institut catalÀ d’oncologia (ico) - home | acadèmia de ... · proceso mgp_2011 mapa de...
TRANSCRIPT
Institut Català d’Oncologia
XIII Jornada anualXIII Jornada anualSocietat Catalana de Qualitat AssistencialSocietat Catalana de Qualitat Assistencial
INSTITUT CATALINSTITUT CATALÀÀ DD’’ONCOLOGIA ONCOLOGIA (ICO)(ICO)
Implantació d’un Sistema de Qualitat basat en el model ISO 9001 al Departament de Persones.
16 juny 2011Departament de Persones, Qualitat i Formació
Antoni Nasarre Pardina
ICO. Direcció de Persones, Qualitat i Formació
Institut Català d’Oncologia
L’Institut Català d’Oncologia. ICO. QuQuèè éés ls l’’ICO ?ICO ?
És un centre públic i monogràfic sobre càncer, creat l’any 1995.Aplega l’assistència, la prevenció, la recerca i la formació especialitzada.Únic centre d’aquestes característiques de tot l’Estat.
És el centre oncològic de referència per al 40% de la població adulta de Catalunya.
MissiMissióó: : Treballar per reduir l’impacte del càncer a Catalunya.
VisiVisióó::Ser un centre integral del càncer amb reconeixement internacional.
Font: Memòria ICO 2010
ICO. Direcció de Persones, Qualitat i Formació - 2 -
Institut Català d’Oncologia
L’Institut Català d’Oncologia. ICO. LL’’ICO: multiICO: multi--centre i xarxa de colcentre i xarxa de col··laboracilaboracióó::
L’ICO disposa de tres centres: L’Hospitalet, Badalona i Girona, que treballen amb tres hospitals universitaris de l’ICS (Bellvitge, Germans Trias i Pujol i Dr.Josep Trueta, respectivament).
Pensem com a pacients.Qualitat amb calidesa.Decisions amb coneixement.Equips al teu costat.Recerca i innovació per millorar el futur.
ValorsValors::
Té establerta una xarxa de col·laboració amb 17 hospitals comarcals.
Igualada, Martorell, Sant Boi Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Pere de Ribes, Viladecans, Vilafranca del Penedès.
Sta. Coloma de Gramanet, Mataró, Badalona
Blanes, Calella, Figueres, Olot, Palamós, Salt, Vic.
Font: Memòria ICO 2010
ICO. Direcció de Persones, Qualitat i Formació - 3 -
Institut Català d’Oncologia
L’Institut Català d’Oncologia. ICO. LL’’ICO en xifresICO en xifres::
Pressupost any 2010 153 milions d’euros
973 persones (31/12/2010) Personal assistencial 693Personal no assistencial 280
RecursosRecursos176 Llits
81 Punts Hospital de Dia
11 Acceleradors
ActivitatActivitat 40 Casos nous
17 Altes hospitalització
763 Consultes externes
288 Sessions Hospital de dia
3 Braquiteràpia
1 Radiocirurgia
20 Altres Radioteràpia externa
63 Dispens. Ambul. Fàrmacs
378 Citostàtics preparats
11 TPH (trasplantaments progenitors hematopoètics)
Un dia a lUn dia a l’’ICO:ICO:
ICO. Direcció de Persones, Qualitat i Formació - 4 -
Institut Català d’Oncologia
ICO. El Departament de Persones
Una mica dUna mica d’’història ... de RRHH a Personeshistòria ... de RRHH a Persones
Canviar... Canviar...
ICO. Direcció de Persones, Qualitat i Formació - 5 -
Aquest nou element es recolza amb la transformació de la Direcció de Recursos Humans existent en l’actual Direcció de Persones, Qualitat i Formació, que, a mitjans de l’any 2009, es porta a terme amb la incorporació del Sr. Àngel Vidal, com Director.
A l’ICO, l’any 2009, conflueixen dos situacions, per una banda, un departament de rrhh amb un funcionament normalitzat i en expansió, i per altra la necessitat d’afegir un nou element: orientació a les persones.
per millorarper millorar
RedefiniciRedefinicióó de la Misside la Missióó: : La Direcció de Persones té per missió establir les polítiques necessàries per assegurar les accions que afavoreixin el creixement creixement personal i el desenvolupament dels valors personal i el desenvolupament dels valors de la participació responsable, la motivació, la comunicació i la implicació, amb respecte de la legalitatrespecte de la legalitat, i amb una visió d’equitatequitat i cohercoherèènciancia interna, amb el compromcompromíís de la millora continuas de la millora continua i la qualitat.
Institut Català d’Oncologia
ICO. La Direcció de Persones, Qualitat i Formació
ICO. Direcció de Persones, Qualitat i Formació - 6 -
Institut Català d’Oncologia
ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.
Per quPer quèè implantar la norma ISO ? implantar la norma ISO ?
En primer lloc, per una iniciativa i proposta iniciativa i proposta clara i ferma de la DirecciDireccióó de Personesde Persones, recolzada en tot moment per l’alta direcció de l’ICO.
En segon lloc, per un posicionament intern del propi posicionament intern del propi Departament de Persones Departament de Persones al disposar de:
Un sistema de treball normalitzat i estable.Un equip de persones amb competència professional
i amb un alt grau d’implicació.
En tercer lloc, per la pròpia cultura de la Institucicultura de la Institucióó, que fomenta i promou la qualitat, i així diversos serveis de caràcter assistencial ja disposen de certificacions ISO 9001.
Implantar la norma ISO 9001 Implantar la norma ISO 9001 éés una oportunitat ms una oportunitat méés per millorar.s per millorar.
ICO. Direcció de Persones, Qualitat i Formació - 7 -
Institut Català d’Oncologia
ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.Com sCom s’’ha fet ? ha fet ? Creació de la Oficina d’Atenció al Professional (OAP).És un espai on qualsevol treballador de l’ICO pot adreçar-se per demanar informació, sol·licitar documentació, realitzar tràmits o, per exemple, formular queixes i suggeriments. L’atenció es fa en una sala a porta tancada per garantir la confidencialitat de la consulta, amb un compromís de resposta en un termini màxim de tres dies.
ICO. Direcció de Persones, Qualitat i Formació - 8 -
Institut Català d’Oncologia
ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.
Com sCom s’’ha fet ?ha fet ?
Elecció del responsable de la implantació (Antoni Nasarre)
Formació i assessorament mínims (S.P.G. Rajaram Govindarajan)
Integració del responsable de la implantació en la Comissióde Qualitat Corporativa de l’ICO.
Amb una Amb una ““filosofiafilosofia”” de:de:
““Aprendre mentre es faAprendre mentre es fa””
Quin cronograma sQuin cronograma s’’ha establert ?ha establert ?
1 any per preparació -implantació
1 any Auditoria InternaAuditoria Externa
Certificació
ICO. Direcció de Persones, Qualitat i Formació - 9 -
Institut Català d’Oncologia
ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.
El sistema dEl sistema d’’implantaciimplantacióó::
Configuració de l’equip d’implantació, conformat per:Àmbit riscos laborals: Cap SPRL (Àngel Plans)Àmbit formació: Cap de formació (Ana Sedano)Àmbit persones: Cap d’administració (Paco Luque) i el Coordinador
oficina tècnica de persones (Marc Garcia)Responsable de l’equip: Cap de gestió de persones (Antoni Nasarre)Coordinació global: Direcció de Persones, Qualitat i F. (Àngel Vidal)
Elaboració del Mapa de ProcessosAprovació del Mapa de Processos
Seleccionar el sistema de gestió documental de Qualitat: Qualigram
Des
ign
by Q
ualig
ram
P ROC ES SOS C LAU D E LA D IRE CC IÓ DE PE RS ONE S, QUA LITAT I FOR M A CIÓ
Leyenda PR OC ESO (N iv.1P)
PRO CESO SUB PRO CESO
ENT ID AD E XTE RNA
In fo rm ación
P R O CED IM IEN TO
R ef. M D-10-G P-C-001
M APA PR O C ESO S D IR_PER SO N ESAplicable
Versión 1.0 08/10/10Nasarre i Pard ina, Anton io
¿PO R Q UÉ?
1
NO RM ES LEG ALS D ’APLICACIÓ DEP. SALUT I CATSALUT CO NSELL D ’ADM IN ISTRACIÓ PRESSUPO ST
PR OC ESS OS ES TRA TÈ GIC S
PER
SON
ES /
OR
GA
NIS
MES
CLI
ENTS
INTE
RN
S / E
XTER
NS
O RG ANITZACIÓ I L IDERATG E
PR OC ESS OS DE S UPO RT DE LA D IR EC CIÓ D E PER SO NES, QU A LITA T I FO RM AC IÓSP16
TECNO LO G IES DE LA INFO RM ACIÓSP17
ALTRES PRO VEÏDO RSSP15
ASSESSO RIA JURÍD ICA
O FIC INA TÈC NIC A D E PER SO N ES
SP4G ESTIO NAR LES CO BERTURES I
PRESÈNCIES DELS LLO CS DE TREBALL
SP5G ARANTIR ELS PAG AM ENTS I EL SEG UIM ENT DE LA DESPESA DE
PERSO NAL
SP1 INCO RPO RAR PRO FESSIO NALS
SP2CO NTRACTAR
SP3ACO LLIR
SP6G ESTIO NAR LA VARIABILITAT DE
LA RELACIÓ PRO FESSIO NAL - EM PRESA
SP7DESENVO LUPAR I AVALUAR
CO M PETÈNCIES PRO FESSIO NALS
SP8ATENDRE AL CLIENT
SP9CO NDUÏR LA DESVINCULACIÓ
1
FO RM A CIÓ I DO C ÈN CIASP10 M ILLO RAR L’ÀM BIT
D ’ACTUACIÓ PRO FESSIO NAL
R ISCO S LA BO RA LSSP11
TENIR CURA DE LA SALUT LABO RAL
SP12G ARANTIR SEG URETAT
LABO RAL
RE LAC IO N S LA BO R A LSSP13 G ESTIO NAR LA RELACIÓ AM B LA
REPRESENTACIÓ SO CIALSP14
G ESTIO NAR LA CO NFLIC IT IV ITAT
Q UALITAT I M ILLO RA2
SP 18 TRANSM ETRE CO NEIXEM ENTS I
EXPERIÈNCIA
ICO. Direcció de Persones, Qualitat i Formació - 10 -
Institut Català d’OncologiaICO. Direcció de Persones, Qualitat i Formació
ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.
- 11 -
PROCESSOS ESTRATÈGICS
PROCESSOS DE SUPORT
PROCESSOS CLAU
del 29/04/11Versión N° 1.1
Autor : PROCESO MGP_2011
MAPA DE PROCESSOS ICO¿POR QUÉ?
1Leyenda PROCESO (Niv.1P)
PROCESO SUB PROCESO
ENTIDAD EXTERNA
Información
PROCEDIMIENTO
CLIENT
CIUTADANS
PROFESSIONALS DE LA SALUT
CLIENT
CIUTADANS
PROFESSIONALS DE LA SALUT
TECNO. INFORM. I COMUNICACIÓ
PREVENCIÓ I EPIDEMIOLOGIA
QUIROFANS URGÈNCIES
PROTECCIÓ RADIOLÒGICA
SUPORT DIAGNÒSTIC SUPORT CLINIC
DOCÈNCIARECERCA
D’altres centres(amb diagnòstic)
DIAGNÒSTIC I SEGUIMENT
CONSULTA EXTERNA
UNITATS FUNCIONALS
TRACTAMENT
HOSPITALITZACIÓ
TRACTAMENT AMBULATORI
GESTIÓ DE
PACIENTS
ATENCIO AL
CIUTADA
GESTIÓ DE
PACIENTS
ATENCIO AL
CIUTADA
GESTIÓ DE PERSONES GESTIÓ DE RECURSOS
ALIANCES PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
ORGANITZACIÓ I LIDERATGE ANÀLISI I RESULTATS QUALITAT I MILLORA
El mapa de processosEl mapa de processos
Institut Català d’Oncologia
ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.
Des
ign
by Q
ualig
ram
PROCESSOS CLAU DE LA DIRECCIÓ DE PERSONES, QUALITAT I FORMACIÓ
Leyenda PROCESO (Niv.1P)
PROCESO SUB PROCESO
ENTIDAD EXTERNA
Información
PROCEDIMIENTO
Ref. MD-10-GP-C-001
MAPA PROCESOS DIR_PERSONESAplicable
Versión 1.0 08/10/10Nasarre i Pardina, Antonio
¿POR QUÉ?
1
NORMES LEGALS D’APLICACIÓ DEP. SALUT I CATSALUT CONSELL D’ADMINISTRACIÓ PRESSUPOST
PROCESSOS ESTRATÈGICS
PER
SON
ES /
OR
GA
NIS
MES
CLI
ENTS
INTE
RN
S / E
XTER
NS
ORGANITZACIÓ I LIDERATGE
PROCESSOS DE SUPORT DE LA DIRECCIÓ DE PERSONES, QUALITAT I FORMACIÓSP16
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓSP17
ALTRES PROVEÏDORSSP15
ASSESSORIA JURÍDICA
OFICINA TÈCNICA DE PERSONES
SP4GESTIONAR LES COBERTURES I
PRESÈNCIES DELS LLOCS DE TREBALL
SP5GARANTIR ELS PAGAMENTS I EL SEGUIMENT DE LA DESPESA DE
PERSONAL
SP1 INCORPORAR PROFESSIONALS
SP2CONTRACTAR
SP3ACOLLIR
SP6GESTIONAR LA VARIABILITAT DE
LA RELACIÓ PROFESSIONAL - EMPRESA
SP7DESENVOLUPAR I AVALUAR
COMPETÈNCIES PROFESSIONALS
SP8ATENDRE AL CLIENT
SP9CONDUÏR LA DESVINCULACIÓ
1
FORMACIÓ I DOCÈNCIASP10 MILLORAR L’ÀMBIT
D’ACTUACIÓ PROFESSIONAL
RISCOS LABORALSSP11
TENIR CURA DE LA SALUT LABORAL
SP12GARANTIR SEGURETAT
LABORAL
RELACIONS LABORALSSP13 GESTIONAR LA RELACIÓ AMB LA
REPRESENTACIÓ SOCIALSP14
GESTIONAR LA CONFLICITIVITAT
QUALITAT I MILLORA2
SP 18 TRANSMETRE CONEIXEMENTS I
EXPERIÈNCIA
El mapa de processosEl mapa de processos
ICO. Direcció de Persones, Qualitat i Formació - 12 -
Institut Català d’Oncologia
ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.
Des
ign
by Q
ualig
ram
Leyenda PROCESO (Niv.1P)
PROCESO SUB PROCESO
ENTIDAD EXTERNA
Información
PROCEDIMIENTO
Ref. MD-10-GP-C-002
OFICINA TÈCNICA DE PERSONESEn creación
Versión 19/10/10Nasarre i Pardina, Antonio
¿POR QUÉ?
1
ADMISSIÓ i VINCULACIÓ
SP1 INCORPORAR PROFESSIONALS
SP2CONTRACTAR
SP3ACOLLIR
RISCOS LABORALS
FORMACIÓ I DOCÈNCIA
SP11TENIR CURA DE LA SALUT LABORAL
SP12GARANTIR SEGURETAT LABORAL
RELACIONS LABORALSSP13
GESTIONAR LA RELACIÓ AMB LA REPRESENTACIÓ SOCIALSP14
GESTIONAR LA CONFLICITIVITAT
SP9 CONDUÏR LA
DESVINCULACIÓ
SP10MILLORAR L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ
PROFESSIONAL
SP4 GESTIONAR LES COBERTURES I PRESÈNCIES DELS LLOCS DE TREBALL
SP 5 GARANTIR ELS PAGAMENTS I EL SEGUIMENT DE LA DESPESA DE PERSONAL
SP6 GESTIONAR LA VARIABILITAT DE LA RELACIÓ PROFESSIONAL - EMPRESA
SP7 DESENVOLUPAR I AVALUAR COMPETÈNCIES PROFESSIONALS
SP8 ATENDRE AL CLIENT
ADMINISTRACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE PERSONAL DESVINCULACIÓ
PROCESSOS DE SUPORT DE LA DIRECCIÓ DE PERSONES, QUALITAT I FORMACIÓSP16
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓSP17
ALTRES PROVEÏDORSSP15
ASSESSORIA JURÍDICA
SP 18 TRANSMETRE CONEIXEMENTS I
EXPERIÈNCIA
El mapa de processosEl mapa de processos
ICO. Direcció de Persones, Qualitat i Formació - 13 -
Institut Català d’Oncologia
ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.
Des
ign
by Q
ualig
ram
Leyenda PROCESO (Niv.1P)
PROCESO SUB PROCESO
ENTIDAD EXTERNA
Información
PROCEDIMIENTO
Ref. MD-10-GP-C-003
SP01_OT_INCORPORAR PROFESSIONALSEn creación
Versión 19/10/10Antoni Nasarre Pardina
¿POR QUÉ?
1
SP1INCORPORAR PROFESSIONALS
CONVOCAR PLACES PLANTILLA ESTRUCTURAL SELECCIONAR CANDIDATS
PLANTILLA ESTRUCTURAL TEMPORAL I NO ESTRUCTURAL
L’HOSPITALETÀMBIT INFERMERIA
SP2CONTRACTAR
CONCURS DE MÈRITS
CONCURS OPOSICIÓ
OPOSICIÓIDENTIFICACIÓ I GESTIÓ
EXPEDIENTS PERSONALS
El mapa de processosEl mapa de processos
ICO. Direcció de Persones, Qualitat i Formació - 14 -
Institut Català d’Oncologia
ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.
Des
ign
by Q
ualig
ram
Leyenda PROCESO (Niv.1P)
PROCESO SUB PROCESO
ENTIDAD EXTERNA
Información
PROCEDIMIENTO
Ref. MD-10-GP-C-007
SP05_OT_GARANTIR PAGAMENTS & SEGUIMENT DESPESAEn creación
Versión 22/10/10Antoni Nasarre Pardina
¿POR QUÉ?
1
SP5GARANTIR ELS PAGAMENTS I EL SEGUIMENT DE LA DESPESA DE PERSONAL
GARANTIR EL PAGAMENT
PRESSUPOST DESPESES DE PERSONAL
NÓMINA MENSUAL PRIMER PROCÉS
NÓMINA PAGUES EXTRES
NÓMINA INCENTIUS
NÓMINA MENSUAL SEGON PROCÉS
COMPENSACIÓ ECONÒMICA DE
MILLORES SOCIALS
NÓMINA ENDARRERIMENTS
TRIBUTACIÓ IRPFCOTITZACIÓ S.SOCIAL
CONFECCIONAR PRESSUPOST ANUAL
SEGUIMENT PRESSUPOSTARI
ENLLAÇ AMB COMPTABILITAT
Leyenda PROCESO (Niv.1P)
PROCESO SUB PROCESO
ENTIDAD EXTERNA
Información
PROCEDIMIENTO
Ref. MD-10-GP-C-007
SP05_OT_GARANTIR PAGAMENTS & SEGUIMENT DESPESAEn creación
Versión 22/10/10Antoni Nasarre Pardina
¿POR QUÉ?
1
SP3ACOLLIR
1
Leyenda PROCESO (Niv.1P)
PROCESO SUB PROCESO
ENTIDAD EXTERNA
Información
PROCEDIMIENTO
Ref. MD-10-GP-C-007
SP05_OT_GARANTIR PAGAMENTS & SEGUIMENT DESPESAEn creación
Versión 22/10/10Antoni Nasarre Pardina
¿POR QUÉ?
1
SP9CONDUÏR LA
DESVINCULACIÓ
SP 4 GESTIONAR LES COBERTURES I PRESÈNCIES DELS LLOCS DE TREBALL
SP6 GESTIONAR LA VARIABILITAT DE LA RELACIÓ PROFESSIONAL - EMPRESA
SP7 DESENVOLUPAR I AVALUAR COMPETÈNCIES PROFESSIONALS
121 2
El mapa de processosEl mapa de processos
ICO. Direcció de Persones, Qualitat i Formació - 15 -
Institut Català d’Oncologia
ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.
Des
ign
by Q
ualig
ram
Leyenda PROCESO (Niv.1P)
PROCESO SUB PROCESO
ENTIDAD EXTERNA
Información
PROCEDIMIENTO
Ref. MD-10-GP-C-016
SP10_FC_MILLORAR AMBIT ACTUACIÓ PROFESSIONALEn creación
Versión 29/10/10Antoni Nasarre Pardina
¿POR QUÉ?
1
SP10MILLORAR L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ PROFESSIONAL
GESTIÓ ECONÒMICA
ALIANÇES I PROVEIDORS
GESTIÓ DE LA FORMACIÓ
COMUNICACIÓ
ANALITZAR SITUACIÓ DEFINIR PROGRAMES
DESENVOLUPAMENT CURRICULAR DELS
PROGRAMESPOSAR EN MARXA
ACCIONSAVALUAR I MILLORA
CONTINUA
DEFINIR EL PLA REALITZAR ACCIONS
IMPUTAR PER PROGRAMES
CONTROL PRESSUPOSTARI
INFORME I TANCAMENT
IDENTIFICAR PROVEÏDORS
SELECCIONAR PROVEÏDORS
AVALUAR PROVEÏDORS
INFORME I TANCAMENT
AVALUAR I SEGUIMENT
INFORME I TANCAMENT
ASSIGNAR PRESSUPOST
El mapa de processosEl mapa de processos
ICO. Direcció de Persones, Qualitat i Formació - 16 -
Institut Català d’Oncologia
ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.
Des
ign
by Q
ualig
ram
Leyenda PROCESO (Niv.1P)
PROCESO SUB PROCESO
ENTIDAD EXTERNA
Información
PROCEDIMIENTO
Ref. MD-10-GP-C-012
SP11_SS_TENIR CURA DE LA SALUT LABORALEn creación
Versión 26/10/10Antoni Nasarre Pardina
¿POR QUÉ?
1
SP11TENIR CURA DE LA SALUT LABORAL
GESTIÓ DE PERSONAL
ACOLLIDA NOVES CONTRACTACIONS
GESTIÓ COMITÈ SEGURETAT I SALUT
MOBILITAT DELS TREBALLADORS/ES
VIGILÀNCIA DE LA SALUT
VIGILÀNCIA BÀSICA DE SALUT
RADIACIONS IONITZANTS
MANIPULADORS CITOSTÀTICS TREBALLADORS
TORN DE NIT
TREBALLADORS AMB PANTALLES DE
DADESCONTAMINANTS
QUÍMICS
PROMOCIÓ DE LA SALUT
TREBALLADORES GESTANTS
ACCIDENT D’ORIGEN BIOLÒGIC
PREVENCIÓ DE LA SALUT
VACUNACIÓ PERSONAL SANITARI
ACCIDENT LABORAL
ACTUACIÓ EN CAS DE PANDÈMIA
RISCOS BIOLÒGICS NO PARENTERALS
PREVENCIÓ VIOLÈNCIA EN
PERSONAL SANITARI
El mapa de processosEl mapa de processos
ICO. Direcció de Persones, Qualitat i Formació - 17 -
Institut Català d’Oncologia
Des
ign
by Q
ualig
ram
Ref. PR-11-GP-C-005
SP4 GESTIONAR COBERTURES I PRESENCIESEn creación
Versión 03/03/11Nasarre i Pardina, Antonio
¿QUIÉN HACE QUÉ?
2
InformaciónLeyenda PROCEDIMIENTO (Niv.2P)
Instrucción Instrucción colaborativa
X XMACRO-
INSTRUCCIÓN Rol ext.
UnidadRolDocumento Herramient
a
Anterior
Posterior
Inicio
Fin
del 03/03/11Versión N°
Autor : Nasarre i Pardina, AntonioPROCEDIMIENTO PR-11-GP-C-005
Treballador ComandamentCap gestió presencies infermeria
Contractació i Planilles
SP 2 Contractar
Petició de permís
GenerarCalendari
Assignar planning
2
Publicar Calendari
Denario
PortalEmpleat
Control Acceptació
Nivell 1
Portal Empleat
o
Rebutja
Validar peticióNivell 2
Accepta
Fi
o
Publicar Calendari
1
Aprovat
Fi
Denegat
Comunicació incidència
Registrar incidència
E-mail, telèfon...
3
Situació IT, MA, PA, AT, MP, RE
Analitzar necessitat cobertura
Excel
o
Fi
No cobertura
Si cobertura
FER LA COBERTURA
INTERNA
EXTERNA
Gestionar recursos
o
Adequar Rec.Disponibles
Modificar Planificació
Comunicar als afectats
4
Seleccionar persona
Confeccionar Sol·licitud de Contractació
SP2 Contractar
Registrar
Fi
PlanillaDenarioExcel
Denario
Incoporar a la planilla de l’empleat 5
Visualització Portal de l’Empleat
I I R
Control de Justificants 6
y
Si es necessari
o
Modificar permís o incidència
No OK
7
OK
y
Centre LHO
document
Des
ign
by Q
ualig
ram
Ref. PR-11-GP-C-004
SP2 CONTRACTAREn creación
Versión 03/03/11Nasarre i Pardina, Antonio
¿QUIÉN HACE QUÉ?
2
InformaciónLeyenda PROCEDIMIENTO (Niv.2P)
Instrucción Instrucción colaborativa
X XMACRO-
INSTRUCCIÓN Rol ext.
UnidadRolDocumento Herramient
a
Anterior
Posterior
Inicio
Fin
Director Persones-Q-
FC
del 03/03/11Versión N°
Autor : Nasarre i Pardina, AntonioPROCEDIMIENTO PR-11-GP-C-004
Treballador Contractació i Planilles
SP 1 Incorporar professionalsSol·licitud de contratació per cobertura temporal
Realitzar contractual
Acta adjudicació
Confeccionar contracte de treball
Remetre contracte OTG
y
Signar
contracte
Signar
contracte
Denario
Contrata
Modificar dades
o
No ok
Fi
Ok
y
Confeccionar còpies bàsiques
Imprimir pdf
Remetre pdf a representació social
Fi
Tramitar alta S.Social
Remetre TGSSRED
winsuiteo
Modificar dades
Fi
No ok ok
Preparar dades bàsiques nòmina
SP5 Garantir pagaments
Denario
Denario
Denario
Arxivar
y
SP3 Acollir
Si es nova incorporació
SP4 Gestionar cobertures i presències
Lliurar còpia al treballador
Denario
1
2
ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.Els procedimentsEls procediments
ICO. Direcció de Persones, Qualitat i Formació - 18 -
Institut Català d’Oncologia
Els procediments (SP2 Contractar 1/2)Els procediments (SP2 Contractar 1/2)
Des
ign
by Q
ualig
ram
Ref. PR-11-GP-C-004
SP2 CONTRACTAREn creación
Versión 03/03/11Nasarre i Pardina, Antonio
¿QUIÉN HACE QUÉ?
2
InformaciónLeyenda PROCEDIMIENTO (Niv.2P)
Instrucción Instrucción colaborativa
X XMACRO-
INSTRUCCIÓN Rol ext.
UnidadRolDocumento Herramient
a
Anterior
Posterior
Inicio
Fin
Director Persones-Q-
FC
del 03/03/11Versión N°
Autor : Nasarre i Pardina, AntonioPROCEDIMIENTO PR-11-GP-C-004
Treballador Contractació i Planilles
SP 1 Incorporar professionalsSol·licitud de contratació per cobertura temporal
Realitzar contractual
Acta adjudicació
Confeccionar contracte de treball
Remetre contracte OTG
y
Signar
contracte
Signar
contracte
Denario
Contrata
Modificar dades
o
No ok
Fi
Ok
y
Confeccionar còpies bàsiques
Imprimir pdf
Remetre pdf a representació social
Fi
Tramitar alta S.Social
Remetre TGSSRED
winsuiteo
Modificar dades
Fi
No ok ok
Preparar dades bàsiques nòmina
SP5 Garantir pagaments
Denario
Denario
Denario
Arxivar
y
SP3 Acollir
Si es nova incorporació
SP4 Gestionar cobertures i presències
Lliurar còpia al treballador
Denario
1
2
ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.
ICO. Direcció de Persones, Qualitat i Formació - 19 -
Institut Català d’Oncologia
Des
ign
by Q
ualig
ram
Ref. PR-11-GP-C-004
SP2 CONTRACTAREn creación
Versión 03/03/11Nasarre i Pardina, Antonio
¿QUIÉN HACE QUÉ?
2
InformaciónLeyenda PROCEDIMIENTO (Niv.2P)
Instrucción Instrucción colaborativa
X XMACRO-
INSTRUCCIÓN Rol ext.
UnidadRolDocumento Herramient
a
Anterior
Posterior
Inicio
Fin
Director Persones-Q-
FC
del 03/03/11Versión N°
Autor : Nasarre i Pardina, AntonioPROCEDIMIENTO PR-11-GP-C-004
Treballador Contractació i Planilles
SP 1 Incorporar professionalsSol·licitud de contratació per cobertura temporal
Realitzar contractual
Acta adjudicació
Confeccionar contracte de treball
Remetre contracte OTG
y
Signar
contracte
Signar
contracte
Denario
Contrata
Modificar dades
o
No ok
Fi
Ok
y
Confeccionar còpies bàsiques
Imprimir pdf
Remetre pdf a representació social
Fi
Tramitar alta S.Social
Remetre TGSSRED
winsuiteo
Modificar dades
Fi
No ok ok
Preparar dades bàsiques nòmina
SP5 Garantir pagaments
Denario
Denario
Denario
Arxivar
y
SP3 Acollir
Si es nova incorporació
SP4 Gestionar cobertures i presències
Lliurar còpia al treballador
Denario
1
2
ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.(SP2 Contractar 2/2)(SP2 Contractar 2/2)
ICO. Direcció de Persones, Qualitat i Formació - 20 -
Institut Català d’Oncologia
ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.
Els indicadorsEls indicadorsPer cada subprocés s’han identificat els indicadors corresponents en un document resum.
PROCES SUBPROCES PROCEDIMENT OBJECTIU INDICADOR
SP1 CONVOCAR PLACES PLANTILLA
ESTRUCTURAL CONCURS DE MÈRITS
Definir el mètode per confeccionar el concurs de mèrits a fi de garantir que es realitza d’una manera controlada i reproduïble d’acord amb la normativa aplicable.
IN‐10‐GP‐C‐001
SP1 CONVOCAR PLACES PLANTILLA
ESTRUCTURAL CONCURS OPOSICIÓ
Definir el mètode per confeccionar el concurs oposició a fi de garantir que es realitza d’una manera controlada i reproduïble d’acord amb la normativa aplicable.
IN‐10‐GP‐C‐001
SP1 CONVOCAR PLACES PLANTILLA
ESTRUCTURAL OPOSICIÓ
Definir el mètode per confeccionar la oposició a fi de garantir que es realitza d’una manera controlada i reproduïble d’acord amb la normativa aplicable.
IN‐10‐GP‐C‐001
SP1
SELECCIONAR CANDIDATS PLANTILLA ESTRUCTURAL
TEMPORAL I NO ESTRUCTURAL L’HO ÀMBIT INFERMERIA
Definir el mètode per la selecció de personal assistencial del Centre de L’Hospitalet, àmbit d’Infermeria, d’acord amb les indicacions de la Direcció i alineat amb el perfil professional prefixat.
IN‐10‐GP‐C‐002
SP1 IDENTIFICACIÓ I GESTIÓ EXPEDIENTS PERSONALS
Definir el mètode per la identificació del personal laboral i d’aquelles persones que s’indiqui des de la Direcció, així com la documentació essencial requerida en els expedients personals de nova incorporació.
IN‐10‐GP‐C‐003
ICO. Direcció de Persones, Qualitat i Formació - 21 -
Institut Català d’Oncologia
ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.
Els Els indicadorsindicadorsPer cada indicador s’ha creat una fitxa individualitzada
Direcció de Persones, Qualitat i F.Corporativa
INFORME REVISIÓ D'INDICADOR
PROCÉS: SP1 INCORPORAR PROFESSIONALS PERÍODE: Any 2011
INDICADOR SOBRE: CONVOCAR PLACES PLANTILLA ESTRUCTURALCODI: IN‐10‐GP‐C‐001
OBJECTIU: Conèixer l'acompliment dels terminis de resolució de les convocatòries.
Si periodicitat = Altre (concretar):
Observacions:
Revisió d'Indicadors del Sistema de Gestió de la Qualitat. Direcció de Persones Qualitat i Formació Corporativa.
En funció de les convocatòries realitzades cada mes natural.
OBJECTIU I/O LLINDAR
SUBPROCÉS NOM INDICADORTIPUS
D’INDICADORFORMULA DE CÀLCUL RESPONSABLE PERIODICITAT
Convocar places plantilla estructural
Índex de terminis entre la publicació de la convocatòria i
l'adjudicació de plaça
Acompliment
(Temps transcorregut entre la publicació de la
convocatòria i l'adjudicació de les places) * (factor
corrector)
Cap Servei Persones Altre (concretar)
Estàndard C
concurs MÉRITS1,00 90,00 1,20 108,00 1,35 122,00
> 100 candidatsEstàndard B
factor corrector nº
1‐50 candidatsEstàndard A
51‐100 candidats
factor corrector nº
factor corrector nº
1,40126,00
concurs OPOSICIÓ1,00110,001,35149,001,50165,00
OPOSICIÓ1,0090,001,25113,00
ICO. Direcció de Persones, Qualitat i Formació - 22 -
Institut Català d’Oncologia
ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.
Els Els indicadorsindicadorsPer cada indicador s’ha creat una fitxa individualitzada
Direcció de Persones, Qualitat i F.Corporativa
INFORME REVISIÓ D'INDICADOR
PROCÉS: SP1 INCORPORAR PROFESSIONALS PERÍODE: Any 2011
INDICADOR SOBRE: SELECCIONAR CANDIDATS ÀMBIT INFERMERIA L'HOSPITALETCODI: IN‐10‐GP‐C‐002
OBJECTIU: Conèixer l'eficàcia del procés de selecció de personal assistencial d'infermeria de l'Hospitalet.
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTALSNº entrevistes realitz. 20 2 1 12 12 223 1 45 1 1 1 1 320Nº persones amb perfil 15 1 0 12 12 223 1 45 1 1 1 1 313Nº persones contractades 2 1 0 1 12 223 0 6 1 1 1 1 249Índex 0,10 0,50 0,00 0,08 1,00 1,00 0,00 0,13 1,00 1,00 1,00 1,00 0,78Llindar 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65No conformitats 0,55 0,15 0,65 0,57 ‐0,35 ‐0,35 0,65 0,52 ‐0,35 ‐0,35 ‐0,35 ‐0,35 ‐0,13
Revisió d'Indicadors del Sistema de Gestió de la Qualitat. Direcció de Persones Qualitat i Formació Corporativa.
OBJECTIU I/O LLINDAR
Índex de selecció personal temporal infermeria L'HO.
Eficàcia / Eficiencia
(Personal contractat) / (Nombre entrevistes
realitzades)
Cap Gestió Personal Inferm.
Mensual Rati = < 0,65
SUBPROCÉS NOM INDICADORTIPUS
D’INDICADORFORMULA DE CÀLCUL RESPONSABLE PERIODICITAT
ICO. Direcció de Persones, Qualitat i Formació - 23 -
Institut Català d’Oncologia
ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.
Els Els indicadorsindicadorsPer cada indicador s’ha creat una fitxa individualitzada
Direcció de Persones, Qualitat i F.Corporativa
INFORME REVISIÓ D'INDICADOR
PROCÉS: SP1 INCORPORAR PROFESSIONALS PERÍODE: Any 2011
INDICADOR SOBRE: IDENTIFICACIÓ I GESTIÓ EXPEDIENTS PROFESSIONALSCODI: IN‐10‐GP‐C‐003
OBJECTIU: Verificar l'acompliment dels requisits documentals que s'hagin establert per l'expedient personal i d'identificació
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTALSNoves incorporacions 20 12 1 12 12 23 1 45 1 1 1 1 130Auditories realitzades 15 12 1 12 12 23 1 45 1 1 1 1 125Conformitat 10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31No conformitat 5 1 0 11 11 22 0 44 0 0 0 0 94Índex 66,67 91,67 100,00 8,33 8,33 4,35 100,00 2,22 100,00 100,00 100,00 100,00 24,80Llindar 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90Desviació ‐23,33 1,67 10,00 ‐81,67 ‐81,67 ‐85,65 10,00 ‐87,78 10,00 10,00 10,00 10,00 ‐65,20
Revisió d'Indicadors del Sistema de Gestió de la Qualitat. Direcció de Persones Qualitat i Formació Corporativa.
OBJECTIU I/O LLINDAR
Índex de verificació documental d'expedients
Acompliment(Auditoria per
expedient) / (Noves incorporacions)
Funció Adm. Recepció. Mensual Rati = > 90%
SUBPROCÉS NOM INDICADORTIPUS
D’INDICADORFORMULA DE CÀLCUL RESPONSABLE PERIODICITAT
ICO. Direcció de Persones, Qualitat i Formació - 24 -
Institut Català d’Oncologia
ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.ProcProcéés de participacis de participacióó dels equipsdels equips
S’han realitzat reunions informatives.
S’ha dut a terme una sessió específica ISO.
S’han creat el grup d’implantació de la norma.
Participació en els procediments descrits.
Es registren les incidències, anomalies, queixes, etc. mitjançant la OAP o bé en
les visites presencials. (des de gener 2011).
S’han fet 5 reunions del Comitè d’Implantació (creat el 6/10/2010).
S’ha informat a totes les persones del departament que s’inicia el procés per
assolir la certificació de la norma ISO 9001:2008 (28/12/2010).
S’ha fet una reunió informativa sobre implantació de la norma (31/1/2011).
S’ha fet una sessió formativa sobre ISO en persones (25/3/2011).
S’han comentat els primers resultats dels registres efectuats (26/5/2011).
ICO. Direcció de Persones, Qualitat i Formació - 25 -
Institut Català d’Oncologia
DecisiDecisióó de la Direccide la Direccióó. . Creació comitè implantació
11ªª ReuniReunióó formal amb tot lformal amb tot l’’equipequipDonar informació i posar en coneixement de tot l’equip.
ParticipaciParticipacióó: comprom: compromíís i implicacis i implicacióó..És cosa de tots i ens ajuda a millorar.
Procediments.Procediments.Confecció per part de cada grup dels seus procediments generals.
Fer el que diem.Fer el que diem.Obligar-nos a treballar tal com hem dit en els procediments.
Registrar.Registrar.Recollir les incidències, no conformitats, etc.
Auditors interns.Auditors interns.Accions formatives per assolir ser auditors interns dels nostres processos.
Millora continua.Millora continua.Aplicar mesures correctores per assolir els objectius de qualitat.
ICO. Implantació ISO 9001. La situaciLa situacióó actualactual
ICO. Direcció de Persones, Qualitat i Formació - 26 -
Institut Català d’Oncologia
ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.
La situaciLa situacióó actual: cronogramaactual: cronograma
1 any per preparació -implantació
1 any Auditoria InternaAuditoria Externa
CertificacióJu
liol 2
010
Juny
2012
Juny
2011
Abril 2012...
QuQuèè ens falta ... ens falta ... Pica d’Estats
Diagramar part dels procediments.
Verificar el funcionament dels indicadors.
Ratificar el sistema de registre de no conformitats.
Decidir el sistema de mesura del nostre client.
ICO. Direcció de Persones, Qualitat i Formació - 27 -
Institut Català d’Oncologia
ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.
Conclusions... i algunes percepcionsConclusions... i algunes percepcions
L’inici d’un sistema desconegut sempre planteja dificultats i resistències.
La definició dels processos i sub-processos del Departament de Persones és clau, així com l’eina de suport escollida per la gestió documental (Qualigram).
La dificultat de disposar dels indicadors fàcilment.
Fer-ho sense un assessorament extern directe implica més esforç, però també comporta una major satisfacció i compromís.
Conviure amb les diferents “velocitats” de les seccions del Departament de Persones.
Cal un temps per fer dinàmic el sistema.
El lideratge de la Direcció és un factor fonamental.
Els moments actuals porten a una visió de que no es vegi com prioritari... però la norma suposa eficàcia i eficiència.
ICO. Direcció de Persones, Qualitat i Formació - 28 -
Institut Català d’Oncologia
GRGRÀÀCIES !!!CIES !!!
www.iconcologia.netInstitut Català d’Oncologia
ICO l’HospitaletHospital Duran i ReynalsGran Via de l’Hospitalet, 199-20308907 l’Hospitalet de Llobregat
ICO BadalonaHospital Germans Trias i PujolCtra. del Canyet s/n08916 Badalona
ICO GironaHospital Doctor TruetaAv. França s/n17007 Girona
ICO. Direcció de Persones, Qualitat i Formació