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INFORME EFICACIA DE PLANES DE MEJORAMIENTO

CIERRE VIGENCIA FISCAL 2017

Bogotá D.C. Febrero 2018

2

INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE

GESTIÓN

Proceso asociado: Evaluación, Control y Mejoramiento

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA ------------------------------------------------------------------ 3

2. ALCANCE DE LA AUDITORIA ------------------------------------------------------------------- 3

3. PROCESO AUDITADO ---------------------------------------------------------------------------- 3

4. MARCO LEGAL O ANTECEDENTES --------------------------------------------------------- 3

5. ASPECTOS GENERALES ------------------------------------------------------------------------ 4

6. DESARROLLO DE LA AUDITORIA ------------------------------------------------------------ 4

6.1 Análisis del Estado de los Planes de Mejoramiento 5

6.2 Estado de los Planes de Mejoramiento de la Vigencia 2016: 10

7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA ---------------------------------------------------------- 47

7.1 Aspectos Conformes 47

7.2 No Conformidades Reales 47

7.3 Oportunidades de Mejora. 47

8. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA ------------------------------------------------------- 47

3


GESTIÓN


1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

1.1 Objetivo General

Evaluar la eficacia de los planes de mejoramiento finalizados con corte 31 de diciembre de 2017,

mediante auditorías a las acciones implementadas en dichos planes.

1.2 Objetivos Específicos

a) Verificar en el Aplicativo SIGEPRE – módulo mejoras los planes de mejoramiento que se

solicitaron y finalizaron en la vigencia 2017.

b) Comprobar que las acciones formuladas en los planes de mejoramiento fueron

implementadas y eficaces para realizar el cierre definitivo.

c) Solicitar nuevo plan de mejoramiento para la mejora no eficaz.

2. ALCANCE DE LA AUDITORIA

La Oficina de Control Interno realizará la evaluación a las acciones implementadas de los planes

de mejoramientos finalizados hasta diciembre de 2017.

3. PROCESO AUDITADO

Todo los Procesos de la Entidad.

4. MARCO LEGAL O ANTECEDENTES

4.1. Marco Legal

1. Ley 87 de 1993.

2. Decreto 4485 de 2009.

4


GESTIÓN


5. ASPECTOS GENERALES

5.1. Términos del Informe

Se utilizará para el presente Informe, los términos y definiciones establecidos en el Manual de

Auditoría Interna (M-EM-01), los cuales deben ser tenidos en cuenta para su entendimiento y

posterior formulación de los planes de mejoramiento, a saber:

No Conformidad Real – NCR: Incumplimiento de un requisito legal, técnico, de organización o

cliente. Se constituye cuando existe evidencia objetiva del incumplimiento.

Oportunidad de Mejora – OM: Acción para mejorar un procedimiento, proceso o actividad. Se

constituye como una Recomendación.

5.2 Responsabilidad

Es responsabilidad de las dependencias y/ o procesos el contenido de la información

suministrada por éstas y que las acciones implementadas eliminaron las causas que dieron

origen al hallazgo o evitaron que se materializara un riesgo; de igual forma que se

implementaron acciones de mejoramiento continuo. La responsabilidad de la Oficina de Control

Interno, es producir un informe que contenga la opinión sobre el estado de los planes y la

eficacia o no de los mismos

5.3 Plan General de Auditoria

Se presentó el plan general de auditoria mediante memorando MEM18-00000280 del 10 de

enero de 2018.

6. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

La Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica,

mediante auditorías realizó evaluación a las acciones formuladas en los planes de mejoramiento

que se cumplieron durante la vigencia 2017 por parte de los procesos y dependencias de la

entidad, las cuales se constituyen en mecanismos de control a la gestión institucional.

5


GESTIÓN


Para el desarrollo del presente informe, se realizaron las siguientes acciones:

1. Identificación de planes de mejoramiento que finalizaron en las dependencias y/o procesos:

2. Distribución de los planes de mejoramiento finalizados a cada asesor de la Oficina de

Control Interno para su respectiva evaluación de acuerdo a las dependencias asignadas.

6.1 Análisis del Estado General de los Planes de Mejoramiento

A continuación se presenta el reporte del estado de los planes de mejoramiento a la fecha, en

el cual se observan 147 mejoras en el paso de Evaluar Eficacia:

6.1.1 Planes de Mejoramiento Cancelados

De acuerdo con el reporte anterior, se observa que a la fecha se han cancelado 173 Planes de

Mejoramiento en el aplicativo SIGEPRE, debido a la no utilización adecuada de los parámetros

establecidos en el procedimiento Formulación, Seguimiento y Evaluación de Planes de

Mejoramiento P-EM-06, cambios en la estructura de la Presidencia de la República y por la

generación de nuevos planes de mejoramiento.

6


GESTIÓN


En comparación con el año anterior, se observó un incremento del 12%, al pasar de 154

canceladas en 2016 a las 173 de 2017, la mayor cancelación se produce por la asociación de

nuevas mejoras con la misma temática en las que se optimiza la identificación de las causas y

metas, dando continuidad al tratamiento del requisito y con el fin de actualizarlas en la nueva

versión del flujo de mejoramiento en el aplicativo.

6.1.2 Planes de Mejoramiento en Desarrollo

En desarrollo se encuentran 318 planes de mejoramiento, de los cuales 263 se encuentran

en términos de ejecución y 55 se encuentran vencidos frente a los tiempos establecidos en el

flujo de mejoramiento en el aplicativo SIGEPRE de conformidad con el procedimiento de

Formulación, Seguimiento y Evaluación de Planes de Mejoramiento P-EM-06, así:

Tabla 1. Planes de mejoramiento vencidos

No. CODIGO PROCESO NOMBRE MEJORA DEPENDENCIA

1 NCP-0277 Adquisición de

Bienes y Servicios

BS - Control de la ejecución

contractual Área de Contratos

2 NCR-0653 Adquisición de

Bienes y Servicios

BS - Información contractual en el

aplicativo Contratos Área de Contratos


Bienes y Servicios

BS - Control de los documentos

precontractuales Área de Contratos


Bienes y Servicios

BS - Publicación de los Informes de

Supervisión Área de Contratos


Bienes y Servicios

BS - Perfeccionamiento de

contratos previo estudios de

seguridad

Área de Contratos


Bienes y Servicios

BS - Aplicación del formato F-BS-47

cambio de supervisor Área de Contratos


Bienes y Servicios

BS - cambios de designación de los

supervisores Área de Contratos

8 NCP-0256 Gestión de Asuntos

Políticos AM - Fondo paz Plan de mejora

Fondo de programas

especiales para la paz


Políticos seguimiento semanal a PQRS

Fondo de programas


10 NCR-0586 Gestión

Documental

GD - Aplicación de series y

subseries Área Administrativa

11 NCR-0626 Gestión de Asuntos

Políticos

AP - Codificación de las

obligaciones de acuerdo con la

parametrización de Sistema S.I.I.F

Fondo de programas



Documental

GD - Transferencia documental del

archivo de gestión Área Administrativa

7


GESTIÓN



Políticos

AP - Información publicada en el

micro sitio de la Secretaría de

Transparencia

Secretaria de Transparencia


Administrativa

GA - MANEJO Y CONTROL DE

LOS BIENES MUEBLES E

INMUEBLES

Área Administrativa

15 OM-0338 Gestión de Asuntos

Políticos

trazabilidad de los contratos en

FONDOPAZ

Fondo de programas



Políticos

AP-Trazabilidad Contratos Fondo

Paz

Fondo de programas



Políticos

CPDDHH - Depuración

correspondencia SIGOB 2017

Consejería presidencial para

los derechos humanos


Políticos

DPVP- Formato de control interno

de documentos o expedientes de

archivo

Despacho del

vicepresidente de la

república

19 OM-0352 Gestión

Documental

GD - Control de recepción de

documentos en los archivos de

gestión

Área Administrativa


Políticos

AP - Respuestas Oportunas a

Solicitudes

Dirección para la sustitución

de cultivos ilícitos


Políticos

SA - SP Parámetros estandarizados

para la selección de fotografía y

diseño de publicaciones

Secretaría de Prensa


Políticos

Plataforma de seguimiento Consejo

de Seguridad Nacional

Consejería presidencial de

seguridad


Políticos

AP- DAP LÍNEA DE TIEMPO PARA

LA AGENDA LEGISLATIVA DE

GOBIERNO

Dirección para asuntos

políticos


Políticos

Diseño e implementación al portal

web www.anticorrupción.gov.co

para visibilizar el trabajo con las

Comisiones Regionales de

Moralización. (CRM)

Secretaría de Transparencia


Políticos

AP- DAP TABLERO DE

SEGUIMIENTO A LAS

INICIATIVAS EN TRÁMITE EN EL

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Dirección para asuntos

políticos


Políticos

GF-BS-FONDO PAZ Solicitud de

liquidación al competente

contractual

Fondo de programas



Políticos

GF-BS-FONDO PAZ Elaboración

actas de finalización de los

contratos

Fondo de programas



Políticos

GF-BS-FONDO PAZ Pagos de la

Entidad al Contratista

Fondo de programas


8


GESTIÓN



Políticos

GF-BS-FONDO PAZ Control de los

registros contractuales

Fondo de programas



Políticos

GF-BS-FONDO PAZ Elaboración y

remisión al área de Contratos del

informe final de los contratos

Fondo de programas


31 NCR-0665

Tecnologías de

Información y

Comunicaciones

TI - SGSI Responsabilidades y

procedimientos

Área de tecnología de

sistemas de información

32 NCR-0667

Tecnologías de

Información y

Comunicaciones

TI - SGSI Procedimiento Derechos

de propiedad intelectual



33 NCR-0661

Tecnologías de

Información y

Comunicaciones

TI - SGSI Seguridad de la

información en la gestión de

proyectos




Políticos

GF-BS-FONDO PAZ Aplicación de

multas en casos de mora para los

Contratos

Fondo de programas


35 NCR-0664

Tecnologías de

Información y

Comunicaciones

TI - SGSI Política de escritorio limpio

y pantalla limpia



36 NCR-0663

Tecnologías de

Información y

Comunicaciones

TI - SGSI Controles de acceso

físicos




Políticos

GF-BS-FONDO PAZ tiempos de

publicación de los contratos,

prórrogas, modificaciones y

adiciones en el SECOP

Fondo de programas



Políticos

GF-BS-FONDO PAZ

Requerimientos al contratista para

la terminación del Objeto de los

contratos

Fondo de programas


39 NCR-0660

Tecnologías de

Información y

Comunicaciones

TI - SGSI Creación y actualización. Área de tecnología de



Políticos

GF-BS-FONDO PAZ Plazos para la

finalización de los contratos

fondo de programas


41 NCR-0662

Tecnologías de

Información y

Comunicaciones

TI - SGSI Revisión de los derechos

de acceso de usuarios




Políticos

GF-BS-FONDO PAZ Cumplimiento

de los compromisos adquiridos por

parte de los contratistas

Fondo de programas



Políticos

Cumplir con los requerimientos

establecidos en el manual de

contratación del DAPRE, para el

recibo a satisfacción de las obras

Fondo de programas


9


GESTIÓN


iniciales y adicionales pactadas en

los contratos de Fondo Paz fase

pactadas en los contratos

44 NCR-0666

Tecnologías de

Información y

Comunicaciones

TI - SGSI Implementación de la

continuidad de la seguridad de la

información



45 NCR-0659

Tecnologías de

Información y

Comunicaciones

TI - SGSI Acciones para tratar

riesgos y oportunidades




Políticos

GF-BS-FONDO PAZ Controles de

los procesos entregados a terceros

contratos de obras y suministro

Fondo de programas



Políticos

GF-BS-FONDO PAZ - Identificación

y gestión de los riesgos para el

cumplimiento del objeto contractual

Fondo de programas


48 NCR-0658

Tecnologías de

Información y

Comunicaciones

TI - SGSI Necesidades que puedan

o no tener los grupos de interés




Políticos

GF-BS-FONDO PAZ Plazo de

ejecución de los Contratos

Fondo de programas



Políticos

GF-BS-FONDO PAZ Solicitud de

contratación por las dependencias

del DAPRE

FONDO DE PROGRAMAS

ESPECIALES PARA LA

PAZ

51 OM-0401

Tecnologías de

Información y

Comunicaciones

TI- Sistema de Gestión de

Seguridad de la Información - SGSI

ÁREA DE TECNOLOGÍAS Y

SISTEMAS DE

INFORMACIÓN


Políticos DPILDI-FORMATO RELATORIAS

DIRECCIÓN P.I. LUCHA

CONTRA DROGAS

ILÍCITAS


Políticos

Actividades necesarias y tendientes

para la creación de la serie

documental para las Actas de la

Comisión Transitoria de

Verificación de los Bienes y Apoyo

al Administrador del Patrimonio

Autónomo Decreto 1407 de 2017.

DESPACHO DIRECTOR

DEL DEPARTAMENTO

54 NCR-0649

Gestión de

seguridad, apoyo

logístico,

comunicación y

prensa

SA - DE Controles en la

supervisión del contrato 220 de

2016

DIRECCIÓN DE EVENTOS


Políticos

AP - Actas de las sesiones de la

Consejería Presidencial para los

Derechos Humanos

CONSEJERÍA

PRESIDENCIAL PARA LOS

DERECHOS HUMANOS

En lo corrido de la vigencia 2017 se remitieron correos semanales a las dependencias que

presentaron mejoras vencidas, con el fin que se tomaran las acciones para mantener su

10


GESTIÓN


actualización. Estas mejoras vencidas se reportaron en el Comité de Seguimiento de la

Dirección de Operaciones, en el Comité de seguimiento a programas y en el Comité de

Coordinación Institucional del Sistema de Control Interno. Las evidencias de ésta gestión se

encuentran en el Plan de Acción PA-2015-2018 Oficina de Control Interno - Estrategia 2

Fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional 2017, actividad Monitorear en forma

permanente las acciones definidas en los planes de mejoramiento, publicado en el SIGEPRE.

6.1.3 Planes de Mejoramiento Finalizados

Desde la puesta en marcha del aplicativo SIGEPRE – Módulo Mejoras en 2012 hasta 2017, se

han finalizado un total de 835 planes de mejoramiento, así:

No conformidades reales: 421

No conformidad Potencial: 185

Oportunidad de Mejora: 229

6.1.4 Planes de Mejoramiento Nuevos:

Se registraron 2 mejoras nuevas que se encuentra en el paso de solicitud para formular plan

de mejoramiento:

Código Proceso Nombre

NCP-0276 Adquisición de Bienes y

Servicios BS - Obligaciones pactadas en la ejecución del contrato

OM-0400 Gestión Jurídica Actualización metodología para provisión contable en

conciliaciones extrajudiciales

Recomendación 1: Registrar oportunamente las acciones en el aplicativo SIGEPRE, con el fin

de tener actualizada la información de los planes de mejoramiento.

6.2 Estado de los Planes de Mejoramiento de la Vigencia 2017

Para la vigencia 2017 se finalizaron 186 planes de mejoramiento, los cuales fueron objeto de

evaluación para determinar la eficacia en el cumplimiento de las acciones implementadas y si

las causas que generaron el hallazgo fueron eliminadas o evitaron la materialización de algún

riesgo, así como las acciones de mejoramiento ejecutadas.

11


GESTIÓN


A continuación, se presenta el siguiente reporte del estado de los planes de mejoramiento

finalizados en el 2017:

MEJORAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Finalizados 128 100 133 154 239 186

Eficaces 104 89 120 128 216 161

No Eficaces 24 11 13 26 23 25

6.3 Planes de Mejoramiento en el paso de “Evaluar Eficacia”

De acuerdo con el reporte del aplicativo SIGEPRE – Módulo Mejoras a la fecha, se observaron

147 planes de mejoramiento en el paso Evaluar Eficacia, sobre los cuales se efectuó el siguiente

análisis:

Total Mejoras para Evaluar Eficacia 147

Menos Mejoras de OCI para evaluar en auditorías internas al SIGEPRE

2018, por criterio de objetividad e independencia. - 11

Menos mejoras registradas en Enero para evaluar eficacia, las cuales

se evaluaran en auditorías internas al SIGEPRE 2018. - 13

Menos mejoras eficaces para finalizar en el aplicativo - 25

Menos mejoras suscritas con CGR - 04

Menos mejora no eficaz devuelta al paso de formulación - 01

Mejoras objeto de la presente evaluación 93

De las 93 mejoras evaluadas, se obtuvieron 84 eficaces y 9 no eficaces, que corresponde al

9.6% de no eficacia, como se describen en los siguientes numerales.

6.3.1 Planes de Mejoramiento Eficaces

A continuación se presentan los (161) planes de mejoramiento que fueron eficaces a 31 de

diciembre de 2017, así:

a) Relación de las (77) mejoras eficaces producto de las Auditorías Internas ejecutadas

durante la vigencia 2017.

12


GESTIÓN


b) Relación de las (84) mejoras eficaces producto de la evaluación a la eficacia de los

planes de mejoramiento 2017 (presente Informe).

6.2.1.1 Mejoras eficaces evaluadas en Auditorías Internas durante la vigencia 2017.

No Código Proceso Nombre Área organizativa Concepto de la

Evaluación

AUDITORIA 2017 - CP DERECHOS HUMANOS (6)


Políticos

AP-CP DDHH periodicidad

de indicadores y datos de la

meta

Consejería Presidencial para

los Derechos Humanos EFICAZ


Políticos

AP – CP DDHH Proyecto

de Inversión debilidades en

tiempos contractuales




Políticos

AP-CPDDHH Reporte de

información con calidad y

oportunidad de

cumplimiento y seguimiento

a CONPES




Políticos

AP-CP DDHH coherencia y

veracidad del plan de

acción SIGEPRE vs WEB




Políticos

AP-CPPDDHH

mejoramiento del proceso

de gestión documental al

interior de la Consejería




Políticos

AP - Incumplimiento de los

resultados previstos en la

planeación institucional CP.

Derechos Humanos



AUDITORIA 2017 - TALENTO HUMANO (5)

7 OM-0319 Talento Humano

TH- Desarrollo

del rol de Caja Menor en el

aplicativo

de comisiones

y viáticos

de la Entidad

Área de Talento Humano EFICAZ

8 NCR-0385 Talento Humano

TH - Documentación para la

legalización de viáticos y

gastos de viaje


9 NCR-0387 Talento Humano TH - Giro oportuno de los

recursos Área de Talento Humano EFICAZ

10 NCR-0440 Talento Humano TH-Solicitud de comisiones

extemporáneas Área de Talento Humano EFICAZ

13


GESTIÓN


11 NCP-0251 Talento Humano TH - SG SST Revisión por la

Dirección Área de Talento Humano EFICAZ

AUDITORIA 2017 - PSQR ATENCIÓN A LA CIUDADANIA (2)

12 OM-0311 Atención al Usuario

AU - Optimizar el sistema de

consulta de los trámites

registrados a través del

aplicativo SYSCOPRE

Atención a la Ciudadanía EFICAZ

13 OM-0283 Atención al Usuario

AU-Mejorar el mecanismo

de medición de la

satisfacción de la

ciudadanía frente al trámite

de las PSQRDs

Atención a la Ciudadanía EFICAZ

AUDITORIA 2017 – SGSI (1)

14 NCR-0573

TECNOLOGIA DE

LA INFORMACIÓN

Y

COMUNICACIONES

TI - SGSI Sistema de

Gestión de Seguridad de la

Información

AREA DE TECNOLOGIAS Y

SISTEMAS DE LA

INFORMACIÓN

EFICAZ

AUDITORIA INTERNA AL SIGEPRE 2017 (63)

15 NCR-0328 Atención al Usuario AU- Reporte de Producto y/o

Servicio No Conforme Atención al Usuario EFICAZ

16 NCR-0560 Direccionamiento

Estratégico

DE - Actividades de plan de

acción GJ Oficina de Planeación EFICAZ


Estratégico

DE - Incumplimiento de

meta Indicador DAICMA Oficina de Planeación EFICAZ


Estratégico

DE-AUDITORIA EXTERNA

PSNC 2015 Oficina de Planeación EFICAZ

19 OM-0273 Direccionamiento

Estratégico

DE- Cambio estructura

DAPRE-Decreto 724 de

2016

Oficina de Planeación EFICAZ


Estratégico

DE- Índice de transparencia

DAPRE Oficina de Planeación EFICAZ


Estratégico

DE-Proyecto peticiones,

quejas, reclamos y

sugerencias

Oficina de Planeación EFICAZ

22 NCR-0551 Evaluación, Control

y Mejoramiento

EM - Formato Informe de

gestión de la OCI Oficina de Control Interno EFICAZ


y Mejoramiento

EM - Materialización

Riesgos No Formular y

Ejecutar correctamente los

Planes de Mejoramiento

Oficina de Control Interno EFICAZ


y Mejoramiento EM - Mejoras vencidas Oficina de Control Interno EFICAZ

25 NCP-0234 Evaluación, Control

y Mejoramiento EM - Archivo de Gestión OCI Oficina de Control Interno EFICAZ

14


GESTIÓN


26 OM-0262 Evaluación, Control

y Mejoramiento

EM - Actualización del

procedimiento P-EM-06 de

formulación, seguimiento y

evaluación de planes de

mejoramiento



y Mejoramiento

EM - Fortalecer los aspectos

calificados como regular y

deficiente en la evaluación

de auditores internos



y Mejoramiento

EM - Oportunidad de mejora

Acciones preventivas

ICONTEC 2014


29 OM-0289 Asuntos Políticos

Actualización de los Riesgos

de la Oficina del Alto

Comisionado para la Paz y

su Dirección Temática

Oficina del Alto Comisionado

para la Paz EFICAZ

30 NCR-0463 Asuntos Políticos

Proyectos de infraestructura

para la Atención Integral a la

Primera Infancia

Consejería Presidencial para la

Primera Infancia EFICAZ

31 NCR-0318 Asuntos Políticos AP-Convenio 330-12 Consejería Presidencial para la


32 OM-0307 Asuntos Políticos Formato de seguimiento a

proyectos de Infraestructura




Apoyar al ICONTEC en el

proceso de formulación de

una nueva norma técnica

que regule los espacios de

educación inicial.




AP-DGAE Control de

cambios en indicadores de

tableros de control de

compromisos del gabinete

Dirección de Gobierno y Áreas

Estratégicas EFICAZ


AP- Sistematización

información de clientes de

Colombia Joven

Dirección del Sistema Nacional

de Juventud Colombia Joven EFICAZ

36 NCR-0562 Asuntos Políticos AP - Control de Registros:

Actas CPPDDHH



37 NCP-0239 Asuntos Políticos

AP - Recursos de proyecto

de Desarrollo de la Política

Intersectorial de Prevención

de Reclutamiento a Nivel

Nacional




AP-CP DDHH Proyecto de

Inversión debilidades en

tiempos contractuales



15


GESTIÓN



AP - Incumplimiento de los

resultados previstos en la

planeación institucional CP.

Derechos Humanos




AP-CP DDHH coherencia y

veracidad del plan de acción

SIGEPRE vs WEB




AP-CP DDHH periodicidad

de indicadores y datos de la

meta




AP-CPPDDHH

mejoramiento del proceso

de gestión documental al

interior de la Consejería




AP-Seguimiento mensual a

los temas de la Dirección

para el Sector Privado

Dirección para el Sector

Privado EFICAZ


AP- Clasificación y

seguridad de la información

de la Dirección para el

Posconflicto

Dirección para el Posconflicto EFICAZ


AP-DACPC-Descentralizar

y fortalecer la supervisión de

contratos a cargo del

despacho ACP de

Comunicaciones

Alta Consejería Presidencial de

Comunicaciones EFICAZ


Archivo Digital de

expedientes relacionados

con las PSQR calificadas

como Casos Estratégicos

por el Secretario de

Transparencia

Secretaria de Transparencia EFICAZ


Registro y Control de

Denuncias al Interior de la

Secretaria

Secretaria de Transparencia EFICAZ

48 OM-0320 Asuntos Políticos Organización Archivo Digital

plan de mejora ST Secretaria de Transparencia EFICAZ


AP - No se evidencia control

y seguimiento al

Observatorio de Asuntos de

Genero.


Equidad de la Mujer EFICAZ


AP-Evaluación Servicios

Misionales - Entidades

Estatales - Consejería para

la Equidad de la Mujer



16


GESTIÓN


51 NCR-0527 Asuntos Políticos Incumplimiento metas plan

de acción CPEM



52 NCP-0214 Asuntos Políticos AP - Cumplimiento de

planeación operativa




Mecanismos para el

seguimiento de la

transversalización del

enfoque de género en los

ámbitos nacional y territorial.




AP- Secretaria de las mesas

políticas, a cargo de la

dependencia

Dirección para Asuntos

Políticos EFICAZ

55 NCR–

0564 Asuntos Políticos

AP - Utilización de la imagen

institucional en FONDOPAZ

Fondo de Programas

Especiales para la Paz –

FONDOPAZ

EFICAZ


Complementar el

procedimiento de ejecución

presupuestal código: P-GF-

14, para el caso específico

del manejo de los recursos

del Fondo de Programas

Especiales para la Paz.

Fondo de Programas

Especiales para la Paz –

FONDOPAZ

EFICAZ

57 OM-2921

Gestión de

Seguridad, Apoyo

Logístico

Presidencial,

Comunicación y

Prensa.

SA-Fortalecimiento en la

Aplicabilidad de los

Formatos Asociados a

CAMIL.

Casa Militar EFICAZ

58 OM-0300

Gestión de

Seguridad, Apoyo

Logístico

Presidencial,

Comunicación y

Prensa.

GA-Procedimiento Dirección

de Eventos Dirección de Eventos EFICAZ

59 OM-0288

Gestión de

Seguridad, Apoyo

Logístico

Presidencial,

Comunicación y

Prensa.

SA - SP Optimización del

seguimiento a las

invitaciones y solicitudes de

audiencia dirigidas al señor

Presidente de la República.

Secretaría Privada EFICAZ

60 OM-0315

Gestión de

Seguridad, Apoyo

Logístico

Presidencial,

Comunicación y

Prensa.

Diseño e implementación de

herramienta de control para

el seguimiento de la

efectividad de las

delegaciones a entidades de

Gobierno por parte de la

Secretaría Privada

Secretaría Privada EFICAZ

17


GESTIÓN



Administrativa

GA -Cargue de información

en los planes de

mejoramiento

Área Administrativa EFICAZ


Administrativa GA Casilleros Área Administrativa EFICAZ


Administrativa GA -Contrato 477-11 Área Administrativa EFICAZ


Administrativa

GA -Control de plagas

suscrito por el técnico Área Administrativa EFICAZ


Administrativa

GA -Debilidades en la

definición de

especificaciones técnicas de

estudios previos


66 NCP-0254 Gestión

Administrativa

GA -Falta de competencia

para realizar modificaciones

contractuales



Bienes y Servicios

BS - Antecedentes

disciplinarios ÁREA DE CONTRATOS EFICAZ


Bienes y Servicios

BS - Cumplimiento del Plan

de Contratación ÁREA DE CONTRATOS EFICAZ


Bienes y Servicios

BS - Documentos

precontractuales ÁREA DE CONTRATOS EFICAZ


Bienes y Servicios

BS - Términos de

publicación en el SECOP ÁREA DE CONTRATOS EFICAZ


Bienes y Servicios

BS - obligaciones

contractuales ÁREA DE CONTRATOS EFICAZ


Bienes y Servicios

BS- Materialización riesgo

pérdida de expediente

contractual

ÁREA DE CONTRATOS EFICAZ


Bienes y Servicios BS - Póliza Contractual ÁREA DE CONTRATOS EFICAZ


Bienes y Servicios

BS - revisión y control

Certificación del supervisor ÁREA DE CONTRATOS EFICAZ


Bienes y Servicios

BS - saldos ejecución del

contrato ÁREA DE CONTRATOS EFICAZ

76 OM-0293 Talento Humano Evaluación, elaboración y

reformulación del riesgo Área de Talento Humano EFICAZ


TH-Implementación del

Sistema de Seguridad y

Salud en el Trabajo y

Gestión Ambiental


6.2.1.2 Mejoras eficaces producto de la evaluación a la eficacia de los planes de

mejoramiento 2017 (84)

18


GESTIÓN


No Código Proceso Nombre Área

organizativa Concepto de la Evaluación


Bienes y Servicios

BS - revisión y

control Certificación

del supervisor

ÁREA DE

CONTRATOS

EFICAZ: Una vez revisada la meta "Aplicar la

documentación de acuerdo con los

lineamientos del SIGEPRE." se observa el

cumplimiento al plan de mejoramiento. Lo

anterior de conformidad con la revisión

documental realizada a los contratos de la

Secretaria de Transparencia durante la

auditoria No. 17 “Evaluación a la supervisión

de los contratos y verificación SECOP I S

2017” pues de la misma auditoría se observó

que se están realizando los informes de

supervisión de conformidad con los

lineamientos documentales del SIGEPRE.


Bienes y Servicios

BS - certificaciones

contractuales

ÁREA DE

CONTRATOS

EFICAZ: Se observó que se realizaron todas

las actividades descritas en el plan de

mejoramiento y cumplieron con la meta la cual

era la elaboración de las certificaciones de

ejecución contractual correspondientes a

cada mes durante la vigencia del contrato.


Bienes y Servicios

BS - Reporte

trimestral al

ordenador del gasto

ÁREA DE

CONTRATOS

EFICAZ: Se observó que la meta de la mejora

es “Lineamientos definidos y socializados.”

Toda vez que se realizaron todas las

actividades previstas para la mejora

cumpliendo con su objetivo el cual era enviar

al ordenador del gasto y al jefe del área de

contratos el estado de avance o ejecución del

contrato con base en su plazo.

1. Se observaron por parte de la Secretaria de

Transparencia los correos de fecha 8 de

abril, 7 de julio y 3 de octubre mediante los

cuales se observó la ejecución contractual de

los contratos. Así mismo se observa el listado

de asistencia del comité directivo de fecha 10-

10-2016 donde asistieron 14 funcionarios de

la Secretaria.

2. Se observó por parte del grupo de

transportes del DAPRE el correo de fecha 05

de abril, 08 de julio, así mismo se observó el

MEM16-00008568 mediante los cuales se

observó la ejecución contractual de los

contratos.

19


GESTIÓN


81 NCR-0565 Gestión de

Asuntos Políticos

AP - Organización

archivo gestión

FONDOPAZ

FONDOPAZ

EFICAZ: Se observó que se realizaron las

actividades propuestas en la mejora,

cumpliendo con la meta de la actualización de

las TRD del Fondo de Programas Especiales

Acta No. 42 de fecha 22 de septiembre de

2016 Objeto “Análisis de las series y sub

series propuestas para la TRD del Fondo de

Programas Especiales para la Paz de acuerdo

a las funciones asignadas en el Decreto 1081

de 2015.”

TRD Fondo de Programas Especiales para la

Paz.

82 NCR-0309 Atención al

Usuario

AU - Manejo

aplicativo SIGOB

GRUPO DE

ATENCIÓN A LA

CIUDADANIA

EFICAZ: La mejora es eficaz toda vez que la

meta de la misma era “Manejar

adecuadamente el SIGOB para el trámite de

las PSQR's recibidas en cada dependencia.”

Lo anterior teniendo en cuenta la revisión

realizada a las PSQR responsabilidad de la

Casa Militar en la auditoria de calidad

realizada el día 27/07/2017. Informe de

Auditoria de calidad casa militar 2017.


Usuario

AU - Información

mínima obligatoria

servicios,

procedimientos y

funcionamiento, Ley

1712

GRUPO DE

ATENCIÓN A LA

CIUDADANIA




era publicación de las certificaciones e

ejecución contractual correspondientes a los

contratos 087-091-094-096-097-098-100-

107-112-114 y 123.

84 OM-0333 Atención al

Usuario

AU - Medir la

percepción interna

de los servicios del

Grupo de Atención a

la Ciudadanía

GRUPO DE

ATENCIÓN A LA

CIUDADANIA


actividades propuestas en la mejora para la

evaluación de los servicios internos donde e

observo un índice de satisfacción de los

usuarios internos del DAPRE se encuentra en

un 89,33%. Evaluación satisfacción del cliente

frente a los servicios prestados a los usuarios

internos del DAPRE.


OCID-

Fortalecimiento de

los controles para la

administración del

riesgo

OFICINA DE

CONTROL

INTERNO

DISCIPLINARIO


actividades propuestas en la mejora para el

fortalecimiento y control del riesgo “Pérdida de

expedientes disciplinarios físicos o digitales a

cargo de la Oficina de Control Interno

Disciplinario.” y como resultado del plan de

mejoramiento se evidencia que en la vigencia

2017 no hubo pérdida de ningún expediente

contractual no materializándose el riesgo. 1. Creación de formatos: F-TH-86 Formato

para solicitud de copias expediente

disciplinario.

G-TH-07 Guía para el manejo de expedientes

a cargo de la Oficina de Control Interno

Disciplinario.

20


GESTIÓN


2. Acta No. 2 de fecha 10/05/2017: Revisión

de criterios de evaluación del riesgo. Suscrita

por los integrantes de la Oficina de Control

Interno disciplinario.

3. Seguimiento realizado el riesgo de fecha 10

de enero de 2018 donde se certifica la no

materialización del riesgo


Fomentar la

prevención de faltas

disciplinarias en la

Entidad.

OFICINA DE

CONTROL

INTERNO

DISCIPLINARIO


era “Prevenir las conductas que puedan

configurar faltas disciplinarias” toda vez que

se realizaron todas las actividades previstas

para las mejora cumpliendo con su objetivo el

cual fue la convivencia pacífica de los

funcionarios que participaron en las

actividades deportivas en el DAPRE.

1. Durante la realización de las jornada

deportivas realizadas en el DAPRE, la Oficina

de Control Interno Disciplinario fomento las

actividades de prevención de faltas

disciplinarias mediante la actividad de vigilar

y salvaguardar el buen trato y respecto dentro

de funcionarios que realizaron las activadas

respectivas, así mismo se entregó material

didáctico.

2. Mediante Acta No. 3 de fecha 04/12/2017

suscrita por los funcionarios de la Oficina de

Control Interno Disciplinario Evaluaron los

resultados de la mejora OM-341.

87 OM-0321 Gestión Jurídica

GJ - Formato para

la depuración de

conciliaciones

prejudiciales

SECRETARÍA

JURÍDICA


es “Información de conciliaciones

prejudiciales actualizada.” Toda vez que se

realizaron todas las actividades previstas para

la mejora cumpliendo con su objetivo el cual

era mantener la información de conciliaciones

prejudiciales actualizado. Todas las

actividades previstas para la mejora

cumpliendo con su objetivo el cual era

mantener la información de conciliaciones

prejudiciales actualizado.

- Se crearon los siguientes formatos de

conformidad con la depuración de

conciliaciones con el fin de que se conciliaran

con el Área Financiera:

1. F-GJ-02 Nuevas demandas en contra de la

Presidencia de la República.

2. F-GJ-03 Nuevas Conciliaciones en Contra

de la Presidencia de la República.

3. F-GJ-04 Nuevas Demandas y

Conciliaciones Interpuestas por la Presidencia

de la República.

4. F-GJ-05 Fallos por Procesos en Contra de

la Presidencia de la República.

21


GESTIÓN


5. F-GJ-06 Fallos por Procesos Interpuestos

por la Presidencia de la República.

6. F-GJ-08 Actualización de Procesos en el

Sistema eKOGUI.

7. F-GJ-09 Actualización de Conciliaciones

Prejudiciales en el Sistema eKOGUI.

8. F-GJ-13 Depuración de Conciliaciones

Prejudiciales.

- Así mismo se observó la socialización de los

nuevos formatos mediante correos de fechas

30 de diciembre de 2016 y 10 de enero de

2017 y el acta No. 08 del 200 de septiembre

de 2017.

88 OM-0337 Gestión Jurídica

GJ - Actualización

de información de

conciliaciones

prejudiciales y

procesos judiciales.

SECRETARÍA

JURÍDICA


es “Información de conciliaciones

prejudiciales y procesos judiciales actualizada

de acuerdo con la nueva metodología.” Toda

vez que se realizaron todas las actividades

previstas donde se pudo observar la

aplicación del formato F-GJ-14 en la

pertinente a la modificación de datos del

proceso No.

520013331001201000040002016 y 10 de

enero de 2017 y el acta No. 08 del 200 de

septiembre de 2017.

1. Formato creado No. F-GJ-14 modificación

de datos de conciliaciones prejudiciales y/o

procesos judiciales. Correo de socialización.

2. Se observan los correos de fecha 4 de julio

y 8 de septiembre de 2017 donde se observa

la aplicación de los nuevos formatos.

3. Correo de socialización del formato No. F-

GJ-14.


Usuario

AU - Medición de la

satisfacción del

cliente externo

GRUPO DE

ATENCIÓN A LA

CIUDADANIA




era Realizar la medición de la satisfacción del

cliente externo (Presidente y Vicepresidente)

correspondiente al año 2016. Encuesta 2016 señor Vicepresidente.

1. Encuesta 2016 señor Presidente.

2. Encuesta 2016 señor Vicepresidente.


Usuario

AU- Satisfacción del

Cliente

GRUPO DE

ATENCIÓN A LA

CIUDADANIA









22


GESTIÓN



Usuario

AU- Satisfacción del

Cliente

GRUPO DE

ATENCIÓN A LA

CIUDADANIA










Usuario

AU- Revisión Alta

Dirección

GRUPO DE

ATENCIÓN A LA

CIUDADANIA









93 OM-0164 Atención al

Usuario

AU - Oportunidad de

mejora Servicio No

Conforme ICONTEC

2014

GRUPO DE

ATENCIÓN A LA

CIUDADANIA



mejoramiento y cumplieron con la meta de

fortalecer las capacidades institucionales para

el reporte y tratamiento de PSNC. Se realizó

la actualización y aprobación de los siguientes

documentos:

1. Manual de Servicios Misionales

2. Procedimiento Caracterización y

Seguimiento de Productos y/o Servicios

Misionales

3. Ficha de Caracterización y Seguimiento de

Productos y/o Servicios

4. Guía de caracterización de ciudadanos,

usuarios e interesados.

5. Plantilla para Caracterización de Usuarios.

Se observaron 21 caracterizaciones

actualizadas y monitoreadas.

94 OM-0379 Gestión de

Asuntos Políticos

AP- Publicación en

página web de los

Informes con los

resultados de los

principales

Indicadores

Internacionales de

Competitividad

ALTA

CONSEJERÍA

PRESIDENCIAL

SECTOR

PRIVADO Y

COMP

EFICAZ: Se publicaron los informes de los

resultados de los principales indicadores

Internacionales de Competitividad:

Índice Global de Competitividad del Foro

Económico Mundial

Índice de Facilidad para hacer Negocios

(Doing Business) del Banco Mundial

http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/

Paginas/indicadores-internacionales.aspx

http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/indicadores-internacionales.aspx

http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/indicadores-internacionales.aspx

23


GESTIÓN


95 NCP-0268

Tecnologías de

Información y

Comunicaciones

TI - Ciclo lógico de

implementación del

sistema de gestión

de la Información

ÁREA DE

TECNOLOGIAS

Y SISTEMAS DE

INFORMACIÓN

EFICAZ: Se adjunta el archivo en formato

Word, con las imágenes de documentación y

cierre de las tareas, evidenciándose que la

tarea 4.1. Determinación del alcance del

Sistema de gestión de Seguridad de la

Información (SGSI), fue cerrada el 30 de

Agosto de 2017 y la tarea 4.2. Formulación

estratégica (Políticas, objetivos, alcance y

exclusiones) el cierre fue cerrada el 02 de

Octubre de 2017. La Mejora se considera

Eficaz porque cumple con la secuencia lógica

de aprobación.

96 NCR-0499

Tecnologías de

Información y

Comunicaciones

TI - Informe de

Clasificación de la

Información

ÁREA DE

TECNOLOGIAS

Y SISTEMAS DE

INFORMACIÓN

EFICAZ: Se adjunta la presentación en ppt de

la parte pertinente que se realizó en el comité

de seguridad de la información sobre el

Informe de Clasificación de la Información que

realizó la revisión de la Calificación de la

información, lo cual consta en el Acta del

Comité. Se verificaron los cambios y las

actividades realizadas, por lo que se declara

Eficaz.

97 NCR-0573

Tecnologías de

Información y

Comunicaciones

TI - SGSI Sistema

de Gestión de

Seguridad de la

Información

ÁREA DE

TECNOLOGIAS

Y SISTEMAS DE

INFORMACIÓN

EFICAZ: Se observa mayor percepción en el

tema de SGSI al interior del DAPRE,

integración del Sistema de Gestión de

Seguridad de la Información al SIGEPRE,

mayor comunicación CSIRT y OCID, se

adjunta el cuadro de control de las acciones y

tareas documentadas en el plan TICs - Plan

ISO 27001:2013, el cual sirve de guía para

ubicar las acciones que fueron verificada para

determinar la Eficacia de la Mejora.

Como resultado del proceso auditor realizado

en diciembre de 2017, al verificar que los

controles implementados, lograron los

objetivos de

Protección a la información de la Entidad. Por

la que se determinó que el plan de

mejoramiento fue eficaz.

98 OM-0234

Tecnologías de

Información y

Comunicaciones

TICs- Revisión de

Servicios

ÁREA DE

TECNOLOGIAS

Y SISTEMAS DE

INFORMACIÓN

EFICAZ: Se establecieron responsables de

reporte de revisiones de Correo electrónico,

página web, Sitios internos, sitios web

publicados externamente, entre otros. Se

adjuntan documentos soportes, en la

actualidad se cuenta con una carpeta

compartida donde se documenta el

seguimiento diario, por la que se determina

que la mejora es eficaz. Revisión Servicios de

31 de Enero de 2017.pdf, verificación

funcionamiento servidores de correo

Machin.txt y Lineamientos Auditoria Eficacia

Planes de Mejoramiento.msg.

24


GESTIÓN


99 OM-0282

Tecnologías de

Información y

Comunicaciones

TI-Optimización de

generación de

alertas en

servidores

ÁREA DE

TECNOLOGIAS

Y SISTEMAS DE

INFORMACIÓN

EFICAZ: Se realizaron las capacitaciones

virtuales a cerca de System Center, que

presta servicio en la generación de alertas

tempranas de funcionamiento y seguridad de

los servidores que soportan los servicios de

impresión, directorio activo, correo

electrónico, servicios página Web, bases de

datos, se observa que se mejoró y optimizó la

gestión de la plataforma de la Entidad, se

declara Eficaz. Pruebas SystemCenter.msg y

Alertas SCCM.msg.

100 OM-0303

Tecnologías de

Información y

Comunicaciones

TI - Formato de

entrega de usuario

ÁREA DE

TECNOLOGIAS

Y SISTEMAS DE

INFORMACIÓN

EFICAZ: Se actualizo el formato, se

impartieron instrucciones a los ingenieros

sobre el nuevo numeral incluido en el formato,

en el cual se define que se debe realizar una

prueba de correo, la actividad se realiza

actualmente y se alimenta en una carpeta

compartida de la Dependencia. Se verifico por

observación directa.

101 OM-0363

Tecnologías de

Información y

Comunicaciones

TI - cumplimiento

del componente de

Gobierno en Línea -

gobierno abierto

ÁREA DE

TECNOLOGIAS

Y SISTEMAS DE

INFORMACIÓN

EFICAZ: Se verificaron las acciones

realizadas para completar el porcentaje de

cumplimiento, de tal forma que se realizaron

informes de accesibilidad y usabilidad de los

sitios Web de Aspirantes, campañas

publicitarias, comisiones al exterior, visitas

guiadas y la integración de solicitudes PSQR,

de tal forma que el porcentaje de

cumplimiento del componente de gobierno

abierto pasó de 99,9% a 100%.

102 NCP-0215 Gestión de

Asuntos Políticos

AP- Encuesta uso

del tiempo

CONSEJERÍA

PRESIDENCIAL

PARA EQUIDAD

DE LA MUJER

EFICAZ: La CPEM de acuerdo al artículo 6 de

la Ley 1413 de 2010, coordinó la mesa de

trabajo de seguimiento e implementación de

la Encuesta de Uso Tiempo, se realizó el 4 de

noviembre de 2015, el DANE realizo el reporte

de actividades. Se adjunta como soporte en

archivo.


Asuntos Políticos

AP- Encuesta uso

del tiempo

CONSEJERÍA

PRESIDENCIAL

PARA EQUIDAD

DE LA MUJER

EFICAZ: La CPEM de acuerdo al artículo 6 de

la Ley 1413 de 2010, coordinó la mesa de

trabajo de seguimiento e implementación de

la Encuesta de Uso Tiempo, se realizó el 4 de

noviembre de 2015, el DANE realizo el reporte

de actividades. Se adjunta como soporte en

archivo.


Estratégico

Simplificación del

proceso de

autorización de

comisiones al

exterior. Res. 179

de 2017

DESPACHO

DIRECTOR DEL

DEPARTAMENT

O

EFICAZ: Se efectuó la modificación al trámite

de autorización de comisiones al exterior P-

AU-05 y la socialización de la modificación

introducida al aplicativo de comisiones al

exterior con ocasión a la entrada en vigencia

de la Resolución 179 de 2017.

25


GESTIÓN



Asuntos Políticos

AP- Manual Integral

Sitio de Servicios

Integrados para

Jóvenes SIJOVEN

DIRECCIÓN S.

NACIONAL DE

JUVENTUD

COLOMBIA

JOVEN

EFICAZ: Se adjunta el manual Integral Sitio

de Servicios Integrados para Jóvenes

SIJOVEN, con los cuatro capítulos, se

realizaron las actividades presentación y

ajustes (M-AP-03 Manual Integral Sitio de

Servicio Integrado para jóvenes SIJOVEN), y

se envió a la oficina de planeación para la

aprobación, a la fecha es un documento

SIGEPRE.


Asuntos Políticos

AP- Seguimiento a

compromisos de

asistencia técnica

territorial de

Colombia Joven

DIRECCIÓN S.

NACIONAL DE

JUVENTUD

COLOMBIA

JOVEN

EFICAZ: Se diseñó una matriz en Excel como

Instrumento de seguimiento a compromisos.

El instrumento se utilizara en la presente

vigencia para lo cual se ha designado un

funcionario que monitorea el cargue y reporte,

se declara eficaz.


Asuntos Políticos

Socialización y

seguimiento de las

PSQR

DIRECCIÓN DE

DISCURSOS

EFICAZ: La Dirección de Discursos viene

realizando reuniones con el equipo de trabajo

incluido el director, donde uno de los temas es

el tratamiento de las PSQR en cuanto a la

normatividad y los tiempos establecidos y

hacer seguimiento a las que han llegado a la

dirección, evidencia Actas de reunión del

equipo de trabajo.


Asuntos Políticos

Fortalecimiento del

equipo de trabajo de

la Dirección de

Eventos

DIRECCIÓN DE

EVENTOS

EFICAZ: La Dirección de Eventos solicitó

formalmente al Área de TH un estudio de

cargas laborales como resultado de la gestión

fue asignado un funcionario más y así poder

cumplir con las funciones establecidas.

Evidencia en el MEM16-00015415 / JMSC

110130Bogotá D.C., miércoles, 16 de

noviembre de 2016

El Área de Talento Humano mediante

MEM17-00004817/JMSC 111172 de abril 12

de 2017.

109 NCP-0206 GESTIÓN

DOCUMENTAL

GD - copias

archivadas en

auditorias de

gestión

Área

Administrativa

EFICAZ: Se realizan visitas de seguimiento

de archivo para transferencias donde se

revisan aspectos como las TRD vigentes, se

establecieron los lineamientos para la

conformación y custodia de la serie

documental PSQR y socializarlos y en las

visitas realizadas enfatizar en la correcta

aplicación de las TRD y realizar la verificación

de la aplicación de las TRD antes de hacer la

trasferencia. Actas de seguimiento a

Derechos Humanos, Secretaria Jurídica y

Oficina de Control Interno, donde se realizó la

asesoría y el acompañamiento a la realización

de la transferencia del archivo de gestión al

archivo central.

Y las actas de visitas a las demás

dependencias antes de la transferencia del

archivo.

26


GESTIÓN


110 NCR-0568 GESTIÓN

DOCUMENTAL

GD - Procedimiento

transferencias de

archivos de gestión

(primarias) P-GD-05

Área

Administrativa

EFICAZ: El Procedimiento transferencias de

archivos de gestión (primarias) P-GD-05 se

actualizó y se socializó al interior del grupo de

gestión documental y se realizan informes

cada dos meses del seguimiento a la

aplicación del procedimiento, el último informe

esta de noviembre de 2017.

En las reuniones de seguimiento con el

equipo de GD, se les recuerda la importancia

de la aplicación del procedimiento.

Se realizó un taller al interior del Grupo de

Gestión Documental. GD - Procedimiento

transferencias de archivos de gestión

(primarias) P-GD-05 actualizado.

Informes bimensuales del seguimiento a la

aplicación del procedimiento y actas de

reuniones con el equipo de GD donde se

recuerda la aplicación del procedimiento.


DOCUMENTAL

GD - actualización

del registro de

activos de

información

Área

Administrativa

EFICAZ: Se designó a un funcionario para

llevar el control de la publicación y de las

actualizaciones cuando haya lugar, se

encuentran publicados, las Tablas Retención

Documental, Inventario Documental, Cuadros

de Clasificación Documental, Tablas de

Valoración Documental y Programa de

Gestión Documental. No se han dado

actualizaciones las TRD están las de 2014

que son las que están convalidadas por el

AGN. Se encuentran publicadas las:

1. Tablas Retención Documental, 2.Inventario

Documental,

3.cuadrosdeClasificaciónDocumental,

4.Tablas de Valoración Documental y

5. Programa de Gestión Documental.


DOCUMENTAL

GD - Control de

registro en la

socialización de

documentos

Área

Administrativa

EFICAZ: Se designó un enlace en el grupo de

Gestión Documental con el fin de verificar la

correcta aplicación de los formatos, se hacen

reuniones donde se les recuerda que para

utilizar un formato se debe descargar del

Sistema de Gestión de la Presidencia de la

República SIGEPRE y se les ubica donde

están los formatos en el aplicativo. para esto

se hacen reuniones trimestrales:

Acta designación enlace.pdf Listado

Asistencia Sensibilización SIGEPRE.pdf

Listado Asistencia Sensibilización

SIGEPRE.pdf

27


GESTIÓN



DOCUMENTAL

GD - Aplicación

tablas de Retención

Documental

Área

Administrativa

EFICAZ: Se realizan visitas de seguimiento

de archivo para la correcta aplicación de la

TRD vigentes, se establecieron los

lineamientos para la conformación y custodia

de la serie documental PSQR y se socializan,

en las visitas realizadas se enfatiza en la

correcta aplicación de las TRD y realizar la

verificación de la aplicación de éstas antes de

hacer la trasferencia y capacitaciones en el

salón Alejandría a las personas que manejan

el archivo de gestión en las dependencias. Actas de seguimiento a Derechos Humanos,

Secretaria Jurídica y Oficina de Control

Interno, donde se realizó la asesoría y el

acompañamiento a la realización de la

transferencia del archivo de gestión al archivo

central.

Y las actas de visitas a las demás

dependencias antes de la transferencia del

archivo. Listas de asistencia a las

capacitaciones.


DOCUMENTAL GD - Clasificación

de la Información

Área

Administrativa

EFICAZ: Se actualizo la guía de calificación

de la información.

Se les envió una comunicación formal para

citarlos a la capacitación de la calificación de

la información a cada dependencia de

acuerdo al cronograma. Se realiza la

capacitación a las diferentes dependencias.

Se sensibiliza en cuanto a la aplicabilidad de

la clasificación, el acceso a la herramienta a

través de la intranet y se presenta un reporte

de cumplimiento de esta actividad en el

Comité de seguridad de la información.

En el nuevo aplicativo de correspondencia y

archivo se integró y así poder calificar la

información de acuerdo a la TRD que también

se encuentra articulada con el nuevo sistema.

1. listados de asistencia

2. Cronograma

3. Se reprograman las que no es posible

ejecutar.

4. Se evidencian los MEM enviados.

5, Nuevo Sistema de Correspondencia

https://epx-

qa.presidencia.gov.co/Inbox/BandejaPendien

tes

28


GESTIÓN



DOCUMENTAL GD - Clasificación

de la Información

Área

Administrativa

EFICAZ: Se actualizaron los documentos:

G-GD-02 Guía para la Calificación de la

Información de acuerdo con sus niveles de

seguridad

P-GD-12 Procedimiento Calificación de la

información.

La actualización implicó la estructuración de

actividades tendientes a la mejora en el

manejo de la información conforme requisitos

de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de

2015.

Realizar visitas de acompañamiento a las

dependencias para la actualización del

aplicativo

Publicar el Registro de Activos de Información

y el Índice de Información Reservada y

clasificada con la información actualizada.

En el nuevo aplicativo de correspondencia se

encuentra integrado con el Taurus y las TRD

de la entidad.

Formulario- TAURUS - actualizado

Cronograma de visitas para actualizar el

aplicativo.

https://epx-

qa.presidencia.gov.co/Inbox/BandejaPendien

tes.

P-GD-12 Calificación y Control de la

Información de las Dependencias

G-GD-02 GUÍA PARA LA CALIFICACIÓN DE

LA INFORMACIÓN DE ACUERDO CON SUS

NIVELES DE SEGURIDAD


DOCUMENTAL

GD - Lineamientos

documentos

electrónicos de

Archivo

Área

Administrativa

EFICAZ: En el Manual de Gestión

Documental, se encuentran los lineamientos

para conservar los documentos electrónicos,

uno de los módulos del PGD es el tratamiento

de los archivos electrónicos y se elaboró

igualmente un procedimiento.

Manual de Gestión Documental numeral

4.4.4 Lineamientos para Organización de

Documentos Electrónicos de ArchivoG-GD-01

Guía para la Conservación de Documentos.

G-GD-06 Guía para la Digitalización de

Documentos

D-GD-01 PROGRAMA DE GESTIÓN

DOCUMENTAL-PGD

P-GD-14 Procedimiento para la digitalización

de documentos.

29


GESTIÓN



DOCUMENTAL GD - Archivos

electrónicos

Área

Administrativa

EFICAZ: Se documentaron los

requerimientos técnicos para la adquisición y

puesta en funcionamiento de la herramienta

de Gestión de Documentos Electrónicos y se

entregaron al Área de Información y

Sistemas.

Se elaboró el Programa de Gestión

Documentos Electrónicos de conformidad con

los aspectos definidos en el Decreto 2609 de

2012. Anexo Digitalización y SI- Versión

Final.docx. El Sistema de archivos

electrónicos esta en prueba.

118 NCP-0245 GESTIÓN

DOCUMENTAL

PROGRAMA DE

AUDITORIA Y

CONTROL DE

GESTIÓN

DOCUMENTAL

Área

Administrativa

EFICAZ: Durante la vigencia 2017, el Grupo

de Gestión Documental ha realizado visitas de

sensibilización a las dependencias con el

objetivo de aclarar conceptos sobre el manejo

de la documentación, la importancia de aplicar

las indicaciones del Manual de Gestión

Documental conformando los expedientes de

acuerdo a lo indicado por las Tablas de

Retención Documental vigentes.

Se ha hecho énfasis en la responsabilidad

asumida por los funcionarios en el manejo y

custodia de la documentación en los archivos

de, en especial aquellos que están asignados

a la labor de archivo para que garanticen la

integridad de los expedientes, que se

implementen métodos para el control

documental y gestionen la transferencia al

Archivo Central en los tiempos y condiciones

establecidos por el Proceso de Gestión

Documental. Se encuentra archivadas 5 actas

de las inspecciones realizadas a las

dependencias y despachos de la entidad

comenzando por la Acta 1 Despacho del

señor presidente.pdf

y terminando con el 67 Control Interno de

gestion-.pdf


Asuntos Políticos

AP - OACP -

Mejorar la

Organización del

Archivo de Gestión

de la OACP

OFICINA DEL

ALTO

COMISIONADO

PARA LA PAZ

EFICAZ: Se solicitó una capacitación al

Grupo de Gestión Documental en la forma

adecuada de la entrega de los archivos de

gestión, se realiza una reunión trimestral para

ver el avance de la gestión de la transferencia,

se actualizó la TRD pero no se encuentra

convalidada por el AGN.

También se realizaron reuniones con el

equipo de comunicaciones para la entrega de

las fotografías, se observó la realización de

una reunión con la encargada de los

expedientes de desmovilizados de las FARC.

Y se realizó la transferencia sin

observaciones. Entrega FARC.

30


GESTIÓN


PPL_15092017.pdf

(\\hydra\ArchivoDigitalACPNAS$) Entrega

Farc PPL_15092017.pdf

120 OM-0373

Gestión de

Seguridad, Apoyo

Logístico,

Presidencial,

comunicación y

Prensa

Publicación de

tabla-gráfico con

principales eventos

del día en página

web

SECRETARÍA

DE PRENSA

EFICAZ: Se realiza un reporte mensual del

resumen semanal de noticias del Presidente

de la República en la página web, y así tener

a la ciudadanía más informada. Nov11 de

2017.jpg video nov11 de 2017.jpg


Financiera

GF - Plazo para

pagos a

proveedores y

contratistas

ÁREA

FINANCIERA

EFICAZ: Se ajustó la caracterización del

proceso, acorde al plan de acción, y se

revisaron todos los documentos del área. Se

han hechos revisiones periódicas para ajustar

los documentos de la dependencia, la

caracterización se ha ajustado 2 veces más

después del hallazgo. C-GF-09-Ultima

actualización 28-12-2017.


Financiera

GF - Retenciones

Practicadas.

ÁREA

FINANCIERA

EFICAZ: Se revisó aleatoriamente en el SIIF

II, los pagos realizados, evidenciando que no

se ha presentado de nuevo esta situación.


Financiera

GF - Control de los

registros del

proceso

ÁREA

FINANCIERA

EFICAZ: Se revisó los Informes de Cuentas

por pagar de las vigencias 2016 y 2017

encontrando que se encuentra bien

diligenciado el año al que corresponden. Constitución CXP Vigencias 2016 y 2017.


Financiera

GF - Archivo de

Gestión Financiera

ÁREA

FINANCIERA

EFICAZ: De acuerdo con las tablas de

retención documental de la dependencia, se

pidió en cada grupo del Área una carpeta,

evidenciando que todas cuentan con el

formato del rotulo que identifican las carpetas.

Fotos de las carpetas solicitadas.


Financiera

MAPA DE

RIESGOS

CONTABLE

ÁREA

FINANCIERA

EFICAZ: Se creó el riesgo Inexactitud en la

presentación de los Estados financieros, el

cual se al cual se le implementaron 12

controles que cubrieran todas las etapas del

proceso contable. Riesgo creado y

monitoreado en el último trimestre de la

vigencia 2017


Asuntos Políticos

AP-DS-Revisión y

Reformulación del

Riesgo de la

dependencia.

CONSEJERÍA

PRESIDENCIAL

DE SEGURIDAD

EFICAZ: En su momento la Dirección de

Seguridad creo su nuevo riesgo, el cual por

las funciones ya no aplica a la Consejería de

Seguridad, la cual también formulo su nuevo

riesgo, los cuales son pertinentes. Riesgo

creado por la Dirección de Seguridad: Fuga

y/o pérdida las Actas del Consejo de

Seguridad Nacional (CSN).

Riesgo creado por la hoy Consejería de

Seguridad;: Filtración de la información

administrada por la Consejería Presidencia de

Seguridad

31


GESTIÓN



Asuntos Políticos

CPS-Metodología

de análisis e

identificación de

procesos

CONSEJERÍA

PRESIDENCIAL

DE SEGURIDAD

EFICAZ: Se Elaboró un documento con el

diagnóstico sobre la situación del país en

materia carcelaria y se formularon

recomendaciones para mejorar la estrategia

del Gobierno Nacional en la lucha contra este

delito. Documento elaborado


Asuntos Políticos

AP-CPDDHH

Reporte de

información con

calidad y

oportunidad de

cumplimiento y

seguimiento a

CONPES

CONSEJERÍA

PRESIDENCIAL

PARA LOS

DERECHOS

HUMANOS

EFICAZ: Se Revisó el reporte al SisConpes,

evidenciando el aprobado del reporte del 1

semestre 2017, de los CONPES 3799 y 3828,

no se evidencia reporte del 161, toda vez que

este término en el 2016. Evidenciando el

reporte oportuno y el cargue de los soportes

de las actividades. En Pantallazos cargue en

SisConpes, y soportes registrados.


Asuntos Políticos

AP-DDHH

INTEGRACIÓN

SISTEMAS

OBSERVATORIOS

DAPRE

CONSEJERÍA

PRESIDENCIAL

PARA LOS

DERECHOS

HUMANOS

EFICAZ: Se realizó el seguimiento y

acompañamiento para poder articular a los

diferentes observatorios de DAPRE, donde se

logró identificar el micro dato a intercambiar,

fortaleciendo así al Sistema Nacional de

Información de Derechos

Humanos, esperando así tener una mayor

flujo de información entre los diferentes

observatorios, así mismo se construyó los

web servicie para dicho intercambio:

http://obs.equidadmujer.gov.co/Observatorio/

ObservatorioInicio.aspx) relacionado como

necesidad por parte de Colombia Joven,

Actualmente se encuentra alojado en un

servidor de pruebas ((http://jax:1111 ,

http://jax:1112 , http://jax:1113 ) l) y se podrá

pasar a un servidor de producción una vez

hayan implementado la funcionalidad de

lectura del mismo en el Observatorio

Dinámico de DDHH y dicha implementación

haya superado exitosamente todas las

pruebas. Y se puede consultar en el link

http://obs.equidadmujer.gov.co/Observatorio/

ObservatorioInicio.aspx.

http://jax:1115/wcf_ACPEM_General.svc?ws

dl


Asuntos Políticos

DVPR-

Actualización tablas

de retención

documental

DESPACHO DEL

VICEPRESIDEN

TE DE LA

REPÚBLICA

EFICAZ: Se identificaron los cambios en la

tabla existente, y se diligencio el F-GD-06-

Tablas de Retención Documental, y esta para

aprobación. F-GD-06, antiguo y nuevo.


Asuntos Políticos

AP - Seguimiento y

consolidación de

compromisos:

DACPP Regiones

ALTA

CONSEJERÍA

PRESIDENCIAL

PARA LAS

REGIONES

EFICAZ: De conformidad con la meta

establecida de 1. Seguimiento eficaz a los

compromisos y 2. Presentaciones dinámicas

del seguimiento a compromisos en la página

web, se determinó que se cumplieron las

acciones del plan de mejoramiento.

32


GESTIÓN


Una vez evaluada la eficacia se determinó que

se aplicaron las acciones que permitieron

eliminar las causas que generaron la no

conformidad.

Tablero de Control con 3 criterios: Realizada,

en proceso y cerrada.

Compromiso totales: 6,973

En proceso: 224

www.regiones.gov.co

http://jax:2828/frmEjecucion.aspx Tablero de

Control con 3 criterios: Realizada, en proceso

y cerrada.

Compromiso totales: 6,973

En proceso: 224

En la página web se cuenta con la información

mensual izada, presentada en forma gráfica

de acuerdo al estado de los compromisos.

www.regiones.gov.co

http://jax:2828/frmEjecucion.aspx


Asuntos Políticos

Procedimiento para

el Registro, Avance

y Reportes, de las

atenciones

regionales en el

sistema de Gestión

de Compromisos

ALTA

CONSEJERÍA

PRESIDENCIAL

PARA LAS

REGIONES

EFICAZ: De conformidad con las metas

establecidas de: - Dar respuesta oportuna a

las solicitudes o compromisos generados en

las atenciones realizadas a gobernadores y

alcaldes. - Estandarizar criterios de

seguimiento, control y medición de las

atenciones realizadas a gobernadores y

alcaldes. - Contar con informes que permitan

conocer el avance del estado de las

solicitudes o compromisos generados, se

determinó que se cumplieron las acciones del

plan de mejoramiento. Una vez evaluada la

eficacia se determinó que se aplicaron las

acciones que permitieron eliminar las causas

que generaron la no conformidad. Procedimiento para el Registro, Avance y

Reportes, de las atenciones regionales en el

Sistema de Gestión de Compromisos.

Atenciones y Acciones De Cada Asesor

Regional. Formato FAP-26. Modelo de correo

usado solicitando a los Asesores Regionales

el ingreso de Reportes de Avance en el

sistema. Actividades Registradas en el

sistema por los Asesores.

Realizan y envían el Informe de Seguimiento.

Mejora OM-0309

AP - DACPR Monitoreo a los temas

prioritarios de las Atenciones Regionales. Se

estableció una herramienta tecnológica para

llevar un registro consolidado de los temas

prioritarios de los entes territoriales.

http://jax:2828/frmEjecucion.aspx

33


GESTIÓN



Asuntos Políticos

AP - Formato de

Recepción de

solicitudes y/o

compromisos de la

Dirección para las

Regiones

ALTA

CONSEJERÍA

PRESIDENCIAL

PARA LAS

REGIONES


establecidas de: Compromisos adquiridos en

eventos liderados por AC Regiones

coherentes con los registrados en el Sistema

de Seguimiento, se determinó que se

cumplieron las acciones del plan de

mejoramiento.




conformidad. Procedimiento para el Registro,

Avance y Reportes, de las atenciones

regionales en el Sistema de Gestión de

Compromisos.






sistema por los Asesores. Realizan y envían

el Informe de Seguimiento. Mejora OM-0309







Asuntos Políticos

AP-DPR Formato

para el control de

insumos Actividades

Plan Operativo

ALTA

CONSEJERÍA

PRESIDENCIAL

PARA LAS

REGIONES







mejoramiento.







Compromisos.













34


GESTIÓN



Asuntos Políticos

AP- Estandarizar el

formato de informes

de actividades de la

Dirección para las

Regiones

ALTA

CONSEJERÍA

PRESIDENCIAL

PARA LAS

REGIONES







mejoramiento.







Compromisos.














Asuntos Políticos

AP - DACPR

Monitoreo a los

temas prioritarios de

las Atenciones

Regionales

ALTA

CONSEJERÍA

PRESIDENCIAL

PARA LAS

REGIONES


establecidas de: Atenciones regionales

registradas y monitoreadas, se determinó que

se cumplieron las acciones del plan de

mejoramiento.




conformidad. La Alta Consejería para las

Regiones aplica el sistema de Gestión de

Compromisos, realiza seguimiento a los

mismos. El estado actual es el siguiente:

Realizadas 617, En Proceso 568 y Cerradas

37, para un total de 1.222;

Al sistema puede ingresar a través del Link:

http://jax:2626/Login.aspx con cualquier

usuario de la presidencia (y su contraseña), y

se puede acceder a los reportes tipo listados

para verificar los estados.

137 NCP-0246 Talento Humano

TH - SG SST

Rendición de

cuentas a todos los

trabajadores

ÁREA DE

TALENTO

HUMANO

EFICAZ: La información se encuentra

socializada en el Comité institucional de

gestión y desempeño que se presentó al

comienzo de la vigencia a la Alta Dirección. Se

evidencia Presentación en formato

PowerPoint e informe final presentado al

Comité institucional de gestión y desempeño.

35


GESTIÓN



TH - SG SST falta

de señalización y

rutas de evacuación

en algunos centro

de trabajo

ÁREA DE

TALENTO

HUMANO

EFICAZ: Se realizó prueba de recorrido en el

DAPRE encontrándose la señalización en

todo el edificio con sus respectivas rutas de

evacuación. Existe material fotográfico de la

actividad en las distintas sedes del DAPRE.

Esta información, adicionalmente se presenta

al comité institucional de gestión y

desempeño.


TH - SG SST

Aprobar y

comunicar las

responsabilidades

ÁREA DE

TALENTO

HUMANO

EFICAZ: Se evidencia la aprobación,

comunicación y socialización de

responsabilidades del Manual del SIGEPRE

con la adición de información sobre Seguridad

y Salud en el trabajo, en la que determinan las

responsabilidades de los directivos,

contratistas, personal en comisión y terceros. La evidencia se encuentra en el aplicativo

SIGEPRE - Manual del SIGEPRE código M-

DE-02 versión 6.


TH - SG SST

Recursos para la

implementación del

Sistema SG SST

ÁREA DE

TALENTO

HUMANO

EFICAZ: Se evidencia la asignación de

recursos para la compra de elementos de

protección y funcionamiento del SG SST en el

PAA 2017. La información se puede consultar

en la intranet

http://intranet.presidencia.gov.co/dapre/paa.a

sp. Los recursos han sido usados en la

adquisición de elementos de protección y

demás actividades asociadas a la actividad.


TH - SG SST

Integración del SG

SST al SIGEPRE

ÁREA DE

TALENTO

HUMANO

EFICAZ: El Sistema de Gestión Seguridad y

Salud en el Trabajo y medio ambiente se

encuentra armonizado con el SIGEPRE.

Adicionalmente en el procedimiento P-EM-04

y el M-DE-02.

http://sigepre.presidencia.gov.co/sigepre/bas

e/client?soa=6&__mnuId=sigeprebaseclients

oa6soa6&__clearpv=1


TH - Materialización

del riesgo

Incumplimientos

legales en la

liquidación de las

novedades

laborales y

prestacionales

ÁREA DE

TALENTO

HUMANO

EFICAZ: Se realizó verificación aleatoria a las

libranzas las cuales fueron reportadas en la

actividad 2. "Enviar al Área de Talento

Humano el detalle de las libranzas vigentes"

de la mejora en mención, estas fueron

cargadas por la coordinación de pagaduría, y

para validar la información estas se verificaron

y revisaron en el aplicativo KACTUS con los

números de cedula allí registrados, sin

embargo por tratamiento de datos, no se

revela el número de cedula. Los valores

registrados fueron descontados de

conformidad al listado.

http://intranet.presidencia.gov.co/dapre/paa.asp

http://intranet.presidencia.gov.co/dapre/paa.asp

http://sigepre.presidencia.gov.co/sigepre/base/client?soa=6&__mnuId=sigeprebaseclientsoa6soa6&__clearpv=1



36


GESTIÓN



TH - Materialización

del riesgo

Incumplimientos

legales en la

liquidación de las

novedades

laborales y

prestacionales

ÁREA DE

TALENTO

HUMANO

EFICAZ: Se realizó verificación aleatoria a las

libranzas las cuales fueron reportadas en la

actividad 2. "Enviar al Área de Talento

Humano el detalle de las libranzas vigentes"

de la mejora en mención, estas fueron

cargadas por la coordinación de pagaduría, y

para validar la información estas se verificaron

y revisaron en el aplicativo KACTUS con los

números de cedula allí registrados con los

responsables en el Área de Talento Humano

quienes brindaron la información que se

solicitó, sin embargo por tratamiento de datos,

no se revela el número de cedula. Los valores

registrados fueron descontados de

conformidad al listado.


Estratégico

DE-Implementación

documento modelo

para la expedición

de los Certificados

de Utilidad Común

DIRECCIÓN DE

GESTIÓN

GENERAL


establecida de emitir un certificado de utilidad

común para el cooperante internacional

garantizando que cumple con los requisitos

exigidos por la DIAN, se determinó que se


mejoramiento. Sin embargo, al evaluar la

EFICACIA, determinó que se adoptó el

certificado de utilidad común en el SIGOB con

código CER17- [_____] / JMSC 111500,

implementado y utilizado.


Asuntos Políticos

AP - DPAP

Creación del SADE

- Sistema de

Análisis de Datos

Electorales

DIRECCIÓN

PARA ASUNTOS

POLÍTICOS

EFICAZ: El aplicativo se encuentra activo y en

funcionamiento para el cargue de información

con el cual se realizan los análisis electorales,

este aplicativo fue desarrollado por los

ingenieros del Tecnologías de Información y

Comunicaciones, y prestan la asesoría y

desarrollo que requiera el aplicativo. Este se

puede evidenciar en el link

http://sade.presidencia.gov.co/FrmLogin.aspx

http://sade.presidencia.gov.co/FrmLogin.aspx

37


GESTIÓN



Estratégico

DE - Medición y

análisis Indicador de

la C P para los

Derechos Humanos

- Riesgos

OFICINA DE

PLANEACIÓN


establecida de realizar medición y análisis de

los datos a los indicadores asociados a la

Consejería Presidencial, se determinó que se


mejoramiento.

Al observar el Indicador Avance en el

cumplimiento de los compromisos

establecidos en los Conpes de DDHH. No. se

registraron datos ni el análisis de datos a 31

de diciembre de 2017, solo registra el de

primer semestre de 2017. Sin embargo, al

revisar la descripción del Indicador se observó

que la fecha de captura es el 31 de marzo con

corte 31 de diciembre. Por lo anterior, se

concluye que se aplicó control a la información

establecida en el SIGEPRE. 1. Avance en el

cumplimiento de los compromisos

establecidos en los Conpes DDHH. Avance

N.D. Meta Avance 100. No se registraron

datos ni el análisis de datos a 31 de diciembre

de 2017, solo registra el de primer semestre

de 2017. Sin embargo, al revisar la

descripción del Indicador se observó que la

fecha de captura es el 31 de marzo con corte

31 de diciembre y 2. Utilización de los

recursos asignados DERECHOS HUMANOS,

registra dato del 99,92% de avance frente a

una meta de 82,31%, se realizó el análisis de

datos con corte al 31 de diciembre de 2017,

en las variables del Indicador. Revisión

efectuada en el aplicativo SIGEPRE el 31 de

enero de 2018.


Estratégico

Actualización ISO

9001:2015

OFICINA DE

PLANEACIÓN


establecida de Generar acciones que

permitan cerrar las brechas entre las

versiones ISO 9001:2008 y la ISO 9001:2015

del Sistema Integrado de Gestión de la

Presidencia de la República, se determinó

que se cumplieron las acciones del plan de

mejoramiento. Plan de trabajo para cerrar

brechas de la ISO, elaborado y validado con

las dependencias responsables. La ejecución

del plan de trabajo se estableció en la

segunda etapa del proceso, a través de la

mejora OM-0371 Plan de transición ISO

9001:2015, la cual se encuentra en ejecución

y seguimiento. La ejecución del plan de

trabajo se estableció en la segunda etapa del

proceso, a través de la mejora OM-0371 Plan

de transición ISO 9001:2015, la cual se

encuentra en ejecución y seguimiento.

38


GESTIÓN



Estratégico

DE - Lineamientos

manejo de actas y

listado de asistencia

OFICINA DE

PLANEACIÓN


establecida de Establecer lineamientos y

directrices institucionales sobre la aplicación

de actas y listados de asistencias, se

determinó que se cumplieron las acciones del

plan de mejoramiento. Como se evidencia con

los Lineamientos L-DE-04 y el Formato F-TH-

12 y se encuentran en el SIGEPRE para

aplicación de los funcionarios.


Administrativa

GA-

OPTIMIZACIÓN

HERRAMIENTA DE

SERVICIOS

COMPARTIDOS

GRUPO DE

INFRAESTRUCTUR

A,

MENTANIMIENTO

DE BIENES

MUEBLES E

INMUEBLES

ÁREA

ADMINISTRATIV

A

EFICAZ: Se verificó en el aplicativo de

Servicios Compartidos la optimización y

actualización para las solicitudes que realizan

los servidores públicos del DAPRE, tal como

lo establece el nombre de la mejora y la

evidencia de las actividades, Adicionalmente,

el aplicativo tiene los controles con los que se

valida los permisos de acceso a los servidores

de acuerdo a su rol como usuario o

administrador, se asesoró a los

administradores para la generación de los

informes para la evaluación y seguimiento. http://cursa/ServiciosCompartidos/Portal/Tem

plate33_66-100.aspx?PageID=7e1a52e7-

b7d8-48a3-a265-8f2f49a6ce49

150 OM-0345 Gestión

Administrativa

Implementación de

una Guía para el

uso de

Parqueaderos del

DAPRE

ÁREA

ADMINISTRATIV

A

EFICAZ: Se encuentra implementada en el

aplicativo SIGEPRE - Mapa de Procesos

Gestión Administrativa - Documentos y

formatos - se encuentra la GUÍA PARA EL

USO DE LOS PARQUEADEROS DEL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA código G-

GA-02 versión 0 publicada desde el 2 de junio

del 2017 a las 09:35:50

http://sigepre.presidencia.gov.co/sigepre/bas

e/presentation?soa=7&_sveVrs=83e72751e4

0ec20ea8cee5acb832ab52ea618d40&mdl=in

d&id=20250&date=20180131133044&period

=0&current=0&initialDateCalendar=20180131

133044&os=96D5EEB6174B5EFA88EB7FD

5CCB8BE5A&baseObject=null


Asuntos Políticos

Lista de chequeo

para la revisión de

la certificación

periódica de

ejecución de

Contrato de

Prestación de

Servicios

Personales F-BS-34

CONSEJERÍA

PRESIDENCIAL

PARA LA

PRIMERA

INFANCIA

EFICAZ: En la medición realizada a los meses

de octubre, noviembre y diciembre de 2016 se

obtuvieron 60 radicaciones de las cuales 2

fueron devueltas equivalentes al 3% y la

revisión hecha de los meses de junio, julio y

agosto del 2017 se obtuvieron 33

radicaciones y no se presentaron

devoluciones. La información se consultar en

los archivos digitales del Área Financiera -

Grupo Central de Cuentas con informes

mensuales e indicadores en formato

PowerPoint y también se encuentran en el

aplicativo SIGEPRE.

http://cursa/ServiciosCompartidos/Portal/Template33_66-100.aspx?PageID=7e1a52e7-b7d8-48a3-a265-8f2f49a6ce49



http://sigepre.presidencia.gov.co/sigepre/base/presentation?soa=7&_sveVrs=83e72751e40ec20ea8cee5acb832ab52ea618d40&mdl=ind&id=20250&date=20180131133044&period=0&current=0&initialDateCalendar=20180131133044&os=96D5EEB6174B5EFA88EB7FD5CCB8BE5A&baseObject=null







39


GESTIÓN



Asuntos Políticos

AP-DAICMA

Aspectos Contables

Convenio Unión

Europea

DIRECCION A.I

CONTRA MINAS

ANTIPERSONAL

ES

EFICAZ: Se evidencia la orden de pago

presupuestal 02-01-01-002 Programa

Proyectos Fortalecimiento de la Acción

contraminas de Colombia, la cual fue pagada.

No. de obligación: 1514 y código de referencia

04500291300010693515, pagada a la razón

social CONSORCIO METODO CCCM, cuenta

con toda la evidencia toda vez que se

observan los soportes con los que se

realizaron los pagos y estos cumplen con la

meta de la mejora.


Asuntos Políticos

OM Sensibilización

en el SIGEPRE

DIRECCION A.I

CONTRA MINAS

ANTIPERSONAL

ES

EFICAZ: Se evidencia el desarrollo de

actividades en socialización de los conceptos

básicos, plan de acción y un resumen de los

temas del SIGEPRE (éste último a través de

entrega de información impresa a cada

persona y a través de correos electrónicos.


Asuntos Políticos

AP-DAICMA

Ejecución adecuada

del Proyecto

FORTALECIMIENT

O DE LA ACCIÓN

INTEGRAL

CONTRA MINAS

ANTIPERSONAL

NACIONAL 2015

DIRECCION A.I

CONTRA MINAS

ANTIPERSONAL

ES

EFICAZ: Se cumplieron las metas del

proyecto de inversión "Fortalecimiento acción

integral contra minas antipersonal nacional",

obtuvo logros en avance financiero del 83%,

avance Físico del 116% y avance de Gestión

del 129%, con respecto a las metas, estas se

cumplieron, se lograron las metas con menos

recursos para la vigencia 2015. Este proyecto

fue terminado en la vigencia 2016 por

cooperación Internacional. Validado con el

aplicativo SIGEPRE y el aplicativo

Seguimiento Proyectos de Inversión SPI.


Asuntos Políticos

AP-MINAS-Análisis

de datos

indicadores plan

operativo2014

DIRECCION A.I

CONTRA MINAS

ANTIPERSONAL

ES

EFICAZ: Los indicadores se encuentran

cargados oportunamente con el logro de las

metas y resultados contando con sus

respectivos análisis de datos. La información

se encuentra en el aplicativo SIGEPRE

módulo de indicadores.


Asuntos Políticos

AP- Comisión

Intersectorial

DIRECCION A.I

CONTRA MINAS

ANTIPERSONAL

ES

EFICAZ: Se realizaron 4 reuniones de la

Comisión Intersectorial de la Acción Contra

Minas Antipersonal CINAMAP 05/05/2016,

27/07/2016, 11/11/2016 y 20/12/2016, con las

cuales dan cumplimiento a la realización de

reuniones de la vigencia. Actas debidamente

cargadas en el aplicativo SIGEPRE.

40


GESTIÓN



Asuntos Políticos

AP - Cumplimiento

del POA DAICMA

2014

DIRECCION A.I

CONTRA MINAS

ANTIPERSONAL

ES

EFICAZ: Se evidencia cumplimiento del Plan

de acción de la vigencia 2014, 2015 y 2016,

en las que se presentó el oportuno cargue de

las distintas actividades en el aplicativo

SIGEPRE con la respectiva socialización de

los resultados logrados; de igual forma

sucede con el Plan de Contratación en las que

se siguieron los lineamientos internos para la

construcción de los estudios previos y

socialización de la vigencia 2016, se

realizaron los ajustes correspondientes a los

proyectos de inversión. Las actividades de

control y seguimiento se realizan a la fecha del

presente informe. Evidencia en Aplicativo

SIGEPRE Plan de Acción Aplicativo

Seguimiento a SPI.


Asuntos Políticos

AP-DAICMA

ejecución y control

del Plan Anual de

Adquisiciones

DIRECCION A.I

CONTRA MINAS

ANTIPERSONAL

ES

EFICAZ: Se evidencia la conformación del

equipo de apoyo a los supervisores de los

distintos contratos derivados del proyecto de

inversión con código BPN 201411000237 que

tiene la dirección para fortalecer la acción

integral contra minas antipersonal en el orden

territorial y fortalecer la coordinación

interinstitucional para la regulación de los

actores del AICMA en Colombia, con las

respectivas observaciones para sus ajustes.

Se evidencian ajustes con el formato F-BS-33

Certificado de ejecución de los distintos

contratos retroalimentados a través de

correos electrónicos. Evidencia en Aplicativo

SIGEPRE y aplicativo OUTLOOK.


Asuntos Políticos

AP - DPC

Reformulación del

indicador

Fundaciones

empresariales

participan en

proyectos de

posconflicto

DIRECCIÓN

PARA EL

POSCONFLICTO

EFICAZ: El indicador a reformular se

denomina "Fundaciones empresariales

participan en proyectos de posconflicto" y el

indicador reformulado se denomina

"Fundaciones empresariales con proyectos

de posconflicto identificadas" el cual se

encuentra registrado en el aplicativo

SIGEPRE.

http://sigepre.presidencia.gov.co/sigepre/ind/

var?soa=30&mdl=ind&_sveVrs=83e72751e4

0ec20ea8cee5acb832ab52ea618d40&mis=in

d8388608

http://sigepre.presidencia.gov.co/sigepre/ind/var?soa=30&mdl=ind&_sveVrs=83e72751e40ec20ea8cee5acb832ab52ea618d40&mis=ind8388608




41


GESTIÓN



Asuntos Políticos

Incumplimiento de

los resultados

previstos en la

Planeación

institucional-

Dirección para el

Posconflicto

DIRECCIÓN

PARA EL

POSCONFLICTO

EFICAZ: Solicitar inactivación y/o traslado de

responsabilidades en SIGEPRE por cambio

de normatividad En la estrategia 2 se inactivo

la actividad de "Gestionar incentivos y

adelantar acciones que promuevan la

presencia del sector privado en municipios

prioritarios para el posconflicto" y se formuló

la actividad "Desarrollar mecanismos para la

rendición de cuentas y la participación

ciudadana de acuerdo con las funciones

designadas a la Dirección para el

Posconflicto", con respecto al indicador

"Acciones de rendición de cuentas de los

programas relacionados con el posconflicto.

6.3.2 Planes de Mejoramiento No eficaces

A continuación se presentan los (25) planes de mejoramiento no eficaces a 31 de diciembre

de 2017, así:

a) Relación de las (16) mejoras no eficaces producto de las Auditorías Internas ejecutadas

durante la vigencia 2017.

b) Relación de las (9) mejoras no eficaces producto de la evaluación a la eficacia de los

planes de mejoramiento 2017 (presente Informe).

6.3.2.1 Mejoras no eficaces evaluadas en Auditorías Internas durante la vigencia

2017.

No. Código Proceso Nombre Área organizativa Concepto de

evaluación

AUDITORIA 2017 - CP DERECHOS HUMANOS (2)


Políticos

AP-CPDDHH publicación de

información sobre ejecución

contractual

Consejería Presidencial

para los Derechos

Humanos

NO EFICAZ


Políticos

AU - No efectividad NCR-

0139 Respuesta no oportuna

a Derechos de Petición: del

Programa DD HH

Consejería Presidencial

para los Derechos

Humanos

NO EFICAZ

42


GESTIÓN


AUDITORIA INTERNA AL SIGEPRE 2017 (14)

3 NCR-0555

Gestión de Seguridad,

Apoyo Logístico

Presidencial,

Comunicación y Prensa

SA - Utilización de formatos

desactualizados Dirección de Discursos NO EFICAZ

4 OM-0297


Apoyo Logístico

Presidencial,


SA - Socialización del

SIGEPRE Dirección de Discursos NO EFICAZ

5 NCR-0495 Adquisición de Bienes y

Servicios

BS-Publicación Informes de

Supervisión Área de Contratos NO EFICAZ

6 NCR-0462 Adquisición de Bienes y

Servicios BS-Liquidación de contratos Área de Contratos NO EFICAZ

7 NCR-0556


Apoyo Logístico

Presidencial,


SA - Actas coordinación de

eventos señor Presidente Dirección de Eventos NO EFICAZ


Políticos

AP-Evaluación Servicios

Misionales - Entidades

Estatales - Dirección AICMA

Dirección para la Acción

Integral contra Minas

Antipersonal –

Descontamina Colombia

NO EFICAZ

9 NCP-0237 Direccionamiento

Estratégico

DE - Debilidades en el

registro de avances y

evidencias en planes de

acción.

Oficina de Planeación NO EFICAZ

10 NCP-0238 Direccionamiento

Estratégico

DE - Debilidades en

indicadores, capturas y

análisis de datos: Evidenciado

en el Proceso de TICS

Oficina de Planeación NO EFICAZ


Estratégico

DE - Reporte y análisis de

datos oportunos. Oficina de Planeación NO EFICAZ


Políticos

Baja Ejecución Proyectos

Priorizados Fondo paz NO EFICAZ


Políticos

Índices en las Carpetas de

Contratos Fondo paz NO EFICAZ

14 NCP-0240 Gestión Documental

GD - Indicador de los riesgos

definidos en el proceso de

Gestión Documental

Gestión Documental NO EFICAZ

15 OM -0294 Gestión de Asuntos

Políticos

OACP-Fortalecer los puntos

de control de las PSQRS

allegadas a la OACP para

que estas se respondan de

forma oportuna

Oficina del Alto

Comisionado para la Paz NO EFICAZ

16 NCR-0557


Apoyo Logístico

Presidencial,


SA - Retroalimentación de

información y comunicación Secretaria de Prensa NO EFICAZ

43


GESTIÓN


6.3.2.2 Mejoras no eficaces producto de la evaluación a la eficacia de los planes de

mejoramiento 2017 (9)

No. Código Proceso Nombre Área

organizativa Concepto de la Evaluación

17 OM-0317

Adquisición

de Bienes y

Servicios

PUBLICACIÓN DE

INFORMES DE

SUPERVISIÓN

ÁREA DE

CONTRATOS

NO EFICAZ: Toda vez que la meta de la misma es

“Informes de supervisión publicados” y la auditoria

“Auditoría No. 17 Evaluación a la supervisión de los

contratos y verificación SECOP I S 2017” se observó que

no se están publicando los informes de supervisión de los

contratos 002-2017-018-2017-003-2017.

Así mismo se observa que dentro de la actividad del plan

de mejoramiento denominada “Revisión periódica-Plan

de Mejoramiento Oportunidad de Mejora” se realizó uno

sola vez y no se estableció como un punto de control.

Evidenciada en la Auditoría No. 17 Evaluación a la

supervisión de los contratos y verificación SECOP I S

2017”


Usuario

AU - Respuestas

extemporáneas

GRUPO DE

ATENCIÓN A

LA

CIUDADANIA

NO EFICAZ: Se observa que se cumplieron todas las

actividades previstas en el plan de mejoramiento sin

embargo persiste las respuestas extemporáneas a las

PSQR de las Áreas de Secretaria Jurídica, oficina del Alto

Comisionado para la Paz, Consejería Presidencial para

los Derechos Humanos y Alta Consejería Presidencial

para el Sector Privado y Competitividad.

Recomendación: Se recomienda cancelar la mejora y

asociarla al nuevo plan de mejoramiento No. NCR-0619.

Evidenciada en Informes auditoria PSQR del 2017 e

Informe Auditoria de Calidad: Consejería Presidencial

para los Derechos Humanos, Alta Consejería

Presidencial para el Sector Privado, Competitividad,

Oficina del Alto Comisionado para la Paz y Secretaría

Jurídica:

19 NCP-0160

Tecnologías

de

Información

y

Comunicacio

nes

TI- Medición y

Análisis

ÁREA DE

TECNOLOGIA

S Y

SISTEMAS

DE

INFORMACIÓ

N

NO EFICAZ: En el riesgo: Hurto, Perdida o fuga de

Información pública reservada o clasificada en la gestión

de la plataforma - Los Indicadores asociados "Porcentaje

de eventos presentados de hurto, perdida robo o fuga de

información (R)", y "Porcentaje de eventos presentados

de hurto, perdida robo o fuga de información por

manipulación o adulteración de Sistemas de Información

(R)", el análisis se realizó el 26 de enero de 2018. Se

declara no eficaz porque la situación se presenta

nuevamente, por lo que se considera debe ser

reformulada. Evidenciada con la NCP-0160 Indicador 26

de enero 1.png y NCP-0160 Indicador 26 de enero 2.png

44


GESTIÓN


20 OM-0302

Tecnologías

de

Información

y

Comunicacio

nes

TI-Actualización

Entrega de

Usuarios

ÁREA DE

TECNOLOGIA

S Y

SISTEMAS

DE

INFORMACIÓ

N

NO EFICAZ: Asignaron responsables para el

diligenciamiento del formato F-TI-07 de entrega de

usuarios de Directorio Activo de cuenta de planta y

contratistas de la entidad, Se realizaron las pruebas de

existencia de formaros firmados, no se evidencian

acciones posteriores que garanticen el cumplimiento al

100% de la entrega de actas de usuarios en la Entidad.

Evidenciada en el MEM17-00005810 / JMSC 110120

Bogotá D.C., jueves, 04 de mayo de 2017 y el link

http://sigepre.presidencia.gov.co/sigepre/base/attachme

nt?soa=1&attId=101155

21 NCR-0584

Gestión de

Seguridad,

Apoyo

Logístico,

Presidencial,

comunicació

n y Prensa

SA - Incumplimiento

de los resultados

previstos en la

planeación

institucional

Secretaría de

Prensa

SECRETARÍA

DE PRENSA

NO EFICAZ: No se cumplió con los resultados previstos

en la planeación institucional Secretaría de Prensa.

Obtuvo 69.83%.

22 OM-0359

Gestión de

Asuntos

Políticos

AP-CPDDHH

fortalecimiento en

materia de calidad y

oportunidad de los

reportes realizados

por la Consejería

CONSEJERÍA

PRESIDENCI

AL PARA LOS

DERECHOS

HUMANOS

NO EFICAZ: Se sigue reportando la información del

SIGEPRE, con calidad baja y fuera de tiempo, PSQRs

fuera de tiempo, no se finaliza toda la correspondencia en

el SIGOB. Evidenciada en la matriz de seguimiento.

23 NCR-0214

Gestión de

Asuntos

Políticos

AU - No efectividad

NCR-0139

Respuesta no

oportuna a

Derechos de

Petición: del

Programa DD HH

CONSEJERÍA

PRESIDENCI

AL PARA LOS

DERECHOS

HUMANOS

NO EFICAZ: Se siguen respondiendo PSQRs

extemporáneas, todos los trimestres reporto PSQRs

extemporáneas. Evidenciada en la Matriz de

Seguimiento.

24 OM-0308

Gestión de

Asuntos

Políticos

AP - DAP Creación

del sistema de

análisis legislativo

SIAL

DIRECCIÓN

PARA

ASUNTOS

POLÍTICOS

NO EFICAZ: Se evidencia que no se pudo concluir con

las horas de desarrollo del aplicativo Sistema de

Información de Análisis Legislativo SIPAL por necesidad

de priorizar proyectos de tecnología y desarrollo, aunque

existe soporte de avance y creación, este no cuenta con

la información consolidada. El aplicativo no está en

servicio. Evidenciado en

http://sigepre.presidencia.gov.co/sigepre/imp/WorkFlow

StepInstance?soa=17&mdl=imp&_sveVrs=83e72751e40

ec20ea8cee5acb832ab52ea618d40&mdl=imp&id=1140

4391&__searcher_pos=WorkFlowStepInstanceSoa_srid:

0&action=explore

http://sigepre.presidencia.gov.co/sigepre/base/attachment?soa=1&attId=101155

http://sigepre.presidencia.gov.co/sigepre/base/attachment?soa=1&attId=101155

http://sigepre.presidencia.gov.co/sigepre/imp/WorkFlowStepInstance?soa=17&mdl=imp&_sveVrs=83e72751e40ec20ea8cee5acb832ab52ea618d40&mdl=imp&id=11404391&__searcher_pos=WorkFlowStepInstanceSoa_srid:0&action=explore





45


GESTIÓN


25 NCR-0559

Direccionami

ento

Estratégico

DE - Control de

Documentos

OFICINA DE

PLANEACIÓN

NO EFICAZ: De conformidad con la meta establecida

Actualización de documentos en página web por parte de

la Oficina de Planeación, se determinó que se cumplieron

las acciones del plan de mejoramiento.

Sin embargo, se observaron documentos que no se

encuentran actualizados en la página web, como se

evidenció al encontrar Caracterizaciones publicadas con

versiones anteriores a las publicadas en el SIGEPRE.

Evidenciado en

Página Web:

C-AP-03 versión 08

SIGEPRE

C-AP-03 versión 9 (25-10-17)

Página Web

C-GF-09 versión12

SIGEPRE

C-GF-09 versión 13 (28-12-17)

Página Web

(publicadas las 2 versiones)

C-SA-05 versión 10

C-SA-05 versión 09

SIGEPRE

C-SA-05 versión 10 (30-12-16)

Página Web

C-TH-08 versión 13

SIGEPRE

C-TH-08 versión 14 (17-10-17)

Página Web

C-TI-11 versión 6

SIGEPRE

C-TI-11 versión 7 (27-10-17)

A estos planes de mejoramiento se le solicitarán la reformulación de las acciones a implementar

con el fin de que se eliminen las causas que dieron origen al hallazgo.

6.4 Comportamiento del Indicador Planes de Mejoramiento No Eficaces

A continuación se presenta la tendencia del Indicador “Planes de mejoramiento no eficaces”

desde 2012 hasta 31 de diciembre de 2017:

46


GESTIÓN


Reporte aplicativo SIGEPRE 31 12 2017 antes del Informe de Evaluación de Eficacia de Planes de Mejoramiento 2017.

AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017

No eficaces 19% 11% 9,77% 12,73% 13.46% 13.33

Meta 18% 10,15% 10,15% 8,50% 11,60% 13.65

Porcentaje de

cumplimiento 94,44 91,63 96,26 54,47 84%

100%

Una vez analizados los resultados consolidados a 31 de diciembre de 2017, se obtuvo un 100%

de cumplimiento frente a la meta de 13.65%; ubicándose en nivel Sobresaliente. Esto obedeció

a que se obtuvieron 113 mejoras no eficaces de un total de 848 finalizadas, equivalente al

13.33%. Los registros hacen referencia a los datos consolidados desde la vigencia 2012.

Es importante señalar que los resultados de la Evaluación a la Eficacia de las Mejoras 2017,

como: (9) no eficaces y (84) eficaces, se verán reflejados en los datos requeridos para el

Indicador Planes de Mejoramiento No Eficaces con corte a 30 de Junio de 2018, más los

resultados que se obtengan de las Auditorías Internas con corte al primer semestre 2018.

47


GESTIÓN


7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

7.1 Aspectos Conformes

Como aspecto conforme se resalta la implementación de acciones eficaces en todos los

procesos y dependencias que ha logrado la eliminación de las causas que generaron los

hallazgos y la implantación de acciones de mejoras.

7.2 No Conformidades Reales

Las acciones propuestas e implementadas en las mejoras no fueron eficaces, como se

evidenció en las 9 mejoras No eficaces OM-0317, NCR-0308, NCP-0160, OM-0302, NCR-

0584, OM-0308, NCR-0559, OM-0359 y NCR-0214 relacionadas en el presente informe.

Incumpliendo el procedimiento de formulación, seguimiento y evaluación de planes de

mejoramiento P-EM-06, MECI en control de evaluación, componente Planes de

Mejoramiento. Las mejoras se devolverán al paso de formulación y deberán reformularse

en un nuevo plan. Transversal al Proceso de Evaluación, Control y Mejoramiento.

7.3 Oportunidades de Mejora.

Recomendación 1: Registrar oportunamente las acciones en el aplicativo SIGEPRE, con el

fin de tener actualizada la información de los 55 planes de mejoramiento con estado vencido.

8. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

Una vez finalizada la evaluación a la eficacia de planes de mejoramiento, se concluye que se

fortaleció la formulación de planes de mejoramiento, al comparar los resultados obtenidos en

2017 con las vigencias anteriores; al lograr un 100% de cumplimiento frente a la meta del

13.65% de mejoras no eficaces.

Respecto al resultado específico de la presente auditoría, se obtuvo que 9 planes de

mejoramiento no fueron eficaces frente a las 93 mejoras evaluadas, obteniendo un 9.6% de no

eficacia.

informe eficacia de planes de mejoramiento cierre …...implementaron acciones de mejoramiento...

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