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ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE LECHE FRESCA YDERIVADOS LCTEOS ARGAMAAPROLAC
INFORME FINAL
EJECUCION FISICOFINANCIERO
PLAN DE NEGOCIO
PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LECHE FRESCAY DERIVADOS LCTEOS DE LA ASOCIACIN DE
PRODUCTORES DE LECHE FRESCA Y DERIVADOS
LCTEOS ARGAMA - APROLAC - PACUCHAANDAHUAYLAS
Andahuaylas, Marzo del 2012.
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RESUMEN EJECUTIVO
La Asociacin de Productores de Leche Fresca y Derivados Lcteos del centro poblado
de Argama - APROLAC del distrito de Pacucha, provincia Andahuaylas, regin
Apurmac, vienen desarrollando la crianza de ganado lechero desde el ao 2003, el 22de agosto se formalizan en una asociacin con 47 socios activos e inician la
comercializacin de leche fresca a los municipio de Andahuaylas y Pacucha de 70 mil
litros de abril a diciembre.
En el ao 2009, mediante ONG ADEA Abancay, se presentan a un concurso con el plan
de negocio denominado PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LECHE
FRESCA Y DERIVADOS LCTEOS DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES
DE LECHE FRESCA Y DERIVADOS LCTEOS, promovido por
AGROEMPRENDE LIMA, logrando ser seleccionados para el financiamiento.
El financiamiento y el inicio de la ejecucin del plan de negocio se concreto el 28 de
mayo del 2010, con la firma del contrato de otorgamiento de vienes del estado por la
suma de 58, 750.00nuevos soles de AGROEMPRENDE a favor de la asociacin de
APROLAC Argama para la ejecucin de los siguientes componentes:
1. Maquinaria y equipo2. Insumos
3. Honorariosproduccin
4. Consultora, asesora, capacitacin
5. Honorariosgestin
6. Otros gastos variables
La ejecucin de los componentes se concluyo el 15 de diciembre del 2011, con retraso
de siete meses por motivos de elecciones municipales, regionales, presidencial y
cambio de mando de gobierno con el siguiente logro:
Se implemento con vehculo camin de 2 TM de capacidad para transporte de leche y
derivados al mercado local, lo que incremento los ingresos econmicos de la socias.
Se implemento con equipo veterinario de uso comn para el manejo de los animales de
leche (mocheta, dosificadora, descornadora, tozadora, Aretador, termmetro, jeringas,agujas, etc), lo que mejoro la condicin de crianza de vacunos de leche de la asociacion.
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Se realizo abonamiento de 20 Ha de cultivares de alfalfa y trbol con fosfato diamonico
mas compost de estircol de vacunos para mejorar el rendimiento del volumen forrajero.
Se realizo preparacin y balanceo de 5 TM de alimento concentrado utilizando los
insumos locales (maz, trigo, cebada, haba, tarwi, avena grano y otros) lo que mejoro la
alimentacin de los vacunos productores de leche.
Se realizo 560 visitas en cuatro trimestres con fines de hacer la asistencia tcnica
personalizada en la aplicacin adecuada de Buenas Prcticas de Ordeo, control de
calidad, conservacin de la cadena de frio y transporte de leche fresca y derivados a los
mercados locales, lo que mejoro las condiciones adecuadas de la comercializacion.
Se realizo 8 eventos de capacitacin en temas de Manejo, Alimentacin, Sanidad y
Mejoramiento Gentico de ganado lechero. Adems tambin se ha realizado
capacitacin en manejo, riego de pastos cultivados y cuidado de los ojos de agua y
manantiales, que mejoro las actitudes de buen manejo y conservacionista del medio
ambiente.
Se realizo 2 festivales de ganado lechero en el sector protagonizado por APROLAC
ARGAMA. Lo que estimulo a la dedicacin de la ganadera lechera a los demsfamilias vecinas.
Se realizo una consultora en gestin empresarial, con el fin de fortalecer las
capacidades de gestin organizacional y empresarial, as mismo se realizo el
acompaamiento al comit directivo en las licitaciones pblicas.
Se Comercializo 438,000 litros de leche de vaca en doce meses por la suma de
744,600.00 nuevos soles, que mejoro los ingresos econmicos de las socias de estaasociacin.
1. ASPECTOS GENERALES:
1.1Asociacin:
La Asociacin de Productores de Leche Fresca y Derivados Lcteos del
centro poblado de Argama - APROLAC, Distrito Pacucha, Provincia
Andahuaylas, Regin Apurmac, se dedican a la actividad de crianza de
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vacunos de produccin lechera desde el ao 2003, en la actualidad son 47
socios activos que producen y proveen leche fresca entera a las
municipalidades de Pacucha y Andahuaylas la misma se formalizaron el
22 de agosto del 2005.
Con el apoyo financiero de AGROEMPRENDE del Ministerio de
Agricultura al Plan de Negocio denominado PRODUCCIN Y
COMERCIALIZACIN DE LECHE FRESCA Y DERIVADOS
LCTEOS DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE LECHE
FRESCA Y DERIVADOS LCTEOS, fueron fortalecidos, en el
proceso de la comercializacin de leche fresca entera de vaca de esta
asociacin para mejorar los niveles de ingreso de cada familia.
Hasta la fecha cuenta la asociacin con un centro de acopio (local
propio), equipos para enfriamiento (tanque de enfriamiento de 1000
litros), utensilios (porongos de aluminio), equipo de control de calidad de
la leche y transporte (vehculo propio). Se comercializan 1200 litros de
leche fresca por da, en el mercado local como leche fresca, yogurt,
queso, manjar blanco y requesn.
Adems los socios se han beneficiado de los cursos de capacitacin
terico-practico, esto fortaleci y cambi las actitudes productivas para
mejorar el manejo, alimentacin, sanidad y mejoramiento gentico de los
vacunos productores de leche para incrementar la produccin y
productividad.
La asistencia tcnica personalizada, fortaleci en el proceso de aplicacin
de Buenas Prcticas de Ordeo, acopio, mantenimiento de la cadena de
frio y transporte de la leche y derivados para preservar y garantizar la
calidad higinica de los productos que se ofrecieron a los consumidores
del mercado local.
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El servicio de inseminacin artificial, mejoro la calidad gentica de los
vientres multiplicadores para la produccin de leche en consecuencia
para incrementar el volumen de produccin y la productividad.
DATOS GENERALES
A). Nombre de la Asociacin:
ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE LECHE FRESCA Y
DERIVADOS LCTEOS ARGAMAAPROLAC
B). Representante Legal:
Juan de la Cruz Acua Mesares
Presidente de la Asociacin
C). Registro nico de Contribuyente:
RUC: 20527551405
D). Nombre del Plan de Negocio:
PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LECHE FRESCA YDERIVADOS LCTEOS DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES
DE LECHE FRESCA Y DERIVADOS LCTEOS ARGAMA -
APROLAC - PACUCHA ANDAHUAYLAS
E). Localizacin del Plan de Negocio:
En el Centro Poblado Menor Argama Baja. Distrito Pacucha, Provincia
Andahuaylas, Regin Apurmac.
1.2Formulador:
Asociacin para el Desarrollo Empresarial de Apurmac-ADEA
Abancay.
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1.3Evaluador:
AGROEMPRENDE MINAG-LIMA.
1.4Presupuesto del Plan de Negocio:
65,750.00 nuevos soles con 00/100.
1.5Financiamiento:
AGROEMPRENDE
APORTE PROPIO
1.6Modalidad de Ejecucin:
Ejecucin directa por la Asociacin mediante firma de CONTRATO DE
OTORGAMIENTO DE RECURSOS, por EL MINISTERIO DE
AGRICULTURA AGROEMPRENDE, facultado mediante Resolucin
Ministerial N 0257-2010-AG.
1.7Numero de Socios:
47 socios.
2. ASPECTOS TECNICOS:
2.1Descripcin del Plan de Negocio Ejecutado:
La Asociacin Productores de Leche Fresca y Derivados Lcteos
Argama - APROLAC del Distrito de Pacucha de la Comunidad de
Argama, ha venido desarrollando las actividades de la crianza del ganado
lechero desde el ao 2003 con 80 asociados, del mismo modo se registra
la asociacin el 22 de Agosto del 2005, este documento le permite
trabajar con formalidad y participar en las licitaciones publicas con el
producto lcteo, con la finalidad de dedicarse a la crianza del ganado
vacuno lechero, en la actualidad participan 47 asociados activos con el
fin de mejorar su calidad de vida,
Una poltica de apoyo a las asociaciones de productores de los gobiernoslocales es la compra de leche fresca institucionalizada y es una estrategia
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de la municipalidad provincial de Andahuaylas y las municipalidades
distritales, para apoyar a los productores locales pero, en algn momento
las municipalidades considerarn que los productores han capitalizado lo
suficiente, como para dejar de realizar estas compras, por tal razn
APROLAC, ha desplegado una alternativa de negocio de derivados de la
leche.
Los socios de la asociacin de APROLAC, han fortalecido sus
experiencia y conocimientos en crianza de ganado lechero, que les
permiti incrementar su productividad en ms de 10 litros de leche diario
por unidad animal, han realizados inversiones cada socio para darles
mejores condiciones de crianza a sus ganados en cobertizos, sala de
ordeo y otros.
El componente que se consideraron para este Plan de Negocio es la
siguiente:
7. Maquinaria y equipo
8. Insumos
9. Honorariosproduccin
10.Consultora, asesora, capacitacin
11.Honorariosgestin
12.Otros gastos variables
2.2Ejecucin Fsica del Plan de Negocio:
2.2.1 Maquinaria y equipo:
En este componente se adquiri un vehculo camin de 2 TM de
capacidad para transporte de leche y derivados al mercado local.
As mismo se adquiri Equipo Veterinario de uso comn para
manejo de vacunos lecheros.
2.2.2 Insumos:
En el presente componente se adquiri pajillas de semen
congelado de toro importado, para inseminacin artificial de
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vientres reproductoras a fin de mejorar la produccin y
productividad. Tambin, se adquiri sales minerales para la
preparacin de alimento balanceado (concentrado) con el uso de
productos locales, con el fin de mejorar la alimentacin e
incrementar la produccin de leche. As mismo, se adquiri
fosfato di amnico para fertilizacin de los pastos cultivados
instalados a fin de mejorar la produccin del forraje para la
alimentacin de productoras de leche.
2.2.3 Honorariosproduccin:
En este componente se realizo asistencia tcnica personalizada en
la aplicacin adecuada de Buenas Prcticas de Ordeo, control de
calidad, conservacin de la cadena de frio y transporte de leche
fresca y derivados a los mercados locales.
2.2.4 Consultora, asesora y capacitacin:
En este componente se realizo consultoras de capacitacin en
temas de Manejo, Alimentacin, Sanidad y Mejoramiento
Gentico de ganado lechero. Adems tambin se ha realizado
capacitacin en manejo, riego de pastos cultivados y cuidado de
los ojos de agua y manantiales.
2.2.5 Honorariosgestin:
Se realizo una consultora en gestin empresarial, con fin de
fortalecer las capacidades de gestin organizacional y
empresarial, as mismo se realizo el acompaamiento al comit
directivo en las licitaciones pblicas.
2.2.6 Otros gastos variables:
En este componente se realizo el gestin de servicios para la
produccin y transformacin de leche y derivados, as como
tambin otros servicios que fueron necesario para la
comercializacin.
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2.3Plazo de Ejecucin:
Plazo 12 meses
Fecha de Inicio a partir de la firma del contrato; 28 de mayo
del 2010. Fecha Real de Culminacin; 15 de diciembre del 2011; la
ejecucin de las actividades y ejecucin de los gastos ha
concluido el 15 de diciembre del 2011, se ha retrasado la
ejecucin por motivos de demora en desembolso y por
elecciones municipales, regionales, presidencial y cambio de
mando, que son ajenas a nuestra situacin, sin embargo se
concluyo satisfactoriamente la ejecucin de las metas.
2.4Condicin Actual del Plan de Negocio:
Actualmente los socios continan la comercializacin 1200 litros de
leche fresca y derivados en el mercado local.
3. ASPECTOS ECONOMICOS:
3.1Desembolsos Otorgados.
CUADRO N 01: PRESUPUESTO OTORGADO POR EL FONDO
RESUMEN COMPONENTESTIPO DEAPORTE
1erTrimestre
2doTrimestre
3erTrimestre
4toTrimestre
SUB TOTAL
1. MAQUINARIA Y EQUIPO Fondo 43.750,0 - - - 43.750,00
2. INSUMOS Fondo 480,0 900,0 720,0 510,0 2.610,00
3. HONORARIOS -PRODUCCIN
Fondo 1.800,0 1.800,0 1.800,0 1.800,0 7.200,00
4. CONSULTORA,ASESORA, CAPACITACIN Fondo 1.000,0 500,0 - - 1.500,00
5. HONORARIOS -GESTIN
Fondo 1.500,0 - - - 1.500,00
6. OTROS GASTOSVARIABLES
Fondo 770,0 600,0 480,0 340,0 2.190,00
(a) MONTO SOLICITADO AL FONDO 49.300,0 3.800,0 3.000,0 2.650,0 58.750,00
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CUADRO N02: PRESUPUESTO DE APORTE MONETARIO PROPIO
RESUMENCOMPONENTES
TIPO DEAPORTE
1erTrimestre
2doTrimestre
3erTrimestre
4toTrimestre
TOTAL
1. MAQUINARIA Y EQUIPOPropio
Monetario - - - -
2. INSUMOS PropioMonetario 3.250,0 900,0 900,0 900,0 5.950,00
3. HONORARIOS -PRODUCCIN
PropioMonetario - - - -
4. CONSULTOR A,ASESORA,CAPACITACIN
PropioMonetario - - - -
5. HONORARIOS -GESTIN
PropioMonetario - - - -
6. OTROS GASTOSVARIABLES
PropioMonetario
262,5 262,5 262,5 262,5 1.050,00
(b) APORTE MONETARIO DE LOSPRODUCTORES
3.512,5 1.162,5 1.162,5 1.162,5 7.000,00
DESEMBOLSO TOTAL ( a + b) 52.812,5 4.962,5 4.162,5 3.812,5 65.750,00
3.2Ejecucin financiera del Plan de Negocio:
La ejecucin financiera se ha realizado de acuerdo a la programacin de
desembolso trimestral, a continuacin se detalla el manifiesto de gasto
por componente.
4. RESULTADOS Y LOGROS:
4.1.1 Maquinaria y equipo.
- Se implemento con vehculo camin de 2 TM de capacidad
para transporte de leche y derivados al mercado local.
- Se implemento con equipo veterinario de uso comn para el
manejo de los animales de leche (mocheta, dosificadora,
descornadora, tozadora, Aretador, termmetro, jeringas,
agujas, etc).
4.1.2 Insumos.
- Se realizo abonamiento de 20 Ha de cultivares de alfalfa y
trbol con fosfato diamonico mas compost de estircol para
mejorar el rendimiento del volumen forrajero.
- Se realizo preparacin y balanceo de 5 TM de alimento
concentrado utilizando los insumos locales (maz, trigo,
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cebada, haba, tarwi, avena grano y otros) para mejorar la
alimentacin de los vacunos productores de leche.
4.1.3 Honorariosproduccin.
- Se realizo 560 visitas en cuatro trimestres con fines de hacer
la asistencia tcnica personalizada en la aplicacin adecuada
de Buenas Prcticas de Ordeo, control de calidad,
conservacin de la cadena de frio y transporte de leche fresca
y derivados a los mercados locales.
4.1.4 Consultora, asesora y capacitacin.
- Se realizo 8 eventos de capacitacin en temas de Manejo,
Alimentacin, Sanidad y Mejoramiento Gentico de ganado
lechero. Adems tambin se ha realizado capacitacin en
manejo, riego de pastos cultivados y cuidado de los ojos de
agua y manantiales.
- Se realizo 2 festivales de ganado lechero en el sector
protagonizado por APROLAC ARGAMA.
4.1.5 Honorariosgestin.
- Se realizo una consultora en gestin empresarial, con el fin
de fortalecer las capacidades de gestin organizacional y
empresarial, as mismo se realizo el acompaamiento al
comit directivo en las licitaciones pblicas.
- Se Comercializo 438,000 litros de leche de vaca en doce
meses por la suma de 744,600.00 nuevos soles, que mejoro
los ingresos econmicos de las socias de esta asociacin.
5. ANEXO.
5.1Manifiesto de gasto de FONDO
5.2Comprobantes de pago
5.3Manifiesto de gasto de APORTE
5.4Comprobantes de pago5.5Panel fotogrfico.