instituto de seguridad social para las fuerzas … · 2020. 10. 8. · recibe vÍveres, mediante...

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

AUTORIZADO POR EL COMERI EN SESIÓN ORDINARIA No. 5

FECHA 31 DE MAYO DE 2017.

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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.

I. Nombre del Procedimiento: Adquisición y preparación de alimentos del personal.

II. Objetivo de Procedimiento.

Elaborar y proporcionar los alimentos correspondientes, al desayuno y comida proporcionados al personal de este Instituto, de acuerdo al menú respectivo, en la cantidad y calidad suficientes.

III. Marco Jurídico.

▪ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ▪ Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ▪ Ley Federal de Procedimiento Administrativo. ▪ Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su

reglamento. ▪ Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ▪ Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ▪ Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados. ▪ Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores

Públicos. ▪ Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su reglamento. ▪ Ley General de Contabilidad Gubernamental. ▪ Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas

Mexicanas. ▪ Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio

Fiscal que corresponda. ▪ Código Fiscal de la Federación y su reglamento ▪ Estatuto Orgánico del I.S.S.F.A.M. ▪ Manual de Organización del I.S.S.F.A.M. ▪ Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal

Vigente.


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FECHA 31 DE MAYO DE 2017.

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IV. Normas de Operación. Mantener de manera permanente los sistemas de control para hacer más eficientes las actividades que realiza el departamento de Servicio de Alimentación. Apegarse a las reglas de Higiene y salud, por lo que respecta al personal y material de cocina y comedor que son utilizados.

V. Relación de Formatos.

NO APLICA.

VI. Glosario de Términos.

NO APLICA.

Descripción de Actividades


APROBADO POR EL COMERI EN SESIÓN ORDINARIA No. 5

FECHA 31 DE MAYO DE 2017

PÁGINA 4 DE 14 DIRECCIÓN / SUBDIRECCIÓN.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NOMBRE DEL DEPTO.

DEPTO. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ADQUISICIÓN Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL

RESPONSABLE NUM. ACT.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O

DOCUMENTO

Jefe del Depto. de Servicio de

Alimentación 1

Elabora menús valorados.

Menús

2 Elabora de acuerdo al menú, cuadro racionamiento donde se cuantifiquen los víveres así como cotizaciones.

Menús, Cuadro de

racionamiento Oficio

3

Con los menús y el cuadro de racionamiento elabora oficio de solicitud para reposición del fondo fijo a fin de mes o bien cuando sea insuficiente cubrir los gastos del Departamento y remite al Director Administrativo para su firma.

Menús, Cuadro de


Director Administrativo

4 Recibe, revisa, firma y remite al Jefe del Departamento del Servicio de Alimentación para su trámite

Menús, Cuadro de



Alimentación 5

Recibe Menús, Cuadro de racionamiento y oficio remitiendo este último a la Dirección de Finanzas para la reposición del fondo fijo archivando en carpeta correspondiente el menú y el cuadro de racionamiento.

Menús, Cuadro de


Dirección de Finanzas 6

Recibe oficio y entrega cheque correspondiente al departamento de alimentación sellando acuse de recibo y turna.

Oficio Cheque


Alimentación 7

Recibe cheque y procede a su cambio en Banjercito, guardando dicho monto para los gastos correspondientes archiva acuse de oficio en carpeta correspondiente.

Oficio Cheque

8

Elabora y envía pedidos a los proveedores, para la adquisición de víveres y entrega copia al almacenista para su verificación.

Pedidos

9 Entrega al encargado de Compras efectivo para compras imprevistas.

Encargado de Compras 10

Recibe recursos en efectivo para las compras de víveres necesarios para la elaboración de la alimentación.

11

Entrega los artículos adquiridos al almacén de víveres y remite facturas al jefe del Departamento.

Proveedor 12

Entrega víveres en el almacén del Departamento de Servicio de Alimentación con relación al pedido.

Pedido

Almacenista 13

Recibe víveres, mediante lista de chequeo verificando la mercancía contra el pedido correspondiente.

Pedido

Proveedor 14

Entrega facturas al Jefe del Departamento del Servicio de Alimentación

Facturas

Descripción de Actividades


APROBADO POR EL COMERI EN SESIÓN ORDINARIA No. 5

FECHA 31 DE MAYO DE 2017

PÁGINA 5 DE 14 DIRECCIÓN / SUBDIRECCIÓN.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NOMBRE DEL DEPTO.

DEPTO. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ADQUISICIÓN Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL

RESPONSABLE NUM. ACT.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O

DOCUMENTO


Alimentación 15 Recibe facturas, verificando que cumpla con los requisitos fiscales.

Facturas

16

Elabora quincenalmente relación de facturas de pago a proveedores oficio de remisión a la Dirección de Finanzas con las facturas firmadas y pasa a firma del Director Administrativo

Oficio Facturas

Director Administrativo 17

Recibe, revisa, firma oficio de remisión así como las facturas y entrega al Jefe del Departamento del Servicio de Alimentación para su trámite.

Oficio Facturas


Alimentación 18

Recibe facturas, oficio y remite a la Dirección de Finanzas para su trámite, archiva acuse.

Oficio Facturas

Dirección de Finanzas 19

Recibe oficio con facturas, elabora cheque para pago de proveedores y entrega pago a proveedores.

Oficio Facturas

Almacenista 20

Recibe del proveedor pedidos con facturas y registra tarjeta de almacén para control de la mercancía a fin de verificar la existencia de la misma y la entrega a los cocineros.

Remisión, archiva.

Cocineros 21 Reciben víveres, para la preparación de los alimentos del día

22

Colocan los alimentos en contenedores y a su vez en la barra de alimentos.

23 Sirve los alimentos al personal del Instituto.

24

Terminado el servicio se retiran los contenedores sucios procediendo a su lavado y colocación en su lugar.

Jefe de Cocina 25

Supervisa la extracción de víveres, la elaboración de los alimentos y su correcta distribución, asignando funciones de aseo.

26 Informa de manera verbal al coordinador de cocina y comedor.

Coordinador de Cocina y Comedor

27 Supervisa las actividades e informa verbalmente al jefe de depto.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

DIAGRAMA DE FLUJO


APROBADO POR EL COMERI SESIÓN ORDINARIA

No. 7

FECHA 31 de Julio de 2012

Dirección / Subdirección

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOSNombre del Departamento DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

Nombre del Procedimiento ADQUISICIÓN Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL

OFICIO

CON LOS MENÚS Y EL CUADRO DE

RACIONAMIENTO ELABORA OFICIO

DE SOLICITUD PARA REPOSICIÓN DEL

FONDO FIJO A FIN DE MES O BIEN

CUANDO SEA INSUFICIENTE CUBRIR

LOS GASTOS DEL DEPARTAMENTO Y

REMITE AL DIRECTOR ADMINISTRA-

TIVO PARA SU FIRMA

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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE FINANZASJEFE DEL DEPTO. DE SERVICIO DE

ALIMENTACIÓN

A

INICIO

1

MENÚS

ELABORA MENÚS VALORADOS

2

3

CUADRO DE

RACIONAMIENTO

MENUS

OFICIO

CUADRO DE

RACIONAMIENTO

MENÚS

ELABORA DE ACUERDO AL MENÚ,

CUADRO RACIONAMIENTO DONDE

SE CUANTIFIQUEN LOS VÍVERES ASÍ

COMO COTIZACIONES

APROBADO POR EL COMERI

SESION ORDINARIA No. 5

FECHA: 31 DE MAYO DE 2017

DIAGRAMA DE FLUJO



No. 7





PÁGINA 7 DE 14

B

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE FINANZASJEFE DEL DEPTO. DE SERVICIO DE

ALIMENTACIÓN

A

4

RECIBE, REVISA, FIRMA Y REMITE

AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL

SERVICIO DE ALIMENTACION PARA

SU TRÁMITE

5

RECIBE MENÚS, CUADRO DE

RACIONAMIENTO Y OFICIO

REMITIENDO ESTE ULTIMO A LA

DIRECCIÓN DE FINANZAS PARA LA

REPOSICIÓN DEL FONDO FIJO

ARCHIVANDO EN CARPETA

CORRESPONDIENTE EL MENÚ Y EL

CUADRO DE RACIONAMIENTO.

OFICIO

6

RECIBE OFICIO Y ENTREGA

CHEQUE CORRESPONDIENTE AL

DEPARTAMENTO DE ALIMENTACIÓN

SELLANDO ACUSE DE RECIBO Y

TURNA

OFICIO

CUADRO DE

RACIONAMIENTO

MENÚS

OFICIO

CUADRO DE

RACIONAMIENTO

MENÚS

CHEQUE




DIAGRAMA DE FLUJO



No. 7





OFICIO

PÁGINA 8 DE 14

C

ENCARGADO DE COMPRASJEFE DEL DEPTO. DE SERVICIO DE

ALIMENTACIÓN PROVEEDOR

B

CHEQUE

7

RECIBE CHEQUE Y PROCEDE A SU

CAMBIO EN BANJERCITO,

GUARDANDO DICHO MONTO PARA

LOS GASTOS CORRESPONDIENTES

ARCHIVA ACUSE DE OFICIO EN

CARPETA CORRESPONDIENTE.

PEDIDOS

8

ELABORA Y ENVÍA PEDIDOS A LOS

PROVEEDORES, PARA LA

ADQUISICIÓN DE VÍVERES Y

ENTREGA COPIA AL ALMACENISTA

PARA SU VERIFICACIÓN

C

9

ENTREGA AL ENCARGADO DE

COMPRAS EFECTIVO PARA

COMPRAS IMPREVISTAS




DIAGRAMA DE FLUJO



No. 7





PEDIDOS

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ENCARGADO DE COMPRAS MESEROSPROVEEDOR

C

10

RECIBE RECURSOS EN EFECTIVO

PARA LAS COMRAS DE VÍVERES

NECESARIOS PARA LA

ELABORACIÓN DE LA

ALIMENTACIÓN

ENTREGA VÍVERES EN EL ALMACÉN

DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO

DE ALIMENTACIÓN CON RELACIÓN

AL PEDIDO

D

11

ENTREGA LOS ARTÍCULOS

ADQUIRIDOS AL ALMACÉN DE

VÍVERES Y REMITE FACTURAS AL

JEFE DEL DEPARTAMENTO

12




DIAGRAMA DE FLUJO



No. 7





FACTURAS

PÁGINA 10 DE 14

ALMACENISTA PROVEEDORJEFE DEL DEPTO. DE SERVICIO DE

ALIMENTACIÓN

D

E

PEDIDOS

13

RECIBE VÍVERES, MEDIANTE LISTA

DE CHEQUEO VERIFICANDO LA

MERCANCÍA CONTRA EL PEDIDO

CORRESPONDIENTE

FACTURAS

14

ENTREGA FACTURAS AL JEFE

DEL DEPARTAMENTO DEL

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

15

RECIBE FACTURAS, VERIFICANDO

QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS

FISCALES




DIAGRAMA DE FLUJO



No. 7





FACTURAS

PÁGINA 11 DE 14

DIRECTOR ADMINISTRATIVOJEFE DEL DEPTO. DE SERVICIO DE

ALIMENTACIÓN

F

E

FACTURAS

OFICIO

16

ELABORA QUINCENALMENTE

RELACIÓN DE FACTURAS DE PAGO

A PROVEEDORES OFICIO DE

REMISIÓN A LA DIRECCIÓN DE

FINANZAS CON LAS FACTURAS

FIRMADAS Y PASA A FIRMA DEL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FACTURAS

OFICIO

17

RECIBE, REVISA, FIRMA OFICIO DE

REMISIÓN ASÍ COMO LAS

FACTURAS Y ENTREGA AL JEFE DEL

DEPARTAMENTO DEL SERVICIO DE

ALIMENTACIÓN PARA SU TRÁMITE

OFICIO

RECIBE FACTURAS, OFICIO Y

REMITE A LA DIRECCIÓN DE

FINANZAS PARA SU TRÁMITE

18




DIAGRAMA DE FLUJO



No. 7





ARCHIVA

PÁGINA 12 DE 14

DIRECTOR DE FINANZAS ALMACENISTA COCINEROS

G

F

FACTURAS

OFICIO

19

RECIBE OFICIO CON FACTURAS,

ELABORA CHEQUE PARA PAGO DE

PROVEEDORES Y ENTREGA PAGO

A PROVEEDORES

REMISIÓN

20

RECIBE DEL PROVEEDOR PEDIDOS

CON FACTURAS Y REGISTRA

TARJETA DE ALMACÉN PARA

CONTROL DE LA MERCANCÍA A FIN

DE VERIFICAR LA EXISTENCIA DE LA

MISMA Y LA ENTREGA A LOS

COCINEROS

RECIBEN VÍVERES, PARA LA

PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS

DEL DÍA

21




SESION ORDINARIA No 5


DIAGRAMA DE FLUJO



No. 7





PÁGINA 13 DE 14

H

ALMACENISTACOCINEROS COCINEROS

G

23

SIRVE LOS ALIMENTOS AL

PERSONAL DEL INSTITUTO

22

COLOCA LOS ALIMENTOS EN

CONTENEDORES Y A SU VEZ EN LA

BARRA DE ALIMENTOS

24

TERMINADO EL SERVICIO SE

RETIRAN LOS CONTENEDORES

SUCIOS PROCEDIENDO A SU

LAVADO Y COLOCACIÓN EN SU

LUGAR




DIAGRAMA DE FLUJO



No. 7





PÁGINA 14 DE 14

COORDINADOR DE COCINA Y COMEDORJEFE DE COCINAJEFE DEL DEPTO. DE SERVICIO DE

ALIMENTACIÓN

H

26

INFORMA DE MANERA VERBAL AL

COORDINADOR DE COCINA Y

COMEDOR

25

SUPERVISA LA ESTRACCIÓN DE

VÍVERES, LA ELABORACIÓN DE LOS

ALIMENTOS Y SU CORRECTA

DISTRIBUCIÓN, ASIGNANDO

FUNCIONES DE ASEO

27

SUPERVISA LAS ACTIVIDADES E

INFORMA VERBALMENTE AL JEFE

DE DEPARTAMENTO.

FIN




instituto de seguridad social para las fuerzas … · 2020. 10. 8. · recibe vÍveres, mediante...

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