2006 se otorgaron 4,527 pagos de becas con un presupuesto ejercido de 4,468.0 mdp, beneficiando a un universo promedio de 2,311 becarios (1,788 SDN y 523 SM), lo que representa un cumplimiento físico y presupuestario de 102.4% y 89.0% respectivamente. Cabe hacer mención que a partir del ejercicio 2006, el pago de becas se realizó, en dos periodos, por lo cual en el mes de junio de 2006, se otorgó el 2o pago correspondiente al ciclo escolar 2005-2006 y en el mes de diciembre del mismo año se realizó el 1er pago del ciclo escolar 2006-2007. (0.2 mdp mensuales por becario) Por otra parte el universo promedio de cobertura en el ejercicio 2006, con respecto al ejercicio 2005 (2,060 beneficiarios; 1,596 SDN y 464 SM) fue superior en un 12.2%, por lo que respecta a lo financiero este año se ejerció un monto superior de 439.2 mdp (4,028.8 mdp presupuesto ejercido en 2005)

g. PRESTACIONES SOCIALES

a. ARRENDAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES.

El Instituto al término del Ejercicio 2006, contaba con 209 Unidades Habitacionales Militares y 30 Navales, así como con 11,650 viviendas distribuidas de la siguiente manera: 9,878 Viviendas, 11 Casas para comandantes para el personal del Ejército y Fuerza Aérea, 1,746 Viviendas y 15 Casas para comandante de la Armada de México. El monto recaudado durante el período que se informa, por concepto de cuotas de recuperación de viviendas en renta, fue de 61,248.5 mdp, distribuidos de la siguiente manera: 48,997.9 corresponden a la Secretaría de la Defensa Nacional y 12,250.6 la Secretaría de Marina.


En el Formato remitido a la S.H.C.P por medio del Sistema Integral de Información, en materia de vivienda, se considero una estimación de 18 proyectos habiéndose concluido 15 que se tenían considerados originalmente.

FISICAS 2006 Prestaciones

Meta anual Avance a

Diciembre de 2006

Cumplimiento %

MTTO. Y CONSER DE UNIDADES 11,421 8,978 78.6% CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES 6 8 133.3%MATTO Y REHAB. DE UNIDADES 12 7 58.3%TOTAL DE CONSTRUCCIONES 18 15 83.3%

Fuente: Formato E-44 SII; Dirección de Finanzas De los proyectos programados a desarrollar en el presente ejercicio, se cancelaron los siguientes:

Cancelación de Siete Proyectos de Mantenimiento y

Rehabilitación Reparación de la U.H.M. Chicoasen I, Chis Mantenimiento y Rehabilitación de las U.H.M. Cordilleras I, Jal (Primera Etapa) Mantenimiento y Rehabilitación de las U.H.M Irapuato I y II, Gto.. Mantenimiento y Rehabilitación de las U.H.M. Sayula I y II, Jal Mantenimiento y Rehabilitación de las U.H.M. Zamora Mich. Mantenimiento y Rehabilitación de las U.H.M. Sarabia I y II Gto.

Fuente: Formato E-44 SII; Dirección de Finanzas Los proyectos anteriormente descritos fueron cancelados para que este Instituto estuviera en la posibilidad de atender las necesidades de Vivienda del personal Militar y sus derechohabientes como a continuación se mencionan:


Proyectos de Inversión.

Construcción Grado

de Avance

Reprogramación

U.H.M. Tlalpan III, D.F. (60 viviendas) N/A U.H.M. El Cipres II, B.C.(72 viviendas) 48.07%

Plurianual 2006-2007

P.T.A.R de Temamatla, Edo. Mex N/A P.T.A.R de EL Cipres II, B.C. N/A 2007

Fuente: Formato E-44 SII; Dirección de Finanzas

Adicionalmente a los Proyectos anteriormente descritos también se reprogramo como obra plurianual la siguiente:

Proyectos de Inversión.

Construcción Grado

de Avance

% Reprogramada

U.H.M. Chihuahua II, D.F.(48 viviendas) 92.09 Plurianual Fuente: Formato E-44 SII; Dirección de Finanzas

Cabe hacer mención que en cuanto a las Prestaciones Sociales, estas se expresan en términos absolutos; por lo que una vez cumplido el 100% de la obra y el mantenimiento de las Unidades Habitacionales, se toma una meta realizada. Este comportamiento se explica a continuación:

OBRA NUEVA

PROYECTO VIVIENDAS SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

1 U.H.M. La Boticaria, Ver 481 U.H.M. Iguala II, Gro. 361 U.H.M. Temamatla, Mex 361 U.H.M.Cancún II, Q.Roo 24

1 Terminación de Trabajos de Edif. y Urbanización de la U.H.M. Escobedo I-B, N. León. 36

1 Barda Perimetral, U.H.M. Zapopan II-C, Jal 1 Demolición y Construcción Tanque elevado U.H.M. Ixtepec I, Oax.

SECRETARÍA DE MARINA 1 Construcción Edificio, Torre Naval Manzanillo, Col. 168 Proyectos de Obra Concluidos beneficiando 196



MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN. POYECTO VIVIENDAS

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 1 U.H.M. Cancún II, Q.Roo 241 U.H.M. Pinotepa Nacional, Oax 701 U.H.M. Ixtepec II, Oax. 1001 Rehabilitación de la Red Eléctrica en la U.H.M. Veracruz I, Ver

SECRETARÍA DE MARINA 1 U.H.N. Cozumel III, Q. Roo. 401 U.H.N. Rancho Alegre I, Ver 601 U.H.N. Coatzacoalcos, Ver 357 Proyectos de Matto Concluidos beneficiando 329


b. CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA OCUPACIÓN TEMPORAL MEDIANTE CUOTAS DE RECUPERACIÓN. Para el proyecto de Obra de Construcción de unidades habitacionales para ocupación temporal, mediante cuotas de recuperación, el presupuesto anual modificado fue de 195,123.1 mdp, de los cuales se ejercieron 126,054.5 mdp., representando un cumplimiento del 64.6% de lo programado en el año, y 170.4% de mas en relación a lo ejercido en el ejercicio próximo pasado (46,619.7 mdp).

c. MANTENER Y REHABILITAR UNIDADES HABITACIONALES PARA OCUPACIÓN TEMPORAL MEDIANTE CUOTAS DE RECUPERACIÓN. Con la finalidad de que la familia militar cuente con una vivienda digna, funcional y cómoda que satisfaga sus necesidades y eleve su moral, la Dirección General del Instituto giró sus directivas para la aplicación de recursos, a fin de que se ejecutara el programa de rehabilitación de unidades habitacionales 2006, de acuerdo a la antigüedad y condiciones físicas de cada una ellas y conforme a sus prioridades.

El presupuesto modificado para estos proyecto fue de 57,953.7 mdp, cifra ejercida en 36,270.9 mdp., representando un cumplimiento financiero del 62.6% y un gasto menor de 19,269.4 mdp que representa el 34.7% menos, en relación a los recursos ejercidos en el ejercicio próximo pasado.


d. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES PARA OCUPACIÓN TEMPORAL MEDIANTE CUOTAS DE RECUPERACIÓN. Durante 2006 se programó ejercer la cantidad de 31,735.2 mdp, habiéndose ejercido 18,537.9 mdp, (cumplimiento del 58.4%) con los cuales se realizaron 8,978 trabajos de mantenimiento, tanto a plantas de tratamiento de aguas residuales, como a las viviendas para ocupación temporal mediante cuotas de recuperación.

e. CRÉDITOS CEMENTERIO MILITAR Y SERVICIO FUNERARIO.

Para el ejercicio 2006 se programó otorgar aproximadamente 420 créditos del Cementerio Militar por un monto de 2,989.2 mdp. Al término del ejercicio se autorizaron 148 créditos, reportando con esto un cumplimiento del 35.2% respecto a la meta anual. El gasto devengado significó 1,355.3 mdp, un cumplimiento del 45.3%, respecto al ejercicio anterior (2005) se ejercieron 41 casos de menos y un gasto inferior de 93.8 mdp. Asimismo, se otorgaron 403 servicios distribuidos de la siguiente forma:

SERVICIOS FUNERARIOS CEMENTERIO MILITAR

PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN

VELACIONES 42 17.3% INHUMACIONES 84 34.6% EXHUMACIONES 11 4.5% REINHUMACIONES 10 4.1% DEPÓSITOS RESTOS ARIDOS 2 0.8% DEPÓSITO DE CENIZAS 22 9.1% RETIRO DE CENIZAS 1 0.4% TRÁMITES DE GESTORÍA 71 29.2% TOTAL 243 100.0%

Fuente: Dirección de Prestaciones

SERVICIOS FUNERARIOS VELATORIO MILITAR

PORCENTAJE DE

DISTRIBUCIÓN

VELACIONES 42 26.3% CREMACIÓN 18 11.3% SERVICIO DE CARROZA 59 36.9% TRASLADOS FORANEOS 27 16.9% TRASPORTE DOLIENTES 14 8.8% TOTAL 160 100.0%

Fuente: Dirección de Prestaciones


f. ATENCIÓN MÉDICA

Para el ejercicio 2006 se estimó otorgar 6’030,695 Atenciones Médicas en consultorios y hospitales de las Instalaciones Sanitarias de la Secretarías de la Defensa Nacional y de la Secretaria de Marina. Asimismo, al concluir el ejercicio citado, realmente se otorgaron 6’353,897 atenciones (83.2% SDN y 16.8% SM), lo cual representó una erogación final de 1’043,514.7 mdp (776,469.5 SDN y 267,045.2 SM) Respecto al número de atenciones médicas proporcionadas durante el ejercicio 2005, los casos reportados en el 2006 significaron un incremento del 7.8% (6.1% SDN y 17.2% SM) y en lo financiero un incremento de 17.2% (13.5% SDN y 29.2% SM); en forma desagregada, las cifras anteriores señalan por dependencia lo siguiente:

Secretarías Meta Física

Original No. de

Atenciones Cumplimiento Aportación ISSFAM

SEDENA 5,284,707 776,469.5SEMAR 1,069,190 267,045.2

Total 6,030,695

6,353,897 105.4%

1,043,514.7 Fuente: Dirección Médica

Las atenciones en consultorios y hospitales, comprenden los siguientes conceptos y casos:

Año 2006 CONCEPTO SEDENA SEMAR TOTAL

CONSULTA EXTERNA 2,009,913 639,331 2,649,244 MEDICINA GENERAL 791,205 272,996 1,064,201 MEDICINA DE ESPECIALIDAD 793,317 282,235 1,075,552 ODONTOLOGIA GENERAL 425,391 84,100 509,491 - HOSPITALIZACION 275,477 73,866 349,343 INTERVENCIONES QUIRURGICAS 24,148 9,702 33,850 PARTOS Y O CESAREAS 10,898 5,815 16,713 URGENCIAS MÉDICAS Y QUIRURGICAS 174,527 43,136 217,663 ENCAMADOS 65,904 15,213 81,117 - SERV. AUX. DIAG. Y TRAT. 2,999,317 355,993 3,355,310 LABORATORIO CLINICO 2,431,049 263,823 2,694,872 RADIOLOGIA Y ULTRASONIDO 344,026 60,188 404,214 MED. FISICA Y REHAB. 224,242 31,982 256,224 TOTAL 5,284,707 1,069,190 6,353,897 Fuente: Dirección Médica


III. FUNCIONES SUSTANTIVAS.

A. ADMINISTRATIVAS

a. Recursos Humanos

Durante el ejercicio 2006, se presentaron 46 Altas, 138 Bajas, 87 Renivelaciones y 105 Cambios de Adscripción. 1. Estímulos y Recompensas

De conformidad con el Artículo 98 de las “Condiciones Generales de Trabajo del ISSFAM” que establece “Para motivar la productividad del trabajador el Instituto otorgará los siguientes premios económicos:

I. Ayuda para la adquisición de anteojos, cada dos años, hasta por el equivalente a 19 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

II. Se cubrirá al trabajador que haya terminado sus estudios

profesionales el pago de la impresión en edición rustica de su tesis, con un mínimo de 25 ejemplares.

III. Ayuda para Día de Reyes (el 6 de enero), a las madres y

padres trabajadores del Instituto, con hijos menores de 12 años de edad, previa acreditación con los documentos oficiales correspondientes, equivalente a 12 días salario mínimo general vigente en el Distrito Federal

….

IV. Se realizará un festejo el día del niño (el 30 de abril), para los hijos de los trabajadores del Instituto, de conformidad con el presupuesto del Instituto o se proporcionaran regalos en especie.

V. Ayuda para todas las madres trabajadoras el día 10 de Mayo,

equivalente a 11 días salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

VI. Pago de gastos por defunción de la muerte del trabajador, a la

persona que acredite con la documentación respectiva, haber pagado el funeral, por un monto de hasta 4 meses del sueldo, que percibía antes del fallecimiento.


VII. El día 29 de julio de cada año, y en concordancia con el

aniversario del Instituto, se entregará estímulo económico a los trabajadores de base, por un monto de 10 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

IX. Para los trabajadores, al cumplir 20, 25, 30, 35 y 40 años de

servicios ininterrumpidos en el Instituto recibirán diploma, medalla y un estímulo económico que será entregado el día del aniversario del I.S.S.F.A.M., de acuerdo a la disponibilidad de recursos del Instituto.

Prestación No. Empleados

Día de Reyes 358Día del Niño (especie) 326Día de la Madre 333Adquisición de anteojos 37Empleado del Mes (Vales de Despensa) 316 Aniversario 600

Fuente: Dirección Administrativa

Asimismo, en apego al Artículo 99 de las “Condiciones Generales de Trabajo del ISSFAM” el Instituto otorgó los siguientes días de descanso extraordinarios:

El día del cumpleaños del trabajador.

Al trabajador de base que durante el mes no incurra en ningún retardo, ni haga uso de licencias, ni permisos de salida o de entrada, ni falte a sus labores, y no incurra en cualquier otra incidencia que tenga como resultado la no prestación de sus servicios al Instituto, un día de descanso con goce de sueldo. Cabe señalar que dicho beneficio no podrá ser acumulado para que el trabajador disfrute de dos o más días otorgados por este concepto, por lo que deberá disfrutarse el día otorgado durante el mes siguiente. Durante el ejercicio 2006 en promedio se hicieron acreedores al estímulo cada mes 129 Empleados (Nivel Operativo).

En virtud que la planta laboral de este Instituto se encuentra afiliada al ISSSTE, la Unidad Administrativa de esta Entidad, proporcionó apoyo para hacer uso de las siguientes prestaciones:


1. En el ejercicio 2006 fueron aprobados 130 Créditos Hipotecarios, de los cuales solo se ejercieron 122 por personal de este Instituto.

2. 200 Prestamos a Corto Plazo 3. 34 Prestamos Complementarios 4. 591 Vales de Despensa 5. 4 Licencias Prepencionarias

2. .Acciones ejercidas para elevar la moral del trabajador

Continuando con la motivación a los trabajadores para desarrollar un sentimiento de identidad cultural, conciencia, conservación de la salud física y mental, así como crecimiento profesional de los miembros de esta Organización, el Instituto realizó un ciclo de 34 conferencias.

Coadyuvando al enriquecimiento cultural, social y laboral del personal del Instituto durante el año 2006, se elaboró y publicó en formato digital 12 números del Órgano de Comunicación Interna denominado “Universo ISSFAM”, correspondiente uno a cada mes, el cual fue publicado vía Intranet para consulta del personal de este Instituto e Internet para nuestros beneficiarios.

La información plasmada en el Órgano de Comunicación Interna, abarca temas como, valores culturales, identidad nacional, historia, universales, poesía, ecología, recomendaciones y salud. Con el propósito de fomentar la cultura deportiva y recreativa entre los empleados del Instituto, se realizaron diversas actividades:

MES DISCIPLINA

FEBRERO INAUGURACION 10 FEB/2006 / FUTBOL SOCCER

MARZO FUTBOL SOCCER

ABRIL FUTBOL SOCCER

MAYO ATLETISMO

JUNIO ATLETISMO

AGOSTO BASQUETBOL

SEPTIEMBRE BASQUETBOL

OCTUBRE ATLETISMO/BASQUETBOL

NOVIEMBRE CLAUSURA 14/NOV/2006Fuente: Dirección Administrativa


Personal de trabajadores del ISSFAM que participó en las diferentes disciplinas deportivas

Equipos Participantes Fútbol Soccer Varonil 6 95Fútbol Soccer Femenil 4 51Básquetbol Varonil 6 55Básquetbol Femenil 1 15

Carrera de 100 metros 4Carrera de 200 metros 4Carrera de 400 metros 4Carrera de 800 metros 4

Atletismo

Carrera de 1,500 metros 4Total Participantes 236


3. Capacitación

Con el fin de aumentar la productividad de los trabajadores del Instituto y elevar la calidad de servicio, lo cual permitirá otorgar de manera oportuna y eficiente la Seguridad Social a los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas y sus Derechohabientes, en el período que se informa se autorizó diversos cursos de capacitación, reportándose lo siguiente:

Se programaron 24 cursos, los cuales fueron impartidos en los diferentes meses del año, y a éstos se agregaron 20 más, dando un total de 44 cursos.

Se cumplió con los objetivos de la capacitación recibida mediante instancias externas y transmitida a otros empleados del Instituto, y llevada a cabo escalones de capacitación para cursos de interés común, ejemplo: “Ortografía y Redacción”, “Linux” y “Archivología”.

De lo anterior se desprende el dato de 62 sesiones, toda vez que se impartió el mismo curso a varios grupos de personas.

De los 44 cursos, únicamente el curso “Prevención y Control de Incendios”, generó un costo, los demás se realizaron en forma gratuita, tanto en Instituciones externas como en este Organismo.


De la capacitación ofrecida durante el 2006, 63.1% fue dirigida a personal de nivel operativo, 21.1% a enlaces, 10.6% a mandos medios y superiores, y el resto, correspondiente al 5.12% se dirigió a personal comisionado de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Lo cual significa que se alcanzó el objetivo de capacitar a los grupos más numerosos de la población del Instituto

4. Protección Civil

Se impartieron 12 academias de adiestramiento al personal brigadista del ISSFAM y de la Dirección General de Seguridad Social.

Se realizaron cuatro prácticas de evacuación, los días 24 de marzo, 28 de junio, 19 de septiembre y 22 de noviembre.

3 pláticas dirigidas al personal de este Instituto por parte del personal de protección civil.

Se proporcionaron primeros auxilios a un total de 94 pacientes entre empleados, derechohabientes, militares en activo y retirados, así como a visitantes que sufrieron algún accidente o enfermedad repentina.


b. Recursos Materiales

En el transcurso del ejercicio 2006, este Instituto realizó diversas adquisiciones, cubriendo solamente las necesidades meramente indispensables:

En el mes Marzo se realizaron las siguientes adquisiciones:

5102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE CANT.

ÁREA REQUIRIENTE

DETEXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (FOSTATO MONOAMONICO) DE 9 KG. MODELO BLITZ, EXTINGUE INCENDIOS DEL TIPO SÓLIDOS COMBUSTIBLES, LÍQUIDOS INFLAMABLES Y EQUIPO ELÉCTRICO, SE COLOCAN EN LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO, QUEDANDO CUBIERTOS POR EL PLAFÓN.

93

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, SUBDIR. DE RECS.

HUMS. (DEPTO. PROTECCIÓN

CIVIL)

LICUADORA 1 DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA, (DEPTO. DE

ALIMENTACIÓN) RELOJ FECHADOR DE DOCUMENTOS, IMPRESIÓN AUTOMÁTICA AL CONTACTO CON EL DOCUMENTO, PARA TRABAJO PESADO., FORMA DE IMPRESIÓN CON FOLIO DE 6 DÍGITOS, AÑO, MES DIA, HORA Y MINUTOS.

1 DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA, SUBDIR. DE SVS.

GRALES.

En el mes de Abril.

5204 EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y

TELECOMUNICACIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE CANT. ÁREA REQUIRIENTE

RADIO MARCA MOTOROLA. 2 DIRECCIÓN


GRALES.

TELÉFONO ALAMBRICO 22 DIRECCIÓN


GRALES.


En el mes de Junio.



ÁREA REQUIRIENTE

MOLINO PARA CARNE CON GABINETE Y CHAROLA EN ACERO INOXIDABLE. 1

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA,

(DEPTO. DE ALIMENTACIÓN).

5103 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO


ÁREA REQUIRIENTE

PROYECTOR DIGITAL CON RESOLUCIÓN XGA 1024 X 768, FUENTES DE ENTRADA: COMPUTADORA, VIDEO Y AUDIO.

1 COORD. DE

INFTCA., PLAN. E INNOV. Y CAL.

DIADEMAS MONOAURAL PROFESIONAL CON MICRÓFONO CANCELADOR DE RUIDOS Y ADAPTADOR MODULAR, BANDA O DIADEMA SUPERLIVIANA, AJUSTABLE A LA CABEZA, RECEPTOR MONOFÓNICO Y AUDÍFONO.

2 DIRECCIÓN DE FINANZAS

5202 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL


ÁREA REQUIRIENTE

BOMBA (CENTRIFUGA) A GASOLINA, DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE 2", MOTOR TIPO 4 TIEMPOS, POTENCIA 5 HP, CAPAC. DEL TANQUE DE 2.8 LT., SISTEMA DE ENCENDIDO RÁPIDO DE CORDÓN.

1 DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA, SUBDIR. DE SVS. GRALES.


En el mes de Julio.

5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS


ÁREA REQUIRIENTE

TALADRO PORTATIL 1 DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA, SUBDIR. DE

SVS. GRALES.

5401 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO


ÁREA REQUIRIENTE

MANDIL DE PLOMO 1 DIRECCIÓN MEDICA

En el mes de Agosto.

5402 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO


ÁREA REQUIRIENTE

BAUMANOMETRO 1 DIRECCIÓN MEDICA

5204 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y

TELECOMUNICACIONES


ÁREA REQUIRIENTE

RADIOS PORTÁTILES 4 DESTACAMENTO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN

EL ISSFAM.

En el mes de septiembre.

5205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO


ÁREA REQUIRIENTE

PLANTA DE EMERGENCIA 1 VELATORIO MILITAR




ÁREA REQUIRIENTE

TELEVISOR. 1 DIRECCIÓN GENERAL

En el mes de Octubre.

5205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO


ÁREA REQUIRIENTE

GENERADOR DE ENERGÍA 1 DIRECCIÓN


GRALES

5206 BIENES INFORMÁTICOS


ÁREA REQUIRIENTE

SERVIDOR PROLIANT DL380 G4 1 UNIDAD DE INFORMATICA

5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS


ÁREA REQUIRIENTE

CORTADORA DE PASTO 1

UNIDAD HABITACIONAL

NAVAL CUEMANCO.

DESBROZADORA 1 UNIDAD

HABITACIONAL NAVAL

CUEMANCO.

Respecto al Capítulo 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles”, las adquisiciones se hicieron de conformidad con el Programa de Austeridad implementado por la Superioridad para el ejercicio fiscal 2006.


c. Modernización y Recursos Tecnológicos

Se dio cumplimiento a los trece proyectos comprometidos en el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones 2000-2006 ante la Secretaría de la Función Pública.

Durante el 2006 se atendieron aproximadamente 5,400 peticiones de

trabajo relacionadas con el desarrollo, mantenimiento o actualización de sistemas de información.

Se incrementó el número de usuarios en cuentas personalizadas para

acceso a los sistemas de información del Instituto de 436 a 511.

De acuerdo al programa de mantenimiento 2006, se proporcionó mantenimiento preventivo en tiempo y forma a los equipos de las diferentes direcciones del Instituto.

Durante el 2006 se atendieron 946 reportes de servicios informáticos

tales como mantenimiento a terminales de datos, equipo de cómputo, impresoras, reubicación e instalación de nodos de comunicación y soporte a usuarios.

Se migró a un nuevo servidor proxy con especificaciones técnicas más

robustas para el balanceo de cargas de conexión a través de tablas de ruteo la cual mejora el rendimiento del servicio de internet.

Administración, operación y soporte de los enlaces digitales a internet, a

través de los cuales se proporciona servicio de internet a 120 computadoras personales de las diferentes direcciones del Instituto.

Adquisición de una unidad de almacenamiento NAS.

Adquisición de una solución MIRROR DISK, para los servidores

RP5430 institucionales del Instituto.

Reestructuración en la infraestructura de los servidores, implicó la instalación de sistemas operativos y las diferentes aplicaciones en cada uno de los servidores.

Actualización del sistema operativo Linux. Se cambio de la distribución

FEDORA a la distribución CENTOS en los equipos con sistema operativo Linux. Este sistema operativo presenta mejor rendimiento y una mayor estabilidad.

Se reparó el servidor ISSFAM, el cual presentaba fallas en la unidad de

cinta, este servidor queda en calidad de laboratorio para incrementar los conocimientos del personal.


Administración, soporte y operación de los servidores de Web de la

Intranet y correo electrónico interno, en el período que se informa se ha logrado una óptima disponibilidad de estos sistemas.

En equipos de interconexión se cambiaron los Hubs por Switches, que

integran la red de intranet, así como la instalación de 6 módulos Gigabit lo cual permite incrementar el ancho de banda, para una mejor transferencia de datos.

Personal de la Unidad de Informática impartió capacitación a empleados

del Instituto.

Diseño, mantenimiento y actualización de la página WEB del Instituto y de la Intranet.

B. DE APOYO

a. CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL PARA MILITARES RETIRADOS

(CASMIR)

En el CASMIR se realiza el primer contacto con el usuario, (Militares en Activo, Situación de Retiro, Beneficiarios, Derechohabientes y Pensionistas), iniciando los trámites necesarios para que les sean cubiertos sus beneficios de acuerdo con la Ley del ISSFAM, asi mismo orientan y reciben la documentación en el cobro de los diversos beneficios que otorga este Instituto. Esta se encuentra organizada por diversos módulos, los cuales son: Módulos de la propia Unidad. Módulos de Atención nacional vía telefónica. Módulo para venta de gavetas y nichos del Cementerio Militar. Módulo de la Dirección General de Seguridad Social Militar.

Durante el año de 2006 se realizaron los siguientes trámites:

DETALLE TOTAL Atendidos por mesas de trámite de la unidad 17,116Atendidos por la mesa de información de pagos 8,371Usuarios que únicamente solicitaron información 11,355Atendidos por mesas de otras direcciones 16,433Total de atendidos a través de la mesa de recepción de la S.I.O. y G 53,275Atendidos por las mesas de información Telefónica 83,671Total de Atendidos 136,946

Fuente: Dirección de Vig. Der. y Ctrol. de Pago.


b. REVISTA DE SUPERVIVENCIA

Con fundamento en el artículo 29 de la Ley del ISSFAM, este Instituto llevó a cabo dos actos de revista durante 2006 en el Centro de Atención Social para militares retirados, Unidades y Dependencias del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, ubicadas en el interior de la República, así como en las Embajadas y Consulados de México en el extranjero; así mismo visitas domiciliarias en las Delegaciones del Distrito Federal y Municipios conurbados a los adultos mayores que, por su avanzada edad o estado de salud, así lo ameritan.

La asistencia a la revista de supervivencia durante 2006 fue la siguiente:

MES TOTAL DE MILITARES

RET. Y PENS.

PERSONAL PRESENTADO

A REVISTA % DE

ASISTENCIA

MARZO 67,935 64,891 95.52%

SEPTIEMBRE 68,798 65,846 95.71%

PROMEDIO 68,367 65,369 95.61% Fuente: Dirección de Vigencia de Derechos y Control de Pago

c. PLÁTICAS AL PERSONAL MILITAR QUE PASA A SITUACIÓN DE

RETIRO

Durante el año 2006 se llevaron a cabo 12 Pláticas de Información y Orientación para el personal de las Fuerzas Armadas Mexicanas que se encuentra próximo a causar alta en situación de retiro, a fin de que se pueda contar con un amplio conocimiento y difusión de las prestaciones y servicios proporcionados por este Instituto, a las cuales tienen derecho, en su nueva situación.

En el periodo referido se atendieron a 929 elementos de las Fuerzas Armadas Mexicanas (842 SDN y 87 SM), un promedio mensual de 55 Militares Retirados, que representa un 9.7% superior en relación al año 2005.

d. ACTIVIDADES EN MATERIA JURÍDICA

Tomando en consideración la importancia de que los actos emitidos por toda autoridad, deben estar debidamente fundados y motivados, la Dirección Jurídica ha proporcionado los elementos necesarios para que la actuación del Instituto se encuentre apegada al marco legal aplicable, buscando siempre el óptimo uso de los recursos materiales y humanos con que dispone.


Dentro de las actividades desarrolladas en materia jurídica durante el ejercicio que se informa, se encuentran:

Opiniones Jurídicas

Dirección a la que se emitó la Opinión. Total Dirección General 98 Dirección de Construcciones 212 Dirección de Vig. De Der. Y Ctrol. De Pago 49 Dirección de Prestaciones 40 Dirección de Finanzas 31

Dirección Administrativa 28

Unidad de Informática 2

Dirección Médica 3

Órgano Interno de Control 2

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 1

Banjército S.N.C. 5

Total 471 Fuente: Dirección Jurídica

Asesorías Jurídicas Emisión de asesorías verbales al personal militar y sus derechohabientes 137

Fuente: Dirección Jurídica

Revisión de Contrato y Convenios Contrato o Convenio. Total

Contratos de comodato 40 Contratos de arrendamiento 21 Contratos de donación 21 Contratos de prestación de servicios 45 Contratos de Obra Pública 74

Convenios de Obra Pública 21

Convenios Modificatorios 9

Contrato de depósito 1

Convenio de terminación anticipada 2

Total 234


Pensiones Alimenticias

Trámite. Total Orden Judicial 955 Información Técnica 923

Total 1,878 Fuente: Dirección Jurídica

Revisión de Instrumentos Notariales

Tipo de Operación Total Contratos de mutuo 1,953 Cancelación de hipoteca 574 Pago de pasivo 18 Construcción de casa 30 Ampliación de casa 13

Reparación de casa 3

Terminación de casa 1

Total 2,592 Fuente: Dirección Jurídica

Juicios Iniciados en el 2006

Juicios Iniciados en 2006

Total a 2006

Contenciosos Administrativos 259 498 Contenciosos Administrativos relativos al pago de predial 7 7

Juicios de Amparo 72 60 Tercerías excluyentes de preferencia 4 10 Hipotecarios 10 86 Laborales 7 66 Denuncias de hechos 1 30 Civiles 3 13 Total 363 770

Fuente: Dirección Jurídica


Regularización de Bienes Inmuebles Tipo de Operación Total

Recuperación de adeudos de UU.HH 42Medios de impugnación contra negativas de impuesto predial 10Trámites de regularización de bienes inmuebles 12

Total 64Fuente: Dirección Jurídica

e. AUDITORIAS PRACTICADAS A ESTE ORGANISMO

El Órgano Interno de Control practicó 17 auditorias en los siguientes rubros:

Rubros Intervenidos 1 Recursos Humanos 1 Unidades Habitacionales 3 Obra Pública 1 Sistema de Información y Registro 1 Retiros y Pensiones 1 Nómina (Retiros y Pensiones) 1 Ingresos 1 Inventarios y Activos Fijos 1 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 1 Disponibilidades 1 Juicios Laborales (adicional) 4 Seguimiento Trimestral

Fuente: Órgano Interno de Control

Como resultado de las auditorías realizadas por el OIC, se determinaron 12 observaciones que sumadas a las 16 determinadas por el Auditor Externo y 2 de la Auditoría Superior de la Federación totalizaron 30 observaciones relevantes, mismas que adicionadas a las 4 provenientes del año anterior arrojaron un inventario total de 34, de las cuales 31 se solventaron en los seguimientos practicados durante el ejercicio 2006, quedando pendientes 3 al cierre del ejercicio, 2 correspondieron al Órgano Interno de Control y 1 al Auditor Externo.


De igual manera se ejecutaron por esta instancia fiscalizadora 13 Revisiones de Control, a los siguientes rubros:

Rubros Intervenidos 2 Organización y Conservación de Archivos 1 Proceso de Trámite y Pago de diversos servicios

1 Cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública Gubernamental

1 Proceso de Viáticos y Pasajes

1 Proceso de Planeación, Programación, Presupuestación, Contratación y Ejecución de las Obras Públicas

1 Transferencia de Tecnología 1 Proceso del Servicio de Cementerio Militar 1 Modelo de Administración de Riesgos 4 Seguimiento Trimestral Fuente: Órgano Interno de Control

Como resultado se determinaron 37 acciones de mejora que sumadas a las 13 provenientes del año anterior totalizaron 50, de las cuales 45 se instrumentaron en los seguimientos practicados durante el ejercicio 2006, quedando pendientes 5 al cierre del ejercicio.

Las observaciones y recomendaciones resultantes fueron hechas del conocimiento del titular del ISSFAM, procediéndose a su atención para subsanarlas en el menor tiempo posible. Lo anterior formó parte de los informes presentados en los Comités de Control y Auditoria de la Entidad, así como en la H. Junta Directiva, con lo anterior se cumplió al 100% al programa anual de Trabajo del OIC.

f. SERVICIO MÉDICO PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO

Con el fin de disminuir el nivel de ausencias por necesidad de acudir al servicio médico externo, el Instituto otorgó 3,873 Atenciones Médicas y 4,111 Consultas Odontológicas a los empleados; así, durante el año 2006 se les proporcionaron 7,984 servicios, de un universo de 871 lo que da como resultado un promedio de 9.2 asistencias por empleado.


g. CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS GENERALES

SECTORIALES E INSTITUCIONALES.

1. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, durante el ejercicio 2006 se recibieron 76 solicitudes de información (SISI) en el transcurso del periodo a informar, habiendose contestado el 100% en tiempo y forma, dividiéndose según su ámbito de la siguiente manera:

Clasificación de Pregunta

7 Gubernamental 43 Sin especificar 18 Académico 7 Empresarial 1 Medios de Comunicación


Ambito de Pregunta 49 Información Pública

3 Información Confidencial (2 proporcionadas y 1 negativa)

6 Desechadas falta respuesta Inst. 1 Inexistencia información 0 En proceso 17 No competencia Unidad de Enlace


2. Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Gubernamental.

i. Para la integración del Informe participaron las diversas

Unidades Responsables las cuales revisaron y validaron el contenido de los temas que desarrollaron.

ii. Se cumplió con la publicación de las Tres etapas del Informe en

su versión pública en Internet de la Institución en la dirección www.issfam.gob.mx/Ley de Transparencia/Mapa del sitio “XV Informe”/Informe de Rendición de Cuentas, conforme a los plazos establecidos en la normatividad aplicable en la materia.


Por lo anterior, se determina que el Informe reporto y contiene la información y los resultados alcanzados en la gestión 2001-2006, y fue integrado conforme a los lineamientos establecidos y se cuenta con la documentación soporte que sirvió para su elaboración.

3. Programa Operativo de Transparencia y Combate a la

Corrupción (POTCC).

Esta Entidad no maneja el POTCC, toda vez que la Secretaría de la Defensa Nacional como coordinadora de Sector es quien incorpora en su programa lo correspondiente a este Instituto; así mismo en relación a los procesos que se tenían registrados para el ejercicio 2006 el cumplimiento fue el siguiente:

COMISION INTERSECRETARIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

1 Proceso crítico OBRA PUBLICA (I.S.S.F.A.M.) Cumplimiento por Proceso en el 2006

Descripción del Indicador Cumplimiento de Meta 2006 Avance

RECEPCIÓN DE OBRAS TERMINADAS BAJO ESTRICTAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES (10 OBRAS PROGRAMADAS) Y EN CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.

107% EN APEGO AL PROGRAMA DE OBRA DEL ISSFAM DURANTE EL EJERCICIO 2006 SE RECIBIERON 11 OBRAS EN RAZÓN AL PLAZO ESTABLECIDO. 2

INCORPORAR FORMALIDADES DE RESPONSABILIDADES DE PARTE DEL SERVIDOR PÚBLICO Y DEL PRESTADOR DE SERVICIOS A LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES CON CERO LICITACIONES DESIERTAS ( 15 CONTRATOS).

142% DURANTE EL 2006 SE LLEVÓ A CABO LA FORMALIZACIÓN DE 22 CONTRATOS CONFORME A LA NORMA ESTABLECIDA.

PROMEDIO 125% Fuente: Dirección Administrativa


IV. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

A. SEGUIMIENTO FINANCIERO FLUJO DE EFECTIVO Y DEVENGADO

Cumplimiento Anual %

Ejercicios Anteriores

Ejercido Actual Total

Devengado no cobrado o

no pagado Ejer./Modif.

Ingresos 2,835,117.5 12,398.7 3,076,040.7 3,088,439.4 3,731.4 108.5%Venta de Servicios 1,299,722.0 - 1,349,188.2 1,349,188.2 - 103.8%Ingresos Diversos 231,002.1 12,398.7 422,459.1 434,857.8 3,731.4 182.9%Rec. Gobierno Federal 1,304,393.4 - 1,304,393.4 1,304,393.4 100.0%

Egresos 2,834,817.5 23,353.7 2,668,347.1 2,691,700.8 27,216.3 94.1% Gasto Corriente 2,264,484.9 2,448.1 2,263,723.7 2,266,171.8 1,930.1 100.0%Servicios Personales 298,120.1 1,765.6 192,518.2 194,283.8 1,200.0 64.6%Mat. y Suministros 21,632.7 17.7 10,424.5 10,442.2 61.1 48.2%Servs. Grales. 1,124,999.0 704.8 1,093,612.5 1,094,317.3 669.0 97.2%Pensiones y Jubilaciones 813,450.5 - 962,543.1 962,543.1 - 118.3%Otras Erogaciones 6,282.6 (40.0) 4,625.4 4,585.4 - 73.6%Apoyo Act. Cult. Dep. y Ayud. Ext 1,265.0 - 157.4 157.4 - 12.4%Otras 5,017.6 (40.0) 4,468.0 4,428.0 - 89.0% Inversión Física 280,718.9 8,372.2 162,076.1 170,448.3 20,205.0 57.7%Bienes Muebles e Inmuebles 27,642.1 - 19,955.6 19,955.6 72.2%Obras Públicas 195,123.1 3,099.4 105,849.6 108,949.0 20,205.0 54.2%Mantenimiento 57,953.7 5,272.8 36,270.9 41,543.7 - 62.6%Otras Erogaciones - - - - - Oper. Ajenas Netas 289,613.7 12,533.4 242,547.3 255,080.7 5,081.2 83.7%Por cuenta de Terceros - 9,760.6 (3,381.1) 6,379.5 3,381.1 Recuperables 289,613.7 2,772.8 245,928.4 248,701.2 1,700.1 84.9%

Presupuesto Flujo de Efectivo

Seguimiento Financiero, Flujo de Efectivo y Devengado para

ISSFAM

Presupuesto Modificado

Anual

Acumulado al 31 de Diciembre de 2006

Fuente: Formato E72 Dirección de Finanzas

a. Ingresos: Los ingresos totales recibidos, presentan una variación

positiva del 8.5% con relación al presupuesto autorizado, que se identifica principalmente por intereses reflejados por Servicios Comerciales y Bancarios, así como Intereses de Créditos Hipotecarios e Ingresos diversos.

Ingresos (m.d.p.) Presupuesto autorizado 2006 2,835,117.5 Recibido al Período 3,076,040.7 Cumplimiento Anual 108.5%

Fuente: Dirección de Finanzas.


1. En Venta de Servicios, se observa una variación del 3.8% de mas, con relación a lo programado a recibir al período, debido a que se obtuvieron mayores ingresos en los renglones del Fondo de la Vivienda Militar, Seguro de Vida Militar, Seguro Colectivo de Retiro.

2. En Ingresos Diversos, la variación del 82.9% de más, en

relación a lo programado al período, se debió principalmente a los ingresos por intereses financieros, donde se obtuvieron tasas de rendimientos favorables al Instituto, así como a la venta de Activo Fijo y Mobiliario en desuso y sanciones a compañías constructoras.

3. Los recursos provenientes del Gobierno Federal (11% de

haberes y haberes de retiro), se recibieron en tiempo y forma, mismos que son destinados principalmente a cubrir servicio médico, becas, obra pública y aquellos para los que no hubiere cuota especifica en apego al Artículo 221 de la Ley del ISSFAM.

b. Egresos:

Egresos (m.d.p.) Presupuesto autorizado 2006 2,834,817.5Presupuesto ejercido 2,668,347.1Cumplimiento Anual 94.1%

Fuente: Dirección de Finanzas.

Para el ejercicio fiscal de 2006, el Presupuesto de Egresos del Instituto se autorizó por un monto de 2,834,817.5 mdp. Al cierre de dicho ejercicio fiscal el presupuesto ejercido ascendió a 2,668,347.1 mdp, cifra menor en 5.9% respecto al monto original. Conforme a la naturaleza del gasto del presupuesto total ejercido, el 84.8% (2,263,723.7 mdp) correspondió a gasto corriente, el 6.1% (162,076.1 mdp) corresponde a gasto de capital y 9.1% (242,547.3 mdp) corresponde a Operaciones ajenas netas (Por cuenta de terceros y recuperables) 1. Capítulo 1000 Servicios Personales.

Las erogaciones por Servicios Personales (192,518.2 mdp) registraron un gasto menor de 35.4% (105,601.9 mdp) en comparación con el presupuesto original, (298,120.1 mdp), así como un devengado no pagado de 1,200.0 mdpteniéndose ahorros debido a:


La aplicación de los lineamientos para la Reducción del Gasto de carácter administrativo en el ejercicio fiscal 2006, efectuando las erogaciones estrictamente indispensables.

Así mismo no se aplicaron en su totalidad los montos de este capítulo, en virtud de estar sujetas al número de plazas ocupadas, reflejándose economías principalmente en los siguientes conceptos.

Concepto Denominación

Ahorro mdp

1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente 11,718.9 1200 Remuneraciones al pnal. de carac. trans. 4,885.7 1300 Remuneraciones adicionales y esp. 41,025.0

1400 Erogaciones del gob. fed. por concepto de seg. soc. y seguros 11,203.0

1500 Pago de otras prestac. sociales y economicas 28,606.8 1600 Impuesto sobre nominas y credito al salario 3,669.8 1800 Previsiones para servicios personales 3,292.8

2. Capítulo 2000 Materiales y Suministros.

En el rubro de Materiales y Suministros se registró un menor ejercicio presupuestario del 51.8%, (11,208.2 mdp) en comparación con el presupuesto original, (21,632.7 mdp), al erogar 10,424.5 mdp durante el período que se informa, así como un devengado no pagado de 61.1 mdp, debido primordialmente a economías en los siguientes conceptos:

Conceptos Denominación Ahorros mdp

2100 Materiales de Administración 1,941.92300 Herramientas, Refacciones y Accesorios 505.22400 Materiales y Artículos de Construcción 3,845.02500 Materias Primas de Producción 1,578.52600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 270.42700 Vestuario, Blancos y Otros 3,006.0

.


3. Capítulo 3000 Servicios Generales.

Este capítulo observó una erogación menor de 31,386.5 mdp., en relación al presupuesto modificado de 1’124,999.0 mdp, que significan el ahorro en 2.8%, al realizar un gasto de 1’093,612.5 mdp, con un devegado no pagado de 669.0 mdp., variación que encuentra su justificación en las siguientes conceptos:

Concepto Denominación Ahorros mdp

3100 Servicios Basicos 4,607.23200 Servicios de Arrendamiento 490.13300 Serv. De ases. Consulta, Infticos e Invest. 3,984.73400 Serv. Comercial, bancario y Gastos Inherentes 8,227.63500 Serv. de Mantto. Y Conservación 8,979.83600 Serv. de Impresión, Grab. Y Publicidad 456.33800 Servicios Oficiales 3,946.83900 Perd. Del Erario y Gtos de Responsabilidad 25.1

4. Pensiones y Jubilaciones.

Para la cuenta 7700 “Pago de Pensiones y Jubilaciones” se estimó un presupuesto modificado de 813,450.5 mdp., erogándose un monto de 962,543.1 mdp que representa un 18.3% de más (149,092.6 mdp), ya que dicho rubro es impredecible; esta variación se compone de la siguiente forma:

Concepto Presupuesto autorizado

Monto Erogado

Variación (mdp)

Secore 250,000.0 392,784.3 -142,784.3

Dev secore 92,000.0 96,381.8 -4,381.0

Sevimi 301,000.0 267,706.1 33,293.9

Seg. Inst 49,950.0 40,493.7 9,456.3

Dev 5% fovimi 120,500.5 165,178.0 -44,677.6


5. Gasto de Capital

El gasto de capital fue de 162,076.1 mdp (19,955.6 mdp Bienes Muebles e Inmuebles, 105,849.6 mdp construcción de Obra Pública y 36,270.9 mdp Mantto), cifra que representó un menor ejercicio presupuestario de 42.3% respecto a los 280,718.9 mdp (27,642.1 mdp Bienes Muebles e Inmuebles, 195,123.1 mdp Obra Pública y 57,953.7 mdp Mantto) quedando pendiente de pago, 20,205.0 mdp correspondiente a Obra Pública.

En materia de Inversión Física el menor ejercicio erogado con relación a la asignación modificada, obedece a transferencias presupuestales de bienes muebles e inmuebles y a la reprogramación de obra pública plurianual 2006-2007; así como de obras que se realizaran durante el ejercicio 2007, como se explica en los siguientes apartados:

La disminución de 27.8% en Bienes Muebles e Inmuebles se debió a los ahorros obtenidos en adquisiciones de Mobiliario y equipo de Administración, Bienes Informáticos, derivados de que solo se realizaron las adquisiciones estrictamente indispensables., así como a la aplicación de las Disposiciones de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria.

El menor ejercicio presupuestario de 45.8% en Obra Pública y de Mantto. fue resultado, entre otros, de los factores siguientes:

La cancelación de siete proyectos de mantenimiento de

Unidades Habitacionales, los cuales se relacionan a continuación:

Cancelación de Siete Proyectos de Mantenimiento

Reparación de la U.H.M. Chicoasen I, Chis Mantenimiento y Rehabilitación de las U.H.M. Cordilleras I, Jal (Primera Etapa) Mantenimiento y Rehabilitación de las U.H.M Irapuato I y II, Gto.. Mantenimiento y Rehabilitación de las U.H.M. Sayula I y II, Jal Mantenimiento y Rehabilitación de las U.H.M. Zamora Mich. Mantenimiento y Rehabilitación de las U.H.M. Sarabia I y II Gto.


La creación de cuatro proyectos de inversión.

Proyectos de Inversión Construcción

U.H.M. Tlalpan III, D.F. (60 viviendas) U.H.M. El Cipres II, B.C.(72 viviendas) P.T.A.R de Temamatla, Edo. Mex P.T.A.R de EL Cipres II, B.C.

La reprogramación de tres proyectos de construcción

como Obra Plurianual y dos para el ejercicio 2007.

Proyectos de Inversión. Reprogramación para 2007

U.H.M. Tlalpan III, D.F. (60 viviendas) U.H.M. El Cipres II, B.C.(72 viviendas)U.H.M. Chihuahua II D.F.(48 iviendas)

Obras Plurianual 2006-2007

P.T.A.R de Temamatla, Edo. Mex

P.T.A.R de EL Cipres II, B.C.

Obras Reprogramadas

2007


1000 SERVICIOS PERSONALES 298,120.1 298,120.1 235,385.6 193,342.6 298,120.1 192,518.2 -3.9 1,200.0 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 21,632.7 21,632.7 19,963.6 18,266.2 21,632.7 10,424.5 -44.9 61.1 3000 SERVICIOS GENERALES 1,044,509.0 1,124,999.0 970,952.1 949,942.9 1,124,999.0 1,093,612.5 11.1 669.0TOTAL GASTO CORRIENTE 1,364,261.8 1,444,751.8 1,226,301.3 1,161,551.7 1,444,751.8 1,296,555.2 7.7 1,930.1 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 8,742.1 27,642.1 13,746.6 10,860.3 27,642.1 19,955.6 77.3 0.0 6000 OBRA PUBLICA 302,666.8 253,076.8 199,650.3 93,787.8 253,076.8 142,120.5 46.2 20,205.0 OTROS CAPITULOS 1,159,146.8 1,109,346.8 1,238,211.1 1,222,005.1 1,109,346.8 1,213,096.9 -4.2 1,700.1TOTAL GASTO AUTORIZADO 2,834,817.5 2,834,817.5 2,677,909.3 2,488,204.9 2,834,817.5 2,671,728.2 3.6 23,835.2

PAGOS PENDIENTES

PRESUPUESTO ANUAL AÑO EN CURSO

PRESUPUESTO AÑO ANT. ACUMULADO PRESUPUESTO AÑO EN CURSO ACUMULADO

PROGRAMADO EJERCIDO VARIACION ANUAL EJERCIDO

CONCEPTO

ORIGINAL MODIFICADO PROGRAMADO

B. CUMPLIMIENTO A LAS DISP. DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y

DISCIPLINA PRESUPUESTARIA. (cifras en miles de pesos).

Fuente: E-53. Dirección de Finanzas A CONTINUACIÓN SE DESCRIBIRAN LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO EN ESTA ENTIDAD CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA: CAPÍTULO 1000.- El 3.9% de menos se justifica por que no se aplicaron en su totalidad los montos de este capítulo en virtud de estar sujetos al número de plazas ocupadas en las siguientes partidas: 1103 (sueldos base), 1201 (honorarios), 1316 (liq.por indem.y por sueldos y salarios caídos), 1319 (remuneraciones por horas extraordinarias), 1320 (compensación de servicios (militar)), 1401 (aportaciones al issste), 1403 (aportaciones al FOVISSSTE), 1404 (cuotas p/ se.vi. pers. Civil), 1406 (cuotas p/seg. de gastos med.pers.civil), 1407 (cuotas p/seg. de separación individualizado), 1501 (cuotas p/fondo de ahorro del personal civil), 1507 (Prestaciones establecidas en las condiciones generales de trabajo), 1509 (compensación garantizada), 1511 (Asignaciones adicionales al sueldo), 1512 (otras prestaciones), 1513, (apoyos para la capacitación de servidores públicos) y 1601 (impuesto sobre nominas). En cuanto a la partida 1801 (Incremento a las percepciones), no registró movimientos. CAPÍTULO 2000.- La variación del -44.9% de menos se debe a que se concientazo al personal de este Instituto sobre la reutilización de material, adicionalmente se celebraron contratos abiertos de conformidad con las necesidades del Instituto, así como a la aplicación de las disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestaria, principalmente en las partidas 2102 (material de limpieza), 2105 (material de útiles de impresión y reproducción), 2106 (materiales y útiles para el procesamiento en equipos informáticos), 2401 (materiales de construcción), 2402 (estructuras y manufacturas), 2504 (medicinas y productos farmacéuticos) 2505 (materiales accesorios y suministros médicos) en el cual se logró un Ahorro significativo, en virtud de que se elaboró un convenio con el ISSSTE y en el concepto 2700 (Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos).


CAPÍTULO 3000.- La variación del 11.1% de más, se justifica ya que la mayoría de los servicios que esta Entidad ocupa para desarrollar su actividad laboral se ven afectados por la alza en los precios sin embargo, se llevaron a cabo campañas de concientización al personal que labora en este Instituto en cuanto al Ahorro de energía eléctrica, control de fugas y consumo de agua. A fin de implementar un control y seguimiento en cuanto al servicio telefónico se asignaron claves personales para el uso de este servicio. Se formalizaron contratos anuales con terceros, obteniéndose un menor costo para el mantenimiento del mobiliario y equipo, bienes informáticos y maquinarias propiedad de este Instituto. Así mismo a la aplicación de las disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestaria (Art. 31 DPEF 2006), en la realización y contratación de servicios, principalmente de mantenimiento y conservación de Unidades Habitacionales y reparaciones menores, a los trámites de extensión de pago del impuesto predial de diversas unidades habitacionales; así como a las partidas 3304 (Otras asesorías para administración de programas), 3305 (capacitación), 3404 (seguros de bienes patrimoniales), 3409 (patentes, regalías y otros) y conceptos 3100 (servicios básicos) y 3800 (servicios oficiales) CAPÍTULO 5000.- La variación del 77.3% de más, se debe a que se tomaron en cuenta únicamente las adquisiciones estrictamente indispensables, de conformidad con el programa de austeridad implementado por la superioridad para el ejercicio fiscal 2006, motivo por el cual no se ejercicio al 100% el programa de inversión autorizado por la S.H.C.P. CAPÍTULO 6000.- La variación del 46.2% de mas, con respecto al ejercicio presupuestal, se debe al número de obras programadas, al tiempo de contratación y a la solicitud de pagos de estimaciones, así como a la reprogramación de Obras, como a continuación se describen: a que no se llevó a cabo de la U.H.M. Lázaro Cárdenas IV, Mich., y la Rehabilitación de los estacionamientos Flamencos y Colón, a la reprogramación para el ejercicio 2007 de la construcción de la U.H.N. Lázaro Cárdenas III-E, Mich., Contracción de las PP.TT.AA.RR. Temamatla, Edo. Mex., y el Cipres II, Baj. Cal. y el Mantto. y Rrehab. de la U.H.M. San Cristóbal de las Casa I Chis así como a la reprogramación en forma plurianual 2006-2007 de las siguientes obras públicas: Construcción de las UU.HH.MM. el Cipres, Baj. Cal., Chihuahua II, D.F., y Tlalpan III, D.F OTROS CAPITULOS.- La variación negativa del -4.2% se debió al pago impredecible de las prestaciones por concepto del Seguro Colectivo de Retiro y Devoluciones del 5% del FOVIMI.


C. CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DEL PROGRAMA DE AHORRO ANUAL 2006



V. CONCLUSIÓN

De conformidad con las directrices emanadas del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, las líneas estratégicas de la Secretaría de la Defensa Nacional como Coordinadora Sectorial de este Instituto y en apego al marco normativo vigente, el presente documento permite concluir que los resultados en materia de otorgamiento de las diversas prestaciones en los rubros social, económico y de salud han sido satisfactorios.

Es importante reiterar que, lo correspondiente a las prestaciones otorgadas a nuestros derechohabientes en su mayoría son impredecibles, sin embargo el rendimiento y productividad del Instituto fue satisfactorio.