informe nº : 4 proyecto : huevico (huevos de codorniz...
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INFORME Nº : 4 PROYECTO : HueviCo (huevos de Codorniz listos para el consumo) INTEGRANTES : Código de alumno Apellidos y nombres Firma
1320306 Bobadilla Verano, Michael Humberto
1120492 Botello Velazco, Diego Arnaldo
1120374 Ocampo Villanueva, Jonatan Jose
1230152 Ortiz Minaya, Ana María
1510159 Ruiz Gutierrez, Leslie Shelby
CURSO : PROYECTO INTEGRADOR - PRESENCIAL DOCENTE : KAREN MONTJOY FECHA : 16 de mayo de 2017
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DECLARACIÓN JURADA
Mediante el presente documento, todos los integrantes del grupo declaramos que la idea
de negocio y desarrollo del proyecto que presentamos en este documento es de nuestra
total autoría, es decir, para su elaboración no se ha copiado parcial o totalmente, extraído
y/o modificado partes de otro proyecto del curso Empresariado en la modalidad presencial
y/o del curso Proyecto Integrador en la modalidad presencial/virtual, de otros bloques de la
profesora Karen Montjoy, de otros profesores, ni de ciclos anteriores, ni de otros grupos del
mismo ciclo. Asimismo, las referencias a la bibliografía utilizada se indican en el documento
y en el capítulo Bibliografía.
Grupo Nº :
Integrantes :
Código de alumno Apellidos y nombres Firma
1320306 Bobadilla Verano, Michael Humberto
1120492 Botello Velazco, Diego Arnaldo
1120374 Ocampo Villanueva, Jonatan Jose
1230152 Ortiz Minaya, Ana María
1510159 Ruiz Gutierrez, Leslie Shelby
La Molina, 03 de abril del 2017
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Índice
DECLARACIÓN JURADA ................................................................................................................... 2
Índice .................................................................................................................................................. 3
Capítulo I: Información general ......................................................................................................... 11
1.1 Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación. .................................................................. 11
Horizonte de Evaluación ........................................................................................................... 11
1.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria. ......................................................... 11
1.3 Definición del negocio. ............................................................................................................. 12
1.4 Descripción del producto o servicio. ........................................................................................ 13
1.4.1 Características .................................................................................................................. 14
1.4.2 Slogan y etiqueta .............................................................................................................. 14
1.5. Oportunidad de negocio. ........................................................................................................ 14
1.6. Estrategia genérica de la empresa. ........................................................................................ 15
Capítulo II: Análisis del entorno......................................................................................................... 16
2.1. Análisis del Macro entorno ............................................................................................... 16
2.1.1. Del País (últimos 5 años o último año según corresponda). ........................................... 16
2.1.2. Del Sector (últimos 5 años o último año según corresponda). ........................................ 27
2.2. Análisis del Micro entorno ................................................................................................ 30
2.2.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad. ............................................................ 30
2.2.2. Fuerza negociadora de los clientes. ................................................................................ 31
2.2.3. Fuerza negociadora de los proveedores. ........................................................................ 32
2.2.4. Amenaza de productos sustitutos. ................................................................................... 34
2.2.5 Competidores potenciales Barreras de entrada. .............................................................. 35
Capítulo III: Plan estratégico ............................................................................................................. 36
3.1. Visión y misión de la empresa. ............................................................................................... 36
Visión: ......................................................................................................................................... 36
Misión: ........................................................................................................................................ 36
3.2. Análisis FODA ........................................................................................................................ 36
FODA del Producto. ................................................................................................................... 36
FODA de la empresa. ................................................................................................................ 37
3.2.1 Estrategias Cruzadas ........................................................................................................ 37
3.3. Objetivos. ................................................................................................................................ 38
Capítulo IV: Estudio de mercado....................................................................................................... 39
4.1. Investigación de mercado ....................................................................................................... 39
4.1.1. Criterios de Segmentación. .............................................................................................. 39
4.1.2 Marco Muestral. ................................................................................................................ 40
4.1.3 Entrevista a Profundidad. .................................................................................................. 40
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4.1.4 Focus Group. .................................................................................................................... 42
4.1.5 Encuestas. ........................................................................................................................ 44
4.2. Demanda y Oferta .................................................................................................................. 58
4.2.1 Estimación del Mercado Potencial. ................................................................................... 59
4.2.2. Estimación del Mercado Disponible. ................................................................................ 59
4.2.3. Estimación de Mercado Efectivo. ..................................................................................... 60
4.2.4. Estimación del Mercado Objetivo. ................................................................................... 61
4.2.5 Frecuencia de Compra. .................................................................................................... 63
4.3. Mezcla de marketing ............................................................................................................... 68
4.3.1. Producto. .......................................................................................................................... 68
4.3.2. Precio. .............................................................................................................................. 70
4.3.3. Plaza. ............................................................................................................................... 72
4.3.4 Promoción. ........................................................................................................................ 72
Capítulo V .......................................................................................................................................... 80
5.1 Estudio legal ............................................................................................................................ 81
5.1.1 Forma Societaria. .............................................................................................................. 81
5.1.2 Registro de marcas y patentes. ........................................................................................ 81
5.1.3 Licencias y autorizaciones ................................................................................................ 82
5.1.4 Legislación Laboral. .......................................................................................................... 83
5.1.5 Legislación Tributaria. ....................................................................................................... 85
5.1.6 Otros aspectos legales. .................................................................................................... 85
5.2 Estudio Organizacional ............................................................................................................ 86
5.2.1 Organigrama Funcional. ................................................................................................... 86
5.2.2 Servicios Tercerizados. ..................................................................................................... 86
5.2.3 Descripción de puestos de trabajo .................................................................................... 86
5.2.4 Descripción de actividades de los servicios tercerizados. ............................................... 88
5.2.5 Aspectos Laborales........................................................................................................... 89
Capítulo VI: Estudio técnico .............................................................................................................. 96
6.1 Tamaño del proyecto ............................................................................................................... 96
6.1.1 Capacidad instalada.......................................................................................................... 96
6.1.2 Capacidad utilizada. .......................................................................................................... 97
................................................................................................................................................... 97
................................................................................................................................................... 97
6.1.3 Capacidad máxima. .......................................................................................................... 98
6.2 Procesos .................................................................................................................................. 98
6.2.1 Diagrama de flujo de producción. ..................................................................................... 98
6.2.2 Programa de producción. ................................................................................................ 100
6.2.3 Necesidad de materias primas e insumos. ..................................................................... 103
6.2.4 Programa de compras de materias primas e insumos. .................................................. 104
5
6.2.5 Requerimiento de mano de obra directa......................................................................... 105
6.3 Tecnología para el proceso ................................................................................................... 107
6.3.1 Maquinarias. .................................................................................................................... 107
Jaula ......................................................................................................................................... 107
6.3.2 Equipos. ..................................................................................................................... 108
6.3.3 Herramientas. ............................................................................................................ 110
6.3.4 Utensilios. .................................................................................................................. 111
6.4 Localización ........................................................................................................................... 112
6.4.1 Macro Localización. ........................................................................................................ 112
6.4.2 Micro Localización. .......................................................................................................... 112
6.4.3 Gastos de adecuación. ................................................................................................... 113
6.4.4 Gastos de servicios. ........................................................................................................ 113
6.4.5 Plano con Proyecto: Distribución de las máquinas y equipos. ....................................... 113
6.4.6 Descripción del centro de operaciones. .......................................................................... 114
6.5. Responsabilidad Social frente al Entorno ............................................................................. 115
6.5.1. Impacto ambiental. ......................................................................................................... 115
6.5.2. Con los trabajadores. ..................................................................................................... 116
6.5.3. Con la comunidad. ......................................................................................................... 116
ANEXOS .......................................................................................................................................... 148
Anexo 1 ........................................................................................................................................ 148
Anexo 2 ........................................................................................................................................ 151
Anexo 3 ........................................................................................................................................ 156
Anexo 4 ........................................................................................................................................ 162
Anexo 5 ........................................................................................................................................ 169
Anexo 6 ........................................................................................................................................ 170
BIBLIOGRAFÍA................................................................................................................................ 176
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ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1: Comparativo huevo de gallina y codorniz ………………………………………………………8 Tabla 2: Subsector Pecuario ………………………………………………………………………………………11 Tabla 3: Población total por departamentos ……………………………………………………………..12 Tabla 4: Tasa de crecimiento poblacional ………………………………………………………………….13 Tabla 5: Población económica activa …………………………………………………………………………15 Tabla 6: Balanza Comercial ………………………………………………………………………………………..16 Tabla 7: Tipo de Cambio del Periodo …………………………………………………………………………21 Tabla 8: Precio productos snacks ………………………………………………………………………………30 Tabla 9: Precio Huevo de Gallina ………………………………………………………………………………30 Tabla 10: Precio Huevo de Codorniz ………………………………………………………………………….30 Tabla 11: Marco Muestral …………………………………………………………………………………………35 Tabla 12: Tamaño de la muestra ……………………………………………………………………………….38 Tabla 13: Población por distritos Zona 6 y 7 ………………………………………………………………40 Tabla 14: Población Proyectada …………………………………………………………………………………54 Tabla 15: Mercado Potencial …………………………………………………………………………………….54 Tabla 16: Mercado disponible …………………………………………………………………………………..55 Tabla 17: Mercado efectivo (5 huevos) ……………………………………………………………………..56 Tabla 18: Mercado efectivo (18 huevos) ……………………………………………………………………56 Tabla 19: Participación del mercado ………………………………………………………………………….57 Tabla 20: Mercado Objetivo (Hogares-5 huevos) ……………………………………………………….57 Tabla 21: Mercado Objetivo (Hogares-18 huevos) …………………………………………………….58 Tabla 22: Mercado Objetivo (Números de personas) …………………………………………………58 Tabla 23: Demanda anual (paquetes) ………………………………………………………………………..59 Tabla 24: Demanda anual (unidades) ………………………………………………………………………..59 Tabla 25: Programa de ventas ……………………………………………………………………………………60 Tabla 26: Programa de ventas por unidades ……………………………………………………………..60 Tabla 27: Programa de ventas 2019 …………………………………………………………………………..61 Tabla 28: Programa de ventas 2020 …………………………………………………………………………..61 Tabla 29: Programa de ventas 2021 …………………………………………………………………………..62 Tabla 30: Programa de ventas 2022 …………………………………………………………………………..62 Tabla 31: Comparativo precios ………………………………………………………………………………….65 Tabla 32: Comparativo snacks …………………………………………………………………………………..66 Tabla 33: Precio sugerido (5 huevos) …………………………………………………………………………66 Tabla 34: Precio sugerido (18 huevos) ……………………………………………………………………….67 Tabla 35: Actividades primer mes ……………………………………………………………………………..68 Tabla 36: Actividades Año lanzamiento - Conocimiento de la marca …………………………69 Tabla 37: Actividades Año lanzamiento – Fidelización ……………………………………………….70 Tabla 38: Actividades Año 2020 – Fidelización …………………………………………………………..71 Tabla 39: Actividades Año 2021 – Fidelización …………………………………………………………..72 Tabla 40: Actividades Año 2022 – Fidelización …………………………………………………………..73 Tabla 41: Participación Societaria ………………………………………………………………………………76 Tabla 42: Procedimientos ………………………………………………………………………………………….76 Tabla 43: Registro de marca ………………………………………………………………………………………77
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Tabla 44: Licencias y autorizaciones ………………………………………………………………………….78 Tabla 45: Legislación tributaria …………………………………………………………………………………80 Tabla 46: Servicios tercierizados ……………………………………………………………………………….81 Tabla 47: Contratos …………………………………………………………………………………………………..84 Tabla 48: Beneficios laborares pequeña empresa ……………………………………………………..85 Tabla 49: Planillas Diciembre 2017 …………………………………………………………………………….86 Tabla 50: Planillas 2018 …………………………………………………………………………………………….86 Tabla 51: Planillas 2019 ……………………………………………………………………………………………..87 Tabla 52: Planillas 2020 ……………………………………………………………………………………………..87 Tabla 53: Planillas 2021 ……………………………………………………………………………………………..88 Tabla 54: Planillas 2022 ……………………………………………………………………………………………..88 Tabla 55: Resumen planillas 2017-2022 ……………………………………………………………………89 Tabla 56: Cuadro resumen …………………………………………………………………………………………89 Tabla 57: Gastos por servicios tercerizados ……………………………………………………………….90 Tabla 58: Horario de puesto de trabajo ……………………………………………………………………..90 Tabla 59: Capacidad Instalada ……………………………………………………………………………………91 Tabla 60: Capacidad instalada (selladora) ………………………………………………………………….91 Tabla 61: Producciones de huevos ……………………………………………………………………………91 Tabla 62: Capacidad utilizada …………………………………………………………………………………….92 Tabla 63: Proceso de producción ………………………………………………………………………………92 Tabla 64: Mano de obra directa ………………………………………………………………………………..92 Tabla 65: Horas hombre ……………………………………………………………………………………………92 Tabla 66: Porcentaje de utilización ……………………………………………………………………………93 Tabla 67: Ventas proyectadas ……………………………………………………………………………………95 Tabla 68: Programa de producción año 2018 …………………………………………………………….96 Tabla 69: Programa de producción por año (2017-2022) …………………………………………..96 Tabla 70: Programa de producción por año en unidades (2017-2022) .……………………..97 Tabla 71: Necesidades de materia primera (empaque 5 huevos) ………………………………98 Tabla 72: Necesidades de materia primera (empaque 18 huevos) …………………………….98 Tabla 73: Cantidad requerida de codornices ……………………………………………………………..98 Tabla 74: Proyección de necesidad de materia primera para proceso ……………………….99 Tabla 75: Total materia primera e insumos requeridos por año del proyecto ……………99 Tabla 76: Programa de compra anual proyectada ……………………………………………………..99 Tabla 77: Presupuesto de compra de materia prima por año ………………………………….100 Tabla 78: Requerimiento de mano de obra directa …………………………………………………100 Tabla 79: Cantidad requerida ………………………………………………………………………………….100 Tabla 80: Tiempo estimado para el proceso …………………………………………………………….101 Tabla 81: Horas hombre ………………………………………………………………………………………….101 Tabla 82: Fórmula horas hombre por año ……………………………………………………………….101 Tabla 83: Cantidad de operarios requeridos para el proceso …………………………………..102
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ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico 1: Producto Bruto Interno …………………………………………………………………………….14 Gráfico 2: Crecimiento económico de Perú ……………………………………………………………….14 Gráfico 3: Balanza Comercial 2013 – 2016 …………………………………………………………………17 Gráfico 4: Crecimiento del PBI …………………………………………………………………………………..18 Gráfico 5: Inflación: América Latina 2016-2017 …………………………………………………………20 Gráfico 6: Tasa de Referencia 2012-2017 ………………………………………………………………….20 Gráfico 7: Tasa de crecimiento poblacional ……………………………………………………………….23 Gráfico 8: Sexo de los encuestados ……………………………………………………………………………41 Gráfico 9: Rango de Edad ………………………………………………………………………………………….41 Gráfico 10: A qué se dedica en encuestado ……………………………………………………………….42 Gráfico 11: En qué distrito vive ………………………………………………………………………………….42 Gráfico 12: Consume alimentos nutritivos …………………………………………………………………43 Gráfico 13: En qué momentos consume alimentos nutritivos ……………………………………43 Gráfico 14: En qué lugares suele consumir o comprar alimentos nutritivos ………………44 Gráfico 15: Consume huevos de codorniz ………………………………………………………………….44 Gráfico 16: Con qué frecuencia consume huevos de codorniz …………………………………..45 Gráfico 17: Conoce el valor nutricional del huevo de codorniz ………………………………….45 Gráfico 18: Qué criterio toma en cuenta al momento de la compra de huevos de codorniz ..………………………………………………………………………………………………………………..46 Gráfico 19: Estaría dispuesto a comprar huevos de codorniz pelados ……………………….46 Gráfico 20: Qué percepción tiene del producto huevos de codorniz cocidos …………….47 Gráfico 21: En qué presentación preferiría los huevos de codorniz …………………………..48 Gráfico 22: En qué lugar le gustaría adquirir el producto ………………………………………….48 Gráfico 23: Marque la opción que se ajusta a su intención de compra ……………………..49 Gráfico 24: Cuánto estaría dispuesto a pagar por el paquete de 5 huevos ………………..49 Gráfico 25: Cuánto estaría dispuesto a pagar por el paquete de 18 huevos ………………50 Gráfico 26: Cuántos empaques de 5 huevos comprarías a la semana ……………………….50 Gráfico 27: Cuántos empaques de 18 huevos comprarías a la semana ……………………..51 Gráfico 28: En qué época del año preferiría adquirir el producto ………………………………51 Gráfico 29: Cuál considera que sea el mejor medio para promocionar el producto …..51 Gráfico 30: Organigrama ……………………………………………………………………………………………81
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INDICE DE FIGURAS Figura 1: Logo Huevico ………………………………………………………………………………………………9 Figura 2: Producto la Calera ………………………………………………………………………………………25 Figura 3: Producto Bells …………………………………………………………………………………………….26 Figura 4: Producto AVICOD ……………………………………………………………………………………….26 Figura 5: Planta Purina ………………………………………………………………………………………………28 Figura 6: Nor Andina ………………………………………………………………………………………………….29 Figura 7: Fórmula, tamaño muestral ………………………………………………………………………….40 Figura 8: Logo Antiguo Huevico …………………………………………………………………………………63 Figura 9: Logo Nuevo Huevico …………………………………………………………………………………..63 Figura 10: Empaque huevos ………………………………………………………………………………………64 Figura 11: Diseño empaque huevos (boceto) …………………………………………………………….64 Figura 12: Flujo de elaboración de huevos de codorniz ……………………………………………..93 Figura 13: Flujo de despacho …………………………………………………………………………………….94 Figura 14: Jaula ……………………………………………………………………………………………………….102 Figura 15: Olla industrial ………………………………………………………………………………………….103 Figura 16: Máquina peladora de huevos de codorniz ………………………………………………103 Figura 17: Máquina selladora al vacío ……………………………………………………………………..103 Figura 18: Cocina industrial ……………………………………………………………………………………..104 Figura 19: Refrigerador industrial ……………………………………………………………………………104 Figura 20: Auto ………………………………………………………………………………………………………..104 Figura 21: Balanza 5g ………………………………………………………………………………………………105 Figura 22: Balanza 100kg …………………………………………………………………………………………105 Figura 23: Mesa de acero ………………………………………………………………………………………..106 Figura 24: Bandejas de plástico ……………………………………………………………………………….106 Figura 25: Parihuelas de plástico ……………………………………………………………………………..106 Figura 26: Mapa ubicación ………………………………………………………………………………………107 Figura 27: Plano ………………………………………………………………………………………………………109
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Capítulo I: Información general
1.1 Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación.
Razón social: AVICO S.A.C.
Razón Comercial: HueviCo.
Tipo de empresa: Sociedad Anónima Cerrada
Horizonte de Evaluación
Para poder determinar el horizonte de evaluación del proyecto, se ha tomado en
consideración los siguientes aspectos:
El proyecto tendrá un aporte de capital propio y financiamiento por parte de terceros;
por consiguiente, un compromiso de pago.
Para dicho financiamiento se debe de considerar un plazo mayor al préstamo como
horizonte de evaluación.
el tiempo para la realización de los presupuestos respectivos (proyección de la
demanda, plan de operaciones, plan de actividades para la implementación, costos,
entre otras actividades)
La vida útil de los activos empleados para la fabricación del producto
Conforme a los aspectos mencionados, se establece un horizonte para el proyecto de 5
años; es decir, a partir del mes de junio 2017 se organizarán las actividades pre operativas
del proyecto; para posteriormente proyectar las operaciones a partir de agosto 2017 – 2022,
Cabe resaltar, el 2017 será el año 0 y el 2018 será considerado el año 1.
1.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria.
La empresa tiene como actividad económica la producción y comercialización de huevos
de codornices cocidos, pelados y empacados al vacío. Este producto se encuentra
clasificado como:
Código CIIU: 1079 Establece la fabricación de productos alimentarios no
clasificados en otro lugar. Sección D, División 15, Grupo 154, Clase 1549.
Partida arancelaria: 0408990000 – Huevos de aves sin cáscara, cocidos al vapor,
envasados.
Actividad Económica: La actividad se centra en la elaboración de productos
alimenticios n.c.p 1549.
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1.3 Definición del negocio.
El negocio radica en la producción y comercialización de huevos de codorniz cocidos y
empacados al vacío. Este proceso se da mediante la línea de codorniz postura (ponedora)
que es utilizada a partir del día 35 de nacida, que es donde coloca un huevo diario con una
posibilidad de producción eficiente del 70 % las cuales a través de un proceso de selección
serán descascarados, hervidos (8 minutos Aproximadamente.) refrigerados y empacados
al vacío en bolsas de 60 Gr, con el nombre del producto y valor nutricional.
El producto final es de calidad y 100 % natural, pues contiene un alto índice de omega 3 y
selenio. Estos compuestos benefician la regeneración de células y aumentan las defensas
del sistema cardiovascular. Además, es un producto bajo en colesterol y de pocas calorías.
Se desarrolla un modelo de negocio B2C, Enfocado en Lima Metropolitana principalmente
en las zonas 6 y 7 según clasificación de APEIM. El segmento al que está dirigido el
producto son personas con estilo de vida saludable, preocupados no solo por su salud
personal, sino también por la de sus familiares; tienen vidas activas, realizan deportes.
Estas personas son leales a las marcas que consumen, buscan productos de calidad,
empaques prácticos y seguros. El consumidor se encuentra en un rango de 21 a 55 años
de edad, hombres y mujeres. De un nivel socio económico (NSE) A-B; profesionales,
técnicos y padres de familia.
En el primer año se planea una distribución de los productos en cadenas de supermercados
tipo Wong, Tottus, Plaza vea o Vivanda.
El mercado que contempla el producto es el siguiente:
Industria: Canales de distribución como los supermercados, autoservicios y tiendas
por conveniencia.
Ubicación: el producto se introducirá en negocios ubicados en Lima, en los distritos
como San Isidro, San Borja, Miraflores, La Molina, Surco y Barranco que
comprenden las zonas 6 y 7 según APEIM.
Se estima que la producción será diaria o semanal, de acuerdo a la proyección de
la demanda.
Método de compra: la decisión de compra la define el consumidor final
Para el segundo año de producción:
Se considera la expansión del producto en el territorio nacional
Alianzas estratégicas con clientes potenciales como: Cadenas de Gimnasios y
Autoservicios.
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Nuevas presentaciones e innovación del producto.
1.4 Descripción del producto o servicio.
La codorniz postura, es quien dará el huevo que será usado para la venta del producto. La
codorniz da un huevo diario, el cual es recolectado por la mañana. Se realiza el lavado y
hervor del huevo, para posteriormente, cuando ya están fríos pelarlos y empaquetarlos al
vacío.
Los huevos de codorniz contienen vitaminas y minerales, que en proporción triplican al
huevo de gallina. También, contiene un 2% más de proteína en comparación del huevo de
gallina (13-11).
Los huevos de codorniz, no tiene historial de causa de alergias, si no por lo contrario ayuda
a combatir los síntomas alérgicos, ya que cuenta con proteínas de ovomucoide.
Nota: Adaptado de alimentos.org.es
Tabla 1 Comparativo huevo de gallina y cordorniz.
Fuente: alimentos.org.es
Los beneficios de consumir huevos de codorniz es que ayuda a la lucha contra
enfermedades digestivas, como por ejemplo úlceras en el estómago. También cumplen la
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función de reforzar nuestro sistema inmune, ayuda a la memoria y estabiliza el sistema
nervioso.
1.4.1 Características
El producto es 100 % natural rico en Vitamina A, Vitamina B1 B2 B 3 y Vitamina D así
como minerales como el fosforo, hierro, sodio, potasio, calcio y magnesio. Además de
contribuir con una dieta saludable y mejorar el sistema cardiovascular.
El producto tendrá una presentación de 5 huevos y 18 huevos de codorniz seleccionados
con estándares de calidad, cocidos, pelados y empaquetados al vacío
La bolsa será trabajada por el proveedor Alitecno, quien elaborará el tamaño e impresión
de las etiquetas conforme a las especificaciones del producto
1.4.2 Slogan y etiqueta
HueviCo
“Práctico y Natural”
Figura 1. Logo Huevico
1.5. Oportunidad de negocio.
Se puede apreciar considerablemente un crecimiento económico en la capital, lo cual abre
paso a la presencia de nuevos negocios saludables o de productos naturales. De igual
forma, el consumidor peruano tiene un mayor cuidado con su salud y consume alimentos
15
saludables.
El trabajador peruano transcurre la mayor parte del día fuera de casa por diversos factores:
tiempo, trabajo, estudios salud ingresos económicos entre otros. Estos factores contribuyen
a que el 84 % de limeños consuman productos fuera de casa en horarios de desayuno
almuerzo o cena según informa la consultora Opino,
Dicho esto, la oportunidad se aloja en el sector socio económico A y B, el cual busca adquirir
productos prácticos, que genere un ahorro de tiempo y a su vez sean saludables y
nutritivos. Cabe recalcar, que existe una tendencia por mejorar los hábitos de consumo y
tener una vida más saludable; es por ello, que Huevico surge como una alternativa de
consumo práctica y saludable para los hogares peruanos.
Actualmente existen diversos tipos de productos saludables, pero que contienen
persevantes, lo que esta empresa ofrece es un producto sin persevante, fresco y de fácil
consumo. Que a su vez es un alimento altamente nutritivo.
El huevo de codorniz, es un producto que no tiene mucha demanda, por la complejidad que
este significa para su cocción y pelado pero que sin embargo nos brinda y gran valor
proteico para la dieta diaria.
Los huevos de codorniz cocidos, no cuentan con competidores directos, ya que no hay
empresa que comercialice el huevo de codorniz en esta presentación; pero si cuenta con
competidores indirectos como los huevos de gallina, snack saludables tipo frutos secos,
maca, entre otros.
1.6. Estrategia genérica de la empresa.
La innovación del negocio y la calidad del producto permiten proponer una estrategia de
Diferenciación. Este producto no ofrecido en el mercado local por otra empresa.
Se aprovechará esta ventaja para su comercialización como comida saludable y se
propone diferenciación porque es un producto innovador, dirigido a personas de 21 y 55
años de NSE A y B.
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La propuesta de valor, aparte de estar empaquetados al vacío, es la presentación de 5
huevos, los cuales puedes llevar al trabajo, gimnasio y demás actividades del día a día y la
presentación de 18 huevos para ocasiones familiares o eventos. De esta manera se
contribuye a una dieta balanceada y con valor proteico.
Las campañas publicitarias que se pondrán en marcha tienen como objetivos generar valor
en el producto para el cliente, informar sobre el alto contenido vitamínico y concientizar al
consumo de alimentos saludables, de esta manera poder familiarizar y posicionar la marca
en el mercado local.
Capítulo II: Análisis del entorno
2.1. Análisis del Macro entorno
2.1.1. Del País (últimos 5 años o último año según corresponda).
2.1.1.1 Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes.
Producción en Perú de nuestro principal insumo: Huevos de codorniz.
La avicultura es una actividad que ocupa el 1.50% del PBI nacional y que en la última
década ha tenido un crecimiento sostenido del 7.80 %; es por ello, que la cotornicultura es
muy apreciada por su alto valor proteico y su bajo contenido de colesterol.
Tabla 2. Subsector Pecuario
La producción de ave aumento en 5.78 % donde los departamentos que destacan con
índices positivos tenemos a Lima, La libertad y Arequipa
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Capital, ciudades importantes. Superficie, Numero de Habitantes.
Superficie: 1, 285,215.6 Km2
Población estimada: 31, 151,650 Personas
Capital: Lima.
La ciudad de Lima cuenta con la mayor concentración de habitantes en el país según se
aprecia en el siguiente cuadro. Es por ello, que el proyecto se realizara en dicha ciudad. Es
importante recalcar que las ciudades de La Libertad, Piura y Cajamarca podrían ser
consideradas a mediano plazo como mercados objetivos por su alto índice y concentración
de habitantes.
Población total por departamentos 1995 – 2015
Tabla 3: Población total por departamentos.
Fuente: INEI
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2.1.1.2 Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población.
La costa es la zona de mayor densidad poblacional del país donde Lima ocupa el 32% de
la población nacional.
Tasa de crecimiento poblacional
Tabla 4: Tasa de crecimiento poblacional
Fuente INEI https://www.inei.gob.pe/
Del cuadro se observa que existe una desaceleración del crecimiento poblacional con una
proyección para el 2017 de 31 millones 826 mil habitantes es decir un 1.05 % anual
proyectado.
Ingreso Per capita
Se entiende por ingreso Per capita al ingreso promedio que percibe una persona para
subsistir, esto se obtiene de la división del ingreso del país entre su número de habitantes.
En el año 2016 hubo un aumento del 3.9 % del PBI. Esto se debe al mayor consumo privado
y las exportaciones.
T o tal H o mbres M ujeresP erio do
Quinquenal
P erio do
A nual
2012 30.135.875 15.103.003 15.032.872 1,12 1,13
2013 30.475.144 15.271.062 15.204.082 1,13
2014 30.814.175 15.438.887 15.375.288 1,11
2015 31.151.643 15.605.814 15.545.829 1,10
2016 31.488.625 15.772.385 15.716.240 1,08
2017 31.826.018 15.939.059 15.886.959 1,05 1,07
A ño s
P o blació n
T asa de crecimiento
media de la po blació n
to tal (po r cien)
19
Gráfico 1: Producto Bruto Interno
Fuente INEI: https://www.inei.gob.pe/
El PBI peruano tuvo un crecimiento de 3.7 % en el último trimestre del 2016. De esta forma,
la economía peruana es considerada una de las más estables en la región. Cabe recalcar,
que existe una desaceleración del PBI en los últimos años por la crisis mundial y factores
climáticos.
Gráfico 2: Crecimiento económico peru
Fuente Banco Mundial: https://www.worldbank.org
20
Población Económicamente Activa (PEA)
La población Económicamente Activa nacional ha crecido 1.70% en promedio anual como
se muestra en el siguiente cuadro:
Tabla 5: Población Económica Activa
Fuente INEI: https://www.inei.gob.pe/
Lima metropolitana ocupa el 32 % del PBI anual siendo el departamento con mayor
población económicamente activa.
El crecimiento de la PEA fue para ambos sexos, siendo el sexo femenino el que
cuenta con mayores índices de crecimiento, según estadísticas del INEI
La PEA ha tenido una desaceleración en los últimos años por la crisis internacional.
La información obtenida de la PEA nos brinda una idea más clara del mercado nacional, el
crecimiento laboral, la generación de ingresos y la capacidad de pago del consumidor. En
consecuencia., el crecimiento sostenido de la PEA favorece el estilo de vida del consumidor
y brinda la oportunidad de poder generar un producto saludable como los huevos de
codornices.
2.1.1.3 Balanza comercial: Importaciones y exportaciones.
La balanza comercial obtuvo un déficit de $ 3150 millones siento esta una cifra menor a la
obtenida en el 2014 que cerro con $ 1640 millones. Es por ello, que Peru escalo varias
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004-2015
(Miles de personas )
Ámbito
geográfico2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total 15 735.7 15 949.1 16 142.1 16 328.8 16 396.4 16 498.1
Lima Metropolitana 1/ 4 942.4 5 030.1 5 144.1 5 133.3 5 121.4 5 231.1
Resto País 10 793.3 10 919.0 10 998.0 11 195.5 11 275.0 11 267.1
21
posiciones y ahora se sitúa en el puesto 63 y como una de las mejores vistas en la región.
En el 2015 se totalizaron $ 34 326 millones en exportaciones cifra menor a la registrada en
el 2014. Esta disminución del 14.9%, se dio principalmente por:
La devaluación en precios del oro, cobre, petróleo y derivados.
La caída de la harina de pescado y el café
Menor volumen de exportaciones no tradicionales (bajo en 5,3 %)
El sector pesquero textil y químico tuvieron una reducción de 24,1, 23,4 y 4,8
respectivamente
Tabla 6: Balanza Comercial
Fuente BCR: https://www.bcrp.gob.pe
Respecto a las importaciones, se obtuve un 8,9 % menos al año anterior con una cifra de $
37 385 millones. Donde las principales actividades fueron:
Incremento de volumen Importación de 0,3 % (petróleo y derivados, Bienes de
consumo no duradero e Insumo industriales)
Importación de bienes de capital disminuyo e 7.1%
22
Disminución del precio de las importaciones de 9,2 % (menor cotización petróleo)
Es importante recalcar, que China y Estados Unidos son los principales socios comerciales
de Peru donde las transacciones realizadas con estos países registran el 39.3 % del
comercio nacional en el 2015. Siendo china nuestro principal socio comercial y con mayor
demanda de minerales (Hierro, cobre y zinc) y productos pesqueros y derivados (Harina
de pescado).
Balanza Comercial 2013-2016
Gráfico 3: Balanza Comercial 2013-2016
Fuente BCRP https://www.bcrp.gob.pe
2.1.1.4 PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país.
PBI Producto Bruto Interno
23
La crisis internacional, la baja de precios de los minerales y la menor inversión privada, han
impactado en el PBI nacional. Es por ello, que en los últimos años hubo un menor
crecimiento del PBI como se observa en el siguiente cuadro:
Gráfico 4: Crecimiento del PBI. Indicadores Económicos
Fuente Banco Mundial (2015) https://www.worldbank.org
Se evidencia la desacralización del PBI en los últimos 5 años. Donde el índice más alto se
registró en el 2010 con 8,45% y el más bajo en el 2014 con 2.38%. Pese a estos
indicadores, la economía nacional sigue siendo de las más estables en la región.
Según reporte de INEI el PEBI creció en 3.9 % en el 2016 y los sectores que más destacaron
fueron:
24
El sector minero aportó más de la mitad del crecimiento que tuvo el PBI durante el
año pasado. En contraste, los sectores manufactura, construcción y pesca tuvieron
una contribución negativa al PBI.
En el año 2016, la producción de uva alcanzo 690,000 toneladas, superior en
15.37% a la obtenida en el 2015 que fue 600,000 toneladas.
Al cierre de 2016, el café obtuvo una producción de 279,0 toneladas, es decir se
incrementó en 10.67% con respecto al 2015
La producción de ave alcanzó las 1.8 millones de toneladas el 2016, evidenciando
un incremento de 5,22%
La producción de espárragos el año 2016 registró 378,000 toneladas, alcanzando
un incremento de 1.82% comparado con el 2015 que llego a 371 mil toneladas
Tasa de Inflación
En el año 2015 la inflación se elevó en 4.17 % por consecuencia del alza de precios en el
consumo de agua potable, tipo de cambio y la educación. Según reporte emitido por BCRP
la inflación en el 2016 cerró con 3.23% por encima del rango meta siendo tres grupos los
que influyeron en los resultados obtenidos en el periodo:
Alimentos y bebidas
Enseñanza y cultura
Alquiler de vivienda, Combustible y electricidad
El Banco Central de Reservas del Peru proyecta una inflación de 2% para el periodo 2017
y 2018 según el siguiente cuadro:
25
Gráfico 5: Inflación 2016 -2017
Fuente BCRP: https://www.bcrp.gob.pe
Tasa de interés
En los últimos 5 años, el BCRP ha mantenido índices estables en base a la tasa de interés
como se observa en el siguiente cuadro:
Gráfico 6: Tasa Referencia 2012-2017
Fuente BCRP https://www.bcrp.gob.pe
26
El BCRP dispuso la tasa de referencia en 4.25% y estima que la primera mitad del 2017
se mantendrán los niveles elevados esto se debe al aumento en la cotización de alimentos
importados y el riesgo de menor oferta agrícola nacional de algunos productos por
consecuencias climáticas que vienen azotando al país.
Tipo de Cambio
El BCRP realiza operaciones de compra y venta con la intención de mantener estable la
moneda nacional. En la actualidad, existe una tendencia al alza del dólar esto
principalmente por las expectativas de crecimiento de EEUU, la baja de precios en las
exportaciones y el menor ingreso de moneda extranjera a territorio nacional.
Tabla 7: Tipo de Cambio del Periodo
Fuente BCRP https://www.bcrp.gob.pe
Riesgo País
En los últimos años el país ha experimentado un equilibrio económico debido a la regulación
CUADRO 40 TIPO DE CAMBIO PROMEDIO DEL PERIODO (Soles por U.S. dólar) 1/
Average Exchange Rate (Soles per dollar)
Period Average
Compra Venta Promedio Compra Venta Promedio Compra Venta Promedio
Bid Ask Average Bid Ask Average Bid Ask Average
2014 2,837 2,840 2,839 2,837 2,839 2,838 2,840 2,841 2,841 2014
2015 3,184 3,186 3,185 3,183 3,186 3,184 3,188 3,189 3,189 2015
2016 3,373 3,377 3,375 3,373 3,377 3,375 3,375 3,377 3,376 2016
2017 2017Ene. 3,338 3,342 3,340 3,338 3,342 3,340 3,349 3,351 3,350 Jan.Feb. 3,258 3,262 3,260 3,258 3,262 3,260 3,260 3,262 3,261 Feb.Mar. 1-28 3,265 3,269 3,267 3,265 3,268 3,267 3,264 3,265 3,265 Mar. 1-28
Variación % % Chg.
12 meses -4,0 -4,1 -4,1 -4,1 -4,1 -4,1 -4,4 -4,4 -4,4 yoyacumulada -3,8 -3,8 -3,8 -3,8 -3,8 -3,8 -4,0 -4,0 -4,0 Cumulativemensual 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 Monthly
Promedio del período
Interbancario 2/ Bancario Informal
Interbanking Rate Banking Rate Informal Rate
27
de la política responsable. Esto se ve de manifiesto en los 180 puntos alcanzados en el
2010. Cabe recalcar, que el pico más alto fue de 282 puntos alcanzados en el 2016
2.1.1.5 Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto.
Decreto supremo Nº 020-2009- AG Este decreto contiene información sobre la
prevención, control y erradicación de enfermedades que representan un riesgo para
el consumidor.
Decretos 2278, 2162 y 561 establece parámetros para el procesamiento de aves
Resolución 02311 de 1986, Min Salud, contiene reglas de sanidad sobre la
investigación y control de zoonosis en las aves.
Resolución 1056 de 1996, normatividad sobre el control técnico de insumos
pecuarios
2.1.2. Del Sector (últimos 5 años o último año según corresponda).
2.1.2.1 Mercado internacional.
Producción de huevo en el mercado internacional
China es el país que tiene el mayor porcentaje de producción de huevos a nivel mundial
con un 36% El otro 64 % se concentra en países de la Unión Europea, China, Japón
México Brasil y Rusia.
En América latina la producción es del 11% donde los mayores productores de la región
son México, Argentina y Colombia. Cabe mencionar, que existe un crecimiento sostenido
de consumo de carne avícola y huevos en la región. Esto se debe al crecimiento económico
y al mejoramiento de los hábitos de consumo en la población.
Sin embargo, América latina el nivel de producción está muy por debajo de las grandes
producciones de china y Estados Unidos con cuatro y un millón de toneladas
respectivamente. Se proyecta una crecimiento en la población del 0.8 % anual al 2030 y
por ende un crecimiento en los índices de consumo de huevos en la población mundial.
2.1.2.2 Mercado del consumidor.
Población y Tasa de Crecimiento del Área Geográfica (distritos y zonas elegidas)
La ciudad de Lima cuenta con cerca de 10 millones habitantes y tiene un crecimiento
28
poblacional del 1.3% anual. Solo en lima centro se registran 1, 796 113 habitantes. Y
comprende las siguientes zonas:
Zona 6: Distritos de Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel
Zona 7: Distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina
Gráfico 7: Tasa de crecimiento poblacional
Fuente INEI https://www.inei.gob.pe/
El área geográfica para la distribución y comercialización del producto es la ciudad de Lima,
especialmente la Zona 6 y Zona 7, orientándose el producto a un público entre 21 a 55
años de ambos géneros de NSE A y B.
2.1.2.3 Mercado del Proveedores.
En el país existen diversas empresas que ofrecen la venta de Aves Codorniz. Para la
producción inicial se requiere un número importante de aves ponedores que cumplan con
los estándares de salubridad. Entre las empresas dedicadas a la venta de aves tenemos:
Granja Avícola Sebastián
Moligranjeros SAC
Avicod
Granja Fidel Puchoc
29
Respecto a la alimentación, el ave necesita nutrientes balanceados que permitan un
desarrollo adecuado para la producción de huevos. Existen diversas empresas dedicadas
a la producción de alimentos para codorniz a pedido del cliente.
Purina es una de los principales proveedores de alimentos para codornices y cuenta con
una línea de producción exclusiva para la Codorniz Ponedora que permite una mayor
producción de huevos.
De igual manera, el negocio requiere de Jaulas metálicas para la crianza de aves. La Red
de Multiservicios Regionales cuenta con una importante participación en el mercado y con
diversos modelos en el mercado.
2.1.2.4 Mercado Competidor
La producción y comercialización de este producto en el país es innovadora y ha sido
creada para poder satisfacer las necesidades de clientes que buscan un producto práctico,
saludable y altamente nutritivo.
Al ser un producto innovador en el mercado no cuenta con un competidor que elabore y
comercialice el producto. Es por ello, que la competencia directa son empresas que
producen y comercializan huevos de gallinas o aquellos productos alimenticios de consumo
instantáneo que se comercializan en supermercados, autoservicios o gimnasios, tales
como: frutos secos, maca, entre otros.
2.1.2.5 Mercado Distribuidor
El mercado nacional se presenta de forma desordenada en cuanto a la distribución o
comercialización de productos agrícolas. Existe un libre mercado donde el productor
comercializa con un acopiador para posteriormente distribuirse en el mercado local.
Nuestros competidores usan canales cortos para ofertar sus productos es decir existen 3
niveles antes de alcanzar el consumidor final. El productor vende a la empresa y esta al
consumidor final.
Las empresas que ofrecen productos sustitutos como snacks, se posicionan en el mercado
30
con intermediarios ya sean mayoristas o minoristas.
2.2. Análisis del Micro entorno
2.2.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad.
La empresa cuenta con un número importante de competidores en el mercado. Entre los
principales competidores tenemos:
La Calera Huevos
Es el principal productor de huevos del país con 5 millones de gallinas ponedoras y con una
participación del 23% del mercado local. También posiciona sus productos en cadenas de
supermercados con una participación del 88% del total. Gran experiencia en el mercado y
con más de 40 años de producción. Cuenta con una integración vertical que es la clave del
éxito del negocio.
La calera también cuenta con una línea de producción de huevos de codorniz y los
distribuye en empaques de 15 huevos como se observa en la imagen.
Figura 2. Fuente La calera – Presentación de producto
Tiempo en el mercado: 40 años
Bell’s
Es la marca emblemática de Plaza Vea, ofrece productos de calidad a bajo precio, El
producto huevos de codorniz en presentaciones de 18 y 24 unidades tiene presencia en los
supermercados de Plaza Vea y Vivanda, el nivel d exhibición es alto ya que es marca propia
del Supermercado.
31
Figura 3. Fuente: Bell’s Perú- Presentación de producto
Tiempo en el mercado: 15 años
AVICOD
En Agropecuario Villa SRL se especializan en la comercialización de aves (codornices).
Esta empresa ofrece productos de calidad y cumplimiento en la orden de pedido con
productos frescos y con los lineamientos de calidad requeridos. Es el proveedor principal
de la corporación Cencosud y su producto consta del envase de huevos de codornices con
18 unidades en su interior distribuidos en lima y al interior del país
Figura 4: Fuente: AVICOD- Presentación de producto
2.2.2. Fuerza negociadora de los clientes.
32
Tipo de cliente: Consumidor individual
Hombres y mujeres que se encuentra en el rango comprendido entre 21 a 55 años, de nivel
socioeconómico (NSE) A - B; particularmente dirigido a personas con estilo de vida
saludable, tienen vidas activas y realizan deportes.
Nivel de fuerza: Alto
Sustento: Existen productos sustitutos a bajos precios.
2.2.3. Fuerza negociadora de los proveedores.
La empresa es abastecida por los siguientes empresas:
Alimento codorniz (Nutrimentos Purina)
Empaque (Alitecno)
Jaulas (Metálica industrial Nor andina)
Los proveedores serán evaluados acorde a las siguientes características:
Calidad
Garantía
Marca
Plazo de entrega
Precio
Características de proveedores
Purina: Principal proveedor para la alimentación de las aves de codorniz.
La línea Nutrimentos Purina, cuenta con una gran red de distribuidores a nivel nacional y
provincia, tiene un 99% de efectividad para el cumplimiento de fecha de entrega y cantidad
solicitada, Pero no solo eso, también brinda asesoría respecto a la alimentación de las
aves de codorniz y asesoría profesional para maximizar ganancias como comercializador
y/o productor.
33
Figura 5: Planta Purina
Nombre comercial: Agribrands Purina Peru SA
Dirección: KM 17.5 Panamericana norte distrito independencia
Teléfono: 485 20000
http://www.nutrimentospurina.com.pe
Como alternativa de proveedores de alimentación para las aves de codorniz contamos con
las empresas: Granja Avícola Sebastián, Moligranjeros SAC, Avicod y Granja Fidel Puchoc,
estas empresas se dedican a la reproducción de aves de codorniz y a la venta de alimento
balanceado para dichas aves.
.
Alitecno: Elaboración y diseños para diferentes gamas de envase y empaque adecuadas
a la necesidad del producto, además del diseño y etiqueta, conforme a las especificaciones
del producto. Esta empresa cuenta con diseñadores profesionales y realiza trabajos
personalizados de alta calidad.
Nombre comercial Alico SA
Dirección: Av. Tambo Real 264 - Lima
Teléfono: 511 2517502 / +511 2513283 / +511 2667311
34
www.alitecnoperu.com/contacto/links
Nor andina: Empresa especializada en la fabricación de jaulas metálicas industriales y
domésticas en todas sus aplicaciones: gallinas ponedoras, codornices, conejos, cuyes.
Metálica Industrial Nor Andina E.I.R.L. Esta empresa cuenta con: Mallas Electro soldadas,
enderezado de alambres, corte y doblez de planchas, estructuras metálicas, jaulas
Industriales, jaulas para gallinas ponedoras, jaulas para conejos, jaulas para codornices ,
Jaulas para cuyes, comederos metálicos para pollos, bebederos, lineales para pollos,
criadoras a gas, mantenimiento de granjas.
Figura 6: Nor Andina
Nombre comercial: Metálica Industrial Nor Andina EIRL
Dirección: Villa María del Triunfo 35, Los bosques de Villa María Mz C
Teléfono: +51 14066608, 998039542, 945414384
http://jaulasyjaulas.com/mapa.html
2.2.4. Amenaza de productos sustitutos.
El mercado cuenta con una diversidad de productos sustitutos, estos son de categoría
imperfecta y son:
35
Tabla 8: Precio productos
snacks. Elaboración propia.
Tabla 9: Precio Huevo de Gallina. Elaboración propia.
Tabla 10: Precio Huevo de Codorniz. Elaboración propia.
Nivel de riesgo: Alto
Sustento: Variedad de productos sustitutos. El consumidor tiene poder de elección acorde
a sus necesidades.
2.2.5 Competidores potenciales Barreras de entrada.
Le mercado cuenta con una amplia variedad de productos naturales que son los principales
competidores. Estas empresas tiene una solidad representación en el mercado
Nivel de riesgo: Alto
Sustento: En los últimos años, los usuarios han cambiado sus hábitos de consumo. Las
personas se preocupan más por su salud y su alimentación, es por ello, que los productos
con beneficios proteicos tienen una mayor demanda en el mercado. Asimismo, existen
36
empresas que comercializan productos prácticos y saludables; y que a su vez, cuentan con
años de experiencia en el mercado.
Capítulo III: Plan estratégico
3.1. Visión y misión de la empresa.
Visión:
Expandir el consumo de huevos de codorniz en el mercado peruano en una innovadora
presentación, en la que llevamos practicidad dando a conocer el alto nivel nutritivo. Con
procesos de producción y comercialización, bajo normas de calidad apto para el consumo
humano en todo momento.
Misión:
Constituir una empresa dedicada a la comercialización de huevos de codorniz cocidos,
pelados y sellados al vacío, llevando practicidad en los empaques listos para el consumo.
Garantizando bajo normas de salubridad mantener las propiedades nutritivas originales del
producto. Preservando el medio ambiente que nos rodea, cultivando el respeto, la
responsabilidad y el trabajo en equipo.
3.2. Análisis FODA
FODA del Producto.
Fortaleza:
Producto altamente nutritivo y bajo en colesterol 0.7%. Tomando en cuenta que el
huevo de gallina, tiene 7% de colesterol.
Es Práctico para consumir al instante, no usa persevantes y mantiene el valor
nutricional natural.
Contiene Omega 3,6 y 9.
Oportunidades:
Poco conocimiento del valor nutricional del producto permite informar y concientizar
a las personas para influir al consumo.
La presentación innovadora y llamativa del producto permite organizar ferias o
degustaciones en Supermercados y puntos de venta.
Debilidades:
37
Poco conocimiento por parte del consumidor acerca del valor nutricional podría
ocasionar rechazo.
Tiempo reducido de caducidad (max.7 días)
Amenazas:
Producto fácil de imitar, permite el ingreso de nuevos competidores al mercado.
El conocimiento y el consumo constante del huevo de gallina en la población.
Formalización de vendedores de huevos de codorniz cocidos en la calle, (venta
ambulante).
FODA de la empresa.
Fortaleza:
Capacidad y recursos propios para extender la venta del producto a provincia.
Contar con profesionales calificados en el rubro.
Oportunidades:
Mejorar el consumo de productos que contienen un alto nivel nutricional
Lugares estratégicos de ubicación.
Debilidades:
Empresa nueva en el mercado.
Producción mínima debido a ser un producto perecible.
Amenazas:
La creación de empresas en el país que comercialicen el mismo producto y el
mercado informal.
Enfermedades que adquieran las aves en la granja.
Trámites burocráticos para gestionar los permisos para la venta del producto.
3.2.1 Estrategias Cruzadas
Estrategias FO
El producto tiene un costo bajo de producción; lo cual, nos permite acceder y crecer
en nuevos mercados.
El contar con profesionales calificados en el rubro permite un mejor
aprovechamiento del valor nutricional en el producto. Esto permite llevar un producto
con valores nutricionales que contribuyen a la salud de nuestros consumidores.
38
Estrategias FA
El profesional calificado realizara las labores de cuidado y supervisión del habita de
los animales para evitar enfermedades, plagas, estrés o cualquier otro aspecto que
atente contra la vida del animal y afecte la producción.
El producto cuenta con altos índices nutritivos, esto lo hace atractivo para el
consumidor. Además, de poseer un valor agregado como el Sacha Inchi que lo
diferencia de los competidores.
Estrategias DA
Huevico es una empresa nueva en el mercado al igual que su producto y que puede
tener mucha competencia con la creación de empresas que comercialicen productos
similares. Para ello, se debe hacer una diferenciación del producto con el valor
agregado para resaltar como empresa.
EL huevo de codorniz no es de consumo masivo en la población por el
desconocimiento de sus propiedades y beneficios. Es por ello, que huevico tiene un
valor agregado en sus productos que se ve desde la alimentación de sus aves,
mejorando la salud y calidad de vida a fin de evitar plagas o enfermedades que
afecten la producción.
Estrategias DO
El ser una empresa nueva y con un producto innovador nos permitirá aportar en la
mejora de los hábitos de consumo de la población expandiéndonos a lo largo del
territorio nacional.
Existe un bajo consumo de huevos de codorniz en el país; es por ello, que el
producto, estará acompañado de campañas informativas para el conocimiento de
los beneficios del mismo y de esta forma incrementar los índices de consumo de la
población.
3.3. Objetivos.
Objetivo General
Obtener una participación del 2% en el mercado a nivel nacional, producto de
calidad práctico y saludable.
Objetivos Específicos
39
Ingresar como punto de venta a 10 Supermercados en el primer año de operaciones.
Capítulo IV: Estudio de mercado
4.1. Investigación de mercado
La presente investigación tiene como principal objetivo poder determinar el nivel de
aceptación del consumo de huevos de codorniz empacados al vacío en la ciudad de Lima,
además se busca determinar las características de consumo del mercado objetivo.
4.1.1. Criterios de Segmentación.
Para efecto del estudio del proyecto se ha determina el uso de los siguientes criterios de
segmentación:
Geográfica, referido a las personas residentes de las zonas 6 y 7 de Lima
Metropolitana según lo clasifica APEIM. Para el caso de la dinámica Focus Group,
se tomó en consideración las percepciones gustos, preferencias y comportamiento
de compra de los participantes. Estas personas fueron seleccionadas y
supervisadas para participar en la dinámica.
Para el caso de las encuestas, la participación se dio por cuotas según distrito
encuestado. Tanto el NSE A y NSE B fueron delimitados por los criterios de
segmentación requeridos.
Demográfico Referido a las personas comprendidas en los niveles socio económico
A y B que se encuentren entre los 21 a 55 años de edad.
Por consiguiente, para el marco muestra serán considerados mujeres y hombres que
pertenecen a las zonas 6 y 7 de lima metropolitana y pertenecientes al NSE A y B y que
además, se encuentren en el rango de edad señalado anteriormente.
Esto se sustenta en:
El crecimiento de la capacidad adquisitiva en los últimos años en Lima
Metropolitana. La economía nacional ha mejorado considerablemente; por lo cual,
existen más personas que califican dentro de estos sectores socioeconómicos.
Las personas comprendidas entre 21 a 55 años tienen el mayor porcentaje de
personas con capacidad adquisitiva
La mejora de los hábitos de consumo en la capital.
40
4.1.2 Marco Muestral.
Para el marco muestral se tomó una muestra de 385 personas entre ambos sexos y que
están comprendidos en el rango de 21 a 55 años de edad, pertenecientes al NSE A y B de
las zonas 6 y 7 de Lima metropolitana.
Tabla 11: Marco Muestral
4.1.3 Entrevista a Profundidad.
Para la entrevista a profundidad, se contó con la colaboración del Sr Álvaro Arrieta, actual
administrador de la empresa Agropecuaria Patatai. Esta empresa es una negocio familiar
que cuenta con 20 años de funcionamiento en el mercado y una de las principales empresa
dedicadas a la producción de huevos de codorniz. El Entrevistado cuenta con una
experiencia de 8 años en la crianza de codornices.
Objetivos
Indagar sobre el tipo de codorniz adecuada para el negocio
Conocer el régimen alimenticio
Conocer la producción y mortandad del ave
Conocer los requerimientos necesarios para el negocio (leyes, espacio requeridos)
Conocer los Costos del mercado
ZONA DISTRITOPoblacion
Total 2015NSE A NSE B NSE A y B
Segmento
mercado % Cuota
#
Encuestas
Jesus Maria 71,589 50.47% 36,128 13.70% 58.00% 71.70% 25,904 6% 22
Lince 50,228 51.12% 25,678 13.70% 58.00% 71.70% 18,411 4% 16
Pueblo Libre 76,046 49.84% 37,904 13.70% 58.00% 71.70% 27,177 6% 23
Magdalena 54,656 50.71% 27,717 13.70% 58.00% 71.70% 19,873 4% 17
San Miguel 135,954 51.38% 69,847 13.70% 58.00% 71.70% 50,081 11% 43
La Molina 170,333 52.19% 88,901 35.90% 43.20% 79.10% 70,320 16% 60
Miraflores 81,787 51.74% 42,319 35.90% 43.20% 79.10% 33,474 7% 28
San Borja 111,940 51.17% 57,278 35.90% 43.20% 79.10% 45,307 10% 39
San Isidro 54,296 49.88% 27,084 35.90% 43.20% 79.10% 21,423 5% 18
Santiago de Surco 343,971 51.79% 178,160 35.90% 43.20% 79.10% 140,924 31% 120
1,150,801 591,015 452,895 100% 385
21-55AÑOS
ZONA 6
ZONA 7
41
A continuación, las conclusiones:
La colocación de huevos dependerá de la alimentación de las codornices. Es por
ello, que es importante que el alimento sea balanceado.
La codorniz japonesa, es la ponedora. En Lima se le conoce como la codorniz
postura.
El ambiente ideal y obligatorio para la crianza y producción de las codornices es en
climas cálidos y sin ruido.
La codorniz produce un huevo diario, luego de los 35 días de nacida y hasta los 9
meses de edad.
La tasa de mortandad, es baja. Pero todo depende de cómo se las crie. Y que el
lugar se apropiado.
Para una producción de 5000 huevos al día, se necesitan 7150 codornices en edad
de postura.
Para la cantidad mencionada, se necesitan 8 torres de 6 jaulas, para que dentro de
la jaula vayan 15 animales.
La torre de jaulas mide 60 cm de ancho por 30 de profundidad, más 10 cm que se
deja entre jauja y jaula de costado cada dos jaulas necesitarían 1.30 metros. Un
galpón para esa pequeña cantidad de animales, tendría 31 metros de profundidad
por 2.5 de ancho, dando un total de 77.5 metros cuadrados.
El consumo mensual de alimentos para cada codorniz es de 750 gramos. Por día
25 gramos cada una.
El recojo de los huevos, son por la mañana.
Se necesitan dos tipos de ambientes. Granja: Aparte del galpón, se requiere:
almacén de comida, almacén de huevos, cuarto de necropsia, zona de ingreso de
las personas donde se cambian de ropa, zona de limpieza de carros antes del
ingreso. Planta: dependerá de los equipos que se compre, pero 35 metros
cuadrados, es lo apropiado.
Los ambientes deben estar separados por 500 metros de distancia, para poder
pasar la inspección de Senasa.
Costos:
Bolsas para sellado al vacío: 30 dólares el millar + IGV.
Máquina empacadora: 3800 soles.
Sueldo operarios: entre 1000 y 1200 soles.
42
Jaulas: 150 dólares por torre.
Requerimientos de Digesa y Senasa:
Digesa solicita controles de higiene y seguridad, supervisan los análisis de
laboratorios autorizados.
Senasa controla distancias y los mismos parámetros de higiene y seguridad con
supervisión de su personal. (Para este producto creo que no requieren senasa).
4.1.4 Focus Group.
a) Objetivo del estudio.
Objetivo General
Ejecutar una prueba de producto y conocer las inquietudes de los participantes.
Conocer la perspectiva del huevo de codorniz
Objetivos específicos
Conocer los factores motivacionales de consumo
Indagar sobre lugares de compras
Conocer los hábitos de consumo
Prueba de concepto del proyecto
Test de envase
b) Metodología.
Temática empleada: Focus Group
Ámbito Geográfico: Lima metropolitana
Universo: Hombres y mujeres de 21 a 55 años de edad que gozan de una vida sana
y que cuidan su salud alimenticia, pertenecen al NSE A y B y además habitan entre
las zonas 6 y 7 de Lima metropolitana
Estructura: Se planteó la ejecución de un Focus Group con las siguientes
características:
43
Tamaño de muestra:
Tabla 12: Tamaño de la muestra. Elaboración propia.
Reclutamiento: Por técnica no probabilística y por conveniencia
Supervisión: 100 % de la muestra antes de ingresar a la dinámica
c) Información del Focus.
Fecha y Hora: sábado 22 de abril del 2017 a las 2:45 p.m.
Número de invitados: 8
Asistentes: 8
Lugar: Campanillas 235 Matellini – Chorrillos
d) Conclusiones.
A partir del focus realizado y la participación de los invitados se concluye:
a) Hábito de consumo:
Los participantes están dispuestos a consumir el producto y además consumirlos en
el mismo instante de la compra (respecto al de 5 unidades), este resultado nos da
la satisfacción de que el producto es Aceptado y se puede cubrir la demanda
existente de consumidores de huevos de Codorniz.
En la jornada se reflejó el poco conocimiento Nutritivo del producto, el 70% de los
participantes no le toman la debida importancia, este resultado nos muestra que
debemos reforzar la información nutricional del producto y concientizar el valor
nutricional que contiene para fidelizar al consumidor.
Sexo Edad Cantidad personas
Hombres 4
Mujeres 421 a 55 años
Focus
NSC A- B
44
b) Producto y Frecuencia de Compra:
Los participantes consideran que el producto debería tener 2 empaques: Contenido
de 5 huevos (para el consumo personal y al instante de la compra), Contenido de
18 huevos (para eventos o reuniones familiares, entre otros). Este resultado nos
permite considerar la elaboración de 2 empaques para diversas ocasiones, los
participantes están dispuestos a comprar ambos empaques en distintas ocasiones.
Se llegó a la conclusión que los participantes consumirían huevos de codorniz todo
el año, sin importar la estación, hubo una mayor preferencia por el consumo en
invierno, por tal motivo se aumentará la producción para este estación y se medirá
según la rotación del producto.
4.1.5 Encuestas.
a) Universo.
Hombres y mujeres de 21 a 55 años de edad que gozan de una vida sana y que
cuidan su salud alimenticia, pertenecen al NSE A y B y además habitan entre las
zonas 6 y 7 de Lima metropolitana
b) Herramienta.
No probabilístico por conveniencia. Se realizaron 385 encuestas en las zonas 6 y 7
que pertenecen al universo de estudio. De igual forma, se realizó un filtro de NSE
para determinar específicamente la NSE A- B que es nuestro target.
c) Tamaño de la muestra.
Se calculó mediante la siguiente formula
45
Figura 7: Fórmula, tamaño muestral
d) Cuotas.
Para el cálculo de la cuota se tomó en consideración la población de los distritos de
las zonas 6 y 7 así como su nivel socioeconómico y rango de edad.
Tabla 13: Población por distritos Zona 6 y 7
e) Conclusiones.
Con la ejecución de las 385 encuestas se concluye:
Datos e información.
Pregunta 1
En el gráfico 1 de las encuestas, se aprecia el sexo de los encuestados son los siguientes:
196 personas encuestadas fueron del sexo masculino, mientras 189 personas fueron del
sexo femenino.
Tamaño de muestra
Z = 1,96 Nivel de confianza 95%
p = 0,5
q = 0,5
e = 0,05
n = 385
ZONA DISTRITOPoblacion
Total 2015NSE A y B % Cuota
#
Encuestas
Jesus Maria 71,589 71.70% 6% 22
Lince 50,228 71.70% 4% 16
Pueblo Libre 76,046 71.70% 6% 23
Magdalena 54,656 71.70% 4% 17
San Miguel 135,954 71.70% 11% 43
La Molina 170,333 79.10% 16% 60
Miraflores 81,787 79.10% 7% 28
San Borja 111,940 79.10% 10% 39
San Isidro 54,296 79.10% 5% 18
Santiago de Surco 343,971 79.10% 31% 120
1,150,801 100% 385
ZONA 6
ZONA 7
46
Gráfico 8: Sexo de los encuestados
Pregunta 2
En el gráfico 2 de las encuestas, se aprecia que la edad de los encuestados son los
siguientes: 57.9% de los encuestados están entre los 26 y 35 años de edad, el 17.6% están
entre los 36 y 45 años de edad, el 12.2% están entre los 46 y 55 años de edad, y el 12.2%
de los encuestados se encuentran entre los 20 y 25 años de edad.
Gráfico 9: Rango de Edad
Pregunta 3
En el gráfico 3 de la encuesta, se aprecia que el 49,6% de encuestados trabaja y estudia al
mismo tiempo, el 40.5% trabaja y el 9.9 y estudia.
47
Gráfico 10: A qué se dedica el encuestado
Pregunta 4
En el gráfico 4 de la encuesta, se aprecia que el 31% de personas encuestadas viven en
Santiago de Surco, el 16% en el distrito de la molina, el 11% en San Miguel, el 10% en San
Borja, el 7% en Miraflores, el 6% en Pueblo Libre, en Jesús María, el 5% en San Isidro, el
4% en Magdalena y Lince.
Gráfico 11: En qué distrito vive
Pregunta 5
En el gráfico 5 de la encuesta, se aprecia que el 91.2% de personas encuestas, consumen
alimentos sanos, mientras el 8.8% no consume alimentos sanos.
48
Gráfico 12: Consume alimentos nutritivos
Pregunta 6
En el gráfico 6 de la encuesta, se aprecia que el consumo de alimentos nutritivos en un
38% es en media mañana, un 34% durante la media mañana, un 11% en media tarde, un
9% durante todo el día, un 4% por la tarde y por la noche.
Gráfico 13: En qué momentos consume alimentos nutritivos
Pregunta 7
49
En el gráfico 7 de la encuesta, se aprecia que el consumidor suele comprar sus alimentos
en un 48% en supermercados, un 26% en bodegas, un 21% en autoservicios y un 5% en
otros lugares.
Gráfico 14: En qué lugares suele consumir o comprar sus alimentos
Pregunta 8
En el gráfico 8 de la encuesta, se aprecia que el 85.5 % consume huevo de codorniz,
mientras el 14.5% no consume.
Gráfico 15: Consume huevos de codorniz
Pregunta 9
50
En el gráfico 9 de la encuesta, se aprecia que el 50.4% consume huevo de codorniz una
vez por semana, el 29.1% consume 2 veces por semana, el 11,4% consume 3 veces por
semana, 5.1% consume 4 veces por semana y 2% consume 5 veces por semana o más de
5 veces por semana.
Gráfico 16: Con qué frecuencia consume huevos de codorniz
Pregunta 10
En en el gráfico 10 de la encuesta, se aprecia que el 60.5% de personas encuestas sí
conocen el valor nutricional, mientras el 39.5% no conoce el valor nutricional del huevo de
codorniz.
Gráfico 17: Conoce el valor nutricional del huevo de codorniz
Pregunta 11
51
En el gráfico 11 de la encuesta, se aprecia que el 39.2% de personas encuestadas escogen
el huevo de codorniz por la calidad, el 27.3% por precio, el 15.1% por recomendación, el
14.3% por su sabor y el 4.1% por otra razón.
Gráfico 18: Qué criterio toma en cuenta al momento de la compra de huevos de codorniz
Pregunta 12
En el gráfico 12 de la encuesta, se aprecia quien si estaría dispuesto a comprar el producto
un 84.9%, mientras el 15.1% no estaría dispuesto a comprarlo.
Gráfico 19: Estaría dispuesto a comprar huevos de codorniz pelados
52
Diseño de producto.
Se lanzará al mercado un nuevo producto que es básicamente huevos de codorniz cocidos,
pelados y empacados al vacío; el cual, a comparación de los huevos de codorniz que se
encuentran en el mercado, contiene Omega 3, 6 y 9. Esta diferenciación permite que el
producto sea más nutritivo, saludable y atractivo para el consumidor. Uno de los beneficios
que contiene el huevo codorniz es que es un alimento antialérgico y que ayuda a combatir
enfermedades digestivas y neurológicas. El empaque de nuestro producto, será de fácil
traslado y práctico de abrir.
Pregunta 13
En el gráfico 13 de la encuesta, se aprecia que el 49.6% opina que es buena idea, mientras
el 27% opina que es muy buena, el 19.7% opina que es regular, el 2.1% opina que es muy
mala y el 1.6% opina que es mala.
Gráfico 20: Qué percepción tiene del producto huevos de codorniz cocidos
Pregunta 14
En el gráfico 14 de la encuesta, se aprecia que el 47.6% compraría ambos empaques, el
31.1% compraría el empaque de 5 huevos y el 21.3% compraría el empaque de 18 huevos.
53
Gráfico 21: En qué presentación preferiría los huevos de codorniz
Intención de compra.
Pregunta 15
En el gráfico 15 de la encuesta, se aprecia que el 92.9% le gustaría adquirir el producto en
supermercados, 41.2% en grifos, el 38.3% en gimnasios y el 2.9% en otros lugares.
Gráfico 22: En qué lugar le gustaría adquirir el producto
Pregunta 16
En el gráfico 16 de la encuesta, se aprecia que la intención de compra en un 48% sería
54
definitiva, un 32% probablemente la compraría, un 14% tal vez lo compre, un 5%
probablemente no lo compre y un 1% definitivamente no lo compraría.
Gráfico 23: Marque la opción que se ajusta a su intención de compra
Pregunta 17
En el gráfico 17.1 de la encuesta, se aprecia que el 57.1% con disponibilidad a pagar entre
2 y 3 soles, el 24.3% con disponibilidad a pagar entre 3 y 4 soles, el 15.2% estaría dispuesto
pagar entre 1 y 2 soles y un 3.4% pagaría entre 4 y 5 soles por la presentación de 5 huevos.
Gráfico 24: Cuánto estaría dispuesto a pagar por el paquete de 5 huevos
En el gráfico 17.2 de la encuesta, se aprecia que el 45.7% dispuesto a pagar entre 7 y 10
55
soles, el 38.5% dispuesto a pagar entre 4 y 7 soles, el 14.4% estaría dispuesto pagar entre
10 y 13 soles, y el 1.4% pagaría entre 11 y 16 soles.
Gráfico 25: Cuánto estaría dispuesto a pagar por el paquete de 18 huevos
Pregunta 18
En el gráfico 18.1 de la encuesta, se aprecia que el 42% de encuestados comprarían la
presentación de 5 huevos 2 veces por semana, el 29.5% compraría 1 vez por semana, el
20.7% compraría 3 veces por semana, 5.9% compraría 4 veces por semana y el 1.9% no
especifica la cantidad de veces.
Gráfico 26: Cuántos empaques de 5 huevos comprarías a la semana
En el gráfico 18.2 de la encuesta, se aprecia que el 59.5% de encuestados comprarían la
presentación de 18 huevos 1 vez por semana, un 28.6% compraría 2 veces por semana,
56
un 7.3% compraría 3 veces por semana, un 3.8% no especifica y un 0,8% compraría 4
veces por semana.
Gráfico 27: Cuántos empaques de 18 huevos comprarías a la semana
Pregunta 19
En la tabla 19, se aprecia que la temporalidad de consumo en un 78.5% sería durante todo
el año, mientras el 13.6% lo haría en invierno, el 3.4% en verano, un 2.4% en primavera y
un 2.1% en otoño.
Gráfico 28: En qué época del año preferiría adquirir el producto
Pregunta 20
57
En el gráfico 20 de la encuesta, se aprecia que los encuestados desean conocer el producto
mediante redes sociales en un 77%, un 42.7% por medio de anuncios publicitarios, un 27%
por medio de la web, un 12.3% por medio de mailings y 13.1% por radio.
Gráfico 29: Cuál considera que sea el mejor medio para promocionar el producto
Conclusiones de la Encuesta
Sobre el género, el 50.9% de los encuestados son de sexo masculino y el 49.1%
son de sexo femenino.
El 57.9% de encuestados pertenecen al rango de edad entre 26 y 35 años.
El 49.6% de personas encuestadas trabajan y estudian a la vez, lo cual confirma
que el tiempo es un factor importante para ellos, a la hora de tomar decisiones de
compra.
Un 31% de encuestados vive en Santiago de Surco, el 16% en la Molina.
El 91.2% de personas encuestas consumen alimentos nutritivos, lo que afirma, que
se preocupan por comer productos saludables.
El 38% de encuestados consume alimentos saludables a media mañana, lo cual
también confirma que buscan productos pequeños para cubrir esa necesidad.
El 48% de encuestados, busca sus alimentos nutritivos en supermercados, lo que
ayuda a confirmar que sería una plaza ideal para ingresar el producto.
El 85.5% consume huevo de codorniz, lo cual abre la posibilidad de que se interesen
58
por el producto.
El 50.4% de personas encuestadas, consumen el huevo de codorniz al menos 1 vez
por semana, mientras que el 29.1% consume dos veces por semana. Aquí se
aprecia, que el producto podría consumirse al menos una vez por semana.
El 39.2% de personas encuestadas evalúan la calidad del producto antes de tomar
la decisión de compra, y el 27.3% evalúa el precio.
El 84.9% de personas encuestadas estaría dispuesto a consumir el producto que
ofrece Huevico, por su contenido proteico.
Al 49.6% de personas encuestas, opinan que el producto ofrecido es bueno y el 27%
opina que es muy bueno. Lo que el 76% de personas aproximadamente comprarían
el producto.
El 47% de personas encuestadas, eligieron ambos empaques de 5 y 18 huevitos.
Mientras que el 31% eligió el empaque de 5 huevitos. Es decir, aquí se nota el
interés por el empaque y la aceptación que estos tendrán.
El 92.9% de personas encuestadas, les gustaría adquirir el producto Huevico en
supermercados. Lo que indica y confirma que es ahí donde se debe colocar el
producto.
El 57% de personas encuestadas estarían dispuestas a apagar entre 2 y 3 soles por
la presentación de 5 huevos, mientras que el 45% de personas encuestadas pagaría
entre 7 y 10 soles por la presentación de 18 huevos. Lo que afirma que el precio
sugerido está dentro del rango aprobado por los encuestados.
El 42% de personas encuestados, afirmaron que comprarían el empaque de 5
unidades 2 veces por semana. Mientras el 59.5% compraría el empaque de 18
unidades 1 vez por semana. Aquí se conoce la intención y frecuencia de compra.
El 78.5% de personas encuestadas, consumirían el producto durante todo el año, lo
cual indica que este producto no tiene estacionalidad.
El 77% de personas encuestadas, prefiere enterarse del producto mediante la vía
digital, como redes sociales.
4.2. Demanda y Oferta
59
4.2.1 Estimación del Mercado Potencial.
Para la estimación del mercado potencial se tomó como referencia el la proyección de los
habitantes del año 2018 hasta el año 2022 que son los años de proyección del estudio. Las
proyecciones se detallan en el siguiente cuadro:
Tabla 14: Población Proyectada
Seguido de la proyección de los años del proyecto se procedió a la segmentación de los
criterios requeridos para el proyecto.
Tabla 15: Mercado Potencial
4.2.2. Estimación del Mercado Disponible.
Para la estimación del mercado disponible, se aplicaron dos preguntas que nos permiten
1 Jesus Maria 71,589 72,077 72,569 73,064 73,562 74,064 74,569 75,078
2 Lince 50,228 50,571 50,915 51,263 51,612 51,964 52,319 52,676
3 Pueblo Libre 76,046 76,565 77,087 77,613 78,142 78,675 79,212 79,752
4 Magdalena del Mar 54,656 55,029 55,404 55,782 56,162 56,545 56,931 57,319
5 San Miguel 135,954 136,881 137,815 138,755 139,701 140,654 141,613 142,579
6 La Molina 170,333 171,494 172,664 173,842 175,027 176,221 177,423 178,633
7 Miraflores 81,787 82,345 82,907 83,472 84,042 84,615 85,192 85,773
8 San Borja 111,940 112,704 113,473 114,247 115,026 115,810 116,600 117,395
9 San Isidro 54,296 54,666 55,039 55,414 55,792 56,173 56,556 56,942
10 Santiago de Surco 343,971 346,317 348,679 351,057 353,452 355,862 358,290 360,733
TOTAL Numero de
personas1,150,801 1,158,650 1,166,552 1,174,509 1,182,519 1,190,584 1,198,705 1,206,880
2021 2022
POBLACION PROYECTADA (personas)
N°Distritos de Lima
seleccionadosPoblacion 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Jesus Maria 26,438 26,618 26,800 26,982 27,166
2 Lince 18,790 18,918 19,047 19,177 19,308
3 Pueblo Libre 27,737 27,926 28,116 28,308 28,501
4 Magdalena del Mar 20,282 20,421 20,560 20,700 20,841
5 San Miguel 51,112 51,461 51,812 52,165 52,521
6 La Molina 71,769 72,258 72,751 73,247 73,747
7 Miraflores 34,164 34,397 34,632 34,868 35,106
8 San Borja 46,241 46,556 46,873 47,193 47,515
9 San Isidro 21,865 22,014 22,164 22,315 22,467
10 Santiago de Surco 143,827 144,808 145,796 146,790 147,792
Numero de personas 462,225 465,377 468,551 471,747 474,965
2020 2021 2022
MERCADO POTENCIAL (personas)
N°Distritos de Lima
seleccionados2018 2019
60
tener el filtro adecuado. Estas preguntas fueron:
¿Consume alimentos nutritivos?
¿Consume huevos de codorniz?
Tabla 16: Mercado disponible
4.2.3. Estimación de Mercado Efectivo.
El mercado efectivo se pudo calcular mediante tres filtros que están comprendidos en las
encuestas realizadas y por las siguientes preguntas:
¿Estaría dispuesto a comprar huevos de codorniz cocidos pelados y empacados al
vacío?
¿Cuantos estaría dispuesto a pagar por el empaque de 5 huevos?
¿Cuándo estaría dispuesto a pagar por el empaque de 18 huevos?
Se tomó en consideración, solo a aquellas personas que están dispuestas a consumir el
producto. Asimismo, se realizó el filtro para aquellas personas que puedan pagar el valor
de nuestro producto en el mercado. Esta estimación se realizó por las dos presentaciones
del producto
Para el producto de 5 unidades
1 Jesus Maria 20,615 20,756 20,897 21,040 21,183
2 Lince 14,652 14,752 14,852 14,954 15,056
3 Pueblo Libre 21,628 21,775 21,924 22,074 22,224
4 Magdalena del Mar 15,815 15,923 16,032 16,141 16,251
5 San Miguel 39,855 40,127 40,401 40,676 40,954
6 La Molina 55,963 56,344 56,729 57,115 57,505
7 Miraflores 26,640 26,821 27,004 27,189 27,374
8 San Borja 36,057 36,302 36,550 36,799 37,050
9 San Isidro 17,049 17,165 17,283 17,400 17,519
10 Santiago de Surco 112,151 112,916 113,686 114,461 115,242
Numero de personas 360,424 362,883 365,358 367,849 370,358
MERCADO DISPONIBLE (NUMERO DE PERSONAS)
N°Distritos de Lima
seleccionados2018 2019 2020 2021 2022
61
Tabla 17: Mercado Efectivo (5 huevos)
Para el producto de 18 huevos
Tabla 18: Mercado Efectivo (18 huevos)
4.2.4. Estimación del Mercado Objetivo.
1 Jesus Maria 10,427 10,498 10,570 10,642 10,714
2 Lince 7,411 7,461 7,512 7,564 7,615
3 Pueblo Libre 10,939 11,014 11,089 11,165 11,241
4 Magdalena del Mar 7,999 8,054 8,109 8,164 8,220
5 San Miguel 20,159 20,296 20,435 20,574 20,714
6 La Molina 28,306 28,499 28,693 28,889 29,086
7 Miraflores 13,474 13,566 13,659 13,752 13,846
8 San Borja 18,237 18,362 18,487 18,613 18,740
9 San Isidro 8,623 8,682 8,741 8,801 8,861
10 Santiago de Surco 56,726 57,113 57,502 57,894 58,289
Numero de personas 182,302 183,546 184,798 186,058 187,327
Distritos de Lima
seleccionados2018 2019 2020 2021 2022N°
MERCADO EFECTIVO (PERSONAS) - EMPAQUE 5 HUEVOS
1 Jesus Maria 7,404 7,455 7,506 7,557 7,608
2 Lince 5,262 5,298 5,334 5,371 5,408
3 Pueblo Libre 7,768 7,821 7,874 7,928 7,982
4 Magdalena del Mar 5,680 5,719 5,758 5,797 5,837
5 San Miguel 14,315 14,412 14,511 14,610 14,709
6 La Molina 20,100 20,237 20,375 20,514 20,654
7 Miraflores 9,568 9,633 9,699 9,765 9,832
8 San Borja 12,950 13,039 13,128 13,217 13,307
9 San Isidro 6,123 6,165 6,207 6,250 6,292
10 Santiago de Surco 40,281 40,556 40,832 41,111 41,391
Numero de personas 129,452 130,335 131,224 132,119 133,020
MERCADO EFECTIVO (PERSONAS) - EMPAQUE 18 HUEVOS
2022Distritos de Lima
seleccionados2018 2019 2020 2021N°
62
Existe una gran participación en el mercado de las empresas que cuenta con años de
experiencia y capacidad económica. Es por ello, que con la proyección y estructuración de
un plan de marketing consistente, se planea posicionar la empresa como una opción
atractiva para el consumidor. Se proyecta una participación en el mercado del 2%; el cual,
está proyectado a un crecimiento del 5 % anual para los próximos 5 años
Tabla 19: Participación de mercado
Mercado objetivo para empaque de 5 huevos por distrito
Tabla 20: Mercado Objetivo (Hogares-5 huevos)
2018 2019 2020 2021 2022
PARTICIPACION DE MERCADO 2.00% 2.10% 2.21% 2.32% 2.43%
1 Jesus Maria 209 220 233 246 260
2 Lince 148 157 166 175 185
3 Pueblo Libre 219 231 245 258 273
4 Magdalena del Mar 160 169 179 189 200
5 San Miguel 403 426 451 476 504
6 La Molina 566 598 633 669 707
7 Miraflores 269 285 301 318 337
8 San Borja 365 386 408 431 456
9 San Isidro 172 182 193 204 215
10 Santiago de Surco 1,135 1,199 1,268 1,340 1,417
Numero de personas 3,646 3,854 4,075 4,308 4,554
MERCADO OBJETIVO (HOGARES) - EMPAQUES DE 5 HUEVOS
N° Distritos de Lima seleccionados 2018 2019 2020 2021 2022
63
Mercado objetivo para empaque de 18 huevos por distrito
Tabla 21: Mercado Objetivo (Hogares-18 huevos)
Mercado objetivo de ambas presentaciones por año
Tabla 22: Mercado Objetivo (Números de personas)
4.2.5 Frecuencia de Compra.
Para obtener la cuantificación de la demanda, se tomó como base la frecuencia de consumo
de cada distrito. Para ello, la cantidad registrada en el mercado objetivo fue multiplicada
con la cantidad promedio de consumo por persona.
En el siguiente cuadro se muestra la demanda anual de ambas presentaciones
MERCADO OBJETIVO (HOGARES) - EMPAQUE DE 18 HUEVOS
1 Jesus Maria 148 157 165 175 185
2 Lince 105 111 118 124 131
3 Pueblo Libre 155 164 174 184 194
4 Magdalena del Mar 114 120 127 134 142
5 San Miguel 286 303 320 338 358
6 La Molina 402 425 449 475 502
7 Miraflores 191 202 214 226 239
8 San Borja 259 274 289 306 324
9 San Isidro 122 129 137 145 153
10 Santiago de Surco 806 852 900 952 1,006
Numero de personas 2,589 2,737 2,893 3,059 3,234
2021 2022N°Distritos de Lima
seleccionados2018 2019 2020
EMPAQUE DE 5 HUEVOS 3,646 3,854 4,075 4,308 4,554
EMPAQUE DE 18N HUEVOS 2,589 2,737 2,893 3,059 3,234
MERCADO OBJETIVO TOTAL 6,235 6,591 6,968 7,367 7,788
MERCADO OBJETIVO
(NUMERO DE PERSONAS) 2018 2019 2020 2021 2022
64
Tabla 23: Demanda Anual (Paquetes)
Programa de Ventas Unidades.
Para el programa de ventas anuales por unidades, se tomó en consideración las respuestas
del cuestionario que indican la preferencia del usuario por presentación, por ende, se puede
calcular la participación por presentación en las ventas totales.
Tabla 24: Demanda anual (unidades)
PRESENTACION 2018 2019 2020 2021 2022
EMPAQUE DE 5 HUEVOS 397,419 420,136 444,152 469,540 496,380
EMPAQUE DE 18 HUEVOS 49,192 52,004 54,976 58,119 61,441
Total unidades 446,611 472,140 499,128 527,659 557,821
DEMANDA ANUAL (paquetes)
PRESENTACION 2018 2019 2020 2021 2022
SUPERMERCADOS 236,681 250,210 264,512 279,632 295,616
EMPAQUE DE 5 HUEVOS 210,612 222,651 235,378 248,832 263,056
EMPAQUE DE 18 HUEVOS 26,069 27,559 29,135 30,800 32,561
OTROS CANALES 209,930 221,930 234,616 248,027 262,204
EMPAQUE DE 5 HUEVOS 186,807 197,486 208,774 220,708 233,324
EMPAQUE DE 18 HUEVOS 23,123 24,444 25,842 27,319 28,880
Total unidades 446,611 472,140 499,128 527,659 557,821
DEMANDA ANUAL (UNIDADES)
65
Programa de Ventas Soles.
Programa de ventas del primer año (2018) porcentaje de crecimiento y desagregado en forma mensual
Tabla 25: Programa de ventas
Venta de huevos por año en unidades.
Tabla 26: Programa de ventas (unidades)
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Estacionalidad 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 100.00%
SUPERMERCADOS 9,467 11,834 14,201 16,568 18,934 23,668 23,668 23,668 23,668 23,668 23,668 23,668 236,681
EMPAQUE DE 5 HUEVOS 8,424 10,531 12,637 14,743 16,849 21,061 21,061 21,061 21,061 21,061 21,061 21,061 210,612
EMPAQUE DE 18 HUEVOS 1,043 1,303 1,564 1,825 2,086 2,607 2,607 2,607 2,607 2,607 2,607 2,607 26,069
OTROS CANALES 8,397 10,497 12,596 14,695 16,794 20,993 20,993 20,993 20,993 20,993 20,993 20,993 209,930
EMPAQUE DE 5 HUEVOS 7,472 9,340 11,208 13,077 14,945 18,681 18,681 18,681 18,681 18,681 18,681 18,681 186,807
EMPAQUE DE 18 HUEVOS 925 1,156 1,387 1,619 1,850 2,312 2,312 2,312 2,312 2,312 2,312 2,312 23,123
Total unidades 17,864 22,331 26,797 31,263 35,729 44,661 44,661 44,661 44,661 44,661 44,661 44,661 446,611
PRODUCTOSPROGRAMA DE VENTAS 2018
Programa ventas (unidades) 2018 2019 2020 2021 2022HUEVOS 2,872,550 3,036,749 3,210,333 3,393,840 3,587,837
66
Programa de ventas del segundo al quinto año (2019 al 2022) porcentaje de crecimiento y desagregado en forma
mensual.
Programa de ventas del segundo año (2019)
Tabla 27: Programa de ventas 2019
Programa de ventas del segundo año (2020)
Tabla 28: Programa de ventas 2020
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Estacionalidad 8.14% 8.14% 8.14% 8.01% 8.01% 8.01% 9.15% 9.15% 9.15% 8.04% 8.04% 8.04% 100.00%
SUPERMERCADOS 20,360 20,360 20,360 20,037 20,037 20,037 22,896 22,896 22,896 20,111 20,111 20,111 250,210
EMPAQUE DE 5 HUEVOS 18,117 18,117 18,117 17,830 17,830 17,830 20,374 20,374 20,374 17,896 17,896 17,896 222,651
EMPAQUE DE 18 HUEVOS 2,243 2,243 2,243 2,207 2,207 2,207 2,522 2,522 2,522 2,215 2,215 2,215 27,559
OTROS CANALES 18,059 18,059 18,059 17,772 17,772 17,772 20,308 20,308 20,308 17,838 17,838 17,838 221,930
EMPAQUE DE 5 HUEVOS 16,070 16,070 16,070 15,815 15,815 15,815 18,071 18,071 18,071 15,873 15,873 15,873 197,486
EMPAQUE DE 18 HUEVOS 1,989 1,989 1,989 1,957 1,957 1,957 2,237 2,237 2,237 1,965 1,965 1,965 24,444
Total unidades 38,419 38,419 38,419 37,809 37,809 37,809 43,203 43,203 43,203 37,949 37,949 37,949 472,140
PRODUCTOSPROGRAMA DE VENTAS 2019
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Estacionalidad 8.14% 8.14% 8.14% 8.01% 8.01% 8.01% 9.15% 9.15% 9.15% 8.04% 8.04% 8.04% 100.00%
SUPERMERCADOS 21,524 21,524 21,524 21,182 21,182 21,182 24,204 24,204 24,204 21,261 21,261 21,261 264,512
EMPAQUE DE 5 HUEVOS 19,153 19,153 19,153 18,849 18,849 18,849 21,538 21,538 21,538 18,919 18,919 18,919 235,378
EMPAQUE DE 18 HUEVOS 2,371 2,371 2,371 2,333 2,333 2,333 2,666 2,666 2,666 2,342 2,342 2,342 29,135
OTROS CANALES 19,091 19,091 19,091 18,788 18,788 18,788 21,469 21,469 21,469 18,858 18,858 18,858 234,616
EMPAQUE DE 5 HUEVOS 16,988 16,988 16,988 16,719 16,719 16,719 19,104 19,104 19,104 16,781 16,781 16,781 208,774
EMPAQUE DE 18 HUEVOS 2,103 2,103 2,103 2,069 2,069 2,069 2,365 2,365 2,365 2,077 2,077 2,077 25,842
Total unidades 40,615 40,615 40,615 39,970 39,970 39,970 45,673 45,673 45,673 40,119 40,119 40,119 499,128
PRODUCTOSPROGRAMA DE VENTAS 2020
67
Programa de ventas del segundo año (2021)
Tabla 29: Programa de ventas 2021
Programa de ventas del segundo año (2022)
Tabla 30: Programa de ventas 2020
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Estacionalidad 8.14% 8.14% 8.14% 8.01% 8.01% 8.01% 9.15% 9.15% 9.15% 8.04% 8.04% 8.04% 100.00%
SUPERMERCADOS 22,754 22,754 22,754 22,393 22,393 22,393 25,588 25,588 25,588 22,476 22,476 22,476 279,632
EMPAQUE DE 5 HUEVOS 20,248 20,248 20,248 19,926 19,926 19,926 22,769 22,769 22,769 20,001 20,001 20,001 248,832
EMPAQUE DE 18 HUEVOS 2,506 2,506 2,506 2,466 2,466 2,466 2,818 2,818 2,818 2,476 2,476 2,476 30,800
OTROS CANALES 20,182 20,182 20,182 19,862 19,862 19,862 22,696 22,696 22,696 19,936 19,936 19,936 248,027
EMPAQUE DE 5 HUEVOS 17,959 17,959 17,959 17,674 17,674 17,674 20,196 20,196 20,196 17,740 17,740 17,740 220,708
EMPAQUE DE 18 HUEVOS 2,223 2,223 2,223 2,188 2,188 2,188 2,500 2,500 2,500 2,196 2,196 2,196 27,319
Total unidades 42,936 42,936 42,936 42,255 42,255 42,255 48,284 48,284 48,284 42,412 42,412 42,412 527,659
PRODUCTOSPROGRAMA DE VENTAS 2021
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Estacionalidad 8.14% 8.14% 8.14% 8.01% 8.01% 8.01% 9.15% 9.15% 9.15% 8.04% 8.04% 8.04% 100.00%
SUPERMERCADOS 24,055 24,055 24,055 23,673 23,673 23,673 27,050 27,050 27,050 23,761 23,761 23,761 295,616
EMPAQUE DE 5 HUEVOS 21,405 21,405 21,405 21,065 21,065 21,065 24,071 24,071 24,071 21,144 21,144 21,144 263,056
EMPAQUE DE 18 HUEVOS 2,649 2,649 2,649 2,607 2,607 2,607 2,979 2,979 2,979 2,617 2,617 2,617 32,561
OTROS CANALES 21,336 21,336 21,336 20,997 20,997 20,997 23,993 23,993 23,993 21,075 21,075 21,075 262,204
EMPAQUE DE 5 HUEVOS 18,986 18,986 18,986 18,684 18,684 18,684 21,350 21,350 21,350 18,754 18,754 18,754 233,324
EMPAQUE DE 18 HUEVOS 2,350 2,350 2,350 2,313 2,313 2,313 2,643 2,643 2,643 2,321 2,321 2,321 28,880
Total unidades 45,390 45,390 45,390 44,670 44,670 44,670 51,044 51,044 51,044 44,836 44,836 44,836 557,821
PRODUCTOSPROGRAMA DE VENTAS 2022
68
4.3. Mezcla de marketing
4.3.1. Producto.
Como resultado de la participación en el focus group y las encuestas realizadas, se pudo
obtener información relevante acerca del producto y los requerimientos del consumidor
para su lanzamiento al mercado. De igual manera, el aporte del especialista para
enriquecer la investigación mediante sus conocimientos sobre la comercialización y
producción de huevos de codorniz.
a) Logo.
Los participantes indicaron que el logo debe de contener colores más intensos.
Al huevo de codorniz se le colocó un gorro para darle naturalidad al ser un producto
de granja.
Se quitó el marco y aumento sombras en el logo.
El color marrón, beige y blanco, son los colores del huevo de codorniz identificados
por los participantes
Logo antiguo
Figura 8: Logo Antiguo Huevico
Logo Nuevo
Figura 9: Logo Nuevo Huevico
69
b) Envase.
Conforme al envase:
a) Contenido 5 huevos
Mantiene el contenido en un envase transparente para que pueda ser visto. De esta
forma, el consumidor podrá ver que el contenido este en buenas condiciones,
generando confianza visual al producto.
b) Contenido 18 huevos
Sugirieron un envase con la impresión del logo en el empaque en la parte frontal y
en la parte posterior las especificaciones del producto
Figura 10: Empaque huevos
Figura 11: Diseño empaque huevos (boceto)
70
c) Empaque.
Empaque de 5 huevos
Empaque al vacío que permite la conservación del producto.
Dimensión:
Color: Transparente
Abre fácil lateral derecho
Empaque de 18 Huevos
Empaque al vacío que permite conservación del producto
Dimensión:
Color Transparente
Abre fácil lateral derecho
4.3.2. Precio.
Análisis de precios de la competencia directa.
En el mercado se comercializan huevos de gallina y codorniz. La empresa con mayor
participación en el mercado en cuanto a la producción de huevo es La calera que produce
y comercializa huevos de gallina y codorniz. Bells también cuenta con gran participación
en el mercado. Ambas empresas tiene un gran respaldo económico y están posicionadas
en la mayoría de supermercados en el país.
Precio competidor
Tabla 31: Comparativo precios
71
Snack
Existe una amplia variedad de productos snacks en con diferentes precios y
presentaciones. Brindan alternativa de consumo práctico y saludable. Respecto a sus
precios en el mercado tenemos:
Tabla 32: Comparativo Snacks
Precio sugerido empaque 5 unidades.
En las encuestas se verifica un porcentaje de 57.1% de aquellas personas que están
dispuestos a pagar de 2 a 3 soles por el empaque de 5 unidades y un mercado de 75.7 %
que pagaría más del precio mínimo requerido
Tabla 33: Precio sugerido (5 huevos)
Precio sugerido empaque 18 unidades.
Se observa un porcentaje de 45.7 % para el empaque de 18 unidades con una
disponibilidad de pago de 7 a 10 soles con un mercado de 61.40 % que pagaría más del
precio mínimo requerido
Respuesta %
De 1 a 2 soles 24,3%
De 2 a 3 soles 57,1%
De 3 a 4 soles 15,2%
De 4 a 5 soles 3,4%
Total general 100,0%
75,7%
72
Tabla 34: Precio sugerido (18 huevos)
Conforme a los datos obtenidos en las encuestas y acorde al sector al cual está dirigido el
producto, el tipo de producto, la practicidad y la calidad del mismo, se realizará la estrategia
de precio descremada. Es decir, se colocará un precio mayor al producto por su calidad
superior y como estrategia para competir en el mercado por poseer características
innovadoras en el mercado. La técnica Mark-Up que nos permite establecer un margen de
ganancia sobre el precio de venta del producto.
4.3.3. Plaza.
El producto es altamente perecible pues tiene un periodo de 7 días para ser consumido y
cuenta con gran valor proteico; además, de ser un producto de calidad. Por estas
características, se utilizará la distribución selectiva; es decir, se ubicarán los productos solo
en los lugares de venta que sean convenientes y que reúnan las características del
segmento seleccionado. Además, de tener una distribución de canal cortó; es decir, un solo
intermediario en el proceso.
Para las ventas se realizarán bajo medios electrónicos, página web, correos electrónicos y
vía telefónica.
Flujos de pedidos
Los pedidos son tomados con 48 horas de anticipación
El horario de reparto es de 6 AM a 10 PM
Cantidad mínima de compra 50 paquetes
El despacho se realiza previo abono de la solicitud
Se aplicará precio sugerido
4.3.4 Promoción.
4.3.4.1 Campaña de Lanzamiento.
Como lanzamiento de la marca se realizarán ciertas actividades enfocadas a comunicar
Respuesta %
De 4 a 7 soles 38,5%
De 7 a 10 soles 45,7%
De 10 a 13 soles 14,4%
De 13 a 16 soles 1,3%
Total general 100%
61,4%
73
los beneficios y atributos del producto, con la intención de incentivar a los consumidores
que adquieran el producto gracias a su alto valor nutritivo y la practicidad que este puede
generar en su vida diaria.
Cronograma de actividades para el lanzamiento primer mes
Tabla 35: Actividades primer mes
74
Actividades Año lanzamiento - Conocimiento de la marca
Tabla 36: Actividades Año lanzamiento - Conocimiento de la marca
Mes Internet Presencial
Publicidad "verano saludable" (facebook)
Publicidad del producto y atributos (instagram)
Publicidad "dias festivos" (facebook)
Difusión del producto a traves de youtubers
Incentivo estilo de vida sano (web / instagram)
Publicidad "dia de la madre" (facebook)
Comunicación en imágenes de activaciones (facebook)
Publicidad "dia del Padre" (facebook)
Publicidad "día del niño" (facebook)
Difusión del producto a traves de youtubers
Incentivo estilo de vida sano (web / instagram)
Comunicación en imágenes de activaciones (facebook)
Publicidad del producto y atributos (instagram)
Publicidad "halloween / canción criolla" (facebook)
Publicidad "navidad" (facebook)
Difusión del producto a traves de youtubers
Incentivo estilo de vida sano (web / instagram)
Comunicación en imágenes de activaciones (facebook)
Publicidad del producto y atributos (instagram)
Adwords palabras clave "salud", "bienestar", "nutrición", "saludable", "snack", "dieta", "antioxidante" "practicidad"
Adwords palabras clave "salud", "bienestar", "nutrición", "saludable", "snack", "dieta", "antioxidante" "practicidad"
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Presencia en actividades deportivas (Maratones)
(degustaciones y muestras de regalo)
Presencia en las principales universidades privadas e Institutos
de Lima (degustaciones y muestras de regalo)
Impulsación en los principales Supermercados y tiendas de
conveniencia de las zonas 6 y 7 de Lima
Impulsación en los principales Gimnasios de las zonas 6 y 7 de
Lima Metropolitana
Adwords palabras clave "salud", "bienestar", "nutrición", "saludable", "snack", "dieta", "antioxidante" "prácticidad"
Junio -
Julio -
Agosto
Presencia en actividades deportivas (Maratones y Acuatlones)
(degustaciones y muestras de regalo)
Presencia en las principales universidades, colegios privados e
Institutos de Lima (degustaciones y muestras de regalo)
Impulsación en los principales Supermercados y tiendas de
conveniencia de las zonas 6 y 7 de Lima
Impulsación en los principales Gimnasios de las zonas 6 y 7 de
Lima Metropolitana
Impulsación en los principales Gimnasios de las zonas 6 y 7 de
Lima Metropolitana
Marzo-
Abril-
Mayo
Presencia en actividades deportivas (Maratones y Acuatlones)
(degustaciones y muestras de regalo)
Presencia en las principales universidades, colegios privados e
Institutos de Lima (degustaciones y muestras de regalo)
Impulsación en los principales Supermercados y tiendas de
conveniencia de las zonas 6,7 y de Lima
75
Actividades año 2019 - Fidelización de la marca
Tabla 37: Actividades Año lanzamiento - Fidelización
Mes Internet Presencial
Tips y consejos para mantener el estilo de vida saludable
Recetas con nuestro producto
Testimonios de especialistas en nutrición sobre beneficios
de Huevico
Comunicación en imágenes de impulsaciones del producto
Nuestra responsabilidad social con la comunidad y
productores peruanos
"Estamos para ti" canal abierto en nuestras redes sociales
para sugerencias y consultas (web / facebook)
Publicidad (facebook)
Incentivo estilo de vida sano (web / instagram)
Publicidad "dia de la madre" (facebook)
Publicidad "dia del Padre" (facebook)
Comunicación en imágenes de activaciones (facebook)
Tips y consejos para mantener el estilo de vida saludable
Publicidad "fiestas patrias" (facebook)
Incentivo estilo de vida sano (web / instagram)
Publicidad del producto y atributos (instagram)
Publicidad "inicio primavera"
Testimonios de especialistas en nutrición sobre aportes de
Huevico
"Estamos para ti" canal abierto en nuestras redes sociales
para sugerencias y consultas (web / facebook)
Publicidad "halloween / canción criolla" (facebook)
Publicidad "navidad" (facebook)
Comunicación en imágenes de activaciones (facebook)
Tips y consejos para mantener el estilo de vida saludable
(instagram)
Publicidad "inicio del verano" (facebook)
Comunicación en imágenes de impulsaciones del producto
(facebook)
Octubre
Noviembre
Diciembre
Impulsación en los principales Supermercados y
tiendas de conveniencia de las zonas 6 y 7 de Lima
Impulsación en los principales Gimnasios de las
zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana
Julio
Agosto
Setiembre
Presencia en actividades deportivas (Maratones)
Impulsación en los principales Supermercados y
tiendas de conveniencia de las zonas 6 y 7 de Lima
Sorteos entre nuestros clientes: membresías a
gimnasios
Abril Mayo
Junio
Presencia en actividades deportivas ( Maratones
Acuatlones)
Impulsacion de los principales supermercados y
tiendas de conveniencia de la zona 6 y 7
Enero
Febrero
Marzo
Presencia en actividades deportivas (Maratones y
Acuatlones)
Presencia en las principales universidades,
colegios privados e Institutos de Lima
(degustaciones y muestras de regalo)
Charla de nutricion a cargo de especialistas
Sorteos entre clientes ( menbresias Gimnasios)
76
Actividades año 2020 - Fidelización de la marca
Tabla 38: Actividades Año 2020 - Fidelización
Mes Internet Presencial
Tips y consejos para mantener el estilo de vida saludable
Recetas con nuestro producto
Testimonios de especialistas en nutrición sobre
beneficios de Huevico
Comunicación en imágenes de impulsaciones del
producto
Nuestra responsabilidad social con la comunidad y
productores peruanos
"Estamos para ti" canal abierto en nuestras redes sociales
para sugerencias y consultas (web / facebook)
Publicidad "verano saludable" (facebook)
Publicidad del producto y atributos (instagram)
Publicidad "dia de la secretaria" (facebook)
Incentivo estilo de vida sano (web / instagram)
Publicidad "dia de la madre" (facebook)
Publicidad "dia del Padre" (facebook)
Comunicación en imágenes de activaciones (facebook)
Tips y consejos para mantener el estilo de vida saludable
Publicidad "fiestas patrias" (facebook)
Incentivo estilo de vida sano (web / instagram)
Publicidad del producto y atributos (instagram)
Publicidad "inicio primavera"
Comunicación en imágenes de activaciones (facebook)
Publicidad "halloween / canción criolla" (facebook)
Publicidad "navidad" (facebook)
Comunicación en imágenes de activaciones (facebook)
Tips y consejos para mantener el estilo de vida saludable
(instagram)
Publicidad "inicio del verano" (facebook)Octubre
Noviembr
e
Diciembre
Impulsación en los principales supermercados y
tiendas de conveniencia de las zonas 6 y 7 de
Lima
Impulsación en los principales Gimnasios de las
zonas 6,7 y 8 de Lima Metropolitana
Comunicación en imágenes de impulsaciones del
producto (Facebook)
Julio
Agosto
Setiembre
Presencia en actividades deportivas
(Maratones)
Impulsación en los principales Retails y tiendas
de conveniencia de las zonas 6 y 7 de Lima
Sorteos entre nuestros clientes: membresías a
gimnasios
Enero
Febrero
Marzo
Presencia en actividades deportivas (Maratones
y Acuatlones)
Presencia en las principales universidades
privadas, e Institutos de Lima (Temporada de
parciales y finales)
Presencia en los principales colegios privados
de lima metropolitana
Presencia en las principales playas del sur
Abril Mayo
Junio
Presencia en actividades deportivas (Maratones
y Acuatlones)
Presencia en los principales colegios privados
de Lima Metropolitana
Charlas de nutrición a cargo de reconocidos
especialistas del sector
77
Actividades año 2021 - Fidelización de la marca
Tabla 39: Actividades Año 2021 - Fidelización
Mes Internet Presencial
Tips y consejos para mantener el estilo de vida saludable
Recetas con nuestro producto
Testimonios de especialistas en nutrición sobre
beneficios de Huevico
Comunicación en imágenes de impulsaciones del
producto
Nuestra responsabilidad social con la comunidad y
productores peruanos
"Estamos para ti" canal abierto en nuestras redes sociales
para sugerencias y consultas (web / facebook)
Publicidad "dias festivos" (facebook)
Incentivo estilo de vida sano (web / instagram)
Publicidad "dia de la madre" (facebook)
Publicidad "dia del Padre" (facebook)
Comunicación en imágenes de activaciones (facebook)
Tips y consejos para mantener el estilo de vida saludable
Publicidad "fiestas patrias" (facebook)
Incentivo estilo de vida sano (web / instagram)
Publicidad del producto y atributos (instagram)
Publicidad "inicio primavera"
Comunicación en imágenes de activaciones (facebook)
Publicidad "halloween / canción criolla" (facebook)
Publicidad "navidad" (facebook)
Comunicación en imágenes de activaciones (facebook)
Tips y consejos para mantener el estilo de vida saludable
(instagram)
Publicidad "inicio del verano" (facebook)
Impulsación en los principales supermercados y
tiendas de conveniencia de las zonas 6 y 7 de
Lima
Impulsación en los principales Gimnasios de las
zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana
Octubre
Noviembre
Diciembre
Comunicación en imágenes de impulsaciones del
producto (Facebook)
Julio
Agosto
Setiembre
Presencia en actividades deportivas
(Maratones)
Impulsación en los principales Retails y tiendas
de conveniencia de las zonas 6 y 7 de Lima
Enero
Febrero
Marzo
Presencia en las principales universidades
privadas e Institutos de Lima
Charlas de nutrición a cargo de reconocidos
especialistas del sector
Abril Mayo
Junio
Presencia en los principales colegios privados
de Lima Metropolitana
Presencia en las principales universidades
privadas e Institutos de Lima
Presencia en actividades deportivas (Maratones
y Acuatlones)
78
Actividades año 2022 - Fidelización de la marca
Tabla 40: Actividades Año 2022 - Fidelización
Mes Internet Presencial
Tips y consejos para mantener el estilo de vida saludable
Recetas con nuestro producto
Testimonios de especialistas en nutrición sobre
beneficios de Huevico
Comunicación en imágenes de impulsaciones del
producto
Nuestra responsabilidad social con la comunidad y
productores peruanos
"Estamos para ti" canal abierto en nuestras redes sociales
para sugerencias y consultas (web / facebook)
Publicidad "dias festivos" (facebook)
Incentivo estilo de vida sano (web / instagram)
Publicidad "dia de la madre" (facebook)
Publicidad "dia del Padre" (facebook)
Comunicación en imágenes de activaciones (facebook)
Tips y consejos para mantener el estilo de vida saludable
Publicidad "fiestas patrias" (facebook)
Incentivo estilo de vida sano (web / instagram)
Publicidad del producto y atributos (instagram)
Publicidad "inicio primavera"
Comunicación en imágenes de activaciones (facebook)
Publicidad "halloween / canción criolla" (facebook)
Publicidad "navidad" (facebook)
Comunicación en imágenes de activaciones (facebook)
Tips y consejos para mantener el estilo de vida saludable
(instagram)
Publicidad "inicio del verano" (facebook)
Impulsación en los principales Retails y tiendas
de conveniencia de las zonas 6 y 7 de Lima
Impulsación en los principales Gimnasios de las
zonas 6 y 7 de Lima MetropolitanaOctubre
Noviembre
Diciembre
Comunicación en imágenes de activaciones (facebook)
Impulsación en los principales Retails y tiendas
de conveniencia de las zonas 6 y 7 de Lima
Julio
Agosto
Setiembre
Enero
Febrero
Marzo
Presencia en las principales universidades
privadas e Institutos de Lima
Charlas de nutrición a cargo de reconocidos
especialistas del sector
Abril Mayo
Junio
Presencia en los principales colegios privados
de Lima Metropolitana
Presencia en las principales universidades
privadas e Institutos de Lima
Presencia en actividades deportivas (Maratones
y Acuatlones)
79
Promoción de Ventas.
Debido al poco conocimiento que se tiene del valor nutricional de los huevos de codorniz,
la empresa ha optado por realizar publicidad en los puntos de venta del producto.
Campaña de publicidad en los supermercados elegidos para el proyecto, realizando
la repartición de volantes publicitarios dentro y fuera de los supermercados donde
asista con más frecuencia nuestro público objetivo que son los sectores A y B.
En un primer plano, se realizará la campaña en los supermercados Wong y
Vivanda, tiendas ubicadas en los principales distritos de selección como son
Miraflores, La Molina, San Isidro y Surco. La selección de estas tiendas como primer
punto de la campaña, se da debido a la alta percepción de los consumidores sobre
la calidad de productos que ofrecen estos supermercados.
En un segundo plano, se realizará la campaña en los supermercados Tottus y Plaza
vea en los distritos de los sectores seleccionados tales como: San Borja, Surco,
San Miguel, La Molina, etc.
Los días de semana se harán repartición de volantes y trípticos con anfitrionas que
puedan explicar los beneficios del producto.
Los fines de semana se realizarán activaciones fuera de los supermercados,
invitando a los consumidores a realizar juegos que tengan relación con el tema de
la salud.
Publicidad.
El uso de publicidad pagada como radio y televisión no están considerados como una
campaña para la promoción de producto debido al alto costo que estos representan. Es por
ello, que los paneles publicitarios son una opción considerada para la promoción de
producto. Estos pueden ser una alternativa de publicidad acertada siempre y cuando estos
se ubiquen en el lugar correcto. Los paneles son parte del paisaje ni la persona más
despistada puede dejar de verlos, son parte de nuestro entorno. Para la colocación de
estos se ha considerado:
Ubicarlos en las zonas donde transita con mayor frecuencia nuestro público
objetivo.
80
Los paneles cumplirán la misión de jalar la vista del consumidor dándole un
mensajes más directo de lo que es el producto.
Otra manera de publicitar el producto es la colocación de banners en las cafeterías de los
gimnasios, ya que en estos puntos no contamos con anfitriones que puedan resaltar la
venta del producto en este punto de venta o explicar beneficios que obtienen al
consumirlos. Se optó por esta promoción visual.
Redes Sociales.
Las redes sociales son una pieza fundamental en la publicidad de la empresa Huevico. por
ser una herramienta de fácil alcance y que cuenta con un gran número de usuario; además
de permitir, estar actualizados y en constante comunicación con los usuarios.
Mediante el Facebook compartiremos fotos del producto, publicaremos características de
consumir huevos de codorniz, se darán tips de consumo de porque consumir y optar por
un producto tan practico como HueviCo te ayudará en tu salud como en tu vida diaria.
Marketing directo.
Según el Focus Group y encuestas, el producto genera una buena aceptación por
consumidor, de esta forma el marketing boca a boca entre nuestros consumidores será de
mayor consideración. Que se resalten los beneficios y atributos de este y pueda generar
un consumo mayor no solamente a nuestro público objetivo sino también a más personas
Capítulo V
81
5.1 Estudio legal
5.1.1 Forma Societaria.
La empresa AVICO SAC será constituida bajo la modalidad de una sociedad anónima
cerrada según se establece en la Ley general de Sociedades (Ley 26887). Esto se debe a
las características que presenta:
La empresa tiene un total de 05 accionistas
No cuenta o tendrá acciones inscritas en el registro público del mercado de valores
Socios con límites de responsabilidad acorde a su aporte
Los socios no responden en el caso que se presente una deuda social
El capital social de AVICO SAC estará conformado de la siguiente manera:
Tabla 41: Participación Societaria
Los procedimientos para realizar la unión societaria son los siguientes:
Tabla 42: Procedimientos
5.1.2 Registro de marcas y patentes.
El registro de marcas se encuentra a cargo de la dirección de signos distintivos de
Acicionista Participacion %
Bobadilla Verano, Michael Humberto 20%
Botello Velazco, Diego Arnaldo 20%
Ocampo Villanueva, Jonatan Jose 20%
Ortiz Minaya, Ana María 20%
Ruiz Gutierrez, Leslie Shelby 20%
Participacion Societaria
Actividad Detalle Tiempo Valor de venta IGV Precio venta
Búsqueda de nombreSe realiza en la SUNARP (Superintendencia
Nacional de los registros públicos)20 a 30 minutos S/. 4.25 S/. 0.75 S/. 5.00
Reserva de nombre Reserva del nombre por un plazo de 30 dias 30 dias S/. 16.95 S/. 3.05 S/. 20.00
Elaboración de la minuta de constitución
(contiene pacto social y los estatutos).
Elaboración de escritura pública ante notario y
accionistas de la sociedad.
Inscripción registros públicos y
entrega testimonio de la empresa
Inscripción en SUNARP e inscripccion de
directiva30 días hábiles S/. 90.00 S/. 16.20 S/. 106.20
Obtención del RUC Inscripción como persona jurídica en SUNAT. 1 día hábil Sin costo Sin costo Sin costo
S/. 433.25 S/. 77.95 S/. 511.20
S/. 380.00
Total
Minuta de constitución y escritura
pública2 días hábiles S/. 322.05 S/. 57.95
82
INDECOPI. De esta manera, la empresa cumple con la protección de la marca realizando
el registro correspondiente conforme a los procedimientos establecidos por este ente.
Tabla 43: Registro de marca
5.1.3 Licencias y autorizaciones
La Empresa AVICO SAC tendrá su sede en Pachacamac; es por ello, que los tramites de
licencia de funcionamiento se realizaran en la municipalidad mencionada. Esto conforme
con la Ley de Licencia de Funcionamiento, que regula y obliga a tener la autorización
respectiva a personas naturales como jurídicas, nacional o extranjeros que realicen
actividades con o sin fines lucro.
Actividad Detalle Tiempo Valor de venta IGV Precio venta
Búsqueda Fonetica -
Figurativa
Se realiza en indecopi con la finalidad
que no exista otra igual o similar30 minutos S/. 26.28 S/. 4.72 S/. 31.00
Solicitud de registro
Fomrato de solicitud con indentificaciony
domicilio del solicitante. Asimismo, 03
copias del modelo a colores
30 dias S/. 496.28 S/. 89.32 S/. 585.60
En el caso de que exsitan
imcumplimientos de formato u otra
obserbacion
Publicacion en diario oficial
Recibido el titulo de propiedad de la
marca se solicita la publicacion en el
diario el Peruano
30 días hábiles S/. 211.87 S/. 38.13 S/. 250.00
S/. 734.43 S/. 132.17 S/. 866.60
Sin costo
Total
Observaciones Plazo de 15 dias Sin costo Sin costo
83
Tabla 44: Licencias y autorizaciones
5.1.4 Legislación Laboral.
Respecto a la legislación laboral, los trabajadores de la empresa AVICO SAC estarán bajo
la modalidad de contratación temporal. En este contrato, se establece los beneficios que
percibirá el trabajador así como las funciones que desempeñara en la organización. Los
contratos, serán renovados de manera semestral y con la posibilidad de tener mejoras
económicas según el crecimiento de la empresa en el mercado
Planillas
Las planillas son entregadas por el ministerio de trabajo. Estas deben de estar llenadas
correctamente anexando el DNI del trabajador y la copia simple del RUC dentro de los
plazos establecidos por SUNAT
Actividad Detalle Tiempo Valor de venta IGV Precio venta
Licencia de
Funcionamiento
(Pachacamac)
Presentada en la Municipalidad
distristal de Pachcamac con
Delcaracion Jurada y ruc, Vigencia
de poderes y revision de defensa
civil
15 dias S/. 131.10 S/. 23.60 S/. 154.70
Inscripcion de Seguridad
Defensa Civil
Condiciones exigidas y aprobadas
por INDECI15 dias S/. 64.41 S/. 11.59 S/. 76.00
Registro Sanitario
Evaluacion y control sanitario para la
produccion y comercializacion de
alimentos y bebidas realizado por
Digesa
7 dias S/. 330.51 S/. 59.49 S/. 390.00
Habilitacion sanitaria y
HACCP
Certificado de Libre
Comercialización de Alimentos de
Consumo Humano Fabricados y/o
Elaborados en el País
30 dias S/. 60.00 S/. 10.80 S/. 70.80
Carnet Sanidad
La empresa contara con 3 operarios
en planta y debe de ser portado por
todo el perosnal que tenga contacto
con los productos ( Precio unitario
S/ 16.20 x 8 trabajadores)
2 dias S/. 109.83 S/. 19.77 S/. 129.60
Defensa CivilVaria acorde al metraje. Huevico
SAC cuenta con un area de 500 m27 dias S/. 97.46 S/. 17.54 S/. 115.00
S/. 240.93 S/. 43.37 S/. 284.30Total
84
Jornada de trabajo
La empresa AVICO SAC operara acorde a lo establecido en la Ley 27671 que establece
un jornal laboral de 48 horas semanales. Estas serán distribuidas en 8 horas diarias
respetando el día de descanso. Para las jornadas o periodos de mayor demanda la
empresa solicitara el apoyo con la remuneración respectiva a sus trabajadores por
sobretiempo. Bajo el Régimen general la empresa abonara el 50 % de CTS en los meses
de mayo y noviembre como lo establece.
Gratificaciones
La empresa opera acorde a ley y realiza el pago de gratificaciones en los meses de julio y
diciembre. Este abono se realizara acorde a los meses trabajados por el empleado.
Vacaciones
El personal contratado de la organización tiene derecho a gozar de descanso vacacional
al cumplir un año de labores en la empresa.
Es Salud – Seguridad Social
La empresa cumple con las aportaciones mensuales al sistema de Salud nacional con la
finalidad de salvaguardar el cuidado de los trabajadores que requieran asistencia médica
o presentes accidentes laborales. De igual forma, este beneficio de expande para los
conyugues e hijo del titular. El aporte descontado es del 9% de lo que percibe el trabajador.
Seguridad Social - Fondos de Pensiones
Para asegurar el futuro del trabajador la empresa realiza el descuento de 13% del salario
que será abonado al seguro social. El trabajador tiene la opción de afiliarse al organismo
nacional de pensiones o al sistema privado de pensiones
Seguro contra riesgos de accidentes de trabajo (SCTR):
Los colaboradores de AVICO SAC contaran con el seguro contra accidente de trabajo
denominado SCTR. Este beneficio tiene como objetivo salvaguardar la integridad de los
empleados otorgándoles una cobertura por accidentes laborales. Este costo es asumido
por la empresa.
Remuneración:
El personal de la empresa contara con remuneraciones acordes al mercado y puesto de
trabajo. Esta es establecida acorde a las funciones y conocimientos del trabajador. El
85
establece el sueldo mínimo vital en 850 nuevos soles.
5.1.5 Legislación Tributaria.
Tabla 45: Legislación tributaria
5.1.6 Otros aspectos legales.
Ley N° 27322 que regula las acciones y medidas sanitarias impartidas por el ente regulador
SENASA. La empresa cumple con las normas establecidas por SENASA en el control y
supervisión con la finalidad de preservar el buen estado de nuestra población agrícola
Articulo 20 Vigilancia Epidemiológico en aves o su productos
Articulo 58 Condiciones mínimas para el transporte de huevos
Ley N° 23407 se establecen normas legales y factores de seguridad e higiene industrial
así como la integridad física de los colaboradores.
Actividad Detalle Valorazion
Impuesto General a las
ventas ( IGV)
impuesto que grava a las ventas de
bienes o servicios en el pais 18%
Impuesto a la renta
Se calcula cuando se tienen las
ganancias deducidas a todo gasto con
un plazo de vigencia hasta el 31 de
marzo del año posterior
29.50%
ITFSe aplicara para las transacciones
bancarias tanto para depositos y retiros 0.005%
86
5.2 Estudio Organizacional
5.2.1 Organigrama Funcional.
La empresa AVICO SAC presenta el siguiente organigrama funcional:
Gráfico 30: Organigrama
5.2.2 Servicios Tercerizados.
La empresa contará con servicios tercerizados para dar soporte a las labores
administrativas y brindar apoyo secundario pero necesario en planta respecto a los
procesos de producción, tales como:
Tabla 46: Servicios tercierizados
5.2.3 Descripción de puestos de trabajo
Gerente general
El gerente general debe cuidar la imagen de la empresa y promover el trabajo en equipo.
Debe de ser un líder dentro de la organización y tener conocimientos del negocio así como
contactos que permitan ampliar nuestra cartera. Debe desarrollar labores de planificación
organización dirección y control dentro de las arreas a fin de proyectar la idea del negocio
entre los colaboradores.
Gerente General
Administración y RRHH
Producción MKT y Ventas
Asistente Contable
Cargo Área Cantidad
Asistente contable Administrativa 1
Veterinario Operativa 1
Seguridad Operativa 3
Electricista-Sellador Operativa 2
Limpieza Administrativa Operativa 2
Servicio de Tercerización
87
Las funciones a desempeñar son:
Liderazgo en la empresa
Representación legal
Representación comercial
Diseño y mejoras de procesos
Planificación del proyecto
Administrar recursos económicos y operacionales
Elaborar presupuesto anual
Revisión constante de los requerimientos de ley
Administración y RRHH
El puesto requiere personal con experiencia plena en materia de contratación, desarrollo y
supervisión del personal. Es importante que tenga alta predisposición para atender los
requerimientos del empleado, La administración de RRHH es un área donde se vela por el
cumplimiento de las normas laborales así como los derechos del trabajador. Dentro de sus
principales funciones tenemos:
Reclutamiento de personal competente
Selección de personas que cumplan con el perfil requerido por la empresa
Contratación del personal seleccionado acorde a los requerimientos de ley
Inducción del personal para realizar las labores dentro de la organización a fin de
tener un conocimiento de los procesos realizados
Producción
El proceso productivo es de suma importancia en la organización. El personal a cargo debe
de estar capacitado en procesos de producción teniendo en cuenta el estándar de
alimentación del ave requerido por la empresa y los organismos pertinentes. Verificar el
cumplimiento de las normas legales del producto. Esta persona debe velar por la salubridad
del área de trabajo así como pro la calidad del producto final. Las principales funciones a
cumplir son:
Plan de operaciones mensual y anual
Controles periódicos de la producción
Supervisión de calidad
Control de normas legales
Reportes de la capacidad producida
88
Marketing y Ventas
El área de marketing y ventas tiene como finalidad mostrar nuestro producto con sus
atributos y beneficios al público en general. Encargada ampliar el mercado y facilitar la
comercialización del producto. La empresa contempla un plan de publicidad mediante
activaciones en lugares estratégicos y volantes promocionales. Dentro de las principales
funciones tenemos:
Implementación de estrategias comerciales
Supervisión de programas de publicidad
Control de ventas
Proyección de ventas
Realizar reuniones periódicas
Reportes de objetivos
5.2.4 Descripción de actividades de los servicios tercerizados.
Contador
Encargado de elaborar los asientos contables de la empresa, brinda soporte directamente
al gerente general. Tiene que estar en condiciones de realizar balances contables, manejar
cuentas, coordinar procesos de compra y venta y liquidar sueldos.
Veterinario:
Encargado del cuidado de la alimentación y salud de las aves. Este especialista llevara
controles periódicos para poder prever posibles enfermedades así el adecuado nivel de
alimentación y vacunación de las aves.
Seguridad:
El personal de seguridad resguardara el perímetro del local ante una posible eventualidad.
Levara un control del ingreso y salida de materiales asi como del personal de la
organizacion. Portara un cuaderno de control para inventariar lo que ingresa y sale de
planta
Electricista – Sellador:
Encargado del mantenimiento eléctrico de planta. Asimismo, tendrá la función de sellado
de los productos y el mantenimiento de la máquina de producción
Limpieza:
89
Personal encargado de mantener la limpieza del local asi como de las superficies
empleadas para la producción del producto. Capacitado para trabajo en planta con los
lineamientos requeridos por la empresa.
5.2.5 Aspectos Laborales.
a) Forma de Contratación de puestos de trabajo y servicios tercerizados.
La contratación será mediante convocatoria en páginas web indicando el perfil requerido.
Realizada la evaluación de los currículos vitae de cada potencial empleado, se elegirá a
aquellos que cumplan los requerimientos para que luego pasen a una entrevista. En el caso
específico de los cargos de Jefe de Operaciones y operarios, se realizará una selección
muy cuidadosa y se preferirá a aquellas personas que hayan tenido experiencia previa en
el sector. Se establece la siguiente modalidad de contratacion:
Tabla 47: Contratos
Forma de contratación
La empresa AVICO SAC cuenta con dos modalidades de contratación
Tiempo completo con plazo indeterminado
Tiempo completo sujeta a modalidad temporal
Remuneración y beneficios sociales
Los trabajadores de Huevico SAC deben de cumplir con el jornal laboral de 48 horas
semanales, teniendo derecho a un periodo vacacional de 15 días. Todo trabajador debe
estar inscrito en planilla; además de contar con los beneficios establecidos por ley.
Contrato de Servicio de Tercerización:
La empresa Huevico SAC incluirá el servicio de tercerización para sus operaciones de los
siguientes puestos de trabajo:
Contador
Veterinario
Cargo Tipo de contrato
Gerente General Contrato Naturaleza temporal
Asistente de MRKT y VTS Contrato Naturaleza temporal
Jefe de Operaciones Contrato de naturaleza indeterminada
Ingeniero Alimenticio Contrato de naturaleza temporal
Operaciones Contrato de naturaleza temporal
CONTRATOS
90
Seguridad
Electricista
Limpieza
El Outsourcing de estas áreas, permite reducir la planilla de la empresa AVICO SAC y
optimiza permite optimizar los costos de operación. La contratación de estos servicios se
realiza con empresas especializadas en el rubro, este personal capacitado nos permite
obtener una mejor calidad y eficiencia en la organización.
b) Régimen laboral de puestos de trabajo.
Por ser una empresa nueva y pequeña el personal de Avico SAC se encuentra dentro del
régimen de la ley general de MYPE’S
Tabla 48: Beneficios laborales pequeña empresa
c) Planilla para todos los años del proyecto.
Todos los trabajadores de AVICO SAC. Laborarán de lunes a sábado. Comenzarán el día
laboral a partir de las 9 am hasta las 6 pm. Se debe de cumplir obligatoriamente el horario
de trabajo y tienen una hora para el almuerzo.
Remuneracion minima vital
Jornal de 8 horas
Descanso vacacional 15 dias
Remunaracion por trabajo en sobretiempo
Cobertura EsSalud
Cobertura provisional
remunaracion por despido de 20 dias anual con tope de 120 dias remunerados
CTS
Seguro de vida
Seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR)
2 gratificaciones anuales
Derecho a utilidades
Beneficios laborales pequeña empresa
91
Cálculo de la Planilla por los Próximos 5 años
Año 2017 (Diciembre)
Tabla 49: Planillas Diciembre 2017
Año 2018
Tabla 50: Planillas 2018
POR TRABAJADOR
CARGO AREA
TIPO DE
COSTO Y
GASTO
CANTIDA
D
SUELDO
MENSUAL Bono
SCTR
MENSUAL
SUB-TOTAL
MENSUAL
SUB-TOTAL
ANUAL
GRATIFICA
CION (JUL-
DIC)
ESSALUD CTS
Remunerac ión
Anual
por
Gerente General Administrativa G. Administración 1 S/. 6,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 540.00 S/. 6,540.00 S/. 6,540.00
Asistente Administrativo Administrativa G. Administración 1 S/. 2,300.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,300.00 S/. 2,300.00 S/. 207.00 S/. 2,507.00 S/. 2,507.00
Jefe de Marketing y Ventas Ventas G. Ventas 1 S/. 2,300.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,300.00 S/. 2,300.00 S/. 207.00 S/. 2,507.00 S/. 2,507.00
Jefe de Producción Producción MOI 1 S/. 2,000.00 S/. 0.00 S/. 20.00 S/. 2,020.00 S/. 2,020.00 S/. 181.80 S/. 2,201.80 S/. 2,201.80
Asistente de Logística Producción MOI 1 S/. 1,600.00 S/. 0.00 S/. 20.00 S/. 1,620.00 S/. 1,620.00 S/. 145.80 S/. 1,765.80 S/. 1,765.80
Operarios de produccion Producción MOD 3 S/. 1,200.00 S/. 0.00 S/. 18.00 S/. 1,218.00 S/. 1,218.00 S/. 109.62 S/. 1,327.62 S/. 3,982.86
Total 8 S/. 19,504.46
Total S/. Planilla
Anual
POR TRABAJADOR
CARGO AREA
TIPO DE
COSTO Y
GASTO
CANTIDA
D
SUELDO
MENSUAL Bono
SCTR
MENSUAL
SUB-TOTAL
MENSUAL
SUB-TOTAL
ANUAL
GRATIFICA
CION (JUL-
DIC)
ESSALUD CTS
Remunerac ión
Anual
por
Gerente General Administrativa G. Administración 1 S/. 6,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 6,000.00 S/. 72,000.00 S/. 6,000.00 S/. 7,020.00 S/. 3,250.00 S/. 88,270.00 S/. 88,270.00
Asistente Administrativo Administrativa G. Administración 1 S/. 2,300.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,300.00 S/. 27,600.00 S/. 2,300.00 S/. 2,691.00 S/. 1,245.83 S/. 33,836.83 S/. 33,836.83
Jefe de Marketing y Ventas Ventas G. Ventas 1 S/. 2,300.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,300.00 S/. 27,600.00 S/. 2,300.00 S/. 2,691.00 S/. 1,245.83 S/. 33,836.83 S/. 33,836.83
Jefe de Producción Producción MOI 1 S/. 2,000.00 S/. 0.00 S/. 20.00 S/. 2,020.00 S/. 24,240.00 S/. 2,020.00 S/. 2,363.40 S/. 1,094.17 S/. 29,717.57 S/. 29,717.57
Asistente de Logística Producción MOI 1 S/. 1,600.00 S/. 0.00 S/. 20.00 S/. 1,620.00 S/. 19,440.00 S/. 1,620.00 S/. 1,895.40 S/. 877.50 S/. 23,832.90 S/. 23,832.90
Operarios de produccion Producción MOD 7 S/. 1,200.00 S/. 0.00 S/. 18.00 S/. 1,218.00 S/. 14,616.00 S/. 1,218.00 S/. 1,425.06 S/. 659.75 S/. 17,918.81 S/. 125,431.67
Total 12 S/. 334,925.80
Total S/. Planilla
Anual
92
Año 2019
Tabla 51: Planillas 2018
Año 2020
Tabla 52: Planillas 2020
Año 2021
POR TRABAJADOR
CARGO AREA
TIPO DE
COSTO Y
GASTO
CANTIDA
D
SUELDO
MENSUAL Bono
SCTR
MENSUAL
SUB-TOTAL
MENSUAL
SUB-TOTAL
ANUAL
GRATIFICA
CION (JUL-
DIC)
ESSALUD CTS
Remunerac ión
Anual
por
trabajador Gerente General Administrativa G. Administración 1 S/. 6,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 6,000.00 S/. 72,000.00 S/. 6,000.00 S/. 7,020.00 S/. 3,250.00 S/. 88,270.00 S/. 88,270.00
Asistente Administrativo Administrativa G. Administración 1 S/. 2,300.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,300.00 S/. 27,600.00 S/. 2,300.00 S/. 2,691.00 S/. 1,245.83 S/. 33,836.83 S/. 33,836.83
Jefe de Marketing y Ventas Ventas G. Ventas 1 S/. 2,300.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,300.00 S/. 27,600.00 S/. 2,300.00 S/. 2,691.00 S/. 1,245.83 S/. 33,836.83 S/. 33,836.83
Jefe de Producción Producción MOI 1 S/. 2,000.00 S/. 0.00 S/. 20.00 S/. 2,020.00 S/. 24,240.00 S/. 2,020.00 S/. 2,363.40 S/. 1,094.17 S/. 29,717.57 S/. 29,717.57
Asistente de Logística Producción MOI 1 S/. 1,600.00 S/. 0.00 S/. 20.00 S/. 1,620.00 S/. 19,440.00 S/. 1,620.00 S/. 1,895.40 S/. 877.50 S/. 23,832.90 S/. 23,832.90
Operarios de produccion Producción MOD 7 S/. 1,200.00 S/. 0.00 S/. 18.00 S/. 1,218.00 S/. 14,616.00 S/. 1,218.00 S/. 1,425.06 S/. 659.75 S/. 17,918.81 S/. 125,431.67
Total 12 S/. 334,925.80
Total S/. Planilla
Anual
POR TRABAJADOR
CARGO AREA
TIPO DE
COSTO Y
GASTO
CANTIDA
D
SUELDO
MENSUAL Bono
SCTR
MENSUAL
SUB-TOTAL
MENSUAL
SUB-TOTAL
ANUAL
GRATIFICA
CION (JUL-
DIC)
ESSALUD CTS
Remunerac ión
Anual
por
Gerente General Administrativa G. Administración 1 S/. 6,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 6,000.00 S/. 72,000.00 S/. 6,000.00 S/. 7,020.00 S/. 3,250.00 S/. 88,270.00 S/. 88,270.00
Asistente Administrativo Administrativa G. Administración 1 S/. 2,300.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,300.00 S/. 27,600.00 S/. 2,300.00 S/. 2,691.00 S/. 1,245.83 S/. 33,836.83 S/. 33,836.83
Jefe de Ventas Ventas G. Ventas 1 S/. 2,300.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,300.00 S/. 27,600.00 S/. 2,300.00 S/. 2,691.00 S/. 1,245.83 S/. 33,836.83 S/. 33,836.83
Jefe de Producción Producción MOI 1 S/. 2,000.00 S/. 0.00 S/. 20.00 S/. 2,020.00 S/. 24,240.00 S/. 2,020.00 S/. 2,363.40 S/. 1,094.17 S/. 29,717.57 S/. 29,717.57
Asistente de Logística Producción MOI 1 S/. 1,600.00 S/. 0.00 S/. 20.00 S/. 1,620.00 S/. 19,440.00 S/. 1,620.00 S/. 1,895.40 S/. 877.50 S/. 23,832.90 S/. 23,832.90
Operarios de produccion Producción MOD 7 S/. 1,200.00 S/. 0.00 S/. 18.00 S/. 1,218.00 S/. 14,616.00 S/. 1,218.00 S/. 1,425.06 S/. 659.75 S/. 17,918.81 S/. 125,431.67
Total 12 S/. 334,925.80
Total S/. Planilla
Anual
93
Tabla 53: Planillas 2021
Año 2022
Tabla 54: Planillas 2022
Cuadro de resumen de planilla de Diciembre 2017 al año 2022
POR TRABAJADOR
CARGO AREA
TIPO DE
COSTO Y
GASTO
CANTIDA
D
SUELDO
MENSUAL Bono
SCTR
MENSUAL
SUB-TOTAL
MENSUAL
SUB-TOTAL
ANUAL
GRATIFICA
CION (JUL-
DIC)
ESSALUD CTS
Remunerac ión
Anual
por
Gerente General Administrativa G. Administración 1 S/. 6,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 6,000.00 S/. 72,000.00 S/. 6,000.00 S/. 7,020.00 S/. 3,250.00 S/. 88,270.00 S/. 88,270.00
Asistente Administrativo Administrativa G. Administración 1 S/. 2,300.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,300.00 S/. 27,600.00 S/. 2,300.00 S/. 2,691.00 S/. 1,245.83 S/. 33,836.83 S/. 33,836.83
Jefe de Ventas Ventas G. Ventas 1 S/. 2,300.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,300.00 S/. 27,600.00 S/. 2,300.00 S/. 2,691.00 S/. 1,245.83 S/. 33,836.83 S/. 33,836.83
Jefe de Producción Producción MOI 1 S/. 2,000.00 S/. 0.00 S/. 20.00 S/. 2,020.00 S/. 24,240.00 S/. 2,020.00 S/. 2,363.40 S/. 1,094.17 S/. 29,717.57 S/. 29,717.57
Asistente de Logística Producción MOI 1 S/. 1,600.00 S/. 0.00 S/. 20.00 S/. 1,620.00 S/. 19,440.00 S/. 1,620.00 S/. 1,895.40 S/. 877.50 S/. 23,832.90 S/. 23,832.90
Operarios de produccion Producción MOD 8 S/. 1,200.00 S/. 0.00 S/. 18.00 S/. 1,218.00 S/. 14,616.00 S/. 1,218.00 S/. 1,425.06 S/. 659.75 S/. 17,918.81 S/. 143,350.48
Total 13 S/. 352,844.61
Total S/. Planilla
Anual
POR TRABAJADOR
CARGO AREA
TIPO DE
COSTO Y
GASTO
CANTIDA
D
SUELDO
MENSUAL Bono
SCTR
MENSUAL
SUB-TOTAL
MENSUAL
SUB-TOTAL
ANUAL
GRATIFICA
CION (JUL-
DIC)
ESSALUD CTS
Remunerac ión
Anual
por
Gerente General Administrativa G. Administración 1 S/. 6,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 6,000.00 S/. 72,000.00 S/. 6,000.00 S/. 7,020.00 S/. 3,250.00 S/. 88,270.00 S/. 88,270.00
Asistente Administrativo Administrativa G. Administración 1 S/. 2,300.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,300.00 S/. 27,600.00 S/. 2,300.00 S/. 2,691.00 S/. 1,245.83 S/. 33,836.83 S/. 33,836.83
Jefe de Ventas Ventas G. Ventas 1 S/. 2,300.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,300.00 S/. 27,600.00 S/. 2,300.00 S/. 2,691.00 S/. 1,245.83 S/. 33,836.83 S/. 33,836.83
Jefe de Producción Producción MOI 1 S/. 2,000.00 S/. 0.00 S/. 20.00 S/. 2,020.00 S/. 24,240.00 S/. 2,020.00 S/. 2,363.40 S/. 1,094.17 S/. 29,717.57 S/. 29,717.57
Asistente de Logística Producción MOI 1 S/. 1,600.00 S/. 0.00 S/. 20.00 S/. 1,620.00 S/. 19,440.00 S/. 1,620.00 S/. 1,895.40 S/. 877.50 S/. 23,832.90 S/. 23,832.90
Operarios de produccion Producción MOD 8 S/. 1,200.00 S/. 0.00 S/. 18.00 S/. 1,218.00 S/. 14,616.00 S/. 1,218.00 S/. 1,425.06 S/. 659.75 S/. 17,918.81 S/. 143,350.48
Total 13 S/. 352,844.61
Total S/. Planilla
Anual
94
Tabla 55: Resumen planillas 2017-2022
Tabla 56: Cuadro resumen
CARGO AREA
TIPO DE
COSTO Y
GASTO
Dic-17 2018 2019 2020 2021 2022
Gerente General Administrativa G. Administración S/. 6,540 S/. 88,270 S/. 88,270 S/. 88,270 S/. 88,270 S/. 88,270
Asistente Administrativo Administrativa G. Administración S/. 2,507 S/. 33,837 S/. 33,837 S/. 33,837 S/. 33,837 S/. 33,837
Jefe de Ventas Ventas G. Ventas S/. 2,507 S/. 33,837 S/. 33,837 S/. 33,837 S/. 33,837 S/. 33,837
Jefe de Producción Producción MOI S/. 2,202 S/. 29,718 S/. 29,718 S/. 29,718 S/. 29,718 S/. 29,718
Asistente de Logística Producción MOI S/. 1,766 S/. 23,833 S/. 23,833 S/. 23,833 S/. 23,833 S/. 23,833
Operarios de produccion Producción MOD S/. 3,983 S/. 125,432 S/. 125,432 S/. 125,432 S/. 143,350 S/. 143,350
Total S/. 19,504 S/. 334,926 S/. 334,926 S/. 334,926 S/. 352,845 S/. 352,845
RESUMEN DE PLANILLA EN LOS PROXIMOS 5 AÑOS
Participacion de Mercado 2.0%
INGRESOS 2,017.00
Sin IGV Programa ventas (soles) 850,473.00
Total S/. Planilla Anual 334,925.80 0.39
Sin IGVCOMPRA MATERIA
PRIMA (soles)S/. 235,210.45 28%
TOTAL PLANILLA + COMPRA
MP S/. 570,136.25 67%
CUADRO RESUMEN
95
d) Gastos por servicios tercerizados.
Tabla 57: Gastos por servicios tercerizados
e) Horario de puestos de trabajo.
El horario está comprendido conforme al cargo y empieza con el horario de 9:00 am y termina
a las 06:00. De igual forma se programa un jornal extraordinario acorde a la demanda (Horas
Extras) para el personal que desee apoyar ante una eventualidad o aumento de la demanda.
Tabla 58: Horario de puestos de trabajo
Gerente General Administrativo 9:00 am - 6:00 pm -
Administrador Administrativo 9:00 am - 6:00 pm -
Supervisor de Planta Mano de obra indirecta 9:00 am - 6:00 pm 9:00 am - 6:00pm
Operarios Mano de obra directa 9:00 am - 6:00 pm 9:00 am - 6:00pm
Marketing Administrativo 9:00 am - 6:00 pm
Vendedor Operativo 9:00 am - 6:00 pm 9:00 am - 6:00pm
SábadoHorario de trabajo
de Lunes a ViernesPersonal Clasificación
96
Capítulo VI: Estudio técnico
6.1 Tamaño del proyecto
6.1.1 Capacidad instalada.
Para el cálculo de la capacidad instalada; primero, debe conocer las maquinas que se van a
emplear en el proceso así como la capacidad de producción de las mismas. Con esta
información, se proyecta la cantidad por minuto hasta proyectar anualmente como se muestra
en el siguiente cuadro:
Tabla 59: Capacidad Instalada
Tabla 60: Capacidad Instalada (selladora)
Tabla 61: Producciones de huevos
Máquina / Equipo
Capacidad del
equipo en
huevos
Tiempo en minutos
del proceso en
maquina
Capacidad
por hora en
huevos
Capacidad
por dia en
huevos
Capacidad
por mes en
huevos
Capacidad
por año en
huevos por
equipo
Cocina industrial 400 10 2,400 19,200 499,200 5,990,400
Enfriadora 200 4 3,000 24,000 624,000 7,488,000
Peladora 1,500 45 2,000 16,000 416,000 4,992,000
Máquina / Equipo
Capacidad del
equipo en
empaques
Tiempo en minutos
del proceso en
maquina
Capacidad por
hora en
empaques
Capacidad por
dia en
empaques
Capacidad
por dia en
empaques
Capacidad por
año en
empaques por
equipo
Cantidad
promedio de
huevos por
empaque
Capacidad
por año en
huevos por
equipo
Selladora 12 2 360 2,880 74,880 898,560 6 5,779,444
Produccion huevos
Año 2018 2019 2020 2021 2022
Capacidad instalada (produccion huevos) 4,992,000 4,992,000 4,992,000 4,992,000 4,992,000
97
6.1.2 Capacidad utilizada.
Tabla 62: Capacidad Utilizada
Tabla 63: Proceso de producción
Tabla 64: Mano de obra directa
Tabla 65:
PLAN DE PRODUCCIÓN ANUAL (En unidades) 2018 2019 2020 2021 2022EMPAQUE DE 5 HUEVOS 417,132 437,138 459,903 483,845 504,749
EMPAQUE DE 18 HUEVOS 51,632 54,108 56,925 59,889 62,477
Total empaques 468,765 491,246 516,829 543,735 567,226
Total Huevos por año 3,015,045 3,159,631 3,324,175 3,497,237 3,648,333
Productividad por codorniz = 260 huevos por año
CANTIDAD REQ UERIDA 2018 2019 2020 2021 2022
Codornices de postura 11,597 12,153 12,786 13,451 14,033
Una persona puede atender aproximadamente = 5,000 codornices (Según informe técnico de especialista)
Galpon 2018 2019 2020 2021 2022
Operarios - galpon 3 3 3 3 3
Proceso Producción de un Lote
Lote produccion en huevos = 1500
Proceso
Tiempo
minutos de
MOD
Lavado de huevos 20
Cocido 15
Enfriado 15
Cernido 10
Pelado 10
Colocación de huevo en la bolsa 50
Sellado al vacio 42
Empaque en caja 25
Embalaje 25
Almacenamiento 10
Total de tiempo en minutos 222
Total de tiempo en horas 3.70
Horas hombre efectivas laboradas por persona al día 7
Días laborados al mes 26
Meses laborados al año 11.5
Horas hombre por operario al año 2093
Mano de obra directa Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Operarios - galpon 3 3 3 3 3
Operarios - centro producción 4 4 4 5 5
Total operariors 7 7 7 8 8
98
Horas hombre
6.1.3 Capacidad máxima.
Tabla 66: Porcentaje de utilización
6.2 Procesos
6.2.1 Diagrama de flujo de producción.
El siguiente grafico detalla el proceso de producción de planta hasta la entrega el
empaquetado
Figura 12: Flujo de elaboración de huevos de codorniz
Descripción del flujo de proceso de producción
99
Recepción de la materia prima: En esta etapa se verificará que el huevo se
encuentre en buen estado y cumplan los requerimientos solicitados (peso,
características de calidad).
Lavado: En esta etapa se retiran las impurezas previas, antes del hervor.
Hervido: Sancochado, 7 minutos cuando el agua ya esté hervida.
Lavado: Nuevamente, ayudar al enfriado.
Pelado: Retiro de la cáscara, para su próximo proceso.
Enfriamiento: Espera que el huevo se enfríe, para recién proceder al
empaquetado. Y así evitar malos olores.
Embolsado: Se coloca 5 huevos por cada bolsa o 18 huevos por cada bolsa.
Sellado al vacío: Se sella, cada huevo, para ayudar al que se mantenga en buen
estado.
Empaquetado: Se coloca un cartón alrededor, para cuidar el empaque y los huevos
no pierdan la forma.
Pesado: Esta etapa tiene por objetivo pesar los insumos en la cantidad necesaria
según formulación del producto.
Empacado: Implica colocar el producto procesado en su empaque de cartón
(previamente armadas) para su proceso de distribución.
Diagrama de Flujo de Proceso de Despacho
El flujo de despacho se muestra en la siguiente figura
100
Figura 13: Flujo de despacho
Descripción de flujo de despacho de producción
Armado de empaque: Según las órdenes de los centros comerciales, se arman los
empaques.
Recopilación: Recopilación de cajas para despacho.
Carga / Despacho: Se trasladará las jabas a los puntos de venta, utilizando una
camioneta refrigerada.
Traslado: Dirigidos a los puntos de venta en los supermercados indicados.
Reposición: Dependerá de la rotación por cada supermercado (diario, semanal,
quincenal).
Regreso: A la planta.
Entrega de reporte de ventas: Al área de logística.
6.2.2 Programa de producción.
Este programa se calcula en base a la proyección de ventas por año y considerando las
mermas, Sampling y el porcentaje final del producto terminado que se establece en un 10 %.
Ventas Proyectadas
Tabla 67: Ventas Proyectadas
Programa ventas (unidades) 2018 2019 2020 2021 2022SUPERMERCADOS 236,681 250,210 264,512 279,632 295,616
EMPAQUE DE 5 HUEVOS 210,612 222,651 235,378 248,832 263,056
EMPAQUE DE 18 HUEVOS 26,069 27,559 29,135 30,800 32,561
OTROS CANALES 209,930 221,930 234,616 248,027 262,204
EMPAQUE DE 5 HUEVOS 186,807 197,486 208,774 220,708 233,324
EMPAQUE DE 18 HUEVOS 23,123 24,444 25,842 27,319 28,880
Total unidades 446,611 472,140 499,128 527,659 557,821
5.72% 5.72% 5.72% 5.72%
Programa ventas (unidades) 2018 2019 2020 2021 2022HUEVOS 2,872,550 3,036,749 3,210,333 3,393,840 3,587,837
101
Programa de Producción año 2018
Tabla 68: Programa de Producción año 2018
Programa de producción por año en paquetes (2017 - 2022)
Tabla 69: Programa de Producción por año (2017-2022)
Año 2018 % Dic-17 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep O ct Nov Dic Total
EMPAQUE DE 5 HUEVOSDemanda 15,897 19,871 23,845 27,819 31,794 39,742 39,742 39,742 39,742 39,742 39,742 39,742 397,419
Merma 2% 318 397 477 556 636 795 795 795 795 795 795 795 7,948
Sampling 2.50% 1,000 397 497 596 695 795 994 994 994 994 994 994 994 9,935
Inventario Final PT 10% 1,590 1,988 2,385 2,782 3,180 3,975 3,975 3,975 3,975 3,975 3,975 3,975 3,419 3,419
(-) Inventario Inicial PT 1,590 1,988 2,385 2,782 3,180 3,975 3,975 3,975 3,975 3,975 3,975 3,975 1,590
Total empaques 5 huevos 2,590 17,010 21,162 25,315 29,469 34,019 41,530 41,530 41,530 41,530 41,530 41,530 40,974 417,132
EMPAQUE DE 18 HUEVOSDemanda 1,968 2,460 2,952 3,443 3,935 4,919 4,919 4,919 4,919 4,919 4,919 4,919 49,192
Merma 2% 39 49 59 69 79 98 98 98 98 98 98 98 984
Sampling 2.50% 100 49 61 74 86 98 123 123 123 123 123 123 123 1,230
Inventario Final PT 10% 197 246 296 345 394 492 492 492 492 492 492 492 424 424
(-) Inventario Inicial PT 197 246 296 345 394 492 492 492 492 492 492 492 197
Total empaques 18 huevos 297 2,105 2,620 3,133 3,647 4,210 5,141 5,141 5,141 5,141 5,141 5,141 5,073 51,632
Total huevos 18,296 122,945 152,976 182,976 212,999 245,884 300,181 300,181 300,181 300,181 300,181 300,181 296,177 3,015,045
PRODUCCIÓN (empaques) Dic-17 2018 2019 2020 2021 2022
EMPAQUE DE 5 HUEVOS 2,590 417,132 437,138 459,903 483,845 504,749
EMPAQUE DE 18 HUEVOS 297 51,632 54,108 56,925 59,889 62,477
Total empaques 2,887 468,765 491,246 516,829 543,735 567,226
102
Programa de producción por año en unidades (2017 – 2022)
Tabla 70: Programa de Producción por año en unidades (2017-2022)
PRODUCCIÓN (huevos) Dic-17 2018 2019 2020 2021 2022
Huevos al año 18,296 3,015,045 3,159,631 3,324,175 3,497,237 3,648,333
Huevos por mes 18,296 251,254 263,303 277,015 291,436 304,028
Huevos por dia 610 8,375 8,777 9,234 9,715 10,134
103
6.2.3 Necesidad de materias primas e insumos.
El producto consta de dos presentaciones a continuación se presenta la necesidad de materia
prima anual por empaque:
Empaque de 5 huevos
Tabla 71: Necesidades de materia prima (empaque 5 huevos)
Empaque de 18 huevos
Tabla 72: Necesidades de materia prima (empaque 18 huevos)
La codorniz tiene una producción eficiente de 260 anuales aproximadamente. Para poder
cumplir con la programa de producción se necesitan la siguiente cantidad de codornices por
año.
Tabla 73: Cantidad requerida de codornices
MATERIA PRIMA E INSUMOS Unidad Total 2018 Total 2019 Total 2020 Total 2021 Total 2022
Agua Lt 139,044 145,713 153,301 161,282 168,250
Cloro Lt 1,277 1,338 1,408 1,481 1,545
Bolsa chica Unidad 425,645 446,059 469,289 493,720 515,050
Bolsa grande Unidad - - - - -
Caja chica Unidad 425,645 446,059 469,289 493,720 515,050
Caja grande Unidad - - - - -
NECESIDADES DE MATERIA PRIMA - PROCESO DE ELABORACIÓN DE EMPAQUE DE 5
HUEVOS
MATERIA PRIMA E INSUMOS Unidad Total 2018 Total 2019 Total 2020 Total 2021 Total 2022
Agua Lt 61,959 64,929 68,311 71,867 74,972
Cloro Lt 569 596 627 660 689
Bolsa chica Unidad - - - - -
Bolsa grande Unidad 52,686 55,212 58,087 61,112 63,752
Caja chica Unidad - - - - -
Caja grande Unidad 52,686 55,212 58,087 61,112 63,752
NECESIDADES DE MATERIA PRIMA - PROCESO DE ELABORACIÓN DE EMPAQUES DE 18
HUEVOS
CANTIDAD REQUERIDA Dic-17 2018 2019 2020 2021 2022
Codornices de postura 845 11,597 12,153 12,786 13,451 14,033
104
Proyección de necesidad de materia prima para proceso de postura
Tabla 74: Proyección de necesidad de materia primera para proceso
Total de materia Prima e insumos requeridos por año del proyecto
Tabla 75: Total materia primera e insumos requeridos por año del proyecto
6.2.4 Programa de compras de materias primas e insumos.
Programa de compra anual proyectada
Tabla 76: Programa de compra anual proyectada
MATERIA PRIMA E INSUMOS Unidad Total 2018 Total 2019 Total 2020 Total 2021 Total 2022
Codorniz Unidad 10,752 12,153 12,786 13,451 14,033
Purina Kg 96,023 100,627 105,868 111,374 116,193
Sacha inchi Kg 20,875 21,875 23,015 24,212 25,259
Hipoclorito de sodio Lt 63 66 69 73 76
Agua Lt 41,749 43,751 46,030 48,424 50,519
NECESIDADES DE MATERIA PRIMA - PROCESO DE POSTURA DE HUEVOS
NECESIDAD MATERIA PRIMA
E INSUMOSUnidad Dic-17 Total 2018 Total 2019 Total 2020 Total 2021 Total 2022
Agua Lt 1,473 242,752 254,393 267,641 281,573 293,741
Cloro Lt 11 1,846 1,934 2,035 2,141 2,234
Bolsa chica Unidad 2,643 425,645 446,059 469,289 493,720 515,050
Bolsa grande Unidad 303 52,686 55,212 58,087 61,112 63,752
Caja chica Unidad 2,643 425,645 446,059 469,289 493,720 515,050
Caja grande Unidad 303 52,686 55,212 58,087 61,112 63,752
Codorniz Unidad 845 10,752 12,153 12,786 13,451 14,033
Purina Kg 583 96,023 100,627 105,868 111,374 116,193
Sacha inchi Kg 127 20,875 21,875 23,015 24,212 25,259
Hipoclorito de sodio Lt 0 63 66 69 73 76
COMPRA MATERIA PRIMA
(unidades)Unidad Dic-17 Total 2018 Total 2019 Total 2020 Total 2021 Total 2022
Agua m3 2 243 255 268 282 294
Cloro Galon 3 489 512 539 567 591
Bolsa chica Millar 3 426 447 470 494 516
Bolsa grande Millar 1 52 56 59 62 64
Caja chica Millar 3 426 447 470 494 516
Caja grande Millar 1 52 56 59 62 64
Codorniz Unidad 845 10,752 12,153 12,786 13,451 14,033
Purina Saco 50Kg 12 1,921 2,013 2,118 2,228 2,324
Sacha inchi Bolsa 10Kg 13 2,088 2,188 2,302 2,422 2,526
Hipoclorito de sodio Botella Lt 1 63 66 70 73 76
PROGRAMA DE COMPRA DE MATERIA PRIMA POR AÑO (CANTIDADES)
105
Presupuesto de compra de materia prima por año
Tabla 77: Presupuesto de compra de materia prima por año
6.2.5 Requerimiento de mano de obra directa.
AVICO SAC cuenta con un plan de producción anual proyectado por presentación y en los
años de vigencia del proyecto.
Tabla 78: Requerimiento de mano de obra directa
Para poder cumplir con la producción anual la empresa necesita una cantidad determinada
de aves ponedoras y un número de operarios que atenderá la producción. Cabe resaltar, que
cada operario puede atender 5000 codornices según estudio técnico. Para años proyectados
se requieren el siguiente número de aves ponedoras
Tabla 79: Cantidad requerida
PLAN DE PRODUCCIÓN ANUAL (En unidades) 2018 2019 2020 2021 2022EMPAQUE DE 5 HUEVOS 417,132 437,138 459,903 483,845 504,749
EMPAQUE DE 18 HUEVOS 51,632 54,108 56,925 59,889 62,477
Total empaques 468,765 491,246 516,829 543,735 567,226
Total Huevos por año 3,015,045 3,159,631 3,324,175 3,497,237 3,648,333
CANTIDAD REQUERIDA 2018 2019 2020 2021 2022
Codornices de postura 11,597 12,153 12,786 13,451 14,033
Operarios - galpon 3 3 3 3 3
106
Tiempo estimado que demanda cada proceso para la producción de un lote de 1500 huevos:
Tabla 80: Tiempo estimado para el proceso
Se multiplica el envase por el contenido y se divide entre la producción de 1500 huevos esto
multiplicado por el tiempo de producción.
Horas Hombre
Tabla 81: Horas hombre
Tabla 82: Fórmula horas hombre por año
Cantidad de operarios requeridos para el proceso detallado y proyectado por año según
estimación de producción del producto
Proceso
Tiempo
minutos de
MOD
Lavado de huevos 20
Cocido 15
Enfriado 15
Cernido 10
Pelado 10
Colocación de huevo en la bolsa 50
Sellado al vacio 42
Empaque en caja 25
Embalaje 25
Almacenamiento 10
Total de tiempo en minutos 222
Total de tiempo en horas 3.70
Horas hombre requeridos 2018 2019 2020 2021 2022EMPAQUE DE 5 HUEVOS 5145 5391 5672 5967 6225EMPAQUE DE 18 HUEVOS 2292 2402 2527 2659 2774
Total horas hombre requerido 7,437 7,794 8,200 8,627 8,999
Horas hombre efectivas laboradas por persona al día 7
Días laborados al mes 26
Meses laborados al año 11.5
Horas hombre por operario al año 2093
107
Tabla 83: Cantidad de operarios requeridos para el proceso
6.3 Tecnología para el proceso
6.3.1 Maquinarias.
Jaula
Para el cuidado de las aves se necesitan jaulas donde permanecerán las codornices, estas
jaulas están conformadas en grupos de 5 y apiladas. Además, cuentan con 3 separaciones
donde habitaran 10 aves por compartimiento, de tal forma que en cada jaula permanecerán
30 aves y 150 aves por módulo.
Material: Acero inoxidable que permite una mejor limpieza. Las jaulas ubicadas en la
parte inferior cuenta con una abertura no menor a 10 mm.
Capacidad: Cada jaula por 2mt2 tiene capacidad de 120 codornices y para albergar
una población de 1000 aves en jaula se requiere 35.2mt2 de terreno y con pirámides
de 5 jaulas con una separación de 1.25 mt entre módulos.
Tecnología: Para facilitar la recolección de huevos es conveniente emplear el sistema
“ROLL WAY”, este sistema de piso inclinado de 5 grados es suficiente para un buen
desplazamiento del huevo.
Figura 14: Jaula
Centro de producción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Operarios - centro producción 4 4 4 5 5
Mano de obra directa Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Operarios - galpon 3 3 3 3 3
Operarios - centro producción 4 4 4 5 5
Total operariors 7 7 7 8 8
108
6.3.2 Equipos.
Olla Industrial
Capacidad: 500 huevos de codorniz
Material: Acero Inoxidable AISI 304
Figura 15: Olla Industrial
Máquina Peladora de Huevos Codorniz
Capacidad: 10 000 huevos por hora
Material Acero Inoxidable
Energía 400 W
Figura 16: Máquina peladora
Máquina selladora al vacío
Dimensiones: 540 x 490 x 550.
Peso: 73Kg.
Bombeo Velocidad: 20
Alimentación eléctrica: 110/220
Bombeo Velocidad: 20
Figura 17: Máquina selladora
109
Cocina Industrial
Cocina industrial de 3 hornillas.
Acero inoxidable calidad 304 AISI 2b.
Fabricado íntegramente en placha de
1.2 mm.
Patas de tubo cuadrado 1" ½.
2 parrillas de 35 x 40 de fierro fundido.
Quemadores tipo chifero alta presión.
Plancha en ves una parrilla.
Figura 18: Cocina Industrial
Refrigeradora industrial
Refrigerador Industrial Visicooler.
Largo 150 cm.
Altura 2 metros.
Fondo 80 cm.
parrillas regulables con gancho.
Ventiladores que fuerzan el frio.
Luces led.
Figura 19: Refrigeradora Industrial
Peugeot Bipper
Largo total (mm) - 3 864 Ancho total (mm) - 1 816
Altura total (mm) - 1 721
Capacidades
Peso neto (kg) - 1 090 Peso Bruto (kg) - 1 700 Carga
útil (Kg) - 610
Máx. Carga en el techo (Kg) – 75 Volumen de carga
(m3) - 2.8
Figura 20: Auto
110
Número de ocupantes – 2
Sistema THERMO KING
6.3.3 Herramientas.
Balanza de 100 Kg
Capacidad: hasta100kg
Grado de protección para uso general, seco.
Balanza de 5 Kg
Para insumos de menor proporción
5KG
Figura 21: Balanza 5kg
100 KG
Figura 22: Balanza 100kg
Mesa de trabajo de acero inoxidable
Medidas: 3.00 m. largo x 1.5 ancho
Fabricado en total Acero Inoxidable calidad AISI 3042B, (Uso gastronómico).
Tablero superior fabricado con plancha de 1/16"de espesor.
Tablero inferior de Acero Inoxidable para su aprovechamiento.
Bordes encajonados.
Con omegas debajo de cada nivelen Acero Inoxidable
111
Patas tubulares de Acero Inoxidable.
Proceso de soldadura TIG para uniones.
Figura 23: Mesa de acero
6.3.4 Utensilios.
Bandejas de Plástico para almacenamiento
Tipo calada.
Material de plástico
Medidas: Ancho 400 mm x Largo 600 mm
Alto x200 mm
Canasto de paredes colapsables.
Peso 2,2 kg
Figura 24: Bandeja de plástico
Parihuelas de plástico
Material polietileno de alta resistencia
Fácil de limpiar
Resistente a altas temperaturas y soporta rayos UV
Fácil traslado
Embonable de superficie rejada.
Figura 25: Parihuelas de plástico
112
6.4 Localización
6.4.1 Macro Localización.
El local se encuentra ubicado en el departamento de Lima, esto se debe a que es la ciudad
donde se realizara el proyecto; además de contar con el mayor índice de personas con el
poder adquisitivo delimitado para el proyecto. Para poder delimitar la ubicación del local se
tomó en cuenta factores como:
Nivel de acceso
Costo de alquiler
Clima
Proveedores
Figura 26: Mapa ubicación
6.4.2 Micro Localización.
Descripción del Centro de Operaciones
El centro de operaciones se encuentra ubicado en el distrito de Pachacamac, por estar cerca
nuestro mercado potencial que son los supermercados de las zonas 6 y 7 de Lima
Metropolitana. Así como también por la cercanía que tenemos con los proveedores, lo cual
también es muy importante para nosotros.
Dentro del área, se encontrará el área de cuidado de codornices, el cual ocupará un 40%,
113
producción del producto final un 40%, un 10% área administrativa y 10% tendrá como
actividad el área de despacho.
6.4.3 Gastos de adecuación.
6.4.4 Gastos de servicios.
6.4.5 Plano con Proyecto: Distribución de las máquinas y equipos.
Los parámetros para la distribución de las áreas dentro de local, permitirán usar el espacio de
manera eficiente. Así, se optimizarán los procesos y lograrán estándares de limpieza y orden
necesarios como:
Los procesos seguirán una secuencia lógica, en toda la planta.
Los espacios disponibles, se aprovecharán al máximo.
Los trabajadores contarán con los insumos básicos para desempeñar sus labores
El almacenamiento del producto, como los alimentos de las codornices, se realizarán
en espacios adecuados, contando con las garantías respectivas para la conservación
de los mismos.
Las áreas de trabajo contarán con una adecuada iluminación, la necesaria para la
tranquilidad de las aves, y para el trabajo de los operarios.
Se contará con extintores en caso de emergencia de incendio.
Tachos de basura especiales para el desecho de merma o basura productos de la
operación y limpieza de la Planta, estarán ubicados estratégicamente.
114
Figura 27: Plano
6.4.6 Descripción del centro de operaciones.
Área Administrativa:
Se considerará una oficina donde se ubicará el gerente de administración y logística. También
un espacio para el Asistente de Ventas, así como también un comedor y cocina a la medida
para los operarios.
Área de Producción:
El ambiente más importante de la planta, ya que es aquí donde se producen los huevos y se
procesan. Aquí se encontrarán las jaulas, y en otro espacio el área de post producción, lo que
es ya el producto final.
Área de Vestuario:
El área cuenta con espacios donde los empleados podrán cambiarse (bancas) y lockers, 02
servicios higiénicos, uno para hombres y otro para mujeres, y que además cuenta con
almacén de artículos de limpieza. Deben cambiarse, para cada cambio de planta.
115
Área de Carga y descarga:
En esta área que cuenta con un portón hacia la calle, es donde se podrá cargar los productos
terminados en el auto para su distribución, así como también se podrá descargar los insumos
que llegan a la planta para procesamiento.
Área de depósito de basura:
Esta área especial por contener los depósitos de basura que da un acceso directo hacia la
calle, zona por la cual se juntan todos los desecho y mermas que arroja la producción.
Área de Almacén:
El área contará con los insumos necesarios. Así como también una balanza para poder pesar
el alimento de las aves y los productos finales.
6.5. Responsabilidad Social frente al Entorno
6.5.1. Impacto ambiental.
El cuidado del medio ambiente es un compromiso que tiene la empresa como parte de la
sociedad. Es por ello, que los productos e insumos empleados contaran con sello de distinción
ecológico.
Control de residuos
Consumo inteligente de agua
Ahorro de energía
Insumos reciclables
Por ello, hemos consideramos reducción del material utilizado en los huevos. Igualmente la
basura será tratada a fin de eliminar residuos contaminantes
Uso racional del agua
Se considera que la utilización del agua para la alimentación de las codornices será
optimizando las cantidades necesarias evitando así el desperdicio del líquido vital.
Manejo de desechos
Se enviará el desperdicio, en unos casos a la utilización como abono, y en otros se venderán
como subproductos, evitando el arrojo de desperdicio, contribuyendo de esta manera a la
116
protección del medio ambiente.
Técnicas de reciclaje
Se procederá a la separación por tipo de desecho y clasificación. La empresa contara con
depósitos por tipo de residuo.
Reducción de residuos
El contar con reservorios de material re utilizable permite un ahorro en los costos y un menor
grado de contaminación ambiental.
6.5.2. Con los trabajadores.
Cumplimiento de las normas de trabajo
Dentro de la organización prima el respeto mutuo entre los integrantes de la
organización a fin de salvaguardar las relaciones laborales.
Se invertirá en el desarrollo del trabajador y su satisfacción en el trabajo, haciendo
siempre feed back
.
Si bien, el primer enfoque es el medio ambiente, igual de relevante es el recurso humano, ya
que esta empresa depende en un 80% del personal operario. Los trabajadores contaran con
capacitaciones constantes, actividades recreacionales y estarán regidos dentro de una política
laboral responsable.
6.5.3. Con la comunidad.
Participaremos en eventos donde personas se hayan visto afectados por un desastre
natural u otro; y necesiten un tipo de alimentación que les ayude afrontar alergias y
enfermedades digestivas.
Se brindara programas y charlas de educación alimentaria
Programas de buen consumo en las zonas más pobre del sector
117
Capitulo VII: Estados financieros proyectados
7.1 Inversiones
7.1.1 Inversión en activo fijo depreciable.
Los activos fijos, han sido detallados según el área donde se ubican; así como por la cantidad requerida, costo con y sin IGV
desglosado como se muestra en el siguiente cuadro:
Descripcion CantidadCosto unitario (sin
IGV)Costo total (sin IGV) IGV 18 % Costo total (con IGV)
PRODUCCIÓN
Jaulas 141 350S/. 49,350S/. 8,883S/. 58,233S/.
Máquina Furgorifica 1 13,305S/. 13,305S/. 2,395S/. 15,700S/.
Peladora 1 9,915S/. 9,915S/. 1,785S/. 11,700S/.
Selladora 1 5,508S/. 5,508S/. 992S/. 6,500S/.
Cocina Industrial 1 4,492S/. 4,492S/. 808S/. 5,300S/.
Computadoras 2 1,780S/. 3,559S/. 641S/. 4,200S/.
Mesas de acero inoxidable 4 763S/. 3,051S/. 549S/. 3,600S/.
Olla industrial 2 1,271S/. 2,542S/. 458S/. 3,000S/.
Aire acondicionado 2 1,060S/. 2,120S/. 382S/. 2,502S/.
Enfriadora 2 1,017S/. 2,034S/. 366S/. 2,400S/.
Escurridora 2 1,017S/. 2,034S/. 366S/. 2,400S/.
Lavadero con 2 posas de ace inox 2 1,017S/. 2,034S/. 366S/. 2,400S/.
S/. 41,495 S/. 99,945 S/. 17,990 S/. 117,935
VENTAS
Laptop 1 1,609S/. 1,609S/. 290S/. 1,899S/.
1,609.00S/. 1,609.00S/. 289.62S/. 1,898.62S/.
ADMINISTRATIVA
Computadoras 2 1,780S/. 3,559S/. 641S/. 4,200S/.
Impresora 1 1,058S/. 1,058S/. 191S/. 1,249S/.
2,838S/. 4,618S/. 831S/. 5,449S/.
S/. 106,171 S/. 19,111 S/. 125,282
TOTAL ACTIVOS FIJOS - VENTAS S/.
TOTAL ACTIVOS FIJOS -
TOTAL ACTIVOS FIJOS S/.
ACTIVOS FIJOS - INVERSION AÑO 0
TOTAL ACTIVOS FIJOS - PRODUCCIÓN S/.
118
7.1.2 Inversión en activo intangible.
Son aquello gastos en los que incurre la empresa antes del inicio de operaciones como se muestra en el siguiente cuadro:
DESCRIPCION Cant. Costo unitario S/. Total Valor Venta IGV 18 %Total Precio de
Venta
Búsqueda de índices ante la SUNARP 1 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00
Pago de tasa registral para reserva de nombre ante la SUNARP 1 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00
Elaboración de minuta 1 S/. 300.70 S/. 300.70 S/. 54.13 S/. 354.83
Escritura Pública ante notario público 1 S/. 556.30 S/. 556.30 S/. 100.13 S/. 656.43
Gastos Administrativos Notaria 1 S/. 75.20 S/. 75.20 S/. 13.54 S/. 88.74
Elevar la escritura pública a SUNARP 1 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00
Costo de Libros contables (4) Resolución de
Superintendencia 226-2013/SUNAT 1 S/. 80.00 S/. 80.00 S/. 14.40 S/. 94.40
Legalización libros contables 1 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 21.60 S/. 141.60
TOTAL CONSTITUCION DE LA EMPRESA S/. 1,245.20 S/. 203.80 S/. 1,449.00
Búsqueda fonética - figurativa 3 S/. 31.00 S/. 93.00 S/. 16.74 S/. 109.74
Registro de marca y Logo (13.90% de la UIT) 2 S/. 549.05 S/. 1,098.10 S/. 197.66 S/. 1,295.76
Registro de Nombre Comercial (13.90% de la UIT) 1 S/. 549.05 S/. 549.05 S/. 98.83 S/. 647.88
Registro de Código de barras 1 S/. 423.73 S/. 423.73 S/. 76.27 S/. 500.00
Publicación en Diario El Peruano 3 S/. 200.00 S/. 600.00 S/. 108.00 S/. 708.00
TOTAL REGISTRO DE MARCAS O PATENTES S/. 2,763.88 S/. 497.50 S/. 3,261.38
Local: Distrito Pachacamac
Licencia de Funcionamiento 1 S/. 136.00 S/. 136.00 S/. 136.00
Inscripción de seguridad en Defensa Civil 1 S/. 76.00 S/. 76.00 S/. 76.00
Registro Sanitario 1 S/. 390.00 S/. 390.00 S/. 390.00
Habilitación sanitaria y HACCP 1 S/. 985.30 S/. 985.30 S/. 177.35 S/. 1,162.65
Carnet de sanidad 4 S/. 16.20 S/. 64.80 S/. 64.80
Defensa Civil 1 S/. 115.00 S/. 115.00 S/. 115.00
TOTAL LICENCIAS Y AUTORIZACIONES S/. 1,767.10 S/. 177.35 S/. 1,944.45
Antivirus 5 S/. 147.50 S/. 737.50 S/. 132.75 S/. 870.25
TOTAL SOFTWARE S/. 737.50 S/. 132.75 S/. 870.25
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES S/. 6,513.68 S/. 1,011.40 S/. 7,525.08
REGISTRO DE MARCAS O PATENTES
LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
SOFTWARE
ACTIVOS INTANGIBLES
CONSTITUCION DE LA EMPRESA
119
7.1.3 Inversiones en gastos pre-operativos.
Para poder determinar los gastos pre-operativos
Descripción Cant.
Costo unitario
S/.
Total Valor
Venta IGV 18 %
Total Precio de
Venta
ACONDICIONAMIENTO LOCAL
Acondicionamieto de local 1 S/. 89,975 S/. 89,975 S/. 16,196 S/. 106,171
ALQUILER Y GARANTÍA PRE OPERATIVO
Garantía alquiler local 2 S/. 10,000 S/. 20,000 S/. 20,000
Adelanto alquiler 1 S/. 10,000 S/. 10,000 S/. 10,000
MARKETING
Campaña de lanzamiento 1 S/. 56,540 S/. 56,540 S/. 10,177 S/. 66,718
BIENES NO DEPRECIABLES
Produccion 1 S/. 4,619 S/. 4,619 S/. 831 S/. 5,450
Administracion 1 S/. 2,379 S/. 2,379 S/. 428 S/. 2,807
Ventas 1 S/. 1,768 S/. 1,768 S/. 318 S/. 2,086
INVENTARIOS INICIALES
Materia prima 1 S/. 5,570 S/. 5,570 S/. 1,003 S/. 6,573
Material de empaque 1 S/. 262 S/. 262 S/. 47 S/. 309
Utensilios de produccion 1 S/. 8,390 S/. 8,390 S/. 1,510 S/. 9,900
Uniformes 1 S/. 1,645 S/. 1,645 S/. 296 S/. 1,941
OTROS GASTOS PRE-OPERATIVOS
Personal (planilla de dic 2017) 1 S/. 19,694 S/. 19,694 S/. 19,694
Servicios (diciembre 2017) 1 S/. 6,683 S/. 6,683 S/. 1,203 S/. 7,885
TOTAL GASTOS PRE-OPERATIVOS S/. 227,525 S/. 32,010 S/. 259,534
GASTOS PRE-OPERATIVOS
120
7.1.4 Inversión en inventarios iniciales.
Activos Fijos 106,171.37S/. 19,110.85S/. 125,282.22S/. 21%
Activos Intangibles 6,513.68S/. 1,011.40S/. 7,525.08S/. 1%
Gastos pre-operativos 227,524.69S/. 32,009.52S/. 259,534.22S/. 43%
Capital de Trabajo 214,740.60S/. 214,740.60S/. 35%
Total 554,950.34S/. 52,131.77S/. 607,082.11S/. 100%
Estructura de inversiones año 0
Inversion Inversion sin IGV IGV Inversion con IGV %
Activo Fijo y bienes no depreciables 21%
Activo Intangibles 1%
Gastos pre-operativos 43%
Capital de Trabajo 35%
Inversion %
121
7.1.5 Inversión en capital de trabajo (Método déficit acumulado).
El método de déficit acumulado se determina del valor máximo de déficit incurrido en el primer año. Este valor se da en el 4 mes
como se muestra en el siguiente cuadro:
VENTAS AÑO 1: 1,503,706
INGRESOS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
SUPERMERCADOS S/. 30,840 S/. 38,550 S/. 46,260 S/. 53,970 S/. 61,680 S/. 77,100 S/. 77,100 S/. 77,100 S/. 77,100 S/. 77,100 S/. 77,100 S/. 77,100
EMPAQUE DE 5 HUEVOS S/. 22,489 S/. 28,111 S/. 33,734 S/. 39,356 S/. 44,978 S/. 56,223 S/. 56,223 S/. 56,223 S/. 56,223 S/. 56,223 S/. 56,223 S/. 56,223
EMPAQUE DE 18 HUEVOS S/. 8,351 S/. 10,439 S/. 12,526 S/. 14,614 S/. 16,702 S/. 20,877 S/. 20,877 S/. 20,877 S/. 20,877 S/. 20,877 S/. 20,877 S/. 20,877
OTROS CANALES S/. 29,308 S/. 36,635 S/. 43,962 S/. 51,289 S/. 58,616 S/. 73,271 S/. 73,271 S/. 73,271 S/. 73,271 S/. 73,271 S/. 73,271 S/. 73,271
EMPAQUE DE 5 HUEVOS S/. 21,372 S/. 26,715 S/. 32,058 S/. 37,401 S/. 42,744 S/. 53,430 S/. 53,430 S/. 53,430 S/. 53,430 S/. 53,430 S/. 53,430 S/. 53,430
EMPAQUE DE 18 HUEVOS S/. 7,936 S/. 9,920 S/. 11,904 S/. 13,888 S/. 15,872 S/. 19,840 S/. 19,840 S/. 19,840 S/. 19,840 S/. 19,840 S/. 19,840 S/. 19,840
Ventas (sin IGV) S/. 60,148 S/. 75,185 S/. 90,222 S/. 105,259 S/. 120,296 S/. 150,371 S/. 150,371 S/. 150,371 S/. 150,371 S/. 150,371 S/. 150,371 S/. 150,371
IGV Ventas S/. 10,827 S/. 13,533 S/. 16,240 S/. 18,947 S/. 21,653 S/. 27,067 S/. 27,067 S/. 27,067 S/. 27,067 S/. 27,067 S/. 27,067 S/. 27,067
Total VENTAS S/. 70,975 S/. 88,719 S/. 106,462 S/. 124,206 S/. 141,950 S/. 177,437 S/. 177,437 S/. 177,437 S/. 177,437 S/. 177,437 S/. 177,437 S/. 177,437
Cobranza otros canales (contado) S/. 34,584 S/. 43,230 S/. 51,876 S/. 60,521 S/. 69,167 S/. 86,459 S/. 86,459 S/. 86,459 S/. 86,459 S/. 86,459 S/. 86,459 S/. 86,459
Cobranza supermercado (60 dias) S/. 36,391 S/. 45,489 S/. 54,587 S/. 63,685 S/. 72,782 S/. 90,978 S/. 90,978 S/. 90,978 S/. 90,978 S/. 90,978
TOTAL INGRESOS EFECTIVO S/. 34,584 S/. 43,230 S/. 88,267 S/. 106,011 S/. 123,754 S/. 150,144 S/. 159,242 S/. 177,437 S/. 177,437 S/. 177,437 S/. 177,437 S/. 177,437
EGRESOS EFECTIVO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Materiales S/. 94,069 S/. 28,978 S/. 38,586 S/. 33,215 S/. 34,594 S/. 46,794 S/. 38,739 S/. 37,333 S/. 44,857 S/. 38,193 S/. 37,869 S/. 44,710
Personal S/. 30,492 S/. 31,305 S/. 31,305 S/. 31,305 S/. 36,091 S/. 31,305 S/. 45,665 S/. 32,597 S/. 31,305 S/. 31,305 S/. 39,083 S/. 45,665
Servicios S/. 23,541 S/. 24,273 S/. 25,447 S/. 27,088 S/. 28,254 S/. 32,556 S/. 31,006 S/. 30,556 S/. 30,556 S/. 31,006 S/. 30,556 S/. 32,800
Promocion y Publicidad S/. 3,457 S/. 3,457 S/. 1,687 S/. 4,755 S/. 1,687 S/. 1,687 S/. 1,687 S/. 4,755 S/. 1,687 S/. 1,687 S/. 1,687 S/. 7,587
Responsabilidad Social S/. 531 S/. 826 S/. 0 S/. 295 S/. 0 S/. 295 S/. 0 S/. 295 S/. 0 S/. 295 S/. 0 S/. 1,239
Impuestos S/. 0 S/. 601 S/. 752 S/. 902 S/. 1,053 S/. 1,203 S/. 1,504 S/. 17,578 S/. 19,320 S/. 18,686 S/. 19,657 S/. 19,752
Pago IGV (al estado) - Del módulo de IGV S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 16,075 S/. 17,817 S/. 17,182 S/. 18,153 S/. 18,248
PAGO A CUENTA IMPUESTO RENTA (1%) S/. 601 S/. 752 S/. 902 S/. 1,053 S/. 1,203 S/. 1,504 S/. 1,504 S/. 1,504 S/. 1,504 S/. 1,504 S/. 1,504
Prestamo S/. 12,491 S/. 12,491 S/. 12,491 S/. 12,491 S/. 12,491 S/. 12,491 S/. 12,491 S/. 12,491 S/. 12,491 S/. 12,491 S/. 12,491 S/. 12,491
Cuotas prestamos S/. 12,491 S/. 12,491 S/. 12,491 S/. 12,491 S/. 12,491 S/. 12,491 S/. 12,491 S/. 12,491 S/. 12,491 S/. 12,491 S/. 12,491 S/. 12,491
Total egresos efectivo S/. 164,582 S/. 101,931 S/. 110,267 S/. 110,051 S/. 114,170 S/. 126,330 S/. 131,092 S/. 135,605 S/. 140,216 S/. 133,663 S/. 141,343 S/. 164,243
Saldo de caja (ingresos - egresos) -S/. 129,998 -S/. 58,701 -S/. 22,001 -S/. 4,040 S/. 9,584 S/. 23,813 S/. 28,150 S/. 41,832 S/. 37,221 S/. 43,774 S/. 36,095 S/. 13,195
Saldo de caja inicial S/. 0 -S/. 129,998 -S/. 188,700 -S/. 210,700 -S/. 214,741 -S/. 205,157 -S/. 181,343 -S/. 153,193 -S/. 111,361 -S/. 74,140 -S/. 30,366 S/. 5,729
Saldo de caja final (acumulado) -S/. 129,998 -S/. 188,700 -S/. 210,700 -S/. 214,741 -S/. 205,157 -S/. 181,343 -S/. 153,193 -S/. 111,361 -S/. 74,140 -S/. 30,366 S/. 5,729 S/. 18,923
INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
122
7.1.6 Liquidación del IGV.
7.1.7 Resumen de estructura de inversiones.
MODULO DE IGV Año 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
IGV Ventas 10,827S/. 13,533S/. 16,240S/. 18,947S/. 21,653S/. 27,067S/. 27,067S/. 27,067S/. 27,067S/. 27,067S/. 27,067S/. 27,067S/.
IGV Materiales -14,350S/. -4,420S/. -5,886S/. -5,067S/. -5,277S/. -7,138S/. -5,909S/. -5,695S/. -6,843S/. -5,826S/. -5,777S/. -6,820S/.
IGV Servicios -1,646S/. -1,826S/. -2,005S/. -2,187S/. -2,434S/. -3,090S/. -2,785S/. -2,785S/. -2,785S/. -2,785S/. -2,785S/. -3,127S/.
IGV Promocion y Publicidad -527S/. -527S/. -257S/. -725S/. -257S/. -257S/. -257S/. -725S/. -257S/. -257S/. -257S/. -1,157S/.
IGV Responsabilidad Social -81S/. -126S/. -S/. -45S/. -S/. -45S/. -S/. -45S/. -S/. -45S/. -S/. -189S/.
IGV Activos tangibles -19,111S/.
IGV Activos intangibles -1,011S/.
IGV Gastos preoperativos -32,010S/.
IGV Neto -52,132 -5,777 6,633 8,091 10,923 13,685 16,536 18,115 17,817 17,182 18,153 18,248 15,773
Credito fiscal -52,132 -57,909 -51,276 -43,185 -32,262 -18,577 -2,041 0 0 0 0 0 0
Pago de IGV 0 - - - - - - 16,075 17,817 17,182 18,153 18,248 15,773
123
7.2 Financiamiento
7.2.1 Estructura de financiamiento.
El proyecto tendrá un aporte de capital propio que equivale al 51.4% y un financiamiento del
48.59 % del total.
7.2.2 Financiamiento de activo fijo.
Para el proyecto se decidió el financiamiento del 99.7% del activo fijo Como se muestra en el
siguiente cuadro:
Aporte S/ Porcentaje
Capital propio 312,082 51.41%
Prestamo 295,000 48.59%
Total 607,082 100%
Descripcion CantidadCosto total (con
IGV)Capital propio Prestamo
PRODUCCIÓN
Jaulas 141 58,233S/. 58,233S/.
Máquina Furgorifica 1 15,700S/. 15,700S/.
Peladora 1 11,700S/. 11,700S/.
Selladora 1 6,500S/. 6,500S/.
Cocina Industrial 1 5,300S/. 5,300S/.
Computadoras 2 4,200S/. 4,200S/.
Mesas de acero inoxidable 4 3,600S/. 3,600S/.
Olla industrial 2 3,000S/. 3,000S/.
Aire acondicionado 2 2,502S/. 2,502S/.
Enfriadora 2 2,400S/. 2,400S/.
Escurridora 2 2,400S/. 2,400S/.
Lavadero con 2 posas de ace inox 2 2,400S/. 282S/. 2,118S/.
S/. 117,935 S/. 282 S/. 117,652
VENTAS -S/.
Laptop 1 1,899S/. 1,899S/.
1,898.62S/. -S/. S/. 1,899
ADMINISTRATIVA -S/.
Computadoras 2 4,200S/. 4,200S/.
Impresora 1 1,249S/. 1,249S/.
5,449S/. -S/. S/. 5,449
S/. 125,282 S/. 282 S/. 125,000
0.23 99.77
TOTAL ACTIVOS FIJOS - VENTAS S/.
TOTAL ACTIVOS FIJOS -
TOTAL ACTIVOS FIJOS S/.
TOTAL ACTIVOS FIJOS - PRODUCCIÓN S/.
Inversion Activos fijos
124
Este financiamiento se realizó tras una evaluación crediticia en diversas entidades y tras un
análisis de porcentaje de interés. Finalmente, se obtuvo el financiamiento por el banco BBVA
Continental que brinda una tasa del 20% en un periodo de 4 años. Se presenta el cronograma
de pago en la siguiente imagen:
PRESTAMO 125,000S/.
TEA 18.00%
TCEA 20.00% BBVA
TEM 1.53%
PLAZO 4 años
CUOTA MENSUAL 3,696.18S/.
Periodo Deuda Interes Amortizacion Cuota
1 125,000 1,914 1,782 3,696
2 123,218 1,886 1,810 3,696
3 121,408 1,859 1,837 3,696
4 119,570 1,831 1,866 3,696
5 117,705 1,802 1,894 3,696
6 115,810 1,773 1,923 3,696
7 113,887 1,744 1,953 3,696
8 111,935 1,714 1,983 3,696
9 109,952 1,683 2,013 3,696
10 107,939 1,652 2,044 3,696
11 105,896 1,621 2,075 3,696
12 103,821 1,589 2,107 3,696
13 101,714 1,557 2,139 3,696
14 99,575 1,524 2,172 3,696
15 97,403 1,491 2,205 3,696
16 95,198 1,457 2,239 3,696
17 92,959 1,423 2,273 3,696
18 90,686 1,388 2,308 3,696
19 88,379 1,353 2,343 3,696
20 86,035 1,317 2,379 3,696
21 83,656 1,281 2,415 3,696
22 81,241 1,244 2,452 3,696
23 78,789 1,206 2,490 3,696
24 76,299 1,168 2,528 3,696
25 73,770 1,129 2,567 3,696
26 71,204 1,090 2,606 3,696
27 68,598 1,050 2,646 3,696
28 65,952 1,010 2,686 3,696
29 63,265 969 2,728 3,696
30 60,538 927 2,769 3,696
31 57,768 884 2,812 3,696
32 54,956 841 2,855 3,696
33 52,102 798 2,899 3,696
34 49,203 753 2,943 3,696
35 46,260 708 2,988 3,696
36 43,272 662 3,034 3,696
37 40,238 616 3,080 3,696
38 37,158 569 3,127 3,696
39 34,031 521 3,175 3,696
40 30,856 472 3,224 3,696
41 27,632 423 3,273 3,696
42 24,359 373 3,323 3,696
43 21,036 322 3,374 3,696
44 17,662 270 3,426 3,696
45 14,236 218 3,478 3,696
46 10,757 165 3,531 3,696
47 7,226 111 3,586 3,696
48 3,640 56 3,640 3,696
TOTAL 52,416 125,000 177,416
PRESTAMO ACTIVO FIJO
125
7.2.3 Financiamiento de Capital de trabajo
El proyecto necesita un capital mínimo de trabajo de S/ 214 741. Esto se obtiene al determinar
el mayor déficit de caja proyectado en el primer año. A continuación se muestra el capital de
trabajo requerido en el proyecto y su recuperación al finalizar el mismo.
La empresa Huevico contara con un aporte de capital propio de S/ 44 741 y un financiamiento
por S/ 170 000. Este financiamiento se dará por el Banco Continental que brinda una TCEA
de 24% y será pagado en un plazo de 2 años.
Deuda Interes Amortizacion Cuota
Año 1 125,000 21,068 23,286 44,354
Año 2 101,714 16,411 27,943 44,354
Año 3 73,770 10,822 33,532 44,354
Año 4 40,238 4,116 40,238 44,354
TOTAL 52,416 125,000 177,416
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas 1,503,706S/. 1,589,660S/. 1,680,527S/. 1,776,588S/. 1,878,141S/.
Capital de trabajo necesario 214,741S/. 227,015S/. 239,992S/. 253,710S/. 268,213S/.
Inversion capital de trabajo -214,741S/. -12,275S/. -12,977S/. -13,718S/. -14,502S/.
Recuperacion de capital de trabajo 268,213S/.
Deuda Interes Amortizacion Cuota
Año 1 170,000 29,642 75,893 105,535
Año 2 94,107 11,427 94,107 105,535
TOTAL 41,069 170,000 211,069
126
PRESTAMO 170,000S/.
TEA 22.00%
TCEA 24.00% BBVA
TEM 1.81%
PLAZO 2 años
CUOTA MENSUAL 8,794.55S/.
Periodo Deuda Interes Amortizacion Cuota
1 170,000 3,075 5,720 8,795
2 164,280 2,971 5,823 8,795
3 158,457 2,866 5,928 8,795
4 152,529 2,759 6,036 8,795
5 146,493 2,650 6,145 8,795
6 140,348 2,539 6,256 8,795
7 134,092 2,425 6,369 8,795
8 127,723 2,310 6,484 8,795
9 121,239 2,193 6,602 8,795
10 114,637 2,074 6,721 8,795
11 107,916 1,952 6,843 8,795
12 101,074 1,828 6,966 8,795
13 94,107 1,702 7,092 8,795
14 87,015 1,574 7,221 8,795
15 79,794 1,443 7,351 8,795
16 72,443 1,310 7,484 8,795
17 64,959 1,175 7,620 8,795
18 57,339 1,037 7,757 8,795
19 49,582 897 7,898 8,795
20 41,684 754 8,041 8,795
21 33,643 609 8,186 8,795
22 25,457 460 8,334 8,795
23 17,123 310 8,485 8,795
24 8,638 156 8,638 8,795
TOTAL 41,069 170,000 211,069
PRESTAMO CAPITAL DE TRABAJO
127
7.3 Ingresos anuales
7.3.1 Ingresos por ventas.
El producto cuenta con dos presentaciones y se proyecta el siguiente programa de ventas:
El producto se ofrece bajo do modalidades de pago. La primera es a supermercados que
cuenta con una política de pago de 60 a 90 días. La segunda está destinada a
establecimientos que realizan pagos al contado.
Programa ventas (empaques) 2018 2019 2020 2021 2022SUPERMERCADOS 355,021 375,315 396,769 419,448 443,425
EMPAQUE DE 5 HUEVOS 315,918 333,976 353,067 373,248 394,584
EMPAQUE DE 18 HUEVOS 39,104 41,339 43,702 46,200 48,841
OTROS CANALES 314,895 332,895 351,924 372,040 393,307
EMPAQUE DE 5 HUEVOS 280,211 296,228 313,161 331,062 349,986
EMPAQUE DE 18 HUEVOS 34,684 36,667 38,763 40,978 43,321
Total empaques 669,917 708,210 748,692 791,489 836,731
ProductoPrecio de venta
sugerido al publicoMargen del canal
Precio de venta al
canalIGV Valor venta
SUPERMERCADOS
EMPAQUE DE 5 HUEVOS 3.00S/. 30% 2.10S/. S/. 0.32 S/. 1.78
EMPAQUE DE 18 HUEVOS 9.00S/. 30% 6.30S/. S/. 0.96 S/. 5.34
OTROS CANALES
EMPAQUE DE 5 HUEVOS 3.00S/. 25% 2.25S/. S/. 0.34 S/. 1.91
EMPAQUE DE 18 HUEVOS 9.00S/. 25% 6.75S/. S/. 1.03 S/. 5.72
Programa ventas (soles) 2018 2019 2020 2021 2022
SUPERMERCADOS S/. 771,001 S/. 815,072 S/. 861,663 S/. 910,917 S/. 962,986
EMPAQUE DE 5 HUEVOS S/. 562,227 S/. 594,364 S/. 628,339 S/. 664,256 S/. 702,225
EMPAQUE DE 18 HUEVOS S/. 208,774 S/. 220,708 S/. 233,324 S/. 246,661 S/. 260,761
OTROS CANALES S/. 732,705 S/. 774,588 S/. 818,864 S/. 865,672 S/. 915,155
EMPAQUE DE 5 HUEVOS S/. 534,301 S/. 564,842 S/. 597,130 S/. 631,262 S/. 667,346
EMPAQUE DE 18 HUEVOS S/. 198,404 S/. 209,746 S/. 221,735 S/. 234,410 S/. 247,809
Total Ventas (sin IGV) S/. 1,503,706 S/. 1,589,660 S/. 1,680,527 S/. 1,776,588 S/. 1,878,141
IGV S/. 270,667 S/. 286,139 S/. 302,495 S/. 319,786 S/. 338,065
Ventas (con IGV) S/. 1,774,373 S/. 1,875,799 S/. 1,983,022 S/. 2,096,374 S/. 2,216,206
128
7.3.2 Recuperación de capital de trabajo.
La recuperación del capital de trabajo está determinada por los incrementales anuales menos
la inversión de capital. Para ello, se tiene en consideración el capital de trabajo requerido por
año del proyecto en base a las ventas proyectadas
7.3.3 Valor de desecho neto del activo fijo.
Los activos fijos son depreciados según el porcentaje establecido por SUNAT
Para efectos de cálculo de depreciación se debe tener en consideración los años de vida
contable del activo. Este se multiplica por el porcentaje depreciado y se divide entre los años
contables.
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas 1,503,706S/. 1,589,660S/. 1,680,527S/. 1,776,588S/. 1,878,141S/.
Capital de trabajo necesario 214,741S/. 227,015S/. 239,992S/. 253,710S/. 268,213S/.
Inversion capital de trabajo -214,741S/. -12,275S/. -12,977S/. -13,718S/. -14,502S/.
Recuperacion de capital de trabajo 268,213S/.
129
DescripcionCosto total
(sin IGV)
Vida util
contable
(años)
Depreciacion
AÑO 1
Depreciacion
AÑO 2
Depreciacion
AÑO 3
Depreciacion
AÑO 4
Depreciacion
AÑO 5
Depreciacion
acumulada
(5 años)
Valor en libros
(5to año)
Valor
mercado S/.
Valor residual al
5to año
(Valor de
desecho neto)
Jaulas S/. 49,350 10 S/. 4,935 S/. 4,935 S/. 4,935 S/. 4,935 S/. 4,935 S/. 24,675 S/. 24,675 S/. 24,675 S/. 24,675
Máquina Furgorifica S/. 13,305 10 S/. 1,331 S/. 1,331 S/. 1,331 S/. 1,331 S/. 1,331 S/. 6,653 S/. 6,653 S/. 6,653 S/. 6,653
Peladora S/. 9,915 10 S/. 992 S/. 992 S/. 992 S/. 992 S/. 992 S/. 4,958 S/. 4,958 S/. 4,958 S/. 4,958
Selladora S/. 5,508 10 S/. 551 S/. 551 S/. 551 S/. 551 S/. 551 S/. 2,754 S/. 2,754 S/. 2,754 S/. 2,754
Cocina Industrial S/. 4,492 10 S/. 449 S/. 449 S/. 449 S/. 449 S/. 449 S/. 2,246 S/. 2,246 S/. 2,246 S/. 2,246
Computadoras S/. 3,559 4 S/. 890 S/. 890 S/. 890 S/. 890 S/. 0 S/. 3,559 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Mesas de acero inoxidable S/. 3,051 10 S/. 305 S/. 305 S/. 305 S/. 305 S/. 305 S/. 1,525 S/. 1,525 S/. 1,525 S/. 1,525
Olla industrial S/. 2,542 10 S/. 254 S/. 254 S/. 254 S/. 254 S/. 254 S/. 1,271 S/. 1,271 S/. 1,271 S/. 1,271
Aire acondicionado S/. 2,120 10 S/. 212 S/. 212 S/. 212 S/. 212 S/. 212 S/. 1,060 S/. 1,060 S/. 1,060 S/. 1,060
Enfriadora S/. 2,034 10 S/. 203 S/. 203 S/. 203 S/. 203 S/. 203 S/. 1,017 S/. 1,017 S/. 1,017 S/. 1,017
Escurridora S/. 2,034 10 S/. 203 S/. 203 S/. 203 S/. 203 S/. 203 S/. 1,017 S/. 1,017 S/. 1,017 S/. 1,017
Lavadero con 2 posas de ace inox S/. 2,034 10 S/. 203 S/. 203 S/. 203 S/. 203 S/. 203 S/. 1,017 S/. 1,017 S/. 1,017 S/. 1,017
TOTAL S/. 99,945 S/. 10,528 S/. 10,528 S/. 10,528 S/. 10,528 S/. 9,639 S/. 51,752 S/. 48,193 S/. 48,193 S/. 48,193
Laptop S/. 1,609 4 S/. 402 S/. 402 S/. 402 S/. 402 S/. 0 S/. 1,609 S/. 0 S/. 0 S/. 0
TOTAL S/. 1,609 S/. 402 S/. 402 S/. 402 S/. 402 S/. 0 S/. 1,609 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Computadoras S/. 3,559 4 S/. 890 S/. 890 S/. 890 S/. 890 S/. 0 S/. 3,559 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Impresora S/. 1,058 4 S/. 265 S/. 265 S/. 265 S/. 265 S/. 0 S/. 1,058 S/. 0 S/. 0 S/. 0
TOTAL S/. 4,618 S/. 1,154 S/. 1,154 S/. 1,154 S/. 1,154 S/. 0 S/. 4,618 S/. 0 S/. 0 S/. 0
S/. 106,171 S/. 12,085 S/. 12,085 S/. 12,085 S/. 12,085 S/. 9,639 S/. 57,979 S/. 48,193 S/. 48,193 S/. 48,193
DEPRECIACION Y VALOR DE DESECHO - INVERSION AÑO 0
PRODUCCIÓN
VENTAS
ADMINISTRATIVA
S/. 8,675
S/. 56,867VALOR DE DESECHO CON IGV
IGV
130
7.4 Costos y gastos anuales
7.4.1 Egresos desembolsables.
7.4.1.1 Presupuesto de materias primas e insumos.
COMPRA MATERIA PRIMA
(unidades)Unidad dic-17 Total 2018 Total 2019 Total 2020 Total 2021 Total 2022
Agua m3 2 365 382 402 423 441
Cloro Galon 4 734 768 808 850 887
Bolsa chica Millar 4 639 670 704 741 773
Bolsa grande Millar 1 79 83 88 92 96
Caja chica Millar 4 639 670 704 741 773
Caja grande Millar 1 79 83 88 92 96
Codorniz Unidad 1,111 16,299 18,229 19,178 20,177 21,049
Purina Saco 50Kg 16 2,883 3,019 3,176 3,342 3,486
Sacha inchi Bolsa 10Kg 17 3,134 3,282 3,453 3,632 3,789
Hipoclorito de sodio Botella Lt 1 94 99 104 109 114
PROGRAMA DE COMPRA DE MATERIA PRIMA POR AÑO (CANTIDADES)
COMPRA MATERIA PRIMA (soles) dic-17 Total 2018 Total 2019 Total 2020 Total 2021 Total 2022
Agua S/. 15 S/. 2,663 S/. 2,787 S/. 2,933 S/. 3,086 S/. 3,218
Cloro S/. 44 S/. 8,024 S/. 8,396 S/. 8,833 S/. 9,292 S/. 9,697
Bolsa chica S/. 169 S/. 27,076 S/. 28,390 S/. 29,831 S/. 31,398 S/. 32,754
Bolsa grande S/. 85 S/. 6,695 S/. 7,034 S/. 7,458 S/. 7,797 S/. 8,136
Caja chica S/. 271 S/. 43,322 S/. 45,424 S/. 47,729 S/. 50,237 S/. 52,407
Caja grande S/. 102 S/. 8,034 S/. 8,441 S/. 8,949 S/. 9,356 S/. 9,763
Codorniz S/. 3,766 S/. 55,251 S/. 61,793 S/. 65,010 S/. 68,397 S/. 71,353
Purina S/. 678 S/. 122,161 S/. 127,924 S/. 134,576 S/. 141,610 S/. 147,712
Sacha inchi S/. 432 S/. 79,678 S/. 83,441 S/. 87,788 S/. 92,339 S/. 96,331
Hipoclorito de sodio S/. 8 S/. 797 S/. 839 S/. 881 S/. 924 S/. 966
Costo materia prima (sin IGV) S/. 5,570 S/. 353,701 S/. 374,468 S/. 393,988 S/. 414,436 S/. 432,335
IGV S/. 1,003 S/. 63,666 S/. 67,404 S/. 70,918 S/. 74,599 S/. 77,820
Costo materia prima (con IGV) S/. 6,573 S/. 417,367 S/. 441,872 S/. 464,906 S/. 489,035 S/. 510,155
23.5% 23.6% 23.4% 23.3% 23.0%
PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA POR AÑO (SOLES)
131
7.4.1.2 Presupuesto de Mano de Obra Directa.
CARGO AREA
TIPO DE
COSTO Y
GASTO
CANT.SUELDO
MENSUALBONO
SCTR
MENSUAL
SUB-TOTAL
MENSUAL
SUB-TOTAL
ANUAL
GRATIFICACION
(JUL-DIC)ESSALUD CTS
TOTAL GASTO
REMUNERACIÓN POR
TRABAJADOR
TOTAL PLANILLA
Operarios de produccion Producción MOD 10 1,200S/. -S/. 18S/. 1,218S/. 14,616S/. 1,218S/. 1,425S/. 660S/. 17,919S/. 179,188S/.
Total 10 179,188S/.
PLANILLA AÑO 1
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
MANO DE OBRA DIRECTA 10 10 10 12 12
MANO DE OBRA DIRECTA S/. 179,188 S/. 179,188 S/. 179,188 S/. 215,026 S/. 215,026
CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020
Basico S/. 144,000 S/. 144,000 S/. 144,000 S/. 172,800 S/. 172,800
Bono S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
S.C.T.R S/. 2,160 S/. 2,160 S/. 2,160 S/. 2,592 S/. 2,592
Gratificación S/. 12,180 S/. 12,180 S/. 12,180 S/. 14,616 S/. 14,616
CTS S/. 6,598 S/. 6,598 S/. 6,598 S/. 7,917 S/. 7,917
ESSALUD S/. 14,251 S/. 14,251 S/. 14,251 S/. 17,101 S/. 17,101
TOTAL MOD S/. 179,188 S/. 179,188 S/. 179,188 S/. 215,026 S/. 215,026
132
7.4.1.3 Presupuesto de costos indirectos.
MATERIAL INDIRECTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Material de Empaque S/. 48,470 S/. 50,747 S/. 53,393 S/. 56,172 S/. 58,597
Utensilios de produccion S/. 28,847 S/. 29,864 S/. 31,085 S/. 32,508 S/. 33,729
Uniformes de personal S/. 1,645 S/. 3,290 S/. 3,290 S/. 3,948 S/. 3,948
Material de oficina S/. 676 S/. 676 S/. 676 S/. 676 S/. 676
Material de limpieza S/. 2,662 S/. 2,662 S/. 2,662 S/. 2,662 S/. 2,662
Total S/. (SIN IGV) S/. 82,301 S/. 87,240 S/. 91,106 S/. 95,967 S/. 99,612
SERVICIOS
Energía Eléctrica S/. 25,134 S/. 26,571 S/. 28,090 S/. 29,696 S/. 31,393
Agua S/. 10,754 S/. 11,369 S/. 12,018 S/. 12,705 S/. 13,432
Arbitrios S/. 1,530 S/. 1,530 S/. 1,530 S/. 1,530 S/. 1,530
Servicio de teléfono - internet S/. 198 S/. 198 S/. 198 S/. 198 S/. 198
Servicio celular corporativo S/. 381 S/. 381 S/. 381 S/. 381 S/. 381
Alquiler local S/. 102,000 S/. 102,000 S/. 102,000 S/. 102,000 S/. 102,000
Servicio de contabilidad S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Servicio limpieza S/. 10,373 S/. 10,373 S/. 10,373 S/. 10,373 S/. 10,373
Servicio seguridad S/. 24,203 S/. 24,203 S/. 24,203 S/. 24,203 S/. 24,203
Recarga de extintores S/. 216 S/. 216 S/. 216 S/. 216 S/. 216
Mantenimiento de maquinarias y equipos S/. 2,881 S/. 2,881 S/. 2,881 S/. 2,881 S/. 2,881
Poliza de seguro contra robo y otros S/. 4,322 S/. 4,322 S/. 4,322 S/. 4,322 S/. 4,322
Servicio transporte distribución S/. 75,695 S/. 79,257 S/. 83,385 S/. 87,725 S/. 91,516
Total Costo Servicios (sin IGV) S/. 257,689 S/. 263,302 S/. 269,598 S/. 276,232 S/. 282,446
MANO DE OBRA INDIRECTA
Basico S/. 60,000 S/. 60,000 S/. 60,000 S/. 60,000 S/. 60,000
Bono S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
S.C.T.R S/. 480 S/. 480 S/. 480 S/. 480 S/. 480
Gratificación S/. 5,040 S/. 5,040 S/. 5,040 S/. 5,040 S/. 5,040
CTS S/. 2,730 S/. 2,730 S/. 2,730 S/. 2,730 S/. 2,730
ESSALUD S/. 5,897 S/. 5,897 S/. 5,897 S/. 5,897 S/. 5,897
Total MOI S/. 74,147 S/. 74,147 S/. 74,147 S/. 74,147 S/. 74,147
TOTAL CIF (SIN IGV) S/. 414,136 S/. 424,689 S/. 434,852 S/. 446,346 S/. 456,205
IGV S/. 42,563 S/. 44,462 S/. 46,291 S/. 48,360 S/. 50,135
TOTAL CIF (CON IGV) S/. 456,699 S/. 469,151 S/. 481,143 S/. 494,706 S/. 506,340
RESUMEN COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
133
CARGO AREA CANTIDADSUELDO
MENSUALBONO
SCTR
MENSUAL
SUB-TOTAL
MENSUAL
SUB-TOTAL
ANUAL
GRATIFICACION
(JUL-DIC)ESSALUD CTS
Total Gasto
Remuneraci
ón Anual por
trabajador
Jefe de Producción Producción 1 3,500S/. -S/. 20S/. 3,520S/. 42,240S/. 3,520S/. 4,118S/. 1,907S/. 51,785S/. 51,785S/.
Asistente de Logística Producción 1 1,500S/. -S/. 20S/. 1,520S/. 18,240S/. 1,520S/. 1,778S/. 823S/. 22,362S/. 22,362S/.
Total S/. 74,147
MANO DE OBRA INDIRECTA POR TRABAJADOR
Total Planilla
Anual
CIF Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
PERSONAL S/. 74,147 S/. 74,147 S/. 74,147 S/. 74,147 S/. 74,147
MATERIAL INDIRECTO S/. 82,301 S/. 87,240 S/. 91,106 S/. 95,967 S/. 99,612
SERVICIOS S/. 275,689 S/. 281,302 S/. 287,598 S/. 294,232 S/. 300,446
TOTAL CIF (SIN IGV) S/. 432,136 S/. 442,689 S/. 452,852 S/. 464,346 S/. 474,205
IGV S/. 42,563 S/. 44,462 S/. 46,291 S/. 48,360 S/. 50,135
TOTAL CIF (CON IGV) S/. 474,699 S/. 487,151 S/. 499,143 S/. 512,706 S/. 524,340
134
7.4.1.4 Presupuesto de gastos de administración.
PLANILLA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Basico S/. 90,000 S/. 90,000 S/. 90,000 S/. 90,000 S/. 90,000
Bono S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
S.C.T.R S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Gratificación S/. 7,500 S/. 7,500 S/. 7,500 S/. 7,500 S/. 7,500
CTS S/. 4,063 S/. 4,063 S/. 4,063 S/. 4,063 S/. 4,063
ESSALUD S/. 8,775 S/. 8,775 S/. 8,775 S/. 8,775 S/. 8,775
TOTAL PLANILLA S/. 110,338 S/. 110,338 S/. 110,338 S/. 110,338 S/. 110,338
MATERIALES
Material de oficina S/. 1,533 S/. 1,533 S/. 1,533 S/. 1,533 S/. 1,533
Material de limpieza S/. 313 S/. 313 S/. 313 S/. 313 S/. 313
Total S/. (SIN IGV) S/. 1,846 S/. 1,846 S/. 1,846 S/. 1,846 S/. 1,846
SERVICIOS
Energía Eléctrica S/. 1,468 S/. 1,468 S/. 1,468 S/. 1,468 S/. 1,468
Agua S/. 628 S/. 628 S/. 628 S/. 628 S/. 628
Arbitrios S/. 180 S/. 180 S/. 180 S/. 180 S/. 180
Servicio de teléfono - internet S/. 462 S/. 462 S/. 462 S/. 462 S/. 462
Servicio celular corporativo S/. 890 S/. 890 S/. 890 S/. 890 S/. 890
Alquiler local S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000
Servicio de contabilidad S/. 9,600 S/. 9,600 S/. 9,600 S/. 9,600 S/. 9,600
Servicio limpieza S/. 1,220 S/. 1,220 S/. 1,220 S/. 1,220 S/. 1,220
Servicio seguridad S/. 2,847 S/. 2,847 S/. 2,847 S/. 2,847 S/. 2,847
Recarga de extintores S/. 25 S/. 25 S/. 25 S/. 25 S/. 25
Mantenimiento de maquinarias y equipos S/. 339 S/. 339 S/. 339 S/. 339 S/. 339
Poliza de seguro contra robo y otros S/. 508 S/. 508 S/. 508 S/. 508 S/. 508
Servicio transporte distribución S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Total Costo Servicios (sin IGV) S/. 30,169 S/. 30,169 S/. 30,169 S/. 30,169 S/. 30,169
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Charlas nutricionales en colegios e institutos S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500
Eventos deportivos para niños en vacaciones S/. 900 S/. 900 S/. 900 S/. 900 S/. 900
Eventos de integracion de trabajadores S/. 800 S/. 800 S/. 800 S/. 800 S/. 800
Total Costo Servicios (sin IGV) S/. 3,200 S/. 3,200 S/. 3,200 S/. 3,200 S/. 3,200
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (SIN IGV) S/. 145,553 S/. 145,553 S/. 145,553 S/. 145,553 S/. 145,553
IGV S/. 2,418 S/. 2,418 S/. 2,418 S/. 2,418 S/. 2,418
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (CON IGV) S/. 147,971 S/. 147,971 S/. 147,971 S/. 147,971 S/. 147,971
RESUMEN GASTOS ADMINISTRATIVOS
135
7.4.1.5 Presupuesto de gastos de ventas.
PLANILLA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Basico S/. 42,000 S/. 42,000 S/. 42,000 S/. 42,000 S/. 42,000
Bono S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 6,000
S.C.T.R S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Gratificación S/. 4,000 S/. 4,000 S/. 4,000 S/. 4,000 S/. 4,000
CTS S/. 2,167 S/. 2,167 S/. 2,167 S/. 2,167 S/. 2,167
ESSALUD S/. 4,680 S/. 4,680 S/. 4,680 S/. 4,680 S/. 4,680
Total Planilla S/. 58,847 S/. 58,847 S/. 58,847 S/. 58,847 S/. 58,847
MATERIALES
Material de oficina S/. 924 S/. 924 S/. 924 S/. 924 S/. 924
Material de limpieza S/. 157 S/. 157 S/. 157 S/. 157 S/. 157
Total S/. (SIN IGV) S/. 1,081 S/. 1,081 S/. 1,081 S/. 1,081 S/. 1,081
PUBLICIDAD
Volantes S/. 9,000 S/. 9,000 S/. 9,000 S/. 9,000 S/. 9,000
Mantenimiento de web y redes sociales S/. 4,956 S/. 4,956 S/. 4,956 S/. 4,956 S/. 4,956
6 Impulsadoras - una en cada local - por un tiempo de 2 hrsS/. 12,203 S/. 12,203 S/. 12,203 S/. 12,203 S/. 12,203
3 eventos al año S/. 4,200 S/. 4,200 S/. 4,200 S/. 4,200 S/. 4,200
Total Costo Publicidad y Marketing (sin IGV) S/. 30,359 S/. 30,359 S/. 30,359 S/. 30,359 S/. 30,359
SERVICIOS
Energía Eléctrica S/. 734 S/. 734 S/. 734 S/. 734 S/. 734
Agua S/. 314 S/. 314 S/. 314 S/. 314 S/. 314
Arbitrios S/. 90 S/. 90 S/. 90 S/. 90 S/. 90
Servicio de teléfono - internet S/. 661 S/. 661 S/. 661 S/. 661 S/. 661
Servicio celular corporativo S/. 1,271 S/. 1,271 S/. 1,271 S/. 1,271 S/. 1,271
Alquiler local S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 6,000
Servicio de contabilidad S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Servicio limpieza S/. 610 S/. 610 S/. 610 S/. 610 S/. 610
Servicio seguridad S/. 1,424 S/. 1,424 S/. 1,424 S/. 1,424 S/. 1,424
Recarga de extintores S/. 13 S/. 13 S/. 13 S/. 13 S/. 13
Mantenimiento de maquinarias y equipos S/. 169 S/. 169 S/. 169 S/. 169 S/. 169
Poliza de seguro contra robo y otros S/. 254 S/. 254 S/. 254 S/. 254 S/. 254
Servicio transporte distribución S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Total Costo Servicios (sin IGV) S/. 11,540 S/. 11,540 S/. 11,540 S/. 11,540 S/. 11,540
TOTAL GASTOS DE VENTAS (SIN IGV) S/. 101,827 S/. 101,827 S/. 101,827 S/. 101,827 S/. 101,827
IGV S/. 6,640 S/. 6,640 S/. 6,640 S/. 6,640 S/. 6,640
TOTAL GASTOS DE VENTAS (CON IGV) S/. 108,468 S/. 108,468 S/. 108,468 S/. 108,468 S/. 108,468
RESUMEN GASTOS DE VENTAS
136
7.4.2 Egresos no desembolsables.
7.4.2.1 Depreciación.
7.4.2.2 Amortización de intangibles.
7.4.2.3 Gasto por activos fijos no depreciables.
EGRESOS NO DESEMBOLSABLES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS S/. 12,085 S/. 12,085 S/. 12,085 S/. 12,085 S/. 9,639
Producción (CIF) S/. 10,528 S/. 10,528 S/. 10,528 S/. 10,528 S/. 9,639
Gastos Administrativos S/. 1,154 S/. 1,154 S/. 1,154 S/. 1,154 S/. 0
Gastos Ventas S/. 402 S/. 402 S/. 402 S/. 402 S/. 0
AMORTIZACION INTANGIBLES Y GASTOS PRE-OPERATIVOS S/. 46,808 S/. 46,808 S/. 46,808 S/. 46,808 S/. 46,808
Producción (CIF) S/. 26,790 S/. 26,790 S/. 26,790 S/. 26,790 S/. 26,790
Gastos Administrativos S/. 5,483 S/. 5,483 S/. 5,483 S/. 5,483 S/. 5,483
Gastos Ventas S/. 14,535 S/. 14,535 S/. 14,535 S/. 14,535 S/. 14,535
TOTAL EGRESOS NO DESEMBOLSABLES S/. 58,893 S/. 58,893 S/. 58,893 S/. 58,893 S/. 56,446
Descripcion Proveedor CantidadCosto unitario
S/.
Total Valor
(Sin IGV)IGV 18 %
Total Valor
(Con IGV)
Balanza electrónica para peso Sodimac 1 550S/. 550S/. 99S/. 649S/.
Termometro ambiental 5 119S/. 593S/. 107S/. 700S/.
Anaqueles Frionox Peru S.A.C. 4 300S/. 1.200S/. 216S/. 1.416S/.
Mircroondas Sodimac 1 399S/. 399S/. 72S/. 471S/.
Refrigerador 1 508S/. 508S/. 92S/. 600S/.
Juego de comedor 1 678S/. 678S/. 122S/. 800S/.
Escritorio Sodimac 2 250S/. 500S/. 90S/. 590S/.
Silla giratoria operativa Sodimac 2 95S/. 190S/. 34S/. 224S/.
S/. 4.619 S/. 831 S/. 5.450
Pizarra acrilica Sodimac 1 339S/. 339S/. 61S/. 400S/.
Estante con puerta Sodimac 1 599S/. 599S/. 108S/. 707S/.
Escritorio operativo Sodimac 1 650S/. 650S/. 117S/. 767S/.
Silla giratoria operativa Sodimac 1 180S/. 180S/. 32S/. 212S/.
S/. 1.768 S/. 318 S/. 2.086
Silla giratoria operativa Sodimac 2 180S/. 360S/. 65S/. 425S/.
Sillas de visita Sodimac 2 60S/. 120S/. 22S/. 142S/.
Estante con puerta Sodimac 1 599S/. 599S/. 108S/. 707S/.
Escritorio operativo Sodimac 2 650S/. 1.300S/. 234S/. 1.534S/.
S/. 2.379 S/. 428 S/. 2.807
S/. 8.766 S/. 1.578 S/. 10.343
TOTAL
TOTAL BIENES NO DEPRECIABLES
BIENES NO DEPRECIABLES
PRODUCCION
TOTAL
VENTAS
TOTAL
ADMINISTRATIVO
137
7.4.3 Costo de producción unitario y costo total unitario.
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Empaques 669,917 708,210 748,692 791,489 836,731
Horas hombre 11,165 11,691 12,299 12,940 13,499
Ingresos S/. 1,503,706 S/. 1,589,660 S/. 1,680,527 S/. 1,776,588 S/. 1,878,141
COSTOS DE PRODUCCION
MATERIA PRIMA S/. 353,701 S/. 374,468 S/. 393,988 S/. 414,436 S/. 432,335
MANO DE OBRA DIRECTA S/. 179,188 S/. 179,188 S/. 179,188 S/. 215,026 S/. 215,026
CIF S/. 469,455 S/. 480,007 S/. 490,170 S/. 501,664 S/. 510,633
TOTAL COSTOS PRODUCCION S/. 1,002,344 S/. 1,033,663 S/. 1,063,347 S/. 1,131,126 S/. 1,157,994
COSTOS PRODUCCION UNITARIO PROMEDIO S/.1.50 S/.1.46 S/.1.42 S/.1.43 S/.1.38
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Empaques 669,917 708,210 748,692 791,489 836,731
COSTOS TOTALES
MATERIA PRIMA S/. 353,701 S/. 374,468 S/. 393,988 S/. 414,436 S/. 432,335
MANO DE OBRA DIRECTA S/. 179,188 S/. 179,188 S/. 179,188 S/. 215,026 S/. 215,026
CIF S/. 469,455 S/. 480,007 S/. 490,170 S/. 501,664 S/. 510,633
GASTOS ADMINISTRACION S/. 152,190 S/. 152,190 S/. 152,190 S/. 152,190 S/. 151,036
GASTOS VENTAS S/. 116,764 S/. 116,764 S/. 116,764 S/. 116,764 S/. 116,362
TOTAL COSTOS S/. 1,271,299 S/. 1,302,618 S/. 1,332,301 S/. 1,400,081 S/. 1,425,392
COSTO TOTAL UNITARIO PROMEDIO S/.1.90 S/.1.84 S/.1.78 S/.1.77 S/.1.70
COSTO TOTAL UNITARIO PROMEDIO
138
7.4.4 Costos fijos y variables unitarios.
Resumen de costos unitarios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
EMPAQUE DE 5 HUEVOS 1.51S/. 1.47S/. 1.42S/. 1.41S/. 1.36S/.
Costo variable unitario S/.0.65 S/.0.65 S/.0.64 S/.0.64 S/.0.63
Costo fijo unitario S/.0.86 S/.0.82 S/.0.77 S/.0.77 S/.0.72
EMPAQUE DE 18 HUEVOS 5.02S/. 4.86S/. 4.70S/. 4.68S/. 4.51S/.
Costo variable unitario S/.2.11 S/.2.11 S/.2.09 S/.2.08 S/.2.06
Costo fijo unitario S/.2.91 S/.2.76 S/.2.61 S/.2.60 S/.2.45
Margen de Contribucion Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
EMPAQUE DE 5 HUEVOS
Valor venta unitario promedio S/.1.84 S/.1.84 S/.1.84 S/.1.84 S/.1.84
Costo variable unitario S/.0.65 S/.0.65 S/.0.64 S/.0.64 S/.0.63
Margen de contribucion unitario S/.1.19 S/.1.19 S/.1.20 S/.1.20 S/.1.21
EMPAQUE DE 18 HUEVOS
Valor venta unitario promedio S/.5.52 S/.5.52 S/.5.52 S/.5.52 S/.5.52
Costo variable unitario S/.2.11 S/.2.11 S/.2.09 S/.2.08 S/.2.06
Margen de contribucion unitario S/.3.41 S/.3.41 S/.3.42 S/.3.43 S/.3.46
139
Capítulo VIII: Estados financieros proyectados
8.1 Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja
El estado de ganancias y pérdidas nos brinda el resultado de las proyecciones calculadas en
el presente estudio. Es en este estado, donde obtenemos los datos más relevantes
consolidados de la organización y los cuales no han sido calculados con el IGV.
Para el cálculo del flujo de caja se observa una variación en el importe de ventas; esto se
debe a que se considera el IGV por operación.
Cabe resaltar que la empresa se encuentra en el régimen general; el cual, permite realizar el
pago de impuesto por valores hasta 15 UIT por un valor del 15 % y los importes mayores a 15
UIT se calculan con base de impuesto por 30%
8.2 Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros
Se proyecta el EGP por los 5 años de durabilidad del proyecto, en este cuadro no se incluyen
los gastos financieros como se muestra en la imagen.
8.3 Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal
Se incluyen los gastos financieros y se aprovecha el escudo fiscal que nos permite reducir el
pago de impuestos como se muestra en el siguiente cuadro:
2018 2019 2020 2021 2022
VENTAS 1,503,706 1,589,660 1,680,527 1,776,588 1,878,141
COSTO DE VENTAS (1,002,344) (1,033,663) (1,063,347) (1,131,126) (1,157,994)
(-) Materia Prima (353,701) (374,468) (393,988) (414,436) (432,335)
(-) Mano de obra directa (179,188) (179,188) (179,188) (215,026) (215,026)
(-) CIF (469,455) (480,007) (490,170) (501,664) (510,633)
UTILIDAD BRUTA 501,362 555,997 617,181 645,462 720,146
GASTOS OPERATIVOS (268,955) (268,955) (268,955) (268,955) (267,398)
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS (152,190) (152,190) (152,190) (152,190) (151,036)
(-) GASTOS VENTAS (116,764) (116,764) (116,764) (116,764) (116,362)
EBIT O UTILIDAD OPERATIVA 232,408 287,042 348,226 376,508 452,749
(-) IMPUESTO A LA RENTA (56,714) (72,831) (90,880) (99,224) (121,715)
UTILIDAD OPERATIVA DESPUES DE IMPUESTOS 175,694 214,211 257,346 277,284 331,034
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
(NO INCLUYE GASTOS FINANCIEROS)
140
8.4 Flujo de Caja Operativo
8.5 Flujo de Capital
2018 2019 2020 2021 2022
VENTAS 1,503,706 1,589,660 1,680,527 1,776,588 1,878,141
COSTO DE VENTAS (1,002,344) (1,033,663) (1,063,347) (1,131,126) (1,157,994)
(-) Material directo (353,701) (374,468) (393,988) (414,436) (432,335)
(-) Mano de obra directa (179,188) (179,188) (179,188) (215,026) (215,026)
(-) CIF (469,455) (480,007) (490,170) (501,664) (510,633)
UTILIDAD BRUTA 501,362 555,997 617,181 645,462 720,146
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS (152,190) (152,190) (152,190) (152,190) (151,036)
(-) GASTOS VENTAS (116,764) (116,764) (116,764) (116,764) (116,362)
EBIT O UTILIDAD OPERATIVA 232,408 287,042 348,226 376,508 452,749
GASTOS FINANCIEROS (50,710) (27,838) (10,822) (4,116)
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 181,698 259,204 337,404 372,392 452,749
(-) IMPUESTO A LA RENTA (41,755) (64,619) (87,688) (98,009) (121,715)
UTILIDAD NETA 139,943 194,585 249,716 274,383 331,034
ESCUDO FISCAL 14,959 8,212 3,193 1,214 0
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
(INCLUYE GASTOS FINANCIEROS)
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
VENTAS 1,774,373 1,875,799 1,983,022 2,096,374 2,216,206
(-) MATERIAL DIRECTO O MATERIA PRIMA (417,367) (441,872) (464,906) (489,035) (510,155)
(-) MANO DE OBRA DIRECTA (179,188) (179,188) (179,188) (215,026) (215,026)
(-) CIF (474,699) (487,151) (499,143) (512,706) (524,340)
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS (147,971) (147,971) (147,971) (147,971) (147,971)
(-) GASTOS VENTAS (108,468) (108,468) (108,468) (108,468) (108,468)
(-) IMPUESTOS A LA RENTA (56,714) (72,831) (90,880) (99,224) (121,715)
(-) PAGO IGV (Estado) (103,248) (165,214) (176,227) (187,768) (209,726)
FLUJO DE CAJA OPERATIVO 286,718 273,104 316,238 336,177 378,806
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(-) INVERSION ACTIVOS TANGIBLES (125,282)
(-) INVERSION ACTIVOS INTANGIBLES (7,525)
(-) GASTOS PRE-OPERATIVOS (259,534) 20,000
(-) INVERSION CAPITAL DE TRABAJO (214,741) (12,275) (12,977) (13,718) (14,502)
(+) VALOR DE DESECHO ACTIVOS FIJOS 56,867
(+) VALOR DE RECUPERO KW 268,213
FLUJO DE CAPITAL O INVERSION TOTAL (607,082) (12,275) (12,977) (13,718) (14,502) 345,080
141
8.6 Flujo de Caja Económico
8.7 Flujo del Servicio de la deuda
Se obtiene del préstamo y las amortizaciones mensuales con el interés respectivo.
8.8 Flujo de Caja Financiero
También llamado flujo del accionista y resulta de la suma del flujo de caja libre con el flujo de
caja de la deuda.
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
FLUJO DE CAJA OPERATIVO 286,718 273,104 316,238 336,177 378,806
FLUJO DE CAPITAL O INVERSION TOTAL (607,082) (12,275) (12,977) (13,718) (14,502) 345,080
FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD (ECONOMICO) (607,082) 274,443 260,127 302,520 321,674 723,886
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
PRESTAMO 295,000
(-) CUOTAS (Amortización + Intereses) (149,889) (149,889) (44,354) (44,354)
(+) ESCUDO FISCAL 14,959 8,212 3,193 1,214 0
FLUJO DE CAJA DE LA DEUDA 295,000 (134,929) (141,676) (41,162) (43,140) 0
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD (ECONOMICO) (607,082) 274,443 260,127 302,520 321,674 723,886
FLUJO DE CAJA DE LA DEUDA 295,000 (134,929) (141,676) (41,162) (43,140) 0
FLUJO DE CAJA DEL ACCIONISTA (FINANCIERO) (312,082) 139,514 118,451 261,358 278,534 723,886
142
Capítulo IX: Evaluación económico financiera
9.1 Cálculo de la tasa de descuento
9.1.1 Costo de oportunidad.
Es el calor deja
Formula: CAPM: Rf + Beta (Rm - Rf) + Rp
9.1.1.1 CAPM.
El modelo CAPM se calcula en base a la siguiente formula:
CAPM: Rf + Beta (Rm - Rf) + Rp
9.1.1.2 COK propio.
Para obtener el COK propia se ha optado por usar el Spread Bancario y resulta de tomar como
referencia la tasa que cobra una entidad del sistema financiera por un préstamo menos la tasa
de interés que paga esta entidad por un deposito.
R endimiento del mercado US A 8.64%
Tas a libre de ries go US A (T-B onds ) 5.03%
B eta des apalancada 0.61
% D 49%
% E 51%
R ies go pais 1.39%
Impues to a la renta 29.5%
B eta A palancado 1.02
C OK P eru 10.11%
C OS T O DE OP O R T UNIDA D C OK (MODE L O C A P M)
C OK P eru 10.11%
S pread B ancario (F TA MN - F TIP MN) . R ies go de pequeña empres a 19.40%
C OK propio 29.51%
143
9.1.2 Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC).
9.2 Evaluación económica financiera
9.2.1 Indicadores de Rentabilidad.
Los indicadores de rentabilidad nos permiten determinar si el proyecto tiene resultados
positivos. Es decir, estas cifras nos permitirán determinar la viabilidad del proyecto mediante
el cálculo de VANE, VANF, TIRE, TIRF y TIR modificado.
9.2.1.1 VANE y VANF.
VANE se determina actualizando el flujo económico con referencia el WACC
VANF se actualizo el flujo financiero teniendo como referencia la tasa COK
C a pita l Monto % C osto de ca pita l
Deuda 295,000S /. 49% 15.73%
C apital propio 312,082S /. 51% 29.51%
607,082S /. 100%
C osto promedio pondera do ca pita l (WA C C ) 22.81%
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD (ECONÓMICO) (607,082) 274,443 260,127 302,520 321,674 723,886
WACC 22.81%
VAN Economico 352,630
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
FLUJO DE CAJA FINANCIERO O DEL ACCIONISTA (312,082) 139,514 118,451 261,358 278,534 723,886
COK 29.51%
VAN Financiero 284,204
144
9.2.1.2 TIRE y TIRF, TIR modificado.
El TIR nos ayuda a medir rentabilidad del proyecto. Para que el proyecto sea atractivo para el
inversionista es importante que esta sea más alta a la tasa de descuento
9.2.1.3 Período de recuperación descontado.
9.2.1.4 Análisis Beneficio / Costo (B/C).
Este análisis nos permite obtener el costo beneficio por inversión. Es decir, en el caso del flujo
de caja por cada sol invertido recupero S/ 1.58. Lo mismo, aplica para el flujo financiero.
TIR Economico 44.18%
TIR financiera 59.41%
TIRM 47.42%
PERIODO DE RECUPERACIÓN DESCONTADO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Flujo de caja descontado -312,082 107,721 70,616 120,306 98,995 198,648
Flujo de caja acumulado -312,082 -204,361 -133,745 -13,439 85,555 284,204
Periodo de recuperación descontado 3.14 años
FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD (ECONÓMICO) (607,082)
WACC 22.81%
VAN Economico 352,630
TIR Economico 44.18%
Beneficio/Costo 1.58
FLUJO DE CAJA FINANCIERO O DEL ACCIONISTA (312,082)
COK 29.51%
VAN Financiero 284,204
TIR financiera 59.41%
Beneficio/Costo 1.91
TIRM 47.42%
145
9.2.2 Análisis del punto de equilibrio.
9.2.2.1 Costos variables, Costos fijos.
9.2.2.2 Estado de resultados (costeo directo).
9.2.2.4 Estimación y análisis del punto de equilibrio en nuevos soles.
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(-) COSTOS VARIABLES -S/. 411,394 -S/. 410,816 -S/. 407,611 -S/. 424,714 -S/. 415,124
(-) COSTOS FIJOS -S/. 728,697 -S/. 730,342 -S/. 730,342 -S/. 766,837 -S/. 764,391
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
VENTAS S/. 1,503,706 S/. 1,589,660 S/. 1,680,527 S/. 1,776,588 S/. 1,878,141
(-) COSTOS VARIABLES -S/. 542,602 -S/. 572,276 -S/. 601,960 -S/. 633,244 -S/. 661,001
MARGEN DE CONTRIBUCION S/. 961,104 S/. 1,017,384 S/. 1,078,568 S/. 1,143,345 S/. 1,217,139
(-) COSTOS FIJOS -S/. 728,697 -S/. 730,342 -S/. 730,342 -S/. 766,837 -S/. 764,391
UTILIDAD OPERATIVA S/. 232,408 S/. 287,042 S/. 348,226 S/. 376,508 S/. 452,749
(-) GASTOS FINANCIEROS -S/. 50,710 -S/. 27,838 -S/. 10,822 -S/. 4,116 S/. 0
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS S/. 181,698 S/. 259,204 S/. 337,404 S/. 372,392 S/. 452,749
(-) IMPUESTOS -S/. 41,755 -S/. 64,619 -S/. 87,688 -S/. 98,009 -S/. 121,715
ESTADO DE RESULTADO (COSTEO DIRECTO)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
VENTAS S/. 1,140,090 S/. 1,141,157 S/. 1,137,953 S/. 1,191,551 S/. 1,179,514
(-) COSTOS VARIABLES -S/. 411,394 -S/. 410,816 -S/. 407,611 -S/. 424,714 -S/. 415,124
MARGEN DE CONTRIBUCION S/. 728,697 S/. 730,342 S/. 730,342 S/. 766,837 S/. 764,391
(-) COSTOS FIJOS -S/. 728,697 -S/. 730,342 -S/. 730,342 -S/. 766,837 -S/. 764,391
UTILIDAD OPERATIVA S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
ESTADO DE RESULTADO (PUNTO DE EQUILIBRIO)
146
9.3 Análisis de sensibilidad y de riesgo
El análisis de sensibilidad nos permite determinar los cambios críticos en los que incurre el
VAN financiero y económico en el tiempo de vida del proyecto.
9.3.1 Variables de entrada.
Se definen las siguientes variables:
Cantidad demandada
Precio de venta
Costos variables
9.3.2 Variables de salida.
Tiene los siguientes componentes
VANE
VANF
TIRE
TIRF
9.3.3 Análisis unidimensional.
148
ANEXOS
Anexo 1
Guía de pauta: Modelo de Entrevista
Entrevista de profundidad
Buenos días/tardes. Mi nombre es………… y estamos realizando un estudio sobre la
producción y comercialización de huevos de codorniz, se requiere esa información valiosa
para insertar al mercado la venta de los mismos, pero estos van a cumplir el proceso de estar
cocido, pelado y sellado al vacío con la finalidad de que se pueda consumir al instante.
La idea es poder conocer su opinión para colaborar con el desarrollo e implementación de
nuestro proyecto.
En este sentido, siéntase libre de compartir sus ideas en este espacio. Aquí no hay respuestas
correctas o incorrectas, lo que importa es justamente su opinión sincera.
Datos personales
Nombre del entrevistado: ……………………………………….
DNI:………………………………………………………………..
Antigüedad en el cargo: …………………………………………
Especialización: ………………………………………………….
Teléfono:…………………………………………………………..
Preguntas:
149
Proyecto: Huevos de codorniz cocidos, pelados y envasados al vacío.
Codorniz:
1. ¿Cuánto tiempo lleva en el rubro?
2. ¿Que lo impulsó a la producción de los huevos de codorniz?
3. En base a su experiencia ¿Qué tan importante y compleja es la alimentación de
estas aves?
4. ¿Alguna empresa proveedora de estos insumos?
5. ¿Qué tipo de codorniz se debe emplear para la colocación de huevos?
6. ¿Qué características tienen estas?
7. ¿Se requiere algún ambiente especial para la crianza de estas aves?
8. ¿Cuántos huevos producen una codorniz en promedio?
9. ¿Los huevos tienen alguna característica en especial? (textura, forma, color)
10. ¿Cuál es la tasa de mortandad que tiene estos animales?
11. ¿Qué enfermedades son más comunes en estas aves?
Conforme a su experiencia, hay alguna información adicional que pueda compartir con
nosotros y que pueda servir de referencia para la toma de decisiones.
Producción:
1. Respecto a la producción si se desea obtener 5 mil huevos al mes ¿Cuantas
codornices se deben emplear?
2. ¿Cuántas jaulas se necesitan para la producción de 5 mil huevos al mes?
3. ¿Estas jaulas tienen alguna característica en particular?
4. ¿Cómo y de qué tamaño debe ser el espacio del ambiente de las jaulas?
5. ¿Cuál es el consumo mensual de comida por codorniz?
6. ¿Qué dificultad es frecuente en la producción de huevos de codorniz y como la ha
solucionado?
7. ¿Cómo se realiza el proceso de recojo de huevos? ¿Existe algún horario?
150
8. ¿Cuántos ambientes necesito?
9. ¿Qué tan separados deben estar los ambientes?
10. ¿De qué tamaño deben ser ambos ambientes?
11. ¿Alguna empresa proveedora de estos insumos?
12. ¿Cuánto alimento consume cada una por día? (gramos)
13. ¿Con qué frecuencia compra el alimento para la codorniz?
14. ¿Cuánto cuestan las bolsas al vacío?
15. ¿Cuánto cuesta la empacadora?
16. ¿Cuántos trabajadores deben tener la empresa?
17. ¿Cuánto es el sueldo promedio de cada uno de ellos?
18. ¿Cuánto cuesta hacer las jaulas?
En base a su experiencia, hay alguna información adicional que pueda compartir con nosotros
respecto a la producción y que pueda servir de referencia para la toma de decisiones.
Permisos de Salubridad:
1. ¿Cuáles son los requerimientos que pide Indeci - Senasa?
2. ¿Cuál es el mayor inconveniente presentado en la gestión para obtener
certificaciones de salubridad?
3. ¿Cuánto tiempo tarda en obtener los permisos en mención?
4. ¿Qué barreras de ingreso se presentan para poder iniciar con el negocio?
5. ¿Cuál es el costo aproximado para la obtención de los permisos?
En base a su experiencia, hay alguna información adicional que pueda compartir con nosotros
respecto a permisos de salubridad y que pueda servir de referencia para la toma de
decisiones.
Cierre de Entrevista:
151
Permítanos agradecer su tiempo brindado para esta entrevista, es de vital importancia para
nosotros su opinión aportada, que será de relevancia para el estudio correspondiente del
proyecto en mención.
Cabe aclarar que la información es sólo para nuestro trabajo, sus respuestas serán de manera
anónima.
¡Desde ya muchas gracias por su tiempo!
Anexo 2
Guía de pauta: Modelo de Focus Group
Nombre Comercial: HueviCo
Actividad Comercial: Producción y comercialización de huevos de codorniz, cocidos,
pelados y sellados al vacío.
5 Objetivo:
Identificar hábitos, creencias, atributos relevantes y posicionamiento de los usuarios frente al
consumo de huevo de codorniz.
6 Objetivos Específicos:
Objetivo 1: Determinar los motivos, que llevan al cliente consumir huevo.
Objetivo 2: Identificar frecuencia de compra
Objetivo 3: ¿Qué precio está dispuesto a pagar el consumidor?
Presentación
Buenas tardes, mi nombre es Michael Bobadilla, en primer lugar quisiera agradecerles por su
tiempo a destinarlo para participar de este Focus Group, el
152
cual tiene como finalidad conocer sus hábitos de consumo del huevo de codorniz. Por favor
quisiera pedirles de dar su opinión libremente, sus comentarios y opiniones son importantes
y valiosos para nosotros.
1. Recordación de la importancia del consumo de huevo
(Tiempo estimado 10 minutos)
Objetivo: Conocer la importancia del consumo para el consumidor y el nivel de recordación de
las marcas de huevo.
Fase de Introducción
¿Qué actividades realizan durante el día?
¿Normalmente que alimentos incluyen en sus comidas?
¿Por qué creen que el consumo de alimentos naturales ayuda a tener un mejor
rendimiento?
¿Qué huevos consumen?
¿Que perciben de esta variedad de huevo (cuál es la percepción, comparado con los
huevos de gallina)?
¿Cuál considera que es mejor para usted?
¿Cuál cree que tiene mayor contenido proteico?
¿Que saben sobre este tipo de huevos?
¿Consume huevos de codorniz?
¿Por qué es importante incluir el huevo en sus comidas?
¿Cuál es la característica más importante por el cual consume huevo?
2. Hábitos de consumo y frecuencia de compra
(Tiempo estimado, 10 minutos)
Objetivo: Conocer los hábitos de consumo del huevo de codorniz y frecuencia de compra.
153
¿Qué marcas consume? ¿Por qué?
¿Por qué razones prefiere esa marca y no otra? Motivos: Sabor, aporte nutricional,
aporte multivitamínico, antioxidante.
Al momento de comprarlos que aspecto considera relevante para realizar la compra
(marca, presentación, precio, lugar de compra, etc.)
¿Con qué frecuencia compra?
¿En qué cree que se diferencian las marcas actuales que comercializan huevo?
Ventajas y Desventajas.
¿Por qué lo consumen? (IDENTIFICAR RAZONES DE CONSUMO:
Estilo de vida, alimentación sana, cuidar el peso, razones nutricionales, simplemente como
bocadillo, entre comidas, por recomendación del médico, otras).
¿Cuántos huevos consumes durante el día?
3. Importancia del consumo en el cliente
Tiempo estimado, 8 minutos)
Identificar las características relevantes del consumo de huevo de codorniz para el cliente.
¿Qué características tiene el huevo para ustedes?
¿Qué tan importante es el consumo de huevo?
¿Podría dejar de consumir huevo en sus dietas o comidas diarias?
Para usted, ¿Qué desventajas cree que existe en el consumo del huevo?
Necesidades No Satisfechas:
¿Por qué creen que hay gente que no consume huevo de codorniz?
¿Creen que la presentación de los empaques es adecuada?
¿Qué esperarían? ¿Creen que es de fácil acceso?
4. Características importantes para el producto
Tiempo estimado (10 minutos)
154
Objetivo: Identificar los atributos importantes y que aportan mayor valor al consumo de huevo.
5. Identificar y evaluar las creencias sobre el consumo de huevo.
Costumbres, Mitos.
6. Consultas de Marcas, imagen y precios
(Tiempo estimado 10 minutos)
Se piensa lanzar al mercado, empaques de huevos de codorniz, cocidos, pelados y sellados
al vacío. Estos huevos ya estarán listos para el consumo.
¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Le interesaría o no comprar este producto? ¿Por
qué?
Si se lanzara el producto al mercado, ¿Cómo considera que sería el producto ideal?
(Descripción de cómo les gustaría el producto)
¿Qué presentaciones le gustaría? (unidades por paquete, envase ideal, etc.? Dar
posibilidades
¿En qué lugares le gustaría encontrar el producto?
¿Qué precio pagaría por un empaque de 5 huevos de codorniz?
¿Porque medio le gustaría saber sobre la existencia del producto?
¿Le atrae la practicidad del producto? ¿Porque?
¿Tienen alguna marca favorita? ¿Por qué?
Y ¿Cuál es la marca que jamás comprarían? ¿Por qué?
¿Cuál es el precio que están dispuestos a pagar?
¿Normalmente buscan las ofertas?
Han indagado los beneficios del consumo del huevo de codorniz a través de
medios de comunicación, redes u otros? ¿Cuáles?
Y ¿Cuál de estos medios le dan ustedes mayor credibilidad? ¿Por qué?
¿Qué medio considera que influyó más en sus opiniones sobre estos
productos?
N° Participantes: 8
155
Características de los participantes.
- Hombres y mujeres, que mantengan una vida activa, que cuidan su salud,
consumiendo alimentos saludables,
- Hombres y Mujeres entre 21 y 55 años de edad.
- Personas que consumen huevo en distintas ocasiones.
- Personas de los NSE A, B de las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana.
7 Participantes:
Nombres / Apellidos DNI Edad Firma
- ---------------------------------------- ------------ ---- --------------
- ---------------------------------------- ------------ ---- --------------
- ---------------------------------------- ------------ ---- --------------
- ---------------------------------------- ------------ ---- --------------
- ---------------------------------------- ------------ ---- --------------
- ---------------------------------------- ------------ ---- --------------
- ---------------------------------------- ------------ ---- --------------
156
- ---------------------------------------- ------------ ---- --------------
- ---------------------------------------- ------------ ---- --------------
- ---------------------------------------- ------------ ---- --------------
Anexo 3
Encuesta del Producto
Buen día, estamos realizando una encuesta con el objetivo de conocer su opinión acerca del
lanzamiento de un nuevo producto. Su opinión será muy útil para poder ofrecerle un mejor
producto y como consumidor usted esté más satisfecho. Por favor conteste las siguientes
preguntas, muchas gracias por su colaboración.
1. Indique su sexo.
A. Femenino
B. Masculino
2. Indique su rango de edad
Nombre: _______________________________ Número de DNI: ___________________
PERFIL DEL ENCUESTADO
157
A. 20 a 25 años
B. 26 a 35 años
C. 36 a 45 años
D. 46 a 55 años
3. ¿A qué se dedica usted?
A. Trabaja
B. Estudia
C. Trabaja y estudia
D. Ama de casa / independiente
4. ¿En qué distrito pasa la mayor parte de la semana?
A. Miraflores
B. San Isidro
C. San Borja
D. Santiago de Surco
E. La Molina
F. Jesús María
G. San Miguel
H. Pueblo Libre
I. Lince
J. Los Olivos
5. ¿Usted consume alimentos nutritivos?
A. Si
B. No De ser NO su respuesta, la encuesta quedará concluida.
6. ¿En qué momento del día la consume alimentos nutritivos? (puede marcar más de una
alternativa)
A. Mañana
B. Media mañana
C. Tarde
158
D. Media tarde
E. Noche
F. Todo el día
7. ¿En qué lugares suele consumir o comprar sus alimentos nutritivos? (puede marcar
más de una opción)
A. Autoservicios
B. Supermercados
C. Bodegas
D. Otros: _____________
8. ¿Consume huevos de codorniz?
A. SÍ
B. NO
9. ¿Con qué frecuencia consume huevo de codorniz? (Solo si respondió positivamente)
A. Una vez a la semana
B. Dos veces a la semana
C. Tres veces por semana
D. Una vez al mes
10. ¿Conoce el valor nutricional del huevo de codorniz?
A. SÍ
B. NO
11. ¿Qué criterio toma en cuenta al momento de la compra de huevos de codorniz?
A. Precio
159
B. Calidad
C. Recomendación
D. Vigencia
12. ¿Estaría dispuesto a comprar huevos de codorniz cocidos, pelados y empaquetados
al vacío? Producto rico en vitamina A, B, C, D y E, bajo en colesterol (0.07% vs. 0.7% del
colesterol en el huevo gallina) y con Omega 3,6 y 9.
A. SÍ
B. NO
Se lanzará al mercado un nuevo producto, son huevos de codorniz cocidos, pelados y
empaquetados al vacío. El cual, a comparación de los huevos de codorniz que se encuentran
en el mercado, contiene Omega 3, 6 y 9. Siendo así, un producto más saludable y con
mayores beneficios para el consumidor. Uno de los beneficios que tiene el huevo de codorniz
es que es un alimento antialérgico y que ayuda a combatir enfermedades digestivas y
neurológicas. El empaque de nuestro producto, será de fácil traslado y práctico de abrir.
13. ¿Qué le parece la idea que le estamos presentando?
A. Muy mala
B. Mala
C. Ni Buena ni mala
D. buena
E. muy buena
14. ¿En qué presentación le gustaría adquirirlo?
A. Empaque de 5 huevos
B. Empaque de 18 huevos
C. Ambos
DISEÑO DE PRODUCTO
INTENCIÓN DE COMPRA
160
15. ¿Dónde le gustaría encontrar este producto? (puede marcar más de una opción)
A. Supermercados
B. Autoservicios
C. Gimnasios
D. Bodegas
E. Otros:_______________
Marque la opción que se ajuste a su intención de compra respecto a esta nueva idea de
negocio.
A. Definitivamente lo compraría
B. Probablemente lo compraría
C. Tal vez lo compre, tal vez no
D. Probablemente no lo compraría
E. Definitivamente no lo compraría
16. La empresa considera tener 2 tipos de presentación de 5 y 18 huevos de codorniz,
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por cada una de ellas? (marcar el recuadro).
5 HUEVOS 18 HUEVOS
De 1 a 2 soles De 4 a 7 soles
De 2 a 3 soles De 7 a 10 soles
De 3 a 4 soles De 10 a 13 soles
De 4 a 5 soles De 13 a 16 soles
17. ¿En qué época del año prefiere consumir este producto?
A. Verano
161
B. Otoño
C. Invierno
D. Primavera
E. Todo el año
18. ¿Cómo le gustaría enterarse de la existencia de este nuevo producto? (puede marcar
más de una opción)
A. Radio
B. Redes sociales
C. Anuncios Publicitarios
D. Televisión
E. Periódico
F. Mailing
Otros _______
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
162
Anexo 4
Estimación de Mercado
Estimación de Mercado Potencial
Mercado Potencial (Porcentaje de personas del total de la Población)
Edad NSE M.POTENCIAL
21-55 años A B A + B %
1 Jesus Maria 50.5% 13.7% 58.0% 71.7% 36.18%
2 Lince 51.1% 13.7% 58.0% 71.7% 36.65%
3 Pueblo Libre 49.8% 13.7% 58.0% 71.7% 35.74%
4 Magdalena del Mar 50.7% 13.7% 58.0% 71.7% 36.36%
5 San Miguel 51.4% 13.7% 58.0% 71.7% 36.84%
6 La Molina 52.2% 35.9% 43.2% 79.1% 41.28%
7 Miraflores 51.7% 35.9% 43.2% 79.1% 40.93%
8 San Borja 51.2% 35.9% 43.2% 79.1% 40.47%
9 San Isidro 49.9% 35.9% 43.2% 79.1% 39.46%
10 Santiago de Surco 51.8% 35.9% 43.2% 79.1% 40.97%
1 Jesus Maria 26,006 26,040 26,075 26,109 26,143
2 Lince 17,249 16,878 16,515 16,160 15,813
3 Pueblo Libre 26,767 26,631 26,497 26,363 26,229
4 Magdalena del Mar 19,996 20,038 20,079 20,121 20,162
5 San Miguel 50,400 50,507 50,614 50,722 50,829
6 La Molina 77,846 80,530 83,306 86,178 89,148
7 Miraflores 32,211 31,801 31,396 30,996 30,601
8 San Borja 45,494 45,556 45,619 45,682 45,744
9 San Isidro 20,356 20,013 19,675 19,343 19,016
10 Santiago de Surco 150,377 153,667 157,029 160,465 163,975
Numero de personas 466,704 471,662 476,805 482,137 487,662
CRITERIOS SEGMENTACION
N°Distritos de Lima
seleccionados
NSE
2020 2021 2022
MERCADO POTENCIAL (personas)
N°Distritos de Lima
seleccionados2018 2019
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
163
Estimación de Mercado Disponible
Estimación de Mercado Efectivo
1 Jesus Maria 20,279 20,305 20,332 20,359 20,385
2 Lince 13,450 13,161 12,878 12,601 12,330
3 Pueblo Libre 20,872 20,766 20,661 20,557 20,453
4 Magdalena del Mar 15,592 15,625 15,657 15,689 15,722
5 San Miguel 39,300 39,383 39,467 39,551 39,635
6 La Molina 60,701 62,794 64,959 67,198 69,514
7 Miraflores 25,117 24,797 24,481 24,169 23,862
8 San Borja 35,474 35,523 35,572 35,621 35,670
9 San Isidro 15,873 15,605 15,342 15,083 14,828
10 Santiago de Surco 117,258 119,824 122,445 125,124 127,861
Numero de personas 363,917 367,783 371,793 375,951 380,259
MERCADO DISPONIBLE (NUMERO DE PERSONAS)
N°Distritos de Lima
seleccionados2018 2019 2020 2021 2022
1 Jesus Maria 10,257 10,270 10,284 10,297 10,311
2 Lince 6,803 6,657 6,514 6,374 6,237
3 Pueblo Libre 10,557 10,503 10,450 10,398 10,345
4 Magdalena del Mar 7,887 7,903 7,919 7,936 7,952
5 San Miguel 19,878 19,920 19,962 20,005 20,047
6 La Molina 30,703 31,761 32,856 33,989 35,160
7 Miraflores 12,704 12,542 12,383 12,225 12,069
8 San Borja 17,943 17,968 17,992 18,017 18,042
9 San Isidro 8,029 7,893 7,760 7,629 7,500
10 Santiago de Surco 59,309 60,607 61,933 63,288 64,672
Numero de personas 184,069 186,024 188,053 190,156 192,335
N°
MERCADO EFECTIVO (PERSONAS) - EMPAQUE 5 HUEVOS
Distritos de Lima
seleccionados2018 2019 2020 2021 2022
1 Jesus Maria 7,283 7,293 7,303 7,312 7,322
2 Lince 4,831 4,727 4,625 4,526 4,429
3 Pueblo Libre 7,496 7,458 7,421 7,383 7,346
4 Magdalena del Mar 5,600 5,612 5,623 5,635 5,647
5 San Miguel 14,115 14,145 14,175 14,205 14,235
6 La Molina 21,802 22,553 23,331 24,135 24,967
7 Miraflores 9,021 8,906 8,793 8,681 8,570
8 San Borja 12,741 12,759 12,776 12,794 12,811
9 San Isidro 5,701 5,605 5,510 5,417 5,326
10 Santiago de Surco 42,115 43,037 43,978 44,940 45,923
Numero de personas 130,707 132,095 133,536 135,029 136,576
N°
MERCADO EFECTIVO (PERSONAS) - EMPAQUE 18 HUEVOS
2022Distritos de Lima
seleccionados2018 2019 2020 2021
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
164
Estimación de Mercado Objetivo
Participacion de Mercado 2.0%
Crecimiento de Mercado 5.0%
2018 2019 2020 2021 2022
PARTICIPACION DE MERCADO 2.00% 2.10% 2.21% 2.32% 2.43%
MERCADO OBJETIVO (NUMERO DE PERSONAS) - EMPAQUE DE 5 HUEVOS
1 Jesus Maria 205 216 227 238 251
2 Lince 136 140 144 148 152
3 Pueblo Libre 211 221 230 241 251
4 Magdalena del Mar 158 166 175 184 193
5 San Miguel 398 418 440 463 487
6 La Molina 614 667 724 787 855
7 Miraflores 254 263 273 283 293
8 San Borja 359 377 397 417 439
9 San Isidro 161 166 171 177 182
10 Santiago de Surco 1,186 1,273 1,366 1,465 1,572
Numero de personas 3,681 3,907 4,147 4,403 4,676
MERCADO OBJETIVO (HOGARES) - EMPAQUES DE 5 HUEVOS
N° Distritos de Lima seleccionados 2018 2019 2020 2021 2022
MERCADO OBJETIVO (NUMERO DE PERSONAS) - EMPAQUE DE 18 HUEVOS
MERCADO OBJETIVO (HOGARES) - EMPAQUE DE 18 HUEVOS
1 Jesus Maria 146 153 161 169 178
2 Lince 97 99 102 105 108
3 Pueblo Libre 150 157 164 171 179
4 Magdalena del Mar 112 118 124 130 137
5 San Miguel 282 297 313 329 346
6 La Molina 436 474 514 559 607
7 Miraflores 180 187 194 201 208
8 San Borja 255 268 282 296 311
9 San Isidro 114 118 121 125 129
10 Santiago de Surco 842 904 970 1,040 1,116
Numero de personas 2,614 2,774 2,944 3,126 3,320
2021 2022N°Distritos de Lima
seleccionados2018 2019 2020
EMPAQUE DE 5 HUEVOS 3,681 3,907 4,147 4,403 4,676
EMPAQUE DE 18N HUEVOS 2,614 2,774 2,944 3,126 3,320
MERCADO OBJETIVO TOTAL 6,296 6,681 7,091 7,529 7,996
MERCADO OBJETIVO
(NUMERO DE PERSONAS) 2018 2019 2020 2021 2022
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
165
Estimación de Compra
Pregunta ¿Cuántos empaques de 5 huevos compraria a la semana?
Respuesta % Cantidad al año Promedio
1 empaque por semana 29.5% 52 15.34
2 empaques por semana 42.0% 104 43.68
3 empaques por semana 20.7% 156 32.29
4 empaques por semana 5.9% 208 12.27
5 empaques o mas por semana 1.9% 260 4.94
Total general 100.0% 109.00
Una persona en promedio adquiere 109.0 empaques de 5 huevos al año
9.1 empaques de 5 huevos al mes
2.1 empaques de 5 huevos a la semana
Pregunta ¿Cuántos empaques de 18 huevos compraria al mes?
Respuesta % Cantidad al año Promedio
1 empaque por mes 59.5% 12 7.14
2 empaques por mes 28.6% 24 6.86
3 empaques por mes 7.3% 36 2.63
4 empaques por mes 0.8% 48 0.38
5 empaques o mas por mes 3.8% 60 2.28
Total general 100.0% 19.00
Una persona en promedio adquiere 19.0 empaques de 18 huevos al año
1.6 empaques de 18 huevos al mes
0.4 empaques de 18 huevos a la semana
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
166
Programa de Ventas Unidades
PRESENTACION 2018 2019 2020 2021 2022
EMPAQUE DE 5 HUEVOS 401,270 425,810 451,976 479,881 509,650
EMPAQUE DE 18 HUEVOS 49,669 52,706 55,945 59,399 63,084
Total unidades 450,939 478,516 507,920 539,280 572,734
DEMANDA ANUAL (UNIDADES)
Preg ¿En que lugar le gustaria adquirir el producto?
Respuesta multiple % %
Supermercado 92.9% 53.0%
Grifos 41.2% 23.5%
Gimnasios 38.3% 21.8%
Otros 2.9% 1.7%
Total general 175.3% 100.0%
Respuesta %
Supermercado 53.0%
Otros canales 47.0%
Total general 100.0%
PRESENTACION 2018 2019 2020 2021 2022
SUPERMERCADOS 238,974 253,589 269,172 285,791 303,519
EMPAQUE DE 5 HUEVOS 212,653 225,657 239,524 254,312 270,088
EMPAQUE DE 18 HUEVOS 26,322 27,931 29,648 31,478 33,431
OTROS CANALES 211,964 224,927 238,749 253,489 269,214
EMPAQUE DE 5 HUEVOS 188,618 200,153 212,452 225,569 239,562
EMPAQUE DE 18 HUEVOS 23,347 24,775 26,297 27,921 29,653
Total unidades 450,939 478,516 507,920 539,280 572,734
Preg ¿En qué epoca del año preferiria adquirir el producto?
Respuesta multiple % % % Estacionalidad
Verano 3.4% 81.9% 24.4%
Otoño 2.1% 80.6% 24.0%
Invierno 13.6% 92.1% 27.5%
Primavera 2.4% 80.9% 24.1%
Todo el año 78.5%
Total general 100.0% 100.0%
DEMANDA ANUAL (UNIDADES)
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
169
Anexo 5
Capacidad
Capacidad Instalada
Capacidad Utilizada
Máquina / EquipoCapacidad del
equipo en huevos
Tiempo en
minutos del
proceso en
maquina
Capacidad por
hora en
huevos
Capacidad por dia en
huevosCapacidad por mes en huevos
Capacidad
por año
en huevos
por
equipo
Cocina industrial 400 10 2,400 19,200 499,200 5,990,400
Enfriadora 200 4 3,000 24,000 624,000 7,488,000
Peladora 1,500 45 2,000 16,000 416,000 4,992,000
Máquina / Equipo
Capacidad del
equipo en
empaques
Tiempo en
minutos del
proceso en
maquina
Capacidad por
hora en
empaques
Capacidad por dia en
empaquesCapacidad por dia en empaques
Capacidad
por año
en
empaques
por
equipo
Cantidad
promedio
de huevos
por
empaque
Capacidad
por año
en huevos
por
equipo
Selladora 12 2 360 2,880 74,880 898,560 1 898,560
PORCENTAJE DE
UTILIZACION
Año 2018 2019 2020 2021 2022
Tamaño normal (produccion huevos)10 0 0 0 0
Capacidad instalada (produccion huevos)898,560 898,560 898,560 898,560 898,560
% de utilización 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CAPACIDAD INSTALADA (MEDIDA EN FUNCIÓN A EQUIPOS)
Capacidad instalada
Máquina / Equipo
Capacidad del
equipo en
empaques
Tiempo en minutos
del proceso en
maquina
Capacidad por
hora en
empaques
Capacidad por
dia en
empaques
Capacidad
por dia en
empaques
Capacidad por
año en
empaques por
equipo
Cantidad
promedio de
huevos por
empaque
Capacidad
por año en
huevos por
equipo
Selladora 12 2 360 2,880 74,880 898,560 6 5,779,444
PORCENTAJE DE UTILIZACION
Año 2018 2019 2020 2021 2022
Tamaño normal (produccion huevos) 3,015,045 3,159,631 3,324,175 3,497,237 3,648,333
Capacidad instalada (produccion huevos) 4,992,000 4,992,000 4,992,000 4,992,000 4,992,000
% de utilización 60.4% 63.3% 66.6% 70.1% 73.1%
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
170
Anexo 6
Programa de Producción
PROGRAMA PRODUCCION SAMPLING EN LOS 5 AÑO S DE PRO DUCCION
Demanda (unidades) 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
EMPAQUE DE 5 HUEVOS 397,419 420,136 444,152 469,540 496,380 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50%
EMPAQUE DE 18 HUEVOS 49,192 52,004 54,976 58,119 61,441
TOTAL EMPAQUES 446,611 472,140 499,128 527,659 557,821
TOTAL HUEVOS 2,872,550 3,036,749 3,210,333 3,393,840 3,587,837
Año 2018 % dic-17 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep O ct Nov Dic Total
EMPAQUE DE 5 HUEVOSDemanda 15,897 19,871 23,845 27,819 31,794 39,742 39,742 39,742 39,742 39,742 39,742 39,742 397,419
Merma 2% 318 397 477 556 636 795 795 795 795 795 795 795 7,948
Sampling 2.50% 1,000 397 497 596 695 795 994 994 994 994 994 994 994 9,935
Inventario Final PT 10% 1,590 1,988 2,385 2,782 3,180 3,975 3,975 3,975 3,975 3,975 3,975 3,975 3,419 3,419
(-) Inventario Inicial PT 1,590 1,988 2,385 2,782 3,180 3,975 3,975 3,975 3,975 3,975 3,975 3,975 1,590
Total empaques 5 huevos 2,590 17,010 21,162 25,315 29,469 34,019 41,530 41,530 41,530 41,530 41,530 41,530 40,974 417,132
EMPAQUE DE 18 HUEVOSDemanda 1,968 2,460 2,952 3,443 3,935 4,919 4,919 4,919 4,919 4,919 4,919 4,919 49,192
Merma 2% 39 49 59 69 79 98 98 98 98 98 98 98 984
Sampling 2.50% 100 49 61 74 86 98 123 123 123 123 123 123 123 1,230
Inventario Final PT 10% 197 246 296 345 394 492 492 492 492 492 492 492 424 424
(-) Inventario Inicial PT 197 246 296 345 394 492 492 492 492 492 492 492 197
Total empaques 18 huevos 297 2,105 2,620 3,133 3,647 4,210 5,141 5,141 5,141 5,141 5,141 5,141 5,073 51,632
Total huevos 18,296 122,945 152,976 182,976 212,999 245,884 300,181 300,181 300,181 300,181 300,181 300,181 296,177 3,015,045
Año 2019 % Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep O ct Nov Dic Total
EMPAQUE DE 5 HUEVOSDemanda 34,187 34,187 34,187 33,644 33,644 33,644 38,445 38,445 38,445 33,770 33,770 33,770 420,136
Merma 2% 684 684 684 673 673 673 769 769 769 675 675 675 8,403
Sampling 2.00% 684 684 684 673 673 673 769 769 769 675 675 675 8,403
Inventario Final PT 10% 3,419 3,419 3,365 3,365 3,365 3,845 3,845 3,845 3,377 3,377 3,377 3,615 3,615
(-) Inventario Inicial PT 3,419 3,419 3,419 3,365 3,365 3,365 3,845 3,845 3,845 3,377 3,377 3,377 3,419
Total empaques 5 huevos 35,554 35,554 35,500 34,990 34,990 35,470 39,982 39,982 39,514 35,120 35,120 35,358 437,138
EMPAQUE DE 18 HUEVOSDemanda 4,232 4,232 4,232 4,164 4,164 4,164 4,759 4,759 4,759 4,180 4,180 4,180 52,004
Merma 2% 85 85 85 83 83 83 95 95 95 84 84 84 1,040
Sampling 2.00% 85 85 85 83 83 83 95 95 95 84 84 84 1,040
Inventario Final PT 10% 424 424 417 417 417 476 476 476 418 418 418 448 448
(-) Inventario Inicial PT 424 424 424 417 417 417 476 476 476 418 418 418 424
Total empaques 18 huevos 4,401 4,401 4,394 4,331 4,331 4,390 4,949 4,949 4,891 4,347 4,347 4,377 54,108
Total huevos - 256,988 256,988 256,592 252,909 252,909 256,371 288,993 288,993 285,609 253,850 253,850 255,580 3,159,631
Año 2020 % Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep O ct Nov Dic Total
EMPAQUE DE 5 HUEVOSDemanda 36,141 36,141 36,141 35,567 35,567 35,567 40,642 40,642 40,642 35,700 35,700 35,700 444,152
Merma 2% 723 723 723 711 711 711 813 813 813 714 714 714 8,883
Sampling 1.50% 542 542 542 534 534 534 610 610 610 535 535 535 6,662
Inventario Final PT 10% 3,615 3,615 3,557 3,557 3,557 4,065 4,065 4,065 3,570 3,570 3,570 3,821 3,821
(-) Inventario Inicial PT 3,615 3,615 3,615 3,557 3,557 3,557 4,065 4,065 4,065 3,570 3,570 3,570 3,615
Total empaques 5 huevos 37,406 37,406 37,348 36,812 36,812 37,320 42,065 42,065 41,570 36,949 36,949 37,200 459,903
EMPAQUE DE 18 HUEVOSDemanda 4,473 4,473 4,473 4,402 4,402 4,402 5,031 5,031 5,031 4,419 4,419 4,419 54,976
Merma 2% 89 89 89 88 88 88 101 101 101 88 88 88 1,100
Sampling 1.50% 67 67 67 66 66 66 75 75 75 66 66 66 825
Inventario Final PT 10% 448 448 441 441 441 504 504 504 442 442 442 473 473
(-) Inventario Inicial PT 448 448 448 441 441 441 504 504 504 442 442 442 448
Total empaques 18 huevos 4,630 4,630 4,623 4,557 4,557 4,620 5,207 5,207 5,145 4,574 4,574 4,605 56,925
Total huevos - 270,371 270,371 269,955 266,080 266,080 269,754 304,044 304,044 300,453 267,070 267,070 268,883 3,324,175
Año 2021 % Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep O ct Nov Dic Total
EMPAQUE DE 5 HUEVOSDemanda 38,207 38,207 38,207 37,601 37,601 37,601 42,965 42,965 42,965 37,740 37,740 37,740 469,540
Merma 2% 764 764 764 752 752 752 859 859 859 755 755 755 9,391
Sampling 1.00% 382 382 382 376 376 376 430 430 430 377 377 377 4,695
Inventario Final PT 10% 3,821 3,821 3,761 3,761 3,761 4,297 4,297 4,297 3,775 3,775 3,775 4,040 4,040
(-) Inventario Inicial PT 3,821 3,821 3,821 3,761 3,761 3,761 4,297 4,297 4,297 3,775 3,775 3,775 3,821
Total empaques 5 huevos 39,353 39,353 39,293 38,729 38,729 39,265 44,254 44,254 43,732 38,873 38,873 39,138 483,845
EMPAQUE DE 18 HUEVOSDemanda 4,729 4,729 4,729 4,654 4,654 4,654 5,318 5,318 5,318 4,671 4,671 4,671 58,119
Merma 2% 95 95 95 93 93 93 106 106 106 93 93 93 1,162
Sampling 1.00% 47 47 47 47 47 47 53 53 53 47 47 47 581
Inventario Final PT 10% 473 473 466 466 466 532 532 532 468 468 468 500 500
(-) Inventario Inicial PT 473 473 473 466 466 466 532 532 532 468 468 468 473
Total empaques 18 huevos 4,871 4,871 4,864 4,794 4,794 4,860 5,478 5,478 5,414 4,812 4,812 4,844 59,889
Total huevos - 284,445 284,445 284,019 279,930 279,930 283,798 319,871 319,871 316,109 280,972 280,972 282,873 3,497,237
Año 2022 % Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep O ct Nov Dic Total
EMPAQUE DE 5 HUEVOSDemanda 40,391 40,391 40,391 39,750 39,750 39,750 45,421 45,421 45,421 39,898 39,898 39,898 496,380
Merma 2% 808 808 808 795 795 795 908 908 908 798 798 798 9,928
Sampling 0.50% 202 202 202 199 199 199 227 227 227 199 199 199 2,482
Inventario Final PT 10% 4,040 4,040 3,975 3,975 3,975 4,543 4,543 4,543 3,990 3,990 3,990 -
(-) Inventario Inicial PT 4,040 4,040 4,040 3,975 3,975 3,975 4,543 4,543 4,543 3,990 3,990 3,990 4,040
Total empaques 5 huevos 41,401 41,401 41,336 40,744 40,744 41,312 46,557 46,557 46,004 40,895 40,895 36,905 504,749
EMPAQUE DE 18 HUEVOSDemanda 5,000 5,000 5,000 4,920 4,920 4,920 5,622 5,622 5,622 4,938 4,938 4,938 61,441
Merma 2% 100 100 100 98 98 98 112 112 112 99 99 99 1,229
Sampling 0.50% 25 25 25 25 25 25 28 28 28 25 25 25 307
Inventario Final PT 10% 500 500 493 493 493 563 563 563 494 494 494 -
(-) Inventario Inicial PT 500 500 500 493 493 493 563 563 563 494 494 494 500
Total empaques 18 huevos 5,125 5,125 5,118 5,043 5,043 5,113 5,763 5,763 5,694 5,062 5,062 4,568 62,477
Total huevos - 299,245 299,245 298,794 294,495 294,495 298,595 336,513 336,513 332,506 295,591 295,591 266,749 3,648,333
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
171
Resumen de Programa de Producción
Necesidad de Materias Primas e Insumos
PRO DUCCIÓN (empaques) dic-17 2018 2019 2020 2021 2022
EMPAQUE DE 5 HUEVOS 2,590 417,132 437,138 459,903 483,845 504,749
EMPAQUE DE 18 HUEVOS 297 51,632 54,108 56,925 59,889 62,477
Total empaques 2,887 468,765 491,246 516,829 543,735 567,226
PRO DUCCIÓN (huevos) dic-17 2018 2019 2020 2021 2022
Huevos al año 18,296 3,015,045 3,159,631 3,324,175 3,497,237 3,648,333
Huevos por mes 18,296 251,254 263,303 277,015 291,436 304,028
Huevos por dia 610 8,375 8,777 9,234 9,715 10,134
NECESIDAD MATERIA PRIMA E INSUMOS Unidad dic-17 Total 2018 Total 2019 Total 2020 Total 2021 Total 2022
Agua Lt 1,473 242,752 254,393 267,641 281,573 293,741
Cloro Lt 11 1,846 1,934 2,035 2,141 2,234
Bolsa chica Unidad 2,643 425,645 446,059 469,289 493,720 515,050
Bolsa grande Unidad 303 52,686 55,212 58,087 61,112 63,752
Caja chica Unidad 2,643 425,645 446,059 469,289 493,720 515,050
Caja grande Unidad 303 52,686 55,212 58,087 61,112 63,752
Codorniz Unidad 845 10,752 12,153 12,786 13,451 14,033
Purina Kg 583 96,023 100,627 105,868 111,374 116,193
Sacha inchi Kg 127 20,875 21,875 23,015 24,212 25,259
Hipoclorito de sodio Lt 0 63 66 69 73 76
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
172
Programa de Compras
Programa producción Unid. Medidadic-17 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 2018 Total 2019 Total 2020 Total 2021 Total 2022
EMPAQUE DE 5 HUEVOS Unidad 2,590 17,010 21,162 25,315 29,469 34,019 41,530 41,530 41,530 41,530 41,530 41,530 40,974 417,132 437,138 459,903 483,845 504,749
EMPAQUE DE 18 HUEVOS Unidad 297 2,105 2,620 3,133 3,647 4,210 5,141 5,141 5,141 5,141 5,141 5,141 5,073 51,632 54,108 56,925 59,889 62,477
Total empaques 2,887 19,115 23,782 28,449 33,117 38,230 46,671 46,671 46,671 46,671 46,671 46,671 46,047 468,765 491,246 516,829 543,735 567,226
Total huevos 18,296 122,945 152,976 182,976 212,999 245,884 300,181 300,181 300,181 300,181 300,181 300,181 296,177 3,015,045 3,159,631 3,324,175 3,497,237 3,648,333
MATERIA PRIMA E INSUMOS Unidad dic-17 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 2018 Total 2019 Total 2020 Total 2021 Total 2022
Agua Lt 863 5,670 7,054 8,438 9,823 11,340 13,843 13,843 13,843 13,843 13,843 13,843 13,658 139,044 145,713 153,301 161,282 168,250
Cloro Lt 8 52 65 77 90 104 127 127 127 127 127 127 125 1,277 1,338 1,408 1,481 1,545
Bolsa chica Unidad 2,643 17,357 21,594 25,832 30,071 34,714 42,378 42,378 42,378 42,378 42,378 42,378 41,811 425,645 446,059 469,289 493,720 515,050
Bolsa grande Unidad - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Caja chica Unidad 2,643 17,357 21,594 25,832 30,071 34,714 42,378 42,378 42,378 42,378 42,378 42,378 41,811 425,645 446,059 469,289 493,720 515,050
Caja grande Unidad - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MATERIA PRIMA E INSUMOS Unidad dic-17 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 2018 Total 2019 Total 2020 Total 2021 Total 2022
Agua Lt 356 2,526 3,144 3,760 4,377 5,053 6,169 6,169 6,169 6,169 6,169 6,169 6,087 61,959 64,929 68,311 71,867 74,972
Cloro Lt 3 23 29 35 40 46 57 57 57 57 57 57 56 569 596 627 660 689
Bolsa chica Unidad - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bolsa grande Unidad 303 2,148 2,674 3,197 3,722 4,296 5,245 5,245 5,245 5,245 5,245 5,245 5,176 52,686 55,212 58,087 61,112 63,752
Caja chica Unidad - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Caja grande Unidad 303 2,148 2,674 3,197 3,722 4,296 5,245 5,245 5,245 5,245 5,245 5,245 5,176 52,686 55,212 58,087 61,112 63,752
MATERIA PRIMA E INSUMOS Unidad dic-17 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 2018 Total 2019 Total 2020 Total 2021 Total 2022
Codorniz Unidad 845 10,752 10,752 12,153 12,786 13,451 14,033
Purina Kg 583 8,002 8,002 8,002 8,002 8,002 8,002 8,002 8,002 8,002 8,002 8,002 8,002 96,023 100,627 105,868 111,374 116,193
Sacha inchi Kg 127 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 20,875 21,875 23,015 24,212 25,259
Hipoclorito de sodio Lt 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 63 66 69 73 76
Agua Lt 254 3,479 3,479 3,479 3,479 3,479 3,479 3,479 3,479 3,479 3,479 3,479 3,479 41,749 43,751 46,030 48,424 50,519
MATERIA PRIMA E INSUMOS Unidad dic-17 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 2018 Total 2019 Total 2020 Total 2021 Total 2022
Agua Lt 1,473 11,675 13,677 15,677 17,679 19,871 23,491 23,491 23,491 23,491 23,491 23,491 23,224 242,752 254,393 267,641 281,573 293,741
Cloro Lt 11 75 94 112 130 151 184 184 184 184 184 184 181 1,846 1,934 2,035 2,141 2,234
Bolsa chica Unidad 2,643 17,357 21,594 25,832 30,071 34,714 42,378 42,378 42,378 42,378 42,378 42,378 41,811 425,645 446,059 469,289 493,720 515,050
Bolsa grande Unidad 303 2,148 2,674 3,197 3,722 4,296 5,245 5,245 5,245 5,245 5,245 5,245 5,176 52,686 55,212 58,087 61,112 63,752
Caja chica Unidad 2,643 17,357 21,594 25,832 30,071 34,714 42,378 42,378 42,378 42,378 42,378 42,378 41,811 425,645 446,059 469,289 493,720 515,050
Caja grande Unidad 303 2,148 2,674 3,197 3,722 4,296 5,245 5,245 5,245 5,245 5,245 5,245 5,176 52,686 55,212 58,087 61,112 63,752
Codorniz Unidad 845 10,752 - - - - - - - - - - - 10,752 12,153 12,786 13,451 14,033
Purina Kg 583 8,002 8,002 8,002 8,002 8,002 8,002 8,002 8,002 8,002 8,002 8,002 8,002 96,023 100,627 105,868 111,374 116,193
Sacha inchi Kg 127 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 20,875 21,875 23,015 24,212 25,259
Hipoclorito de sodio Lt 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 63 66 69 73 76
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN - BASE
NECESIDADES DE MATERIA PRIMA - PROCESO DE ELABORACIÓN DE EMPAQUE DE 5 HUEVOS
NECESIDADES DE MATERIA PRIMA - PROCESO DE ELABORACIÓN DE EMPAQUES DE 18 HUEVOS
NECESIDADES DE MATERIA PRIMA E INSUMOS - TOTAL
NECESIDADES DE MATERIA PRIMA - PROCESO DE POSTURA DE HUEVOS
MATERIA PRIMA E INSUMOS Unidad dic-17 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 2018 Total 2019 Total 2020 Total 2021 Total 2022
Agua m3 1.5 11.7 13.7 15.7 17.7 19.9 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.2 242.8 254.4 267.6 281.6 293.7
Cloro Galon 3.0 19.9 24.8 29.6 34.5 39.8 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 48.0 488.3 511.8 538.4 566.4 590.9
Bolsa chica Millar 2.6 17.4 21.6 25.8 30.1 34.7 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 41.8 425.6 446.1 469.3 493.7 515.1
Bolsa grande Millar 0.3 2.1 2.7 3.2 3.7 4.3 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 52.7 55.2 58.1 61.1 63.8
Caja chica Millar 2.6 17.4 21.6 25.8 30.1 34.7 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 41.8 425.6 446.1 469.3 493.7 515.1
Caja grande Millar 0.3 2.1 2.7 3.2 3.7 4.3 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 52.7 55.2 58.1 61.1 63.8
Codorniz Unidad 845.0 10,752.0 - - - - - - - - - - - 10,752.0 12,153.0 12,786.0 13,451.0 14,033.0
Purina Saco 50Kg 11.7 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 1,920.5 2,012.5 2,117.4 2,227.5 2,323.9
Sacha inchi Bolsa 10Kg 12.7 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 2,087.5 2,187.5 2,301.5 2,421.2 2,525.9
Hipoclorito de sodio Botella Lt 0.4 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 62.6 65.6 69.0 72.6 75.8
Programa de Compra de Materia Prima para proximos 5 añosNECESIDADES DE MATERIA PRIMA - TOTAL
MATERIA PRIMA E INSUMOS Unidad dic-17 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 2018 Total 2019 Total 2020 Total 2021 Total 2022
Agua m3 2 12 13 16 18 20 23 24 23 24 23 24 23 243 255 268 282 294
Cloro Galon 3 20 25 30 34 40 49 48 49 49 48 49 48 489 512 539 567 591
Bolsa chica Millar 3 18 21 26 30 35 42 42 43 42 43 42 42 426 447 470 494 516
Bolsa grande Millar 1 2 3 3 4 4 5 5 6 5 5 5 5 52 56 59 62 64
Caja chica Millar 3 18 21 26 30 35 42 42 43 42 43 42 42 426 447 470 494 516
Caja grande Millar 1 2 3 3 4 4 5 5 6 5 5 5 5 52 56 59 62 64
Codorniz Unidad 845 10,752 - - - - - - - - - - - 10,752 12,153 12,786 13,451 14,033
Purina Saco 50Kg 12 160 160 160 160 160 160 160 160 161 160 160 160 1,921 2,013 2,118 2,228 2,324
Sacha inchi Bolsa 10Kg 13 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 2,088 2,188 2,302 2,422 2,526
Hipoclorito de sodio Botella Lt 1 5 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5 6 63 66 70 73 76
PROGRAMA DE COMPRA MATERIA PRIMA E INSUMOS (UNIDADES) FINAL
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
173
Inventario Inicial
Inventario Final
MATERIA PRIMA E INSUMOS Unidad dic-17 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Agua m3 0.5 0.9 0.2 0.5 0.8 0.9 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.8
Cloro Galon 0.0 0.1 0.3 0.7 0.2 0.4 0.8 0.1 0.5 0.9 0.3 0.7 0.7
Bolsa chica Millar 0.4 1.0 0.4 0.6 0.5 0.8 0.4 0.0 0.7 0.3 0.9 0.5 0.7
Bolsa grande Millar 0.7 0.5 0.9 0.7 1.0 0.7 0.4 0.2 0.9 0.7 0.4 0.2 0.0
Caja chica Millar 0.4 1.0 0.4 0.6 0.5 0.8 0.4 0.0 0.7 0.3 0.9 0.5 0.7
Caja grande Millar 0.7 0.5 0.9 0.7 1.0 0.7 0.4 0.2 0.9 0.7 0.4 0.2 0.0
Codorniz Unidad - - - - - - - - - - - - -
Purina Saco 50Kg 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 1.0 1.0 0.9 0.9
Sacha inchi Bolsa 10Kg 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9
Hipoclorito de sodio Botella Lt 0.6 0.4 0.2 1.0 0.7 0.5 0.3 0.1 0.9 0.7 0.4 0.2 1.0
MATERIA PRIMA E INSUMOS Unidad dic-17 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Agua m3 0.5 0.9 0.2 0.5 0.8 0.9 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0
Cloro Galon 0.0 0.1 0.3 0.7 0.2 0.4 0.8 0.1 0.5 0.9 0.3 0.7
Bolsa chica Millar 0.4 1.0 0.4 0.6 0.5 0.8 0.4 0.0 0.7 0.3 0.9 0.5
Bolsa grande Millar 0.7 0.5 0.9 0.7 1.0 0.7 0.4 0.2 0.9 0.7 0.4 0.2
Caja chica Millar 0.4 1.0 0.4 0.6 0.5 0.8 0.4 0.0 0.7 0.3 0.9 0.5
Caja grande Millar 0.7 0.5 0.9 0.7 1.0 0.7 0.4 0.2 0.9 0.7 0.4 0.2
Codorniz Unidad - - - - - - - - - - - -
Purina Saco 50Kg 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 1.0 1.0 0.9
Sacha inchi Bolsa 10Kg 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8
Hipoclorito de sodio Botella Lt 0.6 0.4 0.2 1.0 0.7 0.5 0.3 0.1 0.9 0.7 0.4 0.2
INVENTARIO FINAL
INVENTARIO INICIAL
MATERIA PRIMA E INSUMOS Unidad dic-17 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Agua m3 0.5 0.9 0.2 0.5 0.8 0.9 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.8
Cloro Galon 0.0 0.1 0.3 0.7 0.2 0.4 0.8 0.1 0.5 0.9 0.3 0.7 0.7
Bolsa chica Millar 0.4 1.0 0.4 0.6 0.5 0.8 0.4 0.0 0.7 0.3 0.9 0.5 0.7
Bolsa grande Millar 0.7 0.5 0.9 0.7 1.0 0.7 0.4 0.2 0.9 0.7 0.4 0.2 0.0
Caja chica Millar 0.4 1.0 0.4 0.6 0.5 0.8 0.4 0.0 0.7 0.3 0.9 0.5 0.7
Caja grande Millar 0.7 0.5 0.9 0.7 1.0 0.7 0.4 0.2 0.9 0.7 0.4 0.2 0.0
Codorniz Unidad - - - - - - - - - - - - -
Purina Saco 50Kg 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 1.0 1.0 0.9 0.9
Sacha inchi Bolsa 10Kg 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9
Hipoclorito de sodio Botella Lt 0.6 0.4 0.2 1.0 0.7 0.5 0.3 0.1 0.9 0.7 0.4 0.2 1.0
MATERIA PRIMA E INSUMOS Unidad dic-17 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Agua m3 0.5 0.9 0.2 0.5 0.8 0.9 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0
Cloro Galon 0.0 0.1 0.3 0.7 0.2 0.4 0.8 0.1 0.5 0.9 0.3 0.7
Bolsa chica Millar 0.4 1.0 0.4 0.6 0.5 0.8 0.4 0.0 0.7 0.3 0.9 0.5
Bolsa grande Millar 0.7 0.5 0.9 0.7 1.0 0.7 0.4 0.2 0.9 0.7 0.4 0.2
Caja chica Millar 0.4 1.0 0.4 0.6 0.5 0.8 0.4 0.0 0.7 0.3 0.9 0.5
Caja grande Millar 0.7 0.5 0.9 0.7 1.0 0.7 0.4 0.2 0.9 0.7 0.4 0.2
Codorniz Unidad - - - - - - - - - - - -
Purina Saco 50Kg 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 1.0 1.0 0.9
Sacha inchi Bolsa 10Kg 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8
Hipoclorito de sodio Botella Lt 0.6 0.4 0.2 1.0 0.7 0.5 0.3 0.1 0.9 0.7 0.4 0.2
INVENTARIO FINAL
INVENTARIO INICIAL
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
174
Programa de Compras de Materia Prima por año
Programa de Materia Prima insumos
Requerimiento de Mano de Obra para el centro de Operaciones
COMPRA MATERIA PRIMA
(unidades)Unidad dic-17 Total 2018 Total 2019 Total 2020 Total 2021 Total 2022
Agua m3 2 243 255 268 282 294
Cloro Galon 3 489 512 539 567 591
Bolsa chica Millar 3 426 447 470 494 516
Bolsa grande Millar 1 52 56 59 62 64
Caja chica Millar 3 426 447 470 494 516
Caja grande Millar 1 52 56 59 62 64
Codorniz Unidad 845 10,752 12,153 12,786 13,451 14,033
Purina Saco 50Kg 12 1,921 2,013 2,118 2,228 2,324
Sacha inchi Bolsa 10Kg 13 2,088 2,188 2,302 2,422 2,526
Hipoclorito de sodio Botella Lt 1 63 66 70 73 76
COMPRA MATERIA PRIMA (soles) dic-17 Total 2018 Total 2019 Total 2020 Total 2021 Total 2022
Agua S/. 15 S/. 1,773 S/. 1,861 S/. 1,955 S/. 2,058 S/. 2,145
Cloro S/. 33 S/. 5,346 S/. 5,597 S/. 5,892 S/. 6,199 S/. 6,461
Bolsa chica S/. 127 S/. 18,051 S/. 18,941 S/. 19,915 S/. 20,932 S/. 21,864
Bolsa grande S/. 85 S/. 4,407 S/. 4,746 S/. 5,000 S/. 5,254 S/. 5,424
Caja chica S/. 203 S/. 28,881 S/. 30,305 S/. 31,864 S/. 33,492 S/. 34,983
Caja grande S/. 102 S/. 5,288 S/. 5,695 S/. 6,000 S/. 6,305 S/. 6,508
Codorniz S/. 2,864 S/. 36,447 S/. 41,197 S/. 43,342 S/. 45,597 S/. 47,569
Purina S/. 508 S/. 81,398 S/. 85,297 S/. 89,746 S/. 94,407 S/. 98,475
Sacha inchi S/. 331 S/. 53,085 S/. 55,627 S/. 58,525 S/. 61,576 S/. 64,220
Hipoclorito de sodio S/. 8 S/. 534 S/. 559 S/. 593 S/. 619 S/. 644
Costo materia prima (sin IGV) S/. 4,276 S/. 235,210 S/. 249,824 S/. 262,834 S/. 276,438 S/. 288,294
IGV S/. 770 S/. 42,338 S/. 44,968 S/. 47,310 S/. 49,759 S/. 51,893
Costo materia prima (con IGV) S/. 5,046 S/. 277,548 S/. 294,792 S/. 310,145 S/. 326,196 S/. 340,187
PROGRAMA DE COMPRA DE MATERIA PRIMA POR AÑO (CANTIDADES)
PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA POR AÑO (SOLES)
MATERIA PRIMA E INSUMOS Unidad dic-17 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 2018 Total 2019 Total 2020 Total 2021 Total 2022
Agua m3 2 12 13 16 18 20 23 24 23 24 23 24 23 243 255 268 282 294
Cloro Galon 3 20 25 30 34 40 49 48 49 49 48 49 48 489 512 539 567 591
Bolsa chica Millar 3 18 21 26 30 35 42 42 43 42 43 42 42 426 447 470 494 516
Bolsa grande Millar 1 2 3 3 4 4 5 5 6 5 5 5 5 52 56 59 62 64
Caja chica Millar 3 18 21 26 30 35 42 42 43 42 43 42 42 426 447 470 494 516
Caja grande Millar 1 2 3 3 4 4 5 5 6 5 5 5 5 52 56 59 62 64
Codorniz Unidad 845 10,752 - - - - - - - - - - - 10,752 12,153 12,786 13,451 14,033
Purina Saco 50Kg 12 160 160 160 160 160 160 160 160 161 160 160 160 1,921 2,013 2,118 2,228 2,324
Sacha inchi Bolsa 10Kg 13 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 2,088 2,188 2,302 2,422 2,526
Hipoclorito de sodio Botella Lt 1 5 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5 6 63 66 70 73 76
MATERIA PRIMA E INSUMOS dic-17 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 2018 Total 2019 Total 2020 Total 2021 Total 2022
Agua S/. 15 S/. 88 S/. 95 S/. 117 S/. 131 S/. 146 S/. 168 S/. 175 S/. 168 S/. 175 S/. 168 S/. 175 S/. 168 S/. 1,773 S/. 1,861 S/. 1,955 S/. 2,058 S/. 2,145
Cloro S/. 33 S/. 219 S/. 273 S/. 328 S/. 372 S/. 437 S/. 536 S/. 525 S/. 536 S/. 536 S/. 525 S/. 536 S/. 525 S/. 5,346 S/. 5,597 S/. 5,892 S/. 6,199 S/. 6,461
Bolsa chica S/. 127 S/. 763 S/. 890 S/. 1,102 S/. 1,271 S/. 1,483 S/. 1,780 S/. 1,780 S/. 1,822 S/. 1,780 S/. 1,822 S/. 1,780 S/. 1,780 S/. 18,051 S/. 18,941 S/. 19,915 S/. 20,932 S/. 21,864
Bolsa grande S/. 85 S/. 169 S/. 254 S/. 254 S/. 339 S/. 339 S/. 424 S/. 424 S/. 508 S/. 424 S/. 424 S/. 424 S/. 424 S/. 4,407 S/. 4,746 S/. 5,000 S/. 5,254 S/. 5,424
Caja chica S/. 203 S/. 1,220 S/. 1,424 S/. 1,763 S/. 2,034 S/. 2,373 S/. 2,847 S/. 2,847 S/. 2,915 S/. 2,847 S/. 2,915 S/. 2,847 S/. 2,847 S/. 28,881 S/. 30,305 S/. 31,864 S/. 33,492 S/. 34,983
Caja grande S/. 102 S/. 203 S/. 305 S/. 305 S/. 407 S/. 407 S/. 508 S/. 508 S/. 610 S/. 508 S/. 508 S/. 508 S/. 508 S/. 5,288 S/. 5,695 S/. 6,000 S/. 6,305 S/. 6,508
Codorniz S/. 2,864 S/. 36,447 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 36,447 S/. 41,197 S/. 43,342 S/. 45,597 S/. 47,569
Purina S/. 508 S/. 6,780 S/. 6,780 S/. 6,780 S/. 6,780 S/. 6,780 S/. 6,780 S/. 6,780 S/. 6,780 S/. 6,822 S/. 6,780 S/. 6,780 S/. 6,780 S/. 81,398 S/. 85,297 S/. 89,746 S/. 94,407 S/. 98,475
Sacha inchi S/. 331 S/. 4,424 S/. 4,424 S/. 4,424 S/. 4,424 S/. 4,424 S/. 4,424 S/. 4,424 S/. 4,424 S/. 4,424 S/. 4,424 S/. 4,424 S/. 4,424 S/. 53,085 S/. 55,627 S/. 58,525 S/. 61,576 S/. 64,220
Hipoclorito de sodio S/. 8 S/. 42 S/. 42 S/. 51 S/. 42 S/. 42 S/. 42 S/. 42 S/. 51 S/. 42 S/. 42 S/. 42 S/. 51 S/. 534 S/. 559 S/. 593 S/. 619 S/. 644
Costo materia prima (sin IGV) S/. 4,276 S/. 50,355 S/. 14,487 S/. 15,123 S/. 15,800 S/. 16,431 S/. 17,509 S/. 17,505 S/. 17,814 S/. 17,558 S/. 17,608 S/. 17,516 S/. 17,506 S/. 235,210 S/. 249,824 S/. 262,834 S/. 276,438 S/. 288,294
IGV S/. 770 S/. 9,064 S/. 2,608 S/. 2,722 S/. 2,844 S/. 2,958 S/. 3,152 S/. 3,151 S/. 3,206 S/. 3,160 S/. 3,169 S/. 3,153 S/. 3,151 S/. 42,338 S/. 44,968 S/. 47,310 S/. 49,759 S/. 51,893
Costo materia prima (con IGV) S/. 5,046 S/. 59,419 S/. 17,094 S/. 17,845 S/. 18,644 S/. 19,388 S/. 20,660 S/. 20,656 S/. 21,020 S/. 20,719 S/. 20,777 S/. 20,669 S/. 20,657 S/. 277,548 S/. 294,792 S/. 310,145 S/. 326,196 S/. 340,187
PROGRAMA DE COMPRA MATERIA PRIMA E INSUMOS (CANTIDADES)
PRESUPUESTO COMPRA MATERIA PRIMA E INSUMOS (SOLES)
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
175
Requerimiento de Mano de Obra Directa
PLAN DE PRODUCCIÓN ANUAL (En unidades) 2018 2019 2020 2021 2022EMPAQUE DE 5 HUEVOS 417,132 437,138 459,903 483,845 504,749
EMPAQUE DE 18 HUEVOS 51,632 54,108 56,925 59,889 62,477
Total empaques 468,765 491,246 516,829 543,735 567,226
Total Huevos por año 3,015,045 3,159,631 3,324,175 3,497,237 3,648,333
Productividad por codorniz = 260 huevos por año
CANTIDAD REQ UERIDA 2018 2019 2020 2021 2022
Codornices de postura 11,597 12,153 12,786 13,451 14,033
Una persona puede atender aproximadamente = 5,000 codornices (Según informe técnico de especialista)
Galpon 2018 2019 2020 2021 2022
Operarios - galpon 3 3 3 3 3
Mano de obra directa Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Operarios - galpon 3 3 3 3 3
Operarios - centro producción 4 4 4 5 5
Total operariors 7 7 7 8 8
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
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Proceso Producción de un Lote
Lote produccion en huevos = 1500
Proceso
Tiempo
minutos de
MOD
Lavado de huevos 20
Cocido 15
Enfriado 15
Cernido 10
Pelado 10
Colocación de huevo en la bolsa 50
Sellado al vacio 42
Empaque en caja 25
Embalaje 25
Almacenamiento 10
Total de tiempo en minutos 222
Total de tiempo en horas 3.70
Horas hombre requeridos 2018 2019 2020 2021 2022EMPAQUE DE 5 HUEVOS 5145 5391 5672 5967 6225EMPAQUE DE 18 HUEVOS 2292 2402 2527 2659 2774
Total horas hombre requerido 7,437 7,794 8,200 8,627 8,999
Horas hombre efectivas laboradas por persona al día 7
Días laborados al mes 26
Meses laborados al año 11.5
Horas hombre por operario al año 2093
Centro de producción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Operarios - centro producción 4 4 4 5 5
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
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