DE

"Año de la Promoción de ra Industria Responsabre y der compromiso crimático,.

ANEXO SNIP 16lmronrvle tÉcllco DE EvAtuAclóru or plp

IruroRrue tÉcrulco lu"oog-zor¿-gvrvl-tncu

rng. MTDWUAR J. cAncf¡ R¡vosOf¡cina de Programac¡ón e lnversiones

lng. BtLL VtILEGAS MAMANTEvaluador de Proyectos de lnversión públ¡ca

EVALUACIÓN DEL PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIóN ACTIVA Y PASIVAEN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA COIT¡TÉ ¡¡S, DISTRITO DEctuDAD NUEVA - TACNA - TACNA", cóDtGo sNtp 270028

(a) INFORME N" 199-2014-RMFO-SGFp-Gt/MDCN-T(b) Orden de servic¡o N'698 (07l0Sl2014)

Tacna,03 de dic¡embre de 2014

Asunto

Referencia

Fecha

Tengo el agrado de dir¡girme a Usted, para saludarlo cordialmente y en atención a los documentos de referencia¡nformarle los resultados de la evaluación realizada al PIP de acuerdo a los contenidos mínimos de los ¡nformestécnicos de evaluación de proyectos de inversión pública recomendados en el Anexo sNlp re (moJiiicaoo porResolución Oirectoral Ne 006-2012-EF/63.01,) de acuerdo alsiguiente detalte:

I. DATOS GENERATES

TfruLo: evntunctó¡¡ o¡l pnoY¡cro 'MEJoRAMIENTo DEL sERvtcto DE RECREAoóN AclvA y pAstvAEN Et ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAT CIUDAD t\luIvI coIvIIrÉ N5, DISTRITo DE CIUDAD NUEVA -

, TACNA - TACNA'.

cóolco strllp: 27002A

NIVEL DE ESTUDIO: PERFIL

MoNTo DE tNVERstóN:(a prec¡os de mercado) sl. 1764 966,41

UNIDAD FORMULADORA: GERENcIA DE INGENIERfA

OPI RESPONSABLE: OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

REsutTADos DE rA EVAtuActóN

Luego de la revisión, análisis y evaluación del estudio de pre-¡nversión a nivel de pERFIL dePTOYECIO

.,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA Y PASIVA EN ELASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAO I.¡UrVA COVITÉ N5, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA .TACNA - TACNA" CSIE hA SidO APROBADO.

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"Año de la Promoción de ra Industria Responsabre y der compromiso crimático,,

l- ANTECEDENTES DEL pRocEso DE EVA[uecrów:

El Asentamiento Humano Marg¡nal c¡udad Nueva com¡té N'5 se ubica en la zona central del d¡strito deCiudad Nueva, a pocas cuadras de la plaza princ¡pal, zona que no presenta una adecuada área deesparc¡miento para poder realizar sus act¡vidades.

Las áreas a interven¡r con el presente proyecto es la Manzana ,,J,, Lote 01, partida reg¡stral NeP20000019 destinado uso deportivo y manzana "J" Lote 02, part¡da registral Ns p2ooo912o destinadouso de parques y jard¡nes. En consecuenc¡a ros serv¡c¡os a ¡ntervenir son de recreación activa (Deporte)y pasiva (Parque yjardines).

Mediante INFoRME Ns 018-2013/sGpr-GM-MDcN-TAcNA, de fecha 31 de mayo de 2013, se apruebanlos Términos de Refurencia para la elaborac¡ón del Estudio de Pre lnvers¡ón "Mejoramiento del servic¡ode áreas recreativas, sociales y culturales delAsentamiento Humano Marginal ciudad Nueva com¡té N.05 del D¡strito de C¡udad Nueva -Tacna - Tacna..

El 05 de agosto del 2014 se ingresa al Banco de proyectos sNrp el pTp.MUoRAMIENTo DELSERVICIO DE AREAS RECREATIVAS, SOCIALES Y CULTURALES DEL ASENTAMIENTO HUMANOMARGINAL CIUDAD NUEVA COM¡TÉ N 05, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA. TACNA . TACNA",quedando registrado con el cód¡go sNtp 270028. Mediante el tNFoRME N1o4-2014-RMFo-sGFp-GllMDcN-T se deriva a la opr MUNTCTPALTDAD DrsrRrrAL DE cruDAD NUEVA, el estudio de pre¡nvers¡ón para su correspond¡ente evaluación.

> MEdiANtE INFORME TECN¡CO N' OO1-2014-BVM-TACNA C INFORME N 074.2014/5GPI.G M-MDCN.TACNA, de fecha 18/08/2014, se OBSERVA el Estudio de Pre lnversión "Mejoramiento del servicio deáreas recreativas, sociales y culturales delAsentam¡ento Humano Marg¡nal ciudad Nueva comité N" 05def D¡str¡to de c¡udad Nueva - Tacna - Tacna" y se recomienda a la uF levantar las observaciones,

> Mediante el INFoRME N" 199-2014-RMFo-sGFp-Gt/MDcN-T, la uF reg¡stra en el Banco de proyectos lasactualizac¡ones del estudio de pre¡nvers¡ón producto del levantam¡ento de observaciones, actualizandoCI NOMbTC dEI PTOYCCIO POr "ME.JORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA Y PASIVA EN iIASENTAMIENTO HUMANO MARGINAI CIUDAD NUEVA COMIÉ N5 , DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -TACNA - TACNA", v se deriva a ra opr MUNTCTPALTDAD DrsrRrrAL DE cruDAD NUEVA, er estudio de pre¡nvers¡ón para su correspondiente evaluac¡ón.

EL PROYECTO

> Local¡zac¡ón:EI ÁrCA dE ¡NfIUENC¡A dEI PROYECTO " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO OE RECREACIÓN ACTIVA Y PASIVAEN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA COM¡TÉ N5, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA- TACNA - TACNA" se localiza en:

Región

Prov¡nc¡a

Distrito

:Tacna: Tacna: Ciudad Nueva

> Ob¡et¡vo central:El objetivo central del PIP es: "Adecuadas cond¡c¡ones para realizar act¡vidades de recreación activa ypasiva en el comité n5 del distr¡to de c¡udad nueva,,.

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"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climát¡co,,

> Med¡osfundamentales:El proyecto contempla los s¡guientes med¡os fundamentales:

1. Adecuada ¡nfraestructura destinada para act¡vidades deportivas2. Adecuada infraestructura destinada para act¡vidades de recreación3. Adecuada ¡mplementac¡ón de equ¡pos e ¡mplementos deport¡vos.4, Permanente desarrollo de act¡v¡dades deportivas y recreat¡vas

Alternativa O1:

COMPONENTE OI: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPoRTIVA Y RECREATIVA

Acc¡ón 7: (A.7) construcc¡ón de un salón mulüusos; se construirá 01 salón de usos múltiples en unsemisótano par¿ las reun¡ones de carácter deport¡vo del comité N'05, el cual contara con 01 suMpropiamente d¡cho, 01 depos¡to, 01 oficina, o1 coc¡na pequeña y 02 ss.HH. para hombres y m ujeres, asícomo escaleras y rampas de acceso para d¡scapac¡tados.

Acc¡ón 2: (A.2) Construcc¡ón de área deportiva de grass sintético con cobertura flexiforte; seconstru¡rá 01 área deportiva, el cual estará equipada con piso de grass s¡ntético, cerco per¡métrico,graderías con cobertura de plancha flexiforte, servic¡os higién¡cos, ref¡ectores y arcos metálicos.Acción 3: (8.1) construcción de áreas de circulación acabadas con piedra lavada, cemento pulido yadoquín de concreto; se constru¡rá el ares de recreación pasiva, el cual contendrá áreas de circulaciónacabadas con piedra lavada, cemento pulido y adoquín de concreto.Acc¡ón 4: (8.3) Construcción de áreos verdet se construirá áreas verdes el cual contara con sardineles,arboles, bancas y pérgolas de madera, basureros de fibra de v¡dr¡o y 01 sata de bandera metál¡ca.COMPONENTE 02 EQUIPAMIENTO E IMPIEMENTACIóN DEPORTIVA

Acción 5i G.7) Adquisición de equipos e imptementos deporf¡yos,' se equipara todos los ambientes delsalón mult¡usos, así como se adquirirá implementos deportivos.

COMPONENTE 03 PROMOCIóN DIFUSIóN DE ACTIVIDADES DE RECREACIóN

Acción 06: (D.7) compdñas de promoción y difusión de ac'tiv¡dodes deportivqs; se desarroll¿raactiv¡dades de promoc¡ón de act¡vidades depon¡vas y recreativas, para lo cual se realizara actividadesde difus¡ón en forma escrita y sonora (prensa).

> Monto de lnvers¡ónEl presupuesto de ¡nvers¡ón planteado en el presente estudio de pre - invers¡ón es de:

RESUMEN DEt MONTO DE INVERSION ATTERNATIVA 01

;, .. COMPONENTEsMe*{N@vos sotésl

2015 20r5 2015 2019 2013 201s 7l)15 201533,301 0 0 0 o 33,3O1

MejoEm¡ento dé lñlÉértructuE241,37O 294,396 211,815 304,272 134,510 o 0 0 1,189,303

équlp¡m¡ento e lñplemeñtación0 0 0 0 o 33,321 0 0 0 0 33,321

prom@¡ón dif usió¡ de actlvldádeso o 0 o 0 o 7,047 7,Ot1 ,,0!7 21,11r

19,309 21,AJ5 16,936 24,259 13,a30 563 563 0 99,3990 u,05a 10,53s 15,162 4,644 352 352 0 62,437

3t,749 31,749 37,749 31,749 37,749 31,749 37,749 37,149 0 253,9929,491 11,433 4,492 17,947 6,993 900 s0o 49,951

0 0 o 0 0 0 o 0 15,551 16,6s13¡JOt tt3,927 3&t,4¡1 279,57' t46,429 214,O47 q,20t &,201 4,201 16,651 ,1.t64.956

Fuente: FomatoSNtP{3: ficha de regirro - B¡nco de proyecros

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REsufy!ry !E! rvlef\¡Ie ryllvERstoN ATTERNAT|vA 02

"Año de ra Promoción de ra Industria Responsabre y der compromiso crimático,,

Estructura de f¡nanciamientoEl estud¡o prantea su f¡nanciamiento de_inversión ar !oo% con cargo a ras transferencias der rubroCANON Y SOBRECANON, REGALíAS, RENTA DE ADUANAS V P¡NrICiP"¡iIOruES dC IA fUENtC RECURSOSDETERMINADOS.

Modalidad de EjecuciónLa modaridad de ejecución recomendada en er presente estudio de pre ¡nversión según Ficha sNrp espor ADMtN|STRAC|óN tNDtRECTA _ CONTRATA.

lndicadores de rentabil¡dad soc¡alEl estud¡o propone rearizar fa evaruación sociar med¡ante ra metodorogía costo efect¡vidad (cE),cons¡derando que ros benef¡c¡os der prp no pueden varorarse,on"trr¡"i"nt".Para efectuar ra evaruación soc¡ar se carcu¡ó er varor actuar de r"t .;;i;;. precios sociares de cada unade las alternat¡vas, obten¡éndose los sigu¡entes resultados:

No se ha cons¡derado Ia evaluac¡ón privada.

Marco Lógico de la alternat¡va selecc¡onada,El planteamiento de ra matriz der marco rógico de ra arternativa se¡ecc¡onada en erpresente estud¡o depre ¡nvers¡ón a nivel de perfil es elsigu¡ente:

R€sultados del tndicedor de Costo _ Efectiv¡dád {CE)

Fuente: Estüdiod€ pré inveG¡ón á n¡vetde pe.fit.

F lndicadores de rentabil¡dad pr¡vada

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"Año de ra promoción de ra Industria Responsabre y der compromiso crimático,,

de la alternativa seleccionada

" { ,.'

Mayor cal¡dad de vida dela poblac¡ón del comitén'5 del d¡strito de c¡udad

¡ncremento en 10% de la cal¡dad dev¡da de Iapob¡ación det com¡té N'OS a través de la prácticadeport¡va y adividades de recreación_

sectoriales q ueacompañe a la

Adecuadás condicionespara rea lizar act¡vidadesde recreación activa ypasiva en elcomité n"5deld¡st.ito de c¡udadnueva

acces¡b¡lidad al desaíollo de actividades derecreac¡ón act¡va y pas¡va en elcom¡té N" 05.- Mejoramiento en un 1OO% del equipamjento ermpteñentos deport¡vos.

- lncremento en un 40 % de la part¡c¡pac¡ón de la

- se mejora en roos6 G;-;;¡i;¡o;;;-;;¡os ambientes de lainfraestructura deport¡vay recreat¡va.

Encuesta ¡ la poblac¡ónbenefic¡ar¡a

Vis¡ta de ver¡ficac¡ón aManten¡m¡entooportuno delequ¡pamientodeportivo.Promoc¡ón continúa deIa M DCN

¡Ie¡oramiento de¡nfraestructura deportivay recreat¡va

Equipam¡ento e¡mplementac¡óndeportiva

Promoción difusión deáct¡vidades de recreación

- 01 sUM de 346.61 m.r;G;ño d-á to;;;;;;;concreto Ía, = 2Lo k&/cm2, muros decontenc¡ón de concreto fc, = Z1O ke,/cm2 de502.80 m2. La construcción tendrá una duraciónde 5 meses

- 01 área deportiva con área tota¡ de 762.94 m2,con cancha deportiva con grass sintét¡co de53!.75 m2, cerco perimétrico metálico de 110ml, graderías de 40.3 m2, con cobenura dep¡ancha flexiforte de 196.20 m2. Laconstrucc¡ón tendd una duración de 3 meses- 525.25 m2 de áreas de circulación, 267,t2 m2de piedra lavada, 80,72 m2 de piso de cementopul¡do, 106.10 m2 de adoquln de concreto. Laconstrucc¡ón tendrá una duración de 5 meses

- 137.58 m2 de sard¡neles y 383 m2 de áreasverdes. La construcción tendrá una durac¡ón de3 meses.

- LOO% de todos ¡os ambientes det SUMequ¡pados. La actividad durara 01 mes.

- Se desarrollara 01 campaña de promoción deactividades deportivas y recreativas. Laact¡v¡dad durara 03 meses.

lnforme delestado deejecuc¡ón del proyecto(avance fís¡co fi nanc¡ero)

lnforme mensual de lasupervis¡ón del proyecto

As¡gnación dePresupuesto Oportuno.

Acción 1: Construcción deun sa¡ón mult¡usosAcc¡ón 2: Construcc¡ón deárea deport¡va de grasss¡ntét¡co con cobertuaaflex¡forteAcción 3: Construcción deáreas de circulac¡ónacabadas con piedralavada, cemento pu¡ido yadoq¡.¡ín de concretoAcción 4: Construcción deáreas vetdesAcción 5: Adqu¡sición deequipos e implementosdeportivosAcción 06t Campañas depromoción v d¡fusióñ de

Costo D¡recto I,248J34.5sGastos 6enerales {8%) 99,898.76Utilidades (s%) 62.436.73lgv (L8%) 253Jg2.67Gastos De Estud¡os (2%) 33,301.25Gastos De Superv¡sion {3%} 49.951.SgGastos De tiquidacion (1%) 16,650,63

Costo Total S/, 1 764 966,41 Nuevos Solej

aprobac¡ón del Estud¡odefinit¡vo.Cuaderno de avancefís¡co financiero.Resolución deL¡quidación Técn¡cafinanciera del proyecto.lnformes mensuales desupervisiónlnforme de l¡qu¡dacióntécnico financiera

Recursos económlcos-d¡spon¡bles eñ lostiempos y montosprogramados.No habrá ¡ncrementosubstancialde loscostos de ¡os mater¡alesy ¡nsumos.D¡sponib¡t¡dad deequ¡pos y personalcal¡ficado para laópt¡ma real¡zación d€tproyecto.

pre ¡nvers¡ón a ñivetde perfil.

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"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

ANÁLrsrs

a, Evaluación de las cara€teríst¡€as generales de la ¡ntervención

> El presente estud¡o depre¡nversióna nivel de perfil, cal¡fica como proyecto de inversión públ¡ca porquese enmarca dentro de la def¡n¡ción de un PIP de acuerdo a la normatividad del S¡stema Nacional delnversión Públ¡ca, as¡mismo el serviclo en ¡ntervención se encuentra dentro de las funciones y

competencias del Gob¡erno Local (Mun¡cipal¡dad D¡strital de c¡udad Nueva).

> En la propuesta de intervención del presente Proyecto de lnversión Pública no hay ev¡dencias de

dupl¡cidad con otros proyectos de ¡nversión pública registrados en el banco de proyectos SNIP.

> Los predios dondese intervendrá con el presente PlPtiene comoftulara la Comisión de Formalizaciónde la Prop¡edad lnformal - COFOPRI y Mun¡c¡pal¡dad Distr¡tal de C¡udad Nueva, con uso deport¡vo yparque y jardines.

b. Evaluación de la pertinencia del PIP

El Com¡té N'5 ocupa un área de 19,888 m2 la misma que comprende un total de gg viv¡endas deacuerdo a las cond¡ciones actuales de desarrollo y grado de consolidación urbana así como deocupación de lotes residenciales, se estima que aproximadamente existe un 97% de vivenc¡a en dichaAsociac¡ón a pesar de contar con serv¡cios básicos.

El terreno destinado para el proyecto (Losa deportiva) se encuentra en el AA.HH. Marg¡nal CiudadNueva del comité N'5 de la Manzana'1" Lote 01, reglstrado en Reg¡stros Públicos he ¡nscrito con la

partida Ne P20000019 del reg¡sÍo pred¡¿l urbano favor de la Municipal¡dad Distrital C¡udad Nueva,destinado uso deportivo. Actualmente el uso de la losa deport¡va se viene util¡zado con un promedio de5 horas de lunes a viernes y sábados a domingos 8 horas.El área de terreno donde se plantea realizar la intervención (Parque recreativo): se encuentra ubicadoen el MHHMM ciudad Nueva Comité Ne 5 con la Manzana "J" Lote 02, asimismo el terreno se

encuentra inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos con partida activa Ne

P20009120 del registro predial urbano a favor de la Municipalidad Distr¡tal ciudad, destinado uso deparques y iardines.En base al diagnóst¡co previamente desarrollado se planteó como problema central que el presenteperfil busca enfrentar es; "INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES D€ RECREACIÓN

ACTTVA Y PASTVA EN EL COMITE N'5 DEt DISTRITO DE CIUDAD NUEVA", problema que es ocasionadopor las sigu¡entes causas d¡rectas:

lnodecuqda inÍrcestructura depoftivd y rccÍedtivo; las condiciones inadecuadas para el desarrollode act¡v¡dades deportivas se deben a las deter¡oradas condiciones de la infraestructuraactualmente construidas, que propician accidentes durante las prácticas deportivas.DeÍiciente equ¡pam¡ento e ¡mplementdc¡ón deportivo; el deficiente equ¡pamiento eimplementación deportiva es porque actualmente el Com¡té N" 05 no cuenta con buenosimplementos deportivos en algunos casos no se cuenta con dicho equipamiento ocasionado queno se pueda realizar act¡v¡dades deportivas y recreat¡vas.DeÍiciente promoción, orydn¡zdción y difusión cuttutql; las activ¡dades culturales y concursos deíndole recreativo cultural, no encuentran respaldo en la promoción y difusión necesar¡a queabarqueal Com¡té Ns 5 y Com¡tés cont¡guos para elrealcede las eventos programados.

> El Proyecto está enmarcado dentro de la Ley Orgán¡ca de Mun¡cipalidades, Ley Ne 27972,Competencias Compart¡das Art. Ne 79.4 "ejecutar d¡rectamente o proveer la ejecución de las obras de

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-

S$;J\u c]'s:: . .i

rH-..r

infraestructura urbana o rurar que sean ¡nd¡spensabres para er desenvorv¡miento de ra vida dervecindar¡o, la producción, er comerc¡o, er transporte y ra .orrn¡.r.¡Ji "n

er distr¡to, tares como p¡staso calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de inigac¡Jn, Iocales comunales, y obrassim¡rares, en coordinac¡ón con ra Mun¡ciparidad prov¡nciar ,"rplo¡u"", y de ra porítica der sectorTransportes y Comun¡cac¡ones.Para est¡mar ra demanda de campo deportivo, se utiriza como un¡dad de medida er nrimero de partidosde fulbito y vórey que ra pobrac¡ón demandante tiene prefer*.¡.'1" l."rr¡r..."da semana. con este fin,se realizó una estimac¡ón en la cual se observan los sijuienta, r"rriau¿os

- En promed¡o cada benefic¡ario está interesado en partic¡paÍ al año en 144 part¡dos.- Entre las dos disciplinas propuestas, los panidos de fulbiio l'"p."."nt"n el 60% de preferencias, lospart¡dos vóley el 30%.

con esta informac¡ón se ha estimado ra demanda, medida como er número de part¡dos rea r¡zados enuna losa deport¡va (se asume que cada part¡do dura r rora¡, ta cuarse muestra en ersigu¡ente cuadro:

La oferta actuar en ra s¡tuación sin proyecto es referido a ra ex¡stencia de una rosa deportiva deconcreto en malas cond¡ciones debido a que hasta la fecha existe una infraestructura tal como semuestra en el diagnóstico, pedido que viene siendo sol¡c¡tado por la foblación organizada del com¡téNe05.

"Año de la Promoción de ra Industria Responsabre y der compromiso Crimático..

alaño en la losa

Fuente Estudio de pre invers¡¿n "

nrver¿e

Fuent€: Estud¡o de pre ¡nvers¡¿n u nluá ¿ñfii

PáEina7 de t2

"Año de la Promoción de ra Industria Responsabre y der compromiso crimático,.

Ealance oferta - demanda de servicios de

En-función al anárisis de ra oferta y ra demanda prev¡amente proyectada y/o estabrec¡da se rearizó erbalance oferta demanda (defic¡tario), ro que a ra vez determin; fa;or just¡ficante para er desarrolo defas alternat¡vas suger¡das en el presente proyecto de inversión.

pre lnve.s¡ón a n¡velde

Evaluación de la rentabilidad social del plp

Ambito de tnfluencia del ptpLa losa deportiva y parque se encuentra ubicado en el com¡té N" 05, en consecuenc¡a en la formu¡ac¡ón delPIP conslderan como er área de ¡nfruenc¡a d¡recta der presente proyecto es er comité N" os, se encuentra¡dentif¡cada en el D¡str¡to de ciudad Nueva, provincia de Tacna oepartamento deTacna.

Brecha de oferta y demandaEl anális¡s de oferta y demanda se realizara ten¡endo en cuenta los servicios a ¡nterven¡r, los cuales sonserv¡cios de recreac¡ón activa (Deporte) y pasiva (parque y jardines).En el análisis de oferta y demanda del servicio de recreac¡ón activa (oeporte), toma en cuenta la situaciónactual del servicio de ra rosa a ¡ntervenir, así como ra situación actuar der área recreativa.El balance oferta-demanda refleja claramente el déficit que ex¡ste entre el serv¡c¡o demandado y el servlcioofrecido.

Local¡zac¡ónEl proyecto se encuentra en ra Manzana '!" Lote 01. partida registrar Ns p2ooooo1g dest¡nado usodeportivo y manzana "J" Lote 02, partida registrar Ne p2oob9120 destr:nado uso de parques y.¡ard¡nes en er

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AAHHMM c¡udad Nueva comité Ne 5, actualmente br¡nda servicios de recreac¡ón act¡va (Deporte) y pas¡va(Parque y jard¡nes).

Tamaño y tecnología

{ De la oresentac¡ón. oarte Técnica del plp.La descr¡pción técn¡ca del proyecto contempla componentes, activ¡dades y metas físicas cuant¡ñcables,así como cronograma de tiempo de ejecución, a cont¡nuación se detalla los componentes y act¡vidadesde la alternat¡va selecc¡onada (Alternativa O1).

COMPONENTE 01: MEJORAMTENTO DE TNFRAESTRUCTURA DEpORTIVA y RECREATTVA

Acción 1: construcc¡ón de un salón mult¡usos; se construirá 01 salón de usos múltiples en unsemisótano para las reun¡ones de carácter deportivo del comité N" 05, con un área total de 346.61 m2,el cual contara con 01suM propiamente d¡cho, 01 deposito, 01 oficina, 01 cocina pequeña y 02 ss.HH.para hombres y mujeres, así como escareras y rampas de acceso para d¡scapac¡tados, ros p¡sos estaránacabado con cerámico, el techo será de losa maciza de concreto fc = 21o kglcm2 de 346.61 m2 y losmuros de contención de concreto fC = 2]rO kglcm2 de 502.80 m2.La construcción del salón multiusos tendrá una durac¡ón de 5 meses, dicha construcc¡ón iniciara con larealización de trabajos preliminares, demolición de infraestructura existente, mov¡miento de tierras ye¡imlnac¡ón de mater¡al excedente, ya que d¡cha ¡nfraestructura estará en un semisótano,

Acción 2: construcción de área deportiva de grass sintét¡co con cobertura flex¡forte; se construirá 01área deportiva con un área total de 762.94 m2, el cual estará equipada con cancha deportiva con grasss¡ntético de 53L.75 m2, cerco per¡métr¡co metáiico con columnas de concreto de 110 ml y segundocerco metálico superior de con malla galvanizada de 110 ml., graderías de concreto fc, = 210 kg,/c;2 de40.3 m2, cobertura de plancha flex¡forte para los espectadores de 196.20 m2, 02 baterías de servicioshig¡én¡cos de 22 m2 en total, suministro e ¡nstalación de 04 postes de c-A.c. l2/zoo con soportes yreflectores de 1000W y 02 arcos metálicos.La construcc¡ón del área deport¡va tendrá una duración de 3 meses, dicha construcción se real¡zara enparalelo a la construcción del salón multiusos, ya que d¡cha infraestructura estará en parte sobre elsalón de usos múlt¡ples.

Acción 3: construcción de áreas de c¡rculación acabadas con piedra lavada, cemento pul¡do y adoquínde concreto; se construirá el ares de recreación pas¡va, el cual contendrá áreas de circulación en total525.25 m2, veredas acabadas con 4" piedra lavada f'c=175 kg/cm2 de 267.72, piso de cemento pul¡doe=4" f'c=175 kg/cm2 de 80.72 m2 y piso de adoquín de concreto e=4cm de 106.10 m2.La construcción de las áreas de circulación tendrá una duración de 5 meses, dicha construcc¡ón serealizara en paralelo a la construcción del salón multiusos y el área deportiva, ya que dichainfraestructura estará al costado del área deportiva.

Acción 4: construcción de áreqs verdes; se construirá áreas verdes el cual contara con 137.6g m2 desard¡neles, sum¡n¡stro y esparcido de tierra de chacra, así como sumin¡stro e ¡nstarac¡ón de césped para383 m2 de áreas verdes, sum¡n¡stro y plantado de 12 árboles, ¡nstalación de 158.62 ml. de s¡itema deriego (49.73 ml. de red de distr¡bución tubería PVc sAP de 1",85.73 ml. de red de d¡str¡bución tuberíaPVc sAP de 3/4" y 23.L6 mr. de red de distr¡bución tubería pvc sAp de 1/2',), ¡nstaración deinstalaciones eléctricas (266.78 ml. de conductor de 2x1x6 mm2 Nyy y conductor de 2x1x1o mm2 Nyy,sum¡nistro e instalación de 24 poste metálicos ornamentales, sumin¡stro e instalac¡ón de 24 farolasesféricas de 70 w y 1 med¡dor de energía eléctrica), 16 bancas y 8 pérgolas de madera, 4 basureros def¡bra de v¡drio y 01 sata de bandera metál¡ca.

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La construcc¡ón de las áreas verdes tendrá una duración de 3 meses, d¡cha construcc¡ón se realizara enparalelo a la construcción del área deport¡va y áreas de circulac¡ón, ya que dicha áreas e infraestructuraestarán conjugadas con las áreas de circul¿ción porque en conjunto forman las áreas de recreaciónpas¡va del Comité N" 05.

COMPONENTE 02 EQUIPAMIENTo E IMp¡-rruI¡¡¡rIcIóru DEPoRTIVA

Acción 5: Adqu¡sición de equipos e implementos depoftivos; se equ¡para todos los ambientes del salónmultiusos, así como se adqu¡rirá ¡mprementos deport¡vos, la reración de equipos e ¡mprementos aadqu¡rir y por ambiente se encuentra en anexos.Las act¡v¡dades de adquis¡c¡ón de equipos e implementos deport¡vos tendrán una durac¡ón de l mes yserá ejecutado durante el último mes de ejecución der componente de infraestructura.

COMPONENTE 03 PROMOCIóN DIFUSIóN DE ACTIVIDADES DE RECREACIóN

Acc¡ón 06: cdmpqñqs de promoción y difusión de qctiv¡dqdes deportivos; se desarrollara act¡v¡dades depromoción de act¡v¡dades deportivas y recreativas, para lo cual se realizara actividades de difusión enforma escr¡ta y sonora (Prens¿), la relac¡ón y cantidad de eventos de promoción y difus¡ón se encuentraen anexos,Las activ¡dades de promoción y difus¡ón de actividades deportivas tendrán una duración de 3 meses yserá ejecutado una vez term¡nada la ejecuc¡ón del componente de infraestructura,

* Del oresuDuestoLos costos de inversión están agrupados por componentes y act¡vidades, así como unidades de med¡da,tanto para prec¡os privados y sociales. El costo totat de la inversión a precios privados de la alternativa01 presenta para el presente proyecto la suma de S/. 1 764 966,41 Nuevos Soles.

> Costos de Operac¡ón y MantenimientoLos costos de operac¡ón y mantenim¡ento fueron ident¡f¡cados en Ia s¡tuación sin proyecto y con proyecto,d¡ferenc¡ándose entre costos de operación y costos de mantenimiento.

Personal de l¡mpie¡a

de servicio de electricidad

Mantenim¡ento de á rPá

Servicio de mantenimiento de áreas verdes

de manten¡m¡ento de cerco perimétr¡co

TOTAL DE COSTO DIRICTOFuente: Estudiodepre ¡nveEión a nivetde perfit.

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"Año de ra Promoción de ra Industria Responsabre y der compromiso crimático,,

Beneficios y costos soc¡alesEntre otros benefic¡os que generara el proyectos están los siguientes;

> D¡sminu¡rá la probab¡lidad de ¡ncurr¡r en acc¡dentes durante el desarrollo de las activ¡dades cieportivas.> Formación de valores de organ¡zación.F Niños yjóvenes alejados de la delincuencia y vic¡os.> Aparición de talentos deportivos en el Distrito de C¡udad Nueva.> Mayor afic¡ón para práctica deport¡va.F Mayor moral y autoest¡ma en los deport¡stas.> Dispon¡b¡lidad permanente de ¡a rosa deport¡va delcom¡té 05 de c¡udad Nueva.> lncremento la participación act¡va de los deportistas del coritt ói en torneos locales y d¡str¡ta¡es.> Población cons¡derada el deporte como princ¡pal act¡vidad de esparc¡miento.> lncremento del rend¡m¡ento ¡nd¡vidualde los deport¡stas.F Mayor desarrollo deportivo en el com¡té 05 del ;istr¡to de Ciudad Nueva.

Rentab¡lidad SocialEs correcta la metodorogía ut¡r¡zada para medir ra rentabir¡dad soc¡ar der proyecto es costo Efectividad, yaque corresponde por la natura¡eza y t¡pología del proyecto apl¡car esta metodología. En el s¡guiente cuadrose muestra los ¡nd¡cadores de rentab¡l¡dad soc¡al.

mantenim¡ento "

Fuente: Estudio de p.e inversiOn a nivelaeperrrr.

Alternativa 02',

es qu¡én f¡nanc¡ara la ejecución del proyecto al 100% de

Evaluación de la sostenib¡l¡dad del ptpLa Municipalidad Distr¡tal de C¡udad Nueva,acuerdo a la pr¡mera alternat¡va selecc¡onada.

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"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático,.

Las actividades de mantenimiento y operación serán asumidas por la MunicipalidadNueva, de igual modo los benef¡ciar¡os d¡rectos apoyarán con el cuidado de toda laespac¡os de recreac¡ón, durante la v¡da útil del proyecto.

Distrital de Ciudadinfraestructura y

vt.

G€stión del proyectoEn el proyecto se detalla la gestión del proyecto en la fase de ejecución, postinversión y financ¡amiento.En la fase de ejecución precisa que el proyecto de acuerdo a su complejid¿d y competencias est ará a cargode la Municipalidad Distrital de C¡udad Nueva.El cual será eiecutado a través de la Gerencia de Ingen¡ería bajo la modal¡dad de contrata, de acuerdo alReglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones de la Munic¡pal¡dad Distr¡tal de C¡udad Nueva, la Gerencia delngeniería t¡ene como función la ejecución de las obras de ¡nfraestructura de la ent¡d¿d.La supervisión de la ejecución del proyecto durante la etapa de ¡nversión estará a cargo de la oficina deSuperv¡sión.

Evaluación del Marco l-ógicose presenta la matriz de marco lógico de la alternativa seleccionada, en la que se cons¡gna los indicadoresrelevantes y med¡os de verificación con valores actuales y esperados, los cuales guardan correspondencialóg¡ca entre las causas y efectos del árbol de medios y fines, así como el diagnósticó de la situación actual.

CONCTUSIONES Y RECOMENDAC¡ONES:

De la rev¡s¡ón, evaluación y análisis real¡zado al estud¡o de Pre lnversión a nivel de perfil denominado,.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA Y PASIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO

MARGINAL CIUDAD NUEVA COM|TÉ N5 , DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA", SE CONCIUYEque este ha sido APROBADO.

La uE, según el Artículo 24, inciso 24.t de la Direct¡va N' oo1-2011-EF/68.01 del sNtp, deberá ceñirseestr¡ctamente a los parámetros bajo los cuales fue otorgado la declaratoria de viabilidad y observar elcronograma de ejecuc¡ón del estudio de pre¡nversión con elque se declaró la viabilidad.

La unidad Ejecutora deberá dar cumplimiento estricto al Artículo 2s de la D¡rectiva N" oo1-2011-EF/68.01 del SNIP, e¡ mismo que indica que la UE sólo ¡niciara la ejecución si se ha realizado el registroa que se refiere er numerar 24.4 (Formato sNrp 15), a su vez deberá respetar ros cronogramas deeiecución y superv¡sión permanentemente en el avance del mismo.

se recomienda declarar la vlab¡lidad del presente proyecto y cont¡nuar con el c¡clo del proyecto.

5in otro particular, es todo cuanto tengo que informar.

Atentamente,

8VMc.c.

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Directivo Generol del S¡slemo Nocionol de lnversión PÚblicoResoluc¡ón Direclorol N' 003-201 I -EFló8.01

Formolo sNlP 09

FoRMATo SNIP 09:

D¡cnnrcróH o¡ Vrrenroao DE PRoyEcTo or lruv¡nslóH PÚBtlcA

rNroRMACróN DEL PIP

NoMBRE DEL PIP:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA EN EL

ASENTAMTENTO HUMANo MARGTNAL ctuDAD NUEVA coMlTÉ N5,DISTRIfO DF C]IIDAD NI]EVA - TACNA _TACNA.

cóDrco SNIP DEt PIP: 270028MoNTo TorAL DEL PIP A PREctos DE

MERCADo lS/-l: s/.1,764,96ó.41

NIVEL DE

ESTUDIOS DE

PREINVERSTóN:

P ER FIL

APRoBADo PoR: BII I VILLEGAS MAMANIcoN lNFoRMETECNrco N": 003-201 4-BVM-TACNA

FFcHA: 03/12t2014

PREFACTIBILIDAD

APRoBADo PoR:

coN INFoRME TÉcNrcó No:

FACTIBILIDAD

AUToRIzADo PoR:

CoN INFORME TÉcNtco No:

FEcHA:

lNFoRMETEcNrco ouE REcoMTENDA LA

VIAEiLIDAD:INTORME TECNICO N' OO3-2O I 4-BVM.TACNA

NOMBRE:

FIRMA:

CARGÓ:

ING. ECO. BIILVILLEGAS MAMANI

r-t' //fl/ t1/.//."--iiiil'¿l*S t#.t¡¡';rl

' /' '' 'l''Fui,i^oJ* - *"*"o

NOMBRE:

CARGO:

ING. MIDWUAR JoNNY GARCIA RAMO5

RrseoHs¡¡rr o¡ r-¡ !.d€tdfuó-e PRocRAMAcTóN E lNVERsroNEs

SELLO:

FECHA DE LA DEcLARActóN DE vtABtLTDAD: 03/1U20t4