informe ev pmip 2010-2012 29-01-10 - peru.gob.pe de evaluació…cuadro nº 2 pia 2010 vs pia 2009...

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"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

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INFORME Nº 005 -2010-MINJUS (OPI-JUSTICIA)

Informe de Evaluación del Primer Año PMIP 2010-2012

I. OBJETIVOS

• Información de proyectos considerados en la Ley de Presupuesto para el año fiscal 2010.

• Información de proyectos no considerados en la Ley de Presupuesto para el año fiscal 2010.

• Información del estado de los proyectos ejecutados en el año fiscal 2009 y que continúen en ejecución en el año fiscal 2010.

• Información relevante para el Proceso de Programación Multianual 2011-2013.

II. ANTECEDENTES

2.1. Mediante Oficio N° 366-2009-JUS/OGED (OPI-RS), de fecha 30 de abril de

2009, la Oficina General de Economía y Desarrollo del Ministerio de Justicia remite a la DGPM-MEF, el Programa Multianual de la Inversión Pública 2010-2012 del Sector Justicia, actualizado y consistenciado a través de Informe Nº 206 – 2009-EF/68.11.

2.2 El día 4 de junio de 2009 la OPI-JUSTICIA en coordinación con los Organismos Públicos Descentralizados realizan la actualización de la Programación Multianual de la Inversión Pública.

2.3 El siguiente informe se basa en la Resolución Directoral Nº 001 – 2009-EF/68.11, Disposiciones para la Programación Multianual de la Inversión Pública para el período 2010-2012, publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 24 de enero de 2009.

III. PROGRAMA MULTIANUAL 2010-2012 3.1. El PMIP 2010-2012 del Sector justicia ascendió a S/. 407 millones. Para el año

2010 se programó el 19,7% de dicho monto (S/. 80 millones).

CUADRO Nº 1 PMIP 2010-2012 SECTOR JUSTICIA

Es importante precisar que los resultados del cuadro anterior reflejan que no se consideró en el Aplicativo del PMIP la programación del Programa de Modernización del Sistema de Administración de Justicia para la Mejora de los Servicios Brindados a la Población Peruana - PMSAJ, dado inicialmente a problemas técnicos en el Aplicativo. Sin embargo, en el Informe Sectorial se

PMIP 2010-2012 Proyectado (2010)

Proyectado (2011)

Proyectado (2012)

TOTAL PMIP 80 126 342 249 959 926 77 115 234

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precisa que para el 2011 se tiene una programación de S/. 141, 420,177. No obstante, dicho Programa se considerará en la Programación 2011-2013.

3.2. COMPARACIÓN ENTRE EL PIA 2010 Y EL PIA 2009

El monto asignado en el presupuesto institucional de apertura PIA 2010 al Sector Justicia, en lo concerniente a proyectos de inversión pública (estudios de preinversión, expedientes técnicos y obras), para cada Pliego del Sector y en concordancia con la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2010 se muestra a continuación:

CUADRO Nº 2 PIA 2010 VS PIA 2009 DE PIP - SECTOR JUSTICIA

006: M. DE JUSTICIA 1,105,260.00 2,559,000.00061: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 58,686,000.00 51,286,000.00067: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS 2,418,160.00 22,000,000.00

TOTAL SECTOR 62,209,420.00 75,845,000.00

PLIEGO PIA 2010 PIA 2009

Se observa que el presupuesto inicial asignado al Sector Justician para el año 2010 es de S/. 62, 209,420 siendo este inferior al que fue destinado para el año 2009 (S/. 75, 845,000). Es notoria la reducción del presupuesto a la SUNARP, dado a la no ejecución del proyecto “Inscripción Registral con Competencia Nacional”-IRCN. De igual modo el MINJUS también tiene una reducción de su presupuesto explicado por la presencia en el año 2010 de una sola Unidad Ejecutora (Oficina General de Administración del MINJUS) con el programa PMSAJ, concluyéndose en el año 2009 la participación de la Unidad Ejecutora Proyecto Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia del Perú (JUSPER) con sus actividades y proyectos involucrados (Gestión de Proyectos). Por otro lado se puede apreciar que para el INPE su presupuesto se ha incrementado en 14.43% respecto al PIA del año 2009.

3.3. COMPARACIÓN ENTRE LO PROGRAMADO PMIP 2010 Y EL PIA 2010.

CUADRO Nº 3 PROGRAMACION PMIP 2010 VS PIA 2010 - SECTOR JUSTICIA

PLIEGO DEL SECTOR JUSTICIA PROGRAMACION PMIP 2010 PIA 2010

MINISTERIO DE JUSTICIA - 1.105.260INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 78.085.399 58.686.000

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS

2.040.943 2.418.160ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - - TOTAL SECTOR 80.126.342 62.209.420

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El PMIP 2010-2012 del Sector Justicia consideró para la Programación 2010 un presupuesto de S/. 80, 126,342 el cual es superior a lo destinado en la Ley de Presupuesto para el año fiscal 2010 que asciende a S/ 62, 209,420. Esto es explicado principalmente por una asignación de un presupuesto para el Pliego INPE de S/.58, 686,000 inferior a lo programado en el 2010 que asciende a S/. 78, 085,399, lo cual representa el 75% de esta programación. Al Pliego INPE se le asigno presupuesto para 7 proyectos y a 6 no se les asigno dinero alguno, a pesar de tener programación PMIP 2010; en tal sentido el Pliego INPE de acuerdo a sus prioridades considerará a estos 6 PIP sin PIA 2010 en la Programación Multianual 2011-2013, para la continuidad en la ejecución de sus proyectos.

En realidad el PIA 2010 asignado es mayor a lo registrado en el SIAF (S/ 62, 209,420), es decir, el Sector Justicia tiene un PIA de S/. 99, 697, 982 de los cuales S/. 37, 488,562 corresponde a recursos de FORSUR al proyecto “Construcción del Nuevo Establecimiento Penitenciario de Chincha” (Código DNPP 2088924) del INPE. Es decir, si se desagrega el PIA del INPE en obras que ascienden a S/. 57, 092,011, el presupuesto para ejecutar el PIP Chincha S/. 37, 488,562, y agregado lo correspondiente a estudios y expedientes técnicos de S/.1, 593,989, se tendría S/. 96, 174,562; asimismo si le agrega el presupuesto de SUNARP el cual es de S/ 2’418,160 y lo correspondiente al Ministerio de Justicia de S/ 1’105, 260 se tiene un PIA Total Sectorial que asciende a S/.99, 697,982.

3.4. INFORMACION DE PROYECTOS CONSIDERADOS Y DE AQUELLOS QUE

NO FUERON CONSIDERADOS EN LA LEY DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2010.

31 proyectos fueron considerados en el PMIP 2010-2012, dentro del PMIP a sólo 9 proyectos se les asignó PIA 2010, 7 del INPE y 2 de SUNARP; de 36 proyectos analizados en este Informe a sólo 12 proyectos se les ha destinado PIA 2010, 8 del INPE, 3 de SUNARP, y 1 del MINJUS. Asimismo, de los 31 proyectos del PMIP 2010-2012, a 61 PIP del Pliego INPE no se les asignó PIA 2010, a pesar de haber tenido programación PMIP 2010.

Se muestra el cuadro Nº 4 con todos los proyectos involucrados en la Programación del PMIP 2010-2012 los cuales son 31 y de algunos otros posibles a incorporarse en la Programación 2011-2013, que son 5 y que en conjunto son 36, los mismos que son descritos en este Informe, los cuales se agrupan primero de acuerdo al Pliego, segundo de acuerdo al PIA 2010 asignado y tercero conforme a la programación PMIP 2010 propuesta, de la siguiente manera:

1 Cabe precisar que son 7 los proyectos del Pliego INPE a los que no se les asignó PIA 2010 y considerados en la Programación 2010 del PMIP 2010-2012; se ha señalado a sólo 6, dado que el séptimo PIP “Mejoramiento del Equipamiento Informático de la Oficina de Infraestructura Penitenciaria-INPE” se concluyó totalmente su ejecución en el año 2009, con recursos directamente recaudados, adelantándose a la Programación PMIP 2010.

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A Instituto Nacional Penitenciario A-1 Proyectos considerados en la Ley de Presupuesto 2010

A-1-1 Proyectos con PIA 2010 y programación PMIP 2010 A-1-2 Proyectos con PIA 2010 y sin programación PMIP 2010

A-2 Proyectos no considerados en la Ley de Presupuesto 2010 A-2-1 Proyectos con sólo programación PMIP 2010 A-2-2 Proyectos sin PIA 2010 y sin programación PMIP 2010

B Superintendencia Nacional de los Registros Públicos B-1 Proyectos considerados en la Ley de Presupuesto 2010 B-1-1 Proyectos con PIA 2010 y programación PMIP 2010 B-1-2 Proyectos con PIA 2010 y sin programación PMIP 2010

B-2 Proyectos no considerados en la Ley de Presupuesto 2010 B-2-1 Proyectos sin PIA 2010 y sin programación PMIP 2010 C Ministerio de Justicia

C-1 Proyectos considerados en la Ley de Presupuesto 2010 C-1-1 Proyectos con PIA 2010 y sin programación PMIP 2010

D Archivo General de la Nación D-1 Proyectos no considerados en la Ley de Presupuesto 2010 D-1-1 Proyectos sin PIA 2010 y sin programación PMIP 2010

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CUADRO Nº4 PIP CON PROGRAMACION PMIP 2010 VS PIA 2010

SNIP/DNPP PLIEGO DEL SECTOR JUSTICIA PROGRAMACION PMIP 2010 PIA 2010 DIFERENCIA

7843

Remodelación integral y Ampliación de lacapacidad de albergue en el EstablecimientoPenitenciario de Moyobamba 8.704.266 8.500.000 204.266 -

10857Remodelación y Ampliación de la capacidad de

albergue en el EPS. Ica 8.028.288 8.587.588 559.300

49802

Construcción del Establecimiento Penitenciariode la Segunda Etapa del Complejo Penitenciariode Piedras Gordas - Piedras Gordas II para 2200internos. 11.387.930 11.387.930 -

7844Construcción del Nuevo EstablecimientoPenitenciario de Tarapoto. 17.699.791 17.742.537 42.746

100607

Acondicionamiento y Ampliación delEstablecimiento Penitenciario de mujeresTarapacá 5.987.009 5.287.949 699.060 -

10615Remodelación y Ampliación Integral delEstablecimiento Penitenciario de Andahuaylas 4.038.769 4.086.007 47.238

76289

Reacondicionamiento y Ampliación de lacapacidad de albergue del EstablecimientoPenitenciario de Iquitos 1.864.987 1.500.000 364.987 -

2088924Construcción del Nuevo EstablecimientoPenitenciario de Chincha. 0 37.488.562 37.488.562

7851Remodelación Integral y Ampliación de laCapacidad de Albergue del E.P. Tambopata 9.360.325 0 9.360.325 -

7841Ampliación de la Capacidad de Albergue en elEstablecimiento Penitenciario El Milagro 2.573.150 0 2.573.150 -

10809Construcción de talleres en el EstablecimientoPenitenciario el Milagro Trujillo 1.820.131 0 1.820.131 -

39313Construcción y Mejoramiento de Talleres en elEPMS Yanamilla - Ayacucho 1.217.562 0 1.217.562 -

60552Mantenimiento integral de las redes de agua yalcantarillado del EP Ica 235.350 0 235.350 -

82221Remodelación y Ampliación Integral delEstablecimiento Penitenciario de Chorrillos 4.870.431 0 4.870.431 -

97095Mejoramiento del Equipamiento Informático de laOficina de Infraestructura Penitenciaria-INPE 297.410 0 297.410 -

74779Ampliación y Remodelación del Establecimiento Penitenciario de Tacna 0 0 -

88898

Construcción de ambientes para el Grupo de Operaciones Especiales-Goes en el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho. 0 0 -

8714 Construcción del Nuevo E.P. Rio Negro – Satipo 0 0 -

21377Remodelación integral y Ampliación de la capacidad de albergue del EP Juanjui 0 0 -

92293Ampliación de la Capacidad de Albergue del Establecimiento Penitenciario de Chimbote 0 0 -

82257Rehabilitación y Ampliación Integral del Establecimiento Penitenciario de Pucallpa 0 0 -

81561Ampliación del Establecimiento Penitenciario de Cañete 0 0 -

81570Nueva Construcción del Establecimiento Penitenciario de Jauja 0 0 -

84371Ampliación de la Capacidad de Albergue del Establecimiento Penitenciario de Yurimaguas 0 0 -

92604

Rehabilitación Integral y Ampliación de la Capacidad de Albergue del Establecimiento Penitenciario de Puno 0 0 -

49857 Construcción del Nuevo E.P. Huaral II 0 0 - 55943 Construcción del E.P. Cañete II 0 0 -

107308

Implementación del Sistema de Video Vigilancia en el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho 0 0 -

110601

Construcción de Centro de Acopio de Residuos Sólidos en el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho 0 0 -

4957 Inscripción Registral con Competencia Nacional 1.562.550 500.000 1.062.550 -

73933Construcción de la Oficina Registral de Abancay-Zona Registral N° X Sede Cuzco 478.393 478.000 393 -

116688Ampliación y Remodelación del Local de la ZonaRegistral Nº VI - Sede Pucallpa 0 1.440.160 1.440.160

127453Ampliación y Remodelación de la Oficina Registral de Tarapoto- Zona Registral Nº III-Sede Moyobamba 0 0 -

133016 Construcción de la Oficina Registral de Ayacucho - Zona Registral Nº XI -Sede Ica. 0 0 -

PROG-O15-2006-SNIP

Modernización del Sistema de Administración deJusticia para la mejora de los servicios brindadosa la población peruana 0 1.105.260 1.105.260

87547Construcción e Implementación del Local delArchivo General de la Nación 0 0 -

80.126.342 98.103.993 17.977.651

B-1-2 Proyectos con PIA 2010 y sin Programación PMIP 2010

B-2-1 Proyectos sin PIA 2010 y sin Programación PMIP 2010

C-1-1 Proyectos con PIA 2010 y sin Programación PMIP 2010

D-1-1 Proyectos sin PIA 2010 y sin Programación PMIP 2010

A-2-2 Proyectos sin PIA 2010 y sin Programación PMIP 2010 (cuentan con Programación 2011 o 2012)

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

A-1-2 Proyectos con PIA 2010 y sin Programación PMIP 2010

A-2-1 Proyectos con sólo Programación PMIP 2010

B-1-1 Proyectos con PIA 2010 y con Programación PMIP 2010

TOTAL SECTOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIOA-1-1 Proyectos con PIA 2010 y con Programación PMIP 2010

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A Instituto Nacional Penitenciario A-1 Proyectos considerados en la Ley de Presupuesto 2010

A-1-1 Proyectos con PIA 2010 y con Programación PMIP 2010

1. Código SNIP 7843 Remodelación integral y Ampliación de la capacidad de albergue en el Establecimiento Penitenciario de Moyobamba Proyecto considerado en el PMIP 2010-2012 Departamento: San Martín Monto de Inversión: S/. 13, 384,386. Prioridad Sector según PMIP 2010-2012 (15) Prioridad Pliego según PMIP 2010-2012 (13) Programación PMIP 2010: S/.8, 704,266. Presupuesto para el 2010-PIA: S/. 8, 500,000. Se puede observar que la diferencia entre lo programado y lo asignado en el presupuesto no es significativa (déficit).

2. Código SNIP 10857 Remodelación y Ampliación de la capacidad de

albergue en el EPS. Ica Proyecto considerado en el PMIP 2010-2012 Departamento: Ica Monto de Inversión: S/. 16, 625,169. Prioridad Sector según PMIP 2010-2012 (2) Prioridad Pliego según PMIP 2010-2012 (2) Programación PMIP 2010: S/.8, 028, 288. Presupuesto para el 2010-PIA: S/. 8, 587,588 (Según SIAF), dicho PIA será transferido para la continuación de la ejecución del Proyecto Construcción del Establecimiento Penitenciario de la Segunda Etapa del Complejo Penitenciario de Piedras Gordas - Piedras Gordas II para 2200 internos.

Se puede observar que la diferencia entre lo programado y lo asignado en el presupuesto no es significativa (superávit). Se culmino la 1 era etapa de la obra en el 2009. La obra se viene desarrollando de forma normal y la segunda etapa se tiene programado que culmine en julio del 2010 en un escenario favorable, con los fondos transferidos en el 2009 por la SUNARP de aproximadamente S/. 9, 000,0000.

3. Código SNIP 49802 Construcción del Establecimiento Penitenciario de la

Segunda Etapa del Complejo Penitenciario de Piedras Gordas - Piedras Gordas II para 2200 internos. Proyecto considerado en el PMIP 2010-2012 Departamento: Lima Monto de Inversión: S/. 84, 985,687.

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Prioridad Sector según PMIP 2010-2012 (1) Prioridad Pliego según PMIP 2010-2012 (1) Programación PMIP 2010: S/.11, 387, 930. Presupuesto para el 2010-PIA: S/. 11, 387,930 (Según SIAF). Adicionalmente el PIA 2010 del Proyecto Remodelación y Ampliación de la capacidad de albergue en el EPS. Ica, será transferido para la continuación de la ejecución del Proyecto Piedras Gordas.

Se puede observar que lo programado y lo asignado en el presupuesto es lo mismo sin considerar el PIA 2010 del Proyecto Ica.

4. Código SNIP 7844 Construcción del Nuevo Establecimiento Penitenciario

de Tarapoto. Proyecto considerado en el PMIP 2010-2012 Departamento: San Martín Prioridad Sector según PMIP 2010-2012 (4) Prioridad Pliego según PMIP 2010-2012 (4) Monto de Inversión: S/. 17, 742,537. Programación PMIP 2010: S/.17, 699, 791. Presupuesto para el 2010: S/. 17, 742,537(Según SIAF). Se puede observar que la diferencia entre lo programado y lo asignado en el presupuesto no es significativa (superávit).

5. Código SNIP 100607 Acondicionamiento y Ampliación del Establecimiento

Penitenciario de mujeres Tarapacá

Proyecto considerado en el PMIP 2010-2012 Departamento: Lima Prioridad Sector según PMIP 2010-2012 (5) Prioridad Pliego según PMIP 2010-2012 (5) Monto de Inversión: S/. 5,996, 854. Programación PMIP 2010: S/.5, 987, 009. Presupuesto para el 2010: S/. 5,287, 949.

Se puede observar que la diferencia entre lo programado y lo asignado en el presupuesto es relativamente no significativa (déficit).

6. Código SNIP 10615 Remodelación y Ampliación Integral del Establecimiento Penitenciario de Andahuaylas Proyecto considerado en el PMIP 2010-2012 Departamento: Apurímac Prioridad Sector según PMIP 2010-2012 (3) Prioridad Pliego según PMIP 2010-2012 (3) Monto de Inversión: S/. 4, 086,606. Programación PMIP 2010: S/.4, 038, 769. Presupuesto para el 2010: S/. 4, 086,007. Se puede observar que la diferencia entre lo programado y lo asignado en el presupuesto no es significativa (superávit).

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7. Código SNIP 76289 Reacondicionamiento y Ampliación de la capacidad de

albergue del Establecimiento Penitenciario de Iquitos

Proyecto considerado en el PMIP 2010-2012 Departamento: Loreto Prioridad Sector según PMIP 2010-2012 (16) Prioridad Pliego según PMIP 2010-2012 (14) Monto de Inversión: S/. 18, 256,370. Programación PMIP 2010: S/.1, 864, 987. Presupuesto para el 2010: S/. 1, 500,000. Se puede observar que la diferencia entre lo programado y lo asignado en el presupuesto no es significativa (déficit). Sobre el particular, el costo total del proyecto asciende a S/.18, 256, 370, para ser ejecutado en II etapas; asimismo según el cronograma y plazo de ejecución PMIP 2010-2012 y en coherencia con el cronograma de inversión de la ficha del Banco de Proyectos, correspondería ser ejecutado la primera etapa en este año 2010; sin embargo, el PIA 2010 asignado no sería el suficiente en correspondencia a lo que debió ser programado en el PMIP 2010, además, de que se ha podido identificar que el valor registrado en el Aplicativo PMIP sobre el costo total del proyecto S/. 1, 864,987 no guarda consistencia con lo registrado en la Ficha del Banco lo cual asciende a S/.18, 256, 370 de los cuales la I Etapa es de S/. 16, 252,369 y la II Etapa de S/. 2, 004,001, lo que señalaría un posible error manual o del mismo sistema del Aplicativo. No obstante la OPI-JUSTICIA hará el seguimiento necesario a este PIP de ser el caso, dentro del PMIP 2011-2013, de modo de lograr su ejecución oportuna con los beneficios esperados y cumpliendo de esta manera con el objetivo del PIP.

A-1-2 Proyectos con PIA 2010 y sin Programación PMIP 2010

8. Sin Código SNIP Construcción del Nuevo Establecimiento Penitenciario de Chincha. Proyecto no considerado en el PMIP 2010-2012, en tal sentido no cuenta con programación PMIP 2010. Departamento: Ica Monto de Inversión: S/. 50, 584,633. Presupuesto para el 2010: S/. 37, 488,562 (recursos de FORSUR). Código DNPP 2088924 Se harán las coordinaciones necesarias con la DGPM-MEF, a efectos de considerar el PIP en el Aplicativo para la Programación 2011-2013, siempre y cuando cumpla con los criterios de incorporación de los proyectos dentro de la programación, de conformidad con la Normatividad vigente.

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A-2 Proyectos no considerados en la Ley de Presupuesto 2010

A-2-1 Proyectos con sólo Programación PMIP 2010

9. Código SNIP 7851 Remodelación Integral y Ampliación de la capacidad de

albergue del E.P. Tambopata. Por ejecutar las últimas etapas del proyecto. Programación PMIP 2010: S/.9, 360, 325. No tiene PIA 2010. Se considerará en el PMIP 2011-2013.

10. Código SNIP 7841 Ampliación de la capacidad de albergue en el EP El Milagro Trujillo.

Obra culminada la I Etapa. Programación PMIP 2010: S/.2, 573, 150. No tiene PIA 2010 Se considerará en el PMIP 2011-2013.

11. Código SNIP 10809 Construcción de talleres en el Establecimiento

Penitenciario el Milagro Trujillo. Programación PMIP 2010: S/.1, 820, 131. No tiene PIA 2010. Expediente se encuentra en revisión. Se considerará en el PMIP 2011-2013.

12. Código SNIP 39313 Construcción y Mejoramiento de Talleres en el EPMS

Yanamilla - Ayacucho.

Expediente Técnico aprobado la I Etapa Programación PMIP 2010: S/.1, 217, 562. No tiene PIA 2010. Se considerará en el PMIP 2011-2013.

La OPI-JUSTICIA aprobó la reformulación de este PIP con un monto de inversión de S/. 2, 107,987.40, con Informe N° 003-2009-MINJUS (OPI-RS), el mismo que se hizo de conocimiento a la DGPM-MEF, con Oficio 301-2009-JUS/OGED (OPI-RS) y a la OIP-INPE, con Oficio N° 509-2009-JUS/OGED (OPI-RS). Es preciso indicar, que el monto de inversión registrado en la Ficha del Banco como cambios en la fase de inversión (S/. 461,806.99), representa el valor referencial de obras, equipamiento, administración y supervisión, conforme al expediente técnico de la I Etapa dada la restricción presupuestal, correspondiendo la construcción de los Módulos 01 y 02 (Talleres de Telares), que forman parte de las metas del estudio reformulado.

13. Código SNIP 60552 Mantenimiento integral de las redes de agua y alcantarillado del EP Ica. Expediente Técnico culminado.

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Programación PMIP 2010: S/. 235,350. No tiene PIA 2010. Se considerará en el PMIP 2011-2013.

14. Código SNIP 82221 Remodelación y Ampliación Integral del

Establecimiento Penitenciario de Chorrillos. Perfil viable. Programación PMIP 2010: S/. 4, 870,431. No tiene PIA 2010. Se considerará en el PMIP 2011-2013.

15. Código SNIP 97095 Mejoramiento del Equipamiento Informático de la

Oficina de Infraestructura Penitenciaria-INPE. Programación PMIP 2010: S/. 297,410. El PIP MENOR se termino de ejecutar el año 2009 con un monto de S/. 297,252.

A-2-2 Proyectos sin PIA 2010 y sin Programación PMIP 2010 (cuentan con

Programación PMIP 2011 o 2012)

16. Código SNIP 74779 Ampliación y Remodelación del Establecimiento Penitenciario de Tacna. En elaboración de expediente técnico. No tiene Programación PMIP 2010. No tiene PIA 2010.

17. Código SNIP 88898 Construcción de ambientes para el Grupo de

Operaciones Especiales-Goes en el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho.

Expediente Técnico concluido. No tiene Programación PMIP 2010. No tiene PIA 2010.

18. Código SNIP8714 Construcción del Nuevo E.P. Rio Negro – Satipo. Expediente Técnico en elaboración. No tiene Programación PMIP 2010. No tiene PIA 2010.

19. Código SNIP 21377 Remodelación integral y Ampliación de la capacidad de

albergue del EP Juanjuí. Expediente Técnico en elaboración. No tiene Programación PMIP 2010. No tiene PIA 2010.

“Año de la


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20. Código SNIP 92293 Ampliación de la Capacidad de Albergue del

Establecimiento Penitenciario de Chimbote. Perfil aprobado. Se tiene programado elaborar el estudio de prefactibilidad en marzo del 2010. No tiene Programación PMIP 2010. No tiene PIA 2010.

21. Código SNIP 82257 Rehabilitación y Ampliación Integral del

Establecimiento Penitenciario de Pucallpa. En elaboración del estudio de factibilidad.

22. Código SNIP 81561 Ampliación del Establecimiento Penitenciario de

Cañete. Prefactibilidad viable.

23. Código SNIP 81570 Nueva Construcción del Establecimiento Penitenciario de Jauja. Se tiene programado elaborar el estudio de prefactibilidad en febrero del 2010.

24. Código SNIP84371 Ampliación de la Capacidad de Albergue del

Establecimiento Penitenciario de Yurimaguas. Expediente Técnico en elaboración. No tiene Programación PMIP 2010. No tiene PIA 2010.

25. Código SNIP 92604 Rehabilitación Integral y Ampliación de la Capacidad

de Albergue del Establecimiento Penitenciario de Puno. Perfil en evaluación por la OPI-JUSTICIA.

26. Código SNIP 49857 Construcción del Nuevo E.P. Huaral II. Proyecto en verificación de viabilidad. Sigue en el proceso de concesiones.

27. Código SNIP 55943 Construcción del E.P. Cañete II. Proyecto viable. Sigue en el proceso de concesiones.

28. Código SNIP 107308 Implementación del Sistema de Video Vigilancia en el

Establecimiento Penitenciario de Lurigancho. PIP MENOR observado por la OPI-JUSTICIA.

“Año de la


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29. Código SNIP 110601 Construcción de Centro de Acopio de Residuos

Sólidos en el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho. PIP MENOR por terminar su ejecución total en febrero del 2010.

B Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

B-1 Proyectos considerados en la Ley de Presupuesto 2010

B-1-1 Proyectos con PIA 2010 y con Programación PMIP 2010

30. Código SNIP 4957 “Inscripción Registral con Competencia Nacional” (IRCN)

Proyecto considerado en el PMIP 2010-2012 Departamento: Multidepartamental Prioridad Sector según PMIP 2010-2012 (10) Prioridad Pliego según PMIP 2010-2012 (1) Costo del proyecto: S/. 64’ 571,958, según aprobación de verificación de viabilidad por la OPI-PCM el mismo que se hiciera de conocimiento a la DGPM-MEF. No presentó ejecución 2009. Programación PMIP 2010: S/.1, 562, 550. Presupuesto 2010-PIA: S/. 500,000 (El Sector no tiene interés para el 2010 en hacer ejecución de este PIP, lo más probable es que se destine el dinero para otros proyectos del Pliego). Cronograma y Plazo de ejecución según PMIP 2010-2012: 04/2009-12/2012. De acuerdo a este cronograma no hubo ejecución por prioridad del Sector, además de que el proyecto no era generador de empleo.

31. Código SNIP 73933 “Construcción de la Oficina Registral de Abancay-Zona

Registral N° X Sede Cuzco”

Proyecto considerado en el PMIP 2010-2012 Departamento: Apurímac Prioridad Sector según PMIP 2010-2012 (9) Prioridad Pliego según PMIP 2010-2012 (1) Costo del proyecto: S/. 478, 393. Programación PMIP 2010: S/.478, 393. Presupuesto para el 2010-PIA: S/. 478,000. Se puede observar que la diferencia entre lo programado y lo asignado en el presupuesto no es significativa (déficit).

“Año de la


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B-1-2 Proyectos con PIA 2010 y sin Programación PMIP 2010

32. Código SNIP 116688 “Ampliación y Remodelación del Local de la Zona

Registral Nº VI - Sede Pucallpa” Proyecto no considerado en el PMIP 2010-2012 Departamento: Ucayali Costo del proyecto: S/. 1,440, 160. Presupuesto para el 2010-PIA: S/. 1, 440,160.

B-2 Proyectos no considerados en la Ley de Presupuesto 2010

B-2-1 Proyectos sin PIA 2010 y sin Programación PMIP 2010

33. Código SNIP 127453 Ampliación y Remodelación de la Oficina Registral de

Tarapoto- Zona Registral Nº III-Sede Moyobamba. PIP MENOR viable. Costo del Proyecto: S/. 499,184.95. Proyecto sin PIA 2010 y no considerado en la Programación Multianual 2010-2012.

34. Código SNIP 133016 Construcción de la Oficina Registral de Ayacucho - Zona Registral Nº XI -Sede Ica. PIP MENOR viable. Costo del Proyecto: S/. 980,400.95. Proyecto sin PIA 2010 y no considerado en la Programación Multianual 2010-2012.

C Ministerio de Justicia C-1 Proyectos considerados en la Ley de Presupuesto 2010

C-1-1 Proyectos con PIA 2010 y sin Programación PMIP 2010

35. Código PROG-O15-2006-SNIP Modernización del Sistema de Administración de Justicia para la mejora de los servicios brindados a la población peruana

Perfil aprobado. Programa de Inversión considerado en el PMIP 2010-2012 (Cabe precisar que se lo consideró en el Informe Sectorial, pero más no en el Aplicativo PMIP). Departamento: Multidepartamental. Costo del Programa: S/.730.290.264 Presupuesto 2010-PIA: S/.1’105.260. Este presupuesto se empleará para la Preparación del Programa (fase de preinversión).

“Año de la


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D Archivo General de la Nación D-1 Proyectos no considerados en la Ley de Presupuesto 2010

D-1-2 Proyectos sin PIA 2010 y sin Programación PMIP 2010

36. Código SNIP 87547 Construcción e Implementación del Local del Archivo

General de la Nación. Este proyecto tiene el estudio de prefactibilidad presentado a la OPI-PCM, no tiene asignado PIA 2010 y ni Programación PMIP 2010. No obstante cuenta con Programación PMIP 2011 y 2012.

Asimismo, se puede señalar que dentro del presupuesto asignado a los proyectos para el Sector Justicia, se encuentran los correspondientes a estudios y expedientes técnicos de proyectos del Pliego INPE, cuyos montos se señalan de manera general y los mismos que a nivel de detalle se adjuntan al presente Informe como Anexo Nº 1.

Estudios de Preinversión y Expedientes Técnicos del Pliego INPE

Presupuesto 2010 preinversión: S/.930, 000. Presupuesto 2010 expedientes técnicos: S/.663, 989. Total estudios y expedientes S/.1, 593,989.

3.5. INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS

EN EL AÑO FISCAL 2009 Y QUE CONTINUAN EN EJECUCION EN EL AÑO FISCAL 2010.

En relación a la ejecución los Pliegos han informado de sólo 10 proyectos que se ejecutaron el 2009 y que continúan su ejecución en el año 2010, 8 del INPE y 2 de SUNARP, todos éstos con PIA 2010. Se describe la situación de ejecución de 38 proyectos, además de algunos otros.

Se muestra los cuadros Nos 5 y 6 con todos los proyectos involucrados en la Programación del PMIP 2010-2012 los cuales son 31 y de otros 7 y que en conjunto son 38, los mismos que son descritos en este Informe, los cuales se agrupan primero de acuerdo al Pliego; segundo conforme a si hubo ejecución en el año 2009 y continúan su ejecución en el año 2010, ejecución año 2009, ejecución año 2010, vinculando este criterio de clasificación de acuerdo a la programación PMIP 2010 propuesta y el PIA 2010 asignado, de la siguiente manera:

“Año de la


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A Instituto Nacional Penitenciario A-1 Proyectos ejecución 2009 y que continúan su ejecución en el 2010 A-2 Proyectos ejecución 2009 A-3 Ejecución de otros proyectos


B-1 Proyectos ejecución 2009 y que continúan su ejecución en el 2010 B-2 Proyectos ejecución 2009 B-3 Proyectos ejecución 2010 B-4 Ejecución de otros proyectos

C Ministerio de Justicia

C-1 Proyectos ejecución 2009 C-2 Ejecución de otros proyectos D Archivo General D-1 Ejecución de proyectos

“Año de la


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CUADRO Nº5 PIP- EJECUCION 2009, PROGRAMACION A EJECUTAR 2010, PROGRAMACIÓN PMIP 2010 Y PIA 2010

PLIEGO INPE

SNIP/DNPP PLIEGO DEL SECTOR JUSTICIA EJECUCION 2009

FECHA INICIO CONTRACTUAL-FECHA TERMINO PROYECTADA

PROGRAMACION PMIP 2010 PIA 2010

7843

Remodelación integral y Ampliación de lacapacidad de albergue en el EstablecimientoPenitenciario de Moyobamba 3.529.343 12/11/09 al 09/07/10 8.704.266 8.500.000

10857Remodelación y Ampliación de la capacidad dealbergue en el EPS. Ica 6.916.815 15/01/10 al 13/07/10 8.028.288 8.587.588

49802

Construcción del Establecimiento Penitenciario dela Segunda Etapa del Complejo Penitenciario dePiedras Gordas - Piedras Gordas II para 2200internos. 45.374.333 26/05/09-19/07/10 11.387.930 11.387.930

7844Construcción del Nuevo EstablecimientoPenitenciario de Tarapoto. 7.388.747 21/11/09-16/09/10 17.699.791 17.742.537

100607

Acondicionamiento y Ampliación delEstablecimiento Penitenciario de mujeresTarapacá 556.591 2009-2010 5.987.009 5.287.949

10615Remodelación y Ampliación Integral delEstablecimiento Penitenciario de Andahuaylas 94.472 15/12/09-12/06/10 4.038.769 4.086.007

2088924Construcción del Nuevo EstablecimientoPenitenciario de Chincha. 11.011.286 18/11/09-17/11/10 0 37.488.562

110601Construcción de Centro de Acopio de ResiduosSólidos en el Establecimiento Penitenciario deLurigancho 217.594 04/12/09-01-01/02/10 0 0

7851Remodelación Integral y Ampliación de laCapacidad de Albergue del E.P. Tambopata 24.931 - 9.360.325 0

7841Ampliación de la Capacidad de Albergue en elEstablecimiento Penitenciario El Milagro 1.709.696 - 2.573.150 0

97095Mejoramiento del Equipamiento Informático de laOficina de Infraestructura Penitenciaria-INPE 297.252 - 297.410 0

88898

Construcción de ambientes para el Grupo deOperaciones Especiales-Goes en elEstablecimiento Penitenciario de Lurigancho. 6.028 - 0 0

76289

Reacondicionamiento y Ampliación de lacapacidad de albergue del EstablecimientoPenitenciario de Iquitos 0 2.010 1.864.987 1.500.000

10809Construcción de talleres en el EstablecimientoPenitenciario el Milagro Trujillo 0 - 1.820.131 0

39313Construcción y Mejoramiento de Talleres en elEPMS Yanamilla - Ayacucho 0 - 1.217.562 0

60552Mantenimiento integral de las redes de agua yalcantarillado del EP Ica 0 - 235.350 0

82221Remodelación y Ampliación Integral delEstablecimiento Penitenciario de Chorrillos 0 - 4.870.431 0

74779Ampliación y Remodelación del EstablecimientoPenitenciario de Tacna 0 - 0 0

8714 Construcción del Nuevo E.P. Rio Negro – Satipo 0 - 0 0

21377Remodelación integral y Ampliación de lacapacidad de albergue del EP Juanjui 0 - 0 0

92293 Ampliación de la Capacidad de Albergue del Establecimiento Penitenciario de Chimbote 0 - 0 0

82257Rehabilitación y Ampliación Integral delEstablecimiento Penitenciario de Pucallpa 0 - 0 0

81561Ampliación del Establecimiento Penitenciario deCañete 0 - 0 0

81570Nueva Construcción del EstablecimientoPenitenciario de Jauja 0 - 0 0

84371Ampliación de la Capacidad de Albergue delEstablecimiento Penitenciario de Yurimaguas 0 - 0 0

92604Rehabilitación Integral y Ampliación de laCapacidad de Albergue del EstablecimientoPenitenciario de Puno 0 - 0 0

49857 Construcción del Nuevo E.P. Huaral II 0 - 0 055943 Construcción del E.P. Cañete II 0 - 0 0

107308 Implementación del Sistema de Video Vigilanciaen el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho 0 - 0 0

Adicionalmente, el PIA 2010 del Proyecto Ica S/. 8, 587,588 setransferirá para el PIP Piedras Gordas. Término de obra programadapara julio del 2010

OBSERVACIONES/COMENTARIOS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIOA-1 Proyectos ejecución 2009 y que continuán su ejecución en el 2010

Término de obra I Etapa programada para julio del 2010 en unescenario favorable.I Etapa culminada en el 2009 y la II Etapa se tiene programado queculmine en julio del 2010 en un escenario favorable, con los fondostransferidos en el 2009 por la SUNARP de aproximadamente S/. 9,000,0000. Su PIA 2010 será usado para la ejecución del ProyectoPiedras Gordas.

Conforme a la Programación PMIP 2010 y el PIA 2010 asignado, secontinuará con la ejecución en el 2010.

Término de obra programada para setiembre del 2010 en un escenariofavorable Dado el PIA 2010 asignado se continuará con la ejecución del año2010. Por cuestiones presupuestales se dividió la ejecución delproyecto en dos etapas. La I Etapa cuya obra fuera culminada en el2009 y la II Etapa con un expediente técnico en elaboración.Término de obra programada para junio del 2010 en un escenariofavorable

Presupuesto para el 2010-Recursos FORSUR. La obra presentaatrasos logísticos del contratista que vienen siendo superados. Sehará la incorporación de este PIP al PMIP 2011-2013 de ser el caso.El proyecto no presentaba ejecución estimada el 2009, sigue enejecución desde diciembre de 2009 hasta culminar completamente enfebrero del 2010 en un escenario favorable.

A-2 Proyectos ejecución 2009

Por ejecutar las últimas etapas del proyecto. PIP no cuenta con PIA2010, el Pliego lo considerará en el PMIP 2011-2013. Asimismo, seintenta concretar un Convenio entre el Gobierno Regional de Madre deDios y que ayudaría a financiar la continuación de la ejecución del PIP.No cuenta con PIA 2010. El Pliego lo considerará dentro del PMIP2011-2013. Ejecutado la I Etapa del Proyecto en el 2009, pendienteejecutar la II Etapa.Tuvo programación PMIP 2010, sin embargo el Pliego decidió el 2009ejecutar totalmente el proyecto con recursos directamente recaudadosadelantándose a la programación del 2010.

En elaboración del expediente técnico. El Pliego lo considerará en laProgramación 2011-2013.

A-3 Ejecución de otros proyectos

En elaboración de Expediente Técnico.

Se lo consideró en la programación PMIP 2010, no obstante suexpediente se encuentra en revisión. Se considerará dentro del PMIP2011-2013Expediente Técnico culminado. Dada la restricción presupuestal, se haconsiderado que la inversión se divida en dos etapas, la I Etapa seráfinanciada con fondos de cooperación técnica no reembolsable delFondo Contravalor Perú Japón. Se considerará dentro del PMIP 2011-2013.Expediente Técnico culminado. Se lo considerará dentro del PMIP2011-2013.

Perfil viable. Se lo considerará dentro del PMIP 2011-2013.



En elaboración de Expediente Técnico.Se tiene programado elaborar el estudio de prefactibilidad en marzodel 2010.

En elaboración del estudio de factibilidad.

Prefactibilidad viable.Se tiene programado elaborar el estudio de prefactibilidad en febrerodel 2010.

Perfil en evaluación por la OPI-JUSTICIA.Proyecto en verificación de viabilidad. Sigue en el proceso deconcesiones.Proyecto viable. Sigue en el proceso de concesiones.

PIP MENOR observado por la OPI-JUSTICIA.

“Año de la


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CUADRO Nº6 PIP- EJECUCION 2009, PROGRAMACION A EJECUTAR 2010, PROGRAMACIÓN PMIP 2010 Y PIA 2010

PLIEGOS SUNARP, MINJUS, AGN

SNIP/DNPP PLIEGO DEL SECTOR JUSTICIA EJECUCION 2009

FECHA INICIO CONTRACTUAL-FECHA TERMINO PROYECTADA

PROGRAMACION PMIP 2010 PIA 2010

73933Construcción de la Oficina Registral de Abancay-Zona Registral N° X Sede Cuzco 266.448

IV TRIMESTRE 2009-II TRIMESTRE 2010 478.393 478.000

116688Ampliación y Remodelación del Local de la ZonaRegistral Nº VI - Sede Pucallpa 610.249

III TRIMESTRE 2009- II TRIMESTRE2010 0 1.440.160

11210Ampliación y Remodelación de la Oficina Registralde Tacna 227.129 - 0 0

127453Ampliación y Remodelación de la Oficina Registral de Tarapoto- Zona Registral Nº III-Sede Moyobamba 0

PROBABLE EJECUCION EN EL I SEMESTRE DE

2010 0 0

133016 Construcción de la Oficina Registral de Ayacucho - Zona Registral Nº XI -Sede Ica. 0

PROBABLE EJECUCION EN EL I SEMESTRE DE

2010 0 0

4957 Inscripción Registral con Competencia Nacional 0 - 1.562.550 500.000

2000270 Gestión de proyectos 2.920.654

PROG-O15-2006-SNIP

Modernización del Sistema de Administración deJusticia para la mejora de los servicios brindados ala población peruana 310.689 - 0 1.105.260

87547Construcción e Implementación del Local delArchivo General de la Nación 0 - 0 0

81.462.257 80.126.342 98.103.993

C-2 Ejecución de otros proyectosNo se lo registró en el Aplicativo del PMIP 2010-2012, se considerarádentro del PMIP 2011-2013.Tuvo problemas en la ejecución de losrecursos 2009 los que se han venido paulatinamente superando.Continua en la fase de preinversión. Se le asigna PIA 2010 poroperaciones oficiales de crédito concertado para el Estudio dePreparación del Programa que comprende la elaboración del estudiode prefactibilidad o factibilidad, la asistencia técnica complementaria ygestión administrativa.

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIOND-1 Ejecución de proyectos

Estudio de prefactibilidad presentado a la OPI-PCM para suevaluación, con una actualización en el Banco de Proyectos al28/12/2009, indicando un costo del proyecto en S/. 31, 808,683.

TOTAL SECTOR

PIP MENOR viable. Proyecto sin PIA 2010 y no considerado en laProgramación Multianual 2010-2012.

B-4 Ejecución de otros proyectosEl Sector no tiene interés para el 2010 en hacer ejecución de este PIP,lo más probable es que se destine el dinero para otros proyectos delPliego.

MINISTERIO DE JUSTICIAC-1 Proyectos ejecución 2009

La Unidad Ejecutora Proyecto Apoyo a la Reforma del Sistema deJusticia del Perú (JUSPER) con sus actividades y proyectosinvolucrados (Gestión de Proyectos), término su ejecución en el año2009.

Perfil viable. El proyecto continúa su ejecución hasta el II trimestre del2010 con su presupuesto PIA 2010 asignado.Perfil viable. Está previsto finalizar su ejecución en el II trimestre del2010 con su presupuesto PIA 2010 asignado.

B-2 Proyectos ejecución 2009En el año 2009, se culminó de ejecutar el proyecto por un monto totalde S/. 227,129.

B-3 Proyectos ejecución 2010

PIP MENOR viable. Proyecto sin PIA 2010 y no considerado en laProgramación Multianual 2010-2012.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOSB-1 Proyectos ejecución 2009 y que continúan su ejecución en el 2010

OBSERVACIONES/COMENTARIOS

“Año de la


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A Instituto Nacional Penitenciario A-1 Proyectos ejecución 2009 y que continúan su ejecución en el 2010


albergue en el Establecimiento Penitenciario de Moyobamba. Monto de Inversión: S/. 13, 384,386 Ejecución al 2009: S/. 3, 529,343. PIM 2009: S/. 3, 394,784 Avance financiero 104% El mencionado proyecto no presentaba una ejecución estimada 2009 según PMIP 2010-2012; sin embargo dada la urgencia de solucionar el hacinamiento y otros problemas en la Oficina Regional Nor Oriente San Martín se procedió con la ejecución de la inversión. Presupuesto para el 2010: S/. 8, 500,000. Cronograma y Plazo de ejecución según PMIP 2010-2012: 01/2010-12/2014. El proyecto Moyobamba considera dos etapas en su ejecución. • La obra se viene desarrollando de forma normal. • Término de obra I Etapa programada para julio del 2010 en un

escenario favorable.

2. Código SNIP 10857 Remodelación y Ampliación de la capacidad de albergue en el EPS. Ica Monto de Inversión: S/. 16, 625,169 Cronograma y Plazo de ejecución según PMIP 2010-2012: 01/2010-12/2014 Ejecución al 2009: S/. 6, 916,815 Avance financiero 42% La ejecución estimada al 2009, según PMIP 2010-2012, fue de S/. 6, 644,595 la cual es inferior a lo realmente ejecutado en el 2009. Presupuesto para el 2010-PIA: S/. 8, 587,588, dicho PIA será transferido para la continuación de la ejecución del Proyecto Construcción del Establecimiento Penitenciario de la Segunda Etapa del Complejo Penitenciario de Piedras Gordas - Piedras Gordas II para 2200 internos.

• Se culmino la 1 era etapa de la obra en el 2009. • La obra se viene desarrollando de forma normal y la segunda etapa se

tiene programado que culmine en julio del 2010 en un escenario favorable, con los fondos transferidos en el 2009 por la SUNARP. de aproximadamente S/. 9, 000,0000.

3. Código SNIP 49802 Construcción del Establecimiento Penitenciario de la Segunda Etapa del Complejo Penitenciario de Piedras Gordas - Piedras Gordas II para 2200 internos. Monto de Inversión: S/. 84, 985,687.

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Cronograma y Plazo de ejecución según PMIP 2010-2012: 02/2008-12/2010

Ejecución al 2009: S/. 45, 374,333, monto superior a la ejecución estimada en el 2009, según PMIP 2010-2012, que fue de S/. 28, 195,727, lo cual revela un buen nivel de ejecución. Avance financiero 75.39% (Según SIAF) Presupuesto para el 2010-PIA: S/. 11, 387,930.

Adicionalmente, el PIA 2010 del Proyecto Remodelación y Ampliación de la capacidad de albergue en el EPS. Ica S/. 8, 587,588 se transferirá para el proyecto Piedras Gordas.

• La obra se viene desarrollando de forma normal. • Término de obra programada para julio del 2010.

4. Código SNIP 7844 Construcción del Nuevo Establecimiento Penitenciario

de Tarapoto. Monto de Inversión: S/. 17, 742,537. Cronograma y Plazo de ejecución según PMIP 2010-2012: 10/2008-12/2010 Ejecución al 2009: S/. 7, 388,747, monto superior a la ejecución estimada en el 2009, según PMIP 2010-2012, que fue de S/. 30,532, lo cual revela un buen nivel de ejecución. Avance financiero 96.19% (Según SIAF) Presupuesto para el 2010: S/. 17, 742,537.

• La obra se viene desarrollando de forma normal. • Término de obra programada para setiembre del 2010 en un escenario

favorable con respecto al cronograma y plazo de ejecución según PMIP.

5. Código SNIP 100607 Acondicionamiento y Ampliación del Establecimiento Penitenciario de mujeres Tarapacá

Monto de Inversión: S/. 5,996, 854. Cronograma y Plazo de ejecución según PMIP 2010-2012: 01/2009-12/2010 Ejecución al 2009: S/. 556,591, monto inferior a la ejecución estimada en el 2009, según PMIP 2010-2012, que fue de S/. 8,860.50, lo cual revela un bajo nivel de ejecución. Avance financiero 79.36% (Según SIAF) Presupuesto para el 2010: S/. 5,287, 949.

Dado el PIA 2010 asignado se continuará con la ejecución del año 2010, en tal sentido el Pliego INPE informa que por cuestiones presupuestales se dividió la ejecución del proyecto en II etapas. La I Etapa cuya obra fuera culminada en el 2009 (S/.556, 591) y la II Etapa con un expediente técnico en elaboración.

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6. Código SNIP 10615 Remodelación y Ampliación Integral del

Establecimiento Penitenciario de Andahuaylas Monto de Inversión: S/. 4, 086,606. Cronograma y Plazo de ejecución según PMIP 2010-2012: 01/2009-12/2010 Ejecución al 2009: S/. 94,472.00, monto superior a la ejecución estimada en el 2009 que fue de S/. 47,236, lo cual revela un buen nivel de ejecución. Avance financiero 100% (Según SIAF) Presupuesto para el 2010: S/. 4, 086,007. • Término de obra programada para junio del 2010 en un escenario

favorable con respecto al cronograma y plazo de ejecución PMIP.

7. Código DNPP 2088924 Construcción del Nuevo Establecimiento Penitenciario de Chincha. Monto de Inversión: S/. 50, 584,633. Ejecución al 2009: S/. 11, 011,286. Avance financiero 22.7% (Según SIAF) Presupuesto para el 2010-Recursos FORSUR: S/. 37, 488,562. • La obra presenta atrasos logísticos del contratista que vienen siendo

superados. • Término de obra programada para noviembre del 2010. • Se hará la incorporación de este PIP al PMIP 2011-2013 de ser el caso.

8. Código SNIP 110601 Nivel PIP MENOR “Construcción del Centro de

Acopio de Residuos Sólidos en el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho” Departamento: Lima Prioridad Nº1 Monto de Inversión: S/. 240,613. Ejecución al 2009: S/ 217,594. El mencionado proyecto no presentaba una ejecución estimada 2009; sin embargo dada la urgencia al problema de una Inadecuada gestión integral de los residuos sólidos en los establecimientos penitenciarios es que se procede a ejecutar el mencionado PIP en Lurigancho. En la actualidad sigue en ejecución desde diciembre de 2009 hasta febrero del 2010 en un escenario favorable. Cronograma y Plazo de ejecución según PMIP 2010-2012: 01/2011-12/2011.

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A-2 Proyectos ejecución 2009

9. Código SNIP 7851 Remodelación Integral y Ampliación de la capacidad de

albergue del E.P. Tambopata.

Por ejecutar las últimas etapas del proyecto. Ejecución al 2009: S/. 24,931. Con programación PMIP 2010 para la ejecución total del proyecto. No cuenta con PIA 2010. El Pliego lo considerará en el PMIP 2011-2013. Asimismo, el Pliego informa a cerca de un Convenio que se intenta concretar entre el Gobierno Regional de Madre de Dios y que ayudaría a financiar la continuación de la ejecución del PIP.

10. Código SNIP 7841 Ampliación de la capacidad de albergue en el EP El

Milagro Trujillo. Obra culminada la I Etapa. Ejecución al 2009: S/. 1, 709,696. Con obra entregada el 28-11-09 correspondiente a la I etapa. Con programación PMIP 2010. Pendiente por ejecutar la II Etapa. No cuenta con PIA 2010. El Pliego lo considerará en el PMIP 2011-2013.

11. Código SNIP 97095 Mejoramiento del Equipamiento Informático de la Oficina de Infraestructura Penitenciaria-INPE

PIP MENOR. Ejecución al 2009: S/. 297,252. Si bien es cierto tiene programación PMIP 2010, el Pliego decidió el 2009 ejecutar totalmente el proyecto con recursos directamente recaudados adelantándose a la programación del 2010.

12. Código SNIP 88898 Construcción de ambientes para el Grupo de

Operaciones Especiales-Goes en el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho. Expediente Técnico concluido. Ejecución al 2009: S/. 6,028. No cuenta con Programación PMIP 2010 ni se le asigno PIA 2010. El Pliego lo considerará en el PMIP 2011-2013 para continuar su ejecución.

A-3 Ejecución de otros proyectos

13. Código SNIP 76289 Reacondicionamiento y Ampliación de la capacidad de

albergue del Establecimiento Penitenciario de Iquitos.

En elaboración del expediente técnico. No presentó ejecución 2009.

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Cronograma y Plazo de ejecución según PMIP 2010-2012: 01/2010-12/2010 Conforme a la Programación PMIP 2010 y el PIA 2010 asignado, se continuará con la ejecución en el 2010.

14. Código SNIP 10809 Construcción de talleres en el Establecimiento

Penitenciario el Milagro Trujillo.

Ejecución 2008 S/. 25,120. Se lo consideró en la programación PMIP 2010, no obstante su expediente se encuentra en revisión. No tiene PIA 2010. Se lo considerará en el PMIP 2011-2013.

15. Código SNIP 39313 Construcción y Mejoramiento de Talleres en el EPMS

Yanamilla - Ayacucho.

Expediente Técnico aprobado la I Etapa. Dada la restricción presupuestal, se ha considerado que la inversión se divida en dos etapas, la I Etapa será financiada con fondos de cooperación técnica no reembolsable del Fondo Contravalor Perú Japón. No tiene PIA 2010. Se lo considerará en el PMIP 2011-2013.

16. Código SNIP 60552 Mantenimiento integral de las redes de agua y

alcantarillado del EP Ica. Expediente Técnico culminado. A pesar de tener Programación PMIP 2010, no se le asignó PIA 2010. Se lo considerará en el PMIP 2011-2013.

17. Código SNIP 82221 Remodelación y Ampliación Integral del Establecimiento Penitenciario de Chorrillos. Perfil viable. A pesar de tener Programación PMIP 2010, no se le asignó PIA 2010. Se lo considerará en el PMIP 2011-2013.

18. Código SNIP 74779 Ampliación y Remodelación del Establecimiento

Penitenciario de Tacna. En elaboración de Expediente Técnico. No tiene ejecución 2009. No tiene programación PMIP 2010.

19. Código SNIP8714 Construcción del Nuevo E.P. Rio Negro – Satipo.

En elaboración de Expediente Técnico. No tiene ejecución 2009. No tiene programación PMIP 2010.

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albergue del EP Juanjuí. En elaboración de Expediente Técnico. No tiene ejecución 2009. No tiene programación PMIP 2010.

21. Código SNIP 92293 Ampliación de la Capacidad de Albergue del

Establecimiento Penitenciario de Chimbote. Se tiene programado elaborar el estudio de prefactibilidad en marzo del 2010. No tiene ejecución 2009. No tiene programación PMIP 2010.

22. Código SNIP 82257 Rehabilitación y Ampliación Integral del

Establecimiento Penitenciario de Pucallpa. En elaboración del estudio de factibilidad. No tiene ejecución 2009. No tiene programación PMIP 2010.

23. Código SNIP 81561 Ampliación del Establecimiento Penitenciario de Cañete. Prefactibilidad viable. No tiene ejecución 2009. No tiene programación PMIP 2010.

24. Código SNIP 81570 Nueva Construcción del Establecimiento Penitenciario de Jauja. Se tiene programado elaborar el estudio de prefactibilidad en febrero del 2010. No tiene ejecución 2009. No tiene programación PMIP 2010.

25. Código SNIP84371 Ampliación de la Capacidad de Albergue del

Establecimiento Penitenciario de Yurimaguas. En elaboración de Expediente Técnico. No tiene ejecución 2009. No tiene programación PMIP 2010.

26. Código SNIP 92604 Rehabilitación Integral y Ampliación de la Capacidad

de Albergue del Establecimiento Penitenciario de Puno. Perfil en evaluación en la OPI-JUSTICIA.

27. Código SNIP 49857 Construcción del Nuevo E.P. Huaral II. Proyecto en verificación de viabilidad. Sigue en el proceso de concesiones.

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28. Código SNIP 55943 Construcción del E.P. Cañete II.

Proyecto viable. Sigue en el proceso de concesiones.

29. Código SNIP 107308 Implementación del Sistema de Video Vigilancia en el

Establecimiento Penitenciario de Lurigancho. Proyecto observado por la OPI-JUSTICIA.


B-1 Proyectos ejecución 2009 y que continúan su ejecución en el 2010

Se han previsto recursos en el Presupuesto del año 2010, para atender los proyectos de inversión de manera de mejorar la infraestructura de las Oficinas Registrales de Pucallpa y Abancay, la ejecución de obras fueron adelantadas en el año 2009, habiéndose realizado para tal efecto, una modificación en el presupuesto de dicho año. El proyecto habilitador fue Inscripción Registral con Competencia Nacional - IRCN. El PIM del proyecto Ampliación y Remodelación del Local de la Zona Registral N° VI Sede Pucallpa (Código SNIP 116688) para el año 2009, ascendió a S/. 786,160, precisando que el monto total del proyecto asciende a S/. 1’440,160. El avance de ejecución del proyecto con respecto al PIM fue de 77.6%, siendo la ejecución al 2009 de S/. 610, 249. En el caso del proyecto Construcción de la Oficina Registral de Abancay (Código SNIP 73933), el PIM del año 2009, ascendió a S/.478, 000, contando con un avance del 55.7%, siendo la ejecución al 2009 de S/. 266,448.

En lo que respecta a la ejecución 2010 se puede decir que: 30. Código SNIP 116688 Ampliación y Remodelación del Local de la Zona

Registral N° VI Sede Pucallpa

El proyecto inició su ejecución desde el IV trimestre del año 2009 y está previsto finalizar su ejecución en el II trimestre del 2010 con su presupuesto PIA 2010 asignado. La ejecución del tercer y cuarto trimestre del año 2009 representó el 42.37% del costo del proyecto.

31. Código SNIP 73933 Construcción de la Oficina Registral de Abancay

Cronograma y Plazo de ejecución según PMIP 2010-2012: 01/2010-06/2010. Se tenía programado ejecución para el 2010, sin embargo, se ejecutó en el IV trimestre del 2009 el 55.70% del costo del proyecto. El proyecto continúa su ejecución hasta el II trimestre del 2010 con su presupuesto PIA 2010 asignado.

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32. En el año 2009, se culminó de ejecutar el proyecto Ampliación y Remodelación de la Oficina Registral de Tacna (segundo piso), con Código SNIP 11210, por un monto total de S/. 227,129.


33. Código SNIP 127453 Ampliación y Remodelación de la Oficina Registral de

Tarapoto- Zona Registral Nº III-Sede Moyobamba

Probable ejecución en el primer semestre del año 2010. 34. Código SNIP 133016 Construcción de la Oficina Registral de Ayacucho -

Zona Registral Nº XI -Sede Ica. Probable ejecución en el primer semestre del año 2010.

Además, se cuenta con tres PIP adicionales, el primero viable y el resto en formulación y evaluación, cuya ejecución, en el mejor de los casos se iniciará en el primer semestre del año 2010.

Código SNIP 136531 Ampliación y Remodelación de la Oficina de Piura Zona Nº I-Sede Piura. Viable el 20/01/2010. Costo del Proyecto: S/. 1, 775,307.

El Pliego SUNARP informa a cerca de dos PIP en las Oficinas

Registrales de Lima e Iquitos, con montos de inversión estimados en S/ 10’500,000 y S/ 1’500,000, respectivamente.

B-4 Ejecución de otros proyectos

35. Código SNIP 4957 Inscripción Registral con Competencia Nacional (IRCN)

Proyecto considerado en el PMIP 2010-2012 No presentó ejecución 2009. Cronograma y Plazo de ejecución según PMIP 2010-2012: 04/2009-12/2012. De acuerdo a este cronograma no hubo ejecución por prioridad del Sector, además de que el proyecto no era generador de empleo. El Sector no tiene interés para el 2010 en hacer ejecución de este PIP, a pesar de tener PIA 2010, lo más probable es que se destine el dinero para otros proyectos del Pliego.

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C Ministerio de Justicia

C-1 Proyectos ejecución 2009

36. La Unidad Ejecutora Proyecto Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia del Perú (JUSPER) con sus actividades y proyectos involucrados (Gestión de Proyectos), con código DNPP 2000270, término su ejecución en el año 2009, con monto ascendente a S/. 2, 920,654.

C-2 Ejecución de otros proyectos

La OPI-JUSTICIA ha comunicado a la DGPM-MEF, con Oficio Nº 1227-2009-JUS/OGED (OPI-JUSTICIA) la aprobación y declaración del PIP MENOR “Casa de la Justicia en la Provincia de Pisco, Departamento de Ica”, con Código SNIP 142015; en tal sentido, el Pliego Ministerio de Justicia no tiene proyecto con ejecución en el año 2009 y que continué su ejecución para el presente año.

37. El Programa “Modernización del Sistema de Administración de Justicia para

la mejora de los servicios brindados a la población peruana”- PMSAJ, con código PROG-O15-2006-SNIP, continua en la fase de preinversión con perfil aprobado, se considerará dentro de la Programación 2011-2013.

Asimismo, en el 2009 el devengado fue de S/. 309,688.67, por fondos de FAPEP y S/.1, 000 por recursos ordinarios, los cuales ascendieron en total a S/.310, 689, destinados para la preparación del Programa (Fase de preinversión).

D Archivo General D-1 Ejecución de proyectos

No se le asignó presupuesto en el año 2009 y tampoco en el año 2010 para estudios de preinversión o expedientes técnicos. Además, de que no tiene proyecto en ejecución. Cuenta con sólo un estudio de prefactibilidad, el cual se señala a continuación:

38. Código SNIP 87547 Construcción e Implementación del Local del Archivo

General de la Nación Estudio de prefactibilidad presentado a la OPI-PCM para su evaluación, con una actualización en el Banco de Proyectos al 28/12/2009, indicando un costo del proyecto en S/. 31, 808,683.

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3.6. INFORMACION RELEVANTE PARA LA PROGRAMACION MULTIANUAL

2011-2013.

Consideraciones Generales a tener en cuenta en el PMIP 2011-2013

Se tendrá en consideración la normatividad del PMIP 2011-2013 a fin de registrar los proyectos que cumplan con los requisitos que se señalen.

Se procurará que a nivel de Pliego y a nivel de Sector se disponga de

una lista Priorizada de Proyectos para el PMIP 2011-2013. La OPI procurará que periódicamente se informe a cerca de la priorización de los PIP a nivel de cada Pliego.

Dada la experiencia aprendida en las anteriores programaciones, la OPI

procurará que las observaciones señaladas por la DGPM-MEF a través de sus Informes sean las mínimas y que de ser posible todas sus recomendaciones sean consideradas. Asimismo, que el PMIP 2011-2013 guarde la debida consistencia con los registros en la Ficha del Banco de Proyectos; además de que es importante precisar las fechas de corte sobre las últimas actualizaciones en el Banco de Proyectos.

Se velará que el Informe Sectorial a elaborar en la Programación 2011-

2013, considere la actualización de los Lineamientos de Política Institucional y Sectorial y que los proyectos estén articulados en los objetivos de éstos.

Instituto Nacional Penitenciario Dentro del presupuesto asignado a los proyectos para el Sector Justicia, se encuentran los correspondientes a estudios y expedientes técnicos de proyectos del Pliego INPE, cuyos montos son comparados con los que fueron asignados en el año fiscal 2009, y los mismos que a nivel de detalle se adjuntan al presente Informe como Anexo Nº 1.

PIA 2009 Estudios de Preinversión: S/.435, 000. PIA 2009 Estudios y Expedientes Técnicos: S/. 279,000. PIA 2010 Estudios de Preinversión: S/. 930,000. PIA 2010 Estudios y Expedientes Técnicos: S/.663, 989. De lo anterior se puede indicar que el presupuesto de apertura del 2010 representa el 213.79% con respecto al 2009 lo que significa un incremento apreciable y para el caso de los expedientes técnicos en 238%.

PIA 2010 Estudios de Preinversión S/. 930,000 los que se desagregan según el SIAF en: Perfil: S/.152, 080. Prefactibilidad: S/.322, 920. Factibilidad: S/.455, 000. PIA 2010 Estudios y Expedientes Técnicos S/.663, 989.

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Este Pliego constituye el grueso del Sector Justicia y no solo con él se buscará que lo registrado en el Aplicativo guarde coherencia con lo que informe y en general con el SNIP, sino que también se hará con los otros Pliegos, pensando en la responsabilidad compartida. Esto en referencia a lo sucedido con el Proyecto Reacondicionamiento y Ampliación de la capacidad de albergue del Establecimiento Penitenciario de Iquitos, código SNIP 76289, en el cual el costo del PIP no es coherente con lo registrado en el Aplicativo PMIP 2010-2012, de manera similar el monto propuesto a la programación PMIP 2010 debió ser mayor y por ende se debió asignar un mayor presupuesto para su ejecución. El Pliego INPE definirá si es prioridad ejecutar totalmente este PIP en el presente año.

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos Si bien es cierto hubieron proyectos como Ampliación y Remodelación del Local de la Zona Registral N° VI Sede Pucallpa, código SNIP 116688, que no fueron considerados en la actualización del PMIP 2010-2012, sin embargo la OPI-JUSTICIA hará seguimiento necesario de manera de considerar en la programación 2011-2013 todos los proyectos que cumplan con los requisitos de incorporación en el PMIP.

Ministerio de Justicia Programa con código PROG-O15-2006-SNIP “Modernización del Sistema de Administración de Justicia para la mejora de los servicios brindados a la población peruana”.

Con relación a los problemas identificados en la ejecución de los recursos 2009 se puede explicar que en el marco del Programa de Inversión Pública: Modernización del Sistema de Administración de Justicia para la Mejora de los Servicios Brindados a la Población Peruana – PMSAJ, programa que es financiado a través de una operación de endeudamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, se optó por contratar una firma consultora para que se encargue de elaborar los Estudios de Pre Factibilidad y Factibilidad del mencionado Programa bajo las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP. Lamentablemente, debido a la gran envergadura de las acciones contempladas en el PMSAJ, la imposibilidad de poder definir en corto plazo el contenido de proyectos de mediano y largo plazo, las dificultades de coordinación entre las entidades de un sistema con tantos actores, la complejidad de los estudios y el limitado tamaño del mercado de consultores especializados en este sector en el Perú, entre otros factores, impidieron ejecutar el total del presupuesto para el período 2009 del PMSAJ (S/. 2,688,129) Al respecto, las entidades que conforman el Sistema de Administración de Justicia: Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Tribunal Constitucional, Academia Nacional de la Magistratura, Consejo Nacional de la Magistratura y el Instituto Nacional Penitenciario, han reconocido que ejercitar la coordinación integral en todo el Sistema de Administración de Justicia es todavía prematuro y es por ello que se planteó la necesidad de ejercitar la coordinación e implementación del PMSAJ en proyectos específicos, esto como paso previo a la coordinación integral.

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En consecuencia, una misión del Banco Interamericano de Desarrollo, estuvo en Lima, en octubre de 2009, para definir, entre otros aspectos la nueva estrategia de intervención planteada por las entidades antes mencionadas. Producto de este nuevo planteamiento se definió el contenido de la Primera Etapa del PMSAJ, se reorganizó la Unidad Coordinadora del PMSAJ y se desarrollo un nuevo Plan Operativo que tiene como uno de sus objetivos el uso eficiente de los recursos disponibles para el programa. Se espera en el mejor de los casos lograr la viabilidad del Programa en este año 2010.

Por otro lado, al PMSAJ se le asigna presupuesto 2010 ascendente a S/. 1’105,260 por operaciones oficiales de crédito concertado para el Estudio de Preparación del Programa que comprende la elaboración del estudio de preinversión, y la asistencia técnica complementaria y gestión administrativa. De acuerdo a 3.1 se considerará dentro del PMIP 2011-2013.

IV. CONCLUSIONES

El presupuesto inicial asignado al Sector Justician para el año 2010 es de S/. 62, 209,420 siendo este inferior al que fue destinado para el año 2009 (75, 845,000). Es notoria la reducción del presupuesto a la SUNARP, dado a la no ejecución del proyecto “Inscripción Registral con Competencia Nacional”-IRCN. De igual modo el MINJUS también tiene una reducción de su presupuesto explicado por la participación en el año 2010 de una sola Unidad Ejecutora (Oficina General de Administración del MINJUS) con el programa PMSAJ, concluyéndose en el año 2009 la participación de la Unidad Ejecutora Proyecto Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia del Perú (JUSPER). Por otro lado se puede apreciar que para el INPE su presupuesto se ha incrementado en 14.43% respecto al PIA del año 2009.

El PMIP 2010-2012 del Sector Justicia consideró para la Programación

2010 un presupuesto de S/. 80, 126,342 el cual es superior a lo destinado en la Ley de Presupuesto para el año fiscal 2010 que asciende a S/ 62, 209,420. Esto es explicado principalmente por una asignación de un presupuesto para el Pliego INPE de S/.58, 686,000 inferior a lo programado en el 2010 que asciende a S/. 78, 085,399, lo cual representa el 75% de esta programación. En realidad el PIA 2010 asignado es mayor a lo registrado en el SIAF (S/ 62, 209,420), es decir, el Sector Justicia tiene un PIA de S/. 99, 697, 982 de los cuales S/. 37, 488,562 corresponde a recursos de FORSUR al proyecto “Construcción del Nuevo Establecimiento Penitenciario de Chincha” (Código DNPP 2088924) del Pliego INPE y el resto es lo señalado en el SIAF.

31 proyectos fueron considerados en el PMIP 2010-2012, dentro del

PMIP a sólo 9 proyectos se les asignó PIA 2010, 7 del INPE y 2 de SUNARP; de 36 proyectos analizados en este Informe a sólo 12 proyectos se les ha destinado PIA 2010, 8 del INPE, 3 de SUNARP, y 1 del MINJUS. Asimismo, de los 31 proyectos del PMIP 2010-2012, a 6 PIP del Pliego INPE no se les asignó PIA 2010, a pesar de haber tenido programación PMIP 2010.

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Los Pliegos han informado de sólo 10 proyectos que se ejecutaron el año

2009 y que continúan su ejecución en el año 2010, 8 del INPE y 2 de SUNARP. Se describe la situación de ejecución de 38 proyectos, además de algunos otros PIP.

Se tendrá en consideración la normatividad del PMIP 2011-2013 a fin de

registrar los proyectos que cumplan con los requisitos que se señalen.

Es importante mantener actualizado el Banco de Proyectos sobre todo para establecer las fechas de corte, lo cual servirá para registrar la información en el Aplicativo PMIP. Asimismo, se velará porque el PMIP 2011-2013 consideré la actualización de los PEI y de los PESEM.

V. RECOMENDACIONES

Se recomienda, tener en consideración el presente Informe, para

identificar los errores, dificultades y problemas en la Programación 2010-2012, de manera de evitar cometerlos o de reducirlos en la medida de lo posible en la Programación 2011-2013.

Fecha: 1 de febrero de 2010.

Firma responsable de la OPI: Entidad: Ministerio de Justicia

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ANEXO Nº 1

informe ev pmip 2010-2012 29-01-10 - peru.gob.pe de evaluació…cuadro nº 2 pia 2010 vs pia 2009...

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