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INFORME DE EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE GESTIÓN

CUARTO TRIMESTRE

2014

Bogotá, D.C., enero 2015.

1. EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS.

COFL02 Página 1 de 48

A continuación se presenta el informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Gestión –PAG- correspondiente al cuarto trimestre y el acumulado de la vigencia 2014, este se elaboró con base en la información suministrada por cada una de las dependencias.

Los logros y/o resultados obtenidos incluyen el desarrollo de las actividades programadas para la vigencia 2014 y aprobadas por el Superintendente Nacional de Salud mediante la Resolución No. 2352 de 2013, y los indicadores de medición de cada una de ellas. El cumplimiento del PAG del cuarto trimestre alcanzó el 87% consolidando todas las dependencias de la Superintendencia, como se detalla a continuación:

S.D.S.R.

S D S I

S D PU

S D M E

S D P A

SD F J yC

SG OC I O T I O A C E I I

OC D OM S AR

O A J O AP Total SNS

0102030405060708090

100100

91100

79 76 75

91100

62

89100 100

82 78

87.3571428571429

% DE AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

______________Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos-SDSR, Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional-SDSI, Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario-SDPU, Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales-SDME, Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos-SDPA, Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y Conciliación-SDFJC, Secretaría General-SG, Oficina de Control Interno-OCI, Oficina de Tecnologías de la Información-OTI, Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional-OACEII, Oficina de Control Disciplinario-OCD, Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgos-OMSAR, Oficina Asesora Jurídica-OAJ, Oficina Asesora de Planeación-OAP, Total Superintendencia Nacional de Salud-Total SNS.1

Así mismo, durante la vigencia 2015, la Superintendencia Nacional de Salud alcanzó un cumplimiento del 92 % de las actividades propuestas.

1


S.D.S.R.

S D S I

S D PU

S D M E

S D P A

SD F J yC

SG OC I O T I

O A C E I

I

OC D

OM S

AR

O A J

O AP

Total SNS

0102030405060708090

100100 99 100

9384

73

97 100

67

99 100 10088 92 92

% DE AVANCE ACUMULADO

_____________Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos-SDSR, Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional-SDSI, Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario-SDPU, Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales-SDME, Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos-SDPA, Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y Conciliación-SDFJC, Secretaría General-SG, Oficina de Control Interno-OCI, Oficina de Tecnologías de la Información-OTI, Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional-OACEII, Oficina de Control Disciplinario-OCD, Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgos-OMSAR, Oficina Asesora Jurídica-OAJ, Oficina Asesora de Planeación-OAP, Total Superintendencia Nacional de Salud-Total SNS.2

Fuente: Informes remitidos por las diferentes Dependencias de la Superintendencia Nacional de Salud

1.1 Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos.

Esta Delegada obtuvo una ejecución del 100 % de lo programado durante el cuarto trimestre de la vigencia 2014, logrando una ejecución total en la vigencia de 100 %. La Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos cuenta con cuatro objetivos específicos, con sus respectivas actividades, a continuación se presenta el cumplimiento del cuarto trimestre:

OBJETIVO ESPECIFICO No 1: Implementar metodologías e instrumentos de supervisión y análisis del riesgo financiero y económico de los vigilados mediante la identificación de puntos críticos para realizar actividades de inspección y vigilancia sobre los riegos financieros y económicos inherentes al SGSSS. Para lograr el cumplimiento del presenten objetivo la Delegada realizó entre otras las siguientes actividades:

Actividades realizadas cuarto trimestreMeta

realizadaMeta

Programada

%

Ejecución

2


Elaborar el plan de acción para la implementación de metodologías e instrumentos para la supervisión y análisis de riesgos

25% 25% 100

OBJETIVO ESPECÍFICO No 2: Ejercer inspección y vigilancia sobre las Empresas Sociales del Estado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 de la Ley 1438 de 2011, Para lograr el cumplimiento del presente objetivo la Delegada realizó entre otras las siguientes actividades:


realizadaMeta

Programada

%

Ejecución

Evaluar los programas de saneamiento fiscal y financiero - PSFF - de las Empresas Sociales del Estado.

100% 100% 100

OBJETIVO ESPECÍFICO No 3: Ejercer monitoreo sobre el cumplimiento de las normas que regulan la permanencia de los vigilados en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, para lograr el cumplimiento del presenten objetivo la Delegada realizó entre otras las siguientes actividades:


realizadaMeta

Programada

%

Ejecución

Evaluar los programas y Verificar el cumplimiento de estándares de permanencia en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

2 2 100

OBJETIVO ESPECÍFICO No 4: Implementar metodologías e instrumentos de supervisión y análisis del riesgo asociado al servicio de salud de los vigilados mediante la identificación de puntos críticos para realizar actividades de inspección y vigilancia sobre los riegos del servicio de salud, para lograr este objetivo la Delegada realizó las siguientes actividades entre otras:

Actividades realizadas cuarto trimestre Meta realizada

Meta Programada

%


Ejecución

Elaborar el plan de acción para la implementación de metodologías e instrumentos para la supervisión y análisis de riesgos

25 25 100

Otras Actividades o logros de la Delegada:

En el año 2014 se logró establecer la metodología para evaluar los planes integrales de gestión del riesgo dirigido a las Entidades Sociales del Estado (ESES) remitidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) metodología debidamente revisada y avalada por la Oficina de metodologías de la SUPER SALUD.

La categorización de riesgo de las Empresas Sociales del Estado (ESES) ha sido determinado a partir de la metodología definida por el Ministerio de Salud y Protección Social y que se ha definido con las Resoluciones 2509 de 2012, 1877 de 2013 y 2090 de 2014, en esta última se categorizaron en riesgo medio y alto 568 ESES del país.

Para los programas recibidos en el 2014, se surtieron los siguientes trámites al interior de la Súper Salud:

1. Verificación de los contenidos de los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF) remitidos y, generación de concepto técnico en que se devuelve el respectivo programa, para que se realicen los ajustes dentro de un término de 30 días calendario siguientes a la devolución.

2. Realización de asistencia técnica vía e-mail, telefónica o presencial en las instalaciones de la Superintendencia tanto a las entidades territoriales como a las Empresas Sociales del Estado (ESES) para la realización del Plan de Gestión Integral del Riesgo.

3. Se realizó la revisión para determinar la viabilidad del Plan de Gestión Integral del Riesgo (PGIR) presentado por las ESE.

Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero de las ESES por Departamentos

DEPARTAMENTO PSFF REMITIDOS POR MHCP

ANTIOQUIA 19 ATLÁNTICO 11 BOLÍVAR 12 BOYACÁ 53 CALDAS 2 CAQUETÁ 1 CAUCA 2 CESAR 3


DEPARTAMENTO PSFF REMITIDOS POR MHCP

CHOCÓ 5 CÓRDOBA 18 CUNDINAMARCA 9 GUAINÍA 1 GUAVIARE 2 HUILA 3 LA GUAJIRA 12 MAGDALENA 25 NARIÑO 5 PUTUMAYO 2 SANTA MARTA 1 SANTANDER 9 SUCRE 20 TOLIMA 21 VALLE DEL CAUCA 2 VICHADA 1TOTAL E.S.E.S 239

Como estrategia de fortalecimiento del Proceso de vigilancia del sector, se suscribieron varios contratos y convenios con entidades expertas, a continuación se relacionan algunos:

- CONVENIO BANCO MUNDIAL. Firmado el 25 de agosto de 2014, Acuerdo de Cooperación Técnica - Servicios de Asesoría Reembolsables No. 081, con el objeto de: “Que el Banco provea de un Servicio de Asesoría Reembolsable o "RAS", descrito en el cronograma de este Acuerdo para desarrollar herramientas que fortalezcan la capacidad de supervisión de la entidad, apuntando a la implementación de un sistema de supervisión basado en el riesgo y apoyar la adopción de las Normas Internacionales de Información financiera(NIIF) en el Sistema General de Seguridad Social en Salud de (SGSSS) la República de Colombia”.

- Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud – PROESA. El 9 de septiembre de 2014 se suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales No. 095 de 2014, cuyo objeto es el apoyo técnico especializado a la Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgos y a la Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos de la Superintendencia Nacional de Salud, en la definición de un esquema de gobierno corporativo que mejor se adapte a los vigilados del sector salud, como uno de los componentes del Modelo de Supervisión basado en riesgos que va a ser implementado por la Superintendencia Nacional de Salud.

- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 109/2014 UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO UIAF. Suscrito el 28 de octubre de 2014, con el objeto de: “Aunar esfuerzos para la implementación de un Sistema de Riesgo Contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Sector Salud”.


Sobre el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo, en el mes de octubre de 2014 se remitió a la UIAF la base de datos de vigilados para iniciar el análisis sectorial, y en el mes de diciembre se realizó capacitación de inducción para los funcionarios de la Delegada de Riesgos y de la oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgos.

En el mes de agosto de 2014, se efectúo la publicación de los resultados financieros correspondientes al corte de marzo de 2014 del Régimen Contributivo, Subsidiado, Entidades de Medicina Prepagada y Servicio de Ambulancia Prepagada.

Se adelanta el Proceso de convenio con la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF, para la implementación del sistema de gestión de riesgos que permitirá prevenir y detectar operaciones relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

De otra parte, se adelantaron reuniones con las siguientes entidades territoriales ( Departamento de Magdalena, Departamento de Caquetá, Departamento del Guaviare y Distrito de Santa Marta) para la entrega de los conceptos técnicos de los programas enviados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por haber incumplido lo establecido en la normatividad vigente para Programas de saneamiento Fiscal y Financiero.

Producto de estas evaluaciones y la presentación del resultado de evaluación de cada programa, se efectúa la devolución al Gobernador de cada departamento para que en el término de 30 días calendario a partir de la fecha de la reunión, se realicen los ajustes respectivos y se radique por parte de la Secretaria de Salud ante la Delegada para la Supervisión de Riesgos, el Plan de Gestión Integral de Riesgo de acuerdo a los lineamentos y metodologías establecidos por la Superintendencia.

Adicionalmente, se realizaron actividades de asistencia técnica vía e-mail, telefónica y presencial en las instalaciones de la Superintendencia a las siguientes entidades territoriales y sus Empresas Sociales del Estado: ESE Manuel Elkin Patarroyo de Guainía, Departamento de Atlántico, Departamento de Guaviare, Departamento de Magdalena, Departamento de Chocó y Departamento de Caquetá

1.2. Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional.

Esta Delegada alcanzó una ejecución en el trimestre del 91%, y un acumulado en el año del 99% de lo programado de la vigencia 2014. La Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional cuenta con tres objetivos específicos, con sus respectivas actividades. A continuación se presenta el cumplimiento del cuarto trimestre:

OBJETIVO ESPECIFICO No 1: Definir e implementar acciones y mecanismos de seguimiento y control normativo a las entidades vigiladas mediante el análisis de información reportada y la realización de visitas de auditorías institucionales integrales


que incluyan el componente financiero, para mejorar el proceso de generación, flujo, administración, recaudo y pago de aportes del SGSSS. Para lograr el cumplimiento del presenten objetivo la Delegada realizó entre otras las siguientes actividades.


realizadaMeta

Programada

%

Ejecución

Realizar auditorías institucionales integrales 24 9 100

Suscripción de planes de mejoramiento 117 117 100

Realizar seguimiento a planes de mejoramiento

72 72 100

Realizar el traslado de hallazgos a la Delegada de Procesos y a las demás instancias competentes

91 91 100

Realizar informes de análisis de información reportada

2 2 100

OBJETIVO ESPECIFICO No 2: Ejercer monitoreo sobre los componentes sanitarios mediante la implementación de mecanismos de vigilancia y control epidemiológico y de tecnologías biomédicas para promover el cumplimiento de los estándares y la reducción y prevención del daño en salud. Para lograr el cumplimiento del presenten objetivo la Delegada realizó entre otros las siguientes actividades:


realizadaMeta

Programada

%

Ejecución




101 101 100


103 103 100

Realizar el proyecto de acto administrativo resolviendo la solicitud de modificación de cobertura.

4 4 100



realizadaMeta

Programada

%

Ejecución

Realizar el proyecto de acto administrativo resolviendo sobre la habilitación, funcionamiento, suspensión temporal o revocatoria de funcionamiento

0 0 0


10 12 83

OBJETIVO ESPECIFICO 3: Definir e implementar acciones y mecanismo de seguimiento a las entidades vigiladas mediante la realización de visitas, la generación de informes y conceptos técnicos para mejorar el proceso de aseguramiento y prestación de servicios de salud dentro del SGSSS.


realizadaMeta

Programada

%

Ejecución




69 69 100


108 108 100


2 1 100

Otras actividades de la Delegada:

La Delegada para la Supervisión Institucional, realizó entre otra las siguientes acciones relevantes:

AUDITORIAS:

CON PERSONAL PROPIO

Auditorias de seguimiento y Control 2014


TIPO ENTIDAD CANTInstituciones Prestadoras de Salud (IPS) 56Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB)

61

Entidades Territoriales (ET) 9Total 126

FUENTE: Formato Seguimiento y Control de Visitas 2014, Archivo General SDSI, SNS

CON CONTRATACIÓN EXTERNA

Auditorías de seguimiento y Control contratadas en 2014

TIPO ENTIDAD CANTInstituciones Prestadoras de Salud (IPS) 30Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB)

55

Entidades Territoriales (ET) 56Administradoras de Riesgos Laborales (ARL)

10

Total 151 FUENTE: Formato Seguimiento y Control de Visitas 2014, Archivo General SDSI, SNS

Aprobación de 13 solicitudes de modificación a la capacidad de afiliación geográfica y poblacional de EAPB del régimen contributivo y subsidiado.

14 reformas estatutarias (cambio de la razón social, reforma del sistema de representación legal, fusión, escisión, etc.)

Generación de informes de seguimiento a indicadores (Informes de indicadores de Calidad EPS e IPS, Alerta Temprana, Autorización medicamentos y servicios, Cobertura Red de Prestación EPS, Seguimiento Resolución 1552 de 2013, Matriz de Análisis de riesgo de aseguramiento, Matriz de análisis poblacional, Indicadores y estándares por áreas de gestión - E.S.E. 2013, Informes consolidados Régimen Contributivo y Subsidiado sentencia T- 760, Informe seguimiento ESE tercer nivel, etc.).

Actualización de las Hojas de Vida de las EAPB en formato digital

Fortalecimiento Circular Única (Diseño de requerimientos técnicos de Malla de Validación de Archivos)

Diseño e implementación de diez (10) instrumentos de seguimiento a vigilados y gestión interna.

Suscripción de 411 Planes de Mejoramiento y 213 Planes de Mejoramientos Evaluados


1.3 Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario.

Esta Delegada logró una ejecución del 100 % de lo programado durante el trimestre octubre – diciembre y un acumulado del 100 % en la vigencia 2014. La Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario cuenta con dos objetivos específicos, con sus respectivas actividades. A continuación se presenta el cumplimiento del cuarto trimestre:

OBJETIVO ESPECIFICO No 1: Realizar acciones orientadas a la rendición de cuenta a la comunidad, mediante el acompañamiento, definición de directrices y hacer seguimiento y evaluación de las rendición de cuentas de los vigilados para brindar herramientas a los usuarios que le permita hacer exigibles sus derechos. Las principales actividades ejecutadas para el logro de este objetivo fueron:


realizadaMeta

Programada

%

Ejecución

Aplicar instrumentos de medición de calidad a los actores del SGSSS

5 5 100

Realización del simposio o congreso sobre protección al usuario y participación ciudadana

2 2 100

Realizar actividades para promover los mecanismos de participación Ciudadana

2 2 100

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Atender peticiones, quejas y reclamos mediante el mejoramiento integral de los mecanismos de protección al usuario para proteger los derechos de los usuarios en salud. Las principales actividades ejecutadas para el logro de este objetivo fueron.


realizadaMeta

Programada

%

Ejecución

Realizar de visitas inspectivas a entidades vigiladas de acuerdo al cronograma establecido

8 8 100

Realizar el seguimiento al cumplimiento de las tutelas contra actores del sistema allegadas a la Delegada.

2.076 2.553 81*

Realizar el trámite a las acciones requeridas dentro de las acciones de tutela

8 8 100



realizadaMeta

Programada

%

Ejecución

en las que la SNS está vinculada por presunta vulneración del derecho de petición.

Responder y / o trasladar las PQRS 42.394 43.157 98 *

*La meta programada es del 80%

Acciones Relevantes de la Delegada durante la vigencia 2014:

Acercamiento con los usuarios en las jornadas de participación Social y capacitaciones a nivel nacional, en las que se desarrollaron acciones en materia de difusión de derechos y deberes.

Realización del “Congreso Iberoamericano de Órganos Reguladores y de Control de los Sistemas Sanitarios”, en el que se firmó la declaración de Cartagena de Indias, la cual promueve el intercambio de experiencias de las Superintendencias de Salud y demás órganos análogos en Iberoamérica, a través de la creación de una red permanente de interacción.

Asistieron a dicho congreso 11 países (Ecuador, Salvador, Paraguay, República Dominicana, Uruguay, Perú, Venezuela, México, Panamá, Chile y Brasil) a efectos de conocer los diferentes sistemas y aprender de ellos para adoptar lo que pudiera implementarse en los suyos. El evento se llevó a cabo los días 29, 30 y 31 de octubre de 2014 en el Hotel Movich Buró 26 de la ciudad de Bogotá, con la colaboración de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social OISS.

El último día se llevó a cabo la reunión de los países asistentes en la que se suscribió la declaración de Bogotá y se entregó la presidencia pro tempore a Colombia.

El Aporte de Colombia fue la presentación de la propuesta de observatorio regional en salud y la conformación del comité que revisará y aprobará todos los asuntos necesarios para la efectiva implementación del observatorio en el año 2015.

Participación en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano, programa nacional de servicio al ciudadano – Departamento Nacional de Planeación:

Para el 2014 el PNSC-DNP planeó la realización de 6 ferias, a las cuales asistieron funcionarios de la Dirección de Atención al usuario, con equipos para recibir y radicar PQRD, así como para dar información a la población asistente, y hacer entrega de material informativo de acuerdo con el cronograma establecido por el Departamento Nacional de Planeación.


Ferias de Servicio al Ciudadano en las que en total se recibieron 107 PQRD, se absolvieron 126 solicitudes de información y se entregaron 3.950 unidades de material informativo.

Jornadas de Capacitación, cuyo objetivo fue informar sobre la nueva estructura de la Superintendencia Nacional de Salud, capacitar en los derechos y deberes de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud y sobre los mecanismos de participación ciudadana.

Reunión con pre pensionados, Asociación APENNALBOL, realizada el 18 de julio de 2014 en Cartagena de Indias en la cual se discutió sobre la problemática de salud en la región, de los pensionados.

Mesa de trabajo en Palmira Valle del Cauca Se realizó el 31 de julio de 2014 en el auditorio de la sede de Asojupmpal de Palmira Valle del Cauca. Se contó con la asistencia de 49 personas.

Dialoguemos con la Supersalud Objetivo, crear espacios para interactuar con la comunidad. Se inició con la ciudad de Bogotá pero la idea es replicar este ejercicio en las regionales en la próxima vigencia. Esta actividad se desarrolla ordinariamente el primer miércoles de cada mes.

Seminario de Control Social en Salud en Cali, realizado el 28 y 29 de agosto de 2014, se contó con la presencia de autoridades territoriales en salud y parte del personal directivo de esta Superintendencia, con el propósito de tratar temas que impactan el control social en salud. Asistieron 270 personas.

Seminarios de Promoción y Divulgación de Mecanismos de Participación CiudadanaAdelantados con el fin de generar presencia de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la divulgación de las actividades realizadas en pro del control social en salud. Se realizaron 2, uno en la Ciudad de Cartagena el 26 de Septiembre al que asistieron 110 Personas y el otro en Manizales el 24 de Noviembre con participación de 50 Personas

Capacitación en temas de Comité Técnico Científico El día 17 de diciembre de 2014 se llevó a cabo una capacitación con 18 líderes de control social en lo relacionado con el funcionamiento del Comité Técnico Científico y la participación de los usuarios en él.

Acompañamiento al Espacio de los jueves, a través de la Dirección de Participación Ciudadana se realizó acompañamiento los días julio 24, agosto 28,11 y 25 de septiembre, 9 y 23 de octubre de 2014, 13 y 27 de noviembre “al espacio de los jueves de salud” en la Secretaria Distrital.

El acompañamiento que viene realizando esta Dirección a los líderes distritales que en este espacio se reúnen, corresponde a que se establece un canal de articulación de las PQRD que allí se presentan, así como de la problemática en salud que se expone en cada sesión.

Capacitación virtual a aprendices del SENA en el área de salud. El día 27 de octubre, se llevó a cabo una capacitación virtual con 35 aprendices del SENA en el área de salud a nivel nacional, en temas relacionados con la estructura de la Superintendencia, derechos y deberes en salud y mecanismos de participación ciudadana. Lo anterior, en el marco de acercamientos que se están haciendo con la citada entidad en procura de ampliar las estrategias de promoción del control social en salud.

Verificación de cumplimiento de reporte de rendición de cuentas, requerimientos a vigilados que no cumplieron lo dispuesto por la Circular Única, así:


1.096 por no reporte de fecha de audiencia pública de rendición de cuentas, y 1.076 por no reporte de la información relacionada con el resultado de la audiencia pública de rendición de cuentas.

Creación del Grupo de Soluciones Inmediatas en Salud –SIS-, encargado de desplegar todas las acciones de inspección y vigilancia para superar las circunstancias que atentan o representan un peligro inminente para la vida o la integridad física de los usuarios del SGSS, ofreciendo un acompañamiento inmediato y permanente.

Puesta en marcha de los Grupos de Instrucción y Seguimiento a Providencias Judiciales, los cuales verifican el cumplimiento tanto de las normas del Sistema como de los fallos judiciales a favor de los usuarios, siempre que sean puestos en conocimiento de este ente de control; una vez desplegadas las actividades de inspección y vigilancia señaladas, se evalúan las respuestas emitidas por las vigiladas y se trasladan los casos a que haya lugar a la Delegada de Procesos Administrativos.

Rediseño del Centro de Atención al Ciudadano Bogotá DC. y traslado a la nueva sede de la Superintendencia para unificar el sitio de servicios y Administración de la Supersalud en un solo lugar.

Puesta en marcha de cinco (5) regionales – Centros de Atención al Ciudadano- ubicados en las ciudades de Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Medellín y Neiva, los cuales fueron estructurados en cumplimiento de la Norma Técnica 6047 de 2014sobre “Accesibilidad al medio físico de espacios de Servicio del Ciudadano en la Administración Pública”, aspecto reconocido por el Departamento Nacional de Planeación mediante NURC 1-2014-055603.

Gestión de PQRS, el número total de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de información formuladas por los usuarios durante la vigencia 2014, fue la siguiente:

Clasificación Petición ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 2.014 % Participación

17.760 17.405 19.979 19.136 20.118 17.446 21.476 20.615 22.193 20.983 17.670 15.444 230.225 33%37.159 40.409 39.782 38.851 40.917 37.594 48.354 36.890 42.640 38.804 32.398 28.975 462.773 67%

Total general 54.919 57.814 59.761 57.987 61.035 55.040 69.830 57.505 64.833 59.787 50.068 44.419 692.998 100%

Peticiones, Quejas, Reclamos o DenunciasSolicitud Información

PQRD y solicitudes de información-según canal 2014 (Enero-Diciembre)


Total PQRD y Solicitudes de Información

Canal ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 2.014 % Participación

TELÉFONICO 43.374 43.249 45.063 43.964 46.098 41.049 52.339 40.661 46.500 41.611 34.039 30.139 508.086 73%WEB 6.451 7.872 9.103 8.537 9.708 8.760 10.340 9.593 9.951 10.516 9.257 7.656 107.744 16%CHAT 2.183 3.346 2.541 2.224 1.949 2.388 3.428 2.677 2.733 2.301 2.271 1.934 29.975 4%ESCRITO 2.363 2.691 2.229 2.443 2.358 2.038 2.805 2.259 2.717 2.410 2.199 2.178 28.690 4%PERSONALIZADO 548 656 825 819 922 805 918 2.315 2.932 2.949 2.302 2.512 18.503 3%

Total general 54.919 57.814 59.761 57.987 61.035 55.040 69.830 57.505 64.833 59.787 50.068 44.419 692.998 100%

1.4 Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales.

Esta Delegada obtuvo una ejecución en el trimestre del 79% y un porcentaje acumulado de 93%, de lo programado durante la vigencia 2014. La Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales cuenta con dos objetivos específicos, con sus respectivas actividades. A continuación se presenta el cumplimiento del cuarto trimestre:

OBJETIVO ESPECIFICO No 1: Adelantar los procesos de intervención forzosa administrativa y medidas especiales haciendo seguimiento a los planes de acción que adoptan las medidas con el fin de contribuir a la sostenibilidad del SGSSS. Las principales actividades ejecutadas para el logro de este objetivo fueron:


realizadaMeta

Programada

%

Ejecución

Realizar Tomas de posesión a las entidades a las que se les ordena la intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar o intervención técnico administrativa. Adoptar los planes de acción que desarrollan las medidas especiales

1 1 100

Realizar seguimiento a las medidas adoptadas y a la gestión de los Agentes Interventores, liquidadores y contralores

28 38 74

Analizar el riesgo de las entidades bajo medidas.

3 3 100

OBJETIVO ESPECIFICO No 2: Realizar seguimiento a los agentes especiales Interventores y Liquidadores y Contralores; y a las Liquidaciones Voluntarias. Las principales actividades ejecutadas para el logro de este objetivo fueron:

Actividades realizadas cuarto trimestre

Meta realizada

Meta programada

% Ejecución

Evaluar el cumplimiento de los requisitos para el registro de agentes especiales Interventores y Liquidadores y

10 10 100


Contralores, Llevar registro de agentes especiales Interventores y Liquidadores y Contralores

Realizar acompañamiento a Representantes Legales y Contralores de entidades bajo medidas especiales

30 30 100

Acciones Relevantes de la Delegada durante el año 2014:

En enero de 2014, la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales tenía bajo su seguimiento cuarenta y dos (42) entidades, las cuales se encontraban en diferentes situaciones o medidas. Como resultado del ejercicio de revisión permanente del desarrollo de las medidas especiales, así como de la inspección, vigilancia y control ejercido según competencia de las Delegadas de la entidad, con corte a 31 de diciembre de 2014, las entidades vigiladas con medidas especiales, correspondieron a 32 (FUENTE: Construcción propia SDME).

A través de la Delegada para las medidas especiales, en el año 2014, se realizó seguimiento integral a las vigiladas bajo medidas especiales, con énfasis en los aspectos financieros, técnico-científicos y jurídicos, pero con atención especial en la protección de los derechos de los Usuarios como corresponde a la misión de la entidad. Al finalizar la vigencia, se logró que cada entidad contara con los informes técnicos donde se entregaron las observaciones sobre el avance del plan de acción correspondiente a la medida.

Igualmente, se acompañaron los casos críticos de traslados de los usuarios de las entidades bajo medida de intervención forzosa administrativa para liquidar, así como de aquellos usuarios con especial protección constitucional.

A 31 de diciembre de 2014, se registran 9 Intervención forzosa administrativa para administrar que son:

NOMBRE DE ENTIDAD TIPO DEENTIDAD

CIUDAD SEDE

ESE HOSP. DEPTAL SAN FRANCISCO DE ASIS ESE QUIBDO

ESE HOSPITAL EDUARDO SANTOS ESE ISTMINA

ESE MANUEL ELKIN PATARROYO ESE INIRIDAD

ESE UBA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 1 NIVEL ESE PTO CARREÑOESE HOSPITAL DE SAN MARCOS ESE SAN MARCOS

ESE FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE IBAGUÉ

SALUDCOOP EPS régimen contributivo

BOGOTA

CORPORACIÓN IPS SALUDCOOP IPS privada BOGOTA

CLINICA MONTERIA S.A. IPS privada MONTERIA


FUENTE: Construcción propia SDME

En el año 2014, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa administrativa para administrar a la Corporación IPS Saludcoop, la ESE Federico Lleras Acosta de Ibagué y la Clínica Montería IPS privada.

Como complemento al seguimiento y monitoreo a las entidades en intervención, es pertinente mencionar la visita especial adelantada a la ESE Hospital Regional de II Nivel de San Marcos, Sucre. Adicionalmente se conformó un equipo especial para el monitoreo de Saludcoop EPS integrado por otras Superintendencias Delegadas, el Ministerio de Salud y Protección Social, la firma Contralora y el interventor, para el seguimiento y avance del plan de acción de Saludcoop, dada la complejidad e impacto en la prestación de servicios a 4 millones de afiliados y las características propias de la entidad en intervención.

En enero del 2014, se encontraban en proceso de intervención forzosa administrativa para liquidar 19 entidades, así: 2 EPS en sus programas de régimen contributivo y subsidiado, 2 EPS del régimen contributivo, 13 EPS del régimen subsidiado, 1 IPS privada y 1 monopolio rentístico.

De las entidades en liquidación, terminaron su proceso en la vigencia 2014 la IPS Clínica Manizales, La EPS Solsalud en el régimen contributivo y subsidiado, las EPS del régimen subsidiado Calisalud y Comfenalco Santander y la Lotería del Atlántico.

1.5 Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos.

Esta obtuvo una ejecución del 76% para el trimestre y un acumulado en el año del 84%, de lo programado durante la vigencia 2014. A continuación se presenta el cumplimiento del cuarto trimestre:

OBJETIVO ESPECIFICO: Adelantar las investigaciones administrativas de inspección y vigilancia en primera instancia mediante la aplicación de la normatividad vigente con el fin de identificar infracciones de la prestación del servicio por parte de los sujetos vigilados. Las principales actividades ejecutadas para el logro de este objetivo fueron:


Meta realizada

Meta programada

% Ejecución

Adelantar procesos administrativos por el incumplimiento a las normas del SGSSS

962 2.703 36

Responder derechos de petición y requerimientos de organismos de control, Congreso de la República y

59 59 100


Corte Constitucional

Acciones relevantes de la delegada en el 2014:

Para iniciar la gestión de este proceso, dicha Delegada recibió 4.197 expedientes con registro en el Sistema Integrado de Procesos Administrativos (SIAD) y 706 antecedentes para abrir investigaciones administrativas sin registro SIAD. Con base en este diagnóstico preliminar, se crearon equipos de trabajo para realizar los trámites procesales prioritarios, identificar riesgo de caducidad, y se distribuir los expedientes que correspondan a estos criterios, a los equipos de acuerdo al estado procesal identificado, así: 1) notificaciones y ejecutorias, 2) caducidad, 3) recursos, 4) apertura. Como resultado de lo anterior, se subsanaron problemas de notificación, se dio impulso procesal a expedientes a través de actos administrativos de alegatos, pruebas, decisiones, recursos de reposición, así mismo se declararon caducidades, se elaboraron ejecutorias y remitieron a cobro coactivo las sanciones donde no se había surtido este trámite. Posteriormente, según la evolución de la gestión se evidencio la necesidad de constituir 5 grupos de trabajo así:1) Preliminares 2) Trámite 3) Fondo 4) Recursos y Revocatoria 5) Secretaria, encargados de gestionar los expedientes del año 2014 y se asignaron profesionales para realizar la labor de diagnóstico para una revisión y estudio más profundo de los expedientes y antecedentes de investigación que correspondían a vigencia anteriores, completando los expedientes y actualizando la información en el SIAD.

Los resultados generales de la gestión adelantada en estos términos se pueden observar en la siguiente tabla.

Actuaciones con expedientes de investigaciones administrativas

TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO NO.Averiguaciones Preliminares 6Aperturas 7.712Pruebas 534Alegatos 1.536Pruebas y alegatos 73Decisiones 328Caducidades 109Aclaratorios o Modificatorios 58Resolución de reposiciones 69Resolución de Revocatorias 45Archivo 302Otros (concede queja, reconoce parte, reconstrucción expediente) 14TOTAL ACTUACIONES 2014 10.786

FUENTE: Reporte suministrado por la Oficina de Tecnologías de la Información extraído del SIAD

La Superintendencia Nacional de Salud inició investigaciones contra 42 EPS del régimen subsidiado y del régimen contributivo por las deudas que tenían, a 30 de junio de 2013, con la Red Prestadora de Servicios de Salud, imputándose el presunto incumplimiento a


los artículos 1° del Decreto Ley 1281 de 2002, el literal d) del artículo 13 de la Ley 1122 de 2007 y el artículo 133 de la Ley 1438 de 2011, por no girar oportunamente las obligaciones causadas por actividades o medicamentos a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de acuerdo con lo verificado en el Archivo Tipo 017 y 018 de la información financiera reportada a la Superintendencia Nacional de Salud en cumplimiento de la Circular Única. .

De igual manera, se abrieron 26 investigaciones teniendo en cuenta que de manera posterior al corte de junio de 2013 la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social expidieron la Circular Conjunta No. 000030 del 2 de septiembre de 2013 por medio del cual se fija el procedimiento de aclaración de cartera, depuración obligatoria de cuentas, pago de facturación por prestación de servicios y recobros y algunos vigilados no reportaron la información exigida por dicha Circular.

Se abrieron 39 investigaciones en razón a que los hospitales no adoptaron oportunamente el programa de saneamiento fiscal y financiero al que se refiere el artículo 8° de la Ley 1608 de 2013 en los términos y condiciones previstos en el artículo 81 de la Ley 1438 de 2011.

1.6 Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y Conciliación.

La Delegada obtuvo una ejecución del 75 %, en el cuarto trimestre y del 73% en el año 2014. A continuación se presenta el cumplimiento del cuarto trimestre:

OBJETIVO ESPECIFICO: Lograr la solución efectiva de conflictos a través de las funciones jurisdiccional y de conciliación para proteger los derechos y reconocer las obligaciones y deberes de los distintos actores participantes en el sector salud así como proponer mecanismos alternativos de autorregulación y solución de controversias. Las principales actividades ejecutadas para el logro de este objetivo fueron:

Actividades realizadas cuarto trimestre Meta

realizada Meta

programada%

Ejecución

Realizar Jornadas de conciliación 2014 1 0 100

Realizar Informe de la Jornada de Conciliación

1 1 100

Realizar análisis y trámites de las solicitudes de conciliación

236 236 100

Realizar actividades de socialización de la función de conciliación desarrollados

0 1 0


Surtir el proceso jurisdiccional de la Supersalud.

305 337 90*

Surtir el proceso jurisdiccional de la Supersalud

461 611 75*

*La meta se programó al 70%

Acciones relevantes de la Delegada

La Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación se rediseño, modernizando su despacho y nombrando un grupo interdisciplinario de funcionarios (médicos, enfermeras expertos en auditoría, abogados especializados en diferentes áreas del derecho, administradores de empresas, contadores), igualmente se contrató asesoría profesional de entidades como DERSOCIAL, con quienes se logró que todos los abogados de esta dependencia se capacitaran y alcanzaran el perfil del “Jueces de la Salud”. Esquema éste que se socializó con la Ciudadanía y Actores del Sistema de Salud, lo que arrojó un incremento considerable en el número de demandas y/o solicitudes en esta función.

De igual forma, se propició acercamiento con la Academia, (universidades) el Consejo Superior de la Judicatura y otras entidades, lo permitió la participación de la Entidad en seis (6) seminarios del nivel nacional e internacional donde se expusieron aspectos relacionados con la función de administrar justicia en salud.

Se creó el grupo seguimiento a los acuerdos conciliatorios, este con el fin de hacerle seguimiento a las Actas de conciliación suscritas ante la Superintendencia Delegada para la función Jurisdiccional y de conciliación, con una metodología especial, aportando las pruebas respecto del cumplimiento de los acuerdos, porcentaje cumplido total o parcialmente así como los valores incumplidos, actas en seguimiento e identificando las entidades incumplidas.

Se constituyeron los Protocolos de conciliación para blindar los acuerdos entre las partes y establecer un control de legalidad al interior de la Delegada que ejecuta esta función. Igualmente, se implementaron cuatro (4) salas para atender las audiencias de conciliación, brindando un espacio más amable y propicio para la celebración de los acuerdos conciliatorios.

De las 1.167 solicitudes recibidas, se culminaron o definieron 967, de las cuales 528 fueron falladas, 127 no tramitadas por circunstancias variadas y 310 fueron rechazadas.

En la adopción de herramientas de fortalecimiento para ejercer la función jurisdiccional en favor de los Usuarios, en el 2014 se empezó a implementar el expediente electrónico, herramienta tecnológica que imprimirá más celeridad al trámite jurisdiccional, puesto que automatizará varios procedimientos.


En este mismo sentido, se realizaron convenios con Consultorios Jurídicos de Universidades, entre ellas: Libre de Bogotá, Santo Tomás de Bogotá, ICESI de Cali y Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC de Tunja. Logrando impactar positivamente el conocimiento y uso que de la Función Jurisdiccional tanto en la academia, como en los usuarios del sistema de seguridad social en salud e igualmente al interior de la Delegada, ya que los estudiantes dentro del programa de clínica jurídica que hace parte del convenio están realizando su práctica de consultorio jurídico en esta Dependencia. También dentro de estos convenios los estudiantes desde sus consultorios jurídicos vienen prestando asesoría jurídica a los ciudadanos que requieren acceder a la función jurisdiccional y en algunos casos han ejercido la defensoría legal en representación de ellos.

Se celebró el Contrato de Asesoría con la firma DERSOCIAL, entidad especializada en temas procesales y del SGSSS, contrato de asesoría que ha fortalecido nuestra función como jueces de la salud.

Se elaboraron Líneas Jurisprudenciales, Guías en materia procesal y Trabajo de Investigación. Documentos que contienen conceptos sobre aspectos de orden procesal frente al procedimiento jurisdiccional y también otros que recogen la línea jurisprudencial respecto del reconocimiento de licencias de maternidad. Así mismo el grupo de trabajo de prestaciones económicas elaboró un documento relacionado con el desarrollo normativo y jurisprudencial en materia de reembolso por parte del empleador a la EPS por el pago de licencias de maternidad. Estos trabajos entran a ser parte de un sistema documental que a su vez son fuente y guías de consulta para los funcionarios.

Se elaboraron dos (2) Cartillas Pedagógicas para la Función Jurisdiccional y Conciliación, que informan a los usuarios de una manera sencilla y didáctica sobre las labores de administración de justicia que efectúa esta la Delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación de la SNS.

Conciliación on line: En desarrollo del contrato N° 574 de 2013, cuyo objeto es: “Diseño, implementación y puesta en funcionamiento de un sistema de información para el manejo de los procesos jurisdiccionales y de Conciliación que se tramitan ante la Superintendencia Nacional de Salud”, se ha puesto en marcha la conciliación utilizando medios electrónicos y de nuevas tecnologías.

Acuerdos Conciliatorios: Con la utilización de las mencionadas herramientas y demás actividades de Gestión propias de este proceso, se suscribieron 276 acuerdos conciliatorios, por valor de NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/CTE, ($94.531.906.412) (ver tabla). Acuerdos realizados en cuatro (4) Jornadas de Conciliación realizadas en Popayán, Medellín, Montería y Cali, además de las diligencias adelantadas en la sede de Bogotá.


1.7 Secretaría General.

La Secretaría General obtuvo una ejecución del 91% de las actividades programado durante el trimestre julio a septiembre de la vigencia 2014 y el acumulado de la vigencia alcanzó el 97%. A continuación se presenta el cumplimiento del cuarto trimestre:

OBJETIVO ESPECIFICO: Ejecutar el plan de acción de fortalecimiento institucional mediante asuntos financieros y contables, gestión del talento humano, contratación pública, servicios administrativos, gestión documental, correspondencia y notificaciones de la entidad con el fin de garantizar el funcionamiento de la Superintendencia Nacional de Salud. Las principales actividades ejecutadas para el logro de este objetivo fueron:


Meta realizadaMeta

programada%

Ejecución

Definir políticas y programas de administración de personal, bienestar social, selección, registro y control, capacitación, incentivos, desarrollo del talento humano.

1 1 100

Realizar las novedades de personal de manera periódica.

3 3 100

Notificar de acuerdo a la parte resolutiva y a la normatividad vigente, los actos administrativos expedidos por las diferentes dependencias de la Superintendencia Nacional de Salud.

1947 3140 62

Revisar las fechas programadas y generar las alertas a cada una de las dependencias

100% 100% 100

Realizar las modificaciones contractuales en el periodo

100% 100% 100

Realizar los seguimientos para la liquidación en el periodo

20 20 100

Presentación la información de la ejecución presupuestal tanto de funcionamiento como de inversión

3 3 100

Validar el registro del recaudo frente a lo reportado por la entidad Bancaria a través de Tesorería

100% 100% 100



Meta realizadaMeta

programada%

Ejecución

Responder oportunamente a los requerimientos de información formulados por los vigilados a través de los medios de comunicaciones dispuestos por la Superintendencia ( SUPERCORP - LOTUS)

67% 100% 67

Elaborar y presentar estados financieros oportunamente.

1 1 100

Implementar el sistema de gestión documental en la entidad

100% 100% 100

Desarrollar y organizar el archivo central de SNS

33% 100% 33*

Desarrollar y organizar el archivo de gestión de SNS

100% 100% 100

Tramitar la correspondencia de la entidad

100% 100% 100

Coordinar la prestación de servicios de apoyo administrativo

100% 100% 100

Elaborar y hacer seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones

2 2 100

*"Nota: El Grupo de Gestión Documental de la Subdirección Administrativa se encuentra en proceso de verificación de calidad del 67% del producto organizado en el archivo central con cargo al contrato ejecutado en la vigencia 2014, y que se encuentran en plan de mejoramiento por presunto incumplimiento, con comunicación del siniestro y reserva presupuestal de los recursos correspondientes".

1.8 Oficina de Control Interno.

Esta Oficina logró una ejecución del 100%, de lo programado en el trimestre y el 100% del acumulado de la vigencia 2014. A continuación se presenta el cumplimiento del cuarto trimestre:

OBJETIVO ESPECIFICO: Asesorar, promover y evaluar el desarrollo del Sistema de Control Interno de la Entidad, mediante la realización de auditorías internas de gestión, con el fin de establecer la eficiencia, eficacia y efectividad del sistema permitiendo


emprender acciones de mejora continua. Las principales actividades ejecutadas para el logro de este objetivo fueron:


Meta realizada

Meta programada

% Ejecución

Realizar Auditorías Internas de Gestión, practicadas a los Procesos

2 2 100

Realizar Acompañamiento a Visitas de Seguimiento efectuado por la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales a los Agentes Interventores, Liquidadores y Contralores ó, Verificación a Prejornadas ó Jornadas de Conciliación ó, Consultas Ciudadanas

1 1 100

Realizar Seguimiento a la Austeridad del Gasto del mes inmediatamente anterior presentado al Despacho del Superintendente Nacional de Salud y al Secretario General

3 3 100

Realizar Informe Ejecutivo de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable (Contabilidad y Presupuesto) para el Despacho de la Superintendencia Nacional de Salud

1 1 100

Realizar Seguimiento al Plan Institucional de Desarrollo Administrativo, reportada a Minsalud e Informe correspondiente presentado a la Secretaría General de la Superintendencia Nacional de Salud

1 1 100

Realizar Seguimiento a la Austeridad del Gasto del mes inmediatamente anterior presentado al Despacho del Superintendente Nacional de Salud y al Secretario General

3 3 100



Meta realizada

Meta programada

% Ejecución

Realizar Informe Trimestral de Seguimiento a la Austeridad del Gasto presentado al Despacho del Superintendente Nacional de Salud y remitido por correo electrónico al Jefe de Control Interno del Ministerio de Salud como cabeza del sector

1 1 100

Realizar Seguimiento y Consolidación de los Compromisos Adquiridos en el Marco para los Acuerdos Para la Prosperidad (APP)

3 3 100

Otras Acciones relevantes de la Oficina de Control Interno:

En el marco de estos dos procesos, en el 2014, en la Oficina de Control Interno como líder de estos procesos se realizaron auditorías y seguimientos a las diferentes actuaciones de la Entidad, de los cuales el 37% impactan de manera transversal la gestión de la Entidad, seguido de la Secretaría General (17%), toda vez que adscritos a ella se encuentran las Subdirecciones Administrativa y Financiera.

Auditoría Regular, se suscribió Plan de Mejoramiento el 12 de Agosto de 2013; para el año 2.014 quedaron por cumplir Cinco (5) Acciones, a las cuales se les dio cumplimiento por parte de la Entidad y cuyo resultado se comunicó al Ente de Control en el mes de Julio por medio del aplicativo SIRECI, utilizado para tal fin y administrado por la Contraloría General de la Nación.

De los informes de Seguimiento a la Austeridad en el Gasto se pudo evidenciar la disminución del número de contratistas frente a número de funcionarios; el porcentaje asciende al 4.79% (564 Funcionarios vs 27 Contratistas).

Otros seguimientos y Auditorias. Se realizaron seguimientos al ejercicio de gestión adelantado por las diferentes delegadas de la Superintendencia (S.D. para la Medidas Especiales, S.D. para la Supervisión Institucional; S.D. para la Protección al Usuario, S.D. de Procesos Administrativos, S.D para la Función Jurisdiccional); seguimiento al Plan Anual de Gestión; Sistema de información (Sistema de Gestión de Liquidación de Tasa, Software Delegada Jurisdiccional y de Conciliación, Software Auditor ERA, SUPERSIAD, Sistema Integrado de Gestión y Planeación – BSC – ITS, Business Process Management “BPM”, SUPQR, INTEROPERABILIDAD); Ejecución de los proyectos de Inversión; cálculo, liquidación y recaudo de la tasa 2012-2013; seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad; al proceso de contratación; implementación del Estatuto anticorrupción; los cuales generaron recomendaciones a las cuales se ha efectuado


seguimiento, adelantando actuaciones tendientes a la mejora continua en el desarrollo de sus actividades al proponer planes de mejoramiento, aspecto este que puede evidenciarse en los informes de seguimientos a recomendaciones efectuados por la Oficina de Control Interno

1.9 Oficina de Tecnologías de la Información - TIC.

La Oficina de tecnología de la Información no reportó información de la ejecución de diciembre, por consiguiente esto incidió en la ejecución baja del 62%, de lo programado durante el cuarto trimestre de la vigencia 2014; el acumulado en la vigencia alcanzó el 67%. La Oficina de tecnologías de la información cuenta con dos objetivos específicos, con sus respectivas actividades. A continuación se presenta el cumplimiento del cuarto trimestre:

OBJETIVO ESPECIFICO No1: Proveer la infraestructura tecnológica requerida por la SNS en correcto funcionamiento mediante la implementación de tecnologías, la realización de actividades de administración, seguimiento y control para mantener los niveles de seguridad de la información e incrementar la productividad institucional. Las principales actividades ejecutadas para el logro de este objetivo fueron:


Meta realizadaMeta

programada% Ejecución

Diseñar, implementar y hacer seguimiento al plan estratégico de las TICs

100 100 100

Establecer y ejecutar procesos de adquisición y administración de servidores, equipos de cómputo e infraestructura de comunicaciones

67 90 51

OBJETIVO ESPECIFICO No 2: Proveer a los procesos misionales y usuarios los Sistemas de Información requeridos mediante el diseño e implementación del modelo de operación de la gestión de Tecnologías de Información que permita disponer de la información para la toma de decisiones y la satisfacción de las necesidades de los usuarios y como referente para la formulación del anteproyecto de Arquitectura Institucional. Las principales actividades ejecutadas para el logro de este objetivo fueron:


Meta realizadaMeta

programada% Ejecución


Mantener las funcionalidades y servicios del Sistemas de Información de la entidad

90 90 100

Otras Actividades Relevantes de la Oficina de TIC

Mediante el Contrato 175 de 2012, suscrito con la empresa Sertisoft S.A., el cual tuvo como objeto: “Adquisición (licenciamiento), adecuación y puesta en producción del sistema único de peticiones, quejas y reclamos para la Superintendencia Nacional de Salud”. El sistema permite que los usuarios que radican sus Peticiones, Quejas y Reclamos a las EPS, a través de éste se dirijan de forma directa a fin de que la EPS correspondiente la atienda. El resultado de la solución dada por la EPS requerida es conocido en forma directa a través de este sistema por la Superintendencia, con base en ésta y si las circunstancias legales y de atención lo exige la Supersalud en el marco del debido proceso abre la segunda instancia. Actualmente el Sistema se encuentra en una prueba piloto con cuatro EPS, como son: Compensar, Sanitas, Mallamas y Coomeva.

Mediante el Contrato 052 de 2014 firmado con la empresa Openlink Sistemas de Redes de Datos S.A.S., y cuyo objeto fue: “La adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de conectividad alámbrica e inalámbrica para la red LAN y WLAN”.

Con este contrato se mejoró

Cobertura de WIFI Aumento de la velocidad de la red interna de la SNS de 1 Giga a 10 gigas. Seguridad perimetral en el uso de los servicios de internet.

Mediante el Contrato 098 de 2014, suscrito con la firma Colsof SA cuyo objeto fue: “Adquisición de Licenciamiento de Infraestructura y Usuario Final para la estandarización de la plataforma de colaboración y servicios conexos para la Superintendencia Nacional de Salud, acorde con la propuesta, la cual hace parte integral del presente contrato”. Con dicho contrato se logró

Estandarizar la plataforma de productividad a nivel de escritorio para todos los colaboradores de la entidad.

Contar con herramientas de colaboración de tecnología de punta, como el nuevo sistema de correo, Exchange Online, el cual estará operativo y disponible en la nube.

Contar con herramientas de comunicaciones unificadas, las cuales brindan la facilidad de mensajería instantánea corporativa, conferencia web, audio conferencia, video conferencia hacía el interior de la entidad y cuando fuere necesario por demanda externamente a la Superintendencia.


Desde el día 26 de Noviembre del 2014 entro en producción la nueva plataforma de Correo Electrónica 365 para toda la entidad

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETIC), Elaborar el Plan de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETIC, se desarrolló bajo el Contrato Interadministrativo No 105 de 2014 suscrito con la Corporación Colombia Digital y que tuvo como objeto: “Elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y comunicaciones (PETIC) de la Superintendencia de Salud.”.

1.10 Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional.

Esta Oficina alcanzo una ejecución del 89 %, de lo programado durante el cuarto trimestre y una ejecución total del 99% en la vigencia 2014. A continuación se presenta el cumplimiento del cuarto trimestre:

OBJETIVO ESPECIFICO: Liderar y consolidar los mecanismos de comunicación interna y externa, Las principales actividades ejecutadas para el logro de este objetivo fueron:


Meta realizada

Meta programada

% Ejecución

Diseñar, planear y ejecutar estrategias de comunicación externa e interna orientadas a divulgar entre los usuarios la misión, visión y objetivos institucionales; capacitar a los ciudadanos acerca de sus derechos y deberes en materia de salud y difundir las órdenes impartidas por la Entidad hacia sus vigilados.

9 6 100

Escribir y difundir comunicados de prensa sobre las decisiones adoptadas y eventos realizados por la Entidad.

17 17 100

Producir y emitir programas de televisión y radio y publicar revista institucional con el fin de educar a los ciudadanos sobre sus derechos y deberes e informar a los vigilados

12 13 92



Meta realizada

Meta programada

% Ejecución

sobre las decisiones adoptadas por la Entidad.

Revisar los diferentes medios de comunicación vía web, consolidar la información y enviar informes de las noticias emitidas a los colaboradores de la Entidad.

57 57 100

Producir y publicar boletín interno 2 3 67

Producir y publicar "En Contacto" 2 3 67

Revisar que los contenidos actualizados por las áreas en el sitio Web de Supersalud e Intranet correspondan a la política editorial de la Entidad (Cartelera interactiva) y velar por la oportuna respuesta a los usuarios de las Redes Sociales.

291 291 100

Otras Actividades de gestión en Comunicación Informativa

Campaña de Educación al Ciudadano sobre sus derechos y deberes “Conozco mis Derechos y Deberes en Salud”. Desarrollo campaña de difusión a través de la ubicación de material gráfico para vestir los portales y estaciones de los Sistemas de Transporte masivo, canales estos de alto tráfico: Transmilenio de Bogotá, Metro de Medellín y Sistema MIO de Cali.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA (ATL). Emisión de cuñas

Institucionales para difundir la campaña pedagógica “Conozco mis derechos y deberes en salud”.

Periodo de campaña: 3 meses y medio (septiembre hasta mediados de diciembre). En este lapso se emitieron 2 referencias de cuñas: 1) Derechos y deberes y 2) Oficinas de Atención al Usuario de los Vigilados.

Impacto de Campaña: El alcance promedio por medios de comunicación (4) fue de 3'426.900 oyentes, que representan el 28% del target de hombres y mujeres mayores de 18 años de estratos 2, 3 y 4. El impacto promedio de los cuatro medios fue aproximado a 12'336.300 representando una cobertura del 100% de hombres y mujeres mayores de 18


años de estratos 2, 3 y 4, que siguen la programación de las 4 emisoras (audiencias cautivas).

Campaña “Supersalud más cerca de todos” Medios alternativos de comunicación (BTL)

Campaña para el reconocimiento y posicionamiento de los Centros de Atención al Ciudadano-CAC y la difusión de la carta de derechos y deberes, con material gráfico para vestir las terminales de transporte intermunicipal de las ciudades de: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín y Neiva.

Apoyo en la organización, cubrimiento periodístico, ruedas de prensa y desarrollo de las jornadas de Red de controladores realizadas en ciudades como Riohacha, Cali, Barranquilla, Montería, Valledupar, Bogotá, Cartagena, Leticia, Cúcuta, Bucaramanga, Neiva, Girardot, entre otras.

Diseño y publicación de piezas de difusión dirigidas especialmente a población vulnerable: Madres gestantes; derechos de niños, niñas y adolescentes; adulto mayor; población en condición de discapacidad visual; carta de derechos y deberes, entre otras.

Al interior de la Supersalud, se desarrollaron 10 campañas para la divulgación entre otros temas de: Sistema Integrado de Gestión y Control; definición de los valores y principios corporativos, dentro de la nueva plataforma estratégica organizacional; procesos y procedimientos; nuevo manual de contratación y seguridad informática.

1.11 Oficina de Control Disciplinario.

Esta Oficina obtuvo una ejecución del 100 %, de lo programado tanto en el cuarto trimestre como en lo acumulado del año 2014. A continuación se presenta el cumplimiento del cuarto trimestre:

OBJETIVO ESPECIFICO: Apoyar al Superintendente Nacional de Salud para preservar el orden interno de la entidad, bajo la observancia de los deberes y prohibiciones de sus funcionarios; mediante los resultados de los procesos disciplinarios, con la advertencia preventiva a las dependencias, para que se observe el cumplimiento de sus funciones. Las principales actividades ejecutadas para el logro de este objetivo fueron:


realizadaMeta

programada%

Ejecución

Tramitar los procesos disciplinarios 57 57 100

En el año 2014 se presentaron a la Oficina de Control Disciplinaria, dueña del proceso en mención, un total de 204 novedades entre quejas, informes y actuaciones de oficio; en


desarrollo de dichas novedades se profirieron 422 autos con diferentes decisiones, las cuales se generaron después de 2.707 impulsos.

Autos proferidos según decisión

ACTUACIONES DISCIPLINARIAS CANTIDAD

Indagación preliminar 185Investigación Disciplinaria 77Pliego de cargos 3Archivo, Inhibitorios y falta de competencia 40Prescripción y caducidad 4Autos de impulso. (Cierre ,solicitud de pruebas, acumulación, traslado de alegatos, recursos y otras decisiones )

107

Nulidad 4Fallos 2

Total 422 FUENTE: Construcción propia OCDI

1.12 Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgos.

Esta Oficina obtuvo una ejecución del 100 %, tanto en el trimestre como el acumulado del año 2014. La Oficina de Metodologías de supervisión y análisis de riesgo cuenta con dos objetivos específicos, con sus respectivas actividades. A continuación se presenta el cumplimiento del cuarto trimestre:

OBJETIVO ESPECIFICO No 1: Diseñar, evaluar y ajustar metodologías e instrumentos asociados a la supervisión y análisis de riesgos del SGSSS mediante el manejo, categorización y análisis de la información suministradas por las entidades vigiladas y dependencias competentes. Las principales actividades ejecutadas para el logro de este objetivo fueron:


realizada Meta

programada%

Ejecución

Realizar estudios técnicos para la elaboración de instrumentos y metodologías para análisis de riesgos1

100 100 100

OBJETIVO ESPECIFICO No 2: Diseñar, evaluar y ajustar metodologías e instrumentos asociados a las actividades de inspección, vigilancia y control sobre las entidades


vigiladas por esta superintendencia mediante el manejo, categorización y análisis de la información suministradas por las entidades vigiladas y dependencias competentes. Las principales actividades ejecutadas para el logro de este objetivo fueron:


realizada Meta

programada%

Ejecución

Realizar estudios técnicos para la elaboración de instrumentos y metodologías para la supervisión del SGSSS

100% 100% 100

Otras Actividades de gestión de la Oficina de metodología de Supervisión y Análisis de Riesgo.

1. Celebración y desarrollo de Convenio con el Banco Mundial para la implementación del modelo de supervisión basada en riesgos y adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Con dicho convenio se obtuvieron los siguientes productos:

- Evaluación del ámbito legal para el diseño e implementación de la Supervisión Basada en riesgos.

- Evaluación de los sistemas de información para el diseño e implementación de una supervisión basada en riesgos

- Documento mapa de riesgos EPS e IPS.

- Recomendaciones sobre la transición hacia la adopción NIIF.

2. Celebración y desarrollo de Convenio con el Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud PROESA para elaborar una propuesta de regulación de Gobierno Corporativo para el sector salud, y, una propuesta de adaptación de dicha regulación a las diferentes figuras jurídicas en las que se constituyen las entidades del mismo. Contrato con el que se han obtenido los siguientes productos:

- Marco conceptual de gobierno corporativo y de rendición de cuentas.

- Documento Presente y futuro del Gobierno Corporativo en el Sector Salud en Colombia.

- Propuestas de regulación y de adaptación del modelo de gobierno corporativo y

- Propuesta de clasificación de las entidades del sector para determinar el alcance que debe tener la nueva regulación para cada grupo de vigilados.


3. Elaboración de documentos de investigación que fueron publicados en la Revista Monitor Estratégico, uno de los principales medios de comunicación de la Superintendencia Nacional de Salud para con los usuarios y agentes del Sistema. "Supervisión Basada en Riesgos, la nueva apuesta de la Supersalud" y "Presente y futuro del gobierno corporativo en el sector salud en Colombia".

4. Desarrollo de metodologías para analizar el desempeño de prestadores públicos (IPS) de tercer nivel y de EPS. Específicamente se trabajó en la elaboración de:

- Metodología, y primer informe sobre hospitales públicos de tercer nivel, como guía base para la extensión a un informe global de hospitales públicos y otro que incluya prestadores privados. La metodología usada se basa en el análisis y cálculo de indicadores de desempeño clínico (eficiencia y calidad) y financiero.

- Metodología e informe sobre desempeño de EPS desde tres enfoques que son: las quejas y reclamos de los afiliados ante la SNS, los indicadores de calidad y el desempeño financiero.

5. Elaboración de instructivo de supervisión del decreto 2702/14 sobre las condiciones financieras EPS, a través de la proyección de la circular 007 del 29 de Diciembre de 2014, en la cual se imparten instrucciones para que las entidades vigiladas mediante anexos técnicos reporten la información sobre capital mínimo, patrimonio adecuado, reservas técnicas y manejo de las inversiones.

6. Modificación Plan Único de Cuentas a través de la Resolución 4175/2014

7. Elaboración de documento con análisis de relaciones de integración vertical entre EPS e IPS y Grupo económico.

8. Análisis, evaluación y ajuste de la Circular Única, teniendo en cuenta las falencias, errores e incongruencias y necesidades de ajuste que tuviera esta circular (incluyendo normatividad vigente, redacción, etc), así como el uso y pertinencia de los anexos técnicos.

9. Desarrollo de la primera etapa de análisis de calidad de la información reportada por las EPS ante la SNS.

10. Análisis de la metodología para la elaboración de los Planes de Gestión Integral del Riesgo (PGIR) de las Empresas Sociales del Estado (ESE) y su adopción para que sea implementada por las áreas a las que le compete en la Superintendencia.

1.13 Oficina Asesora Jurídica.

Esta Oficina obtuvo una ejecución del 82%, de lo programado durante el trimestre julio-septiembre de la vigencia 2014 y el acumulado de la vigencia alcanzó el 87%. A continuación se presenta el cumplimiento del cuarto trimestre:

OBJETIVO ESPECIFICO: Ejercer la representación judicial de la Superintendencia Nacional de Salud así como la facultad de cobro coactivo y brindar asesoría jurídica de los


temas competencia de la entidad. Las principales actividades ejecutadas para el logro de este objetivo fueron Las principales actividades ejecutadas para el logro de este objetivo fueron:


Meta realizada

Meta programada

% Ejecución

Atender las peticiones conforme a lo dispuesto en el artículo 13 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, requeridos por agentes internos a la Superintendencia, como también externos.

246246

100

Realizar el cobro persuasivo o por jurisdicción coactiva de la multas, sanciones, tasas pagos o contribuciones de los diferentes actores del SGSSS.

100% 100% 100

Proyección de respuesta a los diferentes Despachos Judiciales

100% 100% 100

Proyectar y resolver recursos de reposición y apelación contra los actos administrativos proferidos por el Superintendente y los relativos a la apelación interpuesta contra los de los Superintendentes Delegados y los recursos de tasa.

26 91 29

Otras Actividades Realizadas por la Oficina Asesora Jurídica:

PUBLICACIÓN BOLETIN JURÍDICO: Se publicaron los Boletines No. 30,31, y 32 correspondientes a los primeros trimestres del 2014, cuyo contenido corresponde a los principales conceptos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica.

EJECUCIÓN PROYECTO DE INVERSION aprobado por Planeación Nacional, para la Oficina Jurídica “Fortalecimiento de la Defensa Judicial, Extrajudicial y en Jurisdicción de Cobro Persuasivo y Coactivo a la Supersalud Nivel Nacional”. Cuyo Objetivo específico


para el grupo de conceptos es: “Fortalecer la Seguridad Jurídica en los conceptos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica”. Para tal efecto y una vez culminado el proceso de contratación se adjudicó la Licitación Pública No. 023 de 2014, suscribiendo el contrato de prestación de servicios No.130 con la Casa Editorial Avance Jurídico por valor de Trescientos Cuatro Millones de Pesos ($ 304.000.000)el cual tiene por objeto: “Elaboración de un documento de compilación normativa, jurisprudencia y doctrinario” del Sistema General de Seguridad Social en Salud”.

Diseñó de una base de datos que contiene la relación de procesos de cobro a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud, el estado de cada uno de ellos y una clasificación por edad de la cartera que pretende actuar como insumo para el diseño de estrategias para la gestión persuasiva y coactiva.

Se formuló un plan de trabajo orientado a la reorganización administrativa y a la depuración de archivos y obligaciones mediante la recolección de información de las obligaciones y procesos, la identificación de las sanciones de multa que por haber operado la figura de la prescripción no podían ser objeto de cobro y el diseño de fichas técnicas para la presentación de las partidas que durante el 2014 fueron sometidas a Comité de Depuración Contable para su correspondiente exclusión de los estados financieros, con la finalidad de revelar en forma fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial de la entidad.

El Grupo de Cobro Persuasivo y Jurisdicción Coactiva, tenía en el 2014 7.081 procesos correspondientes a sanciones de multa y 2.727 procesos por concepto de tasa IVC. Con el propósito de ampliar el sustento normativo relativo a la falta de títulos ejecutivos por concepto de tasa del 0,2%, se elevó consulta a la DIAN, producto de la cual, dicha Entidad remitió concepto mediante el cual se corroboró el análisis efectuado por la Oficina Asesora Jurídica en relación con la necesidad de la existencia de un título ejecutivo en el que se plasme un obligación clara, expresa y actualmente exigible para la procedencia de la acción ejecutiva.

Se fortaleció la estructura del Grupo con la contratación de 3 apoderados externos y posteriormente en el mes de agosto, con la contratación de 4 apoderados externos a quienes se les otorgó la representación judicial de la entidad por Departamentos, de tal forma que en todo el territorio nacional donde la Superintendencia Nacional de Salud tiene procesos judiciales en contra, se viene realizando vigilancia judicial, lo cual ha permitido el control de los términos procesales, que antes no se tenía por cuanto no se contaba con el recurso humano suficiente.

Adicionalmente, se contó con las firmas de abogados que apoyan la representación judicial de la entidad en temas de especial trascendencia y relevancia. A partir del 22 de Julio de 2014 se contrató a la empresa Litigar S.A. para la vigilancia de los procesos contenciosos, lo cual permitió el control de los procesos contenciosos administrativos dentro y fuera de Bogotá.


Durante el 2014 se tramitaron 197 solicitudes de conciliación, las cuales fueron llevadas al Comité de Conciliación.

El Grupo de tutelas tramito en el 2014, 9.296 tutelas

1.14 Oficina Asesora de Planeación

Esta oficina obtuvo una ejecución del 78 %, de lo programado durante el cuarto trimestre y un acumulado en el 2014 del 92%. A continuación se presenta el cumplimiento del cuarto trimestre:

OBJETIVO ESPECIFICO: Generar política, planes, programas y proyectos, mediante la aplicación de metodologías, técnicas, la realización de estudios con el fin fortalecer la operación interna de la entidad. Las principales actividades ejecutadas para el logro de este objetivo fueron:


realizadaMeta

programada%

Ejecución

Realizar acciones de seguimiento a planes

5 5 100

Realizar análisis y actualización de las modificaciones de planes solicitadas

100% 100% 100

Actualizar y tramitar modificaciones a proyectos de inversión.

6 6 100

Realizar seguimiento a proyectos de inversión.

13 13 100

Realizar actividades para la certificación del Sistema de Gestión de la calidad

100% 100% 100

Asesorar en la realización de políticas para el fortalecimiento institucional

0 1 0

Otras actividades realizadas por la Oficina Asesora de Planeación:


En el proceso de formulación del PAG 2015 se diseñó la metodología básica para identificar las bases articuladoras entre la planeación Nacional, Sectorial e Institucional, armonizándola con el insumo documental y procedimental del Sistema Integrado de Gestión, los proyectos de inversión Nacional aprobados por el Departamento Nacional de Planeación y la gestión institucional de la vigencia anterior con el fin de cerrar brechas y lograr una planeación más acorde a las necesidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud y de la Supersalud. Las sesiones de asesoría y acompañamiento, para aplicar la metodología, se llevaron a cabo con todas las dependencias de la Entidad, logrando la formulación, aprobación y publicación del PAG 2015 en la Resolución 2526 del 12 de diciembre de 2014.

La Oficina Asesora de Planeación socializó la metodología para la elaboración del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano 2014, trabajando con el Sr. Superintendente y los funcionarios de las áreas para consolidarlo y hacerle seguimiento, igualmente se presentaron los informes a las entidades correspondientes.

Administración del Sistema Integrado de Gestión. En desarrollo de este Proceso, la Oficina Asesora de Planeación como líder, desarrolló el Plan de trabajo diseñado para la implementación del Sistema Integrado de Gestión, dentro del cual se ejecutaron las siguientes:

1. Lanzamiento del Sistema Integrado de Gestión.

2. Definición de la metodología de trabajo del Sistema Integrado de Gestión.3. Capacitación a los gestores sobre el diseño, estandarización y mejoramiento de

procesos y procedimientos.4. Estructuración del nuevo mapa de procesos adaptado al nuevo rediseño institucional,

definición del mapa de procesos.5. Identificación de los siete elementos básicos de los procesos (entradas, proveedores,

recursos, controles, salidas, usuarios, y el impacto).6. Redacción del objetivo por proceso a través de la metodología de los factores críticos

de éxito.7. Se elaboró y coordinó la expedición de la Resolución del Sistema Integrado de

Gestión la cual fue adoptada mediante Resolución 678 del 10 de abril del 2014.8. Se presentó el 6 de mayo al Comité de Dirección el mapa de procesos de la entidad.9. Se efectuó una jornada de socialización del mapa de procesos, los días 28 y 29 de

mayo del 2014.10. Se estructuraron las caracterizaciones, los indicadores de gestión, los procedimientos y

los formatos, de los procesos de la Entidad.11. Se expidieron los correspondientes actos administrativos de implementación y

fortalecimiento de los elementos de los subsistemas del Sistema Integrado de Gestión.12. Se socializaron los procesos y procedimientos que fueron adoptados mediante

Resoluciones 1413 y 1622 de 2014.13. Se diseñó e Implementó el concurso institucional “Premio Institucional a la Gestión

2014”.


14. Se realizó actualización del Mapa de Riesgos: se llevó a cabo la alineación del mapa de riesgos institucional y el mapa de riesgos por procesos, al nuevo modelo de procesos que determina la estructura institucional dada por el rediseño según el Decreto 2462 de 2013. Se revisó y ajustó la metodología de administración de riesgos a las disposiciones dadas en el Manual Técnico de Implementación del MECI 2014, elaborándose la Guía de Construcción del Mapa de Riesgos Institucional, identificada con el código ASGU03. Posteriormente, se realizaron capacitaciones a los gestores de cada dependencia y se identificación, se analizaron y valoraron los riesgos por cada proceso de la entidad, lográndose consolidar la Matriz Mapa de Riesgos (ASFT12). La adopción del Mapa de riesgos se formalizó con la Resolución 4987 del 19 de diciembre de 2014.

Se actualizaron en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional –BPIN- para la vigencia 2015 los trece (13) proyectos de inversión que ya se encontraban registrados en la vigencia 2014 y se efectuó el trámite de las modificaciones presupuestales, solicitadas por las dependencias de la entidad, ante el Ministerio de Salud y Protección Social, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En total se gestionaron trece proyectos de inversión para la vigencia 2015, con recursos aprobados por la suma de $ 46.873.000.000.

En cuanto a la ejecución de los proyectos viabilizados para la vigencia 2014, se tramitaron compromisos de doce (12) proyectos.

En el marco del PROGRAMA GOBIERNO EN LÍNEA (GEL), la Oficina Asesora de Planeación en su rol de líder, y en articulación con las áreas competentes, desarrolló el plan de trabajo con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, adicional se realizó el seguimiento a cada uno de los componentes y requerimientos de la norma para su respectivo diagnóstico, donde se evidenciaron fortalezas y deficiencias en el marco del cumplimiento normativo.

En cumplimiento del Plan de Gobierno en Línea –GEL- se trabajó en el desarrollo de cuatro temáticas de GEL como son:

- Certificación y constancias en línea.

- Desarrollo aplicativo móvil.

- Documento con las especificaciones requeridas para los términos de Referencias requeridos para la contratación del aplicativo móvil que contiene lo siguiente.

- Eficiencia administrativa: Se realizaron reuniones con la empresa CINTEL para la caracterización del proceso misional inicialmente seleccionados (Atención al usuario, Conciliación y Jurisdiccional) priorizando el proceso Jurisdiccional a automatizar, para esto se diligenciaron los formatos


La Superintendencia Nacional de Salud, ha comenzado a realizar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo los estándares de la norma ISO/IEC 27001, estableciendo una prueba inicial en los procesos de Gestión Documental como proceso de apoyo, y Circular Única como proceso Misional y la implementación de niveles de seguridad IPV6.


2 EJECUCIÓN DE RECURSOS SUPERINTENDENCIA

2.1. Egresos

El Gobierno Nacional mediante Ley 1687 de 2013 y el Decreto de Liquidación No. 3036 de 2013, para la vigencia fiscal 2014 estableció un presupuesto de gastos para la Superintendencia Nacional de Salud por valor de $134.725 millones, de los cuales el 64% correspondían al presupuesto de funcionamiento y el 36% a inversión.

Sin embargo mediante Decreto 2461 del 2 de diciembre de 2014, se reduce la apropiación en la Superintendencia por la suma de $ 14.793,1 en el presupuesto de inversión con recursos propios, así:

C. INVERSION 14.973.100.000

C-112-300-1 20ADQUISICION Y ADECUACION DE EDIFICACION PARA SEDE DE LA SUPERSALUD EN BOGOTA D.C. - PREVIO CONCEPTO DNP 1.882.900.000

C-112-300-1 21 ADQUISICION Y ADECUACION DE EDIFICACION PARA SEDE DE LA SUPERSALUD EN BOGOTA D.C. - PREVIO CONCEPTO DNP 10.880.200.000

C-450-300-1 20CONTROL Y EVALUACION DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD A NIVEL NACIONAL 1.410.000.000

C-520-300-4 20 DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL 800.000.000

Por lo anterior la apropiación definitiva para la vigencia 2014 fue de $119.752.330.000, así:

TOTAL PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO INVERSION -

20,000,000,000

40,000,000,000

60,000,000,000

80,000,000,000

100,000,000,000

120,000,000,000

119,752,33

0,000

86,211,330,000

33,541,000

,000

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD PRESUPUESTO DE GASTOS

2014

100%

28%72%


NACION PROPIOS TOTAL %

TOTAL PRESUPUESTO

30.121.400.000 89.630.930.000 119.752.330.000 100%

FUNCIONAMIENTO $ 27.491.400.000 58.719.930.000 86.211.330.000 72%INVERSION 2.630.000.000 30.911.000.000 33.541.000.000 28%

Fuente: GIT de Presupuesto

Así mismo de este presupuesto el 75% corresponden a recursos propios y el 25% a recursos Nación, así:

NACION PROPIOS TOTAL

30,121,400,0

00

89.630.930.000

119.752.330.000

PRESUPUESTO SUPERSALUD 2014 POR RECURSOS

75%25%

27491400000

32%

58719930000

68%

86211330000

FUNCIONAMIENTONA-CION

PRO-PIOS

TO-TAL

2630000000 8%

3091100000092%

3354100000

0

INVERSION

PRO-PIOS

NACION


100 %

A 31 de diciembre de 2014, se ejecutó la suma de $ 80.886,6 millones, es decir el 68%, así:

TOTAL PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO INVERSION

$ 119,752

$ 86,211

$ 33,541

80,887

53,973

26,914

PRESUPUESTO SUPERSALUD31 DE DICIEMBRE DE 2014

APROPIACIONEJECUCION

68%

63%

80%

NACION PROPIOS TOTAL % NACION PROPIOS TOTAL %

$ 27.491.400.000 $ 58.719.930.000 86.211.330.000 72% $ 12.241.894.429 41.730.629.839 53.972.524.268 63%

$ 27.491.400.000 35.274.573.509 62.765.973.509 52% $ 12.241.894.429 28.131.704.288 40.373.598.717 64%

27.491.400.000 27.381.466.915 54.872.866.915 46% 12.241.894.429 22.055.573.849 34.297.468.278 63%

- 7.893.106.594 7.893.106.594 7% - 6.076.130.439 6.076.130.439 77%

$ 0 13.888.587.000 13.888.587.000 12% $ 0 13.325.428.891 13.325.428.891 96%

- 62.450.000 62.450.000 0,05% - 60.172.804 60.172.804 96%

- 13.826.137.000 13.826.137.000 12% - 13.265.256.087 13.265.256.087 96%

$ 0 9.556.769.491 9.556.769.491 8% $ 0 273.496.660 273.496.660 3%

- 190.126.491 190.126.491 0,16% - 190.126.491 190.126.491 100% - 711.400.000 711.400.000 1% - 83.370.169 83.370.169 12% - 8.655.243.000 8.655.243.000 7% - - -

2.630.000.000 30.911.000.000 33.541.000.000 28% 2.126.963.774 24.787.148.821 26.914.112.595 80%

30.121.400.000 89.630.930.000 119.752.330.000 100% 14.368.858.203 66.517.778.661 80.886.636.864 68%

Otras Transferencias Previo Concepto DGPPN

INVERSION

TOTAL PRESUPUESTO

2. GASTOS GENERALES

Impuestos y Multas

Adquisición de Bienes y Servicios

3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Cuota de Auditaje Contranal Sentencias y Conciliaciones

FUNCIONAMIENTO

1. GASTOS DE PERSONAL

Gastos de personal e inherentes Nómina

Servicios Personales Indirectos

DESCRIPCIONAPROPIACION DEFINITIVA EJECUCION - COMPROMISOS


2.2. Ejecución Funcionamiento

En funcionamiento se realizó una ejecución del 63%, la ejecución más representativa fue en Gastos Generales con el 96%; en Gastos de Personal ascendió al 64% debido a que no se ejecutaron los recursos de “Otros Gastos de Personal – Previo Concepto” por la suma de $10.560 millones, dado que la planta de la Supersalud estaba prevista para toda la vigencia 2014, pero debido a la ley de garantías que inició el 25 de enero al 30 de junio de 2014, no se pudo llevar a cabo la vinculación de personal requerida de acuerdo a la reestructuración según Decretos 2462 y 2463 de 2013; en otras transferencias se ejecutó únicamente el 3%, debido a que en sentencias y conciliaciones de $711 millones se ejecutaron $83 y también existía el rubro “Otras Transferencias Previo Concepto con recursos para suplir las necesidades en Gastos de Generales en el funcionamiento de la entidad y sus sedes regionales, el cual no se utilizó en su totalidad debido a que las sedes iniciaron en el mes de julio razón por la cual no se requirió su traslado.

1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS GENERALES 3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

64%

96%

3%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Gastos de Personal: de la apropiación de $62.766,8 millones, se ejecutó el 64%, es decir la suma de $40.373 millones, de los cuales $6.076 millones, corresponden a servicios personales indirectos (contratistas), así:


RUBRO APROPIACION COMPROMISOS

PPTAL VIGENTE ACUMULADOS- - - -

1 GASTOS DE PERSONAL 62.876.800.000 62.765.973.509 40.373.598.717 22.392.374.792 64% 63,7%101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA 43.771.600.000 43.943.777.958 25.746.544.504 18.197.233.454 59% 59%1011 SUELDOS PERSONAL DE NÓMINA 10.451.300.000 25.148.506.776 20.560.824.175 4.587.682.601 82% 82%1014 PRIMA TÉCNICA 773.200.000 1.247.340.893 1.138.251.220 109.089.673 91% 91%1015 OTROS 2.671.200.000 6.271.809.201 3.818.059.590 2.453.749.611 61% 61%

A-1-0-1-8 27.491.400.000 8.355.705.406 - 8.355.705.406 0% 0%A-1-0-1-8 2.204.500.000 2.204.500.000 - 2.204.500.000 0% 0%

1019HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 180.000.000 715.915.682 229.409.519 486.506.163 32% 32%

102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 14.500.300.000 7.893.106.594 6.076.130.439 1.816.976.155 77% 72%A-1-0-2-999 PAGO PASIVO EXIGIBLE VIGENCIAS EXPIRADAS - 1.510.820 1.510.818 2 100% 100%

105CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO 4.604.900.000 10.927.578.137 8.549.412.956 2.378.165.181 78% 78%

DESCRIPCION

OTROS GASTOS PERSONALES (PREVIO CONCEPTO DGPPN)

% EJEC OBLIG/A

APROPIACION INICIAL

% EJEC COMP/APRO

SALDOS

En Gastos Generales a los $11.327 asignados se les adicionó la suma de $2.561 de un traslado de “Otras Transferencias Distribución Previo Concepto DGPPN”, quedando $13.889, de los cuales se han ejecutado el 96% es decir $13.325, la ejecución por rubros fue la siguiente:



2 GASTOS GENERALES 11.327.230.000 13.888.587.000 13.325.428.891 563.158.109 96% 92,0%A-2-0-3 IMPUESTOS Y MULTAS 22.450.000 62.450.000 60.172.804 2.277.196 96% 96%A-2-0-4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 11.304.780.000 13.826.137.000 13.265.256.087 560.880.913 96% 92%

A-2-0-4-1 COMPRA DE EQUIPO 284.425.000 609.450.254 602.947.174 6.503.080 99% 99%A-2-0-4-2 ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 25.620.000 98.699.980 87.858.509 10.841.471 89% 89%A-2-0-4-4 MATERIALES Y SUMINISTROS 438.317.573 563.474.004 537.713.231 25.760.773 95% 81%A-2-0-4-5 MANTENIMIENTO 1.195.544.844 1.415.485.611 1.233.926.221 181.559.390 87% 83%A-2-0-4-6 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 638.834.570 953.743.357 897.544.424 56.198.933 94% 90%A-2-0-4-7 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 266.352.678 312.682.459 303.670.493 9.011.966 97% 65%A-2-0-4-8 SERVICIOS PÚBLICOS 1.208.400.000 1.123.068.140 1.091.616.776 31.451.364 97% 97%A-2-0-4-9 SEGUROS 130.000.000 105.000.000 66.763.166 38.236.834 64% 13%A-2-0-4-10 ARRENDAMIENTOS 5.798.801.201 7.137.772.660 7.104.792.008 32.980.652 100% 97%A-2-0-4-11 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 1.231.284.134 1.261.364.134 1.110.182.966 151.181.168 88% 85%A-2-0-4-14 GASTOS JUDICIALES 7.200.000 7.200.000 3.894.306 3.305.694 54% 54%A-2-0-4-21 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 80.000.000 198.596.401 196.620.955 1.975.446 99% 97%A-2-0-4-41 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS - 39.600.000 27.725.859 11.874.141 70% 60%

DESCRIPCION % EJEC OBLIG/A

APROPIACION INICIAL

% EJEC COMP/APRO

SALDOS

Transferencias Corrientes: Se realizaron pagos por sentencias y conciliaciones por la suma de $83 millones y se pagó la cuota de auditaje de la CGR por $ 190, así:



3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.007.300.000 9.556.769.491 273.496.660 9.283.272.831 3% 2,9%A-3-2-1-1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 79.300.000 190.126.491 190.126.491 - 100% 100%A-3-6-1-1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 711.400.000 711.400.000 83.370.169 628.029.831 12% 12%A-3-6-3-20 OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN 4.032.000.000 4.032.000.000 - 4.032.000.000 0% 0%

A-3-6-3-20 OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN 7.184.600.000 4.623.243.000 - 4.623.243.000 0% 0%

% EJEC COMP/APRO

SALDOSDESCRIPCION % EJEC OBLIG/APRO

APROPIACION INICIAL


Presupuesto de Inversión

TOTAL PRESUPUESTO TOTALEJECUTADO IN-VERSION

100%80%

PRESUPUESTO DE INVERSION

En inversión de $33.541 millones, a 31 de diciembre se ejecutó el 80%, es decir $26.914 millones, así:


RUBRO APROPIACION COMPROMISOS OBLIGACIONESPPTAL VIGENTE ACUMULADOS ACUMULADOS

- - - - C. INVERSION 33.541.000.000 26.914.112.595 21.548.480.600 6.626.887.405 80% 64,2%

C-310-300-1 20

IMPLEMENTACIÓN Y OPTIMIZACION PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓNMASIVA SOBRE IVC DE SUPERSALUD Y DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOSDEL SGSSS Y LOS DISTINTOS MECANISMOS PARA HACERLOS EXIGIBLESNACIONAL

3.900.000.000 3.700.017.049 3.647.999.634 199.982.951 95% 94%

C-450-300-1 20 CONTROL Y EVALUACION DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDADEN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD A NIVEL NACIONAL

1.590.000.000 1.574.627.174 915.162.102 15.372.826 99% 58%

C-450-300-2 20DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DEINSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.

5.482.297.120 5.376.863.831 4.780.984.324 105.433.289 98% 87%

C-450-300-3 20DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACIONPARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

8.600.000.000 5.985.842.350 4.394.216.267 2.614.157.650 70% 51%

C-450-300-4 20 ANALISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA,ECONOMICA Y SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.

2.000.000.000 1.764.939.800 1.462.470.380 235.060.200 88% 73%

C-450-300-5 20FORTALECIMIENTO PROCESO DE CONCILIACION EN LA SUPERINTENDENCIANACIONAL DE SALUD NACIONAL

1.700.000.000 580.337.443 580.337.443 1.119.662.557 34% 34%

C-450-300-8 20 IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA NOTATÉCNICA A NIVEL NACIONAL

1.700.000.000 1.444.144.854 1.252.304.500 255.855.146 85% 74%

C-450-300-9 20DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DEINSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA

17.702.880 17.702.880 17.702.880 - 100% 100%

C-510-300-1 20CAPACITACIÓN FORMACION DEL TALENTO HUMANO DE LA SUPERINTENDENCIANACIONAL DE SALUD NACIONAL

669.500.000 642.612.569 642.612.569 26.887.431 96% 96%

C-520-300-3 20IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIAEN LA ATENCION AL CIUDADANO EN LA SUPERINTENENCIA NACIONAL DE SALUDNACIONAL

700.000.000 553.249.046 553.249.046 146.750.954 79% 79%

C-520-300-4 10 DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LASUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL

2.630.000.000 2.126.963.774 1.144.212.963 503.036.226 81% 44%

C-520-300-4 20 DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LASUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL

470.000.000 52.977.539 52.977.539 417.022.461 11% 11%

C-520-300-5 20 DISEÑO IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DEGESTION DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL

900.000.000 364.135.637 364.135.637 535.864.363 40% 40%

C-520-300-6 20FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y ENJURISDICCIÓN DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO A LA SUPERSALUD A NIVELNACIONAL

3.181.500.000 2.729.698.649 1.740.115.316 451.801.351 86% 55%

SALDOS % EJEC COMP/APR

REC % EJEC OBLIG/APRO

DESCRIPCION

Vigencias Futuras

En la presente vigencia se realizó gestión de aprobación de vigencias futuras para las siguientes adquisiciones:


RUBRO 2015AUTORIZACIÓN VIG. FUTURA

CONCEPTO

A-1-0-2-12 6.724.675.932 71514

Prestar los servicios especializados de un Centro de Contacto a nivel nacional de laSuperintendencia Nacional de Salud, para la recepción y trámite de peticiones, quejasy reclamos (PQR) de los usuarios del Sistema de Seguridad Social en Salud a través delíneas telefónicas, vía web, chat y escritas o impresas

C-310-300-1 750.000.000 72014Prestación del servicio de preproducción, producción, postproducción y emisión por elcanal institucional, de los programas de televisión de la Superintendencia Nacional deSalud

C-310-300-1 46.000.000 72014

Apoyar técnicamente a la Oficina de Comunicaciones Estratégicas e ImagenInstitucional de la Superintendencia Nacional de Salud, en la planeación, seleccióncompilación y análisis de temas, información y documentación especializada ycientífica en materia de salud, utilizando técnicas cualitativas y cuantitativas

C-520-300-4 386.326.160 87114Prestar el servicio de almacenamiento, custodia, consulta, préstamo, transporte detransferencias documentales, con el fin de conservar y preservar la memoriainstitucional, así como la organización y conformación de expedientes en el archivo degestión, de acuerdo con las disposiciones legales y técnicas expedidas por el Archivo

A-2-0-4 8.663.828.827 88614

Gastos Generales- Adquisición de Bienes y Sevicios - Arriendo sede - Servicio- Vigilancia- Correo- Data centerMesa de ayudaTiquetes áereos, etc -

C-520-300-5 153.600.000 104014

Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en el acompañamiento de los procesos decertificación de los subsistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma Técnicade la Calidad para la Gestión Pública – NTCGP 1000:2009, así como articular las accionesnecesarias para la certificación de los subsistemas ambiental, Seguridad y Salud en eltrabajo, Seguridad de la Información y la implementación de un modelo de excelenciareconocido a nivel internacional.

Rezago Presupuestal

2014

Tanto las reservas presupuestales como las cuentas por pagar se ejecutaron en un 100%.

2015

El 20 de enero de 2014 se constituyó el Rezago Presupuestal con los saldos de los compromisos pendientes por obligar y con el saldo de las obligaciones pendientes por pagar para un gran total de $9.184 millones, así:


PAGOS RESERVA CXP % TOTAL REZAGO

86.211.330.000 53.972.524.268 53.023.753.975 52.213.523.919 948.770.293,00 810.230.056,18 0,8% 1.759.000.349,18

62.765.973.509 40.373.598.717 39.970.938.408 39.926.561.645 402.660.309,00 44.376.763,45 447.037.072,45

13.888.587.000 13.325.428.891 12.779.318.907 12.013.465.614 546.109.984,00 765.853.292,73 1.311.963.276,73

9.556.769.491 273.496.660 273.496.660 273.496.660 - - -

- -

33.541.000.000 26.914.112.595 21.548.480.600 19.488.976.645 5.365.631.995,44 2.059.503.954,94 4,5% 7.425.135.950,38

- -

119.752.330.000 80.886.636.864 74.572.234.575 71.702.500.564 6.314.402.288,44 2.869.734.011,12 9.184.136.299,56

1. GASTOS DE PERSONAL

EJECUCION - COMPROMISOS

TOTAL PRESUPUESTO

3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSION

FUNCIONAMIENTO

EJECUCION - OBLIGACIONES

2. GASTOS GENERALES

DESCRIPCION APROPIACION DEFINITIVA

Reserva Presupuestal

El total de la reserva presupuestal asciende al valor de $6.314 millones de la cual $948,8 millones corresponden a reserva de funcionamiento que equivale al 0.8% del total de la apropiación por este concepto y $5.365,6 millones de reserva de inversión que equivale al 4.5% de la apropiación por inversión.

La Reserva Presupuestal constituida para el cierre de la vigencia 2013, cumple con los requisitos establecidos en la Ley 225 de 1995.

Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar constituidas fueron del orden de los $2.869,7 millones, de las cuales $ 810,2 millones son por funcionamiento y $2.059,5 de inversión.

Logros

Parametrización y actividades a ejecutar en presupuesto para el pago de la seguridad social en carga masiva

Parametrización y actividades a ejecutar en presupuesto para el pago de la nómina por tercero

Incremento en la ejecución presupuestal en un 18% Avance significativo en la depuración del archivo desde la vigencia 2008 Actualización procesos, procedimientos, riesgos e indicadores de gestión Actualización formato Certificado de Disponibilidad Presupuestal.


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