instituto de acceso a la información pública del ... · por virtud de lo establecido en los...

Gobierno del Distrito Federal

Secretaría de Finanzas Subsecretaría de Egresos

INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS (ENERO-DICIEMBRE 2006)

Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal

FORMATOS E INSTRUCTIVOS PARA LA CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN

PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

ENERO/2007

EPI-I EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 32 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: A0 00 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.

PERIODO: ENERO – DICIEMBRE DE 2006.

FECHA DE ELABORACIÓN: 19 DE ENERO DE 2007.

INGRESO (Miles de pesos con un decimal)

FUENTE DE INGRESOS CAPTADO ORIGINAL MODIFICADO PROGRAMADO CAPTADO

ENE-JUN 2006 ANUAL ANUAL MODIFICADO AL PERIODO

DISPONIBILIDAD INICIAL

INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

- Venta de Bienes

- Venta de Servicios

- Ingresos Diversos

- Venta de Inversiones

- Otros

OPERACIONES AJENAS

- Por Cuenta de Terceros

- Por Erogaciones Recuperables

FINANCIAMIENTOS

- Internos

- Externos

TRANSFERENCIAS DEL GDF

- Gasto Corriente

- Gasto de Capital

APORTACIONES DEL GDF

- Gasto Corriente

- Gasto de Capital

TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD

Hoja 1 de 16

NO APLICABLE

Subsecretaría de Egresos Informe de Avances y Resultados (ENERO – DICIEMBRE DE 2006)

EPI-II EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES




CONCEPTO

IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos con un decimal)

CAUSAS DE LA VARIACIÓN: A) DEL MODIFICADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL B) DEL CAPTADO AL PERIODO CON RELACIÓN AL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO

C) DEL CAPTADO AL PERIODO CON RESPECTO AL CAPTADO EN EL MISMO PERIODO DEL EJERCICIO ANTERIOR

VENTA DE BIENES A)

B)

C)

VENTA DE SERVICIOS A)

B)

C)

INGRESOS DIVERSOS A)

B)

C)

VENTA DE INVERSIONES A)

B)

C)

OTROS

OPERACIONES AJENAS A)

B)

C)

FINANCIAMIENTO A)

B)

C)

TRANSFERENCIAS DEL GDF

- Para Gasto Corriente A)

- Para Gasto de Capital A),

B)

C)

APORTACIONES DEL GDF

- Para Gasto Corriente A), B) y C)

- Para Gasto de Capital A), B) y C)

Hoja 2 de 16

NO APLICABLE


EAPPOM EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES SUPERIORES AL 10.0 PORCIENTO (+ -) DEL PRESUPUESTO ORIGINAL CON RESPECTO AL MODIFICADO ANUAL (ARTÍCULOS 39 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y 511 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL)




PRESUPUESTO (Miles de pesos con un decimal) VARIACIÓN

ORIGINAL ANUAL: 0 MODIFICADO ANUAL: MONTO: PORCENTAJE:

CAUSAS DE LA VARIACIÓN (*)

IMPACTO EN LAS METAS A NIVEL DE PROGRAMA (**)

*/ No incluir números de afectación, capítulos de gasto, conceptos y partidas presupuestales, así como programas, programas especiales y actividades institucionales.

**/ Señalar las Actividades Institucionales que se afectaron, así como su impacto.

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NO APLICABLE


EPCG-I EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO




PROGRAMAS/ ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL.

CAPÍTULOS DE GASTO (Miles de pesos con un decimal)

1000 2000 3000 4000 5000 6000 OTROS TOTAL

P/PE 02/00

ORIGINAL ANUAL 0 0 0 0 0 0

MODIFICADO ANUAL 18,772.3 391.7 3,490.2 905.4 23,559.7

PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO

18,772.3 391.7 3,490.2 905.4 23,559.7

EJERCIDO AL PERIODO 17,972.2 375.8 3,429.5 0 871.1 22,648.6

PASIVO CIRCULANTE 1,152.2 19.5 1,171.7

TOTAL UEG

ORIGINAL ANUAL 0 0 0 0 0 0

MODIFICADO ANUAL 18,772.3 391.7 3,490.2 905.4 23,559.7


18,772.3 391.7 3,490.2 905.4 23,559.7

EJERCIDO AL PERIODO 17,972.2 375.8 3,429.5 0 871.1 22,648.6

PASIVO CIRCULANTE 1,152.2 19.5 1,171.7

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EPCG-II EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO




PROGRAMA/ CAPÍTULO

02/00

A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL RESPECTO DEL ORIGINAL ANUAL A NIVEL DE PROGRAMA Y PROGRAMA ESPECIAL.

B) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA Y

PROGRAMA ESPECIAL.

C) MENCIONAR EL DESTINO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO.

D) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.

1000

A) Vale precisar dos aspectos para una adecuada requisitación del presente Informe. Primero, el INFODF se crea el 30 de marzo de 2006. Segundo, participó en una actividad institucional denominada Coadyuvar a transparentar el derecho de acceso a la información que posean o generen los entes públicos del Distrito Federal, inscrita en el programa Derechos Humanos de la estructura programática de la Administración Pública del D. F. Por lo ya expuesto, resulta importante mencionar que las variaciones del presupuesto modificado anual respecto del presupuesto original anual, para todos los incisos “A” de todos los capítulos de gasto requeridas en este EPCG – II es la misma. B) La extinción jurídica del Consejo de Información Pública del D. F. (en adelante Consejo) consignada en los artículos transitorios del Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal significó la creación del INFODF. En lo que respecta a la materia presupuestal y al momento de su creación, el órgano contaba ya con un presupuesto de $19,500.0, producto de las 9 ministraciones por entregar al órgano autónomo de abril a diciembre de 2006. De los $6,500.0 que le fueron ministrados al Consejo se ejercieron $4,330.1. Por virtud de lo establecido en los artículos CUARTO y NOVENO TRANSITORIOS del Decreto arriba citado, el remanente presentado por el Consejo al momento de su extinción, pasó a formar parte de la masa de recursos disponibles del INFODF para el 2006. Además, le fueron aprobadas tres ampliaciones líquidas a su presupuesto por: $440.0, $479.8 y $970.0. Así, el INFODF tuvo una masa total de recursos para el 2006 de $23,559.7

C) El destino del presupuesto en este rubro de gasto fue para cubrir los compromisos institucionales en materia de Servicios Personales. Cabe agregar que aumentó el tamaño de la plantilla organizacional del órgano autónomo con el objeto de disponer de una mayor masa crítica.

D) Conceptos-Acreedores-: Sueldo no percibido durante el periodo que duró el litigio; Proporcionalidad de aguinaldo; Proporcionalidad de prima vacacional; ISR e ISSSTE; En cumplimiento a lo ordenado en la resolución pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se registró el pasivo correspondiente al momento en que la ALDF hizo público (GODF17° época, No. 12) que los recursos presupuestales asignados al INFODF por virtud de la publicación del Decreto de Presupuesto de Egresos para el D. F. en 2007, incluirían los recursos para darle cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala citada. Por ello, se aprecia un sobreejercicio en la aplicación de los recursos para 2006.

2000 A) La explicación del inciso A ofrecida para el capítulo 1000 es igualmente válida para este capítulo de gasto.

B) La variación en este renglón de egresos es resultado del incremento en la demanda de insumos, suministros y demás servicios e implementos adquiribles con recursos presupuestales con cargo a este capítulo. El aumento en dicha demanda fue motivado por el crecimiento de la plantilla organizacional del INFODF y por el costeo de los principales programas de trabajo del INFODF, cuyas metas fueron repensadas y ampliadas.

C) El presupuesto se destinó principalmente para el pago de materiales y útiles de oficina, materiales didácticos y de apoyo informativo como, papel para fotocopiadora, consumibles de cómputo y alimentación de personas, combustibles, entre otros.

D) No se registraron pendientes de pago.

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EPCG-II EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO




3000

A) La explicación del inciso A ofrecida para el capítulo 1000 es igualmente válida para este capítulo de gasto.

B) Una vez que el órgano superior de dirección del INFODF rediseñó los principales proyectos institucionales y estableció metas considerablemente más ambiciosas a alcanzar respecto de las originales (para el segundo semestre de 2006), se siguió con la puesta en marcha de los mismos.

C) Destino del presupuesto ejercido al periodo: Se realizaron 56 acciones de capacitación, desagregadas en cursos, talleres y conferencias sobre la materia del acceso y garantía del ejercicio del derecho a la información pública. De estas acciones de capacitación se vieron beneficiados más de 5,700 servidores públicos y ciudadanos. Se impartieron dos Diplomados con valor curricular a casi 90 servidores públicos y ciudadanos sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del D. F. (LTAIPDF) Buscando reforzar la penetración de los contenidos de la materia, se generaron y distribuyeron más de 3,000 manuales de autoformación en Transparencia y Acceso a la Información y Ética Pública. En este conjunto de acciones de capacitación e instrucción se vieron involucrados los 69 entes públicos obligados por la LTAIPDF. En materia de difusión, promoción, generación y arraigo de una cultura de la transparencia, se transmitieron en el llamado canal de la ciudad 37 spots en televisión de 10 segundos de duración durante el programa “Las noticias por Adela”. Asimismo, se transmitieron 132 spots radiofónicos de 10 segundos de duración en el noticiario “hoy por hoy”, primera edición, en la estación ubicada a la altura del 96.9 del cuadrante de Frecuencia Modulada. Se costeó la impresión y distribución de más de 40,000 mensajes concernidos con el objeto social del INFODF plasmados en medios de difusión como Volantes, Folletos y Carteles. De igual modo, se produjeron dos displays portátiles que fueron y serán usados en diferentes eventos en los que participe el INFODF. Se exhibieron 1,282 dovelas en el interior de los vagones de todas las líneas del metro de la Ciudad de México. Se financiaron acciones de difusión y promoción consistentes en 16 inserciones en prensa escrita (periódicos y revistas de circulación local y nacional). Se pagaron servicios profesionales relacionados con la materia; servicios básicos; de seguridad; arrendamientos; mantenimientos y limpieza; viáticos y pasajes; adquisición de equipos menores para la administración, así como un vehículo (sedan) utilitario destinado al servicio administrativo.

D) Conceptos –Proveedores- : Servicio de telefonía celular; servicio de fotocopiado y servicio de vigilancia. El INFODF se encuentra adherido a los contratos del GDF para la obtención de éstos y otros servicios e insumos. Para el caso de los conceptos que se reportan como pasivos, se menciona que se conocen los costos de los servicios, solo que no se cuentan con las facturas que los consignen, pues la Dirección de Servicios Generales se ha retrazado en la entregarlas.

5000

A) La explicación del inciso A ofrecida para el capítulo 1000 es igualmente válida para este capítulo de gasto.

B) La variación presentada debe al crecimiento de la plantilla organizacional, ya que hubo que dotarla de mobiliario y equipo de cómputo. Con el diseño e instrumentación del Sistema INFOMEXDF, a partir del 31 de octubre de año que acaba de terminar, hubo que hacer erogaciones para obtener toda la infraestructura de cómputo e informática que permitiera el adecuado y satisfactorio funcionamiento del tal sistema.

C) Se adquirieron ocho computadoras para cubrir las necesidades de servicio público en los espacios laborales autorizados por el Pleno del INFODF. Se adquirió mobiliario y, como se dijo arriba, la infraestructura de cómputo e informática necesaria que permitiera el adecuado y satisfactorio funcionamiento del Sistema INFOMEXDF.

D) No se registraron pendientes de pago.

Nota: Las explicaciones deben ser para cada inciso y capítulo de gasto.

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RPP RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES




P PE AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE

MEDIDA

A V A N C E

F Í S I C O P R E S U P U E S T A L (Miles de pesos con un decimal)

ORIGINAL ANUAL

MODIFICADO ANUAL

PROGRAMADO MODIFICADO AL

PERIODO

ALCANZADO AL PERIODO

ORIGINAL ANUAL

MODIFICADO ANUAL


PERIODO

EJERCIDO AL PERIODO

PENDIENTE DE PAGO

02 Derechos Humanos 0 23,559.7 23,559.7 22,648.6 1,171.7 00 Acciones del Programa Normal 0 23,559.7 23,559.7 22,648.6 1,171.7 11 Coadyuvar a transparentar el

derecho de acceso a la información que posean o generen los entes públicos del Distrito Federal.

A/P 1 1 1 1 0 23,559.7 23,559.7 22,648.6 1,171.7

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EPRF EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS FISCALES





MEDIDA

A V A N C E


ORIGINAL ANUAL

MODIFICADO ANUAL


PERIODO


ORIGINAL ANUAL

MODIFICADO ANUAL


PERIODO

EJERCIDO AL PERIODO

PENDIENTE DE PAGO

02 Derechos Humanos 0 23,559.7 23,559.7 22,648.6 1,171.7 00 Acciones del Programa Normal 0 23,559.7 23,559.7 22,648.6 1,171.7 11 Coadyuvar a transparentar el

derecho de acceso a la información que posean o generen los entes públicos del Distrito Federal.

A/P 1 1 1 1 0 23,559.7 23,559.7 22,648.6 1,171.7

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EPRP EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS PROPIOS





MEDIDA

A V A N C E


ORIGINAL ANUAL

MODIFICADO ANUAL


PERIODO


ORIGINAL ANUAL

MODIFICADO ANUAL


PERIODO

EJERCIDO AL PERIODO

PENDIENTE DE PAGO

Hoja 9 de 16

NO APLICABLE


EPROF EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (FORTAMUN)





MEDIDA

A V A N C E


ORIGINAL ANUAL

MODIFICADO ANUAL



ORIGINAL ANUAL

MODIFICADO ANUAL


PERIODO

EJERCIDO AL PERIODO

PENDIENTE DE PAGO

Hoja 10 de 16

NO APLICABLE


EPROF EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (PAFEF) 1/





MEDIDA

A V A N C E


ORIGINAL ANUAL

MODIFICADO ANUAL



ORIGINAL ANUAL

MODIFICADO ANUAL


EJERCIDO AL PERIODO

PENDIENTE DE PAGO

1/ Conforme a los Lineamientos para la Aplicación y Ejercicio de los Recursos del Ramo 39 Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las

Entidades Federativas para el Ejercicio Fiscal 2005.

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NO APLICABLE


EPROF EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (ANOTAR LAS SIGLAS QUE CORRESPONDAN) 1/





MEDIDA

A V A N C E


ORIGINAL ANUAL

MODIFICADO ANUAL



ORIGINAL ANUAL

MODIFICADO ANUAL


EJERCIDO AL PERIODO

PENDIENTE DE PAGO

1/ Aplicable para: FOSEG, FAM. FASSA, FIES, PAE, SOCORRO DE LEY, MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, CONADE, HÁBITAT, ENTRE OTROS.

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NO APLICABLE


EPF EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS DE FINANCIAMIENTO

(CRÉDITO)





MEDIDA

A V A N C E


ORIGINAL ANUAL

MODIFICADO ANUAL



ORIGINAL ANUAL

MODIFICADO ANUAL


EJERCIDO AL PERIODO

PENDIENTE DE PAGO

Hoja 13 de16

NO APLICABLE


EPRAA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS DE APLICACIÓN

AUTOMÁTICA (AUTOGENERADOS)





MEDIDA

A V A N C E


ORIGINAL ANUAL

MODIFICADO ANUAL



ORIGINAL ANUAL

MODIFICADO ANUAL


EJERCIDO AL PERIODO

PASIVO CIRCULANTE

Hoja 14 de 16

NO APLICABLE


EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES SECTOR: 32 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: A0 00 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.



P PE AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA

R E S U L T A D O S

IARCM (%)

(3/6)

GPUME *

(5/2)

F Í S I C O P R E S U P U E S T A L

(Miles de pesos con un decimal)


(1)


(2)

ICMPP (%)

(3=2/1)


(4)

EJERCIDO AL PERIODO

(5)

IEGPP (%)

(6=5/4)

02 Derechos Humanos A/P 23,559.7 22,648.6 96.13 104.0 22,648.6 00 Acciones del Programa Normal 1 23,559.7 22,648.6 96.13 104.0 22,648.6 11 Coadyuvar a transparentar el derecho de

acceso a la información que posean o generen los entes públicos del Distrito Federal.

1 100.0 23,559.7 22,648.6 96.13 104.0 22,648.6

(*) En pesos con un decimal.

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EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES SECTOR: 32 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: A0 00 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.



P PE AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS

FECHA DE IMPLANTA-

CIÓN

ÁREA Y/O RESPONSABLE DE LA MEDIDA CORRECTIVA

02

00

11

Derechos Humanos Acciones del Programa Normal Coadyuvar a transparentar el derecho de acceso a la información que posean o generen los entes públicos del Distrito Federal.

De acuerdo al instructivo para la requisitación adecuada de

los formatos del Informe de avances y resultados físicos y

financieros de las Unidades Ejecutoras de Gasto, al periodo

que se reporta, el INFODF se ubica en el estándar

denominado “satisfactorio”, por lo que puede determinarse

que el uso y aplicación de los recursos presupuestales de

cara a la consecución y logro de la meta programada en la

actividad institucional en que se ubica el órgano autónomo

fue racional y adecuado.

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instituto de acceso a la información pública del ... · por virtud de lo establecido en los...

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