informe general de resultados del plan municipal …...el objetivo general de la evaluación del pmd...

Informe General de

Resultados del Plan

Municipal de Desarrollo

(PMD)

Periodo de Evaluación:

Trimestre Ene 2018 – Mar 2018

Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)

2

ÍNDICE INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................................................................................................... 3

OBJETIVO GENERAL DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD) ................................................................................. 4

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................................................................................................................ 4

CRITERIOS DE SEMAFORIZACIÓN ............................................................................................................................................................................................ 5

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN .......................................................................................................................................................................... 6

COMPOSICIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO POR EJE Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES. ............................................ 7

TOTAL DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ACTIVIDADES E INDICADORES. ................................................................................................ 8

RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DEL PMD DE OCTUBRE 2016 A MARZO 2018 ..................................................................................... 9

CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, DE OCTUBRE 2016 A MARZO 2018 ............................................................ 10

LOGRO DE METAS POR EJE (OCTUBRE 2016 A MARZO 2018) ...................................................................................................................... 11

LOGRO DE METAS POR PROGRAMAS (OCTUBRE 2016 A MARZO 2018) .................................................................................................... 13

RESULTADOS GENERALES POR DEPENDENCIA (OCTUBRE 2016 A MARZO 2018) ................................................................................... 18

GRÁFICOS DE RESULTADOS POR DEPENDENCIA (OCTUBRE 2016 A MARZO 2018) ................................................................................ 19

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PMD TRIMESTRAL (ENE-MAR 2018) ........................................................................................... 22

RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DEL PMD (TRIMESTRE ENE-MAR 2018) ............................................................................................ 23

RESULTADOS POR DEPENDENCIA (ENE- MAR 2018) ..................................................................................................................................... 24

TABLA DE CONCENTRADO DE RESULTADOS DE INDICADORES (Ene18-Mar18) ................................................................................................. 25


3

INTRODUCCIÓN

Al hablar de evaluación del desempeño a nivel Gobierno Municipal, se habla de un proceso que debe ser continuo, sistemático y periódico,

mediante el cual se aprecie cuantitativa y cualitativamente el grado en que las autoridades municipales, logran las metas de su gestión en

términos de compromisos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo, atendiendo sus funciones y obligaciones otorgadas por la ley bajo un

esquema de economía, eficiencia, eficacia y equidad, con el propósito fundamental de servir y responder de sus actos al ciudadano.

El objeto general a evaluar es el Plan Municipal de Desarrollo, el cual es un documento de suma importancia para toda la administración

Municipal ya que se constituye de aportaciones de miles de ciudadanos y ciudadanas Chihuahuenses que se han dado a la tarea de plantear

acciones por un mejor Chihuahua.

El Plan Municipal de Desarrollo cuenta con 504 actividades distribuidas en 5 ejes temáticos los cuales son:


4

OBJETIVO GENERAL DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD)

El objetivo general de la evaluación del PMD es medir y determinar el grado de eficacia, eficiencia, calidad, resultados e impacto con que han

sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos de las dependencias Municipales en su rol de trabajo, y sobre esa base

establecer el nivel de su contribución a los objetivos de la Administración Municipal actual, posibilitar la determinación de las desviaciones y la

adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Verificar y dar seguimiento al cumplimiento de las metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan

conocer los resultados y las áreas de mejora de los planes y programas.

Facilitar a los servidores públicos la comprensión de sus objetivos, tareas y funciones diarias, así como el impacto de éstas en el bienestar

de la población

Valorar periódicamente la importancia del aporte de cada dependencia municipal.

Medir y determinar con precisión el rendimiento de las dependencias municipales y sobre esa base implementar la metodología

Presupuesto basado en Resultados (PbR).

Reforzar el uso de los métodos de evaluación como parte de la cultura organizacional.

Proveer información de retroalimentación para mejorar el desempeño.

Vincular la planeación, programación y presupuestación, permitiéndole al gobierno municipal y a la ciudadanía contar con información

más precisa sobre el uso de los recursos y el desempeño de la gestión.

Contribuir a la redición de cuentas y a la transparencia, a través de la publicación de los informes, reportes.

Detectar áreas de mejora.


5

CRITERIOS DE SEMAFORIZACIÓN Cada indicador cuenta con parámetros de aceptación establecidos a partir de criterios óptimos, los cuales se representan con una simbología

tipo “semáforo”. Los criterios de semaforización son los siguientes:

El parámetro en “verde” representa que los resultados SON ACEPTABLES representado por un avance mínimo del 71% respecto a las

metas.

El parámetro en “amarillo” refleja resultados por DEBAJO DE LO ACEPTABLE representado por un avance promedio de entre el 31% al

70% respecto a las metas.

El parámetro en “rojo” indica que los resultados SON INACEPTABLES o inexistentes representado por un avance promedio de entre el 0%

al 30% respecto a las metas.


6

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

1) Presentación del Sistema de Evaluación del PMD 2016 – 2018

a. Conformación de un comité de enlaces de cada dependencia

b. Definición de fechas de entrega

c. Método de entrega de evidencias

2) Solicitud de evidencias

a. Entrega de bases de datos y fichas de indicadores

b. Recepción de evidencias

3) Revisión de evidencias

a. Revisión del cumplimiento de evidencias contra medios de verificación de las MIR´S

4) Retroalimentación

a. Entrega de observaciones

b. Subsanar y entrega de correcciones y/o faltantes

5) Segunda revisión y resultados finales

a. Revisión de la solventación de las observaciones y/o faltantes.

b. Cálculo de resultados finales

c. Firma de conformidad en ficha de indicadores

6) Entrega de resultados validados


7

15%

13%

22%

37%

13%

Porcentaje de Actividades por Eje del PMD 2016 - 2018

Tranquilidad para tu Familia

Empleo y Desarrollo Económico

Sustentabilidad y Futuro para tusHijas

Desarrollo de Nuestra Gente

Gobierno Abierto: TranparenteParticipativo y Moderno

COMPOSICIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO POR EJE Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES.

NOTA: Se consideran 503 actividades debido a que una actividad de OM se definió como no factible de realizar

EJE NO. DE ACTIVIDADES DEL P.M.D 2016-2018

1. Tranquilidad para tu Familia 77

2. Empleo y Desarrollo Económico 65

3. Sustentabilidad y Futuro para tus Hijas e Hijos. 111

4. Desarrollo de Nuestra Gente 186

5. Gobierno Abierto: Transparente, Participativo y Moderno. 64

Total 503


8

TOTAL DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ACTIVIDADES E INDICADORES.

En la siguiente tabla se muestra el total de actividades que le corresponde cumplir a cada dependencia, además de sus indicadores.

Dependencia Número de Actividades Número de Indicadores

Centro de Atención y Prevención Psicológicas (CAPPSI) 21 21

Coordinación de Comunicación Social (CCS) 1 1

CONTRALORIA 1 1

Consejo de Urbanización Municipal (CUM) 1 1

Dirección de Desarrollo Económico y Turístico (DDEyT) 57 57

Dirección de Desarrollo Humano y Educación (DDHyE) 64 64

Dirección de Desarrollo Rural (DDR) 41 41

Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología (DDUyE) 20 20

Despacho de la presidente (DESP) 4 4

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 34 34

Dirección de Mantenimiento Urbano (DMU) 16 16

Dirección de Obras Públicas (DOP) 17 17

Dirección de Planeación y Evaluación (DPyE) 2 2

Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSegPM) 60 60

Dirección de Servicios Públicos Municipales (DServPM) 23 23

Instituto de Cultura de Municipio (ICM) 28 28

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFyD) 27 27

Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) 8 8

Instituto Municipal de Pensiones (IMPE) 8 8

Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) 18 18

Oficialía Mayor (OM) 13 13

Secretaría del H. Ayuntamiento (SA) 23 23

Tesorería Mayor (TM) 16 16

Total 503 503


9

60.23% 20.47%

4.57% 14.71%

Resultado de las Actividades del PMD de Octubre 2016 a Marzo 2018

303 Actvs. En Verde

103 Actvs. En Amarillo

23 Actvs. en Rojo

74 Activs. Bianuales

RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DEL PMD DE OCTUBRE 2016 A MARZO 2018 A continuación, se muestra el avance que se tiene en el cumplimiento de las actividades del Plan Municipal de Desarrollo.

Resultados de las Actividades del PMD

Clasificación No de Actividades Meta Total (No de Indicadores) Verde 303 60.23%

Amarillo 103 20.47% Rojo 23 4.57%

Actividades Bianuales 74 14.71% Total de Actividades 503


10

73.06%

26.94%

Cumplimiento del PMD Oct 2016 - Mar 2018

Avance

Falta deCumplimiento

CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, DE OCTUBRE 2016 A MARZO 2018

En el siguiente gráfico se muestra el cumplimiento del avance PMD de acuerdo a las metas.

Avance de cumplimiento de PMD Oct 2016 – Mar 2018

Avance 73.06% Falta de cumplimiento 26.94%


11

LOGRO DE METAS POR EJE (OCTUBRE 2016 A MARZO 2018) Se presentan los resultados obtenidos en cada uno de los ejes, al igual que de los programas pertenecientes.


12

64.73% 72.64% 69.53%

79.48% 78.93%

1.

Tra

nq

uili

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d p

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2. E

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3. S

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5. G

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Logro de Metas por Eje


13

LOGRO DE METAS POR PROGRAMAS (OCTUBRE 2016 A MARZO 2018)

1. Tranquilidad para tu Familia Cantidad de Actividades a realizarse

Promedio de Logro de Metas por Rangos de Medición.

Promedio de Logro de

Metas

Rojo 0 - 30.99%

Amarillo 31-70.99%

Verde 71-100%

Actividades Bianuales

No. de Activs

% Logro de Metas

No. de Activs

% Logro de

Metas

No. de Activs

% Logro de Metas

1.1 Programa de operación e inteligencia policial para el combate a la delincuencia

15 2 27.50% 5 55.33% 3 100.00% 5 48.78% 48.78%

1.2 Programa confianza ciudadana 11 1 0.00% 2 58.33% 5 100.00% 3 56.50% 56.50%

1.3 Programa cultura de prevención a través de la participación ciudadana

18 0 0.00% 4 57.02% 13 98.31% 1 83.67% 83.67%

1.4 Programa desarrollo humano y dignificación policial

15 0 0.00% 0 0.00% 12 100.00% 3 80.00% 80.00%

1.5 Programa prevención de riesgos 10 0 0.00% 2 62.50% 8 100.00% 0 92.50% 92.50%

1.6 Programa fortalecimiento de atención a incidentes de riesgo para la población

8 1 0% 0 0% 0 0% 7 0% 0.00%

Total: 77 4 13.75% 13 57.42% 41 99.47% 19 5.52% 64.73%


14

2. Empleo y Desarrollo Económico

Cantidad de Actividades a realizarse


Promedio de Logro de Metas

Rojo 0 - 30.99%

Amarillo 31-70.99%

Verde 71-100%

Actividades Bianuales No. de

Activs % Logro

de Metas No. de Activs

% Logro de

Metas

No. de Activs

% Logro de Metas

2.1 Fomento al turismo 18 1 0.00% 5 46.67% 10 96.50% 2 72.13% 72.13%

2.2 Apoyo a MIPYMES 11 1 0.00% 1 68.50% 7 100.00% 2 69.86% 69.86%

2.3 Desarrollo de agro negocios 3 0 0.00% 0 0.00% 3 100.00% 0 0.00% 100.00%

2.4 Chihuahua Business City 19 2 0.00% 2 56.25% 13 98.72% 2 73.46% 73.46%

2.5 Fomento a emprendedoras y emprendedores

14 1 0.00% 6 51.24% 7 93.07% 0 68.50% 68.50%

Total: 65 5 0.00% 14 44.53% 40 97.66% 6 56.79% 72.64%


15

3. Sustentabilidad y Futuro

para tus Hijas e Hijos

Cantidad de

Actividades

a realizarse


Promedio

de Logro

de Metas

Rojo

0 - 30.99%

Amarillo

31-70.99%

Verde

71-100% Actividades

Bianuales No. de

Activs

% Logro

de

Metas

No. de

Activs

% Logro

de

Metas

No. de

Activs

% Logro

de

Metas

3.1 Desarrollo sostenible 27 1 0.00% 3 50.00% 18 98.61% 5 80.56% 80.56%

3.2 Obra pública útil 26 2 6.36% 7 57.83% 13 98.06% 4 65.09% 65.09%

3.3 Medio ambiente y ecología 23 0 0.00% 3 52.00% 11 95.38% 9 57.83% 57.83%

3.4 Servicios públicos de calidad 35 3 2.07% 6 54.02% 20 99.50% 6 72.01% 72.01%

Total: 111 6 2.11% 19 53.46% 62 97.89% 24 68.87% 69.53%


16

4.Desarrollo de Nuestra Gente Cantidad de Actividades a realizarse

Promedio de Logro de Metas por Rangos de Medición. Promedio

de Logro de Metas

Rojo 0 - 30.99%

Amarillo 31-70.99%

Verde 71-100%


Activs % Logro

de Metas No. de Activs

% Logro de

Metas

No. de Activs

% Logro de

Metas 4.1 Programa de fortalecimiento educativo

10 0 0% 4 52.54% 6 96.35% 0 0% 78.83%

4.2 Mujer con valor 11 1 0% 1 66.67% 9 93.99% 0 0% 82.96% 4.3 Acceso al deporte 19 0 0% 6 59.03% 11 97.10% 2 75% 83.66% 4.4 Personas Adultas Mayores con oportunidades

5 0 0% 2 51% 3 93.27% 0 0% 76.36%

4.5 Abatimiento de la pobreza 8 1 0% 1 33.33% 6 98.21% 3 66.67% 77.82% 4.6 Impulso a la cultura 30 2 22.50% 4 57.39% 21 96.13% 3 100% 86.44% 4.7 Desarrollo integral de las y los jóvenes

17 0 0% 4 49.75% 12 100% 1 100% 88.18%

4.8 Atención a personas con discapacidad

14 0 0% 5 51.55% 8 100% 1 100% 82.70%

4.9 Apoyo a asociaciones civiles y religiosas

3 0 0% 1 50% 2 100% 0 0% 83.33%

4.10 Municipio saludable 30 0 0% 6 55.29% 20 97.42% 4 0% 76% 4.11 Fortalecimiento de la familia 19 0 0% 5 52.33% 10 97.63% 4 25% 70.42% 4.12 Participación ciudadana 8 2 14.17% 2 53.50% 4 88.02% 0 0% 60.93% 4.13 Apoyo al campo 9 0 0% 0 0% 6 100% 3 33.33% 77.78%

Total: 186 6 12.22% 41 53.73% 118 97.09% 21 50% 79.48%


17

5. Gobierno Abierto: Transparente, participativo y moderno

Cantidad de Actividades a realizarse

Promedio de Logro de Metas por Rangos de Medición. Promedio

de Logro de Metas

Rojo 0 - 30.99%

Amarillo 31-70.99%

Verde 71-100%


Activs

% Logro de

Metas

No. de Activs

% Logro de

Metas

No. de Activs

% Logro de Metas

5.1 Mejora regulatoria y calidad en el servicio 18 1 0% 5 48.67% 11 94.64% 1 33.33% 73.21% 5.2 Sistema anticorrupción municipal 17 1 4% 3 56.67% 13 94.27% 0 0% 82.33% 5.3 Finanzas Sanas 16 0 0% 7 54.46% 8 96.92% 1 100% 77.11% 5.4 Gobierno Electrónico 6 0 0% 0 0% 4 84.59% 2 50% 73.06% 5.5 Calidad y calidez 5 0 0% 1 62.50% 4 94.16% 0 0% 87.83% 5.6 Recuperación de facultades municipales 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 100% 5.7 Evaluación a la vista de todos 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 100%

Total: 64 2 2% 16 53.57% 42 94.21% 4 58.33% 78.93%


18

RESULTADOS GENERALES POR DEPENDENCIA (OCTUBRE 2016 A MARZO 2018)

Nombre de la Dependencia

Verde 71-100% Amarillo 31-70.99% Rojo 0 - 30.99% Actividades Bianuales TOTAL INDICADORES No. de

Activs % Logro de

Metas

No. de Activs

% Logro de Metas

No. de Activs

% Logro de Metas

No. de Activs

% Logro de Metas

CAPPSI 15 97% 3 61% 0 0% 3 0% 21

CCS 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1

OCI 1 80% 0 0% 0 0% 0 0% 1

CUM 0 0% 1 54% 0 0% 0 0% 1

DDEyT 33 98% 12 49% 6 0% 6 17% 57

DDHyE 37 98% 21 53% 2 6% 4 50% 64

DDR 31 99% 1 68% 0 0% 9 39% 41

DDUyE 8 99% 0 0% 0 0% 12 43% 20

DESP 2 100% 1 60% 1 4% 0 0% 4

DIF 16 97% 10 51% 0 0% 8 38% 34

DMU 6 96% 5 50% 3 12% 2 50% 16

DOP 10 95% 4 64% 0 0% 3 0% 17

DPyE 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2

DSegPM 30 100% 9 56% 4 14% 17 0% 60

DServPM 16 100% 2 57% 3 0% 2 0% 23

ICM 20 96% 4 57% 2 23% 2 100% 28

IMCFyD 16 98% 10 55% 0 0% 1 100% 27

IMM 7 96% 0 0% 1 0% 0 0% 8

IMPE 5 93% 3 39% 0 0% 0 0% 8

IMPLAN 15 98% 2 50% 0 0% 1 0% 18

OM 9 85% 2 59% 0 0% 2 50% 13

SA 17 99% 3 62% 1 0% 2 50% 23

TM 6 100% 10 55% 0 0% 0 0% 16

TOTALES 303 92% 103 43% 23 3% 74 23% 503


19

GRÁFICOS DE RESULTADOS POR DEPENDENCIA (OCTUBRE 2016 A MARZO 2018)


20


21


22

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL

PMD TRIMESTRAL (ENE-MAR 2018)


23

32.96%

6.59%

13.18%

47.25%

Resultados Trimestrales del PMD Enero - Marzo 2018

30 Actividades

6 Actividades

12 Actividades

43 Actividades

RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DEL PMD (TRIMESTRE ENE-MAR 2018)

Resultados de las Actividades del PMD

Clasificación No de Actividades Meta Total (No de Indicadores)

Verde 30 32.96%

Amarillo 6 6.59%

Rojo 12 13.18%

Actividades Cumplidas 43 47.25% Total de Actividades 91


24

RESULTADOS POR DEPENDENCIA (ENE- MAR 2018)

Nombre de la Dependencia

Verde 71-100% Amarillo 31-70.99% Rojo 0 - 30.99% Activ. Cumplidas 100%

TOTAL INDICADORES No. de Activs

% Logro de Metas

No. de Activs

% Logro de Metas

No. de Activs

% Logro de Metas

No. de Activs

% Logro de Metas

CAPPSI 3 100% 0 0% 1 0% 2 100% 6

CCS 0 100% 0 0% 0 0% 1 100% 1

OCI 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

CUM 0 0% 0 0% 1 0% 0 0% 1

DDEyT 0 0% 0 0% 1 0% 1 100% 2

DDHyE 5 100% 4 54.17% 1 0% 3 100% 13

DDR 1 100% 0 0% 1 0% 5 100% 7

DDUyE 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3

DESP 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1

DIF 3 100% 0 0% 0 33% 3 100% 6

DMU 4 95.56% 0 0% 2 .06% 0 0% 6

DOP 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

DPyE 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

DSegPM 1 100% 1 43.33% 0 0% 8 100% 10

DServPM 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1

ICM 1 100% 0 0% 3 0% 4 100% 8

IMCFyD 3 100% 0 0% 0 0% 1 100% 4

IMM 1 100% 0 0% 0 0% 4 100% 5

IMPE 2 96.84% 0 0% 0 0% 0 0% 2

IMPLAN 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1

OM 3 91.26% 1 61.75% 1 0% 0 0% 5

SA 2 100% 0 0% 1 0% 4 100% 7

TM 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2

TOTALES 30 98.04% 6 50.73% 12 1.36% 43 100% 91


25

TABLA DE CONCENTRADO DE RESULTADOS DE INDICADORES (Ene18-Mar18)

Centro de Atención y Prevención Psicológicas (CAPPSI)

No. de Actividad

Actividades Indicador Meta

Trimestral Meta Total

Unidad de medida de la

Meta

Resultado Anual 2016-2017

Resultados del 2do

Trimestre (Ene 2018 - Mar 2018)

Evidencia Entregada Evidencia Faltante

Acumulado Total

Porcentaje del 2do


Porcentaje del

Acumulado Total

(2016-2018)

Actividades Cumplidas

1.3.3.5

Implementar el Programa de atención a hombres generadores de violencia

Programa de atención a hombres generadores de violencia implementado

9 72 Eventos 42 11

"1. Listas de asistencia 2. Informe descriptivo del evento (Lugar, fecha, sede, No. Participantes, etc.) 3.- Evidencia Fotográfica"

Sin Faltante

62 100.00% 86.11%

4.10.1.10

Brindar atención psicológica de calidad y con calidez

Atención psicológica de calidad y calidez brindada

4,200 33,600 Consultas 7,995 5029

"1. Informe descriptivo del reporte de consultas (que incluya la descripción de la calidad y calidez de las consultas) 2. Evidencia Fotográfica"

Sin Faltante

17,380 100.00% 51.73%

4.10.1.11

Implementar un programa de atención a las y los adolescentes de las colonias más vulnerables, mediante la vinculación con bachilleratos y preparatorias para realizar tamizaje de detección de riesgos en salud mental y organización de grupos terapéuticos

Programa de atención a las y los adolescentes implementado

1,350 10,800 Encuestas 3,363 2907

"1. Carpetas de compilación de tamizajes, 2. Bases de datos de tamizaje 3. Estadística producto de las bases de datos. 4. Informe descriptivo de las encuestas realizadas (No. De encuestas, ubicaciones, etc.)"

Sin Faltante

11,370 100.00% 100.00% Meta

Cumplida


26

4.10.1.16

Implementar un programa de fortalecimiento del desarrollo emocional a personal operativo de las dependencias municipales, con el fin de sensibilizar sobre el aspecto humano y el trato digno en la prestación del servicio

Programa de fortalecimiento de desarrollo emocional implementado

4 24 Capacitaciones 12 5

"1. Informe descriptivo de las capacitaciones (lugar, fecha, sede, no. De participantes, nombre de expositor, etc.) 2. Listas de asistencia 3. Evidencia Fotográfica "

"Falta: 17 100.00% 70.83%

4.10.1.17

Organizar talleres y conferencias dirigidos a universitarias y universitarios para fomentar la interacción saludable dentro y fuera de los planteles

Talleres y conferencias para fomentar la interacción saludable organizados

5 35 Talleres 41 16

"1. Listas de asistencia 2. Informe descriptivo de los talleres firmado y validado (Fecha, lugar, sede, No. De participantes, etc.) 3. Evidencia fotográfica 4. Difusión del taller 5. Listado de cuidadores que se integran a psicoterapia. "

4.- Oficios de

Invitación" 70 100.00% 100.00%

Meta Cumplida

4.10.1.3

Difundir servicio de CAPPSI en las instituciones municipales mediante capacitación al personal en materia de prevención y promoción de la salud mental para oportuna identificación y canalización.

Servicio de CAPPSI difundido

60 480 Servidores Públicos

284 0 No se presentó evidencia

Sin Faltante

284 0.00% 59.17%


27

Tabla de las Actividades en Riesgo de Cumplir (CAPPSI)

No. de Actividad

Actividades Indicador Frecuencia Meta Anual

Meta Total

Unidad de medida de

la Meta


Evidencia Entregada

Evidencia Faltante

Porcentaje del

Acumulado Anual

(Oct 2016- Sep 2017)

Porcentaje del

Acumulado Total

(2016-2018)

4.10.1.14

Implementar una campaña de prevención primaria de la violencia, que incluye herramientas de empoderamiento en el aspecto físico y emocional, en la mancha urbana y comunidades rurales

Campaña de prevención primaria de la violencia implementada

Bianual N/A 4 Actividades 0 Sin Evidencia

Falta: 1. Diseñar la campaña de prevención primaria de la violencia 2. Realizar una campaña permanente de prevención 3. 1 campaña permanente de prevención 4. Enriquecer de grupos reflexivos de mujeres violentadas.

N/A 0%

4.10.1.5 Impulsar políticas públicas de salud mental.

Políticas públicas de salud mental impulsadas


1. Análisis de políticas actuales 2. Propuesta informada en evidencia 3. Propuesta política publica

N/A 0%

4.10.1.8

Realizar proyectos preventivos en materia de atención psicológica para obtener financiamiento mediante programas estatales y federales en coordinación con las instituciones municipales.

Proyectos preventivos en materia de atención psicológica realizados

Bianual N/A 3 Proyectos 0 Sin Evidencia

1. Informe descriptivo de los proyectos realizados, validado y firmado 2. Evidencia Fotográfica

N/A 0%


28

Coordinación de Comunicación Social (CCS)

No. de Actividad




Meta


Resultados del 2do


Evidencia Entregada

Evidencia Faltante

Acumulado Anual

Porcentaje del 2do

Trimestre (Ene 2018

- Mar 2018)

Porcentaje del

Acumulado Total

(2016-2018)

Actividad Cumplida

5.4.1.6

Incentivar el uso de redes sociales para difusión de programas y proyectos de la administración municipal

Publicaciones a través de redes sociales realizadas

340 2,720 Publicaciones 1,817 1157

1.- Reporte Trimestral de las publicaciones en redes sociales

Sin Faltante 4,208 100% 100% Meta

Cumplida


29

Dirección de Desarrollo Económico y Turístico (DDEyT)

No. de Actividad




Meta


Resultados del 2do

Trimestre (Ene 2018

- Mar 2018)

Evidencia Entregada

Evidencia Faltante

Acumulado Total

Porcentaje del 2do


Porcentaje del

Acumulado Total

(2016-2018)


2.4.1.5

Fortalecer la relación con el Consejo de Desarrollo Económico Regional - Chihuahua centro para mejorar las condiciones de negocios de valor agregado.

Relación con el consejo de Desarrollo Económico Regional - Chihuahua centro fortalecida

1 8 Reuniones 4 0 No se presentó evidencia

1. Minutas de las reuniones 2. evidencia fotográfica 3. Informe general descriptivo de las reuniones

5 0.00% 62.50%

2.4.3.3

Crear una base de datos de productores y compradores.

Base de datos con empresas creada

1 3 Actividades 2 0 Meta Cumplida Meta Cumplida 3 Meta

Cumplida 100.00%

Meta Cumplida


30

Tabla de Actividades en Riesgo de Cumplir (DDEyT)

No. de Actividad


Meta Total

Unidad de medida de la Meta


Evidencia Entregada

Evidencia Faltante Acumulado

Total

Porcentaje del

Acumulado Anual

(Oct 2016- Sep 2017)

Porcentaje del

Acumulado Total

(2016-2018)

2.2.2.3

Implementar los proyectos de inclusión económica a grupos indígenas.

Proyectos de inclusión económica a grupos indígenas implementados

Anual 1 2 Proyectos 0 Sin Evidencia

Falta: 1. Evidencia fotográfica, 2. Proyectos físicos terminados 3. Informe descriptivo de los Proyectos

0 0% 0%

2.2.3.4

Integrar cadenas de valor para el desarrollo de la empresa local y promover la exportación

Cadenas de valor integradas

Bianual N/A 5 Apoyos 0 Sin Evidencia

Falta: 1. Evidencia fotográfica, 2. cartas subsidio

0 N/A 0%

2.4.1.2

Implementar estrategia de adquisición de reservas industriales que promuevan el establecimiento de empresas.

Estrategia de adquisición de reservas industriales implementada

Anual 1 1 Estudios 0 Sin Evidencia Falta: 1. Estudio de localización

0 0% 0%

2.4.1.4

Establecer un modelo de ciudad inteligente (Smart city) que facilite la ubicación y localización de espacios empresariales.

Modelo de ciudad inteligente elaborado

Anual 2 3 Actividades 0 Sin Evidencia

Falta: 1. Reporte de modelo Smart city 2. Ciudanía el modelo Smart city 3. Implementación del modelo Smart city

0 0% 0%

2.4.2.2

Elaborar estudio de potencial económico y humano geo referenciado

Estudio de potencial económico y humano geo referenciado elaborado

Bianual N/A 1 Estudios 0 Sin Evidencia Falta: 1. Estudio elaborado

0 N/A 0%


31

2.4.2.4

Realizar misiones comerciales con la finalidad de dar a conocer la oferta municipal en materia de oportunidades para desarrollo empresarial.

Misiones comerciales realizadas

Bianual N/A 2 Misiones comerciales 0 Sin Evidencia

Falta: 1. Evidencia fotográfica de los logros de la misión, 2. convenios surgidos

0 N/A 0%

2.5.2.1

Fomentar la asociación de emprendedores y MIPYMES.

Eventos para la asociación de emprendedores y MIPYMES fomentados


Falta: 1. Planeación del evento 2. Promoción del evento 3. Ejecución del evento

0 0% 0%

4.5.1.4

Mejorar la capacidad de la mano de obra local mediante la vinculación con instituciones de capacitación

Capacidad de la mano de obra local mejorada

Anual 1 2 Instituciones/Empresas 0 Sin Evidencia

Falta: 1. Convenio validado y firmado de las instituciones vinculadas

0 0% 0%


32

Dirección de Desarrollo Humano y Educación (DDHyE)

No. de Actividad



Unidad de medida de

la Meta


Resultados del 2do



Acumulado Total

Porcentaje del 2do


Porcentaje del

Acumulado Total

(2016-2018)


1.3.3.4

Implementar el Programa Buena Vecina y Buen Vecino para fortalecer las relaciones entre los vecinos

Programa Buena Vecina y Buen Vecino implementado

2 16 Eventos 9 1

"1. Informe descriptivo del evento, validado y firmado 2. Listas de asistencias 3. Fotografías"

Sin Faltante 11 50.00% 68.75%

3.2.3.7

Implementar un programa de obras menores en colonias populares de la ciudad

Programa de obras menores implementado

6 50 Obras 10 0 No se presentó evidencia

Falta: 1. Informe técnico de obra 2. evidencia fotográfica (NO PRESENTÓ EVIDENCIA)

26 0.00% 52.00%

4.10.2.6

Implementar la Campaña “El Patio de Mi Casa”, que tiene como objetivo prevenir la rickettsia (zoonosis), en las colonias colonias con altos índices de incidencia

Campañas de “El Patio de Mi Casa” implementadas

3 24 Campañas 19 2

"1. Lista de beneficiarios 2. publicidad 3. Informe/Reporte descriptivo firmado de la campaña"

Falta: 1. Lista de beneficiarios

23 66.67% 95.83%

4.10.2.8

Implementar un programa de vinculación con dependencias del gobierno federal, estatal e intermunicipal con el fin de brindar mejores servicios a la comunidad

Programa de vinculación para brindar mejores servicios implementado

80% 80% Porcentaje 100% 0.8

1. Reporte descriptivo que especifique número de solicitudes atendidas y recibidas

Sin Faltante

.8 100.00% 100.00%


33

4.12.2.2

Implementar el “Programa Presidenta en Tu Colonia”, en las diversas colonias del municipio

Programa "Presidenta en tu Colonia" implementado

6 48 Eventos 28 5

1. Informe descriptivo de los eventos 2.Fichas técnicas firmadas 3. Evidencia fotográfica

Sin Faltante

37 83.33% 77.08%

4.12.2.3

Implementar el programa “Jueves entre Vecinos”, para promover el acercamiento entre gobierno y ciudadanos

Programa "Jueves entre Vecinos" implementado

2 16 Eventos 6 1


Sin Faltante

8 50.00% 50.00%

4.1.3.1

Implementar el Programa Presidenta en Tu Escuela

Programa "Presidenta en tu Escuela" implementado

6 48 Eventos 17 6


Falta: Fichas técnicas por firmar

24 100.00% 50.00%

4.1.3.3

Desarrollar programas que fomenten los valores cívicos en la sociedad

Programas de fomento de valores cívicos en la sociedad desarrollados

4 32 Eventos 21 2


Sin Faltante

25 50.00% 78.13%

4.5.3.1

Implementar un programa de apoyo al transporte público para familias de escasos recursos

Programa de "Apoyos Diversos" implementado

70 560 Apoyos 389 120

1. Listado de apoyos otorgados (beneficiarios) 2. Informe descriptivo del programa validado y firmado

Falta: 3. Evidencia fotográfica

661 100.00% 100.00% Meta

Cumplida


34

4.5.3.3

Implementar el Programa Alimentario Emergente para personas de escasos recursos

Programa Alimentario Emergente implementado

16,250 142,500 Apoyos 74,480 1,607

1. Listado de apoyos otorgados (beneficiarios) 2. Informe descriptivo del programa validado y firmado 3. Evidencia fotográfica

Sin Faltante

151,992 Meta

Cumplida 100.00%

Meta Cumplida

4.9.2.1

Implementar el programa de apoyo para asociaciones religiosas

Programa de apoyo a Asociaciones religiosas implementado

6 48 Asociaciones

religiosas 36

Meta Cumplida

Meta Cumplida

Meta Cumplida

49 Meta

Cumplida 100.00%

Meta Cumplida

5.1.2.3

Reestructurar el funcionamiento y operación del Centro de Atención y Respuesta Ciudadana 072 para brindar un mejor servicio

Centro de Atención y Respuesta Ciudadana reestructurado

10,000 80,000 Llamadas 43,142 7,835

1. Oficios de reportes recibidos 2. Reporte de actividades validado y firmado

Sin Faltante

58,441 78.35% 100.00%

5.4.1.3

Implementar la aplicación móvil Marca el Cambio para facilitar reportes ciudadanos

Aplicación "Marca el Cambio" implementada

1,800 14,400 Reportes 8,440 1,428

1. Oficios de reportes recibidos 2. Reporte de actividades validado y firmado

Sin Faltante

12,517 79.33% 100.00%


35

Tabla de Actividades en Riesgo de Cumplir (DDHyE)

No. de Actividad


Meta Total


Meta

Resultado Anual

2016-2017 Evidencia Entregada Evidencia Faltante

Porcentaje del

Acumulado Anual

(Oct 2016- Sep 2017)

Porcentaje del Acumulado

Total (2016-2018)

3.1.2.4

Implementar el Programa de Empleo Temporal para construcción de techos en viviendas ubicadas en zonas de atención prioritaria

Programa de Empleo Temporal para la construcción de techos implementado

Bianual N/A 50 Beneficiarios 0 Sin Evidencia

Falta: 1. Padrón de Beneficiarios, 2. evidencia fotográfica 3. informe de descriptivo de esta actividad.

N/A 0%

3.1.2.5

Implementar un programa de Electrificación en colonias populares en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad

Programa de Electrificación implementado

Anual 9 18 Obras 0 Sin Evidencia

Falta: 1. Informe/Reporte firmado de obras realizadas 2. Evidencia fotográfica.

0% 0%

3.2.1.1

Implementar un programa de pavimentación en conjunto con el programa Hábitat del gobierno federal en zonas de atención prioritaria

Programa de pavimentación implementado

Anual 30,000 60,000 Metros

Cuadrados 7,636.18

1. Informe/Reporte firmado de obras realizadas (Estimaciones, bitácora) 2. Evidencia fotográfica.

1. Falta evidencia de 52,363.82

25.45% 12.73%

3.2.4.1

Implementar el programa “Chihuahua se Pinta “en conjunto con la iniciativa privada

Programa "Chihuahua se pinta" implementado

Bianual N/A 60 Fachadas 0 Sin Evidencia

Falta: 1. Informe técnico de obra 2. evidencia fotográfica

N/A 0%


36

Dirección de Desarrollo Rural (DDR)

No. de Actividad




Meta


Resultados del 2do


Evidencia Entregada

Evidencia Faltante

Acumulado Total

Porcentaje del 2do


Porcentaje del

Acumulado Total

(2016-2018)


2.5.1.1

Implementar Programa de fomento al autoempleo enfocado a grupos vulnerables de la zona rural y urbana.

Programa de fomento al autoempleo implementado

10 80 Proyectos 54 0 La evidencia no cumple con lo solicitado

1. Firmas de autorización de plan de formación (proyecto) 2. Informe descriptivo de los proyectos

54 0.00% 67.50%

3.2.1.7

Mejoramiento integral de vías de comunicación de la zona rural

Vías de comunicación en zona rural mejoradas

40 320 Kilómetros 450 Meta

Cumplida Meta Cumplida

Meta Cumplida 720 Meta

Cumplida 100.00%

Meta Cumplida

3.4.1.4

Implementar un programa de limpieza y recolección de basura en la zona rural del municipio de Chihuahua

Programa de limpieza y recolección de basura en la zona rural implementado

3 23 Contenedores 14 1

1. Informe técnico de los contenedores entregados, su ubicación y que el reporte este firmado, 2. actas de entrega recepción de los contenedores 3. evidencia fotográfica.

Sin Faltante 23 33.33% 100.00% Meta

Cumplida

3.4.2.2

Atender eficientemente el alumbrado público en la zona rural

Alumbrado público de la zona rural atendido

100% 100% Porcentaje 1 1

1. Informe descriptivo de solicitudes atendidas y recibidas, validado y firmado

Sin Faltante 1 100.00% 100.00%


37

3.4.3.3

Implementar el programa Mi Pueblo lo Cuido Yo, enfocado a realizar acciones continuas de mantenimiento al equipamiento de las comunidades rurales mediante el empleo temporal de grupos vulnerables

Programa Mi pueblo lo cuido yo implementado

3 24 Cuadrillas 9 11

1. Fotografías, 2. listado de personal empleado, 3. estímulos generados 4. Informe descriptivo del programa firmado y validado


Cumplida

4.1.2.1

Implementar Programa de infraestructura y equipamiento para centros educativos de la zona rural

Programa de infraestructura y equipamiento de centros educativos en zona rural implementado

2 16 Centros

educativos 8

Meta Cumplida

Meta Cumplida

Meta Cumplida 20 Meta

Cumplida 100.00%

Meta Cumplida

5.3.1.10

Actualizar las tarifas del pase de ganado ofreciendo a la ciudadanía esquemas accesibles en este proceso

Tarifas del pase de ganado actualizadas

50 400 Pases 1298 167

1. Informe descriptivo de donde se vea reflejado el número de personas atendidas, el número de pases cancelados y el número de pases otorgados

sin Faltante 1465 100.00% 100.00% Meta

Cumplida


38

Tabla de Actividades en Riesgo de Cumplir (DDR)

No. de Actividad


Meta Total


Meta

Resultado Anual


Porcentaje del

Acumulado Anual

(Oct 2016- Sep 2017)

Porcentaje del

Acumulado Total

(2016-2018)

3.1.3.7

Implementar el programa de actualización catastral en la zona rural del municipio de Chihuahua

Programa de actualización catastral implementado

Bianual N/A 100% Porcentaje 0 Sin Evidencia

Falta evidencia del programa: 1. Informe técnico con número de personas solicitando actualización y donde aparezca también número de actualizaciones realizadas

N/A 0%

3.3.3.18

Coadyuvar en la implementación de los programas de manejo sustentable de bosques y pastizales

Programas de manejo sustentable de bosques y pastizales implementados

Bianual N/A 100 Personas 0 Sin Evidencia

Falta evidencia de las 100 personas: 1. Listas de asistencia 2. Evidencia fotográfica 3. Informe descriptivo de las capacitaciones (Lugar, fecha, sede, no de participantes, nombre de expositor)

N/A 0%

3.4.4.3

Impulsar programa de mantenimiento de fosas sépticas

Programa de mantenimiento de fosas sépticas implementado

Bianual N/A 100% Porcentaje 0 Sin Evidencia

Falta Evidencia del programa: 1. Informe descriptivo de las fosas sépticas rehabilitadas firmado y validado, 2. Evidencia fotográfica

N/A 0%

4.13.1.5

Gestionar el pago de servicios ambientales de captación de agua para acuíferos ante la CONAFOR

Pago de servicios ambientales gestionado

Bianual N/A 1 Reuniones 0 Sin Evidencia

Falta Evidencia de 1 reunión: 1. Informe descriptivo de las reuniones validado y firmado, 2. Listas de asistencia 3. Evidencia fotográfica

N/A 0%

4.13.2.4

Promover programas de manejo sustentable de agostaderos

Programas de manejo sustentable de agostaderos promovidos

Bianual N/A 6 Capacitaciones 0 Sin Evidencia

Falta evidencia de 6 Capacitaciones: 1. Listas de asistencia 2. Evidencia fotográfica 3. Informe descriptivo de las capacitaciones (Lugar, fecha, sede, no de participantes, nombre de expositor)

N/A 0%


39

Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología (DDUyE)

No. de Actividad




Meta

Resultado Anual

2016-2017

Resultados del 2do


Evidencia Entregada

Evidencia Faltante

Acumulado Total

Porcentaje del 2do


Porcentaje del

Acumulado Total

(2016-2018)


3.3.3.13

Promover la utilización de energías renovables

Utilización de energías renovables promovida

4 74 Platicas 55 4

2. fotografías, 3. listas de asistencia, 5. Informe descriptivo de las pláticas (lugar, fecha, sede, no de participantes, expositores) validado y firmado

Sin Faltante

74 100% 100% Meta

Cumplida

3.3.3.15

Promover la agricultura urbana en los hogares, espacios públicos e instituciones educativas

Agricultura urbana promovida

4 50 Platicas 22 12


Sin Faltante

50 100% 100% Meta

Cumplida

3.4.5.5

Fomentar las buenas prácticas para el mejor aprovechamiento de agua

Buenas prácticas para el aprovechamiento del agua fomentadas

4 54 Platicas 22 4


Sin Faltante

54 100% 100% Meta

Cumplida


40

Tabla de Actividades en Riesgo de Cumplir (DDUyE)

No. de Actividad


Meta Total


Meta

Resultado Anual

2016-2017

Resultados del 2do Trimestre

(Ene 2018 - Mar 2018)

Evidencia Entregada


Total


Total (2016-2018)

1.2.1.6

Detectar y resolver problemas de fincas abandonadas considerando el apoyo de las y los propietarios

Problemas de fincas detectados y resueltos

Bianual N/A 350 Fincas 0 17

Resultados del 2do Trimestre (Ene 2018 - Mar 2018)

Sin faltante 17 0%

3.3.3.1

Implementar el programa de monitoreo de la calidad del aire de la ciudad en coordinación con el Centro de Investigación de Materiales Avanzados (CIMAV)

Programa de monitoreo de la calidad del aire implementado

Bianual N/A 1 Programa 0 0 Sin Evidencia 1.Falta evidencia de 1 programa

0 0%

3.3.3.11

Crear el Consejo Municipal de Cambio Climático

Consejo Municipal de Cambio Climático creado

Bianual N/A 1 Consejo 0 0 Sin Evidencia 1.Falta evidencia de 1 consejo

0 0%

3.3.3.17

Realizar convenio con gobierno del estado para implementar programa de verificación vehicular

Gestión para la realización con gobierno del estado del programa de verificación vehicular

Bianual N/A 1 Actividad 0 0 Sin Evidencia 1.Falta evidencia de 1 actividad

0 0%

3.3.3.19

Promover decretos para el establecimiento de áreas naturales protegidas

Decretos para el establecimiento de áreas naturales protegidas promovidos

Bianual N/A 3 Promociones 0 0 Sin Evidencia 1.Falta evidencia de 3 promociones

0 05


41

Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

No. de Actividad




Meta


Resultados del 2do


Evidencia Entregada

Evidencia Faltante

Acumulado Total

Porcentaje del 2do


Porcentaje del

Acumulado Total

(2016-2018)


4.10.2.3

Arrancar el programa “Actívate Chihuahua” de salud preventiva, buena alimentación, activación física y nutrición en diversos sectores del municipio

Programa "Actívate Chihuahua" implementado

2,000 16,000 Usuarios 6,758 11035 Ficha Informativa

Falta: Evidencia Fotográfica

26,835 100.00% 100.00% Meta

Cumplida

4.11.1.1

Implementar un programa de reactivación de centros comunitarios, para apoyo a la familia

Programa de reactivación de centros comunitarios implementado

18,000 144,000 Usuarios 49,169 19,457 Sin Evidencia

Sin Evidencia

132,789 100% 92.21%

4.11.2.1

Implementar el proyecto Tardes de Familia en las grutas de Nombre de Dios

Proyecto "Tardes en Familia" implementado

1 12 Eventos 2 3

1. Informe descriptivo del evento (lugar, fecha, no de beneficiarios, etc) 2. Evidencia fotográfica 3. Difusión del evento

Sin Faltante 5 100.00% 41.67%


42

4.11.2.8

Implementar el programa “Domingo Feliz” en diversos espacios públicos del municipio

Programa "Domingo Feliz" implementado

11 88 Eventos 47 12

1. Informe descriptivo del evento (lugar, fecha, no de participantes)

Falta: 2. Difusión 3. Evidencia fotográfica

74 100.00% 84.09%

4.11.3.2

Impartir cursos y talleres que fomenten la perspectiva de familia y los valores de la misma

Cursos y talleres que fomenten la perspectiva de familia y los valores de la misma impartidos

5 40 Cursos y Talleres 489 Meta


Meta Cumplida

641 Meta

Cumplida 100.00%

Meta Cumplida

4.2.2.3

Implementar acciones de capacitación, para la prevención, atención y eliminación de la violencia contra mujeres y niñas, con perspectiva de género, dirigida a dependencias de gobierno, instituciones académicas, organismos de la sociedad civil y asociaciones religiosas, con énfasis en personas tomadoras de decisiones

Acciones de capacitación implementadas


4. Informe descriptivo de las capacitaciones (lugar, fecha, sede, no de participantes, nombre del expositor)

Falta: 1. Bitácoras de trabajo, 2. Evidencia fotográfica, 3. Listas de asistencia

639 100.00% 100.00% Meta

Cumplida


43

Tabla de Actividades en Riesgo de Cumplir (DIF)

No. de Actividad


Meta Total Unidad de medida de

la Meta

Resultado Anual 2016-

2017

Evidencia Entregada

Evidencia Faltante


Anual (Oct 2016- Sep 2017)


Total (2016-2018)

3.3.3.5

Implementar proyecto ecológico de recuperación de la calidad del agua en la presa chuviscar con participación de niños y niñas del municipio

Proyecto ecológico de recuperación de la calidad del agua en la presa chuviscar implementado


Falta: 1. Desarrollo de evento 2. Intervención de limpieza de cuerpo de agua

N/A 0%

4.10.2.4

Implementar una campaña de concientización en apoyo a niñas y niños con cáncer

Campaña de concientización implementada

Bianual N/A 2 Campañas 0 Sin Evidencia

Falta: 1. Evidencia fotográfica, documentación física y digital

N/A 0%

4.11.1.4

Implementar el modelo de “Centros de Bienestar Infantil” en los centros comunitarios del municipio

Modelo de "Centros de Bienestar Infantil" en centros comunitarios implementado

Bianual N/A 2 Centros de bienestar

0 Sin Evidencia

Falta: 1. Convenio, 2. instalaciones físicas, 3. evidencia fotográfica

N/A 0%

4.11.3.4 Crear el Instituto Municipal de la Familia

Oficina de fortalecimiento familiar creada

Bianual N/A 1 Institutos 0 Sin Evidencia

Falta: 1. Informes descriptivos de los Institutos realizados (lugar, fecha, no de beneficiarios, etc.) 2. evidencia fotográfica

N/A 0%

4.5.3.4

Desarrollar un estudio de la población rarámuri en el municipio, para generar estadísticas y planes de acción

Estudio de la población rarámuri desarrollado

Bianual N/A 1 Estudios 0 Sin Evidencia

Falta: 1. Documento final de la estadística recopilada 2. Informe descriptivo del estudio

N/A 0%


44

Dirección de Mantenimiento Urbano (DMU)

No. de Actividad




Resultado Anual

2016-2017

Resultados del 2do


Evidencia Entregada


Total

Porcentaje del 2do


Porcentaje del

Acumulado Total

(2016-2018)

3.4.2.1

Mejorar el mantenimiento correctivo y preventivo del sistema de alumbrado público

Mantenimiento correctivo y preventivo del alumbrado público mejorado

8,976 71809 Luminarias 30,703 8.422

1. Reporte con número de luminarias atendidas, validado y firmado, 2. Evidencia fotográfica

Sin Faltante 42,770 93.83% 59.56%

3.4.2.3

Implementar un sistema de alumbrado público con tecnología de vanguardia

Sistema de alumbrado público con tecnología de vanguardia implementado

9,216 73,730 Luminarias 4562 11

1. Reporte de luminarias con tecnología led. Instaladas, Firmado y validado 2. Evidencia fotográfica

Sin Faltante 4,573 0.12% 6.20%

3.4.3.1

Dar Mantenimiento integral a parques, plazas, camellones y jardines del municipio

Espacios públicos con mantenimiento integral

625 5,000 Espacios públicos 2,750 816

1. Informe descriptivo de los espacios públicos atendidos (Lugar, fecha, beneficiarios, etc.) 2. Evidencia fotográfica

Sin Faltante 4,499 100.00% 89.98%

4.12.1.1

Involucrar a comités de vecinos para colaborar con el cuidado de los espacios públicos

Comités de vecinos involucrados en el cuidado de espacios públicos

7 60 Comités 4 13

1. Actas de conformación de comité 3. Informe descriptivo de los comités de vecinos


17 100.00% 28.33%


45

4.12.1.2

Implementar un programa de reconocimientos a comités de vecinos, para que mantengan en condiciones óptimas sus parques

Reconocimientos otorgados a comités de vecinos, para mantener en condiciones óptimas sus parques

3 24 Reconocimientos 0 0 No se presentó evidencia

1. Reconocimientos 2. fotografías 3. Informe descriptivo de los reconocimientos entregados

0 0.00% 0.00%

5.1.2.1

Implementar el programa de cumplimiento a las solicitudes en el Centro de Respuesta Ciudadana según plazos preestablecidos por servicio y/o queja dando una atención oportuna

Atención y cumplimiento oportuno del CRC

95% 95% Porcentaje 0.85 0.84

1. Reporte técnico donde especifique el número de solicitudes recibidas y las atendidas, validado y firmado

Sin Faltante 1.69 88.42% 88.95%

Tabla de Actividades en Riesgo de Cumplir (DMU)

No. de Actividad


Meta Total


Meta

Resultado Anual


Porcentaje del

Acumulado Anual

(Oct 2016- Sep 2017)


Total (2016-2018)

3.4.2.3

Implementar un sistema de alumbrado público con tecnología de vanguardia

Sistema de alumbrado público con tecnología de vanguardia implementado

Trimestral 36,865 73,730 Luminarias 4,562

1. Reporte de luminarias con tecnología led. Instaladas, Firmado y validado 2. Evidencia fotográfica

1. Falta evidencia de 69,168 luminarias

12.37% 6.19%


46

3.4.3.9

Implementar el programa “Adopta un Parque” con la iniciativa privada y comités de vecinos

Programa "Adopta un Parque" con la iniciativa privada y comités de vecinos

Bianual N/A 24 Invitaciones 0 Sin evidencia 1.Falta evidencia de 24 invitaciones

N/A 0%

4.12.1.1

Involucrar a comités de vecinos para colaborar con el cuidado de los espacios públicos

Comités de vecinos involucrados en el cuidado de espacios públicos

Trimestral 30 60 Comités 4

1. Actas de conformación de comité 2. Evidencia fotográfica 3. Informe descriptivo de los comités de vecinos

1. Falta evidencia de 56 comités

13.33% 28.33%

4.12.1.2

Implementar un programa de reconocimientos a comités de vecinos, para que mantengan en condiciones óptimas sus parques

Reconocimientos otorgados a comités de vecinos, para mantener en condiciones óptimas sus parques

Trimestral 12 24 Reconocimientos 0 Sin Evidencia 1.Falta evidencia de 24 Reconocimientos

0% 0%


47

Dirección de Obras Públicas (DOP)

No. de Actividad


Meta Total


Meta


2017

Resultados del 2do


Evidencia Entregada

Evidencia Faltante

Acumulado Total

Porcentaje del 2do

Trimestre (Ene 2018

- Mar 2018)

Porcentaje del

Acumulado Total

(2016-2018)

3.1.1.4 Mejorar los paraderos de transporte público

Paraderos de transporte público mejorados

Anual 60 60 Paraderos 60 Actividad de Frecuencia

Anual

Actividad de Frecuencia Anual

Actividad de

Frecuencia Anual

60

Actividad de

Frecuencia Anual

100.00%

3.2.1.4

Construcción de puentes peatonales, en zonas necesitadas de dicha infraestructura

Puentes peatonales construidos

Bianual N/A 2 Puentes peatonales

0 Actividad de Frecuencia

Bianual

Actividad de Frecuencia

Bianual

Actividad de

Frecuencia Bianual

0

Actividad de

Frecuencia Bianual

0.00%

3.2.1.5

Construcción de prolongaciones viales en diversas zonas del municipio

Prolongaciones viales construidas

Anual 2 2 Prolongaciones 2 Actividad de Frecuencia

Anual


Actividad de

Frecuencia Anual

2

Actividad de

Frecuencia Anual

100.00%

3.2.1.6

Construcción de pasos superiores en vialidades de flujos vehiculares pesados

Pasos superiores construidos

Anual 3 3 Pasos Superiores


Anual


Actividad de

Frecuencia Anual

3

Actividad de

Frecuencia Anual

100.00%

3.2.1.8

Implementar un programa de rehabilitación de pavimentos, pintura de carriles y señalamiento para las y los peatones

Programa de rehabilitación de pavimentos, pintura de carriles y señalamiento implementado

Anual 50 70 Vialidades Intervenidas


Anual


Actividad de

Frecuencia Anual

41

Actividad de

Frecuencia Anual

58.57%

3.2.1.9

Implementar un programa intensivo de bacheo en diversas zonas del municipio

Programa intensivo de bacheo implementado

Anual 61,367 81,997 Metros Cuadrados


Anual


Actividad de

Frecuencia Anual

61,367

Actividad de

Frecuencia Anual

74.84%

3.2.2.3 Construir corredores urbanos en el municipio

Corredores urbanos construidos

Anual 2 2 Corredores urbanos


Anual


Actividad de

Frecuencia Anual

2

Actividad de

Frecuencia Anual

100.00%

3.2.2.4

Construcción de parques y unidades deportivas en diversos puntos de la ciudad en conjunto con SEDESOL y SEDATU

Parques y unidades deportivas construidas

Anual 4 6 Parques y unidades deportivas


Anual


Actividad de

Frecuencia Anual

4

Actividad de

Frecuencia Anual

66.67%


48

3.2.2.5 Construir parques lineales en el municipio

Parques lineales construidos

Anual 1 1 Parques lineales


Anual


Actividad de

Frecuencia Anual

1

Actividad de

Frecuencia Anual

100.00%

3.2.2.6

Continuar con el desarrollo del proyecto de las tres presas

Desarrollo del proyecto de las tres presas continuado

Anual 1 2 Obras 2 Actividad de Frecuencia

Anual


Actividad de

Frecuencia Anual

2

Actividad de

Frecuencia Anual

100.00%

3.2.3.1 Construir un quinto panteón municipal

Quinto panteón municipal construido

Bianual N/A 1 Panteón 0 Actividad de Frecuencia

Bianual


Bianual

Actividad de

Frecuencia Bianual

0

Actividad de

Frecuencia Bianual

0.00%

3.3.2.1 Limpieza de cauces de ríos y arroyos del municipio

Cauces de ríos y arroyos limpiados

Anual 17 25 Arroyos 17 Actividad de Frecuencia

Anual


Actividad de

Frecuencia Anual

17

Actividad de

Frecuencia Anual

68.00%

3.3.2.2 Dar disposición a pequeños arroyos ensolvados

Pequeños arroyos ensolvados dispuestos

Anual 5 7 Arroyos 5 Actividad de Frecuencia

Anual


Actividad de

Frecuencia Anual

5

Actividad de

Frecuencia Anual

71.43%

3.2.1.3

Implementar adecuaciones y soluciones viales en intercepciones de alto flujo vehicular

Adecuaciones y soluciones viales implementadas

Anual 5 8 Adecuaciones viales


Anual


Actividad de

Frecuencia Anual

5

Actividad de

Frecuencia Anual

62.50%

3.4.4.1

Realizar obras hidrosanitarias en diversas zonas del municipio

Obras hidrosanitarias realizadas

Anual 902 902 Obras 902 Actividad de Frecuencia

Anual


Actividad de

Frecuencia Anual

902

Actividad de

Frecuencia Anual

100.00%

3.4.4.2

Gestionar ante la JCAS y JMAS la ampliación de red hidrosanitaria

Ampliación de la red hidrosanitaria gestionada

Anual 1 1 Gestión 1 Actividad de Frecuencia

Anual


Actividad de

Frecuencia Anual

1

Actividad de

Frecuencia Anual

100.00%

3.4.5.2

Implementar un programa de suministro de agua potable en conjunto con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento

Programa de suministro de agua potable implementado

Bianual N/A 3,934 Tomas domiciliarias


Bianual


Bianual

Actividad de

Frecuencia Bianual Anual

0

Actividad de

Frecuencia Bianual

0.00%


49

Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSegPM)

No. de Actividad




Meta


Resultados del 2do



Acumulado Total

Porcentaje del 2do


Porcentaje del

Acumulado Total

(2016-2018)


1.2.2.5

Atención inmediata a reportes de incidentes en la plataforma de atención emergencias

Reportes de incidentes en la plataforma atendidos

90% 90% Reportes 0.9 90%

1. Reporte estadístico mensual de llamadas atendidas

Sin Faltante

.9 100.00% 100.00%

1.3.1.1

Implementar el Programa de atención al bullying

Programa de atención al Bullying implementado

11 88 Escuelas 90 166

"1. Informe descriptivo de las escuelas atendidas (lugar, fecha, sede, no. De participantes) 2. Listas de asistencia 3. Evidencia Fotográfica"

Sin Faltante

261 100.00% 100.00% Meta

Cumplida

1.3.1.3

Implementar el Programa Operación Mochila para prevención de incidentes de riesgos dentro de las escuelas

Programa Operación Mochila implementado

25 180 Escuelas 106 184

"1. Informe descriptivo de las escuelas atendidas (lugar, fecha, sede, no. De participantes) 2. Listas de asistencia 3. Evidencia Fotográfica"

Sin Faltante

313 100.00% 100.00% Meta

Cumplida

1.3.1.5

Implementar el Programa Trayecto Seguro que garantice la seguridad de los estudiantes en las calles entorno a las escuelas

Programa Trayecto Seguro implementado

40 120 Escuelas 109 Meta

Cumplida Meta Cumplida 169

Meta Cumplida

100.00% Meta

Cumplida


50

1.3.2.1

Implementar el programa para evitar la violencia en el noviazgo, con perspectiva de género y derechos humanos

Programa para evitar la violencia en el noviazgo implementado

10 60 Capacitaciones 130 Meta


Meta Cumplida

138 Meta

Cumplida 100.00%

Meta Cumplida

1.3.2.2

Implementar un Programa integral de las y los Menores Infractores

Programa integral de las y los menores infractores

100% 100% Menores

Infractores 1

Meta Cumplida

Meta Cumplida Meta Cumplida

1 Meta

Cumplida 100.00%

Meta Cumplida

1.3.3.1

Crear Centros de Mediación que atienda problemas entre vecinos

Centros de Mediación creados

18 108 Capacitaciones 83 Meta


Meta Cumplida

114 Meta

Cumplida 100.00%

Meta Cumplida

1.3.3.2

Implementar el Programa integral de atención a la violencia contra grupos vulnerables

Programa integral de atención a la violencia implementado

30 200 Personas 51 13

"1. Informe descriptivo del programa (no. De personas atendidas) "

Sin Faltante

79 43.33% 39.50%

1.3.1.2

Fortalecer el Programa Drugs Abuse Resistance Education (DARE) en el municipio

Programa DARE fortalecido

5,075 40,525 Beneficiarios 19,265 18326

"1. Ficha técnica, 2. Número programados de beneficiarios atendidos por el programa DARE 3. Evidencia fotográfica"

Sin Faltante

47,527 100.00% 100.00% Meta

Cumplida

1.3.1.4

Implementar el Programa de Joven a Joven, talleres para la prevención de adicciones en secundarias del municipio

Programa Joven a Joven implementado

16 106 Escuelas y Centros de

rehabilitación 81 14

"1. Informe descriptivo de la escuelas 2. Control de programa por escuela 3. Evidencia Fotográfica 4. Oficios de solicitud"

Sin Faltante

109 87.50% 100.00% Meta

Cumplida


51

Tabla de Actividades en Riesgo de Cumplir (DSegPM)

No. de Actividad


Meta Total


Meta


Evidencia Entregada

Evidencia Faltante

Porcentaje del

Acumulado Anual

(Oct 2016- Sep 2017)

Porcentaje del

Acumulado Total

(2016-2018)

1.1.1.3

Implementar tecnología para el análisis de datos para la prevención de delitos.

Tecnología para el análisis de datos implementada

Anual 2 4 Software 1

1. Listado de usuarios, 2. evidencia de un producto generado por el software, 3. factura de compra y/o resguardo del software 4. Informe descriptivo del software

1.Falta evidencia de 3 Software

50% 25%

1.1.2.4

Asignar dispositivos de movilidad y GPS para consulta de base de datos en línea

Dispositivos de movilidad y GPS asignados

Bianual N/A 780 Equipos 0 Sin evidencia

Falta: 1. Resguardo de equipo con GPS de unidades y elementos, 2. ficha técnica del equipo 3. evidencia fotográfica 4. Informe descriptivo de los dispositivos asignados

N/A 0%

1.1.2.5

Incrementar las capacidades aéreas de la policía municipal

Capacidades aéreas de la policía municipal incrementadas

Bianual N/A 5 Drones 0 Sin evidencia

Falta: 1. Oficio de entrega de drones 2. evidencia fotográfica 3. Informe descriptivo de los drones adquiridos (no de drones, etc.)

N/A 0%


52

1.1.2.6

Incrementar la cobertura al 100% del personal con equipos de comunicación

Cobertura de personal operativo con equipos de comunicación incrementado

Bianual N/A 100 Personal 0 Sin evidencia

1. Reporte de los resguardos, 2. ficha tecnica del equipo, 3. evidencia fotografica

N/A 0%

1.1.3.2

Intervención directa en lugares y zonas donde se comercializan artículos robados para prevenir y disminuir la incidencia de robos

Zonas con intervención directa

Anual 20 40 Zonas 12

Relación casas de empeño, anteproyecto (sin firma), ficha informativa

1.- Falta Evidencia de 8 Zonas para cumplir la meta Anual de 20 Zonas y 20 más de la meta total

60% 30%

1.1.4.1

Modernizar la forma de levantar reportes por parte de la policía para eficientar su actividad

Forma de levantar reportes por parte de la policía modernizada

Bianual N/A 700 Tablets 0 Sin evidencia

Falta: 1. ficha técnica de los resguardos, 2. oficio de entrega, 3. ficha técnica de equipo, 4. evidencia fotográfica 5. Informe descriptivo de la modernización de reportes

N/A 0%

1.2.1.5

Incrementar la presencia de la policía municipal en las comunidades rurales

Presencia de la policía municipal en comunidades rurales incrementada

Anual 1 1 Policía 0 Sin evidencia Falta: 1. Documento de estado de fuerza

0% 0%


53

1.2.2.2

Implementar un modelo de prevención transversal focalizado por cuadrantes con intervención coordinada de todas las dependencias de los tres órdenes de gobierno

Modelo de prevención transversal focalizado por cuadrantes implementado

Bianual N/A 36 Cuadrantes 0 Sin Evidencia

Falta: 1. Reportes integrales por parte del área de prevención, 2. Reuniones Mensuales, 3. Minutas de Reuniones, 4. Diagnósticos de cuadrantes intervenidos. 5. Informe descriptivo del modelo de prevención

N/A 0%

1.2.2.4

Generar programa de detección de deficiencias de servicios públicos para identificación de factores criminógenos

Programa de detección de deficiencias generado

Bianual N/A 1 Programa 0 Sin Evidencia

1. Informe descriptivo del programa 2. reporte de factores criminógenos

N/A 0%

1.3.5.3

Fortalecer las Unidades de Atención a la Violencia Intrafamiliar UAVI´s

Unidades de Atención a la Violencia Intrafamiliar fortalecidas

Bianual N/A 4 Capacitación 0 Sin Evidencia

1. Listas de asistencia 2. Informe descriptivo de las capacitaciones (lugar, fecha, sede. Nombre de expositor, no de beneficiarios) 3.Evidencia fotográfico |

N/A 0%


54

1.4.2.1

Implementar un Programa de promoción de grado y reconocimientos transparente que les garantice un servicio policial de carrera

Programa de promoción de grado y reconocimientos implementado


Falta: 1. Convocatoria e informe descriptivo de la actividad 2.reporte de recepción de documentos e informe descriptivo de la actividad 3. Aplicación de evaluación e informe descriptivo de la actividad 4. lista de resultados de evaluación e informe descriptivo de la actividad 5. ceremonia e informe descriptivo de la actividad

N/A 0%

1.4.3.1

Transformar la academia de policía municipal en un centro universitario de seguridad ciudadana municipal

Academia de policía municipal transformada


Falta: 1. Registro de Valides de Estudios ante la SEP y informe descriptivo de la actividad 2. modalidad mixta y informe descriptivo de la actividad 3. Selección y contratación de docentes de cátedra y informe descriptivo de la actividad

N/A 0%

1.4.3.7

Instrumentar el Programa de Certificación de Policías con participación ciudadana

Programa de Certificación de policías instrumentado

Bianual N/A 1 Certificación 0 Sin Evidencia

Falta: 1. Convocatoria, lista de asistencia, 2. oficios de enlaces, 3. constancia de certificación 4. Informe descriptivo de las certificaciones

N/A 0%


55

1.6.1.1

Adquirir Maquinas extintoras que cuenten con certificaciones internacionales para el combate de incendios

Maquinas extintoras adquiridas

Anual 4 8 Maquinaria 0 Sin Evidencia

Falta: 1. Expediente y resguardo 2. Informe descriptivo de la actividad

0% 0%

1.6.1.2

Contar con equipamiento completo de extinción de incendios

Equipamiento completo de extinción de incendios adquirido|

Bianual N/A 4 Equipo 0 Sin Evidencia

Falta: 1. Inventario (libros por estación), 2. Evidencia fotográfico

N/A 0%

1.6.1.3

Dotar a las unidades de equipo de Rescate Vehicular, equipo de rescate en espacios confinados, equipo de rescate vertical y de Rescate Acuático

Unidades de equipo de rescate vehicular dotadas

Bianual N/A 16 Equipos 0 Sin Evidencia

Falta: 1. equipos dotados para rescate vehicular 2. equipos dotados para rescate en espacios confinados 3. equipos dotados en rescate vertical 4. equipos dotados en rescate acuático

N/A 0%

1.6.1.4

Modernizar y actualizar el equipo de Respuesta de Materiales Peligrosos

Equipo de respuesta de materiales peligrosos modernizado y actualizado

Bianual N/A 10 Equipo 0 Sin Evidencia Falta: 1. Inventario (libros por estación)

N/A 0%

1.6.1.5 Adquirir Maquinas de Escaleras

Máquinas de escaleras adquiridas

Bianual N/A 2 Maquinas 0 Sin Evidencia

Falta: 1. Expediente, 2. resguardo, 3. evidencia fotográfico

N/A 0%


56

1.6.2.2

Adquirir Equipos de Respiración Autónoma modernos y que cumplan con la normatividad de NFPA

Equipos de respiración autónoma adquiridos

Bianual N/A 70 Bomberos 0 Sin Evidencia

Falta: 1. Inventario (libros por estación), 2. evidencia fotográfica, 3. ficha técnica

N/A 0%

1.6.3.1

Obtener certificados de combate de incendios con validez nacional y reconocimiento de la SEP, para todos los integrantes del H. Cuerpo de Bomberos

Certificados de combate de incendios obtenidos

Bianual N/A 136 Certificaciones 0 Sin Evidencia

Falta: 1. Certificados, 2. evidencia fotográfico, 3. Reporte técnico

N/A 0%

1.6.3.2

Egresar una generación de Bomberos con nivel de Técnico en el Combate de Incendios y atención de emergencias

Generación de bomberos con nivel técnico egresada

Bianual N/A 20 Bomberos egresados

0 Sin Evidencia

Falta: 1. Constancias, 2. evidencia fotográfico, 3. Reporte técnico

N/A 0%

Dirección de Servicios Públicos Municipales (DServPM)

No. de Actividad




Meta

Resultado Anual

2016-2017

Resultados del 2do


Evidencia Entregada

Evidencia Faltante

Acumulado Total

Porcentaje del 2do


Porcentaje del

Acumulado Total

(2016-2018)


3.2.1.10

Implementar el plan integral de limpieza en las avenidas más importantes de la ciudad

Metros cuadrados de avenidas limpiadas por el plan integral de limpieza

88,053 704,424 Metros Cuadrados

482,894 127,551

1. Informe descriptivo de los metros cuadrados limpiados, validado y firmado


772,471 100% 100% Meta

Cumplida


57

Tabla de Actividades en Riesgo de Cumplir (DServPM)

No. de Actividad


Meta Total


Meta



Porcentaje del

Acumulado Anual

(Oct 2016- Sep 2017)

Porcentaje del

Acumulado Total

(2016-2018)

3.2.3.3

Implementar un programa de atención a mercados populares

Limpieza, ordenamiento y rebosamiento de los mercados

Anual 1 3 Mercados 0 Sin Evidencia

Falta evidencia de 3 Mercados: 1. Informe técnico de los mercados atendidos con limpieza, ordenamiento y rebosamiento, validado y firmado, 2. evidencia fotográfica

N/A 0%

3.2.4.2

Implementar el programa de limpieza y pintura de guarniciones

Puentes con Guarniciones limpias y pintadas

Bianual N/A 53 Puentes 0 Sin Evidencia

Falta Evidencia de 53 puentes: 1. Informe descriptivo con número de puentes tratados (lugar, fecha. Etc.) 2. Evidencia fotográfica 3. Difusión del programa

N/A 0%

3.4.1.10

Eficientar la operación del relleno sanitario

Ordenamiento de la operación de acuerdo a la norma del relleno sanitario

Anual 1 1 Rellenos 0 Sin Evidencia

Falta evidencia de 1 relleno: 1. Informe descriptivo del relleno ordenado, validado y firmado, 2. evidencia fotográfica

N/A 0%


58

3.4.1.15

Implementar la campaña de donación de bolsas ecológicas para automovilistas

Número de bolsas ecológicas para automovilistas entregadas

Anual 12,500 30,000 Bolsas entregadas

0 Sin Evidencia

Falta evidencia de 30,000 bolsas: 1. Informe descriptivo de bolsas entregadas (lugar, fecha, no de beneficiarios) 2. Fotografías de la campaña de entrega de bolsas 3. Difusión de la campaña

N/A 0%

3.4.1.7 Implementar Campaña Pega Tu Chicle

Campaña pega tu Chicle implementada

Bianual N/A 1 Campaña 0 Sin Evidencia

Falta evidencia de 1 campaña: 1. Informe descriptivo de la campaña implementado (lugar, fecha, no de beneficiarios) 2. Evidencia fotográfica 3. Difusión del programa

N/A 0%


59

Instituto de Cultura del Municipio (ICM)

No. de Actividad



Unidad de medida de

la Meta


Resultados del 2do

Trimestre (Ene 2018

- Mar 2018)

Evidencia Entregada


Total

Porcentaje del 2do


Porcentaje del

Acumulado Total

(2016-2018)


4.6.2.3

Capacitar a los artistas locales en gestión cultural

Artistas locales capacitados en gestión cultural.

50 400 Artistas locales

capacitados 217 0

No se presentó evidencia

"1. Informe descriptivo general o individual de la capacitación (fecha, lugar, sede, No. Asistentes, Nombre de expositor, etc.) 2. Listas de asistencia 3. Evidencia fotográfica"

322 0.00% 80.50%

4.6.2.4

Gestionar talleres y diplomados para artistas locales en conjunto con la Secretaría de Cultura y el INBA

Talleres y diplomados para artistas locales en conjunto con la Secretaría de Cultura y el INBA impartidos

2 16 Talleres y

diplomados impartidos


"1. Informe descriptivo general o individual de los talleres y diplomas (fecha, lugar, sede, No. Asistentes, Nombre de expositor, etc.) 1. Difusión y publicidad 3. Reconocimientos. 4. Evidencia Fotográfica"

14 0.00% 87.50%

4.6.3.1 Crear el programa “Cultura Móvil”.

Eventos realizados por el Programa "Cultura Móvil"

6 48 Eventos de

cultura 21 18

"1. Informe descriptivo del evento firmado y validado (Fecha, lugar, sede, No. De participantes, etc.) 2. Evidencia fotográfica 3. Difusión del evento"

Sin Faltante 42 100.00% 87.50%


60

4.6.3.11 Crear el programa “Cultura Móvil”.

Eventos de Cine en tu Colonia

2 16 Eventos

realizados 27 2

"1. Informe descriptivo del evento firmado y validado (Fecha, lugar, sede, No. De participantes, etc.) 2. Evidencia fotográfica 4. Cartelera del Cine"

"Falta: 3. Difusión del evento"

30 100.00% 100.00% Meta

Cumplida

4.6.3.14

Organizar talleres de teatro y cursos culturales para niñas, niños y jóvenes

Talleres de teatro y cursos culturales para niñas, niños y jóvenes organizados

2 16 Talleres 14 3

2. Informe descriptivo de los talleres firmado y validado (Fecha, lugar, sede, No. De participantes, etc.) 3. Evidencia fotográfica 4. Difusión del taller

Falta: 1. Listas de asistencia

23 100% 100.00% Meta

Cumplida

4.6.3.3

Implementar el Programa de Descentralización de la Cultura en zonas de atención prioritaria y zona rural

Acciones en colonias de atención prioritaria y zona rural para la Descentralización de la Cultura realizadas

1 8 Acciones realizadas

4 9

"1. Informe descriptivo de las acciones firmado y validado 2. Evidencia fotográfica"

Sin Faltante 16 100% 87.50% Meta

Cumplida

4.6.3.4

Promover y facilitar el uso de espacios públicos con motivos culturales

Actividades culturales en espacios públicos promovidas y facilitadas

4 24 Actividades culturales

16 11

1. Informe descriptivo de las actividades firmado y validado 2. Evidencia fotográfica

Sin Faltante 37 100% 100.00% Meta

Cumplida

4.6.4.1 Reactivar el Programa Biblioteca Móvil

Colonias visitadas por el Programa Biblioteca Móvil

6 48 Colonias visitadas


"1. Informe descriptivo general o por colonia, firmado y validado, 2. Evidencia fotográfica, "

12 0.00% 25.00%


61

Tabla de Actividades en Riesgo de Cumplir (ICM)

No. de Actividad


Meta Total


Meta


2017

Evidencia Entregada


Total



Porcentaje del

Acumulado Total

(2016-2018)

4.6.2.1

Activar el Consejo Ciudadano de Cultura

Consejo Ciudadano de Cultura Activado

Anual 1 5 Actividades 1

1. Definición de integrantes del consejo e informe descriptivo de la actividad

Falta evidencia de 4 Actividades

1 100% 20%

4.6.4.1 Reactivar el Programa Biblioteca Móvil

Colonias visitadas por el Programa Biblioteca Móvil

Trimestral 24 48 Colonias Visitadas

12

1. Informe descriptivo general o por colonia, firmado y validado, 2. Evidencia fotográfica

Falta evidencia de 36 colonias

12 50% 25%


62

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFyD)

No. de Actividad



Unidad de medida

de la Meta


Resultados del 2do

Trimestre (Ene 2018

- Mar 2018)


Acumulado Total

Porcentaje del 2do

Trimestre (Ene 2018

- Mar 2018)

Porcentaje del

Acumulado Total

(2016-2018)


4.3.1.1

Gestionar la rehabilitación de unidades deportivas en el municipio

Unidades deportivas municipales rehabilitadas

3 24 Unidades deportivas

51 26

"1.Oficios para la gestión 2.Fotografias 3.Informe descriptivo de las Unidades rehabilitadas (Ubicación, fecha, beneficiarios)"

Sin Faltante 77 100% 88.51%

4.3.2.6

Organizar eventos masivos de activación física en colonias populares, para la niñez, jóvenes, adultos, y adultos mayores

Eventos masivos de activación física organizados

3 24 Eventos 15 5

"1. Informe/reporte descriptivo general por evento (número de beneficiarios) validado y firmado. 2. Evidencia Fotográfica"

"Falta: 3.Publicidad 4. Registro de Participantes"

24 100% 100% Meta

Cumplida

4.3.2.9

Realizar eventos de activación y cultura física en colonias populares

Eventos de activación y cultura física en colonias populares realizados

3 24 Eventos 4 89

"1. Informe/reporte descriptivo general por evento (número de beneficiarios) validado y firmado. 2. Evidencia Fotográfica 3.Publicidad


4.3.3.3

Conformar la junta directiva del Instituto Municipal de la Cultura Física y el Deporte

Junta directiva del Instituto Municipal de la Cultura Física y el Deporte conformada

1 8 Sesiones 4 1

"1. Acta de la junta 3. Informe Descriptivo de la Reunión (Lugar, fecha, No. Participantes, temas vistos, etc.)"

"Falta: 2. Evidencia Fotográfica"

5 100% 62.50%


63

Instituto Municipal de las Mujeres (IMM)

No. de Actividad




Meta

Resultado Anual

2016-2017

Resultados del 2do


Evidencia Entregada

Evidencia Faltante

Acumulado Total

Porcentaje del 2do


Porcentaje del

Acumulado Total

(2016-2018)


1.3.5.2

Implementar acciones de prevención de violencia de género

Acciones de prevención de violencia de genero implementadas

120 960 Mujeres

atendidas 480 4599

"1. Informe descriptivo general de las mujeres atendidas, validado y firmado, 2. Listas de asistencia 3. Evidencia fotográfica"


Cumplida

4.2.1.1

Implementar acciones de atención a mujeres víctimas de la violencia

Acciones de atención a mujeres víctimas de la violencia implementadas

95 760 Mujeres 350 121

"1. Informe descriptivo de las mujeres atendidas (Número de mujeres detectadas y número de mujeres canalizadas) 2. Anexos de los registros "

Sin Faltante 569 100% 74.87%

4.2.2.1

Proporcionar información didáctica sobre temas de prevención para la mujer

Información didáctica proporcionada

2,100 16,800 Información

didáctica 9,801 8602

"1. Informe descriptivo de la difusión (lugares, no. De difusiones, descripción de la actividad ) validado y firmado 2. Publicaciones 3. Listado de entregas "


Cumplida


64

4.2.3.2

Implementar el programa de tarjeta de descuentos del Instituto Municipal de las Mujeres

Programa de tarjeta de descuentos implementado

10,000 80,000 Tarjetas 72,309 10024

"1. Informe descriptivo de tarjetas entregadas (no de beneficiarios, zonas beneficiadas, etc.) 2. Base de datos para respaldar informe descriptivo"


Cumplida

4.2.4.2

Implementar programas a favor de la mujer en vinculación con gobierno federal, estatal, organismos de la sociedad civil, cámaras empresariales y empresas privadas

Programa a favor de la mujer en vinculación implementado

120 960 Mujeres 3,194 882

"1. Informe descriptivo de mujeres vinculadas (no de beneficiarios, etc.) 2. evidencias fotográficas "


Cumplida


65

Tabla de Actividades en Riesgo de Cumplir (IMM)

No. de Actividad


Meta Total


Meta



Porcentaje del

Acumulado Anual

(Oct 2016- Sep 2017)

Porcentaje del

Acumulado Total

(2016-2018)

4.2.4.3

Definir un programa integral y transversal en la administración municipal, con perspectiva de género, que permita disminuir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres

Programa integral y transversal con perspectiva de género definido


Falta: 1. Protocolo de igualdad sustantiva municipal y su informe descriptivo de esta actividad 2. Políticas publicas aprobadas para igualdad del municipio y su informe descriptivo de esta actividad

0% 0%


66

Instituto Municipal de Pensiones (IMPE)

No. de Actividad




Meta

Resultado Anual

2016-2017

Resultados del 2do


Evidencia Entregada

Evidencia Faltante

Acumulado Total

Porcentaje del 2do


Porcentaje del

Acumulado Total

(2016-2018)

5.5.1.1

Garantizar abasto de medicamentos a los derechohabientes del Instituto Municipal de Pensiones

Abasto de medicamentos garantizado

95% 95% Porcentaje 0.95 0.89

1. Reporte de Sistemas 2. Informe descriptivo de la actividad

Sin Faltante .95 93.68% 100%

5.5.2.2

Modernizar instalaciones en diversas dependencias municipales con el objetivo de bridad un mejor servicio al público

Instalaciones en dependencias municipales modernizadas

400 3,200 Metros

cuadrados 1,600 430

1. Informe descriptivo de los metros cuadrados rehabilitados firmado y validado, 2. Evidencia fotográfica.

Sin Faltante 2,453 100.00% 76.66%


67

Tabla de Actividades en Riesgo de Cumplir (IMPE)

No. de Actividad


Meta Total


Meta


Evidencia Entregada Evidencia Faltante Acumulado

Total

Porcentaje del

Acumulado Anual

(Oct 2016- Sep 2017)

Porcentaje del

Acumulado Total

(2016-2018)

5.1.1.2

Implementar certificaciones de calidad en dependencias municipales (iso 9000, best place to works, entre otros)

Certificaciones de calidad realizadas


1. Estructuración del plan de certificación y su informe descriptivo de la actividad

2. Arranque del plan de certificación y su informe descriptivo de la actividad 3. Certificación de procesos y su informe descriptivo de la actividad

1 100% 33.33%

5.1.3.1

Promover reformas a la Ley del Instituto Municipal de Pensiones logrando mejores beneficios a los derechohabientes

Ley del Instituto Municipal de Pensiones reformada


1. Análisis de ley y su informe descriptivo de la actividad 2. Mesas de trabajo y su informe descriptivo de la actividad

3. Iniciativa y discusión de ley y su informe descriptivo de la actividad 4. Aprobación de la ley y su informe descriptivo de la actividad 5. Sanción de la ley y su informe descriptivo de la actividad 6. Publicación en el periódico oficial del estado y su informe descriptivo de la actividad

2 100% 33.33%


68

Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN)

No. de Actividad




Meta


Resultados del 2do

Trimestre (Ene 2018

- Mar 2018)

Evidencia Entregada

Evidencia Faltante

Acumulado Total

Porcentaje del 1er

Trimestre (Oct 2017- Dic 2017)

Porcentaje del

Acumulado Total

(2016-2018)

3.1.3.16

Atender puntualmente las disposiciones del Plan Director Urbano en materia de construcción de nuevos fraccionamientos

Disposiciones del Plan Director Urbano atendidas

6 48 Asistencias 24 6 1. Actas de sesión de comisión

Sin Faltante 36 100% 75%

Tabla de Actividades en Riesgo de Cumplir (IMPLAN)

No. de Actividad


Meta Total


Meta



Porcentaje del

Acumulado Anual

(Oct 2016- Sep 2017)

Porcentaje del

Acumulado Total

(2016-2018)

3.3.3.2

Actualizar el atlas de riesgo y del estudio de manejo de aguas pluviales

Atlas de riesgo y del estudio de manejo de aguas pluviales actualizados

Bianual N/A 1 Actualización 0 Sin Evidencia

Falta Evidencia de 1 actualización: 1. Informe técnico validado y firmado de las actualizaciones

N/A 0%


69

Oficialía Mayor (OM)

No. de Actividad




Meta


Resultados del 2do

Trimestre (Ene201-Mar2018)

Evidencia Entregada Evidencia Faltante Acumulado

Total

Porcentaje del 2do

Trimestre (Ene201-Mar2018)

Porcentaje del

Acumulado Total

(2016-2018)

3.3.3.14

Implementar la eficiencia energética en los edificios públicos municipales

Eficiencia energética implementada

160 1,280 Focos y

Lámparas 812 166

1. Solicitudes de servicio, 2. Órdenes de compra 3. Informe descriptivo de la actividad (no de focos ahorradores y lámparas led instaladas, lugar, fecha)

Sin Faltante 1,502 73.78% 83.44%

5.2.3.4

Transmitir los procesos de licitaciones en tiempo real vía redes sociales obteniendo transparencia y confianza de la ciudadanía

Procesos de licitaciones transmitidos

12 96 Transmisiones 73 43 2. capturas de pantalla

Falta: 1. Oficios de emisión 3. Informe descriptivo de la actividad (no de transmisiones emitidas, lugar, fecha)

161 100% 94.71%

5.3.2.4

Mantener parque vehicular del gobierno municipal en adecuadas condiciones de funcionamiento

Parque vehicular atendido

400 3,200 Mantenimientos 1,769 247 1. Bitácora de mantenimientos del Taller Municipal

Falta: 2. Informe descriptivo de la actividad (no de mantenimientos, etc.)

2,411 61.75% 75.34%

5.3.2.5

Cumplir con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios para lograr una eficiencia presupuestal

Ley de disciplina financiera cumplida

2 16 Formatos 0 9 1. Formatos LDF 2. Informe descriptivo de la actividad



70

5.5.3.1

Mantener una relación sana con el sindicato de trabajadores del municipio fortaleciendo convenios de común acuerdo

Relación sana con el sindicato mantenida

1 8 Programas 4 0 No se presentó evidencia

1. Reportes 2. Evidencia fotográfica 3. Informe descriptivo de la actividad

5 0% 62.50%

Tabla de Actividades en Riesgo de Cumplir (OM)

No. de Actividad Actividades Indicador Frecuencia Meta Anual

Meta Total


Meta


2017

Evidencia Entregada


Total

Porcentaje del

Acumulado Anual

(Oct 2016- Sep 2017)

Porcentaje del

Acumulado Total

(2016-2018)

5.4.1.4

Implementar el sistema e-compras del gobierno municipal para difundir los procedimientos de contratación de bienes, servicios y obra pública a proveedores y contratistas

Sistema "e-compras" implementado

Bianual N/A 5 Actividades 0 Sin evidencia

Falta evidencia de 5 Actividades: 1. Planeación del sistema "e-compras" 2. Análisis de la propuesta de sistema "e-compras" 3. Desarrollo del sistema "e-compras" 4. Pruebas realizadas al sistema "e-compras" 5. Liberación del sistema "e-compras"

0 N/D 0%


71

Secretaría del H. Ayuntamiento (SA)

No. de Actividad




Resultado Anual

2016-2017

Resultados del 2do


Evidencia Entregada

Evidencia Faltante

Acumulado Total

Porcentaje del 2do


Porcentaje del

Acumulado Total

(2016-2018)


1.5.1.1

Desarrollar un inventario de riesgos en inmuebles del municipio

Inventarios de riesgo municipales desarrollados

1 8 Inventarios 4 15

"1. Dictámenes Técnicos 2. Informe descriptivo de los dictámenes"


Cumplida

1.5.1.2 Implementar el atlas de riesgos del municipio

Implementar el atlas de riesgos del municipio

1 8 Recomendaciones 9 4

"1. Dictámenes técnicos y recomendaciones que se emitan 2. Informe descriptivo de los dictámenes"


Cumplida

1.5.3.1

Reforzar la estructura humana de la unidad de protección civil

Estructura humana de la unidad de protección civil reforzada

1 8 Plantillas 4 0 No se presentó evidencia

"1. Reporte de incremento de la plantilla de trabajadores 2. Informe descriptivo de las plantillas"

5 0.00% 62.50%

5.2.3.10

Publicar en el Portal de Transparencia del Municipio las fechas de las sesiones de las comisiones del Ayuntamiento

Fechas de sesiones de comisiones del Ayuntamiento publicadas

1 8 Publicaciones 10 10

1. Oficio publicado en página de transparencia


Cumplida

5.2.3.9

Publicar los dictámenes de las comisiones del ayuntamiento al portal de trasparencia del Municipio

Dictámenes de las comisiones del ayuntamiento publicadas

1 8 Informes 10 11 1. Informes con dictámenes


Cumplida


72

5.3.1.12

Fortalecer el programa de Control de expedición de permisos para la venta de alcohol para mejorar los niveles de ingresos del municipio

Programa de Control de expedición de permisos para la venta de alcohol fortalecido

100% 100% Porcentaje 1 1

"1. Informe digital de resolución de solicitudes 2. oficio "

Sin Faltante 3 100.00% 100.00%

5.1.2.5

Brindar asesoría y acceso a la justicia en materia civil y familiar a personas de escasos recursos sin costo alguno

Asesoría y acceso a la justicia en materia civil y familiar brindada

780 6240 Asesorías y Juicios 3,573 1,307

"1. Asesorías Brindadas 2. Juicios tramitados."

Sin Faltante 6,180 100.00% 99.04%

Tabla de Actividades en Riesgo de Cumplir (SA)

No. de Actividad


Meta Total


Meta


Evidencia Entregada


Total



Porcentaje del Acumulado Total

(2016-2018)

4.11.1.6

Impulsar la armonización de las leyes con perspectiva de género y el en marco de los derechos humanos

Impulsar la armonización de las leyes con perspectiva de género y el en marco de los derechos humanos

Bianual N/A 1 Reglamento 0 Sin evidencia

1. Acuerdos de Ayuntamiento 2. iniciativas de Ley presentadas.

0 N/D 0%

5.1.1.6

Implementar el mecanismo de afirmativa ficta en trámites municipales para eficientar el servicio.

Mecanismo de afirmativa ficta implementado

Anual 4 4 Actividades 0 Sin evidencia

1. Presentar iniciativa ante el ayuntamiento 2. Turnarse a comisión para su análisis y dictamen 3. Turnarse al pleno del ayuntamiento para su aprobación 4. Publicación en la Gaceta Municipal

0 0% 0%


73

Tesorería Municipal (TM)

No. de Actividad




Meta

Resultado Anual

2016-2017

Resultados del 2do


Evidencia Entregada

Evidencia Faltante

Acumulado Total

Porcentaje del 2do


Porcentaje del

Acumulado Total

(2016-2018)


5.2.3.3

Publicar las condonaciones autorizadas en todos los rubros fortaleciendo los procesos de transparencia

Condonaciones autorizadas publicadas

1 8 Condonaciones 5 10

1. Publicaciones de condenaciones 2. Reporte

Sin Faltante

16 100% 100% Meta

Cumplida

5.3.1.7

Actualizar la valuación de la propiedad inmobiliaria aplicando criterios coherentes de análisis

Bienes inmuebles con valuación actualizada

2,500 20,000 Bienes inmuebles

11,500 6,810

1.Ficha informativa 2. archivo de 1. Expedientes actualizados

Sin Faltante

22,059 100% 100% Meta

Cumplida

Consejo de Urbanización Municipal (CUM)

No. de Actividad



Unidad de medida

de la Meta

Resultado Anual

2016-2017

Resultados del 2do

Trimestre (Ene 2018

- Mar 2018)

Evidencia Entregada

Evidencia Faltante

Acumulado Total

Porcentaje del 2do Trimestre

(Ene 2018 - Mar 2018)

Porcentaje del

Acumulado Total

(2016-2018)

3.2.1.2

Realizar obras de pavimentación en asfalto y concreto hidráulico, guarniciones y banquetas

Obras de pavimentación en asfalto y concreto hidráulico realizadas

65,796.28 526,370.30 Metros

Cuadrados 243,904.07 0

Oficio de Justificación de Faltante

1.- Informe descriptivo de los metros cuadrados pavimentados 2.-Expediente técnico 3.-Evidencia fotográfica del antes y el después.

283,491.21 0% 53.86%


74

Despacho de la Presidenta (Transparencia)

No. de Actividad




Meta


2017

Resultados del 2do


Evidencia Entregada

Evidencia Faltante

Acumulado Total

Porcentaje del 2do


Porcentaje del

Acumulado Total

(2016-2018)


5.2.3.5

Implementar los nuevos lineamientos de la ley estatal de transparencia fortaleciendo los procesos administrativos

Lineamientos de la ley estatal de transparencia implementados


1. Listas de asistencia, 3. Informe descriptivo de las capacitaciones (lugar, fecha, sede, no de capacitados, nombre de expositor)

Sin Faltante

25 100% 100% Meta

Cumplida

Tabla de Actividades en Riesgo de Cumplir (TRANSPARENCIA)

No. de Actividad


Meta Total

Unidad de medida de

la Meta


Evidencia Entregada

Evidencia Faltante

Acumulado Total


Anual (Oct 2016- Sep. 2017)

Porcentaje del Acumulado Total

(2016-2018)

5.2.4.1

Promover la declaración 3 de 3 en las y los funcionarios municipales realizando procesos correctos de rendición de cuentas

Lineamientos de la ley estatal de transparencia implementados

Anual 25 25 Funcionarios 1

1. Informe técnico donde se incluye la liga de la declaración

1.- Solo se presentó evidencia de 1 Declaración de las 27 Declaraciones que se tienen como meta anual

1 4.0% 4.0%


75

Órgano de Control Interno (OCI)

No. de Actividad

Actividades Indicador Frecuenci

a Meta Anual

Meta Total

Unidad de

medida de la Meta


Resultados del 2do Trimestre (Ene 2018

- Mar 2018)

Evidencia Entregada

Evidencia

Faltante

Acumulado Total

Porcentaje del 2do Trimestre (Ene 2018

- Mar 2018)

Porcentaje del

Acumulado Total (2016-2018)

5.2.2.3

Vigilar el adecuado comportamiento de las y los funcionarios municipales eliminando prácticas de corrupción.

Comportamiento de las y los funcionarios municipales vigilado

Anual 25 50 Proceso

s 25 5

1.- Reporte de procesos apertura dos y acuerdo de confidencialidad

Sin Faltante

40

Actividad de

Frecuencia Anual

80%


76

Firmas de Autorización

Lic. José de Jesús Granillo Vázquez

Ing. Ignacio Ramírez Salazú

Ing. Joel Rivera Saucedo

Ing. Paulo Adrián Quintana Carrasco

(Director de Planeación y Evaluación)

(Subdirector de Planeación y Evaluación)

(Jefe del Departamento de

Evaluación)

(Jefe de Evaluación Interinstitucional)

informe general de resultados del plan municipal …...el objetivo general de la evaluación del pmd...

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