informe de ruta crÍtica del cur de gastos fecha : … · 2016-11-14 · diego jasmany 2165 romero...

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

1 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2014

Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto

Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado

F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL

ENTIDAD 050-9999-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

9999 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL

01308922283 QUIROS VINUEZA

IVAN ANDRES

2153 QUIROZ VINUEZA IVAN ANDRÉS/

REGULACIÓN DE VIÁTICOS DEL AÑO 2013/

FONDO 132/ COMISIÓN AL EXTERIOR

MADRID-ESPAÑA/ DEL 26 AL 31 DE

AGOSTO DEL 2013.

1.188,44 N 29/01/2014 29/01/201429/01/201429/01/2014 0,00 1.188,44

00400954947 POSSO MEJIA

WILLIAM RICARDO

2154 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/EDECAN

DEL SR MINISTRO/ COMISION A

IPIALES-COLOMBIA; TULCAN-CARCHI/

DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2013/

PARA BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR

EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO

349,65 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014 0,00 349,65

01716355316 SUBIA TORRES

DIEGO ANDRES

2155 SUBIA TORRES DIEGO ANDRES/ANALISTA

SP7 DEL PROYECTO DE

DESCONCENTRACION/ COMISION A

MANTA - MANABI/ DEL 11 DE DICIEMBRE

DE 2013/AEREO IDA Y VUELTA

2692131500889 TAME.

-35,00 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014 0,00 -35,00


DIEGO ANDRES


SP7 DEL PROYECTO DE



DE 2013/AEREO IDA Y VUELTA

2692131500889 TAME.

-35,00 S 29/01/2014 0,00 -35,00

1711979144 GUERRA AYALA

BYRON HUMBERTO

2157 GUERRA AYALA BYRON HUMBERTO/ SP1

DEL PROYECTO MIGRACION/

GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 21 AL 23 DE

MARZO DEL2013/ CAPACITACION AL

NUEVO PERSONAL Y PRACTICAS AL

ANTIGUO PERSONAL SOBRE MIGRACIÓN/

SOL. 20/03/2013.

120,00 S 29/01/2014 0,00 120,00

0 1 21711979144 GUERRA AYALA

BYRON HUMBERTO

2158 GUERRA AYALA BYRON HUMBERTO/ SP1

DEL PROYECTO MIGRACION/

GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 21 AL 22 DE

MARZO DEL2013/ CAPACITACION AL

NUEVO PERSONAL Y PRACTICAS AL

ANTIGUO PERSONAL SOBRE MIGRACIÓN/

SOL. 20/03/2013.

120,00 N 29/01/2014 30/01/201429/01/201429/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 0,00 120,00

00968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP

2159 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP.- PAGO POR CONCEPTO

DE INSTALACION Y CONSUMO DE

ENERGIA ELECTRICA DE LA UVC ESTOROS

GUAYAQUL, SEGUN AUT. GTO. 131,

FACTURA 2216836

9.272,57 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014 0,00 9.272,57

1768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP

2160 CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT EP

/FACTURAS 137-003-551826/AUT. GTO.

038/PAGO DEL SERVICIO DE 60 LINEAS DE

TELEFONIA MOVIL ASIGNADAS A LAS

AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO DEL

01-12-2013 AL 31-12-2013, Y CERT 7

432,30 S 29/01/2014 0,00 432,30

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

2 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00401446042 REVELO ROSERO

BYRON GUSTAVO

2161 REVELO ROSERO BYRON GUSTAVO/

ANALISTA DE TIC S DE LA

SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA Y

GOBERNABILIDAD (UNIDAD DE CONTROL

MIGRATORIO RUMICHACA)/ COMISION A

LAGO AGRI-SUCUMBIOS/ DEL 27 DE

MARZO AL 6 DE ABRIL DE 2013/ PARA

CUMPLIR CON JORNADA DE TRABAJO

DURANTE 10 DIAS EN EL PUERTO

FRONTERIZO

588,00 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014 0,00 588,00

0 1 21790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

2162 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-

PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA

COORDINACION GENERAL DE GESTION

ESTRATEGICA, SEGUN AUT. GTO. 130,

FACTURAS N° 300027 Y 300026 ADJUNTAS,

SEGUN INFORME N°DA-SI-59-2014. ELY P.

37,24 N 29/01/2014 30/01/201429/01/201429/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 0,00 37,24


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



/FACTURAS 137-003-551826/AUT. GTO.

038/PAGO DEL SERVICIO DE 60 LINEAS DE


AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO DEL

01-12-2013 AL 31-12-2013, Y CERT 7

-3.602,50 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014-432,30 -3.901,03


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP /FACTURA

137-003-551826/AUT. GTO. 038 /PAGO DEL

SERVICIO DE 60 LINEAS DE TELEFONIA

MOVIL ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES

DE ESTE MINISTERIO, Y CERT. 10

3.602,50 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014 432,30 3.901,03

01719043398 ROMERO CORDOVA

DIEGO JASMANY

2165 ROMERO CORDOVA DIEGO

JASMANY/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL

INTERIOR/SEGURIDAD DESPACHO

MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A LA

CIUDAD DE CUENCA DEL 28/12/2013 AL

02/01/2014.BRINDAR LA SEGURIDAD Y

ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL

SR.MINISTRO DEL INTERIOR .SEGUN

CERT.#52

214,50 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014 0,00 214,50

01802489110 ACURIO MEJIA

JORGE ALEJANDRO

2166 ACURIO MEJIA JORGE

ALEJANDRO/SEGURIDAD SR.MINISTRO

DEL INTERIOR/SEGURIDAD DESPAHO

MINISTRO DEL INTERIOR/COISION A LA

CIUDAD DE GUAYAQUIL /CUMPLIR

DISPOSICIONDES DEL SR.MINISTRO DEL

INTERIOR.SEGUN SOLICITUD DEL

26/12/2013 Y CERTIFICACION #52

-215,14 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014 0,00 -215,14

01790170381001 LEDESMA GARCIA

HOTELES Y

TURISMO LEGATUR

CIA. LTDA

2167 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO

LEGATUR CIA. LTDA/LIQUIDACION

#998/FACT. 5689/AUT. GTO. 121/PAGO POR

REPOSICION DE

TELECOMUNICACIONES/PERIODO DE

CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2013/

CERTIFICACION #7

13,36 N 29/01/2014 29/01/201429/01/201429/01/2014 0,00 13,36

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

3 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




JORGE ALEJANDRO


ALEJANDRO/SEGURIDAD SR.MINISTRODEL

INTERIOR/SEGURIDAD DESPAHO

MINISTRO DEL INTERIOR/COMISIONA A LA

CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL

28/12/2013.CUMPLIR DISPOSICIONES DE SR.

MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN

SOLICITUD DEL 26/12/2013 Y

CERTIFICACION #52

215,14 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014 0,00 215,14

01713391256 MENA ALVAREZ

WILLIAM PATRICIO

2169 MENA ALVAREZ WILLIAM

PATRICIO/SEGURIDAD/CUENCA DEL 27

DICIEMBRE 2013 AL 01 DE ENERO DEL 2014/

BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL

PLAN DE DEFENSA DE LA SEÑORITA

VERONICA SERRANO/ SOL. 27/12/2013.

363,94 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014 0,00 363,94

01804319745 GUERRERO RUIZ

GUILLERMO

MARCELO

2170 GUERRA RUIZ GUILLERMO MARCELO/

SEGURIDAD/ CUENCA DEL 28 AL 29 DE

DICIEMBRE DEL 2013 / BRINDAR Y

ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR

MINISTRO/ SOL. 27/12/2013.

94,50 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014 0,00 94,50

01002912119 VARGAS SANCHEZ

FRANK ALEJANDRO

2171 VARGAS SANCHEZ FRANK

ALEJANDRO/SP3/ LAGO AGRIO DEL 07 AL

10 DE OCTUBRE 2013/RECIBIR NUEVAS

RESPONSABILIDADES/SOL.02-10-2013/CERT.

52

160,00 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014 0,00 160,00


HOTELES Y

TURISMO LEGATUR

CIA. LTDA




REPOSICION DE



CERTIFICACION #7

-111,34 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014-13,36 -124,70


HOTELES Y

TURISMO LEGATUR

CIA. LTDA




REPOSICION DE



CERTIFICACION #7

-13,36 S 29/01/2014 0,00 -13,36

00102016979 CORREA ROMERO

SERGIO MODESTO

2174 CORREA ROMERO SERGIO

MODESTO/ASESOR DEL MINISTRO/CUENCA

DEL 05 AL 08 DE JULIO DEL

2013/SEGUIMIENTO DEL TRANSITO CON

AUTORIDADES DE LA EMOV DE

CUENCA/SOL. 04-07-2013/CERT.52

19,50 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014 0,00 19,50


HOTELES Y

TURISMO LEGATUR

CIA. LTDA




REPOSICION DE



CERTIFICACION #7

-13,36 N 29/01/2014 29/01/201429/01/201429/01/2014 0,00 -13,36

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

4 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 11790170381001 LEDESMA GARCIA

HOTELES Y

TURISMO LEGATUR

CIA. LTDA




REPOSICION DE TELECOMUNICACIONES

HOTEL CARRION/PERIODO DE CONSUMO

MES DE DICIEMBRE 2013/ CERTIFICACION

#7

111,34 N 29/01/2014 29/01/201429/01/201429/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 13,36 124,70

0 1 11001708807 CHUSQUILLO

FABIAN

2177 CHUSQUILLO FABIAN / SGOS. SEGURIDAD

SR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / DEL 05 AL

12 DE DICIEMBRE 2013 / BRINDAR

SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE

DEFENSA AL HERMANO DEL SR MINISTRO

DE CONFORMIDAD A INFORME DE

ANALISIS DE RIESGO / CERTIFICACION 52

698,09 N 29/01/2014 29/01/201429/01/201429/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 0,00 698,09


HOTELES Y

TURISMO LEGATUR

CIA. LTDA




REPOSICION DE TELECOMUNICACIONES

HOTEL CARRION/PERIODO DE CONSUMO

MES DE DICIEMBRE 2013/ CERTIFICACION

#7

13,36 N 29/01/2014 29/01/201429/01/201429/01/2014 0,00 13,36

0 1 21722909882 SANTACRUZ

TAMAYO ROLANDO

MAURICIO

2179 SANTACRUZ TAMAYO ROLANDO

MAURICIO/PAGO DE MOVILIZACION DE

LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013

SEGUN MEMO 2014 DATH Nº 0196/CERT. 44

39,00 N 29/01/2014 30/01/201429/01/201429/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 0,00 39,00

01715818819 VINUEZA TAMAYO

DAVID ANDRES

2180 VINUEZA TAMAYO DAVID

ANDRES/TENIENTE DE POLICIA / BRINDAR


DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO/ FONDO

183/ REGULACIÓN DE VIATICOS AÑO 2013/

COMISIÓN A PIURA-PERU/ DEL 12 AL 15 DE

NOVIEMBRE 2013.

528,96 N 29/01/2014 29/01/201429/01/201429/01/2014 0,00 528,96


WILLIAM RICARDO

2181 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO / TCNL.

EDECAN SR MINISTRO / MACHALA

CUENCA / DEL 28 AL 30-11-2013 / BRINDAR


DEFENSA AL SR MINISTRO DURANTE SU

VISITA A ESAS CIUDADES / IDA

2694653840007-RETORNO VUELO CHARTER

142,86 S 29/01/2014 0,00 142,86

0 1 20400954947 POSSO MEJIA

WILLIAM RICARDO

2182 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO / TCNL.

EDECAN SR MINISTRO / MACHALA




VISITA A ESAS CIUDADES / IDA

2694653840007-RETORNO VUELO CHARTER

142,86 N 29/01/2014 30/01/201429/01/201429/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 0,00 142,86

0 1 21890001439001 EMPRESA

ELECTRICA

AMBATO REGIONAL

CENTRO NORTE S.A.

2183 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL

CENTRO NORTE/FACTURAS VARIAS/AUT.

GASTO 129/PAGO POR CONSUMO DE

ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE

PASTAZA, Y CERTF. 8

657,36 N 29/01/2014 30/01/201429/01/201429/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 0,00 657,36

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

5 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 11715818819 VINUEZA TAMAYO

DAVID ANDRES

2184 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES /

TNTE. DE POLICIA/ PIURA PERU / DEL 12

AL 15DE NOVIEMBRE 2013 / BRINDAR



VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION 46

226,69 N 29/01/2014 29/01/201429/01/201429/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 0,00 226,69

01792113636001 REPRESMUNDIAL

REPRESENTACIONE

S

INTERNACIONALES

CIA. LTDA.

2185 REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES

INTERNACIONALES CIA. LTDA/SEGUN

MEMO MDI-DCS-031/FACTURAS 15950 Y

15951/CERTIFICACION 72/ADQUSICION DE

EQUIPOS TECNOLOGICOS Y

HERRAMIENTAS DE COBERTURA

PERIODISTICA PARA COMUNICACION DE

SEGURIDAD.

-64.770,00 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014-7.772,40 -70.728,84


REPRESENTACIONE

S

INTERNACIONALES

CIA. LTDA.


INTERNACIONALES CIA. LTDA..-

ADQUSICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS

Y HERRAMIENTAS DE COBERTURA


SEGURIDAD. SEGUN MEMO MDI-DCS-031,

FACTURAS 15950 Y 15951 Y CERTIFICACION

72/IVA

-7.772,29 N 29/01/2014 29/01/201429/01/201429/01/2014 0,00 -7.772,29

0 2 90503089658 SANCHEZ YANEZ

JAIME FRANCISCO

2187 SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO /

ASESOR 3 DESPACHO SR MINISTRO /

CARACAS VENEZUELA / DEL 12 AL

18-04-2013 / ASISTIR A REUNION CON EL SR

MINISTRO DEL INTERIOR DE VENEZUELA,

SEGUN MEMO N° DM-A-284 ELY P.

861,18 N 29/01/2014 05/02/201429/01/201429/01/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 861,18

0 1 20101858033 ESPINOZA VALDEZ

DIANA LUCIA

2188 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA /

SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA

/ MACAS / DEL 17 AL 19-01-2014 / ASISTIR AL

GABINETE ITINERANTE POR DISPOSICION

DEL SR MINISTRO, SEGUN MEMO N°

MDI-VSI-SSI-2014-001. ELY P.

122,50 N 29/01/2014 30/01/201429/01/201429/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 0,00 122,50


JAIME FRANCISCO

2189 SANCHEZ YANEZ JAIME

FRANCISCO/ASESOR DEL SR. MINISTRO /

ESMERALDAS / DEL 13 AL 15 DE

NOVIEMBRE DE 2012/ REUNIONES CON

AUTORIDADES LOCALES DE LA

PROVINCIA /IDA N.BOLETO

2692130626108C1-RETORNO

2692634581040C1-TAME

250,00 N 29/01/2014 30/01/201429/01/201429/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 0,00 250,00

0 3 51802489110 ACURIO MEJIA

JORGE ALEJANDRO


ALEJANDRO/SEGURIDAD SR.MINISTRODEL


MINISTRO DEL INTERIOR/COMISIONA A LA


28/12/2013.CUMPLIR DISPOSICIONES DE SR.


SOLICITUD DEL 26/12/2013/CERTIFICACION

#52/BOLETO AEREO 2694653889962C1/C2

TAME.

215,14 N 29/01/2014 31/01/201429/01/201429/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 0,00 215,14

0968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP


GUAYAQUIL, EP.- PAGO DE SERVICIO DE

ENERGIA ELECTRICA, DE LAS UPC `S A

6.591,99 S 29/01/2014 0,00 6.591,99

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

6 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01360064440001 EMPRESA PUBLICA

CANTONAL DE

AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO,

MANEJO PLUVIAL Y

DEPURACION DE

RESIDUOS

LIQUIDOS EP

AGUAS DE MANTA

2192 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO

PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS

LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA/PAGO DE

SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC

MANTA/FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO.

135/CERT. 8

298,46 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014 0,00 298,46


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

DE LOJA EMAAL EP

2193 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA

EMAAL /PAGO SERVICIO DE AGUA

POTABLE DE LA UPC´S DE LOJA/CINCO

FACTURAS SEGUN AUTORIZACION #138

CERTIFICACION #8

104,06 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014 0,00 104,06

0 3 50919548594 GARCIA CEDENO

WALTER

FRANCISCO

2194 GARCIA CEDEÑO WALTER

FRANCISCO/ASESOR - DESPACHO

MINISTERIAL/COMISION A GUAYAQUIL/EL

19 NOVIEMBRE 2013/REUNION CON

ACUACULTURA PARA TRATAR EL TEMA:

ROBO DE EQUIPOS PERTENECIENTES AL

MAGAP/IDA 2692131462574;

19,50 N 29/01/2014 31/01/201429/01/201429/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 0,00 19,50

01204911562 ESPIN HENRIQUEZ

EUCLIDES EFRAIN

2195 ESPIN HENRIQUEZ EUCLIDES

EFRAIN/SERVIDOR PUBLICO 3 GESTOR DE

LOS RIOS DE LA DIRECCION DE GESTION

DE SEGURIDAD CIUDADANA/ QUITO-

PICHINCHA/ DEL 20 A 21 DE NOVIEMBRE

DE 2013/ SEMINARIO INTERNACIONAL

CULTURA DE INTELIGENCIA EN EL

ECUADOR/IDA N.BOLETO

4623512943691-RETORNO 4623512943691

LAN-REV.1998

-91,00 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014 0,00 -91,00


REPRESENTACIONE

S

INTERNACIONALES

CIA. LTDA.








72

-72.542,29 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014 0,00 -72.542,29


REPRESENTACIONE

S

INTERNACIONALES

CIA. LTDA.








121 REMPLAZA A LA CERTF. 72.

72.542,40 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014 0,00 72.542,40

00968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP

2198 PAGOS DE SERVICIOS BASICOS DE LAS

UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA Y

UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA

A NIVEL NACIONAL, PARA EL PRIMER

CUATRIMESTRE, SEGUN SOLICITUD

MDI-DA-UPC-041-2014 DE FECHA 20 DE

ENERO DE 2014

6.591,99 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014 0,00 6.591,99

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

7 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, DE

PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS QUE

PERTENECEN A ESTA CARTERA DE

ESTADO, SEGUN AUT. GTO. 51, FACTURAS

ADJUNTAS Y CERTIFICACION 7

-2.466,12 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014 0,00 -2.466,12


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP




PLANTA CENTRAL LY DEPENDENCIAS

QUE PERTENECEN A ESTA CARTERA DE



2.285,56 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014 0,00 2.285,56


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP




PLANTA CENTRAL LY DEPENDENCIAS

QUE PERTENECEN A ESTA CARTERA DE



2.285,56 S 29/01/2014 0,00 2.285,56

01709402406 FIALLO VIVANCO

LUIS FELIPE

2202 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/DIRECTOR

DE GESTION DE SEGURIDAD

CIUDADANA/DIRECCION DE GESTION DE

SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A LA

CIUDAD DE MACAS DEL 07 AL 08/01/2014

SEGUN SOLICITUD DEL 06/01/2014

CERTIFICACION #52

173,50 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014 0,00 173,50


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP

2203 CUR DE IVA/CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA

137-003-562384/AUT.GASTO 45/PAGO DE 8

LINEAS TELEFONIA CELULAR ASIGNADAS

A LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO

DEL INTERIOR

39,60 S 29/01/2014 0,00 39,60


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



137-003-562384/AUT.GASTO 45/PAGO DE 8

LINEAS TELEFONIA CELULAR ASIGNADAS

A LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO

DEL INTERIOR

39,60 N 29/01/2014 29/01/201429/01/201429/01/2014 0,00 39,60


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

DE IBARRA EMAPA I


POTABLE Y ALCANTARILLADO/ PAGO

POR CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN

FCT. 001-001-001881501/ SEGUN

AUTORIZACION DE GAST. 0133 DE FECHA

28/01/2014. CERTF. 8

6.756,79 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014 0,00 6.756,79

01720825049 GUAMBUGUETE

GUAMAN EDISON

JAVIER

2206 GUAMBUGUETE GUAMAN EDISON

JAVIER/ANALISTA TECNICO DE

EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y

TELECOMUNICACIONES/DIRECCION

TECNICA/CSUBSISTENCIA A LA CIUDAD

DE MANTA EL DIA 30/10/2013.INSPECCION

TECNICA UVC MANTA-UVC PORTOVIEJO

.SEGUN SOLICITUD DEL 29/10/2013

CERTIFICACION # 52

24,50 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014 0,00 24,50

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

8 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP


GUAYAQUIL, EP/ PAGO POR CONCEPTO


ENERGIA ELECTRICA DE LA UVC ESTEROS

GUAYAQUL/ AUT. GTO. 131, FACTURA

2216836

9.272,57 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014 0,00 9.272,57

0 1 11792113636001 REPRESMUNDIAL

REPRESENTACIONE

S

INTERNACIONALES

CIA. LTDA.


INTERNACIONALES CIA. LTDA/SEGUN

MEMO MDI-DCS-031/FACTURAS 15950 Y

15951/CERTIFICACION 121 REMPLAZA A LA

CERTF. 72/ADQUSICION DE EQUIPOS

TECNOLOGICOS Y HERRAMIENTAS DE

COBERTURA PERIODISTICA PARA

COMUNICACION DE SEGURIDAD.

64.770,00 N 29/01/2014 29/01/201429/01/201429/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 7.772,40 70.728,84


GUAMAN EDISON

JAVIER



QUIPAMIENTO INFORMATICO Y


TECNICA/INSPECCION TECNICA UVC

MANTA-UVC PORTOVIEJO REPOSICION

MOVILIZACION SEGUN SOLICITUD DEL

29/10/2013 CERTIFICACION #03

12,00 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014 0,00 12,00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURA

No. 137-003-553840 / AUT. GTO 046 / PAGO

DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS

JEFATURAS Y TENENCIAS POLITICAS A

NIVEL NACIONAL

200,52 N 29/01/2014 29/01/201429/01/201429/01/2014 0,00 200,52


REPRESENTACIONE

S

INTERNACIONALES

CIA. LTDA.








121 REMPLAZA A LA CERTF. 72/IVA

7.772,40 N 29/01/2014 29/01/201429/01/201429/01/2014 0,00 7.772,40


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA

ATENDER EL PAGO DE SERVICIO DE

TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC `S A

NIVEL NACIONAL , QUITO

CORRESPONDIENTES AL MES DE

DICIEMBRE DEL AÑO 2013

649,06 S 29/01/2014 0,00 649,06

0 1 21160056540001 EMPRESA PUBLICA

MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

DE LOJA EMAAL EP



EMAAL /FACTURAS

001-002-1067/001-002-1066/001-002-1070/001-0

02-1069/001-002-1068/ AUTORIZACION #138

/PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE

LA UPC´S DE LOJA/ CERTIFICACION #8

104,06 N 29/01/2014 30/01/201429/01/201429/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 0,00 104,06

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

9 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01703638245001 LOAIZA

SOTOMAYOR ZONIA

MAGDALENA

2214 LOAIZA SOTOMAYOR ZONIA

MAGDALENA.- PARA LA COMPRA DE

ARTICULOS CON IMAGEN PUBLICITARIA

PARA EL LABORATORIO DE

CRIMINALISTICA QUE SERA USADO EN

RUEDAS DE PRENSA Y ACTIVIDADES EN

LAS QUE PARTICIPE LA INSTITUCION,

SEGUN MEMO MDI-DCS-55, FACTURA 402 Y

CERTIFICACION 122

2.468,48 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014 0,00 2.468,48


JAIME FRANCISCO

2215 SANCHEZ YANEZ JAIME

FRANCISCO/ASESOR DEL SR

MINISTRO/ESMERALDAS/DEL 30-01-2013 AL

07-02-2013/ASISTIR A REUNIONES

DISPUESTAS POR EL SR MINSTRO EN ESA

PROVINCIA/IDA TAME 2692639652449,

VUELTA 2692130824241C1 TAME.

725,00 N 29/01/2014 31/01/201429/01/201429/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 0,00 725,00


WILLIAM PATRICIO


PATRICIO/SEGURIDAD/SR

MINISTRO/CUENCA-AZUAY/DEL 27 DE




VERONICA SERRANO/IDA 2694653885094C1

RETORNO 2694653885094C2 TAME

363,94 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014 0,00 363,94

0 3 51804319745 GUERRERO RUIZ

GUILLERMO

MARCELO

2217 GUERRA RUIZ GUILLERMO

MARCELO/SEGURIDAD/SR

MINISTRO/CUENCA-AZUAY/DEL 28 AL 29

DE DICIEMBRE DEL 2013/BRINDAR Y


MINISTRO DURANTE SU VISITA A LA

CIUDAD DE CUENCA/IDA Y RETORNO

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

94,50 N 29/01/2014 31/01/201429/01/201429/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 0,00 94,50


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP








13,40 S 29/01/2014 0,00 13,40

0 3 51716266505 HERNANDEZ

SIMALUISA DIEGO

JAVI

2219 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO/

SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO

/MANTA /DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DEL

2013 /BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL

PLAN DE DE DEFENSA/ IDA

2634653866516-RETORNO 269131517397

176,03 N 29/01/2014 31/01/201429/01/201429/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 0,00 176,03

0 1 71600107963 VELIN VINUEZA

ANTONIO NESTOR

2220 VELIN VINUEZA ANTONIO

NESTOR/SERVIDOR PUBLICO 1/AMBATO/

DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL

2013/ASISTENCIA AL CURSO DE

SEGURIDAD CIUDADANIA A LOS

GESTRORES DE SEGURIDAD CIUDADANA/

TRANSPORTE TERRESTRE

115,00 N 29/01/2014 04/02/201429/01/201429/01/2014 05/02/2014 05/02/2014 0,00 115,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

10 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




ANTONIO NESTOR


NESTOR/SERVIDOR PUBLICO 1/AMBATO

/DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL



GESTRORES DE SEGURIDAD

CIUDADANA/TRANSPORTE

2,90 N 29/01/2014 04/02/201429/01/201429/01/2014 05/02/2014 05/02/2014 0,00 2,90

0 1 21768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP/

FACTURA # 137-003-625769 / PARA SERVICIO

DE 7 LINEAS TELEFONICAS CELULAR

ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DEL

MINISTERIO SEGÚN CONTRATO 1904563 /

MES DE DICIEMBRE DE 2013/ SEGUN AUT.

GTO. 49 / CERTIFICACION 7.

729,93 N 29/01/2014 30/01/201429/01/201429/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 87,59 817,52

0 1 20968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP


GUAYAQUIL, EP.-VARIAS FACTURAS/ AUT.

GASTO 137/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

UPCS DE GUAYAQUIL/CERT. 103

6.591,99 N 29/01/2014 30/01/201429/01/201429/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 0,00 6.591,99


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP








31,12 N 29/01/2014 29/01/201429/01/201429/01/2014 0,00 31,12

00401273289 VILLARREAL

MALTE FRANKLIN

EDUARDO

2225 VILLARREAL MALTE FRANKLIN

EDUARDO/SEGURIDAD SR.

MINISTRO/GUAYAQUIL DEL 04 AL 11

DICIEMBRE 2013/CUMPLR DISPOSICIONES

EMITIDAS POR EL SR. MINISTRO DEL

INTERIO/SOL. 03-12-2013/CERT. 52

-435,55 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014 0,00 -435,55


MALTE FRANKLIN

EDUARDO







436,05 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014 0,00 436,05


DIEGO JASMANY



INTERIOR/COMISION A LA CIUDAD DE

CUENCA DEL 28-12-2013 AL

02-01-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y


SR.MINISTRO DEL INTERIOR/IDA:

TERRESTRE VUELTA: AEREA 2694653893953

TAME.

214,50 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014 0,00 214,50

1 1 21768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP/ VARIAS

FACTURAS/ PAGO SERVICIO DE

TELEFONIA FIJA, DE PLANTA CENTRAL

LY DEPENDENCIAS QUE PERTENECEN A

ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESP AL

MES DE DIC 2013/ SEGUN AUT. GTO. 51, /

CERTIFICACION 7

2.040,85 N 29/01/2014 30/01/201430/01/201430/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 244,71 2.285,56

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

11 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP








13,40 S 29/01/2014 0,00 13,40


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT

EP/FACTURAS #84954,84952,92583/ PAGO DE

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE

LAS UPC `S DE COTOPAXI/ SEGUN AUT.

GTO. 23/ CERTIFICACION 8

12,30 N 29/01/2014 29/01/201429/01/201429/01/2014 0,00 12,30


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



# 137-003-625769/PARA SERVICIO DE 7

LINEAS TELEFONICAS CELULAR

ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DEL

MINISTERIO SEGUN CONTRATO 1904563

/MES DE DICIEMBRE DE 2013/ SEGUN AUT.

GTO. 49 /CERTIFICACION 7.

87,59 N 29/01/2014 29/01/201429/01/201429/01/2014 0,00 87,59

01002615647 NEGRETE

ARGUELLO FRANCIS

EDUARDO

2232 NEGRETE ARGUELLO FRANCIS EDUARDO /

SERVIDOR PUBLICO 1 DIR.CONTROL DE

DROGAS ILICITAS / LAGO AGRIO

ESMERALDAS / DEL 02 AL 06-12-2013 /

REALIZAR SOBREVUELOS Y

RECONOCIMIENTO TERRESTRE DE LOS

PUNTOS DE ERRADICACION DE CULTIVOS

ILICITOS DE LOS AÑOS 2012-2013 /

339,58 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014 0,00 339,58

00968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP


GUAYAQUIL, EP/ PAGO POR CONCEPTO



GUAYAQUL/ AUT. GTO. 131, FACTURA

2216836- SE REVIERTE EL CUR 2207

-9.272,57 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014 0,00 -9.272,57

01002615647 NEGRETE

ARGUELLO FRANCIS

EDUARDO

2234 NEGRETE ARGUELLO FRANCIS EDUARDO /

SERVIDOR PUBLICO 1 DIR.CONTROL DE

DROGAS ILICITAS / CHIMBORAZO

BOLIVAR TUNGURAHUA COTOPAXI / DEL

18 AL 22-11-2013 / REALIZAR SOBREVUELOS

Y RECONOCIMIENTO TERRESTRE DE LOS


ILICITOS DE LOS AÑOS 2012-2013 /

345,63 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014 0,00 345,63


CANTONAL DE

AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO,

MANEJO PLUVIAL Y

DEPURACION DE

RESIDUOS

LIQUIDOS EP

AGUAS DE MANTA




LIQUIDOS EP AGUAS DE

MANTA/FACTURAS

955746,955744,955745,955748,955747,955743/A

UT.GTO. 135/PAGO DE SERVICIO DE AGUA

POTABLE UPC MANTA/CERT. 8

298,46 N 29/01/2014 30/01/201430/01/201430/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 0,00 298,46

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

12 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



11711140333 BOADA SANTANA

CARLOS EDUARDO

2236 BOADA SANTANA CARLOS

EDUARDO/CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO-DIRECCION

ADMINISTRATIVA/ SANTA ELENA /DEL 18

AL 18 DE DICIEMBRE DE 2013/

TRASLADANDO A FUNCIONARIOS A LAS

UPCS/TERRESTRE.

-82,50 N 29/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 -82,50

00968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP


GUAYAQUIL, EP.- PAGO POR CONCEPTO


ENERGIA ELECTRICA DE LA UVC ESTOROS

GUAYAQUL, SEGUN AUT. GTO. 131,

FACTURA 2216836

-9.272,57 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014 0,00 -9.272,57

00968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP


GUAYAQUIL, EP/PAGO POR CONSUMO DE


GUAYAQUIL AUTO.GASTO# 131 FACTURA

221636

3.768,89 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014 0,00 3.768,89

0 1 20968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP




GUAYAQUIL AUTO.GASTO# 131 FACTURA

2216836

3.768,89 N 29/01/2014 30/01/201429/01/201429/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 0,00 3.768,89

0991334106001 BOMPAISA S.A. 2240 BOMPAISA S.A..-PARA EL PAGO DE LA

REMODELACION, Y MOBILIARIO DEL

DESPACHO DEL SR. MINISTRO, SEGUN

AUT. GTO. 87. CERTIFICACION 126,

FACTURA 013

176.750,97 S 29/01/2014 0,00 176.750,97

00991334106001 BOMPAISA S.A. 2241 BOMPASISA S.A. PAGO DE LA

REMODELACION, Y MOBILIARIO DEL

DESPACHO DEL SR. MINISTRO, SEGUN

AUT. GTO. 87. FACTURA 13 Y

CERTIFICACION 126

176.750,97 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 176.750,97


WILLIAM RICARDO

2242 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO, EDECAN


IPIALES-COLOMBIA; TULCAN-CARCHI DEL

24 AL 25 DE NOVIEMBRE 2013/ PARA

BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL

PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/

MEMO 2013-653-SMI

349,65 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 349,65


BYRON GUSTAVO

2243 REVELO ROSERO BYRON GUSTAVO,



GOBERNABILIDAD CONTROL


LAGO AGRI-SUCUMBIOS DEL 27 MARZO AL

6 ABRIL 2013/ PARA CUMPLIR CON

JORNADA DE TRABAJO DURANTE 10 DIAS

EN EL PUERTO FRONTERIZO/ M

MDI-PFIUCM-2013-1752

588,00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 588,00

0 0 10102016979 CORREA ROMERO

SERGIO MODESTO

2244 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO,

ASESOR DEL MINISTRO/COMISION A

CUENCA DEL 05 AL 08 DE JULIO

2013/SEGUIMIENTO DEL TRANSITO CON

AUTORIDADES DE LA EMOV DE CUENCA/

MEMO DM-A 182/ SOL. 04-07-2013/CERT.52

19,50 N 30/01/2014 31/01/201430/01/201430/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 0,00 19,50

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

13 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




MALTE FRANKLIN

EDUARDO



MINISTRO/COMISION A GUAYAQUIL/ DEL

04 AL 11 DICIEMBRE 2013/CUMPLIR

DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SR.

MINISTRO DEL INTERIO/IDA 5474343991709

AEROGAL; RETORNO 4624653866514 LAN

436,05 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 436,05

0 1 11711140333 BOADA SANTANA

CARLOS EDUARDO

2246 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO/

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO -

DIRECCION ADMINISTRATIVA/ SANTA

ELENA /COMISION DE SERVICIOS DEL 17

AL 18 DE DICIEMBRE DE 2013/

TRASLADANDO A FUNCIONARIOS A LAS

UPCS / TERRESTRE.

82,50 N 30/01/2014 30/01/201430/01/201430/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 0,00 82,50


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP/ VARIAS

FACTURAS/ PAGO SERVICIO DE

TELEFONIA FIJA, DE PLANTA CENTRAL

LY DEPENDENCIAS QUE PERTENECEN A

ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESP AL

MES DE DIC 2013/ SEGUN AUT. GTO. 51, /

CERTIFICACION 7

244,71 N 30/01/2014 30/01/201430/01/201430/01/2014 0,00 244,71

01724724073 CACERES

GONZALEZ ALEX

FERNANDO

2248 CACERES GONZALEZ ALEX

FERNANDO/ASISTENTE ADMINISTRATIVO

DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE

CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A

ESMERALDAS/ DEL 22 A 24 DE NOVIEMBRE

DE 2011/ PARTICIPACION CON UN STAND

INFORMATIVO EN LA JORNADA DE

CONVIVENCIA DE ESPAÑOLES,

INMIGRANTES, ECUAT.

145,00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 145,00


EUCLIDES EFRAIN

2249 ESPIN HENRIQUEZ EUCLIDES EFRAIN/SP3

GESTOR DE LOS RIOS DE LA DIRECCION DE

GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/

COMISION A PICHINCHA/ DEL 20 A 21 DE

NOVIEMBRE DE 2013/ CUMPLIR CON LA

AGENDA DE CAPACITACION DEL

SEMINARIO INTERNACIONAL CULTURA

DE INTELIGENCIA EN EL ECUADOR

86,00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 86,00


DIEGO ANDRES


SP7 DEL PROYECTO DE



DE 2013

-35,00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 -35,00


DIEGO ANDRES


SP7 DEL PROYECTO DE



DE 2013

-35,00 S 30/01/2014 0,00 -35,00


DIEGO ANDRES


SP7 DEL PROYECTO DE



DE 2013

-35,00 S 30/01/2014 0,00 -35,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

14 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00201388642 KATTY PAZMINO 2253 KATTY PAZMINO/PAGO DE

ALIMENTACION DE LOS MESES DE

SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y 16

DIAS DE DICIEBRE/TOTAL DIAS 80/SEGUN

DNTH-BVM-2014- 247

320,00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 320,00


EUCLIDES EFRAIN

2254 ESPIN HENRIQUEZ EUCLIDES EFRAIN/SP3

GESTOR DE LOS RIOS DE LA DIRECCION DE


COMISION A PICHINCHA/ DEL 20 A 21 DE

NOVIEMBRE DE 2013/ CUMPLIR CON LA

AGENDA DE CAPACITACION DEL

SEMINARIO INTERNACIONAL CULTURA

DE INTELIGENCIA EN EL ECUADOR

-91,00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 -91,00

0 3 41709402406 FIALLO VIVANCO

LUIS FELIPE



CIUDADANA/MACAS/DEL 07 AL 08 ENERO

2014/INAUGURACION DE UPCS

173,50 N 30/01/2014 31/01/201430/01/201430/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 0,00 173,50

01718655473 MINDA CARILLO

CHRISTIAN PATRIC

2256 MINDA CARRILLO CHRISTIAN/SBTE.

SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/COMISION

A IPIALES-COLOMBIA TULCAN/DEL 24 AL

25-11-2013/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO

QUIEN ASISTIRA AL II GABINETE

BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA

-70,00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 -70,00

0 3 41002912119 VARGAS SANCHEZ

FRANK ALEJANDRO


ALEJANDRO/SP3/DIRECCION DE GESTION

DE SEGURIDAD CIUDADANA/ LAGO

AGRIO/ DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE

2013/REUNION DE TRABAJO CON LOS

REPRESENTANTES DE SENAIN/BOLETO DE

IDA 2692131343138C1/REGRESO

2692131343138C2/TAME

160,00 N 30/01/2014 31/01/201430/01/201430/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 0,00 160,00

00920909769 SUAREZ VELOZ

CHRISTOPHER

ALFREDO

2258 SUAREZ VELOZ CHRISTOPHER

ALFREDO/ASISTENTE DE SOPORTE

TECNICO SP.1 DIRECCION TICS./COMISION

A LA CIUDAD DE QUITO/DEL 17 AL

18-12-2013/CAPACITACION EN LA CNT.DE

GEOLOCALIZADOR.INGRESAR DATOS AL

SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD/

IDA Y RETORNO PASAJE # 2692131524569

AEREO.

95,45 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 95,45

0 1 51002615647 NEGRETE

ARGUELLO FRANCIS

EDUARDO

2259 NEGRETE ARGUELLO FRANCIS

EDUARDO/SERVIDOR PUBLICO 1

DIR.CONTROL DE DROGAS

ILICITAS/CHIMBORAZO BOLIVAR

TUNGURAHUA COTOPAXI/DEL 18 AL 22

NOVIEMBRE 2013/REALIZAR

SOBREVUELOS Y RECONOCIMIENTO

TERRESTRE DE LOS PUNTOS DE

ERRADICACION DE CULTIVOS ILICITOS DE

LOS AÑOS 2012-2013.

345,63 N 30/01/2014 03/02/201430/01/201430/01/2014 04/02/2014 04/02/2014 0,00 345,63

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

15 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CHRISTIAN PATRIC

2260 MINDA CARRILLO CHRISTIAN PATRICIO /

SBTE. SEGURIDAD DEL SR MINISTRO /

IPIALES COLOMBIA CARCHI / DEL 24 AL

25-11-2013 / BRINDAR SEGURIDAD Y

ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR

MINISTRO DURANTE SU ASISTENCIA AL II

GABINETE BINACIONAL

ECUADOR-COLOMBIA /

321,30 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 321,30

0 3 41002615647 NEGRETE

ARGUELLO FRANCIS

EDUARDO


EDUARDO/SERVIDOR PUBLICO 1

DIR.CONTROL DE DROGAS ILICITAS/LAGO

AGRIO ESMERALDAS/DEL 02 AL 06

DICIEMBRE 2013/REALIZAR SOBREVUELOS

Y RECONOCIMIENTO TERRESTRE DE LOS


ILICITOS DE LOS AÑOS 2012-2013

339,58 N 30/01/2014 31/01/201430/01/201430/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 0,00 339,58


DIEGO ANDRES

2262 SUBIA TORRES DIEGO ANDRES/ SP7

ANALISTA DEL PROYECTO DE


MANTA-MANABI / DEL 11 DE DICIEMBRE

DE 2013/PARA ASISTIR A LA REUNION

INTERSECTORIAL CONVOCADA POR LA

SUBSECRETARIA ZONAL 4 DE LA

SEMPLADES, PARA TRATAR TEMA DEL

DISTRITO PEDERNALES Y ZONA 4 DE

PLANIFICACION

36,50 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 36,50

0 1 11768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



/FACTURA 21215/AUT.GASTO 37/ PAGO POR

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE

LAS UPC `S A NIVEL NACIONAL , QUITO



13,40 N 30/01/2014 30/01/201430/01/201430/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 1,61 15,01

01309095238 SANCHEZ VELEZ

VICENTE XAVIER

2264 SANCHEZ VELEZ VICENTE

XAVIER/ASISTENTE SOPORTE TECNICO

S.P.1/DIRECCION DE TICS/COMISION A LA

CIUDAD DE SANTAROSA DEL 18 AL

19/12/2013.RETIRO DE DISPOSITIVOS GPS

DE LA EPRESA RAPTOR EN LAS UNIDADES

DE POLICIA DE LA PROVINCIA DE EL

ORO.SEGUN SOLICITUD DEL

18/12/2013.CERTIFICACION #52

93,65 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 93,65


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



137-003-551826/AUT. GTO. 038 /PAGO DEL



DE ESTE MINISTERIO, Y CERT. 10

-3.602,50 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014-432,30 -3.901,03

01204262008 MALDONADO

LOPEZ FRANCISCO

EDMUNDO

2266 MALDONADO LOPEZ FRANCISCO

EDMUNDO / SERVIDOR PUBLICO 1

DIRECCION DE COMUNCIACION / QUITO /

DEL 07 AL 08-11-2013 / ASISSTIR AL

SEMINARIO DE CAPACITACION E

INDUCCION ORGANIZADO POR LA

DIRECCION DE COMUNICACION DE ESTE

MINISTERIO / CERTIFICACION 52 /

44,84 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 44,84

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

16 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP / PAGO

DEL SERVICIO DE 60 LINEAS DE


AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO/

FACTURA No. 137-003-551826 / AUT. GTO.

038 / REVERSION CUR 1307 /

-3.901,03 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 -3.901,03


WILLIAM RICARDO



IPIALES-COLOMBIA; TULCAN-CARCHI DEL

24 AL 25 DE NOVIEMBRE 2013/ PARA


PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/

MEMO 2013-653-SMI

-349,65 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 -349,65


VICENTE XAVIER









18/12/2013.CERTIFICACION #3 REPOSICION

MOVILIZ

16,00 N 30/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 16,00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP / PAGO

DEL SERVICIO DE 60 LINEAS DE


AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO/

FACTURA No. 137-003-551826 / AUT. GTO.

038 / CERTIFICACION 7 /

4.034,80 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 4.034,80


GUAMAN EDISON

JAVIER








.SEGUN SOLICITUD DEL 29/10/2013-TICKET

2692131395430 CI-C2

RESPECTIVAMENE/LINEA TAME

24,50 N 30/01/2014 0,00 24,50


WILLIAM RICARDO



IPIALES-COLOMBIA; TULCAN-CARCHI/


PARA BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR


-349,65 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 -349,65

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

17 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 51720825049 GUAMBUGUETE

GUAMAN EDISON

JAVIER








.SEGUN SOLICITUD DEL 29/10/2013-TICKET

2692131395430 CI-C2


24,50 N 30/01/2014 03/02/201430/01/201430/01/2014 04/02/2014 04/02/2014 0,00 24,50

01716849524 CHANGOLUISA

CANDO EDWIN

FRANKLIN

2274 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN/

SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION

A GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 13 AL 20 DE

DICIEMBRE DE 2013/ PARA CUMPLIR

DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/IDA

4622113542179 LAN; RETORNO

2692131546868 TAME

789,57 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 789,57

01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

2275 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. /

VARIAS FACTURAS / AUT. GTO. 134 / PAGO

DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE

VARIAS UPC DE ESTA CIUDAD /

CERTIFICACION 5 /

4.122,67 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 4.122,67

00968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP



ENERGIA ELECTRICA DE UPC`S DE

GUAYAQUIL/VARIAS FACTURAS

ADJUNTAS/AUT.GTO. 139/CERT.103

14.143,76 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 14.143,76

00968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP


GUAYAQUIL EP/ PAGO POR CONCEPTO DE

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE

UPC DE GUAYAQUIL SEGUN

AUTORIZACION DE GASTO 0140 DE FECHA

29 DE ENERO DEL 2014.

246,14 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 246,14

0 1 51720825049 GUAMBUGUETE

GUAMAN EDISON

JAVIER



QUIPAMIENTO INFORMATICO Y


TECNICA/COMISION 30 DE OCTUBRE

2013/INSPECCION TECNICA UVC

MANTA-UVC PORTOVIEJO/ REPOSICION

MOVILIZACION SEGUN SOLICITUD DEL

29/10/2013-2692131395430 CI-C2


12,00 N 30/01/2014 03/02/201430/01/201430/01/2014 04/02/2014 04/02/2014 0,00 12,00

00906280045 MUNOZ ROMERO

MILTON VICTOR

2279 MUÑOZ ROMERO MILTON VICTOR /

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /

MACHALA EL ORO / DEL 10 AL 13-12-2013 /

MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA

DIRECCION DE TECNOLOGIAS HASTA ESA

CIUDAD / CERTIFICACION 52 /

210,00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 210,00


MALTE FRANKLIN

EDUARDO








-436,05 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 -436,05

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

18 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01090051721001 EMPRESA

ELECTRICA

REGIONAL NORTE S

A

2281 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S

A.- PAGO CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA DE LSD UPC S DE CARCHI,

SEGUN AUT. GTO. 141, FACTURAS


3.449,66 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 3.449,66

0 1 10201388642 KATTY PAZMINO 2282 KATTY PAZMINO/PAGO DE

ALIMENTACION DE LOS MESES DE

SEPTIEMBRE 21 DIAS, OCTUBRE 22 DIAS,

NOVIEMBRE 21 DIAS Y 16 DIAS DE

DICIEMBRE/TOTAL DIAS 80/SEGUN

DNTH-BVM-2014- 247.

320,00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/201430/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 0,00 320,00


MILTON VICTOR







5,00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 5,00

01090051721001 EMPRESA

ELECTRICA

REGIONAL NORTE S

A


A/PAGO CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA UPC´S DE LA PROVINCIA DE

IMBABURA/SEGUN AUTO.GASTO#132. (3)

FACTURAS.CERTIFICACION #8

537,48 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 537,48


MALTE FRANKLIN

EDUARDO







-436,05 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 -436,05


MALTE FRANKLIN

EDUARDO







416,55 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 416,55

0968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP


GUAYAQUIL, EP/PAGO CONSUMO

ENERGIA ELECTRICA UPC´S DE

GUAYAQUIL/SEGUN AUTORIZACION DE

GASTO #136 (5) FACTURAS CERTIFICACION

#8

5.627,07 S 30/01/2014 0,00 5.627,07


CHRISTOPHER

ALFREDO

2288 SUAREZ VELOZ CHRISTOPHER ALFREDO /

SERVIDOR PUBLICO 1 DIRECCION DE

TECNOLOGIAS / EL ORO MACHALA / DEL

10 AL 13-12-2013 / PARTICIPAR EN EL

PROCESO DE CAPACITACION DENTRO DEL

PROGRAMA DE BOTONES DE SEGURIDAD /

CERTIFICACION 52 /

237,30 S 30/01/2014 0,00 237,30


CHRISTOPHER

ALFREDO







CERTIFICACION 52 /

237,30 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 237,30

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

19 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00920222593 MOLINA MANZABA

JORGE DAVID

2290 MOLINA MANZABA JORGE DAVID /

SERVIDOR PUBLICO 1 PFUCM/ QUITO / DEL

18 AL 22-11-2013 / ASISTIR A LA

CAPACITACIONDICTADA POR PA OEA

SOBRE EL ENTRENAMIENTO EN

INTERCEPCION DE PASAJEROS /

CERTIFICACION 52 /

162,10 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 162,10

0 1 11768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



001-777-106352/AUT. GTO. 0034/PAGO DEL

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, INTERNET

SLP DEL CUAC CARAPUNGOE INTERNET

FAST BOY DEL EDIFICIO ALEMAN

AMADOR Y UVCS DE GUAYAQUIL /

CERTIFICACION 7 /

150,00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/201430/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 18,00 168,00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



001-777-106352/AUT. GTO. 0034/PAGO DEL

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, INTERNET

SLP DEL CUAC CARAPUNGOE INTERNET

FAST BOY DEL EDIFICIO ALEMAN

AMADOR Y UVCS DE GUAYAQUIL /

CERTIFICACION 7 /

18,00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/201430/01/2014 0,00 18,00

00968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP


GUAYAQUIL, EP/CONSUMO ENERGIA

ELECTRICA UPC´S DE LA CIUDAD DE

GUAQUIL /SEGUN AUTO.GTO.#136 (5)

FACTURAS SEGUN CERTIFICACION #103

5.627,07 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 5.627,07


WILLIAM RICARDO

2294 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ EDECAN

DEL SR. MINISTRO/ REGULACIÓN DE

VIATICO 2013/ MANAGUA-NICARAGUA/

DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE 2013/FONDO 162

495,80 N 30/01/2014 30/01/201430/01/201430/01/2014 0,00 495,80


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



21215/AUT.GASTO 37/ PAGO POR SERVICIO

DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC `S

A NIVEL NACIONAL , QUITO



1,61 N 30/01/2014 30/01/201430/01/201430/01/2014 0,00 1,61

00922674940 MOLINA OBANDO

JAVIER ORLANDO



18 AL 22-11-2013 / ASISTIR A LA



INTERCEPCION DE PASAJEROS /

CERTIFICACION 3 /

12,00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 12,00

00603026873 AVALOS

CUADRADO SILVIA

SORAYA

2297 AVALOS CUADRADO SILVIA SORAYA/





4622113542178 LAN; RETORNO

2692131546867 TAME

782,81 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 782,81

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

20 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 11768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



137-003-551826/AUT. GASTO 38/PAGO DEL



DE ESTE MINISTERIO PERIODO 01/12/2013

AL 31/12/2013, Y CERT. 7.

3.602,50 N 30/01/2014 30/01/201430/01/201430/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 432,30 3.901,03

01711771939 FLORES VINUEZA

HECTOR PAUL

2299 FLORES VINUEZA HECTOR

PAUL/SEGURIDAD SR.


13 AL 20 DICIEMBRE DEL 2013/CUMPLIR


4622113542180 LAN; RETORNO

2692131546869 TAME

787,59 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 787,59


WILLIAM RICARDO

2300 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO.-

VIATICOS AL EXTERIOR RUTA

TULCAN-IPIALES- DEL 24 AL 25 DE

NOVIEMBRE DE 2013, SGUN SOLICITUD DE

22 DE NOVIEMBRE DE 2013.

CERTIFICACION 46

225,70 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 225,70

0 3 111711771939 FLORES VINUEZA

HECTOR PAUL


PAUL/SEGURIDAD SR.



DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO

(REPOSICION COMBUSTIBLE)/IDA

4622113542180 LAN; RETORNO

2692131546869 TAME

20,00 N 30/01/2014 07/02/201430/01/201430/01/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 20,00

01724724073 CACERES

GONZALEZ ALEX

FERNANDO










INMIGRANTES, ECUAT.

140,00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 140,00

01724724073 CACERES

GONZALEZ ALEX

FERNANDO










INMIGRANTES, ECUAT.

-145,00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 -145,00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



137-003-551826/AUT. GASTO 38/PAGO DEL



DE ESTE MINISTERIO PERIODO 01/12/2013

AL 31/12/2013, Y CERT. 7.

432,30 N 30/01/2014 30/01/201430/01/201430/01/2014 0,00 432,30

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

21 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP






14.086,49 S 30/01/2014 0,00 14.086,49

0 1 11090051721001 EMPRESA

ELECTRICA

REGIONAL NORTE S

A


A/ PAGO CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA DE LSD UPC S DE CARCHI/

AUT. GTO. 141/ FACTURAS

8145622,8088661,8188317,8189818,8137828,8147

222/ CERTIFICACION 103

3.449,66 N 30/01/2014 30/01/201430/01/201430/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 0,00 3.449,66

0 3 41718655473 MINDA CARILLO

CHRISTIAN PATRIC


SBTE. SEGURIDAD DEL SR MINISTRO /

IPIALES COLOMBIA -CARCHI / DEL 24 AL 25

DE NOVIEMBRE 2013 / BRINDAR



ASISTENCIA AL II GABINETE BINACIONAL

ECUADOR-COLOMBIA / TERRESTRE

321,30 N 30/01/2014 31/01/201430/01/201430/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 0,00 321,30

0 1 11790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

2308 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. /



VARIAS UPC DE LA CIUDAD DE QUITO /

CERTIFICACION 5

4.122,67 N 30/01/2014 30/01/201430/01/201430/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 0,00 4.122,67

0968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP


GUAYAQUIL EP/ FACT. 2343897/AUT. GTO.

0140/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO

DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE

GUAYAQUIL - ATARAZANA 5/CONSUMO 16

DE DICIEMBRE 2013 AL 16 DE ENERO 2014

246,14 S 30/01/2014 0,00 246,14

0 1 10968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP


GUAYAQUIL EP/ FACT. 2343897/AUT. GTO.

0140/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO

DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE

GUAYAQUIL - ATARAZANA 5/CONSUMO 16

DE DICIEMBRE 2013 AL 16 DE ENERO 2014

246,14 N 30/01/2014 30/01/201430/01/201430/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 0,00 246,14

0 1 51204911562 ESPIN HENRIQUEZ

EUCLIDES EFRAIN

2311 ESPIN HENRIQUEZ EUCLIDES

EFRAIN/SERVIDOR PUBLICO 3 GESTOR DE

LOS RIOS DE LA DIRECCION DE GESTION

DE SEGURIDAD CIUDADANA/ QUITO-

PICHINCHA/ DEL 20 A 21 DE NOVIEMBRE

DE 2013/ SEMINARIO INTERNACIONAL

CULTURA DE INTELIGENCIA EN EL

ECUADOR/IDA N.BOLETO

4623512943691-RETORNO 4623512943691 LAN

86,00 N 30/01/2014 03/02/201430/01/201430/01/2014 04/02/2014 04/02/2014 0,00 86,00

00968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP






-14.143,76 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 -14.143,76

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

22 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 11716355316 SUBIA TORRES

DIEGO ANDRES

2313 SUBIA TORRES DIEGO ANDRES/ SERVIDOR

PUBLICO 7/ MANTA-MANABI / DEL 11 DE

DICIEMBRE DE 2013/PARA ASISTIR A LA

REUNION INTERSECTORIAL CONVOCADA

POR LA SUBSECRETARIA ZONAL 4 DE LA

SEMPLADES/IDA N.BOLETO

2692131500889C1-RETORNO 2692131500889C2

TAME

36,50 N 30/01/2014 31/01/201430/01/201430/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 0,00 36,50

00968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP






14.086,49 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 14.086,49

1090051721001 EMPRESA

ELECTRICA

REGIONAL NORTE S

A


A/FACTURAS NO.

8152406-8057670-8098329/PAGO CONSUMO

DE ENERGIA ELECTRICA UPC´S DE LA

PROVINCIA DE IMBABURA/SEGUN

AUTO.GASTO#132./CERTIFICACION #8

537,48 N 30/01/2014 0,00 537,48

0968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP


GUAYAQUIL, EP/FACTURAS

001-001-2358235/AUTO.GTO.#136/PAGO POR

CONSUMO ENERGIA ELECTRICA UPC´S DE

GUAQUIL, Y CERT. 103

5.627,07 S 30/01/2014 0,00 5.627,07

0 1 10968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP






14.086,49 N 30/01/2014 30/01/201430/01/201430/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 0,00 14.086,49

01090051721001 EMPRESA

ELECTRICA

REGIONAL NORTE S

A



ELECTRICA UPC´S DE LA PROVINCIA DE

IMBABURA/SEGUN AUTO.GASTO#132. (3)

FACTURAS.CERTIFICACION #8

-537,48 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 -537,48

01090051721001 EMPRESA

ELECTRICA

REGIONAL NORTE S

A



ELECTRICA UPC´SDE LAPROVINCIA DE

IMBABURA/SEGUN AUTO#132 (3)FACTURAS

CERTIFICACION #8

538,96 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 538,96


VICENTE XAVIER










-93,65 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 -93,65

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

23 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




VICENTE XAVIER



S.P.1/DIRECION DE TICS/COMISION A LA

CIUDAD DE SANTA ROSA DEL 18 AL


DE LA EMPRESA RAPTOR EN LAS

UNIDADES DE POLICIA DE LA PROVINCIA

DEL ORO SEGUN SOLICITUD DEL 18/12/2013

CERTIFICAION #52

89,15 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 89,15

01760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

2322 [P:01 T:NO A:2014] 0050-9999.- ROL POR EL

MES DE ENERO DEL 2014 FUNCIONARIOS A

CONTRATO GRUPO DE INVERSION

207.900,11 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 162.753,28


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP





PERTENENCEN A ESTA CARTERA DE

ESTADO, SEGUN AUT. GTO. 51 FACTURAS


180,36 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 180,36

0 3 40920909769 SUAREZ VELOZ

CHRISTOPHER

ALFREDO







CERTIFICACION 52 / TERRESTRE.

237,30 N 30/01/2014 31/01/201430/01/201430/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 0,00 237,30

00968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP




GUAQUIL /SEGUN AUTO.GTO.#136 (5)

FACTURAS SEGUN CERTIFICACION #103

-5.627,07 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 -5.627,07


LOPEZ FRANCISCO

EDMUNDO




DEL 07 AL 08-11-2013 / ASISTIR AL




MINISTERIO / N.BOLETO 2692131429286C1

44,84 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 44,84

00968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP



ELECTRICA UPC´SDE LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL/SEGUN AUTO.GASTO #136

(4)FACTURAS SEGUN CERTIFICACION #103

4.986,48 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 4.986,48


INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

2328 [P:01 T:NO A:2014] 0050-9999.- ROL POR EL



-207.900,11 S 30/01/2014 0,00 -162.753,28


INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

2329 [P:01 T:NO A:2014] 0050-9999.- ROL POR EL



-207.900,11 S 30/01/2014 0,00 -162.753,28


INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

2330 [P:01 T:NO A:2014] 0050-9999.- ROL POR EL



-207.900,11 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 -162.753,28

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

24 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 50920222593 MOLINA MANZABA

JORGE DAVID



18 AL 22-11-2013 / ASISTIR A LA



INTERCEPCION DE PASAJEROS / IDA

TRANSPORTE TERRESTRE - RETORNO

2692131477260

162,10 N 30/01/2014 03/02/201430/01/201430/01/2014 04/02/2014 04/02/2014 0,00 162,10

0 1 11090051721001 EMPRESA

ELECTRICA

REGIONAL NORTE S

A


A/FACTURAS NO.

8152406-8057670-8098329/PAGO CONSUMO

DE ENERGIA ELECTRICA UPC´SDE

LAPROVINCIA DE IMBABURA/SEGUN

AUTO#132 / CERTIFICACION #8

538,96 N 30/01/2014 30/01/201430/01/201430/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 0,00 538,96

0 1 50922674940 MOLINA OBANDO

JAVIER ORLANDO



18 AL 22-11-2013 / ASISTIR A LA



INTERCEPCION DE PASAJEROS / IDA

TRANSPORTE TERRESTRE - RETRONO

2692131477260

12,00 N 30/01/2014 03/02/201430/01/201430/01/2014 04/02/2014 04/02/2014 0,00 12,00

0 1 51719043398 ROMERO CORDOVA

DIEGO JASMANY

2334 ROMERO CORDOVA DIEGO JASMANY /

TNTE./SEGURIDAD SR MINISTRO / CUENCA

/ EL 23-DIC-2013 /DAR CUMPLIMIENTO A

DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO

/CERTIFICACION 52 /

19,50 N 30/01/2014 03/02/201430/01/201430/01/2014 04/02/2014 04/02/2014 0,00 19,50

00968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP






-4.986,48 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 -4.986,48


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT / AUT. GTO.

66 / VARIAS FACTURAS / PAGO DEL

SERVICIO TELEFONICO FIJO DE LAS

OFICINAS QUE FUNCIONAN EN LOS

EDIFICIOS SUCRE, PASAJE AMADOR Y BID /

CERTIFICACION 7 / REVERSION CUR 1637 /

-1.119,11 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 -1.119,11


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP






EDIFICIOS SUCRE, PASAJE AMADOR Y BID /

CERTIFICACION 7 /

958,42 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 958,42

00968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP






4.987,05 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 4.987,05

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

25 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



1 0 11768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP






EDIFICIOS SUCRE, PASAJE AMADOR Y BID.

INF. DA-SI-0033-2014. ELY P.

846,25 N 30/01/2014 31/01/201431/01/201431/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 101,55 947,80

00968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP



VARIAS/AUTO.GASTO #136/CONSUMO

ENERGIA ELECTRICA UPC´S DE LA CIUDAD

DE GUAYAQUIL, Y CERT.103

4.987,05 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014 0,00 4.987,05

00401198551 QUELAL ROLANDO 2341 QUELAL CALDERON RODOLFO ROLANDO /

CBOS. SEGURIDAD SR MINISTRO /

GUAYAQUIL-GUAYAS / DEL 09 AL

13-12-2013 / DAR CUMPLIMIENTO A

DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SR

MINISTRO /SOLICITUD 06-12-2013, MAL

INGRESADO EL VALOR

-526,20 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 -526,20


CBOS. SEGURIDAD SR MINISTRO

/GUAYAQUIL- GUAYAS / DEL 09 AL

13-12-2013 /DAR CUMPLIMIENTO A

DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SR

MINISTRO/SOLICITUD 06-12-2013, ERROR

EN EL CALCULO

-24,80 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 -24,80

0 0 01768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP/

FACTURAS NOS. 84947-99343/ PAGO



PERTENENCEN A ESTA CARTERA DE

ESTADO, SEGUN AUT. GTO. 51 /

CERTIFICACION 7

161,04 N 31/01/2014 31/01/201431/01/201431/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 19,32 180,36


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP/ FACT.

NOS. 84947-99343/ PAGO SERVICIO DE

TELEFONIA FIJA, DE PLANTA CENTRAL Y

DEPENDENCIAS QUE PERTENENCEN A

ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN AUT.

GTO. 51 / CERTIFICACION 7

19,32 N 31/01/2014 31/01/201431/01/201431/01/2014 0,00 19,32


CANDO EDWIN

FRANKLIN






4622113542179 LAN; RETORNO

2692131546868 TAME

-789,57 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 -789,57

00603026873 AVALOS

CUADRADO SILVIA

SORAYA






4622113542178 LAN; RETORNO

2692131546867 TAME

-782,81 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 -782,81

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

26 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




HECTOR PAUL


PAUL/SEGURIDAD SR.




4622113542180 LAN; RETORNO

2692131546869 TAME

-787,59 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 -787,59


MILTON VICTOR

2348 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR/

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/

COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 1 AL 3 DE

NOVIEMBRE DE 2013/ MOVILIZACION DE

FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE

TECNOLOGIA A RECORRER LOS DISTINTOS

UPC Y LA INAUGURACION DE UVC DE

MANTA

105,50 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 105,50

00801898107 MACHADO TOVAR

JUAN MANUEL

2349 MACHADO TOVAR JUAN MANUEL/

COORDINADOR GENERAL

ADMINISTRATIVO FINANCIAERO/

COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 14 DE

ENERO DE 2014 / PARA ASISTIR A LA

CEREMONIA DE GRADUACION DE LOS

SEÑORES POLICIAS EN LA EXPLANADA

DEL ESTADIO MODELO DE LA

GUAYAQUIL

19,50 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 19,50


CANDO EDWIN

FRANKLIN






760,37 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 760,37


CANDO EDWIN

FRANKLIN






-789,57 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 -789,57

0 3 31309095238 SANCHEZ VELEZ

VICENTE XAVIER


XAVIER/S.P.1-DIRECION DE TICS/COMISION

A LA CIUDAD DE SANTA ROSA /DEL 18 AL

19 DE DICIEMBRE 2013/RETIRO DE

DISPOSITIVOS GPS DE LA EMPRESA

RAPTOR EN LAS UNIDADES DE POLICIA

DE LA PROVINCIA DEL ORO/IDA

2694653881754; RETORNO 2692131546612:

TAME

89,15 N 31/01/2014 31/01/201431/01/201431/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 0,00 89,15

00704745744001 GUAMAN SALAZAR

WILSON FRANCISCO

2353 GUAMAN SALAZAR WILSON FRANCISCO/

ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO/

GUAYAQUIL DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE

DEL 2013/ RECOLECCION Y PRESERVACION

DE EVIDENCIA(EXPOSITORKE KEVIN Y

MAURICIO)/SOL. 28/11/2013.

147,85 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 147,85

01718267519 GARRIDO

CARVAJAL PAUL

FERNANDO

2354 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO/

SPA2/ MORONA SANTIAGO DEL 07 AL 08

DE ENERO DEL 2014/ INAGURACION DE LA

UPC / SOL. 06/01/2014.

90,00 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 90,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

27 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




HECTOR PAUL


PAUL/SEGURIDAD SR.


DICIEMBRE DEL 2013/CUMPLIR

DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/SOL.

12-12-2013/CERT. 52

-787,59 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 -787,59


HECTOR PAUL


PAUL/SEGURIDAD SR.




12-12-2013/CERT. 52

775,29 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 775,29

00603026873 AVALOS

CUADRADO SILVIA

SORAYA






-782,81 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 -782,81


VICENTE XAVIER


XAVIER/S.P.1-DIRECION DE TICS/COMISION

A LA CIUDAD DE SANTA ROSA /DEL 18 AL

19 DE DICIEMBRE 2013/RETIRO DE

DISPOSITIVOS GPS DE LA EMPRESA

RAPTOR EN LAS UNIDADES DE POLICIA

DE LA PROVINCIA DEL ORO (REPOSICION

MOVILIZACION)/IDA 2694653881754;

RETORNO 2692131546612: TAME

16,00 N 31/01/2014 31/01/201431/01/201431/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 0,00 16,00

01712438983 ZARATE ZAPATA

FABIAN EDUARDO

2359 ZARATE ZAPATA FABIAN

EDUARDO/ANALISTA DE

INFRAESTRUCTURA /MANTA DEL 14

ENERO 2014/REVISION TECNICA DE LA

UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA

EN PORTOVIEJO Y MANTA/SOL.

07-01-2014/CERT. 52

40,00 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 40,00

0 3 30906280045 MUNOZ ROMERO

MILTON VICTOR

2360 MUNOZ ROMERO MILTON

VICTOR/CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO/GUAYAQUIL/ DEL 1 AL

3 DE NOVIEMBRE DE 2013/ MOVILIZACION

DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE

TECNOLOGIA A RECORRER LOS DISTINTOS

UPC Y LA INAUGURACION DE UVC DE

MANTA/VIA TERRESTRE.

105,50 N 31/01/2014 31/01/201431/01/201431/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 0,00 105,50

00919548594 GARCIA CEDENO

WALTER

FRANCISCO

2361 GARCIA CEDEÑO WALTER FRANCISCO/

ASESOR/ LOJA DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE

DEL 2013/ DISCUTIR ACCIONES

COORDINACION ENTRE LAS

INSTITUCIONES/SOL. 04/12/2013.

97,50 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 97,50

0 3 30801898107 MACHADO TOVAR

JUAN MANUEL

2362 MACHADO TOVAR JUAN

MANUEL/COORDINADOR GENERAL

ADMINISTRATIVO

FINANCIAERO/GUAYAQUIL/ DEL 14 DE

ENERO DE 2014 / PARA ASISTIR A LA

CEREMONIA DE GRADUACION DE LOS

SEÑORES POLICIAS EN LA EXPLANADA

DEL ESTADIO MODELO DE LA

GUAYAQUIL/IDA 4622114219905 LAN

RETORNO 2634653913234 TAME.

19,50 N 31/01/2014 31/01/201431/01/201431/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 0,00 19,50

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

28 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00603026873 AVALOS

CUADRADO SILVIA

SORAYA

2363 AVALOS CUADRADO SILVIA

SORAYA/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/

COMISION A GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL

13 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013/ PARA

CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.

MINISTRO/

766,01 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 766,01


CARLOS EDUARDO


EDUARDO/CONDUCTOR/MANABI-PORTOVI

EJO DEL DEL 10 AL 11 DE ENERO

2014/ENTREGA DE EQUIPOS DE OFICINA

EN EL COMADO DE POLICA DE

PORTOVIEJO/SOL. 09-01-2014/CERT. 52

68,25 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 68,25

00992153563001 INTERNATIONAL

WATER SERVICES

GUAYAQUIL

INTERAGUA C.

LTDA.

2365 INTERNACIONAL WATER SERVICES

GUAYAQUIL INTERAGUA CIA. LTDA. /


DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS

UPC DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL /

CERTIFICACION 103 /

3.486,41 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 3.486,41


CARLOS EDUARDO


EDUARDO/CONDUCTOR/MANABI-PORTOVI

EJO DEL DEL 10 AL 11 DE ENERO

2014/ENTREGA DE EQUIPOS DE OFICINA

EN EL COMADO DE POLICA DE

PORTOVIEJO/SOL. 09-01-2014/CERT. 3

29,00 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 29,00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP






EDIFICIOS SUCRE, PASAJE AMADOR Y BID.

101,55 N 31/01/2014 31/01/201431/01/201431/01/2014 0,00 101,55

01310293699 MACIAS ALAVA

MARIUXI ISABEL

2368 MACIAS ALAVA MARIUXI ISABEL/

SP3/GUAYAQUIL DEL 19 AL 21 DE

NOVIEMBRE DEL 2013/ CURSO DE

CAPACITACION DICTADA POR LA OEA

SOBRE ENTRETIMIENTO EN

INTERECEPCION DE PASAJEROS/ SOL.

14/11/2013.

158,49 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 158,49

01310293699 MACIAS ALAVA

MARIUXI ISABEL


SP3/GUAYAQUIL DEL 19 AL 21 DE

NOVIEMBRE DEL 2013/ CURSO DE




14/11/2013.

16,00 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 16,00

00401227517 BURBANO

VILLARREAL

MARIA EUGENIA

2370 BURBANO VILLARREAL MARIA EUGENIA /

ASESORA/GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE

ENERO 2014 /DANDO CUMPLIMIENTO A LA

AGENDA DISPUESTA POR EL SR.

VICEMINISTRO/SOL.06-01-2014/CERT. 52

182,02 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 182,02

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

29 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01718534074 ORTIZ CAMPA¿A

INES ALEXANDRA

2371 ORTIZ CAMPAÑA INES ALEXANDRA /

SERVIDOR PUBLICO 1 DIRECCION

COMUNICACION SOCIAL / ARENILLAS EL

ORO / DEL 29 AL 30-01-2013 / PARTICIPAR

EN LA FERIA SOCIO PAIS PARA DAR A

CONOCER LOS SERVICIOS QUE ESTE

MINISTERIO OFRECE A LA CIUDADANIA /

CERTIFICACION 52 /

83,60 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 83,60

01718534074 ORTIZ CAMPA¿A

INES ALEXANDRA







MINISTERIO OFRECE A LA CIUDADANIA /

CERTIFICACION 3 /

60,00 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 60,00

0 3 31716849524 CHANGOLUISA

CANDO EDWIN

FRANKLIN






4622113542179 LAN; RETORNO

2692131546868 TAME

760,37 N 31/01/2014 31/01/201431/01/201431/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 0,00 760,37

0 0 01760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

2374 [P:01 T:NO A:2014] 0050-9999.- ROL POR EL



203.657,75 N 31/01/2014 31/01/201431/01/201431/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 0,00 159.439,68

00501869267 TASIGCHANA

DORADO HECTOR

ROLANDO

2375 TASIGCHANA DORADO HECTOR ROLANDO

/ SGOS. SEGURIDAD SR MINISTRO / CUENCA

/ DEL 27-12-2013 AL 01-01-2014 / BRINDAR



VISITA A ESA CIUDAD /

290,87 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 290,87

00968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP



VARIAS/AUTO.GASTO #136/CONSUMO

ENERGIA ELECTRICA UPC´S DE LA CIUDAD

DE GUAYAQUIL, Y CERT.103

-4.987,05 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 -4.987,05

0 3 30603026873 AVALOS

CUADRADO SILVIA

SORAYA






4622113542178 LAN; RETORNO

2692131546867 TAME

766,01 N 31/01/2014 31/01/201431/01/201431/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 0,00 766,01

00918278581 HERNANDEZ

RIVERA HILDA

ROMINA

2378 HERNANDEZ RIVERA HILDA ROMINA/

SERVIDOR PUBLICO 1 DEL DESPACHO

MINISTERIAL/ COMISION A LOS RIOS

BABAHOYO/ DEL 21 AL 28 DE OCTUBRE DE

2013/SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE

SELECCION A ASPIRANTES A POLICIAS/

ALCANCE SEGUN MEMO MDI-120

43,93 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 43,93

00968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP






-4.987,05 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 -4.987,05

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

30 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 41712438983 ZARATE ZAPATA

FABIAN EDUARDO

2380 ZARATE ZAPATA FABIAN

EDUARDO/ANALISTA DE

INFRAESTRUCTURA /MANTA EL 14 ENERO

2014/REVISION TECNICA DE LA UNIDAD

DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN

PORTOVIEJO Y MANTA/SOL. 07-01-2014,

SEGUN MEMO N°MDI-PDSSDC-2014-003.

ELY P.

40,00 N 31/01/2014 03/02/201431/01/201431/01/2014 04/02/2014 04/02/2014 0,00 40,00


WALTER

FRANCISCO

2381 GARCIA CEDEÑO WALTER FRANCISCO/

ASESOR DEL MINISTRO/LOJA DEL 05 AL 09

DE DICIEMBRE DEL 2013/REUNION DEL

COMITE EJECUTIVO PARA EL COMBATE

DE LA MINERIA CECMI/IDA 269131497227

QUITO LOJA TAME-2131497229 LOJA

GUAYAQUIL- RETORNO 2692131504346.

97,50 N 31/01/2014 03/02/201431/01/201431/01/2014 04/02/2014 04/02/2014 0,00 97,50


CARLOS EDUARDO


EDUARDO/CONDUCTOR/DIRECCION

ADMINISTRATIVA/MANABI/DEL 10 AL 11

DE ENERO 2014/ENTREGA DE EQUIPOS DE

OFICINA EN EL COMADO DE POLICA DE

PORTOVIEJO/

68,25 N 31/01/2014 03/02/201431/01/201431/01/2014 04/02/2014 04/02/2014 0,00 68,25


HECTOR PAUL


PAUL/SEGURIDAD SR.




12-12-2013/CERT. 52

-775,29 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 -775,29


HECTOR PAUL


PAUL/SEGURIDAD SR.




12-12-2013/CERT. 52

755,29 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 755,29


DORADO HECTOR

ROLANDO

2385 TASIGCHANA DORADO HECTOR

ROLANDO/SEGURIDAD SR MINISTRO

/CUENCA /DEL 27-12-2013 AL 01-01-2014

/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL

PLAN DE DEFENSA AL SR MINISTRO/IDA

2694653885093 RETORNO 2694653885093

TAME.

290,87 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 290,87


CARLOS EDUARDO


EDUARDO/CONDUCTOR/DIRECCION

ADMINISTRATIVA/MANABI/DEL 10 AL 11

DE ENERO 2014/ENTREGA DE EQUIPOS DE

OFICINA EN EL COMADO DE POLICA DE

PORTOVIEJO

29,00 N 31/01/2014 03/02/201431/01/201431/01/2014 04/02/2014 04/02/2014 0,00 29,00

00968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP




GUAYAQUIL/SEGUN AUTO.GASTO #136 (4)

FACTURAS SEGUN CERTIFICACION # 103

4.993,05 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 4.993,05

01724877426 HIDALGO GUZMAN

STEFANY VANESSA

2388 HIDALGO GUZMAN STEFANY VANESSA/

SP1/ LAGO AGRIO DEL 14 AL 15 DE

NOVIEMBRE DEL 2013/ REALIZAR LA

LOGISTICA PARA LA ENTREGA DEL

HELICOPTERO/ SOL 13/11/2013.

66,50 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 66,50

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

31 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00401227517 BURBANO

VILLARREAL

MARIA EUGENIA






-182,02 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 -182,02

00401227517 BURBANO

VILLARREAL

MARIA EUGENIA






171,83 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 171,83

0 1 51718534074 ORTIZ CAMPA¿A

INES ALEXANDRA

2391 ORTIZ CAMPAÑA INES ALEXANDRA

/SERVIDOR PUBLICO 1 DIRECCION

COMUNICACION SOCIAL /ARENILLAS EL

ORO / DEL 29 AL 30-01-2013 /PARTICIPAR



MINISTERIO OFRECE A LA

CIUDADANIA/VIA TERRESTRE Y RETORNO

4622113020455 LAN.

83,60 N 31/01/2014 04/02/201431/01/201431/01/2014 05/02/2014 05/02/2014 0,00 83,60

0 1 41724877426 HIDALGO GUZMAN

STEFANY VANESSA

2392 HIDALGO GUZMAN STEFANY

VANESSA/SP1/LAGO AGRIO DEL 14 AL 15

DE NOVIEMBRE DEL 2013/ ENTREGA DEL

HELICOPTERO PARA COMANDO

PROVINCIAL LAGO AGRIO/IDA

2692131457546 RETORNO 2694611083737

TAME

66,50 N 31/01/2014 03/02/201431/01/201431/01/2014 04/02/2014 04/02/2014 0,00 66,50

00101858033 ESPINOZA VALDEZ

DIANA LUCIA

2393 ESPINOZA VALDEZ DIANA

LUCIA/SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD

INTERNA (SUBROGANTE)SUBSECRETARIA

DE SEGURIDAD INTERNA/COMISION DE

SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

/SE ACOMPAÑO A SRS.PRESIDENTE Y

MINISTRO DEL INTERIOR A CENTROS DE

REHABILITAION SOCIAL EN GUAYAQUI

SOLICITUD 18/12/2013 CERTIFIC 52

195,00 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 195,00

0 3 30968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP



2358235-2373047-2387425-2364629/AUTO.GAS

TO #136 /PAGO POR CONSUMO ENERGIA


GUAYAQUIL, Y CERT. 103

4.993,05 N 31/01/2014 31/01/201431/01/201431/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 0,00 4.993,05

01707818611 SALGUERO VACA

WILSON ESTUARDO

2395 SALGUERO VACA WILSON

ESTUARDO/CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO/DIRECCION

ADMINISTRATIVA/COMISION A LA

CIUDAD DE BABAHOYO DEL

14-16/01/2014/MOVILIZAR A FUNCIONARIOS

DE LA DIRECCION AL DE TECNOLOGIAS

DESDE QUITO HACIA

BABAHOYO/SOLICITUD DEL 13/01/2014

CERTIFICAC #52

145,25 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 145,25

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

32 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01709306458 USINA GUZMAN

GUIDO GRICERIO

2396 USINA GUZMAN GUIDO

GRICERIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

/CUENCA DEL 08 AL 09 ENERO

2014/ENTREGA DE EQUIPOS

TECNOLOGICOS Y HERRAMINETAS DE

COBERTURA PERIODISTICA PARA EL

DEPARTAMENTO DE COMUNICACION DEL

AZUAY/SOL.07-01-2014/CERT. 3

56,00 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 56,00


GUIDO GRICERIO



/CUENCA DEL 08 AL 09 ENERO





AZUAY/SOL.07-01-2014/CERT.52

62,75 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 62,75


WILSON ESTUARDO


ESTUARDO/CONDUCTOR



CIUDAD DE BABAHOYO DEL

14-16/01/2014.MOVILIZAR A FUNCIONARIOS

DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS

DESDE QUITO A BABAHOYO/SEGUN

SOLICITUD DEL 13/01/2014 CERTIFICACION

#3 REPOSICION PEAJES

4,00 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 4,00

0 1 41718267519 GARRIDO

CARVAJAL PAUL

FERNANDO

2399 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO/

SPA2/ MORONA SANTIAGO DEL 07 AL 08

DE ENERO DEL 2014/ INAGURACION DE LA

UPC / SOL. 06/01/2014, SEGUN MEMO N°

VSI-SSI-DSC-2014-0013. ELY P.

90,00 N 31/01/2014 03/02/201431/01/201431/01/2014 04/02/2014 04/02/2014 0,00 90,00

0 1 70918278581 HERNANDEZ

RIVERA HILDA

ROMINA

2400 HERNANDEZ RIVERA HILDA ROMINA/


MINISTERIAL/ RIOS BABAHOYO/ DEL 21

AL 28 DE OCTUBRE DE 2013/SEGUIMIENTO

DEL PROCESO DE SELECCION A

ASPIRANTES A POLICIAS/ ALCANCE

SEGUN MEMO MDI-120

43,93 N 31/01/2014 06/02/201431/01/201431/01/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 43,93

01720647948 JÁCOME MORENO

DARWIN

LEONARDO

2401 JÁCOME MORENO DARWIN

LEONARDO/ANALISTA DE EQUIPAMIENTO

INFORMATICO Y TELECOMUNICACIONES

2/DIRECCION TECNICA/COMISION A

BABAHOYO,QUEVEDO,MANTA,GUAYAQU

IL/DEL 26 AL 28/11/2013.INSPECCION

TECNICA DE LA EJECUCION DEL

CONTRATO DE EMERGENCIA PARA

PROVISION ,INSTALACION,DE

EQ.TECNOLOGICOS DE LAS UVC VISIT

144,40 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 144,40

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

33 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 41724724073 CACERES

GONZALEZ ALEX

FERNANDO









CONVIVENCIA DE ESPAÑOLES. ELY P.

140,00 N 31/01/2014 03/02/201431/01/201431/01/2014 04/02/2014 04/02/2014 0,00 140,00


DARWIN

LEONARDO




2/DIRECCION TECNICA/COMISION A LAS

CIUDADES DE


IL DEL 26 AL 28/11/2013.REALIZAR

INSPECCIONES TECNICAS SEGUN

SOLICITUD DEL 25/11/2013 CERT.#3

REPOSICION COMB.PEAJES

62,35 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 62,35

01715467955 MARTINEZ

TOAPANTA JADIRA

GUILLERMINA

2404 MARTINEZ TOAPANTA JADIRA

GUILLERMINA/ANALISTA DE

COMUNICACION/PROYECTO DE

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE

LAS UNIDADES DE CONTROL

MIGRATORIO/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD

DE CUENCA EL DIA 15/01/2014.VISITA

TECNICA A LAS EX-JEFATURAS DE

MIGRACION SEGUN SOLICITUD DEL

13/01/2014 CERT.#52

19,01 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 19,01


TOAPANTA JADIRA

GUILLERMINA






MIGRATORIO/SUBSISTENCIA DEL DIA

15/01/2014.VISITA TECNICA A LAS

EX-JEFATURAS SEGUN SOLICITUD DEL

13/01/2014 REPOSICION DE MOVILIZACION

CEERTIFICACION #3

2,00 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 2,00

01103225254 ARIAS DE LA TORRE

JORGE ENRIQU

2406 ARIAS DE LA TORRE JORGE

ENRIQUE/ANALISTA DE

CONSULTORÍA/LOJA/DEL 15 AL 17 DE

OCTUBRE DE 2013/ASISTENCIA Y

SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES/

(LA DIFERENCIA POR ERROR EN EL

CALCULO)SOLICITUD 14/10/2013/CERT.52

44,80 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 44,80

0 1 41718534074 ORTIZ CAMPA¿A

INES ALEXANDRA







MINISTERIO OFRECE A LA CIUDADANIA, Y

CERT. 3 .

60,00 N 31/01/2014 03/02/201431/01/201431/01/2014 04/02/2014 04/02/2014 0,00 60,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

34 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 40992153563001 INTERNATIONAL

WATER SERVICES

GUAYAQUIL

INTERAGUA C.

LTDA.

2408 INTERNACIONAL WATER SERVICES

GUAYAQUIL INTERAGUA CIA. LTDA. /


DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS

UPC DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL /

CERTIFICACION 103 /

3.486,41 N 31/01/2014 03/02/201431/01/201431/01/2014 04/02/2014 04/02/2014 0,00 3.486,41

0 3 61707818611 SALGUERO VACA

WILSON ESTUARDO


ESTUARDO/CONDUCTOR


ADMINISTRATIVA/BABAHOYO-LOS

RIOS/DEL 14 AL 16 DE ENERO

2014/MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA

DIRECCION DE TECNOLOGIAS DESDE

QUITO HACIA BABAHOYO/IDA Y

RETORNO VEHICULO INSTITUCIONAL

PEI-4641

4,00 N 31/01/2014 03/02/201431/01/201431/01/2014 06/02/2014 06/02/2014 0,00 4,00


WILSON ESTUARDO


ESTUARDO/CONDUCTOR


ADMINISTRATIVA/BABAHOYO-LOS

RIOS/DEL 14 AL 16 DE ENERO

2014/MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA

DIRECCION DE TECNOLOGIAS DESDE

QUITO HACIA BABAHOYO/IDA Y


PEI-4641

145,25 N 31/01/2014 03/02/201431/01/201431/01/2014 04/02/2014 04/02/2014 0,00 145,25


HECTOR PAUL


PAUL/SEGURIDAD SR.




4622113542180 LAN; RETORNO

2692131546869 TAME

755,29 N 31/01/2014 07/02/201431/01/201431/01/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 755,29

0 1 50906280045 MUNOZ ROMERO

MILTON VICTOR






CIUDAD, SEGUN MEMO N°

MDI-CGGE-DTI-2013-723. ELY P.

210,00 N 31/01/2014 04/02/201431/01/201431/01/2014 05/02/2014 05/02/2014 0,00 210,00


DARWIN

LEONARDO





CIUDADES DE





REPOSICION COMB.PEAJES

-62,35 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 -62,35

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

35 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 40401227517 BURBANO

VILLARREAL

MARIA EUGENIA


ASESORA/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD

INTERNA/GUAYAQUIL/ DEL 08 AL 10 DE



VICEMINISTRO/TIKET IDA 2692131569948C1


171,83 N 31/01/2014 03/02/201431/01/201431/01/2014 04/02/2014 04/02/2014 0,00 171,83


DARWIN

LEONARDO





CIUDADES DE




SOLICITUD DEL 25/11/2013

CERT.#3REPOSICION COMUSTIBLES Y

PEAJES

62,35 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 62,35

0 2 60906280045 MUNOZ ROMERO

MILTON VICTOR






CIUDAD, SEGUN MEMO N°

MDI-CGGE-DTI-2013-723. ELY P.

5,00 N 31/01/2014 04/02/201431/01/201431/01/2014 06/02/2014 06/02/2014 0,00 5,00


DIEGO JASMANY



INTERIOR/COMISION A LA CIUDAD DE

CUENCA DEL 28-12-2013 AL



SR.MINISTRO DEL INTERIOR/IDA:

TERRESTRE VUELTA: AEREA 2694653893953

TAME.

-214,50 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 -214,50

0 1 40401273289 VILLARREAL

MALTE FRANKLIN

EDUARDO








416,55 N 31/01/2014 03/02/201431/01/201431/01/2014 04/02/2014 04/02/2014 0,00 416,55


WILSON FRANCISCO







-147,85 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 -147,85

0 1 41720647948 JÁCOME MORENO

DARWIN

LEONARDO




2/DIRECCION TECNICA/COMISION A


IL/DEL 26 AL 28/11/2013, INSPECCION

TECNICA, SEGUN MEMO

N°VSI-SSI-DTPS-2013-752. ELY P.

144,40 N 31/01/2014 03/02/201431/01/201431/01/2014 04/02/2014 04/02/2014 0,00 144,40

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

36 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 41720647948 JÁCOME MORENO

DARWIN

LEONARDO





CIUDADES DE


IL DEL 26 AL 28/11/2013, REALIZAR

INSPECCIONES TECNICAS, SEGUN MEMO

N°VSI-SSI-DTPS-2013-752. ELY P.

62,35 N 31/01/2014 03/02/201431/01/201431/01/2014 04/02/2014 04/02/2014 0,00 62,35


DIANA LUCIA



INTERNA (SUBROGANTE)/CIUDAD DE

GUAYAQUIL / DEL 18 AL 19-12-2013 /SE

ACOMPAÑO A SRS.PRESIDENTE Y

MINISTRO DEL INTERIOR A CENTROS DE

REHABILITAION SOCIAL EN GUAYAQUIL/

IDA Y REGRESO AEREA 269213154615 -

2694653881794 TAME.

195,00 N 31/01/2014 03/02/201431/01/201431/01/2014 04/02/2014 04/02/2014 0,00 195,00


DIEGO JASMANY








SR.MINISTRO DEL INTERIOR .SEGUN

CERT.#52

-214,50 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 -214,50


DIEGO JASMANY



INTERIOR /SEGURIDAD DESPAHO




ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.



175,50 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014 0,00 175,50


DIEGO JASMANY



INTERIOR /COMISION A LA CIUDAD DE

CUENCA/ DEL 28-12-2013 AL



MINISTRO DEL INTERIOR / IDA: TERRESTRE

- REGRESO: AEREA 2694653893953 TAME.

175,50 N 31/01/2014 03/02/201431/01/201431/01/2014 04/02/2014 04/02/2014 0,00 175,50


BYRON GUSTAVO

2426 REVELO ROSERO BYRON GUSTAVO,



GOBERNABILIDAD CONTROL


LAGO AGRI-SUCUMBIOS DEL 27 MARZO AL

6 ABRIL 2013/ PARA CUMPLIR CON

JORNADA DE TRABAJO DURANTE 10 DIAS

EN EL PUERTO FRONTERIZO/ M

MDI-PFIUCM-2013-1752

-588,00 N 03/02/2014 03/02/201403/02/2014 0,00 -588,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

37 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 2 40400954947 POSSO MEJIA

WILLIAM RICARDO


SR.MINISTRO/ VIATICOS AL EXTERIOR

RUTA TULCAN-IPIALES- DEL 24 AL 25 DE

NOVIEMBRE 2013/ SEGURIDAD Y ACTIVAR

PLAN DE DEFENSA/ SEGUN SOLICITUD DE

22 DE NOVIEMBRE DE 2013/ MEMO

2013-653-SMI/ CERTIFICACION 46

225,70 N 03/02/2014 05/02/201403/02/201403/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 225,70

0 1 10190341607001 SERVICIO DE

LIMPIEZA MALO

PIEDRA CIA. LTDA.

2428 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA

CIA. LTDA..- CONTRATACION DEL

SERVICIO DE LIMPIEZA Y

MANTENIMIENTO DE LA UNIDADES DE

POLICIA COMUNITARIA ZONA Q, SEGUN

AUT. GTO. 111. FACTURA N°6622.

103.430,70 N 03/02/2014 03/02/201403/02/201403/02/2014 04/02/2014 04/02/2014 12.411,68 105.085,59

00930263520 ONTANEDA REA

JONATHAN JOSE

2429 ONTANEDA REA JONATHAN JOSE/SP1

ASISTENTE DE COMUNICACION

SOCIAL/GUAYAQUIL DEL 07 NOVIEMBRE

2013/ASISTENCIA AL TALLER DE

INDUCCION DE COMUNICACION DEL

MINISTERIO DEL INTERIOR CON EL FIN DE

DAR A CONOCER LOS DETALLES DEL

PROYECTODE CORRESPONSALIAS/SOL.

05-11-2013/CERT. 3

20,00 N 03/02/2014 03/02/201403/02/2014 0,00 20,00


BYRON GUSTAVO










FRONTERIZO

-588,00 N 03/02/2014 03/02/201403/02/2014 0,00 -588,00


BYRON GUSTAVO










FRONTERIZO

640,00 N 03/02/2014 03/02/201403/02/2014 0,00 640,00

0 1 20917116824001 MORAN MENDOZA

GIAFFAR EDUARDO

2432 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO /

FACTURA No. 201 / AUT. GTO. 112 /PAGO

DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y

MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS Y

CISTERNAS EN LAS UNIDADES DE POLICIA

COMUNITARIAS UPC DE LA ZONA

NORTE/CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 31

DE DICIEMBRE 2013

64.239,00 N 03/02/2014 04/02/201403/02/201403/02/2014 05/02/2014 05/02/2014 7.708,68 65.266,82

01717128886 SARZOSA PAZ

EDISON RAMIRO

2433 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO/


A GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 3 DE ENERO

DE 2014/ BRINDR SEGURIDAD Y ACTIVAR

EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR

MINISTRO DEL INTERIOR

28,98 N 03/02/2014 03/02/201403/02/2014 0,00 28,98

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

38 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01707955918 ROVAYO

BOSCHETTI

VANESSA ADRIANA

2434 ROVAYO BOSCHETTI VANESSA/ ASESOR

DEL MINISTRO/ GUAYAQUIL DEL 18 AL 19

DE DICIEMBRE DEL 2013/ ACOMPAÑAR A

PRESENCIAR LA DEMOLICION DEL

CERRAMIENTO INTERIO DE LA

PENITENCIARIA DEL LITORAL/ SOL.

18/11/2013.

120,57 N 03/02/2014 03/02/201403/02/2014 0,00 120,57

00917116824001 MORAN MENDOZA

GIAFFAR EDUARDO


FACTURA No. 201 / AUT. GTO. 112 /12% IVA

PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y

MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS Y

CISTERNAS EN LAS UNIDADES DE POLICIA

COMUNITARIAS UPC DE LA ZONA

NORTE/CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 31

DE DICIEMBRE 2013

7.708,68 N 03/02/2014 03/02/201403/02/201403/02/2014 0,00 7.708,68

00190341607001 SERVICIO DE

LIMPIEZA MALO

PIEDRA CIA. LTDA.

2436 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA

CIA. LTDA..- CONTRATACION DEL


MANTENIMIENTO DE LA UNIDADES DE

POLICIA COMUNITARIA ZONA Q, SEGUN

AUT. GTO. 111. FACTURA N° 6622.

12.411,68 N 03/02/2014 03/02/201403/02/201403/02/2014 0,00 12.411,68

00105066013 FAICAN MORALES

JOHN PAUL

2437 FAICAN MORALES JOHN PAUL/


A PICHINCHA / DEL 13 DE DICIEMBRE DE

2013/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL

PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO

DEL INTERIOR

59,00 N 03/02/2014 03/02/201403/02/2014 0,00 59,00

01707597462 ZAPATA CHAVEZ

OMAR GOOVANNY

2438 ZAPATA CHAVEZ OMAR GOOVANNY/

SERVIDOR PULICO DE APOYO 2 DE LA

DIRECCION ADMINISTRATIVA / COMISION

A

BABAHOYO-QUEVEDO-GUAYAQUIL-MAN

TA/ DEL 26 AL 28 DE NVOEMBRE DE 2013

/CONSTATACION FISICA DE BIENES

ADQUIRIDOS Y OBRA CIVIL PARA USO DE

LA UVC DE BABAHOY, QUEVEDO,

GUAYAQUIL Y MANTA

148,54 N 03/02/2014 03/02/201403/02/2014 0,00 148,54


WILLIAM PATRICIO

2439 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO/

SEGURIDAD/ GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE

ENERO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD

Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA EN SU

VISITA A LA PROVINCIA/ SOL. 09/10/2014.

94,66 N 03/02/2014 03/02/201403/02/2014 0,00 94,66

01716797459 AGUAL SIERRA

WALTER

GIOVANNY

2440 AGUAL SIERRA WALTER

GIOVANNY/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL

INTERIOR/CUENCA DEL 07 AL 08 ENERO

2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL

PLAN DE DEFENSAAL SR. MINISTRO DEL

INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA

CIUDAD DE CUENCA/SOL. 08-01-2014/CERT.

52

69,20 N 03/02/2014 03/02/201403/02/2014 0,00 69,20

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

39 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




MALTE FRANKLIN

EDUARDO


EDUARDO/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL

INTERIOR/GUAYAQUIL DEL 03 ENERO


PLAN DE DEFENSAAL SR. MINISTRO DEL

INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA

CIUDAD GUAYAQUIL/SOL.

02-01-2014/CERT. 52

19,50 N 03/02/2014 03/02/201403/02/2014 0,00 19,50

01711464881 NOVOA RAMOS

JULIO CESAR

2442 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/SEGURIDAD

SR. MINISTRO DEL INTERIOR/MACAS DEL

15 AL 18 ENERO 2014/BRINDAR SEGURIDAD

Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSAAL SR.

MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU

VISITA A LA CIUDAD DE MACAS/SOL.

14-01-2014/CERT. 52

238,85 N 03/02/2014 03/02/201403/02/2014 0,00 238,85


CBOS. SEGURIDAD SR MINISTRO / GUAYAS

/ DEL 09 AL 13-12-2013 / DAR

CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES

EMITIDAS POR EL SR MINISTRO /

CERTIFICACION 52 /

-526,20 N 03/02/2014 03/02/201403/02/2014 0,00 -526,20

01723899561 LOGACHO TOBAR

OSCAR ALEJANDRO

2444 LOGACHO TOBAR OSCAR ALEJANDRO/

ANALISTA DEL DELITO/ PORTOVIEJO DEL

15 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013/

LEVANTAMIENTO DE TODA LA

INFORMACION VALIDACION DE LAS

DENUNCIAS DE LA COMISARIA DE LA

MUJER Y LA FAMILIA/ SOL. 05/12/2013.

330,00 N 03/02/2014 03/02/201403/02/2014 0,00 330,00


OSCAR ALEJANDRO



15 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013/

LEVANTAMIENTO DE TODA LA

INFORMACION VALIDACION DE LAS


MUJER Y LA FAMILIA/ SOL. 05/12/2013.

16,00 N 03/02/2014 03/02/201403/02/2014 0,00 16,00



/ DEL 09 AL 13-12-2013 / DAR



CERTIFICACION 3 /

500,40 N 03/02/2014 03/02/201403/02/2014 0,00 500,40


DIEGO JASMANY


JASMANY/SEGURIDAD DEL SR.MINISTRO

DEL INTERIOR

19,50 S 03/02/2014 0,00 19,50


MILTON VICTOR

2448 MUÑOZ ROMERO MILTON VICTOR/

CONDUCTOR/ GUAYAQUIL DEL 27 AL 29

DE NOVIEMBRE DEL 2013/ MOVILIZACION

DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE

TECNOLOGIA PARA REALIZAR

RECORRIDOS ENLOS DISTINTOS UPC EN

LAS CIUDADES/ SOL. 26/11/2013

105,25 N 03/02/2014 03/02/201403/02/2014 0,00 105,25

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

40 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido





/ DEL 09 AL 13-12-2013 / DAR



REVERSION CUR 2117 /

-24,80 N 03/02/2014 03/02/201403/02/2014 0,00 -24,80


DIEGO JASMANY


JASMANY/SEGURIDAD DEL SR.MINISTRO

DEL INTERIOR/SEGURIDA DESPACHO

MINISTRO DEL INTERIOR/SUBSISTENCIA A

LA CIUDAD DE CUENCA EL

09/01/2014.CUMPLIR DISPOSICIONES

EMITIDAS POR EL SR.MINISTRO DEL

INTERIOR SEGUN SOLICITUD #08/01/2014

CERTIFICACION #52

19,50 N 03/02/2014 03/02/201403/02/2014 0,00 19,50



/ DEL 09 AL 13-12-2013 / DAR



44,80 N 03/02/2014 03/02/201403/02/2014 0,00 44,80


TOAPANTA JADIRA

GUILLERMINA


GUILLERMINA/SP5/PROYECTO DE



MIGRATORIO/EL DIA 15/ENE/2014.VISITA

TECNICA A LAS EX-JEFATURAS /

SOLICITUD DEL 13/01/2014 REPOSICION DE

MOVILIZACION CEERTIFICACION #3

2,00 N 03/02/2014 03/02/201403/02/2014 0,00 2,00

0 1 41715467955 MARTINEZ

TOAPANTA JADIRA

GUILLERMINA






DE CUENCA /EL DIA 15-ENE-2014/VISITA

TECNICA A LAS EX-JEFATURAS DE

MIGRACION SEGUN SOLICITUD DEL

13/01/2014 CERT.#52

19,01 N 03/02/2014 06/02/201403/02/201403/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 19,01


SIMALUISA DIEGO

JAVI

2454 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO

JAVI/SEGURIDA SR.MINISTRO DEL



CIUDAD DE MANTADEL 8 AL 10 DE ENERO

DEL 2014.BRINDAR LA SEGURIDAD Y

ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA

DRA.MONICA ARELLANO - ESPOSA DEL

SR.MINISTROD EL INTERIOR SEGUN

CERT.#52

78,00 N 03/02/2014 03/02/201403/02/2014 0,00 78,00

0 1 31709306458 USINA GUZMAN

GUIDO GRICERIO



/CUENCA/EL 08 AL 09 ENERO





AZUAY/SOL.07-01-2014/CERT.52

62,75 N 03/02/2014 05/02/201403/02/201403/02/2014 06/02/2014 06/02/2014 0,00 62,75

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

41 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 31709306458 USINA GUZMAN

GUIDO GRICERIO



/CUENCA/DEL 08 AL 09 ENERO





AZUAY/SOL.07-01-2014/CERT. 3

56,00 N 03/02/2014 05/02/201403/02/201403/02/2014 06/02/2014 06/02/2014 0,00 56,00

0 0 01760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

2457 [P:01 T:AJ A:2014] 0050.-9999.- PAGO DE

REMUNERACION POR EL MES DE ENERO

DEL ING. PAVON VASQUEZ FREDDY

ANTONIO

1.543,69 N 03/02/2014 03/02/201403/02/201403/02/2014 03/02/2014 03/02/2014 0,00 1.246,63


JOHN PAUL

2458 FEICAN MORALES JOHN PAUL / POLI.

SEGURIDAD DESPACHO MINISTERIAL /

QUITO / DEL 23-12-2013 / BRINDAR


DEFENSA AL ING. FRANCISCO SERRANO

HNO. DEL SR MINISTRO SEGUN

RECOMIENDA INFORME PRELIMINAR DE

ANALISIS DE RIESGO /

27,50 N 03/02/2014 03/02/201403/02/2014 0,00 27,50


EDISON RAMIRO

2459 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO / CBOS.

SEGURIDAD SR MINISTRO /

MACAS-MORNONA SANTIAGO / DEL 15 AL



MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA

CIUDAD /

251,53 N 03/02/2014 03/02/201403/02/2014 0,00 251,53

0 1 31713391256 MENA ALVAREZ

WILLIAM PATRICIO

2460 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO/

SGOS. DE POLICIA / GUAYAQUIL-GUAYAS/

DEL 09 AL 10 DE ENERO DEL 2014/



DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL/ SOL. 09/10/2014.

94,66 N 03/02/2014 05/02/201403/02/201403/02/2014 06/02/2014 06/02/2014 0,00 94,66


EDISON RAMIRO


SEGURIDAD SR MINISTRO / GUAYAS / DEL




CIUDAD /

19,50 N 03/02/2014 03/02/201403/02/2014 0,00 19,50

0 2 181310293699 MACIAS ALAVA

MARIUXI ISABEL


SP3/PROYECTO CONTROL

MIGRATORIO/GUAYAQUIL/ DEL 19 AL 22

DE NOVIEMBRE DEL 2013/ CURSO DE




14/11/2013.

158,49 N 03/02/2014 19/02/201403/02/201403/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 158,49

0 1 30401273289 VILLARREAL

MALTE FRANKLIN

EDUARDO


EDUARDO/SEGURIDAD/DESPACHO SR.

MINISTRO DEL INTERIOR/GUAYAQUIL

/DEL 03 ENERO 2014/BRINDAR SEGURIDAD



VISITA A LA CIUDAD GUAYAQUIL/SOL.

02-01-2014.

19,50 N 03/02/2014 05/02/201403/02/201403/02/2014 06/02/2014 06/02/2014 0,00 19,50

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

42 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 31716797459 AGUAL SIERRA

WALTER

GIOVANNY


GIOVANNY/SEGURIDAD/DESPACHO SR.

MINISTRO DEL INTERIOR/CUENCA/ DEL 07

AL 08 ENERO 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y

ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSAAL SR.


VISITA A LA CIUDAD DE CUENCA/SOL.

08-01-2014.

69,20 N 03/02/2014 05/02/201403/02/201403/02/2014 06/02/2014 06/02/2014 0,00 69,20

0 2 211310293699 MACIAS ALAVA

MARIUXI ISABEL


SP3/PROYECTO CONTROL

MIGRATORIO/GUAYAQUIL/ DEL 19 AL 21

DE NOVIEMBRE DEL 2013/ CURSO DE




14/11/2013.

16,00 N 03/02/2014 19/02/201403/02/201403/02/2014 21/02/2014 24/02/2014 0,00 16,00


JONATHAN JOSE









05-11-2013/CERT. 3

-20,00 N 03/02/2014 03/02/201403/02/2014 0,00 -20,00

0 1 20105066013 FAICAN MORALES

JOHN PAUL

2467 FAICAN MORALES JOHN PAUL/ POLICIA/

COMISION A QUITO-PICHINCHA / EL 13 DE

DICIEMBRE DE 2013/ BRINDAR SEGURIDAD

Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL

ING. FRANCISCO JAVIER SERRANO

SALGADO, HERMANO DEL SEÑOR

MINISTRO CONFORME INFORME

PRELIMINAR DE RIESGO ELABORADO POR

INTELIGENCIA.

59,00 N 03/02/2014 04/02/201403/02/201403/02/2014 05/02/2014 05/02/2014 0,00 59,00


JONATHAN JOSE









05-11-2013/CERT. 3

30,50 N 03/02/2014 03/02/201403/02/2014 0,00 30,50

0 1 21717128886 SARZOSA PAZ

EDISON RAMIRO

2469 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO/ CBOS. DE

POLICIA/ COMISION A

GUAYAS-GUAYAQUIL/ EL 3 DE ENERO DE

2014/ BRINDR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL


DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA

PROVINCIA DEL GUAYAS.

28,98 N 03/02/2014 04/02/201403/02/201403/02/2014 05/02/2014 05/02/2014 0,00 28,98

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

43 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 21707597462 ZAPATA CHAVEZ

OMAR GOOVANNY

2470 ZAPATA CHAVEZ OMAR GOOVANNY/ SPA

2/ DIRECCION ADMINISTRATIVA /

COMISION A

BABAHOYO-QUEVEDO-GUAYAQUIL-MAN

TA/ DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013

/CONSTATACION FISICA DE BIENES

ADQUIRIDOS Y OBRA CIVIL PARA USO DE

LA UVC DE BABAHOY, QUEVEDO,

GUAYAQUIL Y MANTA

148,54 N 03/02/2014 04/02/201403/02/201403/02/2014 05/02/2014 05/02/2014 0,00 148,54


JOHN PAUL

2471 FEICAN MORALES JOHN PAUL / POLICIA /

QUITO-PICHINCHA / EL 23 DE DICIEMBRE

2013 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL

PLAN DE DEFENSA AL ING. FRANCISCO

SERRANO HNO. DEL SR MINISTRO SEGUN

RECOMIENDA INFORME PRELIMINAR DE

ANALISIS DE RIESGO

27,50 N 03/02/2014 04/02/201403/02/201403/02/2014 05/02/2014 05/02/2014 0,00 27,50

0 1 20401446042 REVELO ROSERO

BYRON GUSTAVO


ANALISTA DE TIC S SUBSECRETARIA DE

GESTION POLITICA Y GOBERNABILIDAD

(UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO

RUMICHACA)/ COMISION A LAGO

AGRI-SUCUMBIOS/ DEL 27-MARZO AL

6-ABRIL 2013/ CUMPLIR JORNADA DE

TRABAJO DURANTE 10 DIAS EN EL

PUERTO FRONTERIZO/ MEMO

MDI-PFIUCM-13-1752

640,00 N 03/02/2014 04/02/201403/02/201403/02/2014 05/02/2014 05/02/2014 0,00 640,00

0 2 41707955918 ROVAYO

BOSCHETTI

VANESSA ADRIANA

2473 ROVAYO BOSCHETTI VANESSA/ ASESOR

DEL MINISTRO/ GUAYAQUIL/ DEL 18 AL 19

DE DICIEMBRE DEL 2013/ ACOMPAÑAR A

PRESENCIAR LA DEMOLICION DEL

CERRAMIENTO INTERIOR DE LA

PENITENCIARIA DEL LITORAL/

120,57 N 03/02/2014 05/02/201403/02/201403/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 120,57

0 1 21723899561 LOGACHO TOBAR

OSCAR ALEJANDRO



15 AL 21 DE DICIEMBRE 2013/

LEVANTAMIENTO INFORMACION Y

VALIDACION DE LAS DENUNCIAS DE LA

COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA/

OF.2013-1466-OAID-MI/ SOL. 05/12/2013.

16,00 N 03/02/2014 04/02/201403/02/201403/02/2014 05/02/2014 05/02/2014 0,00 16,00


OSCAR ALEJANDRO



15 AL 21 DE DICIEMBRE 2013/

LEVANTAMIENTO INFORMACION Y

VALIDACION DE LAS DENUNCIAS DE LA

COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA/

OF.2013-1466-OAID-MI/ SOL. 05/12/2013.

330,00 N 03/02/2014 04/02/201403/02/201403/02/2014 05/02/2014 05/02/2014 0,00 330,00

0 1 21711464881 NOVOA RAMOS

JULIO CESAR


SR. MINISTRO DEL INTERIOR/MACAS DEL




VISITA A LA CIUDAD DE MACAS/ MEMO

2014-030-SMI/ SOL. 14-01-2014/CERT. 52

238,85 N 03/02/2014 04/02/201403/02/201403/02/2014 05/02/2014 05/02/2014 0,00 238,85

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

44 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 20906280045 MUNOZ ROMERO

MILTON VICTOR

2477 MUÑOZ ROMERO MILTON VICTOR/

CONDUCTOR/ GUAYAQUIL DEL 27 AL 29

DE NOVIEMBRE 2013/ MOVILIZACION A

FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE

TECNOLOGIA PARA REALIZAR

RECORRIDOS ENLOS DISTINTOS UPC EN

LAS CIUDADES/ MEMO

MDI-CGGE-DTI-13-1114-M/ SOL. 26/11/2013

105,25 N 03/02/2014 04/02/201403/02/201403/02/2014 05/02/2014 05/02/2014 0,00 105,25

0 1 21716266505 HERNANDEZ

SIMALUISA DIEGO

JAVI

2478 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO

JAVI/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL


MDI/COMISION A MANTADEL 8 AL 10 DE

ENERO 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y


DRA.MONICA ARELLANO - ESPOSA DEL

SR.MINISTRO/ MEMO 2014-021-SMI/ SEGUN

CERT.#52

78,00 N 03/02/2014 04/02/201403/02/201403/02/2014 05/02/2014 05/02/2014 0,00 78,00

0 1 10401198551 QUELAL ROLANDO 2479 QUELAL CALDERON RODOLFO ROLANDO

/CBOS. SEGURIDAD SR MINISTRO / GUAYAS

/ DEL 09 AL 13-12-2013 / DAR


EMITIDAS POR EL SR MINISTRO.

500,40 N 03/02/2014 03/02/201403/02/201403/02/2014 04/02/2014 04/02/2014 0,00 500,40

0 1 10401198551 QUELAL ROLANDO 2480 QUELAL CALDERON RODOLFO ROLANDO /


/ DEL 09 AL 13-12-2013 / DAR


EMITIDAS POR EL SR MINISTRO.

44,80 N 03/02/2014 03/02/201403/02/201403/02/2014 04/02/2014 04/02/2014 0,00 44,80


DIEGO JASMANY

2481 ROMERO CORDOVA DIEGO JASMANY/

SEGURIDAD DEL SR.MINISTRO DEL

INTERIOR/SEGURIDAD DESPACHO MDI/

SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA

EL 09-ENE-14/ CUMPLIR DISPOSICIONES


INTERIOR/ MEMO 2014-011-SMI/ SOLICITUD

08-ENE-2014 CERTIFICACION #52

19,50 N 03/02/2014 04/02/201403/02/201403/02/2014 05/02/2014 05/02/2014 0,00 19,50

0 1 21717128886 SARZOSA PAZ

EDISON RAMIRO

2482 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO /CBOS.

SEGURIDAD SR MINISTRO /GUAYAS/ DEL

02-12-2013/BRINDAR SEGURIDAD Y



CIUDAD

19,50 N 03/02/2014 04/02/201403/02/201403/02/2014 05/02/2014 05/02/2014 0,00 19,50


EDISON RAMIRO







CIUDAD

251,53 N 03/02/2014 03/02/201403/02/2014 0,00 251,53

00912518412 ANDACHI

VERDEZOTO

ROBINSON JEO

2484 ANDACHI VERDEZOTO ROBINSON/

SEGURIDAD/ MOMPICHE DEL 10 AL 12 DE

ENERO DEL 2014/ SE BRINDO LA

RESPECTIVA SEGURIDAD AL HERMANO

DEL MINISTRO/ SOL. 09/01/2014.

149,90 N 03/02/2014 03/02/201403/02/2014 0,00 149,90

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

45 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01708609647 FERNANDEZ ACUNA

EUNICE ELIZABETH

2485 FERNANDEZ ACUNA EUNISE ELIZABETH /

AUXILIAR DE

SERVICIOS-COORD.GRAL.PLANIFICACION /

PAGO DE MOVILIZACION

CORRESPONDIETE AL MES DE

DICIEMBRE-2013 Y ENERO-2014 /

CERTIFICACION 44 / MEMO

MDI-CGP-2014-0080 /

14,00 N 03/02/2014 03/02/201403/02/2014 0,00 14,00

0912518412 ANDACHI

VERDEZOTO

ROBINSON JEO






14,70 S 03/02/2014 0,00 14,70


CHRISTOPHER

ALFREDO





18-12-2013/CAPACITACION EN LA CNT.DE



IDA Y RETORNO PASAJE # 2692131524569

AEREO.

-95,45 N 03/02/2014 03/02/201403/02/2014 0,00 -95,45

00912518412 ANDACHI

VERDEZOTO

ROBINSON JEO






14,70 N 03/02/2014 03/02/201403/02/2014 0,00 14,70

01712880937 ESTEVEZ PEREZ

JOSE LUIS

2489 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS / SGOS.

SEGURIDAD SR MINISTRO / CUENCA / DEL





69,20 N 03/02/2014 03/02/201403/02/2014 0,00 69,20

00912518412 ANDACHI

VERDEZOTO

ROBINSON JEO

2490 ANDACHI VERDEZOTO ROBINSON / SGOS.

SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO /

GUAYAQUIL / DEL 17 AL 19-01-2014 /


PLAN DE DEFENSA AL HNO. DEL SR

MINISTRO ING.JORGE LUIS SERRANO, DE

CONFORMIDAD AL INFORME PRELIMINAR

DE ANALISIS DE RIESGOS /CERTF.3 /

128,28 N 03/02/2014 03/02/201403/02/2014 0,00 128,28

00103589560 REVILLA

SAQUICELA JORGE

LEONARDO

2491 REVILLA SAQUICELA JORGE

LEONARDO/SP1/QUITO DEL 07 AL 08

NOVIEMBRE 2013/TALLER DEINDUCCION

SOBRE EL ESTILO PERIODISTICO Y

CPACITACION SOBRE EL PROYECTO DE

DESCONSENTRACION/SOL.

06-11-2013/CERT.3

64,62 N 03/02/2014 03/02/201403/02/2014 0,00 64,62


WILSON FRANCISCO







147,85 N 03/02/2014 03/02/201403/02/2014 0,00 147,85

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

46 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




WILSON FRANCISCO







77,75 N 03/02/2014 03/02/201403/02/2014 0,00 77,75

01002002093 MORETA TORRES

MARCO ANTONIO

2494 MORETA TORRES MARCO ANTONIO/


A GUAYAQUIL/ DEL 6 AL 7 DE ENERO DE

2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR


82,35 N 03/02/2014 03/02/201403/02/2014 0,00 82,35


JOSE LUIS

2495 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/ SEGURIDAD

DEL SR. MINISTRO/ COMISION A

PUYO-PASTAZA / DEL 2 AL 3 DE ENERO DE



87,80 N 03/02/2014 03/02/201403/02/2014 0,00 87,80


DORADO HECTOR

ROLANDO


ROLANDO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO

DEL INTERIOR /GUAYAQUIL DEL 18 AL 19

DE DICIEMBRE DEL 2013/BRINDAR LA


DEFENSA AL SR. MINSTRO DUARANTE SU

VISITA A LA CIUDAD/SOL.

17-12-2013/CERT.3

72,00 N 03/02/2014 03/02/201403/02/2014 0,00 72,00

0 1 30912518412 ANDACHI

VERDEZOTO

ROBINSON JEO


SEGURIDAD/ MOMPICHE / DEL 10 AL 12 DE



DEL SEÑOR MINISTRO/ TRANSPORTE

TERRESTRE.

149,90 N 03/02/2014 05/02/201403/02/201403/02/2014 06/02/2014 06/02/2014 0,00 149,90

0 1 21708609647 FERNANDEZ ACUNA

EUNICE ELIZABETH

2498 FERNANDEZ ACUNA EUNISE ELIZABETH /

AUXILIAR DE

SERVICIOS-COORD.GRAL.PLANIFICACION /

PAGO DE MOVILIZACION

CORRESPONDIETE AL MES DE

DICIEMBRE-2013 Y ENERO-2014 /

CERTIFICACION 44 / MEMO

MDI-CGP-2014-0080 /

14,00 N 03/02/2014 04/02/201403/02/201403/02/2014 05/02/2014 05/02/2014 0,00 14,00

0 1 30912518412 ANDACHI

VERDEZOTO

ROBINSON JEO


SEGURIDAD/ MOMPICHE/ DEL 10 AL 12 DE



DEL SEÑOR MINISTRO/ TRANSPORTE

TERRESTRE.

14,70 N 03/02/2014 05/02/201403/02/201403/02/2014 06/02/2014 06/02/2014 0,00 14,70

0 1 31712880937 ESTEVEZ PEREZ

JOSE LUIS

2500 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/ SEGURIDAD


PUYO-PASTAZA / DEL 2 AL 3 DE ENERO DE


EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/

TRANSPORTE TERRESTRE.

87,80 N 03/02/2014 05/02/201403/02/201403/02/2014 06/02/2014 06/02/2014 0,00 87,80

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

47 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CHRISTOPHER

ALFREDO





18/12/2013.CAPACITACION EN LA CNT.DE


SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD

-95,45 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 -95,45


CHRISTOPHER

ALFREDO


ALFREDO/ASISTENTE DE SOPORE TECNICO

S.P.1.DIRECCION TICS./COMISION A LA

CIUDAD DE QUITO/DEL 17 AL

18/12/2013.CAPACITACION EN LA CNT DE

GEOLOCALIZADOR .INGRESAR DATOS AL


CERTIFICACION #52

95,15 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 95,15


OSCAR ALEJANDRO

2503 LOGACHO TOBAR OSCAR

ALEJANDRO/ANALISTA DE INFORMACION

DEL DELITO DEL MINISTERIO DEL

INTERIOR/OFICINA DE ANALISIS DE

INFORMACION CIUDADANA/COMISION A

LA CIUDAD DE PORTOVIEJODEL 09/12/2013

AL 14/12/2013.LEVANTAMIENTO DE TODA

LA INFORMACION ,VALIDACION DE LAS


MUJER .

302,50 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 302,50


OSCAR ALEJANDRO


ALEJANDRO/ANALISTA DE INFORMACION


INTERIOR/OFICINA DE ANALISIS DE

INFORMACION CIUDADANA/COMISION A

LA CIUDAD DE PORTOVIEJODEL 09/12/2013

AL 14/12/2013.LEVANTAMIENTO DE TODA

LA INFORMACION ,VALIDACION DE LAS


MUJER .

20,00 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 20,00


JORGE ENRIQU


ENRIQUE/SERVIDOR PUBLICO 7 /LOJA/DEL

15 AL 17 DE OCTUBRE DE 2013/ASISTENCIA

Y SEGUIMIENTO A PROCESOS

JUDICIALES/IDA N.BOLETO

26932756039297C1-RETORNO

2692131360221C1-TAME-ALCANCE POR NO

HABER CONSIDERADO VALOR DE

FACTURA DE HOTEL

44,80 N 04/02/2014 04/02/2014 0,00 44,80

01714735527 FUENTES RENDON

GERARDO XAVIER

2506 FUENTES RENDON GERARDO

XAVIER/ANALISTA DE COMUNICACION

SOCIAL2/DIRECCION NACIONAL DE

COMUNICACION/COMISION A LA CIUDAD

DE QUITO DEL 08 AL 09/11/2013

.CAPACITACION Y SEMINARIO DE

INDUCCION CON LA DIRECCION

NACIONAL DE COMUNICACION DEL MDI.

40,58 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 40,58

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

48 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




GERARDO XAVIER



SOCIAL 2/DIRECCION NACIONAL DE

COMUNICACION /COMISION A LA CIUDAD

DE QUITO DEL 08 AL

09/11/2013.CAPACITACION Y SEMINARIO

DE INDUCCION CON LA DIRECCION

NACIONAL DE COMUNICACION DEL

MINISTERIO DEL INTERIOR.CERT.# 03

4,00 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 4,00

0 2 30704745744 GUAMAN SALAZAR

WILSON FRANCISCO






MAURICIO), SEGUN MEMO N°

PFIUCM-MDI-2013-2562. ELY P.

147,85 N 04/02/2014 05/02/201404/02/201404/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 147,85

00910697705 LIZANO SOLIS

JURGENS XAVIER

2509 LIZANO SOLIS JURGENS

XAVIER/ANALISATA DE COMUNICACION


COMUNICACION/CAPACITACION A

SEMINARIO DE INDUCCION CON LA

DIRECCION NACIONAL DE

COMUNICACION DEL MINISTERIO DEL

INTERIOR DEL 08 AL 09/11/2013.SEGUN

CERT.#52

38,26 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 38,26

0 2 30704745744 GUAMAN SALAZAR

WILSON FRANCISCO






MAURICIO), MEMO N°

PFIUCM-MDI-2013-2562. ELY P.

77,75 N 04/02/2014 05/02/201404/02/201404/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 77,75


JOHN PAUL

2511 FAICAN MORALES JOHN PAUL/SEGURIDAD

DEL SR. MINISTRO/CUENCA DEL 19 AL 20

DICIEMBRE 2013/BRINDAR SEGURIDAD Y

ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA /SOL. 18

-12-2013/CERT. 3

107,04 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 107,04


WILLIAM RICARDO

2512 POSSO MEJIA WILLIAM

RICARDO/SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO/GUAYAQUIL DEL 02 ENERO


PLAN DE DEFENSA /SOL. 27 -12-2013/CERT. 3

19,50 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 19,50


JURGENS XAVIER









CERT.#03 REPOSICION MOVILIZACION

4,00 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 4,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

49 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00501653455 CALAHORRANO

CALAHORRANO

LUIS ANIBAL

2514 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS

ANIBAL/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/

COMISION A CUENCA-AZUAY/ DEL 12 AL

14 DE ENERO DE 2014/ BRINDAR


DEFENSA DEL SR. MINISTRO

116,34 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 116,34

01002366647 CHANDI CHAUCA

GERMANIA

ELIZABETH

2515 CHANDI CHAUCA GERMANIA ELIZABETH/


A MACAS-MORONO SANTIAGO/ DEL 15 AL




233,80 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 233,80

00502044951 CALVOPINA

CARRERA JULIO

CESAR

2516 CALVOPIÑA CARRERA JULIO

CESAR/SEGURIDAD/CUENCA DEL 31 DE

DICIEMBRE AL 01 DE ENERO DEL

2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR

EL PLAN DE DEFENSA CONFORME SE

RECOMIENDA EN EL INFORME

PRELIMINAR DE ANALISIS DE RIESGO

ELABORADO POR LA DIRECCION

GENERAL DE INTELIGENCIA/ SOL.

27/12/2013.

92,25 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 92,25


CARRERA JULIO

CESAR


CESAR/SEGURIDAD/CUENCA DEL 31 DE








27/12/2013.

17,00 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 17,00


JORGE ENRIQU


ENRIQUE/ANALISTA DE






-44,80 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 -44,80


JORGE ENRIQU


ENRIQUE/ANALISTA DE






38,80 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 38,80

01002159877 AVILA BONILLA

LUIS GUSTAVO

2520 AVILA BONILLA LUIS GUSTAVO/

SEGURIDAD/ MANTA DEL 07 AL 10 DE


Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE ESTA

CARTERA DE ESTADO CONFORME SSE


PRELIMINAR DE ANALISIS DE RIESGO/

SOL. 06/01/2014.

285,00 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 285,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

50 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01001708807 CHUSQUILLO

FABIAN

2521 CHUSQUILLO FABIAN/ SEGURIDAD/

CUENCA DEL 02 AL 10 DE ENERO DEL 2014/

SE BRINDO RESPECTIVA SEGURIDAD

CONFORME SE RECOMIENDA EN EL

INFORME PRELIMINAR DE ANALISIS DE

RIESGO ELABORADO POR LA DIRECCION


02/01/2014.

705,78 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 705,78

1204525289 MEZA OLVERA JOEL

ALBERTO

2522 MEZA OLVERA JOEL ALBERTO/ANALISTA

DE COMUNICACION SOCIAL 1/DIRECCION

NACIONAL DE






CERT.#52

52,61 S 04/02/2014 0,00 52,61


ALBERTO



NACIONAL DE






CERT.#52

52,61 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 52,61

01711087682 ARROBA MOLINA

ROBERTO

2524 ARROBA MOLINA ROBERTO/ SEGURIDAD/

GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE ENERO DEL

2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR



VISITA/ SOL. 09/01/2014.

93,03 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 93,03


DIEGO JASMANY


TNTE. SEGURIDAD SR MINISTRO /



PLAN DE DEFENSA AL SR MINISTRO

DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD /

CERTIFICACION 3 /

83,95 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 83,95


ALBERTO



NACIONAL DE







4,00 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 4,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

51 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 11103225254 ARIAS DE LA TORRE

JORGE ENRIQU


ENRIQUE/SERVIDOR PUBLICO 7 /LOJA/DEL

15 AL 17 DE OCTUBRE DE 2013/ASISTENCIA

Y SEGUIMIENTO A PROCESOS

JUDICIALES/IDA N.BOLETO

26932756039297C1-RETORNO

2692131360221C1-TAME, ALCANCE POR NO

HABER CONSIDERADO LA FACTURA DE

HOTEL

38,80 N 04/02/2014 04/02/201404/02/201404/02/2014 05/02/2014 05/02/2014 0,00 38,80

01715306286 CISNEROS MORAN

CRISTIAN

ALEJANDRO

2528 CISNEROS MORAN CRISTIAN


DEL INTERIOR/SEGURIDAD DESPACHO

MINISTRO DEL INTERIOR/COMISIN A LA



ACTIVA EL PLAN DE DEFENSA AL

SR.MINISTRO DEL INTERIOR.SEGUN

SOLICITUD 09/01/2014 CERT.#52

92,46 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 92,46


LOPEZ FRANCISCO

EDMUNDO








MINISTERIO / N.BOLETO 2692131429286C1-

SE REVIERTE EL CUR 2326

-44,84 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 -44,84


WILLIAM PATRICIO








RETORNO 2694653885094C2 TAME-SE

REVIERTE EL CUR 2216

-363,94 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 -363,94


LOPEZ FRANCISCO

EDMUNDO










-44,84 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 -44,84


WILLIAM PATRICIO







-363,94 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 -363,94

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

52 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




WILLIAM PATRICIO







345,94 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 345,94


DORADO HECTOR

ROLANDO



/CUENCA /DEL 27-12-2013 AL 01-01-2014



2694653885093 RETORNO 2694653885093

TAME. SE REVIERTE EL CUR 2385

-290,87 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 -290,87


JULIO CESAR

2535 NOVOA RAMOS JULIO/ SEGURIDAD/

GUAYAQUIL EL 03 DE ENERODEL 2014/



DURANTE SU VISITA/ SOL. 02/01/2014.

29,65 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 29,65

01712290152 BARREZUETA

MOGROVEJO

VICENTE DE JESUS

2536 BARREZUETA MOGROVIEJO VICENTE/

CONDUCTOR/ EL CARMEN EL 11 DE

DICIENBRE DEL 2013/ REUNION CON

AUTORIDADES DE LA PROVINCIA/ SOL.

10/12/2013.

27,50 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 27,50


MOGROVEJO

VICENTE DE JESUS

2537 BARREZUETA MOGROVIEJO VICENTE/

CONDUCTOR/ EL CARMEN EL 11 DE

DICIENBRE DEL 2013/ REUNION CON

AUTORIDADES DE LA PROVINCIA/ SOL.

10/12/2013.

4,00 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 4,00

01760004650001 INSTITUTO

ECUATORIANO DE

SEGURIDAD SOCIAL

IESS

2538 INTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD

SOCIAL IESS / MEMO DF-UN-2014-002 /

PAGO DE PLANILLAS QUE SE

ENCUENTRAN EN MORA Y PARA CUBRIR

LOS INTERESES GENERADOS CON EL IESS /

16,81 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 16,81

0 2 21760004650001 INSTITUTO

ECUATORIANO DE

SEGURIDAD SOCIAL

IESS

2539 INTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD

SOCIAL IESS / MEMO DF-UN-2014-002 /

PAGO DE PLANILLAS QUE SE

ENCUENTRAN EN MORA Y PARA CUBRIR

LOS INTERESES GENERADOS CON EL IESS /

16,81 N 04/02/2014 04/02/201404/02/201404/02/2014 06/02/2014 06/02/2014 0,00 16,81

01713568580 VILLAMARIN

LOPEZ EDWIN RENE

2540 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN

RENE/SEGURIDA SR.MINISTRO DEL



CIUDAD DE CUENCA DEL 10 AL

13/01/2014.BRINDAR LA SEGURIDA Y


DRA.ROCIO SALGADO SEGUN SOLICITUD

DEL 09/01/2014.CERT.#52

257,90 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 257,90

0 1 21713391256 MENA ALVAREZ

WILLIAM PATRICIO









345,94 N 04/02/2014 05/02/201404/02/201404/02/2014 06/02/2014 06/02/2014 0,00 345,94

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

53 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 2 31715306286 CISNEROS MORAN

CRISTIAN

ALEJANDRO

2542 CISNEROS MORAN CRISTIAN



MDI/COMISIN A GUAYAQUIL DEL 09 AL

10-ENE-2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y

ACTIVARL PLAN DE DEFENSA AL

SR.MINISTRO/ MEMO 2014-029-SMI/ SEGUN


92,46 N 04/02/2014 05/02/201404/02/201404/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 92,46

01712841657 QUIJIA SOTALIN

EBERTH ALEXI

2543 QUIJIA SOTALIN EBERTH

ALEXI/SEGURIDD SR.MINISTRO DEL


MINISTRO DEL INTERIOR/BRINDAR LA

SEGURIDAD YA CTIVAR EL PLAN DE

DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR

.SEGUN SOLICITUD


84,40 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 84,40


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

DE LOJA EMAAL EP


POTABLE Y ALCANTARILLADO LOJA

EMPAAL EP / VARIAS FACTURAS / AUT.

GTO. 0147 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA

POTABLE DE LAS UPC´S DE ESA

PROVINCIA / CERTITICACION No. 103 /

1.489,57 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 1.489,57

01715070395 LUZON LEON RAUL

ALEJANDRO








DRA.ROCIO SALGADO.SEGUN SOLICITUD

DEL 09/01/2014 CERTIFICACION #52

251,25 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 251,25

0 1 10920909769 SUAREZ VELOZ

CHRISTOPHER

ALFREDO


ALFREDO/ASISTENTE DE SOPORE TECNICO

S.P.1.DIRECCION TICS./COMISION A LA

CIUDAD DE QUITO/DEL 17 AL

18-12-2013/CAPACITACION EN LA CNT DE

GEOLOCALIZADOR .INGRESAR DATOS AL


TRANSPORTE: IDA Y RETORNO: AEREA

2692131524569.

95,15 N 04/02/2014 04/02/201404/02/201404/02/2014 05/02/2014 05/02/2014 0,00 95,15

00703261495 TORRES LOPEZ

BORYS MIGUEL

2547 TORRES LOPEZ BORYS MIGUEL/GESTOR

DE EL ORO /DIRECCION DE GESTION

CIUDADANA/COMISION A LA CIUDAD DE

CUENCA DEL 07 AL 08/11/2013.TALLER DE

SEGURIDAD CIUDADANA.SEGUN

SOLICITUD DEL 05/11/2013.CERTIFICACION

#52

46,00 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 46,00

00703261495 TORRES LOPEZ

BORYS MIGUEL

2548 TORRES LOPEZ BORYS MIGUEL/GESTOR DE

EL ORO /DIRECCION DE GESTION


CUENCA DEL 07 AL 08/11/2013.TALLER DE

SEGURIDAD CIUDADANA.SEGUN


#03 REPOSICION MOVILIZACION

20,00 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 20,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

54 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 2 31711087682 ARROBA MOLINA

ROBERTO

2549 ARROBA MOLINA ROBERTO/ SEGURIDAD/

GUAYAQUIL / DEL 09 AL 10 DE ENERO DEL




VISITA/ TRANSPORTE: AEREA IDA #

4622114188696 Y RETORNO # 4624653913269.

93,03 N 04/02/2014 05/02/201404/02/201404/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 93,03

01707344949 CEVALLOS DIAZ

MARIA DOLORES

2550 CEVALLOS DIAZ MARIA

DOLORES/DIRECTORA DE ASUNTOS

INTERNACIONALES /IPIALES DEL 21 AL 25

DE NOVIEMBRE 2013/PARTICIPAR EN

REUNIONES PREPARATORIAS Y AL II

GABINETE

BINACIONAL/SOL.20-10-2013/CERT.46

699,30 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 699,30

00911803187 MONTERO FLORES

RAUL ENRIQUE

2551 MONTERO FLORES RAUL ENRIQUE/SP3

ANALISTA DE CONTROL/GUAYAQUIL DEL

19 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013/CURSO

SUBREGIONAL EN INTERCEPTACION DE

PASAJEROS/SOLICITUD 14/11/2013/CERT. 52

192,53 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 192,53

00917277303 PULIDO TAMAYO

JUAN CARLOS

2552 PULIDO TAMAYO JUAN CARLOS.-

VIATICOS AL EXTERIOR RUTA

CARACAS-VENEZUELA, DEL 2 A 7 DE

SEPTIEMBRE DE 2013 PARA PARTICIPAR

EN LA LXXIV ENCUENTRO DE COMISION

TECNICA Y REUNION DE MINISTROS DEL

INTERIOR DEL MERCOSUR Y ESTADOS

ASOCIADOS

615,13 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 615,13

0 2 31001708807 CHUSQUILLO

FABIAN

2553 CHUSQUILLO FABIAN/ SEGURIDAD/

CUENCA/ DEL 02 AL 10 DE ENERO DEL 2014/

SE BRINDO RESPECTIVA SEGURIDAD



RIESGO ELABORADO POR LA DIRECCION

GENERAL DE INTELIGENCIA/

TRANSPORTE AEREA IDA 2694653893952

RETORNO 2692131574347.

705,78 N 04/02/2014 05/02/201404/02/201404/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 705,78


WILLIAM RICARDO



MINISTRO/GUAYAQUIL/EL 02 ENERO


PLAN DE DEFENSA /

19,50 N 04/02/2014 0,00 19,50

0 2 30400954947 POSSO MEJIA

WILLIAM RICARDO



MINISTRO/GUAYAQUIL/EL 02 ENERO


PLAN DE DEFENSA /

19,50 N 04/02/2014 05/02/201404/02/201404/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 19,50

0 2 30917277303 PULIDO TAMAYO

JUAN CARLOS

2556 PULIDO TAMAYO JUAN CARLOS/ ASESOR/

CARACAS-VENEZUELA/ DEL 02 A 06 DE

SEPTIEMBRE DE 2013/PARTICIPAR EN LA

LXXIV ENCUENTRO DE COMISION

TECNICA Y REUNION DE MINISTROS DEL

INTERIOR DEL MERCOSUR Y ESTADOS

ASOCIADOS.

615,13 N 04/02/2014 05/02/201404/02/201404/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 615,13

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

55 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 2 31707344949 CEVALLOS DIAZ

MARIA DOLORES

2557 CEVALLOS DIAZ MARIA

DOLORES/DIRECTORA DE ASUNTOS

INTERNACIONALES /IPIALES- COLOMBIA/

DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE

2013/PARTICIPAR EN REUNIONES

PREPARATORIAS Y AL II GABINETE

BINACIONAL/TRASPORTE

INSTITUCIONAL/CERT.46

699,30 N 04/02/2014 05/02/201404/02/201404/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 699,30


OSCAR ALEJANDRO


ALEJANDRO/POLICIA ANALISTA DE

INFORMACION DEL DELITO

/PORTOVIEJO/DEL 09 AL

14-12-2013/LEVANTAMIENTO DE TODA LA

INFORMACION ,VALIDACION DE LAS


MUJER, TRANSPORTE TERRESTRE .

20,00 N 04/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 20,00


LOPEZ FRANCISCO

EDMUNDO








MINISTERIO / CERTIFICACION 52

20,84 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 20,84

0 3 60703261495 TORRES LOPEZ

BORYS MIGUEL

2560 TORRES LOPEZ BORYS MIGUEL/GESTOR DE

EL ORO/DIRECCION DE GESTION

CIUDADANA/COMISION A CUENCA DEL 07

AL 08 NOV 2013/TALLER DE SEGURIDAD

CIUDADANA/SEGUN MEMORANDO Nº

MDI-MDI-VSI-SSI-DSC-2013-0406-M/REPOSIC

ION MOVILIZACION.

20,00 N 04/02/2014 07/02/201404/02/201404/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 20,00

0 3 60703261495 TORRES LOPEZ

BORYS MIGUEL

2561 TORRES LOPEZ BORYS MIGUEL/GESTOR

DE EL ORO /DIRECCION DE GESTION

CIUDADANA/COMISION A CUENCA DEL 07

AL 08 NOV 2013/TALLER DE SEGURIDAD

CIUDADANA/SEGUN MEMORANDO Nº

MDI-MDI-VSI-SSI-DSC-2013-0406-M

46,00 N 04/02/2014 07/02/201404/02/201404/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 46,00


JOHN PAUL


DEL SR. MINISTRO/CUENCA/ DEL 19 AL 20


ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA /

107,04 N 04/02/2014 05/02/201404/02/201404/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 107,04


DORADO HECTOR

ROLANDO



/ DEL 27-12-2013 AL 01-01-2014 / BRINDAR



VISITA A ESA CIUDAD / REVERSION CUR

2375 /

-290,87 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 -290,87

0 3 61711464881 NOVOA RAMOS

JULIO CESAR

2564 NOVOA RAMOS JULIO/COMISION A

GUAYAQUIL EL 03 DE ENERO DEL 2014/



DURANTE SU VISITA/SEGUN MEMORANDO

Nº 2013-680-SMI

29,65 N 04/02/2014 07/02/201404/02/201404/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 29,65

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

56 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




DORADO HECTOR

ROLANDO



/ DEL 27-12-2013 AL 01-01-2014 / BRINDAR



VISITA A ESA CIUDAD / CERTFICACION 3 /

320,87 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 320,87

0 2 30912518412 ANDACHI

VERDEZOTO

ROBINSON JEO

2566 ANDACHI VERDEZOTO ROBINSON /SGTO.

SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAQUIL /

DEL 17 AL 19-01-2014 / BRINDAR


DEFENSA AL HNO. DEL SR MINISTRO

ING.JORGE LUIS SERRANO/

128,28 N 04/02/2014 05/02/201404/02/201404/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 128,28

0 1 90930263520 ONTANEDA REA

JONATHAN JOSE

2567 ONTANEDA REA JONATHAN JOSE/SP1/

ASISTENTE COMUNICACION

SOCIAL/GUAYAQUIL/EL 07 NOVIEMBRE

2013/ASISTENCIA TALLER INDUCCION

COMUNICACION MINISTERIO DEL

INTERIOR DETALLES DEL PROYECTO

CORRESPONSALIAS/

30,50 N 04/02/2014 12/02/201404/02/201404/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 0,00 30,50

0 3 61712290152 BARREZUETA

MOGROVEJO

VICENTE DE JESUS

2568 BARREZUETA MOGROVIEJO

VICENTE/CONDUCTOR/COMISION A EL

CARMEN EL 11 DE DICIENBRE DEL

2013/REUNION CON AUTORIDADES DE LA

PROVINCIA/MEMORANDO Nº

CGAF-DA-2013

4,00 N 04/02/2014 07/02/201404/02/201404/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 4,00


GERARDO XAVIER


XAVIER/SP5/ANALISTA COMUNICACION

SOCIAL 2/DIRECCION NACIONAL

COMUNICACION /COMISION QUITO /DEL 08

AL 09 NOV. 2013/CAPACITACION

SEMINARIO DE INDUCCION DIRECCION


MINISTERIO DEL INTERIOR.

4,00 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 4,00

0 3 61712290152 BARREZUETA

MOGROVEJO

VICENTE DE JESUS

2570 BARREZUETA MOGROVIEJO

VICENTE/CONDUCTOR/COMISION A EL

CARMEN EL 11 DE DICIENBRE DEL

2013/REUNION CON AUTORIDADES DE LA

PROVINCIA/MEMORANDO Nº

CGAF-DA-2013

27,50 N 04/02/2014 07/02/201404/02/201404/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 27,50

0 1 91714735527 FUENTES RENDON

GERARDO XAVIER



SOCIAL2/DIRECCION NACIONAL

COMUNICACION/COMISION A QUITO/ DEL

08 AL 09 NOV.2013 /CAPACITACION Y


NACIONAL DE COMUNICACION DEL MDI.

40,58 N 04/02/2014 12/02/201404/02/201404/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 0,00 40,58

1717297665 PONCE VERDEZOTO

JOSE LUIS

2572 PONCE VERDEZOTO JOSE LUIS / CBOS.

SUBSECRETARIA SEGURIDAD INTERNA /

MACAS MORONA SANTIAGO / DEL 16 AL

18-01-2014 / BRINDAR SEGURIDAD A LA

SRA. SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD

INTERNA S.DRA. DIANA ESPINOZA

DURANTE EL GABINETE INTINERANTE /

CERTIFICACION 3 /

88,75 S 04/02/2014 0,00 88,75

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

57 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




JOSE LUIS








CERTIFICACION 3 /

88,75 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 88,75

01711113611 NAVAS SUASNAVAS

MARIANELA


MARIANELA/ASESORA DEL

MINISTRO/DESPACHO DEL

MINISTRO/IPIALES COLOMBIA DEL 24 AL

25/11/2014.PARTICIPAR EN LA CEREMONIA

DE CONDECORACION A FUNCIONARIOS

POLICIALES DE COLOMBUIA Y GABINETE

BINACIONAL.SOLICITUD DEL

21/11/2013CERT#46

349,65 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 349,65


CHRISTIAN PATRIC


SBTE. SEGURIDAD SR.MINISTRO /


CUMPLIR DISPOSIONES DEL SR MINISTRO

EN LA PENITENCIARIA DEL LITORAL Y

CENTRO DE PRIVACION DE ZONA 8 EN ESA


413,50 S 04/02/2014 0,00 413,50


JOSE LUIS








CERTIFICACION 3 /

88,75 S 04/02/2014 0,00 88,75


JURGENS XAVIER




COMUNICACION/CAPACITACION


NACIONAL DE COMUNICACION

MINISTERIO DEL INTERIOR /DEL 08 AL 09

NOV/2013/MOVILIZACION

4,00 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 4,00

0 1 90910697705 LIZANO SOLIS

JURGENS XAVIER




COMUNICACION/QUITO/CAPACITACION

SEMINARIO INDUCCION DIRECCION


MINISTERIO DEL INTERIOR/ DEL 08 AL 09

NOV. 2013.

38,26 N 04/02/2014 12/02/201404/02/201404/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 0,00 38,26


CHRISTIAN PATRIC

2579 MINDA CARRILLO CHRISTIAN

PATRICIO / SBTE. SEGURIDAD SR.MINISTRO

/ GUAYAQUIL / DEL 04 AL 11-12-2013 /





413,50 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 413,50

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

58 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




ALBERTO


ALBERTO/SP1/ANALISTA COMUNICACION



SEMINARIO INDUCCION CON LA



INTERIOR /QUITO/DEL 08 AL 09

NOV.2013/MOVILIZACION.

4,00 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 4,00

01717089088 TERAN NUNEZ

HERNANGUSTAVO

2581 TERAN NUÑEZ HERNAN GUSTAVO /

SERVIDOR PUBLICO 1-DIR.ASUNTOS

INTERNACIONALES / IPIALES COLOMBIA /

DEL 21 AL 22-11-2013 Y DEL 24 AL

25-11-2013 / ASISTIR EN DELAGACION AL

GABINETE BINACIONAL Y ENCUENTRO

PRESIDENCIAL ECUADOR-COLOMBIA /

CERTIFICACION 46 /

642,60 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 642,60

0 1 91204525289 MEZA OLVERA JOEL

ALBERTO





SEMINARIO INDUCCION DIRECCION

NACIONAL COMUNICACION DEL

MINISTERIO DEL INTERIOR /QUITO/DEL 08

AL 09 NOV.2013/

52,61 N 04/02/2014 12/02/201404/02/201404/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 0,00 52,61

0 2 31715070395 LUZON LEON RAUL

ALEJANDRO



DEL INTERIOR-DESPACHO/COMISION A LA

CIUDAD DE CUENCA /DEL 10 AL 13 DE

ENERO 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y


DRA. ROCIO SALGADO/IDA Y RETORNO

2692131569959: TAME

251,25 N 04/02/2014 05/02/201404/02/201404/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 251,25

0 2 31712841657 QUIJIA SOTALIN

EBERTH ALEXI

2584 QUIJIA SOTALIN EBERTH

ALEXI/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL

INTERIOR-DESPACHO/COMISION A

GUAYAQUIL/ DEL 18 AL 19 DE

DICIEMBRE/BRINDAR LA SEGURIDAD Y

ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DURANTE

LA VISITA A LA PENITENCIARIA DEL

LITORAL /IDA 4624653881703 LAN;

RETORNO 2692131546768 TAME

84,40 N 04/02/2014 05/02/201404/02/201404/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 84,40

0 4 140103589560 REVILLA

SAQUICELA JORGE

LEONARDO

2585 REVILLA SAQUICELA JORGE

LEONARDO/SP1/QUITO/ DEL 07 AL 08

NOVIEMBRE 2013/TALLER DEINDUCCION

SOBRE EL ESTILO PERIODISTICO Y

CPACITACION SOBRE EL PROYECTO DE

DESCONCENTRACION/

64,62 N 04/02/2014 13/02/201404/02/201404/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 64,62


JOSE LUIS

2586 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS / SGTO.

SEGURIDAD SR MINISTRO / CUENCA / DEL




CIUDAD

69,20 N 04/02/2014 05/02/201404/02/201404/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 69,20

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

59 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 2 30501869267 TASIGCHANA

DORADO HECTOR

ROLANDO


ROLANDO/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL

INTERIOR /GUAYAQUIL/ DEL 18 AL 19 DE



MINSTRO/

72,00 N 04/02/2014 05/02/201404/02/201404/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 72,00

0 2 31713568580 VILLAMARIN

LOPEZ EDWIN RENE


RENE/SEGURIDA SR.MINISTRO DEL

INTERIOR-DESPACHO/COMISION A LA

CIUDAD DE CUENCA/ DEL 10 AL 13 ENERO

2014/BRINDAR LA SEGURIDA Y ACTIVAR

EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA.ROCIO

SALGADO /IDA Y RETORNO 2692131569960;

TAME

257,90 N 04/02/2014 05/02/201404/02/201404/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 257,90

0 3 61717297665 PONCE VERDEZOTO

JOSE LUIS

2589 PONCE VERDEZOTO JOSE LUIS

/SUBSECRETARIA SEGURIDAD

INTERNA/COMISON A MACAS/DEL 16 AL 18

ENERO 2014/BRINDAR SEGURIDAD A LA


INTERNA DRA. DIANA ESPINOZA

DURANTE EL GABINETE

INTINERANTE/SEGUN MEMORANDO Nº

MDI-MDI-VSI-SSI-2014-0016-M

88,75 N 04/02/2014 07/02/201404/02/201404/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 88,75

0 2 31002002093 MORETA TORRES

MARCO ANTONIO

2590 MORETA TORRES MARCO ANTONIO/

SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/

GUAYAQUIL/ DEL 6 AL 7 DE ENERO DE



82,35 N 04/02/2014 05/02/201404/02/201404/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 82,35


CHRISTIAN PATRIC


PATRICIO/SEGURIDAD SR.

MINISTRO/COMISION A GUAYAQUIL/DEL

04 AL 11 NOV 2013/CUMPLIR DISPOSIONES

DEL SR MINISTRO EN LA PENITENCIARIA

DEL LITORAL Y CENTRO DE PRIVACION

DE ZONA 8 EN ESA CIUDAD/MEMORANDO

Nº 2013-659-SMI.

413,50 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 413,50


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO

2592 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTOPAGO

POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE

PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL

MDI (9) FACTURAS SEGUN AUTORIZACION

DE GASTO #145 MEDIANTE CERTIFICACION

#6

269,19 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 269,19

01791892623001 SEGURIDAD

PRIVADA BEDOYA

SEPRIBE CIA. LTDA

2593 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE

CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE

SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN

LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL

INTERIOR, SEGUN MEMORANDO

MDI-VSI-SSI-DTPS-2014-00044-M,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE

2014, FACTURA 3851 Y CERTIFICACION 143

41.018,88 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014 0,00 41.018,88

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

60 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 10501869267 TASIGCHANA

DORADO HECTOR

ROLANDO



/CUENCA /DEL 27-12-2013 AL 01-01-2014



2694653885093 RETORNO 2694653885093

TAME.

320,87 N 05/02/2014 05/02/201405/02/201405/02/2014 06/02/2014 06/02/2014 0,00 320,87

0 1 11204262008 MALDONADO

LOPEZ FRANCISCO

EDMUNDO








MINISTERIO / N.BOLETO 2692131429286C1

20,84 N 05/02/2014 05/02/201405/02/201405/02/2014 06/02/2014 06/02/2014 0,00 20,84

00502059348001 SOLIS KAROLYS

VINICIO ROBERTO

2596 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO / AUT.

GTO. 142 / FACTURA No. 475 / PAGO DEL

SERVICIO DE TRANSPORTE DE 3 TORRES

DE VIGILANCIA DESDE LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL HASTA QUITO /

CERTIFICACION 100 /

2.940,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 2.940,00

0 2 21711113611 NAVAS SUASNAVAS

MARIANELA


MARIANELA/ASESORA DEL SR.

MINISTRO/IPIALES -COLOMBIA/ DEL 24 AL

25 DE NOVIEMBRE DEL 2013/PARTICIPAR

EN LA CEREMONIA DE CONDECORACION

A FUNCIONARIOS POLICIALES DE

COLOMBIA Y GABINETE BINACIONAL/

TRANSPORTE TERRESTRE/CERT#46

349,65 N 05/02/2014 05/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 349,65

01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

2598 EMPRESA ELECTRICA QUITO E.E.Q. SA. /

AU. GTO. 146 / FACTURA No. 439734 / PAGO

DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

DEL 2DO PISO DEL EDIFICIO ORIENT /

CERTIFICACION 5/

63,91 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 63,91

0 2 21002159877 AVILA BONILLA

LUIS GUSTAVO

2599 AVILA BONILLA LUIS GUSTAVO/

SEGURIDAD/ MANTA DEL 07 AL 09 DE


Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE ESTA

CARTERA DE ESTADO CONFORME SE


PRELIMINAR DE ANALISIS DE RIESGO,

SEGUN MEMO N°2014-021-SMI. ELY P.

285,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 285,00


DIEGO JASMANY


TENINETE DE POLICIA SEGURIDAD SR

MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 06 AL




CIUDAD / IDA N.BOLETO

2694653902025C1-RETORNO

2694653902025C2-TAME

83,95 N 05/02/2014 05/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 83,95

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

61 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

DE LOJA EMAAL EP


POTABLE Y ALCANTARILLADO LOJA

EMPAAL EP / VARIAS FACTURAS / AUT.

GTO. 0147 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA

POTABLE DE LAS UPC´S DE ESA

PROVINCIA / CERTITICACION No. 103 /

1.489,57 N 05/02/2014 05/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 1.489,57


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO


AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/ PAGO

CONSUMO AGUA POTABLE DE PLANTA

CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MDI (9)

FACTURAS SEGUN AUTORIZACION DE

GASTO #145 MEDIANTE CERTIFICACION #6/

INFORME DA-SI-63-2014

269,19 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 269,19


OSCAR ALEJANDRO


ALEJANDRO/POLICIA ANALISTA DE

INFORMACION DEL DELITO

/PORTOVIEJO/DEL 09 AL

14-12-2013/LEVANTAMIENTO DE TODA LA

INFORMACION ,VALIDACION DE LAS


MUJER, TRANSPORTE TERRESTRE .

302,50 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 302,50


JULIO CESAR




PLAN DE DEFENSA DURANTE SU VISITA A

LA CIUDAD/ SOL. 03/01/2014.

74,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 74,00


EDISON RAMIRO







CIUDAD, ERROR EN EL CALCULO

-251,53 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 -251,53

00602035941 JAIME GAVIDIA

FLORES

2606 JAIME GAVIDIA FLORES/ ANALISTA/

IBARRA-OTAVALO DEL 13 AL 15 DE ENERO

DEL 2014/ LEVANTAMIENTO Y RECEPCION

DE BIENES DE LA JEFATURA Y SUB

JEFATUTA DE MIGRACION/ SOL. 10/01/2014.

175,05 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 175,05


FLORES






6,20 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 6,20

01714412945 AREVALO VINUEZA

LENIN BAYARDO

2608 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO/

CONDUCTOR/ TULCAN-IPIALES DEL 21 AL

22 DE NOVIEMBRE DEL 2013/ TRASLADAR

A LOS FUNCIONARIO DE LA DIRECCION

DE ASUNTOS INTERNACIONALES QUE

ASISTIRA A LA REUNION DE

VICEMINISTROS DE ECUADOR-COLOMBIA

COMO DELEGADOS DE ESTA CARTERA DE

ESTADO/SOL. 20/11/2013.

604,80 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 604,80

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

62 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 2 20502044951 CALVOPINA

CARRERA JULIO

CESAR


/SEGURIDAD/CUENCA DEL 31 DE

DICIEMBRE DEL 2013 AL 01 DE ENERO DEL

2014 BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR





GENERAL DE INTELIGENCIA, SEGUN

MEMO 2013-672-SMI. ELY P.

92,25 N 05/02/2014 05/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 92,25

0 2 20502044951 CALVOPINA

CARRERA JULIO

CESAR

2610 CALVOPIÑA CARRERA

JULIO/SEGURIDAD/CUENCA DEL 31 DE







GENERAL DE INTELIGENCIA, MEMO.

2013-672-SMI. ELY P.

17,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 17,00


CALAHORRANO

LUIS ANIBAL






DEFENSA DEL SR. MINISTRO, SEGUN

MEMO. 2014-036-SMI. ELY P.

116,34 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 116,34

0 2 21002366647 CHANDI CHAUCA

GERMANIA

ELIZABETH

2612 CHANDI CHAUCA GERMANIA ELIZABETH/


A MACAS-MORONO SANTIAGO/ DEL 15 AL



DEFENSA DEL SR. MINISTRO, SEGUN MEMO

N°2014-030-SMI. ELY P.

233,80 N 05/02/2014 05/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 233,80

0 1 20911803187 MONTERO FLORES

RAUL ENRIQUE

2613 MONTERO FLORES RAUL ENRIQUE/SP3

ANALISTA DE CONTROL/GUAYAQUIL DEL

19 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013/CURSO

SUBREGIONAL EN INTERCEPTACION DE

PASAJEROS/SOLICITUD 14/11/2013, SEGUN

MEMO N° PFIUCM-MDI-2013-2562. ELY P.

192,53 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 192,53


CALAHORRANO

LUIS ANIBAL

2614 REVERTIDO-CALAHORRANO

CALAHORRANO LUIS ANIBAL/ SEGURIDAD


CUENCA-AZUAY/ DEL 12 AL 13 DE ENERO

DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR

EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO,

SEGUN MEMO. 2014-036-SMI. ELY P.

-116,34 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 -116,34

0 2 20501653455 CALAHORRANO

CALAHORRANO

LUIS ANIBAL






DEFENSA DEL SR. MINISTRO, SEGUN

MEMO. 2014-036-SMI. ELY P.

116,34 N 05/02/2014 05/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 116,34

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

63 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01715356786 ROBERTO ORTEGA 2616 ROBERTO ORTEGA/CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO/UNIDAD


CIUDAD DE IPIALES DEL 24 AL

25/11/2013.TRASLADAR A LA DRA.MARIELA

NAVAS JEFA DE DESPACHO A LA CIUDAD

DE IPIALES COLOMBIA PARA

PARTICIPACION EN EL GABINETE

BINACIONAL SEGUN SOLICITUD DEL

20/11/2013 .CERT.# 46

302,40 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 302,40

00401113675 GUEVARA USINA

BAYARDO POLIVIO

2617 GUEVARA USINA BAYARDO

POLIVIO/CONDUCTOR


ADMINISTRATIVA/COMISION DE

SERVICIOS A LA CIUDAD DE

IPIALES-COLOMBIA DEL 24 AL 25 /11/2013

.TRASLADAR AL ING.DIEGO FIERRO A LA

CIUDAD DE IPIALES-COLOMBIA A LA

CONDECORACION DE POLICIAS DE

COLOMBIA .CERTIFICACION#46

302,40 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 302,40

01003339155 FIERRO BEDOYA

DIEGO RODRIGO

2618 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / PAGO

DE VIATICOS POR COMPENSACION DE

RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO

2014 SOLICITADO MEDIANTE MEMO No.

CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,

CERTIFICACION #104

765,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 765,00

01803964020 FIERRO SILVA

CRISTINA BELEN

2619 FIERRO SILVA CRISTINA BELENPAGO DE

VIATICOS POR COMPENSACION DE



CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,

CERTIFICACION #144

595,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 595,00


MONCAYO

MICHELLE MARIA

2620 MALDONADO MONCAYO MICHELLE

MARIA PAGO DE VIATICOS POR

COMPENSACION DE RESIDENCIA

CORRESPONDIENTE A ENERO 2014

SOLICITADO MEDIANTE MEMO No.

CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,

CERTIFICACION #144

460,56 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 460,56

01001965449 TORRES YAR

DARWUIN

FERNANDO

2621 TORRES YAR DARWUIN FERNANDO PAGO




CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,

CERTIFICACION #144

595,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 595,00

00301546438 FALCONI

CARDENAS

LORENA

2622 FALCONI CARDENAS LORENA/ PAGO DE

VIATICOS POR COMPENSACION POR

RESIDENCIA DEL PERSONAL DE ESTE

MINISTERIO, SOLICITADO MEDIANTE

MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,

PARA EL MES DE ENRO 2014 CR.

595,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 595,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

64 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0301546438 FALCONI

CARDENAS

LORENA





MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,


595,00 S 05/02/2014 0,00 595,00

0301546438 FALCONI

CARDENAS

LORENA





MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,


595,00 S 05/02/2014 0,00 595,00

0301546438 FALCONI

CARDENAS

LORENA





MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,


595,00 S 05/02/2014 0,00 595,00

0301546438 FALCONI

CARDENAS

LORENA





MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,


595,00 S 05/02/2014 0,00 595,00

0301546438 FALCONI

CARDENAS

LORENA





MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,


595,00 S 05/02/2014 0,00 595,00

0301546438 FALCONI

CARDENAS

LORENA





MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,


595,00 S 05/02/2014 0,00 595,00

0301546438 FALCONI

CARDENAS

LORENA





MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,


595,00 S 05/02/2014 0,00 595,00

0301546438 FALCONI

CARDENAS

LORENA





MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,


595,00 S 05/02/2014 0,00 595,00

0301546438 FALCONI

CARDENAS

LORENA





MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,


595,00 S 05/02/2014 0,00 595,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

65 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0301546438 FALCONI

CARDENAS

LORENA





MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,


595,00 S 05/02/2014 0,00 595,00

0301546438 FALCONI

CARDENAS

LORENA





MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,


595,00 S 05/02/2014 0,00 595,00

0301546438 FALCONI

CARDENAS

LORENA





MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,


595,00 S 05/02/2014 0,00 595,00

0301546438 FALCONI

CARDENAS

LORENA





MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,


595,00 S 05/02/2014 0,00 595,00

0301546438 FALCONI

CARDENAS

LORENA





MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,


595,00 S 05/02/2014 0,00 595,00

00105215016 CORONEL SERVIO

FERNANDO

2637 CORONEL SERVIO FERNANDO/ PAGO DE




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,


595,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 595,00

01001710308 OSEJO CABEZAS

FLOR DE MARIA

2638 OSEJO CABEZAS FLOR DE MARIA/ PAGO DE




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,


595,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 595,00

00102154788 DARQUEA ARIAS

JOSE LUIS

2639 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS/ PAGO DE




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,


765,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 765,00


VICENTE XAVIER

2640 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER/ PAGO

DE VIATICOS POR COMPENSACION POR



MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,


595,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 595,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

66 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01803392206 ERAZO BRAVO

ALEX PATRICIO

2641 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO/ PAGO DE




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,


595,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 595,00

01310517170 ANDRADE ROMAN

GINA MARIANA

2642 ANDRADE ROMAN GINA MARIANA/ PAGO




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,


425,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 425,00

00201474087 CAJILEMA

GONZALEZ VICTOR

EDUAR

2643 CAJILEMA GONZALEZ VICTOR EDUAR/

PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION

POR RESIDENCIA DEL PERSONAL DE ESTE


MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,


595,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 595,00

01308922283 QUIROS VINUEZA

IVAN ANDRES

2644 QUIROS VINUEZA IVAN ANDRES/ PAGO DE




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,


595,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 595,00

01709825317 DUQUE TOBAR

DAVID GILMER

2645 DUQUE TOBAR DAVID GILMER/ PAGO DE




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,


595,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 595,00

01205708561 CARRILLO GARCIA

MAYRA

ALEJANDRA

2646 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA/




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,


595,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 595,00

01710238831 VALENCIA ROMERO

VERONICA

2647 VALENCIA ROMERO VERONICA/ PAGO DE




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,


595,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 595,00

00300606308 ROMO CARPIO

BOLIVAR FABIAN

2648 ROMO CARPIO BOLIVAR FABIAN/ PAGO DE




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,


595,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 595,00

00604101147 HILBAY GUZMAN

VERONICA

ALEXANDRA

2649 HILBAY GUZMAN VERONICA

ALEXANDRA/ PAGO DE VIATICOS POR

COMPENSACION POR RESIDENCIA DEL

PERSONAL DE ESTE MINISTERIO,


CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014, PARA EL

MES DE ENRO 2014 CR.

595,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 595,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

67 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00911976371 AYALA HAPPE

PATRICIA JOSEFINA

2650 AYALA HAPPE PATRICIA JOSEFINA/ PAGO




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,


765,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 765,00

00912899853 DIAZ BUSTAMANTE

SONIA

2651 DIAZ BUSTAMANTE SONIA LORENA /

PAGO DE COMPENSACION POR

RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES

DE ENERO-2014. SOLICITADO MEDIANTE

MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144 /

850,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 850,00

00302680384 MARQUEZ CEREZO

CAMILO ERNESTO

2652 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO /




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144 /

850,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 850,00

00500986682 VICENTE PAUL

PEREZ ROBLES

2653 VICENTE PAUL PEREZ ROBLES / PAGO DE

COMPENSACION POR RESIDENCIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE

ENERO-2014. SOLICITADO MEDIANTE

MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144 /

595,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 595,00

01711310209 JUAN CARLOS

GUISAMANO

2654 GUISAMANO JUAN CARLOS / PAGO DE




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144 /

935,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 935,00

01802733087 SILVA CRISTINA

MARGARITA

2655 SILVA CADMEN CRISTINA MARGARITA /




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144 /

595,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 595,00

00101983625 DURAN MOSQUERA

FRANKLIN DANILO

2656 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO /




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144 /

765,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 765,00

01802708469 LLIGALO PACARI

GENOVEVA

2657 LLIGALO PACARI GENOVEVA / PAGO DE




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144 /

425,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 425,00

00602494817 LEMA GUALLI

RAUL ANGEL

2658 LEMA GUALLI RAUL ANGEL / PAGO DE




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144 /

765,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 765,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

68 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




RIVERA HILDA

ROMINA

2659 HERNANDEZ RIVERA HILDA ROMINA /




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144 /

595,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 595,00

00102016979 CORREA ROMERO

SERGIO MODESTO

2660 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO /




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144 /

765,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 765,00

01303503575 SORNOZA MACIAS

ALFONSO

GEREMIAS

2661 SORNOZA MACIAS ALFONSO / PAGO DE




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144 /

765,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 765,00

01003301411 GRANDA

HERNANDEZ

VERONICA DEL

CARMEN

2662 GRANDA HERNADEZ VERONICA DEL

CARMEN / PAGO DE COMPENSACION POR



MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144.

595,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 595,00

00702485764 MURILLO ZALDUA

DANIEL YAMIL

2663 MURILLO DANIEL YAMIL / PAGO DE




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144 /

765,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 765,00

00102636917 FEICAN CARRASCO

JUANA VERONICA

2664 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA /




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144 /

850,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 850,00

00503089658 SANCHEZ YANEZ

JAIME FRANCISCO





MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144 /

850,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 850,00

01309464160 ALVARADO

BAZURTO GUSTAVO

ADOLFO

2666 ALVARADO BAZURTO GUSTAVO ADOLFO/




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144.

595,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 595,00


DIANA LUCIA

2667 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA/ PAGO

DE COMPENSACION POR RESIDENCIA



MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144.

935,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 935,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

69 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01001677929 CABRERA LARREA

CAPUCINE DEL CA

2668 CABRERA LARREA CAPUCINE PAGO DE




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144.

595,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 595,00

00602973513 VELARDE VELARDE

DIEGO GAOVANNY

2669 VELARDE VELARDE DIEGO GAOVANNY/




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144.

595,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 595,00

00919548594 GARCIA CEDENO

WALTER

FRANCISCO

2670 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144.

850,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 850,00

01801880442 ROSERO TENORIO

MARIA ELENA

2671 ROSERO TENORIO MARIA ELENA/ PAGO




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144.

765,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 765,00

01713986584 AMAN AGUIRRE

SANTIAGO DANIEL

2672 AMAN AGUIRRE SANTIAGO DANIEL/




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144.

595,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 595,00

00918320961 LUNA QUINDE

YESENIA KARINA

2673 LUNA QUINDE YESENIA KARINA/ PAGO




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144.

595,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 595,00

00102400009 MOSCOSO DAVILA

MARIA AGUSTA

2674 MOSCOSO DAVILA MARIA AGUSTA/ PAGO




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144.

595,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 595,00

00301340469 OCHOA RODAS JOSE

LUIS

2675 OCHOA RODAS JOSE LUIS/ PAGO DE




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144.

595,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 595,00

00301183505 MENDIETA JARA

ESTEBAN

2676 MENDIETA JARA ESTEBAN/ PAGO DE




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144.

850,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 850,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

70 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01002533980 JARAMILLO YEPEZ

MARIA GABRIELA

2677 JARAMILLO YEPEZ MARIA GABRIELA/




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144.

425,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 425,00

00103206223 ASTUDILLO JUAN

JOSE

2678 ASTUDILLO JUAN JOSE PAGO DE




CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,

CERTIFICACION #144

850,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 850,00

0104401989 SANDOVAL

MERCHAN JOSE

ROBERTO

2679 SANDOVAL MERCHAN JOSE ROBERTO


DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A

ENERO 2014 SOLICITADO MEDIANTE

MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,

CERTIFICACION #144

595,00 S 05/02/2014 0,00 595,00

0 2 20401113675 GUEVARA USINA

BAYARDO POLIVIO


POLIVIO/CONDUCTOR /

IPIALES-COLOMBIA/ DEL 24 AL 25 DE

NOVIEMBRE 2013/ TRASLADAR AL

ING.DIEGO FIERRO A LA CIUDAD DE

IPIALES-COLOMBIA A LA

CONDECORACION DE POLICIAS DE

COLOMBIA .CERTIFICACION#46

302,40 N 05/02/2014 05/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 302,40

0 2 21715356786 ROBERTO ORTEGA 2681 ROBERTO ORTEGA/CONDUCTOR

/IPIALES-COLOMBIA/ DEL 24 AL 25 DE

NOVIEMBRE 2013/TRASLADAR A LA

DRA.MARIELA NAVAS JEFA DE DESPACHO

A LA CIUDAD DE IPIALES COLOMBIA

PARA PARTICIPACION EN EL GABINETE

BINACIONAL/CERT.# 46

302,40 N 05/02/2014 05/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 302,40

0 2 21717089088 TERAN NUNEZ

HERNANGUSTAVO

2682 TERAN NUÑEZ HERNAN GUSTAVO / SP1 DE

LA DIR.ASUNTOS INTERNACIONALES /

IPIALES COLOMBIA / DEL 21 AL 25 DE

NOVIEMBRE 2013/ ASISTIR EN

DELAGACION AL GABINETE BINACIONAL

Y ENCUENTRO PRESIDENCIAL

ECUADOR-COLOMBIA / TRANSPORTE

INSTITUCIONAL/ CERTIFICACION 46

642,60 N 05/02/2014 05/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 642,60

00104401989 SANDOVAL

MERCHAN JOSE

ROBERTO

2683 SANDOVAL MERCHAN JOSE

ROBERTO/PAGO DE VIATICOS POR




CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,

CERTIFICACION #144

595,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 595,00

00916570708 CAMINO MURILLO

CHRISTIAN DAVID

2684 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID /




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144 /

425,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 425,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

71 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00503229742 ROCHA ROCHA

CELIA MATILDE

2685 ROCHA ROCHA CELIA MATILDE/PAGO DE




CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,

CERTIFICACION #144

425,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 425,00

00103220075 GARATE SANCHEZ

ANA KARINA

2686 GARATE SANCHEZ ANA KARINA/PAGO DE




CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,

CERTIFICACION #144

765,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 765,00

00918581992 ARGOTI DOYLET

PABLO SALVADOR

2687 ARGOTI DOYLET PABLO SALVADOR/PAGO




CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,

CERTIFICACION #144

425,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 425,00

01803528957 GALVEZ CAJAS

GABRIELA

ALEXANDRA

2688 ARMAS SALAZAR FANNY ELIZABETH/




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 145.

595,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 595,00

01002817474 ARMAS SALAZAR

FANNY ELIZABETH





MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144.

595,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 595,00

01803303732 CASTELO PAREDES

EDWIN BENJAMIN

2690 CASTELO PAREDES EDWIN

BENJAMIN/PAGO DE VIATICOS POR




CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,

CERTIFICACION #144

595,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 595,00

0918581992 ARGOTI DOYLET

PABLO SALVADOR





CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,

CERTIFICACION #144

425,00 S 05/02/2014 0,00 425,00

00104711965 ALVARADO AVILA

MARIA FERNANDA

2692 ALVARADO AVILA MARIA FERNANDA/




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144.

595,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 595,00

00603703331 MEDINA PAREDES

INGRITH XIMENA

2693 MEDINA PAREDES INGRITH XIMENA/




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144.

425,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 425,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

72 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00503132847 ARBOLEDA

VILLACRESES

DANIEL AGUSTO

2694 ARBOLEDA VILLACRESES DANIEL

AGUSTO/PAGO DE VIATICOS POR




CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,

CERTIFICACION #144

595,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 595,00

00104295969 LUCERO DIAZ

JAIME ANDRES

2695 LUCERO DIAZ JAIME ANDRES/ PAGO DE




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144.

595,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 595,00

00103834016 MOSCOSO

GONZALEZ

GABRIEL SANTIAGO

2696 MOSCOSO GONZALEZ GABRIEL

SANTIAGO/PAGO DE VIATICOS POR




CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,

CERTIFICACION #144

595,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 595,00

01307436921 CALDERON CEDENO

VICENTE ARISTO

2697 CALDERON CEDENO VICENTE

ARISTO/PAGO DE VIATICOS POR




CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,

CERTIFICACION #144

595,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 595,00

00602616278 CHAFLA YAMBAY

EDISON XAVIER

2698 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER/PAGO




CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,

CERTIFICACION #144

595,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 595,00

00603474578 POMATOCA

TIUQUINGA MAURO

DANILO

2699 POMATOCA TIUQUINGA MAURO

DANILO/PAGO DE VIATICOS POR




CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,

CERTIFICACION #144

595,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 595,00

00603334038 CONTERO RAMOS

WASHINGTON

MARCELO

2700 CONTERO RAMOS WASHINGTON

MARCELO/PAGO DE VIATICOS POR




CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,

CERTIFICACION #144

595,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 595,00

00104226287 JERVES GARCIA

SARA DANIELA

2701 JERVES GARCIA SARA DANIELA/ PAGO DE




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144.

595,00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014 0,00 595,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

73 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 21791892623001 SEGURIDAD

PRIVADA BEDOYA

SEPRIBE CIA. LTDA

2702 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE

CIA. LTDA./FACTURA

001-001-3851/AUT.PAGO EN MEMORANDO

MDI-VSI-SSI-DTPS-2014-00044-M/PAGO

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DEL

MINISTERIO DEL INTERIOR, SEGUN

MEMORANDO

MDI-VSI-SSI-DTPS-2014-00044-M


2014

36.624,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 4.394,88 37.209,98

01791892623001 SEGURIDAD

PRIVADA BEDOYA

SEPRIBE CIA. LTDA

2703 CUR DE IVA/SEGURIDAD PRIVADA

BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA./FACTURA


MDI-VSI-SSI-DTPS-2014-00044-M/PAGO

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DEL

MINISTERIO DEL INTERIOR,


2014

4.394,88 N 05/02/2014 05/02/201405/02/201405/02/2014 0,00 4.394,88

0 1 20104226287 JERVES GARCIA

SARA DANIELA

2704 JERVES GARCIA SARA DANIELA/ PAGO DE




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144.

595,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 595,00

0 1 20104295969 LUCERO DIAZ

JAIME ANDRES

2705 LUCERO DIAZ JAIME ANDRES/ PAGO DE




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144.

595,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 595,00

0 1 20603703331 MEDINA PAREDES

INGRITH XIMENA

2706 MEDINA PAREDES INGRITH XIMENA/




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144.

425,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 425,00

0 1 21003301411 GRANDA

HERNANDEZ

VERONICA DEL

CARMEN

2707 GRANDA HERNADEZ VERONICA DEL

CARMEN / PAGO DE COMPENSACION POR



MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144.

595,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 595,00

0 1 20104711965 ALVARADO AVILA

MARIA FERNANDA

2708 ALVARADO AVILA MARIA FERNANDA/




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144.

595,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 595,00

0 1 20912899853 DIAZ BUSTAMANTE

SONIA

2709 DIAZ BUSTAMANTE SONIA LORENA /




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144 /

850,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 850,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

74 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 21002817474 ARMAS SALAZAR

FANNY ELIZABETH





MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144.

595,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 595,00

0 1 21309464160 ALVARADO

BAZURTO GUSTAVO

ADOLFO

2711 ALVARADO BAZURTO GUSTAVO ADOLFO/




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144.

595,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 595,00


DIANA LUCIA

2712 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA/ PAGO




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144.

935,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 935,00

0 1 21803528957 GALVEZ CAJAS

GABRIELA

ALEXANDRA

2713 GALVEZ CAJAS GABRIELA ALEXANDRA/




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 145.

595,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 595,00

0 1 20302680384 MARQUEZ CEREZO

CAMILO ERNESTO

2714 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO /




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144 /

850,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 850,00

0 1 20301546438 FALCONI

CARDENAS

LORENA





MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,

PARA EL MES DE ENRO 2014

595,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 595,00

0 1 21001677929 CABRERA LARREA

CAPUCINE DEL CA

2716 CABRERA LARREA CAPUCINE PAGO DE




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144.

595,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 595,00

0 1 20602973513 VELARDE VELARDE

DIEGO GAOVANNY

2717 VELARDE VELARDE DIEGO GAOVANNY/




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144.

595,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 595,00

0 1 20500986682 VICENTE PAUL

PEREZ ROBLES

2718 VICENTE PAUL PEREZ ROBLES / PAGO DE




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144 /

595,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 595,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

75 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




WALTER

FRANCISCO

2719 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144.

850,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 850,00

0 1 20105215016 CORONEL SERVIO

FERNANDO

2720 CORONEL SERVIO FERNANDO/ PAGO DE




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,


595,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 595,00

0 1 21801880442 ROSERO TENORIO

MARIA ELENA

2721 ROSERO TENORIO MARIA ELENA/ PAGO




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144.

765,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 765,00

0 1 21003339155 FIERRO BEDOYA

DIEGO RODRIGO

2722 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / PAGO




CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,

CERTIFICACION #104

765,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 765,00

0 1 21713986584 AMAN AGUIRRE

SANTIAGO DANIEL





MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144.

595,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 595,00

0 1 21803964020 FIERRO SILVA

CRISTINA BELEN

2724 FIERRO SILVA CRISTINA BELENPAGO DE




CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,

CERTIFICACION #144

595,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 595,00

0 1 20918320961 LUNA QUINDE

YESENIA KARINA

2725 LUNA QUINDE YESENIA KARINA/ PAGO




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144.

595,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 595,00

0 1 21711310209 JUAN CARLOS

GUISAMANO

2726 GUISAMANO JUAN CARLOS / PAGO DE




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144 /

935,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 935,00

0 1 20925810087 MALDONADO

MONCAYO

MICHELLE MARIA

2727 MALDONADO MONCAYO MICHELLE

MARIA PAGO DE VIATICOS POR




CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,

CERTIFICACION #144

460,56 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 460,56

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

76 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 20102400009 MOSCOSO DAVILA

MARIA AGUSTA

2728 MOSCOSO DAVILA MARIA AGUSTA/ PAGO




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144.

595,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 595,00

0 1 21001710308 OSEJO CABEZAS

FLOR DE MARIA

2729 OSEJO CABEZAS FLOR DE MARIA/ PAGO DE




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,


595,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 595,00

0 1 20301340469 OCHOA RODAS JOSE

LUIS

2730 OCHOA RODAS JOSE LUIS/ PAGO DE




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144.

595,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 595,00

0 1 21001965449 TORRES YAR

DARWUIN

FERNANDO

2731 TORRES YAR DARWUIN FERNANDO PAGO




CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,

CERTIFICACION #144

595,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 595,00

0 1 21802733087 SILVA CRISTINA

MARGARITA

2732 SILVA CADMEN CRISTINA MARGARITA /




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144 /

595,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 595,00

0 1 20301183505 MENDIETA JARA

ESTEBAN

2733 MENDIETA JARA ESTEBAN/ PAGO DE




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144.

850,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 850,00

0 1 20102154788 DARQUEA ARIAS

JOSE LUIS

2734 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS/ PAGO DE




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,


765,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 765,00

0 1 21002533980 JARAMILLO YEPEZ

MARIA GABRIELA

2735 JARAMILLO YEPEZ MARIA GABRIELA/




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144.

425,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 425,00

0 1 20103206223 ASTUDILLO JUAN

JOSE

2736 ASTUDILLO JUAN JOSE PAGO DE




CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,

CERTIFICACION #144

850,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 850,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

77 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 20104401989 SANDOVAL

MERCHAN JOSE

ROBERTO

2737 SANDOVAL MERCHAN JOSE

ROBERTO/PAGO DE VIATICOS POR




CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,

CERTIFICACION #144

595,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 595,00


VICENTE XAVIER

2738 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER/ PAGO




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,


595,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 595,00

0 1 20101983625 DURAN MOSQUERA

FRANKLIN DANILO

2739 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO /




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144 /

765,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 765,00

0 1 20503229742 ROCHA ROCHA

CELIA MATILDE

2740 ROCHA ROCHA CELIA MATILDE/PAGO DE




CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,

CERTIFICACION #144

425,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 425,00

0 1 21802708469 LLIGALO PACARI

GENOVEVA

2741 LLIGALO PACARI GENOVEVA / PAGO DE




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144 /

425,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 425,00

0 1 20103220075 GARATE SANCHEZ

ANA KARINA

2742 GARATE SANCHEZ ANA KARINA/PAGO DE




CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,

CERTIFICACION #144

765,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 765,00

0 1 21803392206 ERAZO BRAVO

ALEX PATRICIO

2743 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO/ PAGO DE




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,


595,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 595,00

0 1 20918581992 ARGOTI DOYLET

PABLO SALVADOR





CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,

CERTIFICACION #144

425,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 425,00

0 1 21803303732 CASTELO PAREDES

EDWIN BENJAMIN

2745 CASTELO PAREDES EDWIN

BENJAMIN/PAGO DE VIATICOS POR




CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,

CERTIFICACION #144

595,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 595,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

78 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 20602494817 LEMA GUALLI

RAUL ANGEL

2746 LEMA GUALLI RAUL ANGEL / PAGO DE




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144 /

765,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 765,00

0 1 21310517170 ANDRADE ROMAN

GINA MARIANA

2747 ANDRADE ROMAN GINA MARIANA/ PAGO




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,

PARA EL MES DE ENERO 2014

425,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 425,00

0 1 20503132847 ARBOLEDA

VILLACRESES

DANIEL AGUSTO

2748 ARBOLEDA VILLACRESES DANIEL

AGUSTO/PAGO DE VIATICOS POR




CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,

CERTIFICACION #144

595,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 595,00

0 1 20103834016 MOSCOSO

GONZALEZ

GABRIEL SANTIAGO

2749 MOSCOSO GONZALEZ GABRIEL

SANTIAGO/PAGO DE VIATICOS POR




CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,

CERTIFICACION #144

595,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 595,00

0 1 21710238831 VALENCIA ROMERO

VERONICA

2750 VALENCIA ROMERO VERONICA/ PAGO DE




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,


595,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 595,00

0 1 21307436921 CALDERON CEDENO

VICENTE ARISTO

2751 CALDERON CEDENO VICENTE

ARISTO/PAGO DE VIATICOS POR




CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,

CERTIFICACION #144

595,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 595,00

0 1 20918278581 HERNANDEZ

RIVERA HILDA

ROMINA

2752 HERNANDEZ RIVERA HILDA ROMINA /




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144 /

595,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 595,00

0 1 20300606308 ROMO CARPIO

BOLIVAR FABIAN

2753 ROMO CARPIO BOLIVAR FABIAN/ PAGO DE




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,


595,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 595,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

79 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 20602616278 CHAFLA YAMBAY

EDISON XAVIER

2754 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER/PAGO




CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,

CERTIFICACION #144

595,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 595,00

0 1 20604101147 HILBAY GUZMAN

VERONICA

ALEXANDRA

2755 HILBAY GUZMAN VERONICA

ALEXANDRA/ PAGO DE VIATICOS POR

COMPENSACION POR RESIDENCIA DEL

PERSONAL DE ESTE MINISTERIO,


CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014, PARA EL

MES DE ENRO 2014 CR.

595,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 595,00

0 1 20603474578 POMATOCA

TIUQUINGA MAURO

DANILO


DANILO/PAGO DE VIATICOS POR




CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,

CERTIFICACION #144

595,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 595,00

0 1 20911976371 AYALA HAPPE

PATRICIA JOSEFINA

2757 AYALA HAPPE PATRICIA JOSEFINA/ PAGO




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,


765,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 765,00

0 1 20102016979 CORREA ROMERO

SERGIO MODESTO

2758 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO /




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144 /

765,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 765,00

0 1 20603334038 CONTERO RAMOS

WASHINGTON

MARCELO


MARCELO/PAGO DE VIATICOS POR




CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,

CERTIFICACION #144

595,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 595,00

0 1 21303503575 SORNOZA MACIAS

ALFONSO

GEREMIAS

2760 SORNOZA MACIAS ALFONSO / PAGO DE




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144 /

765,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 765,00

0 1 20916570708 CAMINO MURILLO

CHRISTIAN DAVID

2761 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID /




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144 /

425,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 425,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

80 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 20201474087 CAJILEMA

GONZALEZ VICTOR

EDUAR

2762 CAJILEMA GONZALEZ VICTOR EDUAR/




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,


595,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 595,00

0 1 20702485764 MURILLO ZALDUA

DANIEL YAMIL

2763 MURILLO DANIEL YAMIL / PAGO DE




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144 /

765,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 765,00

0 1 21308922283 QUIROS VINUEZA

IVAN ANDRES

2764 QUIROS VINUEZA IVAN ANDRES/ PAGO DE




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,


595,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 595,00

0 1 20102636917 FEICAN CARRASCO

JUANA VERONICA

2765 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA /




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144 /

850,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 850,00


JAIME FRANCISCO





MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014 /

CERTIFICACION 144 /

850,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 850,00

0 1 21709825317 DUQUE TOBAR

DAVID GILMER

2767 DUQUE TOBAR DAVID GILMER/ PAGO DE




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,


595,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 595,00

0 1 21205708561 CARRILLO GARCIA

MAYRA

ALEJANDRA

2768 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA/




MEMO No. CGAF-2014-0287 DE 03-02-2014,


595,00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 595,00

01900201474 ABARCA NUNEZ

HECTOR HUGO

2769 ABARCA NUNEZ HECTOR

HUGO/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL

INTERIOR/PUYO DEL 02 AL 03 ENERO


EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO

DEL INTERIOR/SOL. 27-12-2013/CERT. 52

105,50 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 105,50


CHRISTIAN PATRIC

2770 MINDA CARILLO CHRISTIAN

PATRICIO/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL

INTERIOR/PUYO DEL 02 AL 03 ENERO




100,05 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 100,05

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

81 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




WILLIAM RICARDO


SR. MINISTRO DEL INTERIOR/GUAYAQUIL

DEL 07 ENERO 2014/BRINDAR LA


DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL

INTERIOR/SOL. 03-01-2014/CERT. 52

74,00 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 74,00


WILLIAM RICARDO



DEL 03 ENERO 2014/BRINDAR LA




19,50 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 19,50


WILLIAM RICARDO


DEL SR. MINISTRO/GUAYAQUIL DEL 19 DE

DICIEMBRE 2013/BRINDAR LA SEGURIDAD

Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.

MINISTRO DEL INTERIOR/SOL.

17-12-2013/CERT. 52

19,50 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 19,50

01712256211 GUALPA PILA

JAIME GUSTAVO

2774 GUALPA PILA JAIME

GUSTAVO/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL

INTERIOR/GUAYAQUIL DEL 10 ENERO




24,05 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 24,05

00603359316 TELLO DUCHE

WALTER JAVIER

2775 TELLO DUCHE WALTER

JAVIER/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL

INTERIOR/GUAYAQUIL DEL 06 AL 07




03-01-2014/CERT. 52

91,93 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 91,93

01721586871 CARCELEN FALCON

JONNY PATRICIO

2776 CARCELEN FALCON JONNY


INTERIOR/GUAYAQUIL 18 DICIEMBRE




93,35 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 93,35

0 1 51760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

2777 [P:02 T:HE A:2014] 0050.-9999.- PAGO DE

HORAS EXTRAS Y/O SUPLEMENTARIAS


DICIEMBRE 2013 SEÑORES CONDUCTORES

SEGUN MEMORANDO

DATH-ACPA-2014-0168 DE ENERO 14 DE

2014

10.242,74 N 06/02/2014 10/02/201406/02/201406/02/2014 11/02/2014 11/02/2014 0,00 8.279,04

01721484408 ILLESCAS REA

FERNANDA

CAROLINA

2778 ILLESCAS REA FERNANDA CAROLINA/

ASISTENTE/ GUAYAQUIL EL 10 DE

DICIEMBRE DEL 2013/ SE REALIZA LA

FIRMA DE 15 CONTRATOS DE SERVICO

OCACIONALES./ SOL. 06/12/2013.

30,00 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 30,00

0 3 41790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

2779 EMPRESA ELECTRICA QUITO E.E.Q. SA. /

AU. GTO. 146 / FACTURA No. 439734 / PAGO


DEL 2DO PISO DEL EDIFICIO ORIENT /

CERTIFICACION 5/

63,91 N 06/02/2014 07/02/201406/02/201406/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 63,91

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

82 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01717725038 PILLAJO MARTINEZ

DANIEL ORLAND

2780 PILLAJO MARTINEZ DANIEL

ORLAND/ANALISTA DE TECNOLOGIA

SP.3/DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION /COMISION A LA CIUDAD

DE BABAHOYO DEL 14 AL

16/01/2014.ASISTENCIA TECNICA EN

SOPORTE E INFRAESTRUCTURA

INFORMATICA PARA LA JORNADA DE

TRABAJO ENTRE AUTORIDADES CONSEJO

DE LA JUDICATURA Y MDI CER#52

200,00 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 200,00

01710637206 NOVILLO ESPINOSA

JUAN GONZALO

2781 NOVILLO ESPINOSA JUAN GONZALO/

ANALISTA / GUAYAQUIL EL 15 DE ENERO

DEL 2014/ PARA MANTENER UNA REUNION

CON DELEGADOS DE LA GOBERNACIO/

SOL. 17/01/2013.

12,00 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 12,00


MARIA AGUSTA

2782 MOSCOSO DAVILA MARIA AGUSTA/

ANALISTA / MACAS MORONA SANTIAGO /

DEL 17 AL 19-01-2014 / DISPOSICION DE LA


INTERNA S./SOL.16-01-2014/ CERTIFICACION

3 /

101,50 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 101,50

01001595964 VALLEJOS YEPEZ

DIEGO MIGUEL

2783 VALLEJOS YEPEZ DIEGO

MIGUEL/SP6/DIRECCION DE TECNOLOGIAS

DE LA INFORMACION/COMISION DE

SERVICIOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO

DEL 14 AL 16/01/2014/ASISTENCIA TECNICA

EN SOPORTE E INFRAESTRUCTURA

INFORMATICA PARA LA JORNADA DE

TRABAJO ENTRE AUTORIDADES DEL

CONSEJO DE LA JUDICATURA Y EL

MDI.CERTIF#52

174,15 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 174,15


CARLOS EDUARDO


CONDUCTOR/ ESMERALDAS EL 23 DE

ENERO DEL 2014/INSTALACION Y

REVISION DE UNA TORRE DE VIGILANCIA

/SOL. 27/01/2014.

19,00 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 19,00


CARLOS EDUARDO


CONDUCTOR/ ESMERALDAS EL 23 DE



/SOL. 27/01/2014.

4,00 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 4,00


DANIEL ORLAND



SP3/DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION/COMISION A LA CIUDAD

DE GUAYAQUIL DEL 20 AL

21/01/2014.SOPORTE TECNICO EN REDES

,INFORMATICA Y VIDEOCONFERENCIA

PARA LA ENTREGA DE 6 UPCS EN LA

CIUDAD DE GUAYAQ.CERT.#52

115,44 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 115,44

01716101090 CARRERA LOPEZ

BYRON GUSTAVO

2787 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO/

ASISTENTE/ GUAYAQUIL DE 06 AL 07 DE

ENERO DEL 2014/ COBERTURA

PERIODISTICA Y DE VIDEO DE LOS

EVENTOS COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL

DEL MIISTERIO/ SOL. 06/01/2014.

100,14 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 100,14

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

83 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01716169808 ORTIZ MERA

LEONARDO

SANTIAGO

2788 ORTIZ MERA LEONARDO

SANTIAGO/SP1.DIRECCION DE

TECNOLOGIAS DE LA


DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE ENERO

DEL 2014.SOPORTE TECNICO EN

REDES,INFORMATICA Y

VIDEOCONFERENCIA PARA LA ENTREA E

INAGURACION DE 6 UPCS EN

GUAYAQ.CERT.#52

116,49 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 116,49

0 3 40400954947 POSSO MEJIA

WILLIAM RICARDO


RICARDO/TENIENTE CORONEL DE POLICIA

EDECAN SR. MINISTRO DEL

INTERIOR/GUAYAQUIL -CUENCA/DEL 07



MINISTRO DEL INTERIOR/IDA N. BOLETO

QTO.GQUIL

2692131572209-GQUIL.CUENCA/269465390207

2-CUENCA QUITO 4622114114310

74,00 N 06/02/2014 07/02/201406/02/201406/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 74,00


LEONARDO

SANTIAGO


SANTIAGO/SP.1/DIRECCION DE

TECNOLOGIAS DE LA


DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 21/01/2014

.SOPORTE TECNICO EN

REDES,INFORMATICA Y

VIDEOCONFERENCIA PARA LA ENTREGA E

INAGURACION DE 6

UPCS.CERTIFICACION#3 REPOSICION

MOVILIZACION

8,00 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 8,00

0 3 40400954947 POSSO MEJIA

WILLIAM RICARDO



EDECAN SR. MINISTRO DEL

INTERIOR/GUAYAQUIL/ DEL 03 ENERO



DEL INTERIOR/AVIONETA POLICIAL

19,50 N 06/02/2014 07/02/201406/02/201406/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 19,50

01705138863 CAMPANA LUCERO

SANTIAGO

2792 CAMPAÑA LUCERO SANTIAGO/AUDITORA

INTERNA/ MANTA DEL 13 AL 14 DE ENERO

DEL 2014/ RENDIR LA VERSION LIBRE Y

VOLUNTARIA EN TORNO A LOS HECHOS

RELACIONADOS CON EL INFORME DE

PRESUNCION DE RESPONSABILIDAD

PENAL/ SOL. 10/01/2014.

113,60 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 113,60


BYRON GUSTAVO

2793 CARRERA LOPEZ BYRON

GUSTAVO/ASISTENTE DE COMUNICACION

SP1.DIRECCION DE COMUNICACION

/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD SAQUISILI

EL 17/01/2014.COBERTURA DE UNA ACCION

EN CONJUNTO DE LA FISCALIA GENERAL

DE LA NACION Y MDIEN RELACION AL

CASO DE LOS NIÑOS LOGRO CERT.#52

15,50 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 15,50

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

84 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00201005022 NARANJO WALTER 2794 NARANJO WALTER/ SEGURIDAD/ BRINDAR

LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE

DEFENSA AL SEÑOR

MINISTRO/GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE

DICIEMBRE DEL 2013/SOL. 17/12/2013.

86,50 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 86,50

0 3 40400954947 POSSO MEJIA

WILLIAM RICARDO


RICARDO/TENIENTE CORONEL EDECAN

DEL SR. MINISTRO/GUAYAQUIL /DEL 19 DE



MINISTRO DEL INTERIOR/QUITO

GUAYAQUIL 2694611094703 -GQUIL-QUITO

AVIONETA POLICIAL

19,50 N 06/02/2014 07/02/201406/02/201406/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 19,50


EDISON RAMIRO







CIUDAD / REVERSION CUR 2459 / MPC /

-251,53 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 -251,53


HECTOR HUGO

2797 ABARCA NUÑEZ HECTOR HUGO/



Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL

SEÑOR MINISTRO DURANTE SU VISITA A

LA CIUDAD/ SOL. 10/01/2014.

123,22 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 123,22


EDISON RAMIRO







CIUDAD / MPC /

255,53 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 255,53

01709214603 FLORES PAZ EDWIN

MARCELO

2799 FLORES PAZ EDWIN MARCELO/ANALISTA

DE TALENTO HUMANO SP7/DIRECCION DE

ADMINISTRACION DEL TALENTO

HUMANO/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL DEL 15/01/2014.AUDITORIA

DE GESTION A TODO EL PERSONAL

,LEVANTAMIENTO DE ESTRUCTURA

DEPARTAMENTAL DE LOS CENTROS

INFANTILES CERTIF#52

30,89 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 30,89


FLORES






-6,20 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 -6,20


FLORES






6,20 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 6,20

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

85 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01709214603 FLORES PAZ EDWIN

MARCELO

2802 FLORES PAZ EDWIN MARCELO/ANALISTA

DE TALENTO HUMANO SP7/DIRECCION DE

ADMINISTRACION DEL TALENTO

HUMANO/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL DEL 15/01/2014.AUDITORIA

DE GESTION A TODO EL PERSONAL

,LEVANTAMIENTO DE ESTRUCTURA

DEPARTAMENTAL DE LOS CENTROS

INFANTILES CERTIF#03

16,00 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 16,00

00704436641 GUERRA LUDENA

ANA BELEN

2803 GUERRA LUDEÑA ANA BELEN / SERVIDOR

PUBLICO APOYO 2-PFIUCM / ESMERALDAS

/ DEL 22 AL 24-11-2013 / PARTICIPAR CON

EL STAND DE INFORMACION EN LA

JORNADA DE CONVIVENCIA DE

ESPAÑOLES, INMIGRANTES

ECUATORIANO / CERTIFICACION 52 /

102,75 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 102,75

0 3 40502059348001 SOLIS KAROLYS

VINICIO ROBERTO

2804 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO /

FACTURA 001-001-475/AUT. GTO. 142 /

FACTURA No. 475 / PAGO DEL SERVICIO DE

TRANSPORTE DE 3 TORRES DE

VIGILANCIA DESDE LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL HASTA QUITO,

CERTIFICACION PRESUP. 100 Y MAS

DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

2.940,00 N 06/02/2014 07/02/201406/02/201406/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 2.910,60

01707522205 POLIT SILVANA

DEL PILAR

2805 POLIT SILVANA DEL PILAR / SERVIDOR

PUBLICO 5- PFIUCM / LOJA / DEL 10-12-2013

/ REALIZAR LA LEGALIZACION DE LOS

CONTRATOS DEL PERSONAL

CONTRATADO / CERTIFICACION 3 / MPC /

12,00 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 12,00


FERNANDA

CAROLINA

2806 ILLESCAS REA FERNANDA

CAROLINA/ASISTENTE DE TALENTO

HUMANO/PROYECTO DE




DE LAGO AGRIO DEL 11/12/2013.CERTIF.#52

12,00 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 12,00


LOPEZ EDWIN RENE

2807 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE /

CBOP.SEGURIDAD SR MINISTRO / CUENCA /

DEL 27-12-2013 AL 02-01-2014 / BRINDAR


DEFENSA A LA DRA.ROCIO SALGADO

SEGUN INDICA EL INFORME PRELIMINAR

DE ANALISIS DE RIESGO DE LA DGI /

462,45 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 462,45


DEL PILAR

2808 POLIT SILVANA DEL PILAR/ANALISTA DE

TALENTO HUMANO DEL PROYECTO DE


LA UNIDADES DE CONTROL

MIGRATORIO.SUBSISTENCIA A LA CIUDAD

DE SANTA ROSA DEL

11/12/2013.LEGALIZACION DE LOS


CONTRATADO

35,00 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 35,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

86 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




DEL PILAR

2809 POLIT SILVANA DEL PILAR/ANALISTA DE

TALENTO HUMANO /PROYECTO DE


LA UNIDADES DE CONTROL


DE SANTA ROSA DEL

11/12/2013.LEGALIZACION DE LOS


CONTRATADO REPOSICION

MOVILIZACION CERT.#3

8,00 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 8,00

01716129174 CHAMORRO

VASCONEZ JESUS

AMPARITO

2810 CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO /

SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION DE

GESTION CIUDADANA / DEL 20-01-2014 /

REALIZAR LA INSPECCION Y

VERIFICACION DE LAS COMPAÑIAS DE

SEGURIDAD PRIVADA Y A ENTIDADES

DEL SISTEMA FINANCIERO /

CERTIFICACION 3 / MPC /

22,00 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 22,00


VASCONEZ JESUS

AMPARITO









39,19 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 39,19

01722630678 VALENCIA

VILLARREAL LUIS

AGUSTIN

2812 VALENCIA VILLARREAL LUIS AGUSTIN /


CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA /

VARIAS PROVINCIAS / DEL 13 AL 16-01-2014

/ PARTICIPAR EN LA VERIFICACION IN

SITU A NIVEL NACIONAL DE 43

PROYECTOS / CERTIFICACION 52 / MPC /

194,61 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 194,61

01716083769 SUAREZ NAVARRO

WILLIAM PATRICIO

2813 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO /

SERVIDOR PUBLICO 1-TICS / SAN MIGUEL

DE BOLIVAR-GUARANDA / DEL 15-11-2013 /

REALIZAR LA CAPACITACION DEL

PROYECTO DE BOTONES DE SEGURIDAD

EN LA ESCUELA DE SAN MIGUEL /


30,50 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 30,50

01752311777 MARIN RESTREPO

BLANCA SONIA

2814 MARIN RESTREPO BLANCA SONIA /

SERVIDOR PUBLICO 3-TICS / STO.DGO.DE

LOS TSACHILAS / DEL 18-11-2013 /

REALIZAR LA IMPLEMENTACION DE LOS

BOTONES DE SEGURIDAD Y MANTENER

UNA REUNION CON EL COMANDANTE DE

LA POLICIA / CERTIFICACION 3 / MPC /

40,00 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 40,00

01710890722 VALDIVIESO

VALDIVIESO

FRANKLIN

PATRICIO

2815 VALDIVIESO FRANKLIN PATRICIO /

SERVIDOR PUBLICO 1 TICS / CUENCA / DEL

26 AL 29-11-2013 / REALIZAR LA

SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DEL


CON LA CIUDADANIA DE LAS DIFERENTES

UPC`S DE ESAS CIUDADES / CERTIFICACION

52 / MPC /

249,76 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 249,76

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

87 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




VASCONEZ JESUS

AMPARITO








CERTIFICACION 3 / MPC / REVERSION CUR

2811 /

-39,19 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 -39,19


VASCONEZ JESUS

AMPARITO









39,19 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 39,19

0 3 41307551737 SOLIS ROMERO

MICHAEL VITTORIO

2818 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO/

ANASLISTA DE INFRAESTRUTURA Y

MOBILIARIO 3/MANTA/DEL 31 OCTUBRE

AL 03 NOVIEMBRE 2013/SOLICTUD

31-10-2013 /TRANSPORTE:TERRESTRE.

229,40 N 06/02/2014 07/02/201406/02/201406/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 229,40

01309865762 MOLINA GARCIA

MIGUEL ANDRES

2819 MOLINA GARCIA MIGUEL

ANDRES/ANALISTA DE

INFRAESTRUCTURA/PROYECTO DE



MIGRATORIO/SUBSISTENCIA DEL

17/01/2014.VISITA TECNICA AL SERVICIO

DE APOYO MIGRATORIO DE ESMERALDAS

SEGUN SOLICITUD DEL 15/01/2014 CERT.#52

23,00 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 23,00

0 3 41716083769 SUAREZ NAVARRO

WILLIAM PATRICIO

2820 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO /

SERVIDOR PUBLICO 1-TICS / SAN MIGUEL

DE BOLIVAR-GUARANDA / DEL 15-11-2013 /

REALIZAR LA CAPACITACION DEL

PROYECTO DE BOTONES DE SEGURIDAD

EN LA ESCUELA DE SAN MIGUEL /


30,50 N 06/02/2014 07/02/201406/02/201406/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 30,50

0 3 41752311777 MARIN RESTREPO

BLANCA SONIA

2821 MARIN RESTREPO BLANCA SONIA /

SERVIDOR PUBLICO 3-TICS / STO.DGO.DE

LOS TSACHILAS / EL 18 DE NOVIEMBRE

2013 / REALIZAR LA IMPLEMENTACION DE

LOS BOTONES DE SEGURIDAD Y

MANTENER UNA REUNION CON EL

COMANDANTE DE LA POLICIA /


40,00 N 06/02/2014 07/02/201406/02/201406/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 40,00


VALDIVIESO

FRANKLIN

PATRICIO


SERVIDOR PUBLICO 1 TICS /

CUENCA-AZUAY / DEL 26 AL 29 DE

NOVIEMBRE 2013 / REALIZAR LA




UPC`S DE ESA CIUDAD / CERTIFICACION 52

/ MPC /

249,76 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 249,76

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

88 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 3 41309865762 MOLINA GARCIA

MIGUEL ANDRES


ANDRES/ANALISTA DE

INFRAESTRUCTURA/PROYECTO DE



MIGRATORIO/SUBSISTENCIA DEL 17

-ENERO-2014/VISITA TECNICA AL

SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE

ESMERALDAS.

23,00 N 06/02/2014 07/02/201406/02/201406/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 23,00

0 3 41717128886 SARZOSA PAZ

EDISON RAMIRO




18-ENERO-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y



CIUDAD

255,53 N 06/02/2014 07/02/201406/02/201406/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 255,53

0 3 41709214603 FLORES PAZ EDWIN

MARCELO

2825 FLORES PAZ EDWIN MARCELO/

SP7/DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL

TALENTO HUMANO/ GUAYAQUIL/ EL

15/ENE/2014/PARA REALIZAR LA

AUDITORIA DE GESTION A TODO EL

PERSONAL, LEVANTAMIENTO DE

ESTRUCTURA DEPARTAMENTAL DE LOS

CENTROS INFANTILES CERTIF#03

16,00 N 06/02/2014 07/02/201406/02/201406/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 16,00

0 3 41709214603 FLORES PAZ EDWIN

MARCELO

2826 FLORES PAZ EDWIN MARCELO/

SP7/DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL

TALENTO HUMANO/ GUAYAQUIL/ EL

15-ENE-2014/PARA REALIZAR LA

AUDITORIA DE GESTION A TODO EL

PERSONAL, LEVANTAMIENTO DE

ESTRUCTURA DEPARTAMENTAL DE LOS

CENTROS INFANTILES CERTIF#52

30,89 N 06/02/2014 07/02/201406/02/201406/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 30,89

81703333094001 FRAGA BENAVIDES

GALO ARTURO

2827 FRAGA BENAVIDES GALO ARTURO.- PAGO

DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL

PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA

(BID) CORRESPONDIENTE AL MES DE

FEBRERO 2014, CERTIF. PRES 20

952,00 N 06/02/2014 14/02/201414/02/2014 0,00 952,00

0 3 41716101090 CARRERA LOPEZ

BYRON GUSTAVO


SP1/DIRECCION DE COMUNICACION /

SAQUISILI-COTOPAXI/ EL

17-ENE-2014/COBERTURA DE UNA ACCION

EN CONJUNTO DE LA FISCALIA GENERAL

DE LA NACION Y MDIEN RELACION AL

CASO DE LOS NIÑOS LOGRO/ CERT.#52

15,50 N 06/02/2014 07/02/201406/02/201406/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 15,50

0 3 41705138863 CAMPANA LUCERO

SANTIAGO

2829 CAMPAÑA LUCERO

SANTIAGO/SP6/AUDITORIA

INTERNA/MANTA/ DEL 13 AL 14 ENERO

2014/ RENDIR VERSION LIBRE Y

VOLUNTARIA EN TORNO HECHOS

RELACIONADOS CON EL INFORME DE

PRESUNCION DE RESPONSABILIDAD

PENAL.

113,60 N 06/02/2014 07/02/201406/02/201406/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 113,60

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

89 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




MARIA AGUSTA

2830 MOSCOSO DAVILA MARIA AGUSTA/

ANALISTA / MACAS MORONA SANTIAGO /

DEL 17 AL 19-01-2014 / DISPOSICION DE LA


INTERNA S./SOL.16-01-2014/ CERTIFICACION

3 / TRANSPORTE AEREO: IDA

#2692131579129 - RETORNO #2692131579136

TAME.

101,50 N 06/02/2014 07/02/201406/02/201406/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 101,50


CARLOS EDUARDO


CONDUCTOR/ ESMERALDAS / EL 23 DE



/SOL. 27/01/2014/ TRANSPORTE:TERRESTRE.

19,00 N 06/02/2014 07/02/201406/02/201406/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 19,00

0 3 41716169808 ORTIZ MERA

LEONARDO

SANTIAGO



TECNOLOGIAS DE LA


DE GUAYAQUIL/ DEL 20 AL 21- ENE-2014 /

SOPORTE TECNICO EN REDES

INFORMATICAS Y VIDEOCONFERENCIA

PARA LA ENTREGA E INAGURACION DE 6

UPCS / CERTIFICACION#3 / REPOSICION

MOVILIZACION

8,00 N 06/02/2014 07/02/201406/02/201406/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 8,00

0 3 41716169808 ORTIZ MERA

LEONARDO

SANTIAGO



TECNOLOGIAS DE LA


DE GUAYAQUIL/ DEL 20 AL 21- ENE-2014 /

SOPORTE TECNICO EN REDES

INFORMATICAS Y VIDEOCONFERENCIA

PARA LA ENTREGA E INAGURACION DE 6

UPCS / CERTIFICACION#52

116,49 N 06/02/2014 07/02/201406/02/201406/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 116,49


FERNANDA

CAROLINA


ASISTENTE/ GUAYAQUIL/ 10 DE


FIRMA DE 15 CONTRATOS DE SERVICIOS

OCACIONALES./ SOL.

06-12-2013/TRANSPORTE: AEREO IDA Y

RETORNO # 2692131510522 TAME.

30,00 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 30,00

0 3 41900201474 ABARCA NUNEZ

HECTOR HUGO

2835 ABARCA NUÑEZ HECTOR HUGO/

SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ CUENCA/




DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE

CUENCA.

123,22 N 06/02/2014 07/02/201406/02/201406/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 123,22

0 3 41710637206 NOVILLO ESPINOSA

JUAN GONZALO

2836 NOVILLO ESPINOSA JUAN GONZALO/

ANALISTA / GUAYAQUIL / EL 15 DE ENERO

DEL 2014/ PARA MANTENER UNA REUNION

CON DELEGADOS DE LA GOBERNACIO/

SOL. 17-01-2013/ AEREA IIDA Y RETORNO

#2694683376310 TAME.

12,00 N 06/02/2014 07/02/201406/02/201406/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 12,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

90 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 3 40201005022 NARANJO WALTER 2837 NARANJO WALTER/ SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO/GUAYAQUIL/ DEL 18 AL 19 DE

DICIEMBRE DEL 2013/ PARA BRINDAR LA


DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO.

86,50 N 06/02/2014 07/02/201406/02/201406/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 86,50


CARLOS EDUARDO


CONDUCTOR/ ESMERALDAS/23 DE ENERO

DEL 2014/INSTALACION Y REVISION DE

UNA TORRE DE VIGILANCIA /SOL.

27-01-2014/ TRANSPORTE TERRESTRE.

4,00 N 06/02/2014 07/02/201406/02/201406/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 4,00

0 3 41717725038 PILLAJO MARTINEZ

DANIEL ORLAND


ORLAND/DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE

LA INFORMACION/COMISION A LA

CIUDAD DE BABAHOYO DEL 14 AL 16

ENERO 2014/ASISTENCIA TECNICA EN

SOPORTE E INFRAESTRUCTURA

INFORMATICA PARA EL CONSEJO DE LA

JUDICATURA Y MDI/SEGUN MEMO Nº

MDI-CGGE-DTI-2014-0012-MEMO

200,00 N 06/02/2014 07/02/201406/02/201406/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 200,00

0 3 40704436641 GUERRA LUDENA

ANA BELEN

2840 GUERRA LUDEÑA ANA BELEN / SERVIDOR

PUBLICO APOYO 2/PROYECTO CONTROL

MIGRATORIO / ESMERALDAS / DEL 22 AL

24-NOV-2013 / PARTICIPAR CON EL STAND

DE INFORMACION EN LA JORNADA DE


INMIGRANTES ECUATORIANO /

CERTIFICACION 52 /

102,75 N 06/02/2014 07/02/201406/02/201406/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 102,75

0 3 41900201474 ABARCA NUNEZ

HECTOR HUGO


HUGO/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL

INTERIOR/PUYO/ DEL 02 AL 03 ENERO



DEL INTERIOR/CERT. 52

105,50 N 06/02/2014 07/02/201406/02/201406/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 105,50


CHRISTIAN PATRIC



INTERIOR/PUYO/ DEL 02 AL 03 ENERO




100,05 N 06/02/2014 07/02/201406/02/201406/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 100,05

0 3 41001595964 VALLEJOS YEPEZ

DIEGO MIGUEL

2843 VALLEJOS YEPEZ DIEGO

MIGUEL/DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE

LA INFORMACION/COMISION DE

SERVICIOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO

DEL 14 AL 16 ENERO 2014/ASISTENCIA

TECNICA EN SOPORTE E

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PARA

EL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y EL

MDI/SEGUN MEMO Nº

MDI-CGGE-2013-0624-MEMO

174,15 N 06/02/2014 07/02/201406/02/201406/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 174,15

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

91 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




DANIEL ORLAND


ORLAND/DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE

LA INFORMACION/COMISION A

GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 ENERO

2014/SOPORTE TECNICO EN REDES

,INFORMATICA Y VIDEOCONFERENCIA

PARA LA ENTREGA DE 6 UPCS/SEGUN

MEMORANDO Nº

MDI-CGGE-2013-0624-MEMO.

115,44 N 06/02/2014 07/02/201406/02/201406/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 115,44


VINICIO ROBERTO

2845 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO PARA

MOVILIZACION DE TRES TORRES DE

VIGILANCIA DESDE LAS INSTALACIONES

DEL GRUPO INTERVENCION Y RESCATE

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL HASTA

LAS CIUDADES DE MACHALA

PORTOVIEJO Y ESMERALDAS SEGUN

AUTO GAST. 158 FCT. 001-001-0000476

CERTF.130.

2.630,00 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 2.630,00

0 3 40602035941 JAIME GAVIDIA

FLORES

2846 JAIME GAVIDIA FLORES/COMISION


DEL 2014/LEVANTAMIENTO Y RECEPCION


JEFATUTA DE MIGRACION/SEGUN

MEMORANDO Nº MDI-PFIUCM-2014-0097.

6,20 N 06/02/2014 07/02/201406/02/201406/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 6,20

01705095469001 CRUZ ORELLANA

DIEGO EDUARDO

2847 CRUZ ORELLANA DIEGO

EDUARDO/ADQUISICION DE GUANTES Y

MASCARILLAS PARA LA COMISARIA

TERCERA DELA MUJER Y LA

FAMILIA,SEGUN FACTURA

ADJUNTA/AUT.GTO 162/CERT. 96

48,16 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 48,16


FLORES

2848 JAIME GAVIDIA

FLORES/IBARRA-OTAVALO DEL 13 AL 15

DE ENERO DEL 2014/ LEVANTAMIENTO Y

RECEPCION DE BIENES DE LA JEFATURA Y

SUB JEFATUTA DE MIGRACION/SEGUN

MEMORANDO Nº MDI-PFIUCM-2014-0097

175,05 N 06/02/2014 07/02/201406/02/201406/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 175,05


BYRON GUSTAVO


SP1//GUAYAQUIL / 06 AL 07 DE ENERO DEL

2014/ COBERTURA PERIODISTICA Y DE

VIDEO EVENTOS COMO ACTIVIDAD

PRINCIPAL DEL MINISTERIO/

100,14 N 06/02/2014 07/02/201406/02/201406/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 100,14


TOAPANTA JADIRA

GUILLERMINA





MIGRATORIO/EL DIA 15/ENE/2014.VISITA

TECNICA A LAS EX-JEFATURAS /

SOLICITUD DEL 13/01/2014 REPOSICION DE

MOVILIZACION CEERTIFICACION #3

-2,00 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 -2,00

01900015916001 GUERRERO

MAMALLACTA

RAFAEL LIZANDRO

2851 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL

LIZANDRO/PAGO DE ARRIENDO DE LAS

OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA SE

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS /SEGUN

FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO 161/CERT. 20

218,02 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 218,02

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

92 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




VINICIO ROBERTO

2852 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO/PAGO

POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL

EQUIPAMIENTO DE LAS UPC´S DESDE

QUITO HASTA TENA.SEGUN FACTURA #477

EN AUTO.GASTO#159

1.350,00 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 1.350,00


FERNANDA

CAROLINA





OCACIONALES./ SOL.


RETORNO # 2692131510522 TAME.

-30,00 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 -30,00

0 3 41713376323 QUISHPI PALLO

SEGUNDO

MARCELO

2854 QUISPHI PALLO SEGUNDO MARCELO

/ALIMENTACION NOVIEMBRE Y

DICIEMBRE DEL 2013 /MEMORANDO

DNTH-BVM-2013-2625 DE FECHA 19 DE

DICIEMBRE DEL 2013.

120,00 N 06/02/2014 07/02/201406/02/201406/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 120,00

01712623840001 ORDONEZ

VIZCAINO CARLOS

FERNANDO

2855 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS

FERNANDO/PAGO DE ARRIENDO DEL

SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO SUCRE

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE

ENERO Y FEBRERO DEL 2014/FACTURA

001-001-0000575 ADJUNTA/AUT.GTO.

156/CERT. 20

3.453,08 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 3.453,08

0 3 41721484408 ILLESCAS REA

FERNANDA

CAROLINA

2856 ILLESCAS REA FERNANDA CAROLINA,

ASISTENTE DE TALENTO

HUMANO/PROYECTO DE



MIGRATORIO/SUBSISTENCIA A LAGO

AGRIO DEL 11-DIC-13/ LEGALIZACION

CONTRATOS/ MEMO MDI-PFIUCM-13-3197/

2013.CERTIF.#52

12,00 N 06/02/2014 07/02/201406/02/201406/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 12,00

1 3 41707522205 POLIT SILVANA

DEL PILAR

2857 POLIT SILVANA DEL PILAR, ANALISTA DE

TALENTO HUMANO /PROYECTO DE

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

UNIDADES DE CONTROL

MIGRATORIO/SUBSISTENCIA A SANTA

ROSA DEL 11-DIC-2013/ LEGALIZACION

CONTRATOS/ MOVILIZACION/ MEMO

MDI-PFIUCM-13-3197/ CERT.#3

8,00 N 06/02/2014 07/02/201407/02/201407/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 8,00


VINICIO ROBERTO


POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL

PERSONAL DEL MDI QUE ASISTIO AL

TALLER DE DEFINICION DE ESTRUCTURA

Y PLANIFICACION 2014 DE LA

CORDINACION GENERAL DE GESTION

ESTRATEGICASGUN AUTO.GASTO#160

FACT.#478 CERTIFICACION #128

300,00 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 300,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

93 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




DEL PILAR

2859 POLIT SILVANA DEL PILAR, ANALISTA DE

TALENTO HUMANO DEL PROYECTO DE

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

UNIDADES CONTROL MIGRATORIO/

SUBSISTENCIA A SANTA ROSA EL

11-DIC-13/ LEGALIZACION CONTRATOS

DEL PERSONAL/MEMO

MDI-PFIUCM-13-3197

35,00 N 06/02/2014 07/02/201406/02/201406/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 35,00

01708276900001 MOSQUERA

NARVAEZ RITA

LUCRECIA

2860 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA/

PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS

DE LA TENENCIA POLITICA DE

GUAYLLABAMBA DEL CANTON QUITO DE

ESTA CARTERA DE ESTADO/ AUTO GAST.

157/ FCT. 001-001-0000395/ CERTF. 20.

311,11 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 311,11


FLORES

2861 JAIME GAVIDIA FLORES/ANALISTA DE

INVENTARIOS SP3. /PROYECTO DE

FORALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS

UNIDADES DE CONTROL

MIGRATORIO/COMISION A LAS CIUDADES

DE AMBATO,BAÑOS,RIOBAMBA DEL 07 AL

09/01/2014.ETIQUETADO CON CODIGO DE

BARRAS BIENES SAM ;SEGUN SOLICITUD

03/01/2014 CERTIFI.#52

177,00 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014 0,00 177,00


DEL PILAR

2862 POLIT SILVANA DEL PILAR, SP5 - PFIUCM /

COMISION A LOJA EL 10-DIC-2013/

REALIZAR LA LEGALIZACION DE LOS


CONTRATADO / MEMO

MDI-PFIUCM-13-3197/ CERTIFICACION 3

12,00 N 06/02/2014 07/02/201406/02/201406/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 12,00


FLORES

2863 JAIME GAVIDIA FLORES/ANALISTA DE

INVENTARIOS SP3. /PROYECTO DE

FORALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS

UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/

AMBATO,BAÑOS,RIOBAMBA/ DEL 07 AL

09-ENERO/2014/ETIQUETAR CON CODIGO

DE BARRAS LOS BIENES.

177,00 N 06/02/2014 07/02/201406/02/201406/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 177,00

0 3 31714412945 AREVALO VINUEZA

LENIN BAYARDO

2864 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO/

CONDUCTOR/ TULCAN-IPIALES/ DEL 21 AL

22 DE NOVIEMBRE DEL 2013/ TRASLADAR

A LOS FUNCIONARIO DE LA DIRECCION

DE ASUNTOS INTERNACIONALES QUE

ASISTIRA A LA REUNION DE

VICEMINISTROS DE ECUADOR-COLOMBIA

COMO DELEGADOS DE ESTA CARTERA DE

ESTADO/SOL. 20/11/2013.

604,80 N 07/02/2014 07/02/201407/02/201407/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 604,80

0 3 31708276900001 MOSQUERA

NARVAEZ RITA

LUCRECIA

2865 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA/

PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE

OFICINAS DONDE FUNCIONA LA

TENENCIA POLITICA DE GUAYLLABAMBA

DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL

2014/ AUTO GAST. 157/ FACT. 395/ CERTF. 20.

277,78 N 07/02/2014 07/02/201407/02/201407/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 33,33 255,56

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

94 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 3 31900015916001 GUERRERO

MAMALLACTA

RAFAEL LIZANDRO


LIZANDRO/FACTURA #497 /SEGUN

AUTO.GASTO#79 /PAGO ARRIENDO DE LAS

OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

DEL 2014/

194,66 N 07/02/2014 07/02/201407/02/201407/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 23,36 179,09

01900015916001 GUERRERO

MAMALLACTA

RAFAEL LIZANDRO


LIZANDRO/FACTURA #497 /SEGUN

AUTO.GASTO#79 /PAGO ARRIENDO DE LAS

OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS


DEL 2014

23,36 N 07/02/2014 07/02/201407/02/201407/02/2014 0,00 23,36

0 1 41711464881 NOVOA RAMOS

JULIO CESAR

2868 NOVOA RAMOS JULIO/COMISION A

CUENCA DEL 07 AL 08 DE ENERO DEL


EL PLAN DE DEFENSA DURANTE SU

VISITA A LA CIUDAD DEL SEÑOR

MINISTRO/SEGUN MEMORANDO Nº

2013-013-SMI

74,00 N 07/02/2014 10/02/201407/02/201407/02/2014 11/02/2014 11/02/2014 0,00 74,00

01708276900001 MOSQUERA

NARVAEZ RITA

LUCRECIA

2869 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA/IVA

PAGADO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS


GUAYLLABAMBA DEL CANTON QUITO DE

ESTA CARTERA DE ESTADO/ AUTO GAST.

157/ FCT. 001-001-0000395/ CERTF. 20.

33,33 N 07/02/2014 07/02/201407/02/201407/02/2014 0,00 33,33

0 3 30502059348001 SOLIS KAROLYS

VINICIO ROBERTO


POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL

PERSONAL DEL MDI QUE ASISTIO AL

TALLER DE DEFINICION DE ESTRUCTURA

Y PLANIFICACION 2014 DE LA

CORDINACION GENERAL DE GESTION

ESTRATEGICASGUN AUTO.GASTO#160

FACT.#478. ELY P.

300,00 N 07/02/2014 07/02/201407/02/201407/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 297,00

01712827268 ARELLANO GUALLE

MILTON SANTIAG

2871 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAGO /

CONDUCTO -PFIUCM / TUNGURAHUA -

CHIMBORAZO / DEL 07 AL 09-01-2014 /

TRASLADAR AL SR JAIME GAVIDIA HASTA

ESAS CIUDADES PARA EL CUMPLIMIENTO

EN LO DISPUESTO EN EL MEMO No.

MDI-9FIUCM-2014-038 / CERTIFICACION 52 /

145,00 N 07/02/2014 07/02/201407/02/2014 0,00 145,00

0 3 31716129174 CHAMORRO

VASCONEZ JESUS

AMPARITO



GESTION CIUDADANA / EL 20-01-2014 /




DEL SISTEMA FINANCIERO, MEMO

N°MDI-VSI-SSI-DSC-2014-49. ELY P.

22,00 N 07/02/2014 07/02/201407/02/201407/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 22,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

95 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




DE AGUA POTABLE

Y

ALCANTARILLADO

DEL CANTON

SANTA ROSA

EMAPASR EP

2873 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA

ROSA EMAPASR EP/PAGO POR CONSUMO

DE AGUA POTABLE DE UPC´S DE SANTA

ROSA (EL ORO)SEGUN

AUTO.GASTO#0170.FACTURA #359431 Y

359432 SEGUN CERTIFICACION #103

36,96 N 07/02/2014 07/02/201407/02/2014 0,00 36,96

0 3 31716129174 CHAMORRO

VASCONEZ JESUS

AMPARITO







DEL SISTEMA FINANCIERO, MEMO


39,19 N 07/02/2014 07/02/201407/02/201407/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 39,19

0 3 31722630678 VALENCIA

VILLARREAL LUIS

AGUSTIN

2875 VALENCIA VILLARREAL LUIS AGUSTIN /


CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA /

VARIAS PROVINCIAS / DEL 13 AL 16-01-2014

/ PARTICIPAR EN LA VERIFICACION IN

SITU A NIVEL NACIONAL DE 43

PROYECTOS, SEGUN MEMO


194,61 N 07/02/2014 07/02/201407/02/201407/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 194,61


BYRON GUSTAVO


ASISTENTE DE COMUNICACION/


COBERTURA PERIODISTICA Y DE VIDEO

DE LOS EVENTOS COMO ACTIVIDAD

PRINCIPAL DELMINISTERIO DEL INTERIOR

PREPARADA PORLA DIRECCION DE

COMUNICACION PARA SU DIFUSION EN LA

PAGINA INSTITUCIONAL/ SOL. 13/01/2014.

19,90 N 07/02/2014 07/02/201407/02/2014 0,00 19,90


CHRISTIAN PATRIC



MINISTRO/COMISION A GUAYAQUIL/DEL

04 AL 11 NOV 2013/CUMPLIR DISPOSIONES

DEL SR MINISTRO EN LA PENITENCIARIA

DEL LITORAL Y CENTRO DE PRIVACION

DE ZONA 8 EN ESA CIUDAD/MEMORANDO

Nº 2013-659-SMI.

-413,50 N 07/02/2014 07/02/201407/02/2014 0,00 -413,50

01710574318 YANEZ ZAPATA

RUTH GERMANIA

2878 YANEZ ZAPATA RUTH/ SP7/ GESTION Y

ENTREGA DE DOCUMENTOS DENEL

DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL

CLIENTE PARA EL CAMBIO DE RAZON

SOCIAL DEL COMANDO PROVINCIAL/

SANTO DOMINGO DEL 27 AL 28 DE ENERO

DEL 2014/ SOL. 27/02/2014.

69,70 N 07/02/2014 07/02/201407/02/2014 0,00 69,70


FERNANDA

CAROLINA






-30,00 N 07/02/2014 07/02/201407/02/2014 0,00 -30,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

96 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 01760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

2880 [P:01 T:NO A:2014] 0050.-9999.- MINISTERIO

DEL INTERIOR PAGO DE FONDOS DE

RESERVA PERSONAL QUE COBRA Y

ACUMULA EN EL IESS POR EL MES DE

ENERO DEL 2014

64.711,01 N 07/02/2014 07/02/201407/02/201407/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 0,00 55.063,01


FERNANDA

CAROLINA






12,00 N 07/02/2014 07/02/201407/02/2014 0,00 12,00

01718445628 LOPEZ OSORIO

MAYRA DANIELA

2882 LOPEZ OSORIO MAYRA DANIELA/

ANALISTA/ REVISION DEL PROCESO DE

ACTUALIZACION DE DATOS A CARGO DE

LA ANALISTA DE APOYO MIGRATORIO

MARICELA OCAÑA, SE ACLARARON

DUDAS DEL MANEJO DE CIERTAS

PANTALLAS Y DE USO DE LOS PERMISOS

ASIGDANOS/ GUAYAQUIL EL 15 DE ENERO

DEL 2014/ SOL. 13/01/2014.

32,14 N 07/02/2014 07/02/201407/02/2014 0,00 32,14

01002308920 ALVAREZ PATINO

ROMANI

ATAHUALP

2883 ALVAREZ PATINO ROMANI

ATAHUALP/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL

INTERIOR./SEGURIDAD DESPACHO


CIUDAD DE CUENCA EL 31/12/2013 AL

01/01/2014,BRINDAR LA RESPECTIVA

SEGURIDAD AL DR.JORGE LUIS

SERRANO.SEGUN SOLICITUD 27/12/2013

CERT.#52

94,70 N 07/02/2014 07/02/201407/02/2014 0,00 94,70

01708443120001 VIZCAINO ORMAZA

PABLO ROSALINO

2884 VIZCAINO ORMAZAA PABLO ROSALINO.-

POR ADQUISICION DE 130 BANDERAS DE

CANTONES DEL ECUADOR PARA LAS


Y UPC DE LA POLICIA NACIONAL, ULTIMO

CUOTA DEL CONTRATO, SEGUN

MEMORANDO

MDI-VSI-SSI-DTPS-2014-0035-M, CERTIF.

PRES. 155

3.900,00 N 07/02/2014 07/02/201407/02/2014 0,00 3.900,00


CHRISTIAN PATRIC


PATRICIO / SBTE. SEGURIDAD SR.MINISTRO

/ GUAYAQUIL / DEL 04 AL 11-12-2013 /





413,50 N 07/02/2014 11/02/201407/02/201407/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 0,00 413,50

1715467955 MARTINEZ

TOAPANTA JADIRA

GUILLERMINA






MIGRATORIO/SUBSISTENCIA DEL DIA

15/01/2014.VISITA TECNICA A LAS

EX-JEFATURAS SEGUN SOLICITUD DEL

13/01/2014 REPOSICION DE MOVILIZACION

CEERTIFICACION #3

-2,00 S 07/02/2014 0,00 -2,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

97 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01790009289001 AUTOMOTORES

CONTINENTAL S.A.

2887 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./PAGO

MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE

VEHICULOS DEL MINISTERIO/SEGUN

FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO.

163/CERT.38

4.907,72 N 07/02/2014 07/02/201407/02/2014 0,00 4.907,72


CONTINENTAL S.A.

2888 AUTOMOTORES CONTINENTAL

S.A./IVA/PAGO MANTENIMIENTO Y

REPUESTOS DE VEHICULOS DEL

MINISTERIO/SEGUN FACTURAS


588,93 N 07/02/2014 07/02/201407/02/2014 0,00 588,93

0 3 30603359316 TELLO DUCHE

WALTER JAVIER


JAVIER/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL

INTERIOR/GUAYAQUIL /DEL 06 AL 07



MINISTRO DEL INTERIOR/ida

269453902030/RETORNO 2692131569601

91,93 N 07/02/2014 07/02/201407/02/201407/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 91,93

0 3 31712256211 GUALPA PILA

JAIME GUSTAVO

2890 GUALPA PILA JAIME

GUSTAVO/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL

INTERIOR/GUAYAQUIL /DEL 10 ENERO



DEL INTERIOR/IDA

2692131578789-RETORNO 2692131578789

24,05 N 07/02/2014 07/02/201407/02/201407/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 24,05

0 3 31721586871 CARCELEN FALCON

JONNY PATRICIO



INTERIOR/GUAYAQUIL /18 AL 19 DE



MINISTRO DEL INTERIOR/IDA

4624653881700-RETORNO 2692131546762

93,35 N 07/02/2014 07/02/201407/02/201407/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 0,00 93,35

0 1 61713568580 VILLAMARIN

LOPEZ EDWIN RENE

2892 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE /

CBOP.SEGURIDAD SR MINISTRO / CUENCA /

DEL 27-12-2013 AL 02-01-2014 / BRINDAR

SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE

DEFENSA A DRA.ROCIO SALGADO /SEGUN


RIESGO DE LA DGI.

462,45 N 07/02/2014 12/02/201407/02/201407/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 0,00 462,45


BYRON GUSTAVO


SP1/ASISTENTE COMUNICACION/

GUAYAQUIL /EL 14 DE ENERO DEL 2014/

COBERTURA PERIODISTICA Y DE VIDEO

DE LOS EVENTOS COMO MINISTERIO DEL

INTERIOR/ DIRECCION DE COMUNICACION

DIFUSION PAGINA INSTITUCIONAL/

19,90 N 07/02/2014 10/02/201407/02/201407/02/2014 11/02/2014 11/02/2014 0,00 19,90

1710574318 YANEZ ZAPATA

RUTH GERMANIA

2894 YANEZ ZAPATA RUTH/ SP7/ SANTO

DOMINGO/ DEL 27 AL 28 DE ENERO DEL

2014/GESTION ENTREGA DOCUMENTOS

DEPARTAMENTO SERVICIO AL CLIENTE

CAMBIO RAZON SOCIAL COMANDO

PROVINCIAL

69,70 S 07/02/2014 0,00 69,70

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

98 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 41710574318 YANEZ ZAPATA

RUTH GERMANIA

2895 YANEZ ZAPATA RUTH/ SP7/ SANTO

DOMINGO/ DEL 27 AL 28 DE ENERO DEL

2014/GESTION ENTREGA DOCUMENTOS

DEPARTAMENTO SERVICIO AL CLIENTE

CAMBIO RAZON SOCIAL COMANDO

PROVINCIAL

69,70 N 07/02/2014 10/02/201407/02/201407/02/2014 11/02/2014 11/02/2014 0,00 69,70

01791725786001 INSTITUCION

SOCIAL AMIGOS

GUADALUPANOS

2896 INTITUCION SOCIAL AMIGOS

GUADALUPANOS/ PAGA POR ARRIENDO

DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA

NACIONAL DE CAYAMBRE DE ESTA

CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE

A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO SEGUN

AUTO DE GASTO. 178 FCT.

001-001-000001498 CERTF. 20.

484,48 N 07/02/2014 07/02/201407/02/2014 0,00 484,48

00260020870001 JUNTA

ADMINISTRADORA

DE AGUA POTABLE

Y

ALCANTARILLADO

DE LA PARROQUIA

LA MAGDALENA

2897 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA

PARROQUIA MAGADALENA/ PAGO POR

CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA

POTABLE SEGUN AUTORIZACION DE

GASTO 0173 FCT. 001-001-000003829

CERTF.103.

16,30 N 07/02/2014 07/02/201407/02/2014 0,00 16,30

01702581479001 VILLALBA MINO

MIGUEL ALBERTO

2898 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/ PAGO

POR ARRIENDO DE LAS OFICINASS DEL

2do, 3ro 4to y 5to PISO DEL EDIFICIO ORIENT

Y 15 PARQUEADEROS DONDE FUNCION

VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE

ESTADO SEGUN FCT. 001-001-000001383

CERTF.20

8.230,77 N 07/02/2014 07/02/201407/02/2014 0,00 8.230,77


MIGUEL ALBERTO

2899 VILLALBA MIÑO MIGUEL ALBERTO /

AUT.GTO. 0169 / FACTURA No. 1384 / PAGO

DE LA ALICUOTA Y DE LOS SERVICIOS DE

MANTENIMIENTO DEL 2DO. 3RO. 4TO. Y

5TO. PISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE

ENERO DE 2014 / CERTIFICACION 94 /

2.487,43 N 07/02/2014 07/02/201407/02/2014 0,00 2.487,43

0 1 41721484408 ILLESCAS REA

FERNANDA

CAROLINA





OCACIONALES./ SOL.


RETORNO # 2692131510522 TAME.

12,00 N 07/02/2014 10/02/201407/02/201407/02/2014 11/02/2014 11/02/2014 0,00 12,00


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO


AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/PAGO

DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS

UPC`S DE CALDERON /SEGUN FACTURAS

ADJUNTAS/AUT.GTO. 176/CERT. 103

75,35 N 07/02/2014 07/02/201407/02/2014 0,00 75,35

0 1 41002308920 ALVAREZ PATINO

ROMANI

ATAHUALP

2902 ALVAREZ PATINO ROMANI

ATAHUALP/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL

INTERIOR./SEGURIDAD DESPACHO


CIUDAD DE CUENCA /EL 31-12-2013 AL

01-01-2014/BRINDAR LA RESPECTIVA

SEGURIDAD AL DR.JORGE LUIS

SERRANO/TRANSPORTE: AEREA IDA

#4624653893915 LAN - RETORNO

TERRESTRE.

94,70 N 07/02/2014 10/02/201407/02/201407/02/2014 11/02/2014 11/02/2014 0,00 94,70

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

99 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




VALDIVIESO

FRANKLIN

PATRICIO


SERVIDOR PUBLICO 1 TICS /

CUENCA-AZUAY / DEL 26 AL 29 DE

NOVIEMBRE 2013 / REALIZAR LA




UPC`S DE ESA CIUDAD / CERTIFICACION 52

/ MPC /

-249,76 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 -249,76

0 2 31702581479001 VILLALBA MINO

MIGUEL ALBERTO


POR ARRIENDO MES DE FEBRERO 2014 DE

LAS OFICINASS DEL 2do, 3ro 4to y 5to PISO

DEL EDIFICIO ORIENT Y 15

PARQUEADEROS DONDE FUNCIONa

VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE

ESTADO/FACT.1383 CERTF.20

7.348,90 N 10/02/2014 11/02/201410/02/201410/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 881,87 6.760,99

01706978192001 BARROS ELSA

MARINA

2905 BARROS ELSA MARINA/PAGO POR

ARREGLO Y REPARACION DEL APARATO

ELECTRONICO DESTRUCTUR DE PAPEL

QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL

VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD

INTERNA / SEGUN FACTURA ADJUNTA

/AUT. GTO. 180 /CERT. 161

182,56 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 182,56

01709971517001 GUATEMAL

SANDOVAL MARIA

CLEMENCIA

2906 GUATEMAL SANDOVAL MARIA

CLEMENCIA/PAGO POR SERVICIO DE

LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DE LAS

OFICINAS DE LA JEFATURA Y COMISARIA

NACIONAL DEL CANTON CAYAMBE

CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO

2014/SEGUN FACTURA 34/AUT.GTO.

172/CERT. 33

224,00 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 224,00


MIGUEL ALBERTO


DEL IVA POR ARRIENDO DE LAS

OFICINASS DEL 2do, 3ro 4to y 5to PISO DEL

EDIFICIO ORIENT Y 15 PARQUEADEROS

DONDE FUNCION VARIAS OFICINAS DE

ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN FCT.

001-001-000001383 CERTF.20

881,87 N 10/02/2014 10/02/201410/02/201410/02/2014 0,00 881,87

0 2 31702581479001 VILLALBA MINO

MIGUEL ALBERTO

2908 VILLALBA MIÑO MIGUEL ALBERTO /

FACTURA No. 1384 /AUT.GTO. 0169 / PAGO

DE LA ALICUOTA Y DE LOS SERVICIOS DE

MANTENIMIENTO DEL 2DO. 3RO. 4TO. Y

5TO. PISO, EDIFICIO ORIENT,


2014 / CERTIFICACION 94

2.487,43 N 10/02/2014 11/02/201410/02/201410/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 0,00 2.487,43

01701189647001 CHICAIZA MAIGUA

MARIO FAUSTO

2909 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO.-

PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE

LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA

NACIONAL DEL CANTON MEJIA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

DE 2014, SEGUN AUT. GTO. 177, FACTURA

401 Y CERTIFICACION 20

356,03 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 356,03

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

100 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




DE AGUA POTABLE

Y

ALCANTARILLADO

DEL CANTON

SANTA ROSA

EMAPASR EP


ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA

ROSA EMAPASR EP/PAGO POR CONSUMO

DE AGUA POTABLE DE UPC´S DE SANTA

ROSA (EL ORO)/ AUT.GTO#0170/ FACTURA

#359431 Y 359432/ CERT. 103

36,96 N 10/02/2014 11/02/201410/02/201410/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 0,00 36,96

01791756746001 MENDOZA PENA

S.C.C.

2911 MENDOZA PENA S.C.C./PAGO DE

ALICUOTAS DE LAS OFICINAS QUE SON

UTILIZADAS POR LA JEATURA

POLITICA,COMISARIA NACIONAL DE

POLICIA Y COMISARIA DE LA MUJER Y LA

FAMILIA DEL CANTON RUMIÑAHUI DEL

MDI DEL MES DE FEBRERO DEL 2014

SEGUN AUT.GTO. No.20 ;FACTURA No. 7212.

CERTIFICACION No. 20

756,86 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 756,86


CONTINENTAL S.A.






588,93 S 10/02/2014 0,00 588,93


S.C.C.

2913 MENDOZA PENA S.C.C./PAGO ARRIENDO

DE LAS OFICINAS QUE SON UTILIZADAS

POR LA JEATURA POLITICA,COMISARIA

NACIONAL DE POLICIA Y COMISARIA DE

LA MUJER Y LA FAMILIA DEL CANTON

RUMIÑAHUI DEL MDI, MES DE FEBRERO

DEL 2014 SEGUN AUT.GTO No. 20 ;FACTURA

No. 7211 CERTIFICACION No.20

1.253,50 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 1.253,50


S.C.C.









CERTIFICACION No. 20. POR ERROR EN

CERT

-756,86 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 -756,86

01704430378001 VEGA HIDALGO

ROBERTO FABIAN

2915 VEGA HIDALGO ROBERTO

FABIAN/CANCELACION ARRIENDO MES DE

FEBRERO DE 2014/OFICINAS


ESTRATEGICA/SEGUN MEMORANDO

NRO.MDI-CGGE-2014-0031-MEMO

CERTIFICACION #20

3.248,00 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 3.248,00


S.C.C.









CERTIFICACION No 94

756,86 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 756,86

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

101 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




ROBERTO FABIAN

2917 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN/PAGO

CORRESPONDIENTE A LA ALICUTA DEL

MES DE FEBRERO DE LA OFICINA D LA

COORDINACIN GENERAL DE GESTION


NR.MDI-CGGE-2014-0031-MEMO/CERTIFICA

CION#94

130,00 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 130,00

01801177898001 OCANA ROSERO

MARCO ANTONIO

2918 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO/PAGO

POR ARRIENDO DE LA TENENCIA

POLITICA DE LA MERCED DEL CANTON

QUITO CONSUMO DEL MES DE FEBRERO

2014. SEGUN FACTURA N o. 362. AUT.GTO.

No. 166.CERT. No. 20

190,74 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 190,74

01002862736 YAR CASANOVA

WILSON AMILCAR

2919 YAR CASANOVA WILSON AMILCAR/

ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/

COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 26 AL 31

DE AGOSTO DE 2013

270,00 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 270,00

00502505522 AGUIRRE ENRIQUEZ

ANDRES FERNANDO

2920 AGUIRRE ENRIQUEZ ANDRES FERNANDO/

SEGURIDAD DEL VICEMINISTRO DE

SEGURIDAD INTERNA/ COMISION A

GUAYAQUIL/ DEL 19 DE NOVIEMBRE DE

2013

12,00 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 12,00

01707581631001 ACOSTA

QUINAPALLO

FAUSTO PATRICIO

2921 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO

PATRICIO/PAGO POR ARRIENDO DE LAS

OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DEL

CANTON CAYAMBE CORRESPONDIENTE

AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL

2014/SEGUN AUTO.GASTO#165 FACTURA

#145/CERTIFICACION #20

746,72 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 746,72

01703065795 CUEVA JORGE

ENRIQUE

2922 CUEVA JORGE ENRIQUE/ SPA 2

FOTOGRAFO DE LA DIRECCION DE

COMUNICACION SOCIAL / COMISION A

DURAN- GUAYAS/ DEL 11 AL 14 DE DE

OCTUBRE DE 2013/ ASISTE A LA FERIA

SOCIO PAIS PARA COLABORAR Y DAR

APOYO CON INFORMACION Y DINÀMICAS

A LA CIUDADANIA

184,32 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 184,32

0 2 31790033287001 HOTEL COLON

INTERNACIONAL

CA

2923 HOTEL COLONG INTERNACIONAL CA

/FACTURAS No. 15101-15102/MEMO

MDI-VSI-SSI-DCDI-2014-6 / PAGO DEL

SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER

DE EQUIPOS PARA LOS ASISTENTES A LA

REUNION DE LA CELAC-UE REALIZADA EL

13 Y 14 DE JUNIO DEL 2013

10.384,00 N 10/02/2014 11/02/201410/02/201410/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 1.132,80 11.328,00

01804199766 SANGUCHO

CAMPA¥A JORGE

PATRICIO

2924 SANGUCHO CAMPA¥A JORGE PATRICIO/

SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION

A SAN LORENZO-ESMERALDAS / DEL 28 A

31 DE DE OCTUBRE DE 2013/ PARA


MINISTRO

283,08 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 283,08

01802129203 TORRES LOYOLA

GUILLERMO

2925 TORRES LOYOLA GUILLERMO/SP6

TALENTO HUMANO/GUAYAQUIL DEL 30

AL 31 DE ENERO 2014/APERTURA DE

HISTORIAS CLINICAS, PREPARACION DE

PACIENTES Y ADMINISTRACION DE

VACUNAS/SOL. 5-02-2014/CERT. 52

99,60 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 99,60

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

102 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




GUILLERMO


TALENTO HUMANO/GUAYAQUIL DEL 30

AL 31 DE ENERO 2014/APERTURA DE



VACUNAS/PASAJES/SOL. 5-02-2014/CERT. 3

16,00 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 16,00


MIGUEL ANDRES

2927 MOLINA GARCIA MIGUEL ANDRES/SP1

/CUENCA DEL 15 ENERO

2014/LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO

DEL SERVICIO DE APOYO

MIGRATORIO/SOL.16-01-2014/CERT. 52

23,25 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 23,25

01000704971 LOPEZ ANDRADE

SEGUNDO MANUEL

2928 LOPEZ ANDRADE SEGUNDO MANUEL/

SERVIDOR PUBLICO 7 DEL SERVICIO

MEDICO/ COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 30

A 31 DE ENERO DE 2014/ ADMINISTRACION

DE VACUNAS A PERSONAL DE MIGRACION

DEL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL

120,60 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 120,60

0200910974 RIVERA TERAN

MARINA DE JESUS

2929 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS/

SERVIDOR PUBLICO 2 DE LA UNIDAD DE

CONTROL DE BIENES Y BODEGA/

COMISION A IBARRA- OTAVALO/ DEL 13

DE ENERO DE 2014/ CONSTATACION FISICA

DE BIENES

144,60 S 10/02/2014 0,00 144,60


MARINA DE JESUS

2930 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS/SP2

/AMBATO, BAÑOS Y RIOBAMBA DEL 07 AL

09 ENERO 2014/CONSTATACION FISICA,

ETIQUETACION DE

BIENES/SOL.03-01-2014/CERT. 52

158,00 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 158,00


CAPUCINE DEL CA

2931 CABRERA LARREA CAPUCINE /ANALISTA

DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/

COMISIONCUENCA- GUAYAQUIL/ DEL 12

AL 14 ENERO DE 2014/ ENTREGA-

INAUGURACION VIVIENDA FISCAL

CONJUNTO HABITACIONAL SALADO

CUENCA/SOL. 17-01-2014/CERT. 52

200,00 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 200,00


MARINA DE JESUS






DE BIENES

114,60 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 114,60


LUIS FELIPE


DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA,

DIRECCION DE GESTION DE S.

CIUDADANA GUAYAQUIL DEL 21 AL 24 DE

ENERO 2014. CON EL FIN DE CUMPLIR

AGENDA DE TRABAJO CON GESTORES DE

SEGURIDAD TERRITORIAL. SOL.

21-01-2014/CERT. No. 52.

360,29 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 360,29

01718267519 GARRIDO

CARVAJAL PAUL

FERNANDO

2934 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO/SP

DE APOYO 2, DIRECCION DE GESTION DE

S. CIUDADANA GUAYAQUIL DEL 21 AL 24

DE ENERO 2014. CON EL FIN DE CUMPLIR

AGENDA DE TRABAJO CON GESTORES DE

SEGURIDAD TERRITORIAL. SOL.

20-01-2014/CERT. No. 52.

210,00 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 210,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

103 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



1 4 81790009289001 AUTOMOTORES

CONTINENTAL S.A.


MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE

VEHICULOS DEL MINISTERIO/SEGUN

FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO.

163/CERT.38

4.907,70 N 10/02/2014 13/02/201411/02/201411/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 588,93 5.432,67


MARINA DE JESUS






DE BIENES

144,60 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 144,60


MARINA DE JESUS






DE BIENES

-114,60 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 -114,60

01101427472001 FLORES PALADINES

DIONICIO

GONZALO

2938 FLORES PALADINES DIONICIO

GONZALO/PAGO ARRIENDO OFICINAS DE

LA SUBSECRETARIA DE GARANTIAS

DEMOCRATICAS,DIRECCION DE GENERO Y

PROTECCON DE

DERECHOS/CORRESPONDIENTE AL MES DE

FEBRERO UBICADAS EN EL TERCER PISO

PASAJE AMADOR SEGUN AUTO.GASTO#167

CERTIFICACION #20

3.149,18 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 3.149,18

00968599020001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA

ESTRATEGICA

CORPORACION

NACIONAL DE

ELECTRICIDAD

CNEL EP

2939 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA

ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL

DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR

CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA DE LAS UPC´S DE BOLIVAR

SEGUN AUTORIZACION DE GASTO#174

(5)FACTURASCERTIFICACION #103

450,37 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 450,37

0 2 31000704971 LOPEZ ANDRADE

SEGUNDO MANUEL

2940 LOPEZ ANDRADE SEGUNDO MANUEL/ SP

7/ SERVICIO MEDICO/ COMISION A


2014/ ADMINISTRACION DE VACUNAS A

PERSONAL DE MIGRACION DEL

AEROPUERTO DE GUAYAQUIL

120,60 N 10/02/2014 11/02/201410/02/201410/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 0,00 120,60

01710022466 BARROS PAZMINO

ENMA ELIZABETH

2941 BARROS PAZMINO ENMA

ELIZABETH/SPA4/DIRECCION

ADMINISTRATIVA/COMISION DE

SERVICION A LA CIUDAD DE CUENCA Y

GUAYAQUIL DEL 12 AL

14/01/2014.COORDINACION EVENTO

ENTREGA VIVIENDA FISCAL Y

COORDINAR EVENTO INCORPORACION

ASPIRANTES A POLICIAAS SEGUN

SOLICITUD 12/01/2014 CERTIFICACION #52

150,00 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 150,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

104 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




MIGUEL ANDRES


ANDRES/SP1/PROYECTO DE



MIGRATORIO/CUENCA/EL 15 ENERO

2014/LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO

DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO

23,25 N 10/02/2014 11/02/201410/02/201410/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 0,00 23,25

0 2 31802129203 TORRES LOYOLA

GUILLERMO


TALENTO HUMANO/GUAYAS-GUAYAQUIL

/DEL 30 AL 31 DE ENERO 2014/APERTURA

DE HISTORIAS CLINICAS, PREPARACION

DE PACIENTES Y ADMINISTRACION DE

VACUNAS/SOL. 5-02-2014/CERT. 52

99,60 N 10/02/2014 11/02/201410/02/201410/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 0,00 99,60

0 2 30260020870001 JUNTA

ADMINISTRADORA

DE AGUA POTABLE

Y

ALCANTARILLADO

DE LA PARROQUIA

LA MAGDALENA


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA

PARROQUIA MAGADALENA/ PAGO POR


POTABLE SEGUN AUTORIZACION DE

GASTO 0173 FCT. 001-001-000003829

CERTF.103.

16,30 N 10/02/2014 11/02/201410/02/201410/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 0,00 16,30


GUILLERMO


TALENTO HUMANO/GUAYAQUIL/ DEL 30

AL 31 DE ENERO 2014/TRANSPORTE

UTILIZADO EN LA COMISIÓN A

GUAYAQUIL PARTA APERTURA



VACUNAS/PASAJES/SOL. 5-02-2014/CERT. 3

16,00 N 10/02/2014 11/02/201410/02/201410/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 0,00 16,00

0 2 31718267519 GARRIDO

CARVAJAL PAUL

FERNANDO

2946 GARRIDO CARVAJAL PAUL

FERNANDO/SPA 2 DE LA DIR. DE GESTION

DE S. CIUDADANA/ GUAYAQUIL/ DEL 21

AL 24 DE ENERO 2014/ ASISTIR AL TALLER

DE GESTORES DE SEGURIDAD

TERRITORIAL/ SOL. 20-01-2014/CERT. No. 52/

QUITO-GYE AEREO TICKET 2692131429698

Y GYE-QUITO INSTITUCIONAL.

210,00 N 10/02/2014 11/02/201410/02/201410/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 0,00 210,00


LUIS FELIPE


GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/

GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 21 AL 24 DE

ENERO 2014/CUMPLIR AGENDA DE

TRABAJO CON GESTORES DE SEGURIDAD

TERRITORIAL/ SOL. 21-01-2014/CERT. No. 52.

360,29 N 10/02/2014 11/02/201410/02/201410/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 0,00 360,29


CONTINENTAL S.A.

2948 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. / AUT.

GTO. 164 / 61 FACTURAS / PAGO DEL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y

PROVISION DE REPUESTOS PARA LOS

VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN

CONTRATO SUSCRITO EL 20-06-2013 /

CERTIFICACION 38 /

3.491,31 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 3.491,31


DANIEL YAMIL

2949 MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL /

DIRECTOR DE COMUNCIACION SOCIAL /


COBERTURA DEL PROGRAMA

INDICADORES DE SEGURIDAD 2013 /

CERTIFICACION 52 /

115,42 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 115,42

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

105 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




VALDIVIESO

FRANKLIN

PATRICIO








52 / REVERSION CUR 2815 /

-249,76 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 -249,76

0 2 31701189647001 CHICAIZA MAIGUA

MARIO FAUSTO

2951 CHICAIZA MAIGUA MARIO

FAUSTO/FACTURA 001-001-00401/AUT. GTO.

177/PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS

DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA

NACIONAL DEL CANTON MEJIA,


DE 2014, SEGUN CERTIFICACION 20

317,88 N 10/02/2014 11/02/201410/02/201410/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 38,15 292,45

01701189647001 CHICAIZA MAIGUA

MARIO FAUSTO

2952 CHICAIZA MAIGUA MARIO

FAUSTO/FACTURA 001-001-00401/AUT. GTO.

177/IVA PAGADO DE ARRIENDO DE LAS

OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y

COMISARIA NACIONAL DEL CANTON

MEJIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE

FEBRERO DE 2014, SEGUN CERTIFICACION

20

38,15 N 10/02/2014 10/02/201410/02/201410/02/2014 0,00 38,15


VALDIVIESO

FRANKLIN

PATRICIO








52 /

260,27 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 260,27

0 2 31709971517001 GUATEMAL

SANDOVAL MARIA

CLEMENCIA


CLEMENCIA/FACTURA 34/AUT.GTO.

172/PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE

MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA

JEFATURA Y COMISARIA NACIONAL DEL

CANTON CAYAMBE CORESPONDIENTE AL

MES DE ENERO 2014/CERT. 33

200,00 N 10/02/2014 11/02/201410/02/201410/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 24,00 203,20


JUAN MANUEL

2955 MACHADO TOVAR JUAN MANUEL /

COORDINADOR GENERAL

ADMINISTRATIVO FINANCIERO /

GUAYAQUIL / DEL 30-01-2014 / MANTENER

REUNION EN EL CENTRO DE

REHABILITACIONCRS DE GUAYAQUIL

PARA ABORDAR TEMAS CON

EQUIPAMIENTO EN EL ANILLO

PERIFERICO /

19,50 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 19,50


JUAN MANUEL

2956 CRUZ MONTENEGRO RUTH DEL CARMEN /

SERVIDOR PUBLICO 3-SERVICIO MEDICO /

DEL 30 AL 31-01-2014 / REALIZAR CONTROL

PREVENTIVO DE SALUD Y VACUNACION

AL PERSONAL DEL AEROPUERTO JOSE

JOAQUIN DE OLMEDO / CERTIFICACION 52

/

81,60 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 81,60

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

106 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01711175719 CRUZ

MONTENEGRO

RUTH DEL CARMEN

2957 CRUZ MONTENEGRO RUTH DEL

CARMEN / SERVIDOR PUBLICO 3-SERVICIO

MEDICO / DEL 30 AL 31-01-2014 / REALIZAR

CONTROL PREVENTIVO DE SALUD Y

VACUNACION AL PERSONAL DEL

AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO /

CERTIFICACION 52 /

16,00 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 16,00


CONTINENTAL S.A.








-3.491,31 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 -3.491,31


CONTINENTAL S.A.







CERTIFICACION 38 /

3.117,25 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 3.117,25


CONTINENTAL S.A.







CERTIFICACION 38 /

374,06 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 374,06

01790033287001 HOTEL COLON

INTERNACIONAL

CA

2961 HOTEL COLONG INTERNACIONAL CA /

FACTURAS No. 15101-15102/MEMO

MDI-VSI-SSI-DCDI-2014-6 / PAGO DEL

SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER

DE EQUIPOS PARA LOS ASISTENTES A LA

REUNION DE LA CELAC-UE REALIZADA EL

13 Y 14 DE JUNIO DEL 2013

1.132,80 N 10/02/2014 10/02/201410/02/201410/02/2014 0,00 1.132,80


JUAN MANUEL







/ REVERSION CUR 2956 /

-81,60 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 -81,60

01711175719 CRUZ

MONTENEGRO

RUTH DEL CARMEN







/

81,60 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 81,60

01709971517001 GUATEMAL

SANDOVAL MARIA

CLEMENCIA


CLEMENCIA/PAGO DEL 12% IVA/ POR

SERVICIO DE LIMPIEZA DE

MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA

JEFATURA Y COMISARIA NACIONAL DEL

CANTON CAYAMBE CORESPONDIENTE AL

MES DE ENERO 2014/SEGUN FACTURA 34.

24,00 N 10/02/2014 10/02/201410/02/201410/02/2014 0,00 24,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

107 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 31704430378001 VEGA HIDALGO

ROBERTO FABIAN


FABIAN/FACTURA NO. 228/PAGO

CORRESPONDIENTE A LA ALICUTA DEL

MES DE FEBRERO 2014, DE LA OFICINA DE

LA COORDINACION GENERAL DE GESTION


NR.MDI-CGGE-2014-0031-MEMO/CERTIFICA

CION#94

130,00 N 10/02/2014 12/02/201410/02/201410/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 0,00 130,00

0 1 31704430378001 VEGA HIDALGO

ROBERTO FABIAN


FABIAN/FACTURA NO. 227/CANCELACION

ARRIENDO MES DE FEBRERO DE

2014/OFICINAS COORDINACION GENERAL

DE GESTION ESTRATEGICA/SEGUN

MEMORANDO NRO.MDI-CGGE-2014-0031/

CERTIFICACION #20/

2.900,00 N 10/02/2014 12/02/201410/02/201410/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 348,00 2.668,00


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO


AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/SEGUN

FACTURAS ADJUNTAS/AUT. DE GASTO

176/PAGO DE CONSUMO DE AGUA

POTABLE DE LAS UPC`S DE CALDERON

/CERT. 103

75,35 S 10/02/2014 0,00 75,35

0 2 31791756746001 MENDOZA PENA

S.C.C.

2968 MENDOZA PENA S.C.C./FACTURA

001-001-007211/AUT.GTO No. 171/PAGO DE

ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE SON

UTILIZADAS POR LA JEFATURA




MDI, MES DE FEBRERO DEL 2014 SEGUN

CERTIFICACION No.20

1.119,20 N 10/02/2014 11/02/201410/02/201410/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 134,30 1.069,95


S.C.C.


001-001-007212/AUT.GTO No. 171/IVA

PAGADO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS

QUE SON UTILIZADAS POR LA JEFATURA




MDI, MES DE FEBRERO DEL 2014 SEGUN

CERTIFICACION No.20

134,30 N 10/02/2014 10/02/201410/02/201410/02/2014 0,00 134,30

0 2 31791756746001 MENDOZA PENA

S.C.C.


001-001-007212/ AUT.GTO. No.171/PAGO DE







SEGUN. CERTIFICACION No 94

756,86 N 10/02/2014 11/02/201410/02/201410/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 0,00 756,86


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO


AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/SEGUN

FACTURAS ADJUNTAS/AUT. DE GASTO

176/PAGO DE CONSUMO DE AGUA

POTABLE DE LAS UPC`S DE CALDERON

/CERT. 103

75,35 N 10/02/2014 11/02/201410/02/201410/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 0,00 75,35

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

108 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01711175719 CRUZ

MONTENEGRO

RUTH DEL CARMEN







/ REVEDRSION CUR 2963 /

-81,60 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 -81,60

01712049103 OLMEDA TAMAYO

SANTIAGO MIGUEL

2973 OLMEDA TAMAYO SANTIAGO

MIGUEL/SP7/DIRECCION DE

CONFLICTOS/COMISION A LA CIUDAD DEL

COCA-ORELLANA DEL 22 AL

23/10/2013.ESTABLECER COORDINACIONES

INTERINSTITUCIONALES PARA ANALIZAR

LAFATIBILIDAD DE QUE SE REALICE UNA

CAMPAÑA DE EDULAICON EN

TERRITORIO WAORANI.SOLICITUD

21/10/2013 CERT.#52

70,00 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 70,00

01711175719 CRUZ

MONTENEGRO

RUTH DEL CARMEN







/

98,10 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 98,10

00400610366 PUETATE

JARAMILLO EDWIN

IVAN

2975 PUETATE JARAMILLO EDWIN

IVAN/CONDUCTOR/DIRECCION

TECNICA/COMISION DE SERVICIO A LAS

CIUDADES DE

BABAHOYO,MANTA,QUEVEDO,GUAYAQU

IL DEL 26 AL 28/11/2013.PROGRAMACION

DE COMPUTADORAS EN LAS UPC´S SEGUN


CERTIFICICACION # 52

121,73 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 121,73


DANIEL YAMIL

2976 MURILLO ZALDUA DANIEL

YAMIL/DIRECTOR DE COMUNICACION

SOCIAL/CUENCA-AZUAY/DEL 12 AL 13 DE

ENERO DE 2014/BRINDAR COBERTURA DEL

PROGRAMA INDICADORES DE SEGURIDAD

2013/IDA 2692131579366C1 RETORNO

2692131579366C2 TAME

115,42 N 10/02/2014 12/02/201410/02/201410/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 0,00 115,42


DANIEL YAMIL


YAMIL/DIRECTOR DE COMUNICACION

SOCIAL/CUENCA-AZUAY/DEL 12 AL 13 DE

ENERO DE 2014/BRINDAR COBERTURA DEL

PROGRAMA INDICADORES DE SEGURIDAD

2013/IDA 2692131579366C1 RETORNO

2692131579366C2 TAME

115,42 S 10/02/2014 0,00 115,42


ROBERTO FABIAN


FABIAN/FACTURA NO. 227/CANCELACION

ARRIENDO MES DE FEBRERO DE

2014/OFICINAS COORDINACION GENERAL

DE GESTION ESTRATEGICA/SEGUN

MEMORANDO NRO.MDI-CGGE-2014-0031/

CERTIFICACION #20/

348,00 N 10/02/2014 10/02/201410/02/201410/02/2014 0,00 348,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

109 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

2979 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.

E.E.Q./PAGO SERVICIO ENERGIA

ELECTRICADE PLANTA CENTRAL Y

DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO

/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO.

178/CERT. 5

1.287,06 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014 0,00 1.287,06

01791023544001 COOPERATIVA DE

TRANSPORTES

ESCOLAR TURISMO

Y AFINES CIUDAD

DE QUITO

2980 COOPERATIVA DE TRANSPORTES

ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE

QUITO.- PAGO DEL SERVICIO DE

TRANSPORTE DEL AIMS- TABABELA

CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, SEGUN

MEMO MDI-PFIUCM-306, FACTURAS 3583 Y

3602 . CERTIFICACION 167

18.532,44 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014 0,00 18.532,44

0 1 20400610366 PUETATE

JARAMILLO EDWIN

IVAN

2981 PUETATE JARAMILLO EDWIN

IVAN/CONDUCTOR/DIRECCION

TECNICA/COMISION

BABAHOYO,MANTA,QUEVEDO,GUAYAQU

IL/ DEL 26 AL 28/

NOV.2013/PROGRAMACION DE

COMPUTADORAS EN LAS UPC´S.

121,73 N 11/02/2014 12/02/201411/02/201411/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 0,00 121,73

0 1 21710022466 BARROS PAZMINO

ENMA ELIZABETH

2982 BARROS PAZMINO ENMA

ELIZABETH/SPA4/DIRECCION

ADMINISTRATIVA/COMISION CUENCA Y

GUAYAQUIL /DEL 12 AL 14 ENERO

2014/COORDINACION EVENTO ENTREGA

VIVIENDA FISCAL E INCORPORACION

ASPIRANTES A POLICIAS.

150,00 N 11/02/2014 12/02/201411/02/201411/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 0,00 150,00


GIAFFAR EDUARDO


AUT. GTO. 187 / FACTURA No. 205 / PAGO

DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS UPC´S

ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL

31-01-2014 / CERTIFICACION No. 169 /

175.176,96 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014 0,00 175.176,96

00190341607001 SERVICIO DE

LIMPIEZA MALO

PIEDRA CIA. LTDA.

2984 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA

LTDA. / AUT. GTO. 186 / FACTURA No. 6634 /

PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS

UPC´S ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL



149.108,96 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014 0,00 149.108,96


MARINA DE JESUS


SERVIDOR PUBLICO 2/ UNIDAD DE

CONTROL BIENES Y BODEGA/ COMISION A

IBARRA- OTAVALO/ DEL 13 DE ENERO DE

2014/ CONSTATACION FISICA DE BIENES

144,60 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014 0,00 144,60


CAPUCINE DEL CA

2986 CABRERA LARREA CAPUCINE /ANALISTA

DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/

COMISION CUENCA- GUAYAQUIL/ DEL 12

AL 14 ENERO DE 2014/ ENTREGA-

INAUGURACION VIVIENDA FISCAL

CONJUNTO HABITACIONAL SALADO

CUENCA

200,00 N 11/02/2014 12/02/201411/02/201411/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 0,00 200,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

110 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00190341607001 SERVICIO DE

LIMPIEZA MALO

PIEDRA CIA. LTDA.







REVERSION CUR 168 /

-149.108,96 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014 0,00 -149.108,96

0 1 20200910974 RIVERA TERAN

MARINA DE JESUS

2988 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS/SP2

/AMBATO, BAÑOS Y RIOBAMBA/ DEL 07 AL

09 ENERO 2014/CONSTATACION FISICA,

ETIQUETACION DE BIENES.

158,00 N 11/02/2014 12/02/201411/02/201411/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 0,00 158,00

0 1 21711175719 CRUZ

MONTENEGRO

RUTH DEL CARMEN


SERVIDOR PUBLICO 3/SERVICIO MEDICO /

DEL 30 AL 31-ENE-2014 / REALIZAR




CERTIFICACION 52 /

98,10 N 11/02/2014 12/02/201411/02/201411/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 0,00 98,10

0 1 21711175719 CRUZ

MONTENEGRO

RUTH DEL CARMEN


SERVIDOR PUBLICO 3/SERVICIO MEDICO /

DEL 30 AL 31-ENE-2014 / REALIZAR




CERTIFICACION 52 /

16,00 N 11/02/2014 12/02/201411/02/201411/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 0,00 16,00


JUAN MANUEL


COORDINADOR GENERAL

ADMINISTRATIVO FINANCIERO /

GUAYAQUIL / DEL 30-01-2014 / MANTENER

REUNION EN EL CENTRO DE

REHABILITACIONCRS DE GUAYAQUIL

PARA ABORDAR TEMAS CON

EQUIPAMIENTO EN EL ANILLO

PERIFERICO /

19,50 N 11/02/2014 12/02/201411/02/201411/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 0,00 19,50

0 2 20502059348001 SOLIS KAROLYS

VINICIO ROBERTO

2992 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO/FACT.

477/AUT. GTO. 159/PAGO POR SERVICIOS

DE TRANSPORTE DEL EQUIPAMIENTO DE

LAS UPC´S DESDE QUITO HASTA

TENA/CERT. 129

1.350,00 N 11/02/2014 11/02/201411/02/201411/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 0,00 1.336,50

0 2 20502059348001 SOLIS KAROLYS

VINICIO ROBERTO

2993 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO /FACT.

476/AUT. GTO. 158/PARA MOVILIZACION

DE TRES TORRES DE VIGILANCIA DESDE

LAS INSTALACIONES DEL GRUPO

INTERVENCION Y RESCATE DE LA CIUDAD

DE GUAYAQUIL HACIA LAS CIUDADES DE

MACHALA PORTOVIEJO Y ESMERALDAS/

CERTF.130.

2.630,00 N 11/02/2014 11/02/201411/02/201411/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 0,00 2.603,70

00190341607001 SERVICIO DE

LIMPIEZA MALO

PIEDRA CIA. LTDA.







149.108,96 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014 0,00 149.108,96

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

111 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 2 20968599020001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA

ESTRATEGICA

CORPORACION

NACIONAL DE

ELECTRICIDAD

CNEL EP



DE ELECTRICIDAD CNEL EP/FACTURAS

622918,622917,621555,621554,624485 PAGO


LAS UPC´S DE BOLIVAR, AUT. GASTO 174,

CERTIFICACION 103

450,37 N 11/02/2014 11/02/201411/02/201411/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 0,00 450,37

0 1 21710890722 VALDIVIESO

VALDIVIESO

FRANKLIN

PATRICIO








52 /

260,27 N 11/02/2014 12/02/201411/02/201411/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 0,00 260,27

0 2 101706978192001 BARROS ELSA

MARINA

2997 BARROS ELSA MARINA/FACT. 2/AUT. GTO.

180/PAGO POR ARREGLO Y REPARACION

DEL APARATO ELECTRONICO

DESTRUCTOR DE PAPEL QUE SE

ENCUENTRA A CARGO DEL


INTERNA / CERT. 161

163,00 N 11/02/2014 19/02/201411/02/201411/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 19,56 165,61

0 1 21707581631001 ACOSTA

QUINAPALLO

FAUSTO PATRICIO


PATRICIO/PAGO POR ARRIENDO DE LAS

OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DEL

CANTON CAYAMBE CORRESPONDIENTE

AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL

2014/AUT.GTO#165/ FACTURA


666,72 N 11/02/2014 12/02/201411/02/201411/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 80,00 613,38

01706978192001 BARROS ELSA

MARINA

2999 BARROS ELSA MARINA/FACT. 2/AUT. GTO.

180/12% IVA PAGO POR ARREGLO Y

REPARACION DEL APARATO

ELECTRONICO DESTRUCTOR DE PAPEL

QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL


INTERNA / CERT. 161

19,56 N 11/02/2014 11/02/201411/02/201411/02/2014 0,00 19,56

01707581631001 ACOSTA

QUINAPALLO

FAUSTO PATRICIO


PATRICIO/PAGO DEL IVA POR ARRIENDO

DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA

POLITICA DEL CANTON CAYAMBE

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y

FEBRERO DEL 2014/SEGUN

AUTO.GASTO#165 FACTURA


80,00 N 11/02/2014 11/02/201411/02/201411/02/2014 0,00 80,00

01716206758 CASTRO ESPINOSA

PABLO ROBERTO

3001 CASTRO ESPINOSA PABLO ROBERTO.-

GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE

ENERO DE 2014, SESGUN MEMORANDO

MDI-PFIUCM-2014-286

14,00 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014 0,00 14,00


RIVERA HILDA

ROMINA

3002 HERNANDEZ RIVERA HILDA ROMINA/SP1

DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL

DEL 23 AL 29 DE ENERO

2014/SEGUIMIENTO Y APOYO EN EL TEMA

DEL CASO DE LOS MAS BUSCADOS/SOL.

23-01-2014/CERT.52

150,78 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014 0,00 150,78

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

112 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




RIVERA HILDA

ROMINA



DEL 23 AL 29 DE ENERO


DEL CASO DE LOS MAS

BUSCADOS/PASAJES/SOL. 23-01-2014/CERT.3

16,00 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014 0,00 16,00

0 1 11760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

3004 [P:01 T:NO A:2014] 0050.-9999.- ROL POR EL

MES DE ENERO 2014 DEL ING. JUAN

CARLOS GUISAMANO LASSO

SUBSECRETARIO DE ESTADO

5.492,37 N 11/02/2014 11/02/201411/02/201411/02/2014 12/02/2014 12/02/2014 0,00 3.694,11

0 1 21900015916001 GUERRERO

MAMALLACTA

RAFAEL LIZANDRO


LIZANDRO/FACTURA NO. 509/PAGO DE

ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA

JEFATURA POLITICA SE SAN MIGUEL DE

LOS BANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES

DE FEBRERO DE 2014 /AUT.GTO 161/CERT.

20

194,66 N 11/02/2014 12/02/201411/02/201411/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 23,36 179,09

11900015916001 GUERRERO

MAMALLACTA

RAFAEL LIZANDRO


LIZANDRO/FACTURA NO. 509/PAGO DE


JEFATURA POLITICA SE SAN MIGUEL DE

LOS BANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES

DE FEBRERO DE 2014 /AUT.GTO 161/CERT.

20/ PAGO IVA.

23,36 N 11/02/2014 12/02/201412/02/201412/02/2014 0,00 23,36

0 1 20918278581 HERNANDEZ

RIVERA HILDA

ROMINA



/DEL 23 AL 29 DE ENERO


DEL CASO DE LOS MAS BUSCADOS/IDA

N.BOLETO 4683395531-RETORNO

2694683305531C2-TAME

150,78 N 11/02/2014 12/02/201411/02/201411/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 0,00 150,78

0 1 20918278581 HERNANDEZ

RIVERA HILDA

ROMINA



/DEL 23 AL 29 DE ENERO


DEL CASO DE LOS MAS BUSCADOS/IDA

N.BOLETO 4683395531-RETORNO

2694683305531C2-TAME-

16,00 N 11/02/2014 12/02/201411/02/201411/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 0,00 16,00

01714916689 ZUNIGA ROCHA

LEDY ANDREA

3009 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA/ASESORA

PUBLICA/DESPACHO

MINISTERIAL/GUAYAQUIL DEL 25 DE

NOVIEMBRE 2013/ASUNTOS INHERENTES

IMPARTIDAS POR EL SEÑOR MINISTRO

DEL INTERIOR DE LA CIUDAD DE

GYE./SOL. 28/10/2013/CERT. 52

19,50 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014 0,00 19,50


LEDY ANDREA


MINISTERIAL/DESPACHO


ENERO 2014/ASUNTOS INHERENTES Y

DISPOSICIONES IMPARTIDAS POR EL

SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/SOL.

09-01-2014/CERT. 52

19,50 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014 0,00 19,50

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

113 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




LEDY ANDREA




ENERO 2014/ASUNTOS INHERENTES Y


SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DE LA

CIUDAD DE GYE./SOL.24-01-2014/CERT. 52

19,50 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014 0,00 19,50

01002427324 RUEDA LOPEZ

CESAR LENIN

3012 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN/SEGURIDAD

SR. MINISTRO/GUAYAQUIL DEL 20 AL 21

ENERO 2014/TRASLADO A A FIN DE


MINISTRO DEL

INTERIOR/SOL.17-01-2014/CERT.52

36,00 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014 0,00 36,00

01723704100 DOICELA

ORELLANA DENIS

ADRIANA

3013 DOICELA ORELLANA DENIS

ADRIANA/SEGURIDAD SR.

MINISTRO/LATACUNGADEL 21 AL 22

ENERO 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y

ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR.

MINISTRO


106,10 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014 0,00 106,10


DORADO HECTOR

ROLANDO


ROLANDO/SEGURIDAD SR.

MINISTRO/CUENCA DEL 20 AL 21 ENERO

2014/TRASLADO A A FIN DE CUMPLIR

DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL


73,06 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014 0,00 73,06

01900408830 GARCIA GUERRERO

ROGELIO LORENZ

3015 GARCIA GUERRERO ROGELIO

LORENZO/SEGURIDAD SR. MINISTRO/PUYO

DEL 02 AL 03 ENERO 2014/BRINDAR




93,70 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014 0,00 93,70


GUILLERMO

MARCELO

3016 GUERRERO RUIZ GUILLERMO

MARCELO/SEGURIDAD SR.




MINISTRO DEL


126,94 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014 0,00 126,94


GUILLERMO

MARCELO

3017 GUERRERO RUIZ GUILLERMO

MARCELO/SEGURIDAD SR.




MINISTRO DEL


86,46 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014 0,00 86,46


JONNY PATRICIO



MINISTRO/GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL


Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR.

MINISTRO DEL


82,15 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014 0,00 82,15

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

114 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




ROBERTO

3019 ARROBA MOLINA ROBERTO/SEGURIDAD

SR. MINISTRO DEL INTERIOR/GUAYAQUIL-

BABAHOYO DEL 15 AL 16 DE ENERO


PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL


94,57 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014 0,00 94,57


JORGE ENRIQU

3020 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE /

SERVIDOR PUBLICO 7 / DEL 27 AL

28-01-2014 / MANTA / BRINDAR ASISTENCIA

Y SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES

EN LA PROVINCIA DE MANABI /

CERTIFICACION 52 /

98,00 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014 0,00 98,00


JORGE ENRIQU






CERTIFICACION 52 /

82,00 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014 0,00 82,00


JORGE ENRIQU







-98,00 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014 0,00 -98,00


JORGE ENRIQU


SERVIDOR PUBLICO 7 / MANABI-GUAYAS /


ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS

JUDICIALES EN ESAS PROVINCIAS /

CERTIFICACION 52 /

246,33 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014 0,00 246,33


ALEJANDRO


ALEJANDRO/SEGURIDAD SR. MINISTRO

DEL INTERIOR/CUENCA DEL 24 AL 27 DE



DRA. ROCIO SALGADO EN LA CIUDAD DE

CUENCA/SOL. 23-01-2014/CERT. 52

268,30 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014 0,00 268,30


JORGE ENRIQU






CERTIFICACION 3/

16,00 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014 0,00 16,00


JORGE ENRIQU





JUDICIALES EN ESAS PROVINCIAS /

CERTIFICACION 3 /

16,00 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014 0,00 16,00

0 2 21716206758 CASTRO ESPINOSA

PABLO ROBERTO

3027 CASTRO ESPINOSA PABLO ROBERTO.-

GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE

ENERO DE 2014, SESGUN MEMORANDO

MDI-PFIUCM-2014-286

14,00 N 11/02/2014 11/02/201411/02/201411/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 0,00 14,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

115 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01303503575 SORNOZA MACIAS

ALFONSO

GEREMIAS

3028 SORNOZA MACIAS ALFONSO

GEREMIAS/DIRECTOR/ DIRECCION

TECNICA/MANTA-PORTOVIEJO DEL 31 DE

OCTUBRE Y DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE

2014/SUPERVISION TECNICA PARA LA

INAGURACION DE VIVIENDA FISCAL Y

UVC DE MANTA/SOL. 28-10-2013/CERT. 52

78,00 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014 0,00 78,00


WALTER JAVIER


JAVIER/SEGURIDAD SR.




MINISTRO DEL


71,50 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014 0,00 71,50


WILLIAM PATRICIO



MINISTRO/GUAYAQUIL-CUENCA DEL 23



MINISTRO DEL


75,50 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014 0,00 75,50


MARCO ANTONIO

3031 MORETA TORRES MARCO

ANTONIO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO

DEL INTERIOR/BRINDAR SEGURIDAD Y

ACTIVAR EL PLAN DE DEDEFENSA AL

SEÑOR MINISTRO DEL

INTERIOR/GUAYAQUIL -CUENCA DEL 23

DE ENERO AL 24 DE ENERO DE 2014//SOL.

24-01-2014/CERT. 52

79,51 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014 0,00 79,51


MARCO ANTONIO



DEL INTERIOR/GUAYAQUIL DEL 13 AL 14

DE ENERO 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y



15-01-2014/CERT. 52

122,66 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014 0,00 122,66

01712841657 QUIJIA SOTALIN

EBERTH ALEXI

3033 QUIJIA SOTALIN EBERTH/ SEGURIDADA/



PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR

MINISTRO/SOL. 16/01/2014.

190,68 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014 0,00 190,68


DORADO HECTOR

ROLANDO


ROLANDO/SEGURIDAD SR.

MINISTRO/CUENCA DEL 20 AL 21 ENERO

2014/TRASLADO A A FIN DE CUMPLIR



3,00 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014 0,00 3,00

01719651521 GUTIERREZ

ROMERO DANIEL

PATRICIO

3035 GUTIERREZ ROMERO DANIEL

PATRICIO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO

DEL INTERIOR/AMBATO DEL 13 DE ENERO




41,50 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014 0,00 41,50

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

116 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




ROGELIO LORENZ


LORENZ/SEGURIDAD SR. MINISTRO/PUYO

DEL 02 AL 03 ENERO 2014/TRASLADO A A

FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.

MINISTRO DEL

INTERIOR/SOL.27/12/2013/CERT.3

4,00 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014 0,00 4,00


JUAN MANUEL


COORDINADOR/ MANTA DEL 31 AL 02 DE

FEBRERO DEL 2014/ PRESENCIAR LA

INCORPORACION DE 25 GUISA

PENENTENCIARIOS EN COORDINACION

CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA/ SOL.

29/01/2014.

118,99 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014 0,00 118,99

01712910478 RODRIGUEZ RE JOSE

LUIS

3038 RODRIGUEZ JOSE LUIS/ SP7/ AMBATO EL 03

DE ENERO DEL 2014/ VISITA A LAS UPC

QUE ESTAN PROXIMAS A INAGURARSE/

SOL. 02/01/2014.

29,02 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014 0,00 29,02


JORGE ENRIQU





JUDICIALES EN ESAS PROVINCIAS / IDA

N.BOLETO 2692131595410C1-RETORNO

2694683395561C1-TAME

246,33 N 11/02/2014 12/02/201411/02/201411/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 0,00 246,33


ROGELIO LORENZ

3040 GARCIA GUERRERO ROGELIO /

SEGURIDAD/ GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 DE

ENERO DEL 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y



76,20 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014 0,00 76,20


JORGE ENRIQU





JUDICIALES EN ESAS PROVINCIAS / IDA


2694683395561C1-TAME

16,00 N 11/02/2014 12/02/201411/02/201411/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 0,00 16,00


ROGELIO LORENZ

3042 GARCIA GUERRERO ROGELIO/

SEGURIDAD/ MACAS DEL 15 AL 18 DE


ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL.

14/01/2014.

216,75 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014 0,00 216,75


JORGE ENRIQU





EN LA PROVINCIA DE MANABI / IDA


2692131620556C1-TAME

82,00 N 11/02/2014 12/02/201411/02/201411/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 0,00 82,00


ROGELIO LORENZ

3044 GARCIA GUERRERO ROGELIO/

SEGURIDAD/ MACAS DEL 15 AL 18 DE



14/01/2014.

4,00 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014 0,00 4,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

117 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




JORGE ENRIQU





EN LA PROVINCIA DE MANABI / IDA


2692131620556C1-TAME

16,00 N 11/02/2014 12/02/201411/02/201411/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 0,00 16,00

1 1 21790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


E.E.Q.//VARIAS FACTURAS

ADJUNTAS/AUT.GTO. 178/PAGO SERVICIO

ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA

CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTE

MINISTERIO /CERT. 5

1.287,06 N 11/02/2014 12/02/201412/02/201412/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 0,00 1.287,06


CANDO EDWIN

FRANKLIN

3047 CHAGOLUISA CANDO EDWIN/

SEGURIDAD/ AMBATO DEL 13 AL 18 DE

ENERO DEL 2014/ TRASLADO A LA CIUDAD

DE AMBATO / SOL. 10/01/2014

526,94 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014 0,00 526,94


GUIDO GRICERIO

3048 USIÑA GUSMAN GUIDO/ CONDUCTOR/

AMBATO DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL

2014/ SE CUMPLIO LA COMISION EL

VEHICULO/SOL. 18/12/2013

66,57 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014 0,00 66,57


ROBERTO

3049 ARROBA MOLINA ROBERTO/SEGURIDAD/

MINISTRO DEL INTERIOR/GUAYAQUIL-

BABAHOYO/ DEL 15 AL 16 DE ENERO



INTERIOR

94,57 N 11/02/2014 13/02/201411/02/201411/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 94,57

0 3 71303503575 SORNOZA MACIAS

ALFONSO

GEREMIAS

3050 SORNOZA MACIAS ALFONSO

GEREMIAS/DIRECTOR/ DIRECCION

TECNICA/MANTA-PORTOVIEJO/ DEL 31 DE

OCTUBRE Y DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE

2014/SUPERVISION TECNICA PARA LA


UVC DE MANTA

78,00 N 11/02/2014 14/02/201411/02/201411/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 78,00


ALEJANDRO


ALEJANDRO/SEGURIDAD/ MINISTRO DEL

INTERIOR/CUENCA DEL 24 AL 27 DE ENERO


PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. ROCIO

SALGADO EN LA CIUDAD DE CUENCA

268,30 N 11/02/2014 14/02/201411/02/201411/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 268,30


CONTINENTAL S.A.






588,93 N 11/02/2014 11/02/201411/02/201411/02/2014 0,00 588,93

0 4 51712623840001 ORDONEZ

VIZCAINO CARLOS

FERNANDO






001-001-0000575/AUT.GTO. 156/CERT. 20.

3.083,10 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 369,97 2.836,45

1768125240001 JUNTA

ADMINISTRADORA

DE AGUA POTABLE

DE UYUMBICHO


POTABLE DE UYUMBICHO/PAGO DE AGUA

POTABLE UYUMBICHO /SEGUN FACTURA

ADJUNTA/AUT.GTO. 193/CERT. 3

17,85 S 12/02/2014 0,00 17,85

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

118 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00991500006001 EMPRESA

ELECTRICA

PROVINCIAL

GALAPAGOS

ELECGALAPAGOS

S.A.

3055 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL

GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A PAGO

POR CONCEPTO DE CONSUMO DE

ENERGIA ELECTRICA DEL UPC DE

GALAPAGOS SEGUN AUTORIZACION DE

GASTO 0203 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL

2014.

380,81 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 380,81

01768126800001 JUNTA

ADMINISTRADORA

DE AGUA POTABLE

DE ALOAG


POTABLE DE ALOAG/FACTURA

001-001-154/AUT. DE GASTO No. 0196/PAGO

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC

ALOAG , CORRESPONDE AL MES DE ENERO

DE 2014, Y CERT. 103

2,20 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 2,20

01768125240001 JUNTA

ADMINISTRADORA

DE AGUA POTABLE

DE UYUMBICHO


POTABLE DE UYUMBICHO/PAGO DE AGUA

POTABLE UYUMBICHO /SEGUN FACTURA


17,85 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 17,85

01890001439001 EMPRESA

ELECTRICA

AMBATO REGIONAL

CENTRO NORTE S.A.


CENTRO NORTE S.A. /PAGO DE ENERGIA

ELECTRICA DE UPC NAPO /SEGUN VARIAS

FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO. 205/CERT.

103

73,61 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 73,61

01768124350001 JUNTA

ADMINISTRADORA

DE AGUA POTABLE

Y

ALCANTARILLADO

DE TAMBILLO


POTABLE Y ALCANTARILLADO PAGO POR

AGUA POTABLE TAMBILLO SEGUN FCT.

001-001-000051677 AUTORIZACION DE

GASTO 0192 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL

2014.

8,20 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 8,20

00968599020001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA

ESTRATEGICA

CORPORACION

NACIONAL DE

ELECTRICIDAD

CNEL EP



DE ELECTRICIDAD CNEL EP/VARIAS

FACTURAS ADJUNTAS/ PAGO CONSUMO

DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE

ESMERALDAS/ AUT. GASTO 189/

CERTIFICACION 103

3.852,97 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 3.852,97

01768142170001 JUNTA

ADMINISTRADORA

DE AGUA POTABLE

Y

ALCANTARILLADO

EL CHAUPI


POTABLE Y ALCANTARILLADO EL

CHAUPI POR PORS SERVICIO DE AGUA

POTABLE EL CHAUPI SEGUN

AUTORIZACION DE GASTO 0197 CERTF. 103

1,00 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 1,00

02060000580001 GOBIERNO

AUTONOMO

DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE

SANTA CRUZ

3062 GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE

SANTA CRUZ/PAGO POR CONSUMO DE

AGUA POTABLE DE UPC´S DE GALAPAGOS

(2)FACTURAS SEGUN AUTORIZACION DE

GASTO#204 Y CERTIFICACION #103

16,52 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 16,52

01712623840001 ORDONEZ

VIZCAINO CARLOS

FERNANDO






001-001-0000575 ADJUNTA/AUT.GTO.

156/CERT. 20

369,97 N 12/02/2014 12/02/201412/02/201412/02/2014 0,00 369,97

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

119 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




DIEGO JASMANY


SBTE. SEGURIDAD SR MINISTRO / CUENCA /

DEL 20 AL 21-01-2014 / DAR

CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR

MINISTRO EN ESA CIUDAD /

CERTIFICACION 175 /

82,64 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 82,64


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

DE IBARRA EMAPA I


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

IBARRA EMAPA I/PAGO POR CONSUMO DE

AGUA POTABLE UPC´S IBARRA/(5)

FACTURAS SEGUN AUTORIZACION DE

GASTO #190 CERTIFICACION #103

5.390,22 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 5.390,22


DIEGO JASMANY


SBTE. SEGURIDAD SR MINISTRO / GUAYAS

LOS RIOS / DEL 15 AL 16 -01-2014 / BRINDAR


DEFENSA AL SR MINISTRO DURANTE EL

CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA EN ESA


92,15 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 92,15

00201005022 NARANJO WALTER 3067 NARANJO WALTER / SBTE. SEGURIDAD SR

MINISTRO / GUAYAS LOS RIOS / DEL 15 AL

16 -01-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y


MINISTRO DURANTE EL CUMPLIMIENTO

DE LA AGENDA EN ESA CIUDAD /

CERTIFICACION 175 /

92,15 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 92,15

01190005646001 EMPRESA

ELECTRICA

REGIONAL DEL SUR

S A EERSSA

3068 EMPRESA ELECTRICA REGIOAL DEL SUR

PAGO POR LUZ ELECTRICA UPC DE LOJA Y

ZAMORA CHINCHIPE SEGUN VARIAS

FACTURAS AUTORIZACION DE GASTO NO.

188 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL 2014

CERTF. 103.

1.580,36 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 1.580,36

0 1 11101427472001 FLORES PALADINES

DIONICIO

GONZALO

3069 FLORES PALADINES DIONICIO

GONZALO/FACTURA

001-001-352/AUT.PAGO 0167/PAGO

ARRIENDO OFICINAS DE LA

SUBSECRETARIA DE GARANTIAS


PROTECCON DE


FEBRERO-2014 UBICADAS EN EL TERCER

PISO PASAJE AMADOR, CERTIFICACION #20

2.811,77 N 12/02/2014 12/02/201412/02/201412/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 337,41 2.586,83


MOGROVEJO

VICENTE DE JESUS

3070 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE

JESUS / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /

AMBATO /* DEL 21 AL 22-11-2013 /

TRASLADAR A FUNCIONARIA PARA EL



22,00 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 22,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

120 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




LEDY ANDREA



MINISTERIAL/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD

DE GUAYAQUIL DEL 14/01/2014.ASUNTOS

INHERENTES Y DISPOSICIONES

IMPARTIDAD POR EL SR.MINISTRO DEL

INTERIOR.COORDINACION CON VARIAS

FISCALIAS JUZGADOS Y

TRIBUNALES.SOLICITUD 14/01/2014 CERT.

#175

19,50 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 19,50


LEDY ANDREA










#175

19,50 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 19,50


LEDY ANDREA

3073 ZUÑIGA ROCHA LEDY ANDREA / ASESORA

MINISTERIAL / CUENCA / DEL 24-01-2014 /

DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES

DEL SR MINISTRO CONCERNIENTES A

TEMAS DE LOS MAS BUSCADOS /

CERTITICACION 155 /

19,50 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 19,50


LEDY ANDREA



MINISTERIAL/COMISION A LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL DEL 20/01/2014.AL

21/01/2014.ASUNTOS INHERENTES Y

DISPOSICIONES IMPARTIDAD POR EL

SR.MINISTRO DEL




#175

195,00 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 195,00


DAVID ANDRES


TNTE.SEGURIDAD SR MINISTRO /

GUAYAQUIL / DEL 21-01-2014 / BRINDAR



VISITA A ESA CIUDAD / CERTITICACION

175 /

19,50 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 19,50


LEDY ANDREA


MINISTERIAL / CUENCA / DEL 13-01-2014 /

DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES

DEL SR MINISTRO CONCERNIENTES A

TEMAS DE LOS MAS BUSCADOS /

CERTITICACION 155 /

19,50 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 19,50

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

121 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




LEDY ANDREA










#175

19,50 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 19,50

0 4 51714916689 ZUNIGA ROCHA

LEDY ANDREA


PUBLICA/DESPACHO

MINISTERIAL/GUAYAQUIL/ 25 DE

NOVIEMBRE 2013/ASUNTOS INHERENTES

IMPARTIDAS POR EL SEÑOR MINISTRO

DEL INTERIOR/SOL. 25/10/2013

19,50 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 0,00 19,50


LEDY ANDREA


MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 17 AL



CONCERNIENTES A TEMAS DE LOS MAS

BUSCADOS / CERTITICACION 155 /

97,50 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 97,50

01101427472001 FLORES PALADINES

DIONICIO

GONZALO

3080 CUR DE IVA/FLORES PALADINES DIONICIO

GONZALO/FACTURA

001-001-352/AUT.PAGO 0167/PAGO

ARRIENDO OFICINAS DE LA

SUBSECRETARIA DE GARANTIAS


PROTECCON DE


FEBRERO-2014 UBICADAS EN EL TERCER

PISO PASAJE AMADOR, CERTIFICACION #20

337,41 N 12/02/2014 12/02/201412/02/201412/02/2014 0,00 337,41


CHRISTIAN PATRIC


PATRIC/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL

INTERIOR/SEGURIDASD DESPACHO


CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CUENCA DEL

23 AL 24 DE ENERO DEL 2014.BRINDAR LA


DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL

INTERIOR. SEGUN SOLICITUD 22/01/2014

CERT.#175

88,71 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 88,71


CHRISTIAN PATRIC





CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE

ENERO DEL 2014.BRINDAR LA SEGURIDAD


SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. SEGUN


163,00 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 163,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

122 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CHRISTIAN PATRIC






ENERO DEL 2014.BRINDAR LA SEGURIDAD


SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. SEGUN


105,91 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 105,91

1890048532001 PLANIFICACION

DECORACION ,

CONSTRUCCION SA

PLADECO S.A.

3084 PARA AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y

PAGO DEL SALDO DEL CONTRATO DE

EMERGENCIA DE REHABILITACION DE LA

HABITABILIDAD DEL CUARTEL MODELO,

CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN

MEMORANDO

MDI-VSI-SSI-DTPS-2014-0056-M.

6.495.131,04 S 12/02/2014 0,00 6.495.131,04

0 4 51714916689 ZUNIGA ROCHA

LEDY ANDREA



MINISTERIAL/GUAYAQUIL/23 DE ENERO

2014/DISPOSICIONES IMPARTIDAS POR EL

SEÑOR MINISTRO DEL

INTERIOR/SOL.24-01-2014/

19,50 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 0,00 19,50


DAVID ANDRES







CERTITICACION 175 /

312,51 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 312,51

0 4 51714916689 ZUNIGA ROCHA

LEDY ANDREA



MINISTERIAL/GUAYAQUIL /07 DE ENERO

2014/DISPOSICIONES SEÑOR MINISTRO

DEL INTERIOR/SOL. 09-01-2014.

19,50 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 0,00 19,50

00991500006001 EMPRESA

ELECTRICA

PROVINCIAL

GALAPAGOS

ELECGALAPAGOS

S.A.


GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A..-

PAGOS DE CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA DE LAS UNIDADES DE POLICIA

COMUNITARIA DE GALAPAGOS,


2014, SEGUN AUT. GTO. 203, FACTURAS


380,81 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 380,81


DECORACION ,

CONSTRUCCION SA

PLADECO S.A.

3089 PLANIFICACION DECORACION ,

CONSTRUCCION SA PLADECO S.A. 12%

DE FACTDURA DEL CONTRATO DE



SEGUN MEMORANDO

MDI-VSI-SSI-DTPS-2014-0056-M, CERTIF. 180

246.537,06 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 246.537,06

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

123 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




MALTE FRANKLIN

EDUARDO


EDUARDO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL




ENERO DEL 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD


SR.MINISTRO DEL INTERIOR.SOLICITUD

16/01/2014.CERT.#175

172,99 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 172,99


MALTE FRANKLIN

EDUARDO









16/01/2014.CERT.#175

172,99 S 12/02/2014 0,00 172,99


MALTE FRANKLIN

EDUARDO









21/01/2014.CERT.#175

91,76 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 91,76


DAVID ANDRES


TNTE.SEGURIDAD SR MINISTRO / CUENCA /

DEL 07 AL 08--01-2014 / BRINDAR




175 /

70,40 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 70,40


DECORACION ,

CONSTRUCCION SA

PLADECO S.A.


CONSTRUCCION SA PLADECO S.A. POR

AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y PAGO

DEL SALDO DEL CONTRATO DE



CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN

MEMORANDO

MDI-VSI-SSI-DTPS-2014-0056-M CERTIF. 180

6.495.131,04 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 6.495.131,04


CESAR LENIN

3095 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN / SBTE.

SEGURIDAD SR MINISTRO / GUAYAQUIL /





175 /

297,19 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 297,19

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

124 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




LOPEZ EDWIN RENE


RENE/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL

INTERIOR /SEGURIAD DESPACHO


CIUDAD DE CUENCA DEL 24 AL 27 DE

ENERO DEL 2014.BRINDAR LA RESPECTIVA

SEGURIDAD A LA DRA. ROCIO SALGADO

MADRE DEL SR.MINISTRO DEGUN


283,25 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 283,25

0 4 61801177898001 OCANA ROSERO

MARCO ANTONIO

3097 OCANA ROSERO MARCO

ANTONIO/FACTURA

001-001-362/AUT.GASTO 166/PAGO POR

ARRIENDO DE LA TENENCIA POLITICA DE

LA MERCED DEL CANTON QUITO


2014, CERT. No. 20

170,30 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 20,44 156,68


JORGE ALEJANDRO

3098 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO /

SBTE.SEGUIRDAD SR MINISTRO /

TUNGURAHUA / DEL 13 AL 18-01-2014 / DAR


MINISTRO EN ESA CIUDAD /

CERTIFICACION 175 /

469,42 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 469,42


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

DEL CANTON MEJIA

EPAA MEJIA, EP


POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

CANTON MEJIA EPAA MEJIA, EP.- PAGO

DE DE LAS UNIDADES DE POLICIA

COMUNITARIA DEL CANTON MEJIA,



175,96 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 175,96


MARCO ANTONIO



DEL INTERIOR/GUAYAQUIL -CUENCA/ DEL

23 AL 24 DE ENERO DE 2014/BRINDAR


DEDEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL


79,51 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 79,51


DE

HIDROCARBUROS

DEL ECUADOR EP

PETROECUADOR

3101 EMPRESA PUBLICA DE HIDROVARBUROS

DEL ECUADOR PETROECUADOR / AUT.


SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE

COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE

ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL

MES DE ENERO-2014 / CERTIFICACION No.,

12 /

12.098,65 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 12.098,65


CANTONAL DE

AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO,

MANEJO PLUVIAL Y

DEPURACION DE

RESIDUOS

LIQUIDOS EP

AGUAS DE MANTA




LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA.- PAGO

DE DE LAS UNIDADES DE POLICIA

COMUNITARIA DE MANTA, SEGUN AUT.

GTO. 191, FACTUAS ADJUNTAS Y

CERTIFICACION 103

1.317,33 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 1.317,33

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

125 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01801177898001 OCANA ROSERO

MARCO ANTONIO

3103 CUR E IVA/OCANA ROSERO MARCO

ANTONIO/FACTURA


ARRIENDO DE LA TENENCIA POLITICA DE

LA MERCED DEL CANTON QUITO


2014, CERT. No. 20

20,44 N 12/02/2014 12/02/201412/02/201412/02/2014 0,00 20,44


GERARDO XAVIER




COMUNICACION /COMISION QUITO /DEL 08

AL 09 NOV. 2013/CAPACITACION



MINISTERIO DEL INTERIOR.

-4,00 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 -4,00


MARCO ANTONIO



DEL INTERIOR/GUAYAQUIL/ DEL 13 AL 14




15-01-2014/CERT. 52

122,66 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 122,66

00992215712001 AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO

Y ASEO DE

MACHALA

TRIPLEORO C E M

EN LIQUIDACION

3106 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y

ASEO MACHALA TRIPLEORO CEM / AUT.

GTO. 185 / VARIAS FACTURAS / PAGO DEL

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS

UPC´S DE LA PROVINCIA DEL ORO /

CERTIFICACION No. 103 /

406,07 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 406,07

0 4 61712910478 RODRIGUEZ RE JOSE

LUIS

3107 RODRIGUEZ JOSE LUIS/SP7/PROYECTO DE

DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS

DE SEGURIDAD EN DISTRITOS/AMBATO/

EL 03 DE ENERO DEL 2014/ VISITA A LAS

UPC QUE ESTAN PROXIMAS A

INAGURARSE

29,02 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 29,02

1719651521 GUTIERREZ

ROMERO DANIEL

PATRICIO



DEL INTERIOR/AMBATO/ EL 13 DE ENERO




41,50 N 12/02/2014 0,00 41,50

0 4 61719651521 GUTIERREZ

ROMERO DANIEL

PATRICIO



DEL INTERIOR/AMBATO/ EL 13 DE ENERO




41,50 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 41,50


CAMPA¥A JORGE

PATRICIO



A SAN LORENZO-ESMERALDAS / DEL 28 A

31 DE DE OCTUBRE DE 2013/ PARA


MINISTRO

-283,08 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 -283,08

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

126 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 11768126800001 JUNTA

ADMINISTRADORA

DE AGUA POTABLE

DE ALOAG


POTABLE DE ALOAG/FACTURA

001-001-154/AUT. DE GASTO No. 0196/PAGO

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC

ALOAG , CORRESPONDE AL MES DE ENERO

DE 2014, Y CERT. 103

2,20 N 12/02/2014 12/02/201412/02/201412/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 0,00 2,20


CAMPA¥A JORGE

PATRICIO



A SAN LORENZO-ESMERALDAS/ DEL 28 AL

31 DE OCTUBRE DE 2013/ PARA CUMPLIR


307,59 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 307,59

0 3 61900408830 GARCIA GUERRERO

ROGELIO LORENZ

3113 GARCIA GUERRERO ROGELIO/ SEGURIDAD

SR. MINISTRO/ MACAS-MORONA

SANTIAGO/ DEL 15 AL 18 DE ENERO DEL


PLAN DE DEFENSA/ SOL. 14/01/2014.

216,75 N 12/02/2014 14/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 216,75

0 4 61718445628 LOPEZ OSORIO

MAYRA DANIELA

3114 LOPEZ OSORIO MAYRA DANIELA/

SERVIDOR PUBLICO

1/GUAYAQUIL/15-01-2014/ REVISION DEL

PROCESO DE ACTUALIZACION DE DATOS

/IDA N.BOLETO 2692131584788C1-RETORNO

2692131584788C2-TAME

32,14 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 32,14

0 1 11890001439001 EMPRESA

ELECTRICA

AMBATO REGIONAL

CENTRO NORTE S.A.


CENTRO NORTE S.A. /PAGO POR SERVICIO

DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A

UPC NAPO (AEROPUERTO 2 Y

ARCHODONA 1/FACT.943823 Y 943835/

AUT.GTO. 205/CERT. 103

73,61 N 12/02/2014 12/02/201412/02/201412/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 0,00 73,61


ROGELIO LORENZ

3116 GARCIA GUERRERO ROGELIO/ SEGURIDAD

SR. MINISTRO/ MACAS- MORONA

SANTIAGO/ DEL 15 AL 18 DE ENERO DEL


PLAN DE DEFENSA/ SOL. 14/01/2014./ PAGO

PEAJE

4,00 N 12/02/2014 14/02/201412/02/201412/02/2014 18/02/2014 18/02/2014 0,00 4,00


CESAR LENIN

3117 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN / SBTE.

SEGURIDAD SR MINISTRO / GUAYAQUIL /

DEL 04 AL 09-01-2014 / DAR


MINISTRO / CERTITICACION 175 /

475,88 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 475,88


ROGELIO LORENZ

3118 GARCIA GUERRERO ROGELIO /

SEGURIDAD SR. MINISTRO/ GUAYAQUIL/



PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO/

SOL. 20/01/2014.

76,20 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 76,20

0 1 91712827268 ARELLANO GUALLE

MILTON SANTIAG

3119 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAGO /

CONDUCTO -PFIUCM / TUNGURAHUA -

CHIMBORAZO / DEL 07 AL 09-01-2014 /

TRASLADAR AL SR JAIME GAVIDIA HASTA

ESAS CIUDADES PARA EL CUMPLIMIENTO

EN LO DISPUESTO EN EL MEMO No.

MDI-9FIUCM-2014-038

145,00 N 12/02/2014 20/02/201412/02/201412/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 145,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

127 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




JUAN MANUEL


COORDINADOR/ MANTA/ DEL 31 DE ENERO

AL 02 DE FEBRERO DEL 2014/ PRESENCIAR

LA INCORPORACION DE 25 GUISA


CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA/

118,99 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 118,99


DE

HIDROCARBUROS

DEL ECUADOR EP

PETROECUADOR


DEL ECUADOR PETROECUADOR/FACTURA

No.012-022-006945/AUT. GTO. 202/PAGO DEL




MES DE ENERO-2014/CERTIFICACION No. 12

10.802,37 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 1.296,28 12.098,65


DE

HIDROCARBUROS

DEL ECUADOR EP

PETROECUADOR



No.012-022-006945/AUT. GTO. 202/PAGO DEL




MES DE ENERO-2014/CERTIFICACION No. 12

10.802,37 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 1.296,28 12.098,65


DE

HIDROCARBUROS

DEL ECUADOR EP

PETROECUADOR



No.012-022-006945/AUT. GTO. 202/IVA

PAGADO DEL SERVICIO DE

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA

LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO,


ENERO-2014/CERTIFICACION No. 12

1.296,28 N 12/02/2014 12/02/201412/02/201412/02/2014 0,00 1.296,28

0 1 11705095469001 CRUZ ORELLANA

DIEGO EDUARDO


EDUARDO/FACTURA


ADQUISICION DE GUANTES Y


TERCERA DELA MUJER Y LA FAMILIA,

CERT. 96

43,00 N 12/02/2014 12/02/201412/02/201412/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 5,16 46,18


DIEGO EDUARDO

3124 CUR DE IVA/CRUZ ORELLANA DIEGO

EDUARDO/FACTURA


ADQUISICION DE GUANTES Y


TERCERA DELA MUJER Y LA FAMILIA,

CERT. 96

5,16 N 12/02/2014 12/02/201412/02/201412/02/2014 0,00 5,16


ENRIQUE



COMUNICACION SOCIAL / COMISION

GUAYAQUIL/ DEL 12 DE DICIEMBRE DE

2013/ COBERTURA FOTOGRAFICA

INFORMATIVO Y AUDIOVISUAL DE LA

RUEDA DE PRENSA BRINDADA POR EL

MINISTRO (E) JAVIER CORDOVA/ SOL.

28-01-2014/ CERT. 175

18,20 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 18,20

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

128 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




ENRIQUE




GUAYAQUIL/ DEL 09 DE ENERO DE 2014/

COBERTURA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO

DE RECORRIDO DEL MINISTRO DEL

INTERIOR DR. JOSE SERRANO/ SOL.

28-01-2014/ CERT. 175

14,75 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 14,75

00502226335 TAIPE BASANTES

EDGAR FABIAN

3127 TAIPE BASANTES EDGAR/ SEGURIDAD/

MACAS DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL



63,00 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 63,00


DIEGO JASMANY


SBTE. SEGURIDAD SR MINISTRO / CUENCA /

DEL 20 AL 21-01-2014 / DAR


MINISTRO EN ESA CIUDAD

82,64 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 82,64


ENRIQUE




CUENCA/ DEL 12 AL 13 DE ENERO DE 2014/

COBERTURA DEL INFORME DE GESTION /

SOL. 10-01-2014/ CERT. 175

90,00 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 90,00

0 4 51712290152 BARREZUETA

MOGROVEJO

VICENTE DE JESUS

3130 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE

JESUS / CONDUCTOR/DIRECCION

ADMINISTRATIVA / AMBATO / DEL 21 AL

22-11-2013 / TRASLADAR A FUNCIONARIA

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA

EN ESA CIUDAD

22,00 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 0,00 22,00


ENRIQUE





2014/ COBERTURA DEL INFORME DE

GESTION (RUEDA DE PRENSA)/ SOL.

06-01-2014/ CERT. 175

84,20 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 84,20

0 4 60201005022 NARANJO WALTER 3132 NARANJO WALTER / SBTE. SEGURIDAD SR

MINISTRO / GUAYAQUIL Y BABAHOYO /

DEL 15 AL 16 -ENERO-2014 / BRINDAR


DEFENSA AL SR MINISTRO DURANTE EL


CIUDAD

92,15 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 92,15

0 4 61723704100 DOICELA

ORELLANA DENIS

ADRIANA

3133 DOICELA ORELLANA DENIS

ADRIANA/SEGURIDAD SR.

MINISTRO/LATACUNGA/DEL 21 AL 22



MINISTRO


106,10 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 106,10

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

129 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




EDGAR FABIAN

3134 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/


DICIEMBRE DEL 2013/ POR DISPOSICION

DEL SR MINISTRO SE FUE AL

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE

CONFIANZA DE LA ISPECTORIA/SOL.

10/12/2013.

74,25 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 74,25

0 4 61002427324 RUEDA LOPEZ

CESAR LENIN

3135 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN/SEGURIDAD

SR. MINISTRO/GUAYAQUIL/ DEL 20 AL 21

ENERO 2014/TRASLADO A A FIN DE


MINISTRO DEL


36,00 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 36,00


ENRIQUE








28-01-2014/ CERT. 175

-14,75 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 -14,75


MARIANELA

3137 NAVAS SUASNAVAS MARIANELA/

ASESORA/ GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE

DICIEMBRE DEL 2014/ ACOMPÑAR AL SR

MINISTRO A PRESENCIAR LA DEMOLICION

DEL CRECIMIENTO INTERIO DE LA


18/12/2013.

169,76 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 169,76


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

DE IBARRA EMAPA I



IBARRA EMAPA I/FACT. 1955827 1955829

1955820 1955822 1955824/AUT. GTO.

190/PAGO POR CONSUMO DE AGUA

POTABLE UPC´S

IBARRA/CORRESPONDIENTE MES ENERO

2014

5.390,22 N 12/02/2014 12/02/201412/02/201412/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 0,00 5.390,22


ENRIQUE




LATACUNGA/ DEL 09 DE ENERO DE 2014/




28-01-2014/ CERT. 175

14,75 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 14,75


JOSE LUIS

3140 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/SEGURIDAD SR.





INTERIOR/SOL.14-01-2014/CERT. 175

80,30 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 80,30

01802914117 ARIAS LUCERO

JUAN CARLOS

3141 ARIAS LUCERI JUAN CARLOS/ SEGURIDAD/

MANTA DEL 21 AL 29 DE ENERO DEL 2014/


PLAN DE DEFENSA / SOL. 20/01/2014

909,00 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 909,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

130 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




JURGENS XAVIER






NACIONAL DE COMUNICACION

MINISTERIO DEL INTERIOR /DEL 08 AL 09

NOV/2013/MOVILIZACION

-4,00 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 -4,00

00502793425 GUANIN TIGSE

NELSON PATRICIO

3143 GUANIN TIGSE NELSON/ SEGURIDAD/




195,14 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 195,14

01711928075 TOAPANTA

LLUMIQUINGA

JOEL GEOVANNY

3144 ESTOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL

GEOVANNY/SEGURIDAD SR. MINISTRO

DEL INTERIOR/CUENCA DEL 17 AL 20



MINISTRO DEL


178,64 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 178,64


HECTOR PAUL


PAUL/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL

INTERIOR/SEGURIDA DESPACHO


LA CIUDAD DE AMBATOEL

13/01/2014.CUMPLIR DISPOSICIONES DEL



#175

41,50 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 41,50


ENRIQUE





COBERTURA DEL INFORME DE GESTION

(RUEDA DE PRENSA)/ SOL. 10-01-2014/

CERT. 175

13,50 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 13,50


JOSE LUIS



DEL 21 ENERO 2014/BRINDAR SEGURIDAD


MINISTRO DEL

INTERIOR/SOL.20-01-2014/CERT. 175

22,30 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 22,30


HECTOR PAUL









#175.REPOSICION PEAJES

4,00 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 4,00

00501769616 TIPAN AIMACA?A

CESAR

3149 TIPAN AIMACA?A CESAR/SEGURIDAD SR.






934,00 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 934,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

131 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




DORADO HECTOR

ROLANDO


ROLANDO/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL

INTERIOR/GUAYAQUIL DEL 13 AL 14



MINISTRO DEL


92,66 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 92,66

1711928075 TOAPANTA

LLUMIQUINGA

JOEL GEOVANNY


MINISTRO DEL INTERIOR/CUENCA DEL 17



MINISTRO DEL


178,64 S 12/02/2014 0,00 178,64

00401151964 ACOSTA ANDALUZ

MARIO ROMAN

3152 ACOSTA ANDALUZ MARIO

ROMAN/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL



CIUDAD DE MANTA DEL 21 AL 29

/01/2014.BRINDAR LA SEGURIDAD Y


DRA. MONICA ARELLANO ESPOSA DEL

TITULAR DE ESTA CARTERADE ESTADO

CERT. #175

934,00 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 934,00

01717193930 BRITO AULESTIA

EDUARDO VINICIO

3153 BRITO AULESTIA EDUARDO

VINICIO/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL



CIUDAD DE MACAS DEL 16 AL



SR.MINISTRO.SEGUN SOLICITUD DEL


162,70 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 162,70

00201005022 NARANJO WALTER 3154 NARANJO WALTER/SEGURIDAD SR.

MINISTRO DEL INTERIOR/LATACUNGA





105,60 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 105,60


HECTOR HUGO

3155 RCA NUNEZ HECTOR HUGO/SEGURIDAD






174,24 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 174,24


ENRIQUE





COBERTURA DE LAS INAGURACIONES DE

UPC EN GUAYAQUIL/ SOL. 20-01-2014/

CERT. 175

13,35 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 13,35

01803446556 YANCHATIPAN

UGSHA EDGAR

GEOVAN

3157 YANCHATIPAN UGSHA EDGAR/

SEGURIDAD/ MANTA DEL 21 AL 29 ENERO

DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y


20/01/2014.

934,00 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 934,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

132 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 4 61802489110 ACURIO MEJIA

JORGE ALEJANDRO

3158 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO / SBTE.

DE POLICIA-SEGURIDAD SR. MINISTRO/

TUNGURAHUA-AMBATO / DEL 13 AL 18 DE

ENERO 2014 / DAR CUMPLIMIENTO A

DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO EN ESA


469,42 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 469,42


JULIO CESAR


GUAYAQUIL EL 19 DE DICIEMBRE DEL


EL PLAN D EDEFENSA AL SEÑOR

MINISTRO DURANTE SEU VISITA/ SOL.

17/11/2013.

19,50 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 19,50


WILLIAM RICARDO


SR. MINISTRO DEL INTERIOR/SEGURIDAD

DESPACHO MINISTERIO DEL INTERIOR /

COMISION MACAS/ DEL 16 AL 18 DE ENERO



INTERIOR/ SOL. 14-01-2014/ CERT. 175

163,05 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 163,05


DAVID ANDRES


TNTE. DE POLICIA-SEGURIDAD SR

MINISTRO / CUENCA -AZUAY/ DEL 07 AL 08

DE ENERO 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y



CIUDAD / CERTITICACION 175 /

70,40 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 70,40


DAVID ANDRES



MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / EL 21

DE ENERO 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y




19,50 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 0,00 19,50


CESAR LENIN

3163 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN / SBTE. DE

POLICIA-SEGURIDAD SR MINISTRO /

GUAYAQUIL-GUAYAS / DEL 04 AL 09 DE


DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO /

CERTITICACION 175 /

475,88 S 12/02/2014 0,00 475,88


MERCHAN JOSE

ROBERTO

3164 SANDOVAL MERCHAN JOSE/ ANALISTA

JURIDICO/ CUENCA DEL 15 AL 18 DE

ENERO DEL 2014/ ASISTIR COMO

DELEGADO A LA VERIFICACION DEL

PROYECTO DE BUENSAS PRACTICAS

POLICIALES/ SOL. 14/01/2014.

75,25 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 75,25


DAVID ANDRES







CERTITICACION 175 /

115,64 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 115,64

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

133 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




WILLIAM RICARDO




COMISION GUAYAQUIL/ DEL 10 DE ENERO



INTERIOR DUTRANTE LA VISITA EN GYE/

SOL. 09-01-2014/ CERT. 175

19,50 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 19,50

01717193930 BRITO AULESTIA

EDUARDO VINICIO


VINICIO/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL






SR.MINISTRO.SEGUN SOLICITUD DEL


REPOSICION PEAJES

4,00 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 4,00


DAVID ANDRES







175 /

146,35 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 146,35


JULIO CESAR

3169 NOVOA RAMOS JULIO CESAR /

CPTN.SEGURIDAD SR MINISTRO /

LATACUNGA / DEL 22-01-2014 / BRINDAR



VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION

175 /

19,50 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 19,50


WILLIAM RICARDO




COMISION TENA-ARCHIDONA/ DEL 23 DE

ENERO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y

ACTIVAR PLAN DE DEFENSA AL SR.

MINISTRO DEL INTERIOR EN LA CIUDAD

DE ARCHIDONA PROV. NAPO/ SOL.

21-01-2014/ CERT. 175

19,50 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 19,50


LEDY ANDREA


MINISTERIAL / GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL

17 AL 19 DE ENERO 2014 / COORDINACIÓN

CON VARIAS FISCALIAS, JUZGADOS Y

TRIBUNALES EN DIFERENTES

AUDIENCIAS/CERTITICACION 155 /

97,50 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 97,50

01001886207 MINDA MINDA

CARLOS AUGUSTO

3172 MINDA MINDA CARLOS AUGUSTO/

CONDUCTOR/ IMBABURA EL 13 DE ENERO


DE LA JEFATURA DE MIGRACION

CHIMBORAZO/SOL. 10/01/2014

30,00 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 30,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

134 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




HECTOR PAUL









#175.REPOSICION PEAJES

-4,00 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 -4,00

0 4 51714916689 ZUNIGA ROCHA

LEDY ANDREA


MINISTERIAL / CUENCA -AZUAY/ EL 13 DE





19,50 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 0,00 19,50


HECTOR PAUL









#175REPOSICION PEAJES

4,00 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 4,00

0 4 51768124350001 JUNTA

ADMINISTRADORA

DE AGUA POTABLE

Y

ALCANTARILLADO

DE TAMBILLO


POTABLE Y ALCANTARILLADO /FACT.

001-001-000051677 AUTORIZACION DE

GASTO 0192 /PAGO SERVICIO AGUA

POTABLE TAMBILLO / CONSUMO MES

ENERO 2014

8,20 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 0,00 8,20


MIGUEL ANDRES

3177 MOLINA GARCIA MIGUEL/ ANALISTA DE

INFRAESTRUCTURA/ LATACUNGA DEL 09

AL 10 DE ENERO DEL 2014/ VISITA

TECNICA AL SERVICIO DE APOYO

MIGRATORIO / SOL. 14/01/2014.

99,14 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 99,14

0 1 91714916689 ZUNIGA ROCHA

LEDY ANDREA


MINISTERIAL / CUENCA-AZUAY / EL 24 DE





19,50 N 12/02/2014 20/02/201412/02/201412/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 19,50

0 4 61002427324 RUEDA LOPEZ

CESAR LENIN

3179 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN / SBTE. DE

POLICIA-SEGURIDAD SR MINISTRO /

GUAYAQUIL-GUAYAS / DEL 13 AL 16 DE

ENERO 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y




297,19 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 297,19

01714044797 SANTIAGO GRANJA

BENAVIDES

3180 GRANJA BENAVIDES SANTIAGO /


LATACUNGA / DEL 19-01-2014 / DAR


MINISTRO / CERTIFICACION 175 /

19,50 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 19,50

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

135 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 4 51768125240001 JUNTA

ADMINISTRADORA

DE AGUA POTABLE

DE UYUMBICHO


POTABLE DE UYUMBICHO/ FACTURA NO.

40744/PAGO DE AGUA POTABLE

UYUMBICHO, CORRESPONDIENTE AL MES

DE ENERO 2014 /AUT.GTO. 193/CERT. 103

17,85 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 0,00 17,85


DAVID ANDRES



MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / DEL 01

AL 03 DE ENERO 2014 / BRINDAR




175 /

312,51 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 312,51

0 4 61002427324 RUEDA LOPEZ

CESAR LENIN

3183 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN / SBTE.DE

POLICIA- SEGURIDAD SR MINISTRO /

GUAYAQUIL -GUAYAS/ DEL 04 AL 09 DE


DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO /

CERTITICACION 175 /

475,88 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 475,88

01714044797 SANTIAGO GRANJA

BENAVIDES



GUAYAQUIL / DEL 04 AL 09-01-2014 / DAR



471,19 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 471,19


CRISTIAN

ALEJANDRO

3185 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO /


LATACUNGA / DEL 21 AL 22-01-2014 /




CERTIFICACION 175 /

94,10 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 94,10

00603334038 CONTERO RAMOS

WASHINGTON

MARCELO


MARCELO / SERVIDOR PUBLICO 1-TICS /

TENA-NAPO / DEL 21 AL 23-01-2014 /

REALIZAR LA SOCIALIZACION Y

CONFIGURACION DEL SISTEMA DE

BOTONES DE SEGURIDAD EN LAS UPC`S DE

ESA PROVINCIA / CERTIFICACION 179 /

160,70 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 160,70

0 4 51768142170001 JUNTA

ADMINISTRADORA

DE AGUA POTABLE

Y

ALCANTARILLADO

EL CHAUPI


POTABLE Y ALCANTARILLADO EL

CHAUPI/FACTURA 001-001-3904/AUT.GASTO

197/PAGO POR SERVICIO DE AGUA

POTABLE EL CHAUPI, CERTF. 103

1,00 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 0,00 1,00


CHRISTIAN PATRIC


PATRICio/SBTE. DE

POLICIA/GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 17 AL

19 DE ENERO DEL 2014/BRINDAR



INTERIOR/ CERT.#175

163,00 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 163,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

136 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 4 70968599020001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA

ESTRATEGICA

CORPORACION

NACIONAL DE

ELECTRICIDAD

CNEL EP



DE ELECTRICIDAD CNEL EP/VARIAS

FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GASTO N.189/

PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA DE LAS UPC´S DE

ESMERALDAS/ CERTIFICACION 103

3.852,97 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 19/02/2014 0,00 3.852,97

1 4 60992215712001 AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO

Y ASEO DE

MACHALA

TRIPLEORO C E M

EN LIQUIDACION

3190 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y

ASEO MACHALA TRIPLEORO CEM / AUT.

GTO. 185 /

FACT.1111806-1111850-1111663-1111683-11117

14-1111870-1111932-1112007-1111828 y

1111634/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA

POTABLE DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA

DEL ORO / CERTIFICACION No. 103 /

406,07 N 12/02/2014 13/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 406,07

0 4 60401273289 VILLARREAL

MALTE FRANKLIN

EDUARDO


EDUARDO/SEGURIDAD DEL SR.MINISTRO

DEL INTERIOR/COMISION A LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL/ DEL 17 AL 19 DE ENERO DEL


EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO

DEL INTERIOR/IDA 2692131588395:


172,99 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 172,99


JOSE LUIS

3192 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/SGO

S/SEGURIDAD SR.

MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 15




2694683372698C1 RETORNO 2692131585754

TAME

80,30 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 80,30


HECTOR PAUL


PAUL/SEGURIDAD MINISTRO DEL

INTERIOR/COMISION AMBATO/ 13 DE

ENERO 2014/SEGURIDAD CUMPLIR

FUNCIONES DEL SR.MINISTRO/TERRESTRE.

4,00 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 18/02/2014 18/02/2014 0,00 4,00

0 4 61711928075 TOAPANTA

LLUMIQUINGA

JOEL GEOVANNY

3194 TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL

GEOVANNY/SGTO P/EGURIDAD SR.

MINISTRO/CUENCA-AZUAY/DEL 17 AL 20




2692131584643 C1 RETORNO 2692131584643

C2 TAME

178,64 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 178,64


JOSE LUIS

3195 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/SGO

S/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL

INTERIOR/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 21




VISITA A LA ACIUDAD/IDA 2694683387960

C1 TAME RETORNO 4624683387962 LAN

22,30 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 0,00 22,30

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

137 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




HECTOR PAUL


PAUL/SEGURIDAD MINISTRO DEL

INTERIOR/AMBATO/13 DE ENERO

2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DE

SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL

INTERIOR/TERRESTRE

41,50 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 41,50

0 4 90501769616 TIPAN AIMACA?A

CESAR

3197 TIPAN AIMACAÑA CESAR/SGO

P/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL





VISITA A LA CIUDAD DE MANTA/IDA

VEHICULO POLICIAL RETORNO

2692131623190 C1 TAME

934,00 N 12/02/2014 17/02/201412/02/201412/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 934,00

01190005646001 EMPRESA

ELECTRICA

REGIONAL DEL SUR

S A EERSSA






CERTF. 103.

-1.580,36 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 -1.580,36

0 4 60991500006001 EMPRESA

ELECTRICA

PROVINCIAL

GALAPAGOS

ELECGALAPAGOS

S.A.


GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A..-

FACTURAS159897 y 153744, AUT. GTO. 203

PAGOS DE CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA DE LAS UNIDADES DE POLICIA

COMUNITARIA DE GALAPAGOS,


2014

380,81 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 380,81

01190005646001 EMPRESA

ELECTRICA

REGIONAL DEL SUR

S A EERSSA






CERTF. 103.

1.580,43 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 1.580,43

0 4 60501869267 TASIGCHANA

DORADO HECTOR

ROLANDO


ROLANDO/SGO P/SEGURIDAD SR.

MINISTRO DEL





2692131579345 RETORNO 2694683372654

TAME

92,66 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 92,66

0 4 60201005022 NARANJO WALTER 3202 NARANJO WALTER/SGO P/SEGURIDAD SR.

MINISTRO DEL

INTERIOR/LATACUNGA-COTOPAXI/DEL 21



MINISTRO DEL INTERIOR/IDA Y RETORNO

VEHICULO INSTITUCIONAL

105,60 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 105,60

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

138 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 4 61900201474 ABARCA NUNEZ

HECTOR HUGO

3203 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO/CBO

S/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL





2692131588389C1 RETORNO 2694683383175 C1

TAME

174,24 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 174,24


GUILLERMO

MARCELO

3204 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO,

SEGURIDAD SR. MINISTRO/COMISION A




INTERIOR/ MEMO 2014-047-SMI/

SOL.13-01-2014/CERT.52

126,94 N 12/02/2014 17/02/201412/02/201412/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 126,94

0 4 61190005646001 EMPRESA

ELECTRICA

REGIONAL DEL SUR

S A EERSSA

3205 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR

/PAGO DE LUZ ELECTRICA UPCS DE LOJA

Y ZAMORA CHINCHIPE/ FACT NOS:

4158347-4172065-4164316-4161525-4126455-41

94410-4224634-4245803-4238281-4267491-4267

599-4275958-4275959-4275967-4214283+421428

0-4214281-4214282-4261570-4280172/ CERTF #

103.

1.580,43 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 1.580,43

0401151964 ACOSTA ANDALUZ

MARIO ROMAN


ROMAN/SEGURIDAD ESPOSA DEL SR

MINISTRO DRA MONICA

ARELLANO/MANTA/IDA TERRESTRE

RETORNO AEREO 2692131623188

934,00 S 12/02/2014 0,00 934,00

0 4 90401151964 ACOSTA ANDALUZ

MARIO ROMAN


ROMAN/SEGURIDAD DEL SR

MINISTRO/COMISION A MANTA/DEL

21-01-2014 AL 29-01-2014/ SEGURIDAD A

ESPOSA DEL SR MINISTRO DRA MONICA

ARELLANO/ IDA TERRESTRE RETORNO

AEREO 2692131623188

934,00 N 12/02/2014 17/02/201412/02/201412/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 934,00


CRISTIAN

ALEJANDRO







TRANSPORTE TERRESTRE

94,10 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 94,10

0 4 51714044797 SANTIAGO GRANJA

BENAVIDES



LATACUNGA / DEL 19-01-2014 / DAR



TRASPORTE POLICIAL

19,50 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 0,00 19,50

0 4 51711464881 NOVOA RAMOS

JULIO CESAR

3210 NOVOA RAMOS JULIO CESAR /

CPTN.SEGURIDAD SR MINISTRO /

LATACUNGA / DEL 22-01-2014 / BRINDAR



VISITA A ESA CIUDAD / HELICOPTERO P.N.

19,50 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 0,00 19,50

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

139 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




DAVID ANDRES






VISITA A ESA CIUDAD / IDA TRANSPORTE

POLICIAL-RETORNO 2694653885092

146,35 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 146,35

0 4 60401273289 VILLARREAL

MALTE FRANKLIN

EDUARDO



INTERIOR/ARCHIDONA/ DIA

22-01-2014/BRINDAR SEGURIDAD

SR.MINISTRO DEL INTERIOR/TERRESTRE.

91,76 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 91,76


DAVID ANDRES






DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / IDA

2692131579346-RETORNO 269468337253

115,64 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 115,64

0 4 60603334038 CONTERO RAMOS

WASHINGTON

MARCELO


MARCELO / SERVIDOR PUBLICO 1-TICS /

TENA-NAPO / DEL 21 AL 23-01-2014 /



BOTONES DE SEGURIDAD EN LAS UPC`S DE

ESA PROVINCIA / TRANSPORTE

INSTITUCIONAL

160,70 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 160,70


ENRIQUE

3215 CUEVA JORGE ENRIQUE/ SP 2 DIRECCION

DE COMUNICACION SOCIAL / CUENCA/

DEL 12 AL 13 DE ENERO DE 2014/

COBERTURA INFORME DE GESTION / SOL.

10-01-2014.

90,00 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 90,00

0 4 61714044797 SANTIAGO GRANJA

BENAVIDES



GUAYAQUIL / DEL 04 AL 09-01-2014 / DAR


MINISTRO / CERTIFICACION 175 / IDA

2692131564980-RETORNO 2692131578573

471,19 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 471,19


GUILLERMO

MARCELO

3217 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO,





INTERIOR/MEMO 2014-029-SMI/

SOL.09-01-2014/CERT.52

86,46 N 12/02/2014 17/02/201412/02/201412/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 86,46

0 5 61717193930 BRITO AULESTIA

EDUARDO VINICIO


VINICIO/SEGURIDAD/ DESPACHO

MINISTRO DEL INTERIOR/MACAS/ DEL 16

AL 18/01/2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y


SR.MINISTRO/REPOSICION PEAJES

4,00 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 18/02/2014 18/02/2014 0,00 4,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

140 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 4 91714916689 ZUNIGA ROCHA

LEDY ANDREA


DEL DESPACHO MINISTERIAL/

GUAYAQUIL/EL 30/12/2013/ DISPOSICIONES

IMPARTIDAS POR EL SR.MINISTRO DEL

INTERIOR COORDINACION FISCALIAS

JUZGADOS Y TRIBUNALES/SOLICITUD

30/12/2013

19,50 N 12/02/2014 17/02/201412/02/201412/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 19,50

0 4 61717193930 BRITO AULESTIA

EDUARDO VINICIO


VINICIO/SEGURIDAD/DESPACHO

MINISTRO DEL INTERIOR/MACAS/ DEL 16

AL 18/01/2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y


SR.MINISTRO

162,70 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 162,70

0 4 91714916689 ZUNIGA ROCHA

LEDY ANDREA


DEL DESPACHO

MINISTERIAL/GUAYAQUIL /DEL 20 AL 21

DE ENERO DE 2014/DISPOSICIONES

IMPARTIDAS POR EL SR.MINISTRO DEL

INTERIOR COORDINACION FISCALIAS

JUZGADOS Y TRIBUNALES/SOLICITUD

20/01/2014.

195,00 N 12/02/2014 17/02/201412/02/201412/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 195,00


CHRISTIAN PATRIC


PATRIC/SEGURIDAD /DESPACHO MINISTRO


DE ENERO DEL 2014/BRINDAR LA



INTERIOR

105,91 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 105,91

0 4 91714916689 ZUNIGA ROCHA

LEDY ANDREA


DEL DESPACHO

MINISTERIAL/GUAYAQUIL / 10/01/2014/


SR.MINISTRO DEL INTERIOR

COORDINACION FISCALIAS, JUZGADOS Y

TRIBUNALES/SOLICITUD 10/01/2014.

19,50 N 12/02/2014 17/02/201412/02/201412/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 19,50


CHRISTIAN PATRIC


PATRIC/SEGURIDAD/ DESPACHO MINISTRO

DEL INTERIOR/GUAYAQUIL Y CUENCA/

DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2014/BRINDAR

LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE


INTERIOR

88,71 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 88,71

0 4 51791725786001 INSTITUCION

SOCIAL AMIGOS

GUADALUPANOS


GUADALUPANOS/FCT. 001-001-000001499/

SEGUN AUTO DE GASTO. 178 / PAGA POR


COMISARIA NACIONAL DE CAYAMBRE DE

ESTA CARTERA DE ESTADO


ENERO Y FEBRERO

432,58 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 51,90 448,15

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

141 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 4 61791725786001 INSTITUCION

SOCIAL AMIGOS

GUADALUPANOS








ENERO Y FEBRERO

432,58 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 51,90 448,15


JONNY PATRICIO

3226 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO,


GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 15 AL 16



MINISTRO DEL INTERIOR/ MEMO

2014-053-SMI/ SOL.14-01-2014/CERT.52

82,15 N 12/02/2014 17/02/201412/02/201412/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 82,15

0 4 91713568580 VILLAMARIN

LOPEZ EDWIN RENE


RENE/SEGURIDAD/DESPACHO MINISTRO

DEL INTERIOR/CUENCA/ DEL 24 AL 27 DE

ENERO DEL 2014/BRINDAR LA RESPECTIVA

SEGURIDAD A LA DRA. ROCIO SALGADO

MADRE DEL SR.MINISTRO

283,25 N 12/02/2014 17/02/201412/02/201412/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 283,25

01791725786001 INSTITUCION

SOCIAL AMIGOS

GUADALUPANOS








ENERO Y FEBRERo

51,90 N 12/02/2014 12/02/201412/02/201412/02/2014 0,00 51,90

0 4 91703065795 CUEVA JORGE

ENRIQUE

3229 CUEVA JORGE ENRIQUE/ SPA 2 DE LA

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

/GUAYAQUIL/ DEL 06 AL 07 DE ENERO DE

2014/ COBERTURA DEL INFORME DE

GESTION (RUEDA DE PRENSA)/ SOL.

06-01-2014.

84,20 N 12/02/2014 17/02/201412/02/201412/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 84,20

0 4 121703065795 CUEVA JORGE

ENRIQUE

3230 CUEVA JORGE ENRIQUE/ SP 2 DE LA

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL /

GUAYAQUIL/ EL 12 DE DICIEMBRE DE 2013/

COBERTURA FOTOGRAFICA INFORMATIVO

Y AUDIOVISUAL RUEDA DE PRENSA

BRINDADA POR EL MINISTRO (E) JAVIER

CORDOVA/ SOL. 12-01-2014.

18,20 N 12/02/2014 17/02/201412/02/201412/02/2014 21/02/2014 24/02/2014 0,00 18,20

0 4 91703065795 CUEVA JORGE

ENRIQUE


DIRECCION COMUNICACION SOCIAL /

GUAYAQUIL/EL 14 DE ENERO DE 2014/

COBERTURA DEL INFORME DE GESTION

(RUEDA DE PRENSA)/ SOL. 10-01-2014.

13,50 N 12/02/2014 17/02/201412/02/201412/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 13,50

0 3 51703065795 CUEVA JORGE

ENRIQUE



LATACUNGA/ EL 09 DE ENERO DE 2014/




08-01-2014.

14,75 N 12/02/2014 14/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 0,00 14,75

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

142 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 3 51703065795 CUEVA JORGE

ENRIQUE


DIRECCION COMUNICACION SOCIAL /

GUAYAQUIL/ EL 21 DE ENERO DE 2014/

COBERTURA DE LAS INAGURACIONES DE

UPC EN GUAYAQUIL/ SOL. 20-01-2014/

13,35 N 12/02/2014 14/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 0,00 13,35


CAMPA¥A JORGE

PATRICIO

3234 SANGUCHO CAMPAÑA JORGE PATRICIO /


A AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL 13 AL 14

DE ENERO DE 2014 / CON EL FIN DE


MINISTRO

544,59 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 544,59

01717374373 PILLAJO GUANUNA

CRISTIAN JAVIER

3235 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER /



2014 / CON EL FIN DE CUMPLIR


77,00 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 77,00


CRISTIAN JAVIER



A LATACUNGA-COTOPAXI/ DEL 19 DE

ENERO DE 2014 / CON EL FIN DE CUMPLIR


21,50 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 21,50

0 4 72060000580001 GOBIERNO

AUTONOMO

DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE

SANTA CRUZ


DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE

SANTA CRUZ/FACTURAS No.

48048-48049/SEGUN AUTORIZACION DE

GASTO#204 /PAGO POR CONSUMO DE

AGUA POTABLE DE UPC´S DE GALAPAGOS

16,52 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 19/02/2014 0,00 16,52

01301097810001 BRAVO RIVERO

RAMON MAXIMINO

3238 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO.-PARA



EMERGENCIA DE CONSULTORIA DE

FISCALIZACION DEL PROYECTO DE

REHABILITACION DE LA POLICIA

JUDICIAL DEL GUAYAS CON FUENTE 998

Y 001, SEGUN MEMORANDO


101.153,69 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 101.153,69


RAMON MAXIMINO

3239 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO.-12%

IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE

CONSULTORIA DE FISCALIZACION DEL

PROYECTO DE REHABILITACION DE LA

POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS, SEGUN

MEMORANDO


3.893,19 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 3.893,19

0 3 60603359316 TELLO DUCHE

WALTER JAVIER

3240 TELLO DUCHE WALTER JAVIER,






SOL.24-01-2014/CERT.52

71,50 N 12/02/2014 14/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 71,50


WILLIAM RICARDO

3241 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO /

EDECAN DEL SR. MINISTRO/ COMISION A

CUENCA-AZUAY/ DEL 13 DE ENERO DE

2014 / CON EL FIN DE BRINDAR SEGURIDAD

Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR.

MINISTRO

19,50 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 19,50

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

143 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



11724501786 SILVA SANCHEZ

ALEXANDRA

MARIBE

3242 SILVA SANCHEZ ALEXANDRA MARIBE

/POLICFIA SEGURIDAD DEL DESPACHO

MINISTERIAL / COMISION A GUAYAQUIL/

DEL 5 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2013 / CON

EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES SOBRE

SEGUIMIENTO DE CAUSAS MAS BUSCADOS

233,94 N 12/02/2014 13/02/201413/02/2014 0,00 233,94


JUAN MANUEL


COORDINADOR GENERAL

ADMINISTRATIVO FINANCIERO/ COMISION

A CUENCA-AZUAY/ DEL 13 DE ENERO DE

2014 / ASISTIR A LA INAUGURACION DE

VIVIENDA FISCAL

19,50 N 12/02/2014 13/02/201413/02/2014 0,00 19,50

0 3 61713391256 MENA ALVAREZ

WILLIAM PATRICIO

3244 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO,

SEGURIDAD SR. MINISTRO/ COMISION A

GUAYAQUIL-CUENCA DEL 23 AL 24 ENERO




SOL.22-01-2014/CERT.52

75,50 N 12/02/2014 14/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 75,50


CRISTIAN JAVIER

3245 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN

JAVIER/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL


MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A

GUAYAQUIL DEL 04 AL 09/01/2014

.CUMPLIR DISPOSICIONES DEL



#175

472,27 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 472,27

00603187048 PILCO DAQUILEMA

NELSON PATRICIO

3246 PILCO DAQUILEMA NELSON

PATRICIO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL



GUAYAQUIL DEL 13 AL


SR.MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN


297,09 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 297,09


DANIEL YAMIL


YAMIL/DIRECTOR DE

COMUNICAION/DIRECCION DE

COMUNICACION SOCIAL/SUBSISTENCIA

DEL 21/01/2014 SE REALIZARA COBERTURA

DE LAS INAGURACIONES EN UPC´S EN

GUAYAQUILSEGUN SOLICITUD DEL

20/01/2014 CERTIFICACION #175

25,80 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 25,80

0 3 61804199766 SANGUCHO

CAMPA¥A JORGE

PATRICIO


CABO SEGUNDO DE POLICIA SEGURIDAD

DEL SR. MINISTRO/ SAN

LORENZO-ESMERALDAS/ DEL 28 AL 31 DE

OCTUBRE DE 2013/ PARA CUMPLIR

DISPOSICIONES DEL SR.

MINISTRO/TRANSPORTE TERRESTRE

307,59 N 12/02/2014 14/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 307,59

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

144 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 3 50400954947 POSSO MEJIA

WILLIAM RICARDO

3249 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/

TENIENTE CORONEL DE POLICIA EDECAN

SR. MINISTRO DEL INTERIOR/

TENA-ARCHIDONA/ DEL 23 DE ENERO DE

2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR


INTERIOR EN LA CIUDAD DE ARCHIDONA

PROV. NAPO/AVIO PRESIDENCIAL

19,50 N 12/02/2014 14/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 0,00 19,50

0 4 90400954947 POSSO MEJIA

WILLIAM RICARDO

3250 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/


SR. MINISTRO DEL INTERIOR/GUAYAQUIL/

DEL 10 DE ENERO DE 2014/ BRINDAR


DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR

DUTRANTE LA VISITA/IDA N.BOLETO

2131578723-RETORNO 4611094703-TAME

19,50 N 12/02/2014 17/02/201412/02/201412/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 19,50

0 4 90501869267 TASIGCHANA

DORADO HECTOR

ROLANDO


ROLANDO, SEGURIDAD SR.

MINISTRO/COMISION A CUENCA DEL 20 AL

21 ENERO 2014/TRASLADO A CUMPLIR



SOL.20-01-2014/CERT.52

73,06 N 12/02/2014 17/02/201412/02/201412/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 73,06


BYRON GUSTAVO


GUSTAVO/ASISTENTE DE COMUNICACION

(SP1)/DIRECCION DE

COMUNICACION.SUBSITENCIA A LA

CIUADAD DE ARCHIDONA DEL

23/01/2014.COBERTURA DEL ACTO DE

INAGURACION DE 5 UPC EN LA

PROVINCIA DE NAPO SEGUN SOLICITUD

22/01/2014.CERTIFICAION #175

19,84 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 19,84

0 4 90400954947 POSSO MEJIA

WILLIAM RICARDO



EDECAN SR. MINISTRO DEL INTERIOR/

MACAS/ DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2014/

BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN

DE DEFENSA AL SR.

MINISTRO/TRANSPORTE TERRESTRE

163,05 N 12/02/2014 17/02/201412/02/201412/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 163,05

0 1 60501869267 TASIGCHANA

DORADO HECTOR

ROLANDO


ROLANDO, SEGURIDAD SR.

MINISTRO/COMISION A CUENCA DEL 20 AL

21 ENERO 2014/TRASLADO A CUMPLIR



SOL.20-01-2014/CERT.3

3,00 N 12/02/2014 17/02/201412/02/201412/02/2014 18/02/2014 18/02/2014 0,00 3,00

01713156881 VELASQUEZ

GUAYASAMIN

PAOLA GABRIELA

3255 VELASQUEZ GUAYASAMIN PAOLA

GABRIELA/SP7/DIRECCION DE

COMUNICACION SOCIAL/COMISION A LA


18/01/2014.SEGUN SOLICITUD DEL 13/01/2014

CERTIFIACION #175

110,49 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 110,49

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

145 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




ROGELIO LORENZ

3256 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ,

SEGURIDAD SR. MINISTRO/COMISION AL

PUYO DEL 02 AL 03 ENERO 2014/TRASLADO

A CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.

MINISTRO DEL INTERIOR/ MEMO

2013-679-SMI/ SOL.27/12/2013/CERT.3

4,00 N 12/02/2014 17/02/201412/02/201412/02/2014 18/02/2014 18/02/2014 0,00 4,00


ROGELIO LORENZ

3257 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZO,

SEGURIDAD SR. MINISTRO/COMISION AL

PUYO DEL 02 AL 03 ENERO 2014/BRINDAR


DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/

MEMO 2013-679-SMI/ SOL.27-12-2013/CERT.52

93,70 N 12/02/2014 17/02/201412/02/201412/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 93,70

01714062088 VLADIMIR ERAZO 3258 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR



CIUDAD DE SUCUA DEL 17 AL

18/01/2014.TRASLADO A FUNCIONARIOS

QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE

COMUNICACION SOCIAL SEGFUN


#175

111,50 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 111,50


GUAMAN

GUILLERMO

WILFRIDO

3259 VILLARREAL GUAMAN GUILLERMO

WILFRIDO/AUXILIAR DE

SERVICIO/VICEMINISTERIO DE

SEGURIDAD INTERNA/COMISION A LA


10/01/2014.COORDINACION

INTERINSTITUCIONAL CON MINISTERIO

DE JUSTICIA SEGUN SOLICITUD DEL

06/01/2014 CERT.#175

146,34 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 146,34

00501156095 CHECA TELLO

MARIO AUGUSTO

3260 CHECA TELLO MARIO

AUGUSTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

/DIRECCION DE SEGURIDAD

CIUDADANA/SUBSISTENCIA A LAS

PROVINCIAS DE COTOPAXI Y AMBATO

DEL 20/01/2014.TRALADAR A LA LAS

FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION DE

GESTION DE SEGURIDAD SEGUN

SOLICITUD DEL 17/01/2014 CERT#175

22,00 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014 0,00 22,00

01714062088 VLADIMIR ERAZO 3261 VLADIMIR ERAZO / CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO/ COMISION A

TUNGURAHUA, BOLIVAR, PASTAZA/ DEL 9

DE ENERO DE 2014 / TRASLADAR AL

PERSONAL A VISITA TECNICA PREVIA

INAUGURACION DE LAS UPC S

187,00 N 13/02/2014 13/02/201413/02/2014 0,00 187,00


CRISTIAN JAVIER



A GUAYAQUIL / DEL 13 AL 16 DE ENERO

DE 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.

MINISTRO

330,96 N 13/02/2014 13/02/201413/02/2014 0,00 330,96


MARIO AUGUSTO

3263 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO /


COMISION A MORONA SSANTIAGO-MACAS

/ DEL 7 AL8 DE ENERO DE 2014 / CONDUCIR

Y TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE

GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA

152,26 N 13/02/2014 13/02/201413/02/2014 0,00 152,26

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

146 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




MARIO AUGUSTO

3264 CHECA TELLO MARIO/ CONDUCTOR/


2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y

CONTINUAR CONLA AGENDA DE

TRABAJO CONLOS GESTORES DE

SEGURIDAD/ SOL. 17/01/2014.

257,50 N 13/02/2014 13/02/201413/02/2014 0,00 257,50


CANTONAL DE

AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO,

MANEJO PLUVIAL Y

DEPURACION DE

RESIDUOS

LIQUIDOS EP

AGUAS DE MANTA




LIQUIDOS EP AGUAS DE

MANTA/FACTURAS ADJUNTAS/AUT.PAGO

191/PAGO POR SERVICIO DE AGUA

POTABLE DE DE LAS UNIDADES DE

POLICIA COMUNITARIA DE MANTA,

CERTIFICACION 103

1.317,33 N 13/02/2014 13/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 19/02/2014 0,00 1.317,33

0 3 41711464881 NOVOA RAMOS

JULIO CESAR


GUAYAQUIL/ EL 19 DE DICIEMBRE DEL


EL PLAN D EDEFENSA AL SEÑOR

MINISTRO DURANTE SEU VISITA/ IDA

2694611094704-RETORNO AVIONETA P.N

19,50 N 13/02/2014 14/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 0,00 19,50

00968599020001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA

ESTRATEGICA

CORPORACION

NACIONAL DE

ELECTRICIDAD

CNEL EP



DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE

CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS

UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE

EL ORO, SEGUN AUT. GTO. 214, FACTURAS

ADJUNTAS Y CERTIF. 103

12.875,77 N 13/02/2014 13/02/201413/02/2014 0,00 12.875,77


MIGUEL ANDRES

3268 MOLINA GARCIA MIGUEL/ ANALISTA DE

INFRAESTRUCTURA/ LATACUNGA /DEL 09

AL 10 DE ENERO DEL 2014/ VISITA

TECNICA AL SERVICIO DE APOYO

MIGRATORIO / VEHICULO INSTITUCIONAL

99,14 N 13/02/2014 14/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 99,14

0 5 251712049103 OLMEDA TAMAYO

SANTIAGO MIGUEL

3269 OLMEDA TAMAYO SANTIAGO

MIGUEL/SP7/DIRECCION DE

CONFLICTOS/COMISION A LA CIUDAD DEL

COCA-ORELLANA DEL 22 AL 23/10/2013,

APOYAR EN LA COORDINACION Y

ORGANIZACION PARA LA INAGURACION

DE LA CIUDAD DEL MILENIUM

PAÑACOCHA, SEGUN MEMO N°

SNGP-DGC-2013-0015-ME. ELY P.

70,00 N 13/02/2014 05/03/201413/02/201413/02/2014 10/03/2014 10/03/2014 0,00 70,00

0 3 50104401989 SANDOVAL

MERCHAN JOSE

ROBERTO

3270 SANDOVAL MERCHAN JOSE/ ANALISTA

JURIDICO/ CUENCA /DEL 15 AL 18 DE

ENERO DEL 2014/ ASISTIR COMO

DELEGADO A LA VERIFICACION DEL

PROYECTO DE BUENSAS PRACTICAS

POLICIALES/ IFA 2692131585142-RETORNO

269213158628

75,25 N 13/02/2014 14/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 75,25

01792373670001 EDIFICIO

GUERRERO MORA Y

OTROS

3271 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS.-

PAGO DE ARRIENDOS DE LAS OFICINAS

DEL EDIFICIO GUERRERO MORA DONDE

FUNCIONA EL AREA DE CAPACITACION,

SEGUN AUT. GTO. 207, FACTURA 1248 Y

CERTIFICACION 20

863,27 N 13/02/2014 13/02/201413/02/2014 0,00 863,27

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

147 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


E.E.Q./PAGO DE LUZ ELECTRICA DE UPC`S

DEL DISTRITO METROPOLITANO DE

QUITO/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS

/CERT. 103

2.741,48 N 13/02/2014 13/02/201413/02/2014 0,00 2.741,48

0 3 41714916689 ZUNIGA ROCHA

LEDY ANDREA


DEL DESPACHO

MINISTERIAL/GUAYAQUIL/EL 14 ENERO

DE 2014/ DISPOSICIONES IMPARTIDAS POR

EL SR.MINISTRO DEL INTERIOR

COORDINACION FISCALIAS, JUZGADOS Y

TRIBUNALES/SOLICITUD 14/01/2014.

19,50 N 13/02/2014 14/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 0,00 19,50


MARINA DE JESUS


SERVIDOR PUBLICO 2/ UNIDAD DE

CONTROL BIENES Y BODEGA/ COMISION A

IBARRA- OTAVALO/ DEL 13 DE ENERO DE


-144,60 N 13/02/2014 13/02/201413/02/2014 0,00 -144,60

0 3 50200910974 RIVERA TERAN

MARINA DE JESUS



CONTROL DE BIENES Y BODEGA/ IBARRA-

OTAVALO/ DEL 13 AL 15 DE ENERO DE


144,60 N 13/02/2014 14/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 144,60

0 3 40501156095 CHECA TELLO

MARIO AUGUSTO

3276 CHECA TELLO MARIO

AUGUSTO/CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO-DIRECCION DE

SEGURIDAD CIUDADANA/ COTOPAXI Y

AMBATO/ DEL 20-01-2014/TRALADAR A

FUNCIONARIOS A CUMPLIR SU AGENDA

DE TRABAJO

22,00 N 13/02/2014 14/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 0,00 22,00

0 3 51001886207 MINDA MINDA

CARLOS AUGUSTO

3277 MINDA MINDA CARLOS AUGUSTO/

CONDUCTOR/ IMBABURA/DEL 13 DE

ENERO DEL 2014/ LEVANTAMIENTO Y

RECEPCION DE BIENES LA JEFATURA DE

MIGRACION/TRANSPORTE TERRESTRE

30,00 N 13/02/2014 14/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 30,00

01792373670001 EDIFICIO

GUERRERO MORA Y

OTROS

3278 EDIFICIO GUERRERO MORA Y

OTROS/PAGO DE ARRIENDO DE LAS

OFICINAS N: 410,414,415,417,Y 418 DE LOS

MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE,

DICIEMBRE 2013 Y ENERO, FEBRERO

2014/SEGUN FACTURA ADJUNTA /CERT.20

4.098,80 N 13/02/2014 13/02/201413/02/2014 0,00 4.098,80

01715826044 SEGURA BRIONES

DAVID ANTONIO

3279 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO/ SP3/


2014/VERIFICACION DEL ESTADO DE

OPERACION DE LOS CONTRATOS EQUIPOS

DE INFORMACION/SOL. 08/01/2014.

115,27 N 13/02/2014 13/02/201413/02/2014 0,00 115,27

01708202492 MONTENEGRO

MUNOZ ROLLER

GERMAN

3280 MONTENEGRO MUÑOZ ROLLER/

ANALISTA DE TALENTOHUMANO/

LATACUNGA DEL 13 AL 15 DE ENERO DEL

2014/SOBRE LA EJECUCION DEL

CRONOGRAMA DE LAS BUENAS

PRACTICAS POLICIALES/ SOL. 10/01/2014.

180,00 N 13/02/2014 13/02/201413/02/2014 0,00 180,00


TOAPANTA JADIRA

GUILLERMINA

3281 MARINEZ TOAPANTA JADIRA/ ANALISTA

DE COMUNICACION/ NUEVA LOJA DEL 22

AL 23 DE ENERO DEL 2014/ CON EL FIN DE

INSTALAR MATERIAL COMUNICACIONAL /

SOL. 20/01/2014.

21,75 N 13/02/2014 13/02/201413/02/2014 0,00 21,75

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

148 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01709057705001 CHAVEZ MOLINA

MERCEDES CECIBEL

3282 CHAVEZ MOLINA MERCEDES/ PAGO POR

ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE

FUNCION LA TENENCIA POLITICA DEL

QUINCHE Y DORMITORIOS DELPERSONAL

DE LA POLICIA/ AUTORIZACION DE

GASTO 210/ DE FECHA 07/02/2014 CERTF. 17

941,79 N 13/02/2014 13/02/201413/02/2014 0,00 941,79

01792373670001 EDIFICIO

GUERRERO MORA Y

OTROS

3283 EDIFICIO GUERRERO MORA / PAGO POR

ARRIENDO DE LA OFICINA No. 206

(SEGUNDO PISO) ED GUERRERO MORA

DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE

ARCHIVO DE LA DIRECCION DE

ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 1 DE

ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 FCT.

001-001-0001247/AUTO GAST. 208 CERTF 20

1.082,59 N 13/02/2014 13/02/201413/02/2014 0,00 1.082,59

01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


E.E.Q./PAGO SERVICIO ENERGIA

ELECTRICA DE LA PLANTA CENTRAL Y


/SEGUN FACTUARA 001-007-000323244 /


ENERO/2014/AUT.GTO. 213/CERT. 5

2.346,36 N 13/02/2014 13/02/201413/02/2014 0,00 2.346,36

00260020440001 E P EMPRESA

MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

DE GUARANDA E P

EMAPA G

3285 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA


GUARANDA E P / PAGO POR CONCEPTO DE

AGUA POTABLE DE UPC`SDE LA

PROVINCIA DE BOLIVAR /SEGUN AUT.

GTO. No. 181/DE FECHA 06 DE FEBRERO DEL

2014/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/

CORRESPONDE AL MES DE ENERO/CERTF.

103

202,41 N 13/02/2014 13/02/201413/02/2014 0,00 202,41

0 13 141890048532001 PLANIFICACION

DECORACION ,

CONSTRUCCION SA

PLADECO S.A.

3286 PLANIFICACION DECORACION PLADECO

S.A/SEGUN MEMORANDO

MDI-VSI-SSI-DTPS-2014-0056-M/FACTURA

2097/PLLANILLA 1 POR AMORTIZACION

DEL ANTICIPO Y PAGO DEL SALDO DEL

CONTRATO DE EMERGENCIA DE

REHABILITACION DE LA HABITABILIDAD

DEL CUARTEL MODELO GUAYAS.

2.054.475,52 N 13/02/2014 14/02/201413/02/201413/02/2014 27/02/2014 27/02/2014 246.537,06 1.253.230,06

0 131890048532001 PLANIFICACION

DECORACION ,

CONSTRUCCION SA

PLADECO S.A.

3286 PLANIFICACION DECORACION PLADECO

S.A/SEGUN MEMORANDO


2097/PLLANILLA 1 POR AMORTIZACION

DEL ANTICIPO Y PAGO DEL SALDO DEL

CONTRATO DE EMERGENCIA DE

REHABILITACION DE LA HABITABILIDAD

DEL CUARTEL MODELO GUAYAS.

2.054.475,52 N 13/02/2014 14/02/201413/02/201413/02/2014 27/02/2014 246.537,06 1.253.230,06


GUIDO GRICERIO




VEHICULO/SOL. 18/12/2013

36,00 N 13/02/2014 13/02/201413/02/2014 0,00 36,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

149 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01600107963 VELIN VINUEZA

ANTONIO NESTOR








2,90 N 13/02/2014 13/02/201413/02/2014 0,00 2,90


DANIEL YAMIL


YAMIL/DIRECTOR /DIRECCION DE

COMUNICACION SOCIAL/SUBSISTENCIA

DEL 21/01/2014/ COBERTURA DE LAS

INAGURACIONES EN UPC´S EN

GUAYAQUIL

25,80 N 13/02/2014 14/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 25,80

0 3 51713156881 VELASQUEZ

GUAYASAMIN

PAOLA GABRIELA



COMUNICACION SOCIAL/GUAYAQUIL/

DEL 17 AL 18/01/2014/SUPERVISION DEL

MONTAJE Y COORDINACION DE

ACTIVIDADES DE LA FERIA CIUADADANA

110,49 N 13/02/2014 14/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 110,49


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

DEL CANTON MEJIA

EPAA MEJIA, EP



CANTON MEJIA EPAA MEJIA,

EP/FACTURAS 001-001-0161897-161896/AUT.

GTO. 195/PAGO DE INSTALACION DE

MEDIDORES DE LAS UNIDADES DE

POLICIA COMUNITARIA DEL CANTON

MEJIA, SEGUN CERTIFICACION 103

165,78 N 13/02/2014 14/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 10,18 175,96


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

DEL CANTON MEJIA

EPAA MEJIA, EP




EP/FACTURAS 001-001-0161897-161896/AUT.

GTO. 195/PAGO DE INSTALACION DE

MEDIDORES DE LAS UNIDADES DE



165,78 N 13/02/2014 14/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 10,18 175,96


BYRON GUSTAVO


GUSTAVO/SP1/DIRECCION DE

COMUNICACION/SUBSITENCIA A LA

CIUDAD DE ARCHIDONA/ DEL

23/01/2014/COBERTURA DEL ACTO DE

INAGURACION DE 5 UPC EN LA

PROVINCIA DE NAPO

19,84 N 13/02/2014 14/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 0,00 19,84


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

DEL CANTON MEJIA

EPAA MEJIA, EP




EP/FACTURAS 001-001-0161897-161896/AUT.

GTO. 195/IVA PAGADO DE INSTALACION

DE MEDIDORES DE LAS UNIDADES DE



10,18 N 13/02/2014 13/02/201413/02/201413/02/2014 0,00 10,18


CRISTIAN JAVIER



A LATACUNGA-COTOPAXI/ 19 DE ENERO

DE 2014 / CON EL FIN DE CUMPLIR


MINISTRO/TERRESTRE.

21,50 N 13/02/2014 13/02/201413/02/2014 0,00 21,50

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

150 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 50501156095 CHECA TELLO

MARIO AUGUSTO

3295 CHECA TELLO MARIO/ CONDUCTOR/


2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y

CONTINUAR CONLA AGENDA DE

TRABAJO CONLOS GESTORES DE

SEGURIDAD/ TRANSPORTE

INSTITUCIONAL

257,50 N 13/02/2014 17/02/201413/02/201413/02/2014 18/02/2014 18/02/2014 0,00 257,50

0 3 81715826044 SEGURA BRIONES

DAVID ANTONIO

3296 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO/ SP3/

GUAYAQUIL /DEL 09 AL 10 DE ENERO DEL

2014/VERIFICACION DEL ESTADO DE

OPERACION DE LOS CONTRATOS EQUIPOS

DE INFORMACION/IDA

2692131574801-RETORNO 2692131574801

115,27 N 13/02/2014 18/02/201413/02/201413/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 115,27

0 4 81715467955 MARTINEZ

TOAPANTA JADIRA

GUILLERMINA

3297 MARINEZ TOAPANTA JADIRA/ ANALISTA

DE COMUNICACION/ NUEVA LOJA/ DEL 22

AL 23 DE ENERO DEL 2014/ CON EL FIN DE

INSTALAR MATERIAL COMUNICACIONAL /

IDA 2692131598409-RETORNO 2692131598409

21,75 N 13/02/2014 17/02/201413/02/201413/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 21,75

0 4 81708202492 MONTENEGRO

MUNOZ ROLLER

GERMAN

3298 MONTENEGRO MUÑOZ ROLLER/

ANALISTA DE TALENTO HUMANO/

LATACUNGA /DEL 13 AL 15 DE ENERO DEL

2014/SOBRE LA EJECUCION DEL

CRONOGRAMA DE LAS BUENAS

PRACTICAS POLICIALES/ VEHICULO

POLICIAL

180,00 N 13/02/2014 17/02/201413/02/201413/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 180,00

0 3 51717374373 PILLAJO GUANUNA

CRISTIAN JAVIER




2014 / CON EL FIN DE CUMPLIR

DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO /

TERRESTRE.

77,00 N 13/02/2014 14/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 77,00

01721333282 CALDERON EDWIN 3300 CALDERON EDWIN/ ANAISTA DE

INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE

DESCONCENTRACION DE LOS SERVIDORES

DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y

CIRCUITOS / COMISION A EL ORO- DMG Y

GUAYAS/ DEL 23 AL 24 DE ENERO DE 2014 /

REALIZAR REVISION TECNICA DE UPC EN

LOS DISTRITOS PASCUALES Y DAULE

111,40 N 13/02/2014 13/02/201413/02/2014 0,00 111,40


ANTONIO NESTOR








2,90 N 13/02/2014 13/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 0,00 2,90


CRISTIAN JAVIER






MINISTRO/TERRESTRE.

-21,50 N 13/02/2014 13/02/201413/02/2014 0,00 -21,50

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

151 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CRISTIAN JAVIER





DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO /

TERRESTRE.

21,50 N 13/02/2014 14/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 0,00 21,50

0 1 51804199766 SANGUCHO

CAMPA¥A JORGE

PATRICIO



A AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL 13 AL 14

DE ENERO DE 2014 / CON EL FIN DE


MINISTRO / TERRESTRE.

544,59 N 13/02/2014 17/02/201413/02/201413/02/2014 18/02/2014 18/02/2014 0,00 544,59

0 4 80400954947 POSSO MEJIA

WILLIAM RICARDO

3305 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO /


DEL SR. MINISTRO/ CUENCA-AZUAY/ DEL

13 DE ENERO DE 2014 / CON EL FIN DE


PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/IDA

N.BOLETO 4624683369339-LAN -RETORNO

269213579670 TAME

19,50 N 13/02/2014 17/02/201413/02/201413/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 19,50

0 3 51714062088 VLADIMIR ERAZO 3306 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR



CIUDAD DE SUCUA DEL 17 AL

18-01-2014/TRASLADO A FUNCIONARIOS

QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE

COMUNICACION SOCIAL / SEGUN

SOLICITUD DEL 16/01/2014 /CERTIFICACION

#175/ TERRESTRE.

111,50 N 13/02/2014 14/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 111,50

0 2 251724501786 SILVA SANCHEZ

ALEXANDRA

MARIBE

3307 SILVA SANCHEZ ALEXANDRA MARIBE

/POLICIA SEGURIDAD DE ASESORA

SR.MINISTRO / GUAYAQUIL/ DEL 5 AL 10

DE DICIEMBRE DE 2013 / CON EL FIN DE

CUMPLIR DISPOSICIONES SOBRE

SEGUIMIENTO DE CAUSAS MAS

BUSCADOS/ IDA TRANSPORTE TERRESTRE

RETORNO 4622113471464-LAN

233,94 N 13/02/2014 08/03/201413/02/201413/02/2014 10/03/2014 10/03/2014 0,00 233,94

0 4 81712930633 VILLARREAL

GUAMAN

GUILLERMO

WILFRIDO

3308 VILLARREAL GUAMAN GUILLERMO

WILFRIDO/AUXILIAR DE

SERVICIO/VICEMINISTERIO DE

SEGURIDAD INTERNA/COMISION A LA


10-01-2014/COORDINACION

INTERINSTITUCIONAL CON MINISTERIO

DE JUSTICIA SEGUN SOLICITUD DEL

06/01/2014/AEREO: IDA # 2692131569949 Y

RETORNO #2694653906225 TAME.

146,34 N 13/02/2014 17/02/201413/02/201413/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 146,34


JUAN MANUEL


COORDINADOR GENERAL

ADMINISTRATIVO FINANCIERO/ COMISION

A CUENCA-AZUAY/ 13 DE ENERO DE 2014 /

ASISTIR A LA INAUGURACION DE

VIVIENDA FISCAL/AEREO IDA Y RETORNO

# 2692131579037 TAME.

19,50 N 13/02/2014 14/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 0,00 19,50

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

152 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 3 51714062088 VLADIMIR ERAZO 3310 VLADIMIR ERAZO / CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO/ COMISION A

TUNGURAHUA, BOLIVAR, PASTAZA/ DEL 9

AL 11 DE ENERO DE 2014 / TRASLADAR AL

PERSONAL A VISITA TECNICA PREVIA

INAUGURACION DE LAS UPC S /

TERRESTRE.

187,00 N 13/02/2014 14/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 187,00


CRISTIAN JAVIER



A GUAYAQUIL / DEL 13 AL 16 DE ENERO

DE 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.

MINISTRO / AREO IDA #2692131579359

TAME Y RETORNO TERRESTRE.

330,96 N 13/02/2014 14/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 330,96

0 3 50501156095 CHECA TELLO

MARIO AUGUSTO

3312 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO /


COMISION A MORONA SSANTIAGO-MACAS

/ DEL 7 AL 8 DE ENERO DE 2014 / CONDUCIR

Y TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE


TERRESTRE.

152,26 N 13/02/2014 14/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 152,26

0 3 51709306458 USINA GUZMAN

GUIDO GRICERIO




VEHICULO/SOL. 18-12-2013/TERRESTRE.

36,00 N 13/02/2014 14/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 36,00

0 3 51709306458 USINA GUZMAN

GUIDO GRICERIO




VEHICULO/SOL. 18-12-2013/TERRESTRE.

66,57 N 13/02/2014 14/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 66,57


DECORACION ,

CONSTRUCCION SA

PLADECO S.A.


CONSTRUCCION SA PLADECO S.A. 12%

DE FACTDURA DEL CONTRATO DE



SEGUN MEMORANDO


246.537,06 N 13/02/2014 13/02/201413/02/201413/02/2014 0,00 246.537,06


SANTIAGO DANIEL

3316 AMAN AGUIRRE SANTIAGO

DANIEL/SERVIDOR PUBLICO 5 DE L

DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION/ COMISION A GUAYAQUIL/

DEL 20 AL 21 DE ENERO DE 2014

110,67 N 13/02/2014 13/02/201413/02/2014 0,00 110,67


MARIANELA


ASESORA/ GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE

DICIEMBRE DEL 2013/ ACOMPÑAR AL SR

MINISTRO A PRESENCIAR LA DEMOLICION

DEL CRECIMIENTO INTERIO DE LA


18-12-2013/AEREA IDA #2692131546153

RETORNO #2694653881792 TAME.

169,76 N 13/02/2014 14/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 169,76


NELSON PATRICIO





GUAYAQUIL DEL 13 AL




-297,09 N 13/02/2014 13/02/201413/02/2014 0,00 -297,09

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

153 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 4 81709057705001 CHAVEZ MOLINA

MERCEDES CECIBEL

3319 CHAVEZ MOLINA MERCEDES/ FACTURA #

166/ PAGO POR ARRIENDO DE LAS


TENENCIA POLITICA DEL QUINCHE Y

DORMITORIOS DEL PERSONAL DE LA

POLICIA/ MES DE FEBRERO 2014/ CERTF. 17

840,88 N 13/02/2014 17/02/201413/02/201413/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 100,91 773,61


CRISTIAN JAVIER


JAVIER/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL



GUAYAQUIL DEL 04 AL 09/01/2014

.CUMPLIR DISPOSICIONES DEL



#175

-472,27 N 13/02/2014 13/02/201413/02/2014 0,00 -472,27


VALDIVIESO

FRANKLIN

PATRICIO

3321 VALDIVIESO VALDIVIESO FRANKLIN

PATRICIO/ASISTENTE DE SOPRTE TECNICO

1 DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE

LA INFORMACION/ COMISION A TENA-

NAPO / DEL 21 AL 23 DE ENERO DE 2014

185,86 N 13/02/2014 13/02/201413/02/2014 0,00 185,86

0 3 50502226335 TAIPE BASANTES

EDGAR FABIAN

3322 TAIPE BASANTES EDGAR/CBOP.

SEGURIDAD HERMANO MINISTRO

INTERIOR/MACAS/DEL 18 AL 20 DE

NOVIEMBRE DEL 2013/ BRINDAR


DEFENSA/VEHICULO PARTICULAR

63,00 N 13/02/2014 14/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 63,00

01709057705001 CHAVEZ MOLINA

MERCEDES CECIBEL

3323 CHAVEZ MOLINA MERCEDES/ FACTURA #

166/ PAGO POR ARRIENDO DE LAS


TENENCIA POLITICA DEL QUINCHE Y

DORMITORIOS DEL PERSONAL DE LA

POLICIA/ MES DE FEBRERO 2014/ CERTF. 17

100,91 N 13/02/2014 13/02/201413/02/201413/02/2014 0,00 100,91


EDGAR FABIAN

3324 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/CBOP.

SEGURIDAD SR HERMANO MINISTRO

INTERIOR/CUENCA/DEL 11 AL 12 DE

DICIEMBRE DEL 2013/POR DISPOSICION

DEL SR MINISTRO SE FUE AL

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE

CONFIANZA DE LA INSPECTORIA/IDA

TAME 2692131514883, VUELTA LAN

4622113355125

74,25 N 13/02/2014 14/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 74,25


CRISTIAN JAVIER


JAVIER/SEGURIDA SR.MINISTRO DEL



GUAYAQUIL DEL 04 AL




#175

467,77 N 13/02/2014 13/02/201413/02/2014 0,00 467,77

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

154 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 3 51802914117 ARIAS LUCERO

JUAN CARLOS

3326 ARIAS LUCERI JUAN CARLOS/SGOS.

SEGURIDAD MINISTRO

INTERIOR/MANTA/DEL 21 AL 29 DE ENERO


ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA

MONICA ARELLANO ESPOSA DEL TITULAR

CARTERA ESTADO/IDA VEHICULO

POLICIAL, VUELTA 92131623189C1 TAME.

909,00 N 13/02/2014 14/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 909,00

0 3 50502793425 GUANIN TIGSE

NELSON PATRICIO

3327 GUANIN TIGSE NELSON/CBOP. SEGURIDAD

SEÑOR MINISTRO/CUENCA/DEL 17 AL 20 DE

ENERO DEL 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y

ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/IDA

2692131584642C1, VUELTA 2692131584642C2

TAME.

195,14 N 13/02/2014 14/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 195,14

0 3 51803446556 YANCHATIPAN

UGSHA EDGAR

GEOVAN

3328 YANCHATIPAN UGSHA EDGAR/CBOP.

SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO

INTERIOR/MANTA/DEL 21 AL 29 ENERO

DEL 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y

ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA

MONICA ARELLANO ESPOSA SR

MINISTRO/IDA VEHICULO POLICIAL,

RETORNO 92131623191C1 TAME.

934,00 N 13/02/2014 14/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 934,00

0 3 51712841657 QUIJIA SOTALIN

EBERTH ALEXI

3329 QUIJIA SOTALIN EBERTH/CBOP.


INTERIOR/GUAYAQUIL/DEL 17 AL 19 DE

ENERO DEL 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y


MINISTRO/IDA 2692131588392, VUELTA

2694683383177 TAME.

190,68 N 13/02/2014 14/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 190,68


NELSON PATRICIO


PATRICIO/SEGURIDA SR.MINISTRO DEL

INTERIOR /SEGURIDAD DESPAHO


GUAYAQUIL DEL 13 AL



SOLICITUD 10/01/2014. CERT.#175

292,59 N 13/02/2014 13/02/201413/02/2014 0,00 292,59


CANDO EDWIN

FRANKLIN

3331 CHAGOLUISA CANDO EDWIN/CBOP.


INTERIOR/AMBATO/DEL 13 AL 18 DE

ENERO DEL 2014/DISPOSICIONES SEÑOR

MINISTRO INTERIOR/VEHICULO POLICIAL.

526,94 N 13/02/2014 14/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 526,94

0 3 51792373670001 EDIFICIO

GUERRERO MORA Y

OTROS

3332 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/FACT.

1248/AUT. GTO. 207/PAGO DE ARRIENDOS

DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO

GUERRERO MORA DONDE FUNCIONA EL

AREA DE CAPACITACION/ PERIODO

ENERO - FEBRERO 2014/CERTIFICACION 20

770,78 N 13/02/2014 14/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 92,49 736,87


DE AGUA POTABLE

Y

ALCANTARILLADO

DEL CANTON

ZAMORA EP

EMAPAZ EP


ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA

EP EMAPAZ EPPAGO /ERVICIO DE AGUA

POTABLE UPC LA CHACRA ZAMORA

CONSUMO DE NOV 2013 A ENERO

2014.SEGUN AUTO.GASTO#0194 SEGUN

CERTIFICACION 103

34,27 N 13/02/2014 13/02/201413/02/2014 0,00 34,27

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

155 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01792373670001 EDIFICIO

GUERRERO MORA Y

OTROS

3334 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/FACT.

1248/AUT. GTO. 207/12% IVA PAGO DE

ARRIENDOS DE LAS OFICINAS DEL

EDIFICIO GUERRERO MORA DONDE

FUNCIONA EL AREA DE CAPACITACION/

PERIODO ENERO - FEBRERO

2014/CERTIFICACION 20

92,49 N 13/02/2014 13/02/201413/02/201413/02/2014 0,00 92,49

0 3 41792373670001 EDIFICIO

GUERRERO MORA Y

OTROS


OTROS/FACTURA 001-001-1245/AUT.GASTO

206/PAGO POR ARRIENDO DE LAS



DICIEMBRE 2013 Y ENERO, FEBRERO 2014,

DONDE FUNCIONA DIFERENTES OFICINAS

DE ESTA CARTERA DE ESTADO.

3.659,65 N 13/02/2014 14/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 439,15 3.498,63

0 3 51792373670001 EDIFICIO

GUERRERO MORA Y

OTROS









3.659,65 N 13/02/2014 14/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 439,15 3.498,63


JUAN MANUEL


COORDINADOR/ MANTA/ DEL 31 DE ENERO




CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA/

-118,99 N 13/02/2014 13/02/201413/02/2014 0,00 -118,99

0 3 51713986584 AMAN AGUIRRE

SANTIAGO DANIEL

3337 AMAN AGUIRRE SANTIAGO

DANIEL/SERVIDOR PUBLICO 5 DIRECCION

DE TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION/GUAYAQUIL/ DEL 20 AL 21

DE ENERO DE 2014/PRUEBAS DE INTERNET

E INTERCONEXION.

110,67 N 13/02/2014 14/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 110,67

01792373670001 EDIFICIO

GUERRERO MORA Y

OTROS

3338 CUR DE IVA/EDIFICIO GUERRERO MORA Y








439,15 N 13/02/2014 13/02/201413/02/201413/02/2014 0,00 439,15

00968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP



ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO

DEL 2014 CORRESPONDIENTE A LAS UPC´S

DE GUAYAQUIL.(9) FACTURAS.SEGUN

AUTO.GASTO#216 .CERTIFICACION #103

9.409,81 N 13/02/2014 13/02/201413/02/2014 0,00 9.409,81

0 4 81710890722 VALDIVIESO

VALDIVIESO

FRANKLIN

PATRICIO

3340 VALDIVIESO VALDIVIESO FRANKLIN

PATRICIO/ASISTENTE DE SOPRTE TECNICO

1 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION/ TENA- NAPO / DEL 21 AL 23

DE ENERO DE 2014/LEVANTAMIENTO

BOTONES SEGURIDAD

185,86 N 13/02/2014 17/02/201413/02/201413/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 185,86

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

156 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



1 4 81790009289001 AUTOMOTORES

CONTINENTAL S.A.







CERTIFICACION 38 /

3.117,25 N 13/02/2014 17/02/201414/02/201414/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 374,06 3.447,18

0 2 61721333282 CALDERON EDWIN 3342 CALDERON ALBAN EDWIN/ SP5 DEL

PROYECTO DESCONCENTRACION

SERVIDORES DE SEGURIDAD EN

DISTRITOS Y CIRCUITOS / EL ORO- DMG Y


REALIZAR REVISION TECNICA DE UPC EN

LOS DISTRITOS PASCUALES Y DAULE

111,40 N 13/02/2014 17/02/201413/02/201413/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 0,00 111,40


JURGENS XAVIER










-4,00 N 13/02/2014 13/02/201413/02/2014 0,00 -4,00


GERARDO XAVIER




COMUNICACION /COMISION A LA CIUDAD

DE QUITO DEL 08 AL

09/11/2013.CAPACITACION Y SEMINARIO

DE INDUCCION CON LA DIRECCION


MINISTERIO DEL INTERIOR.CERT.# 03

-4,00 N 13/02/2014 17/02/201413/02/2014 0,00 -4,00

1003038054 CHAMORRO

VALENCIA PAULO

CESAR

3345 CHAMORRO VALENCIA PAULO

CESAR/GESTOR DE IMBABURA/DIRECCION

DE GESTION DE GESTION

CIUDADANA/ASISTIR A TALLER

SEGURIDAD CIUDADANA EN EL CLUB DE

OFICIALES DE LA PN.SGUN SOLICITUD

DEL 29/11/2013 CERTIFICACION #175

12,00 S 13/02/2014 0,00 12,00


MARCO ANTONIO







15-01-2014/CERT. 52

-122,66 N 13/02/2014 13/02/201413/02/2014 0,00 -122,66

1 4 81790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


E.E.Q./VARIAS FACTURAS (19)/AUT. GTO.

198/PAGO DE LUZ ELÉCTRICA DE UPC`S

DEL DISTRITO METROPOLITANO DE

QUITO/CONSUMO MES DICIEMBRE - ENERO

2014/CERT. 103

2.741,48 N 13/02/2014 17/02/201414/02/201414/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 2.741,48

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

157 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 3 40260020440001 E P EMPRESA

MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

DE GUARANDA E P

EMAPA G

3348 EP EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA


GUARANDA E-P/FACTURAS

001-003-211985-212079-212942-214694/AUT.

GTO. No. 181/PAGO POR CONSUMO DE

AGUA POTABLE DE UPC`S DE LA

PROVINCIA DE BOLIVAR CORRESPONDE

AL MES DE ENERO/CERTF. 103

202,41 N 14/02/2014 14/02/201414/02/201414/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 0,00 202,41


VALENCIA PAULO

CESAR




CIUDADANA/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD

DE QUITO DEL 03/12/2013.CAPACITACION

DE SEGURIDAD SOLIDARIDAD

CIUDADANA.SEGUN SOLICITUD DEL

29/11/2013.CERT.#175

12,00 N 14/02/2014 14/02/201414/02/2014 0,00 12,00

0 3 50968599020001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA

ESTRATEGICA

CORPORACION

NACIONAL DE

ELECTRICIDAD

CNEL EP




CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS


EL ORO, SEGUN AUT. GTO. 214, FACTURAS

ADJUNTAS Y CERTIF. 103

12.875,77 N 14/02/2014 14/02/201414/02/201414/02/2014 17/02/2014 19/02/2014 0,00 12.875,77


DECORACION ,

CONSTRUCCION SA

PLADECO S.A.

3351 PLANIFICACION DECORACION

CONSTRUCCION SA PLADECO SA.A.- PARA


DE SALDO DEL CONTRATO DEL


POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS SEGUN

MEMORANDO

MDI-VSI-SSI-DTPS-2014-0049-M, CON

FUENTE 998 Y 001, CERTIF. 196

2.247.852,33 N 14/02/2014 17/02/201414/02/2014 0,00 2.247.852,33


DECORACION ,

CONSTRUCCION SA

PLADECO S.A.


CONSTRUCCION SA PLADECO SA.A.- 12%

IVA PLANILLA DEL CONTRATO DEL



MEMORANDO


86.515,23 N 14/02/2014 17/02/201414/02/2014 0,00 86.515,23

0 3 51790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


E.E.Q./FACTUARA

001-007-000323244/AUT.GTO. 213/ PAGO

SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA

PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE

ESTE MINISTERIO / CORRESPONDIENTE AL

MES DE ENERO/2014/CERT. 5

2.346,36 N 14/02/2014 14/02/201414/02/201414/02/2014 17/02/2014 19/02/2014 0,00 2.346,36

0 3 31003038054 CHAMORRO

VALENCIA PAULO

CESAR




CIUDADANA/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD

DE QUITO/EL 03/12/2013/CAPACITACION DE

SEGURIDAD SOLIDARIDAD CIUDADANA

12,00 N 14/02/2014 14/02/201414/02/201414/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 0,00 12,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

158 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 4 71792373670001 EDIFICIO

GUERRERO MORA Y

OTROS









001-001-0001247/AUTO GAST. 208. ELY P.

966,60 N 14/02/2014 17/02/201414/02/201414/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 115,99 924,07


DE AGUA POTABLE

Y

ALCANTARILLADO

DEL CANTON

ZAMORA EP

EMAPAZ EP


ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA

EP EMAPAZ EPPAGO /FACTURA Nº

6813/AUTO.GASTO#0194/SERVICIO DE

AGUA POTABLE UPC LA CHACRA

ZAMORA/CONSUMO DE NOV 2013 A ENERO

2014/ SEGUN CERTIFICACION 103

34,27 N 14/02/2014 14/02/201414/02/201414/02/2014 17/02/2014 19/02/2014 0,00 34,27

01792373670001 EDIFICIO

GUERRERO MORA Y

OTROS









001-001-0001247/AUTO GAST. 208, ELY P.

115,99 N 14/02/2014 14/02/201414/02/201414/02/2014 0,00 115,99

00968599020001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA

ESTRATEGICA

CORPORACION

NACIONAL DE

ELECTRICIDAD

CNEL EP



DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO DE


UVC TERMINAL TERRESTRE DE

BABAHOYO (LOS RIOS)/SEGUN FACTURA

ADJUNTA/CERT. 103

12.161,36 N 14/02/2014 14/02/201414/02/2014 0,00 12.161,36

01703230712 SIMBANA

CHUQUIMARCA

JOSE LEONA

3359 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE

LEONARDO/CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO /COTOPAXI DEL 26 DE

NOVIEMBRE 2013/TRASLADAR A RAUL

LEMA A LA PROVINCIA DEL

COTOPAXI/SOL 25-11-2013/CERT. 103

43,00 N 14/02/2014 14/02/201414/02/2014 0,00 43,00

00968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP





DE GUAYAQUIL.(9) FACTURAS, SEGUN

AUTO.GASTO#216, ELY P.

9.409,81 N 14/02/2014 14/02/201414/02/2014 0,00 9.409,81


CONTINENTAL S.A.







CERTIFICACION 38 /

374,06 N 14/02/2014 14/02/201414/02/201414/02/2014 0,00 374,06

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

159 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP

3362 REVERTIDO-EMPRESA ELECTRICA

PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP/PAGO

CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES

DE ENERO DEL 2014 CORRESPONDIENTE A

LAS UPC´S DE GUAYAQUIL.(9) FACTURAS,

SEGUN AUTO.GASTO#216, ELY P.

-9.409,81 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014 0,00 -9.409,81

0 2 41703230712 SIMBANA

CHUQUIMARCA

JOSE LEONA

3363 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE

LEONARDO/CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO /COTOPAXI DEL 26 AL

27 DE NOVIEMBRE 2013/TRASLADAR A

RAUL LEMA A LA PROVINCIA DEL

COTOPAXI, SEGUN MEMO.

MDI-SGD-DPD-2013-373. ELY P.

43,00 N 17/02/2014 19/02/201417/02/201417/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 43,00


MARCO ANTONIO







15-01-2014/CERT. 52

-122,66 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014 0,00 -122,66


MARCO ANTONIO







15-01-2014/CERT. 52

122,56 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014 0,00 122,56

00968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP





DE GUAYAQUIL.(9) FACTURAS.SEGUN


-9.409,81 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014 0,00 -9.409,81

00968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP





DE GUAYAQUIL.(9)FACTURAS SEGUN

AUTO.GASTO#216 CERTIFICACION #103

9.409,81 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014 0,00 9.409,81

0 2 21760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

3368 [P:01 T:HE A:2014] 0050.-9999.- PAGO DE



DICIEMBRE 2013 DE PLANTA CENTRAL,

UVC CARAPUNGO Y COMISARIAS SEGUN

MEMORANDO DATH-ACPA-2014-0169 DE

ENERO 17 DE 2014

23.133,90 N 17/02/2014 17/02/201417/02/201417/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 0,00 22.905,36


JOSE LUIS

3369 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS/ ASESOR DEL

MINISTRO/ GUAYAQUIL DEL 06 AL 09 DE

ENERO DEL 2014/ REUNION CON LA

FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL/

SOL. 06/01/2014.

217,17 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014 0,00 217,17

01703884906 NOVOA CACERES

GONZALO ALFONSO

3370 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO/

CONDUCTOR/ LAGO AGRIO DEL 22 AL 31

DE ENERO DEL 2014/ SE TRASLADO A LA

SERVIDORA AL CEBAF-SAN MIGUEL /SOL.

21/01/2014.

570,00 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014 0,00 570,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

160 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01704519253 AGUIRRE PEREZ

NELLY DEL

CARMEN

3371 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN/

COORDINADOR/ LAGO AGRIO DEL 21 AL 31

DE ENERO DEL 2014/ SE REALIZO LA

COORDINACION DE LOS PROCESO

MIGRATORIOS QUE SE REALIZAN EN LA

JEFATURA PROVINCIAL/ SOL 21/01/2014.

759,16 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014 0,00 759,16


RAMON MAXIMINO

3372 BRAVO RIVERO RAMON

MAXIMINO/FACTURA 183/PARA






JUDICIAL DEL GUAYAS PLANILLA 3

32.443,21 S 17/02/2014 3.893,19 14.145,24


WALTER

GIOVANNY


GIOVANNY/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL





SR.MINISTRO DEL INTERIOR EN LA

CIUDAD DE CUENCA.CERTIFICACION #175

84,00 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014 0,00 84,00


CARLOS EDUARDO


EDUARDO/CONDUCTOR


ADMINISTRATIVA/SUBSISTENCIA A LA

CIUDAD DE IBARRA DEL DIA

15/01/2014.TRASLADO A LA CIUDAD DE

IBARRA A LA ABOGADA DE LA DIRECCION


CIUDADANA.SEGUN SOLICITUD DEL

13/01/2014 CERT.#175

22,25 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014 0,00 22,25


LEONARDO

SANTIAGO


SANTIAGO/SERVIDOR PUBLICO

1/DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA


DEL TENA DEL 22 AL 23/01/2014.SOPORTE

TECNICO EN REDES INFORMATICA Y

VIDEOCONFERENCIA SEGUN SOLICITUD

DEL 21/01/2014.CERTIFC,.#175

120,00 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014 0,00 120,00


DANIEL ORLAND



SP3.DEIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA


DE TENA DEL 22 AL 23/01/2014.SOPORTE

TECNICO EN REDES INFORMATICA SEGUN


120,00 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014 0,00 120,00


ENRIQUE

3377 CUEVA JORGE ENRIQUE/ SP 2 DIRECCION

DE COMUNICACION SOCIAL / CUENCA/



10-01-2014.

-90,00 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014 0,00 -90,00


MARIA AGUSTA

3378 MOSCOSO DAVILA MARIA AGUSTA/ 40,00 S 17/02/2014 0,00 40,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

161 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




MARCO ANTONIO







15-01-2014/CERT. 52

122,56 N 17/02/2014 18/02/201417/02/201417/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 122,56

01707808133001 CAMPANA MEJIA

JHON FERNANDO

3380 CAMPANA MEJIA JHON

FERNANDO/ADQUISICION DE

HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE

FERRETERIA PARA LA GERENCIA DEL

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO


CONTROL MIGRATORIO/VARIAS

FACTURAS ADJUNTAS/ SEGUN AUT.GTO.

211/CERT. 160

1.915,96 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014 0,00 1.915,96

0 2 21760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL



RESERVA PERSONAL QUE COBRA IESS POR

EL MES DE ENERO DEL 2014

1.718,08 N 17/02/2014 17/02/201417/02/201417/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 0,00 1.718,08

0 3 40502505522 AGUIRRE ENRIQUEZ

ANDRES FERNANDO

3382 AGUIRRE ENRIQUEZ ANDRES

FERNANDO/TNTE. SEGURIDAD DEL

VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/

COMISION A GUAYAQUIL/ EL 19 DE

NOVIEMBRE DE 2013 / CON EL FIN DE DAR

CUMPLIMIENTO A LA AGENDA

ESTABLECIDA/IDA 2694611094725;

RETORNO 2692131468026; TAME

12,00 N 17/02/2014 18/02/201417/02/201417/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 12,00

00968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP


GUAYAQUIL, EP/PAGO POR CONCEPTO DE


UPC`S DE GUAYAQUIL/SEGUN FACTURAS


1.115,41 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014 0,00 1.115,41


NELSON PATRICIO

3384 PILCO DAQUILEMA NELSON PATRICIO/

SEGURIDAD DE SR. MINISTRO DEL

INTERIOR / COMISION GUAYAQUIL/ DEL 04

AL 09 DE ENERO DE 2014/ PARA

SEGURIDAD AL SR MINISTRO DEL

INTERIOR EN LA CIUDAD DE GYE./ SOL.

10-01-2014/ CERT. 175

495,37 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014 0,00 495,37

01790935426001 COMPANIA DE

TRANSPORTE

TURISMO ESCOLAR

UNIPRO C.A.

3385 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO

ESCOLAR UNIPRO C.A.- PAGO DEL

SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL

DE ESTE MINISTERIO, EN LAS DIFERENTES

RUTAS, PARA EL PERIODO ENERO -2014,

SEGUN AUT. GTO. 001, FACTURA 6669,

CERTIFICACIONÑ 120

21.375,00 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014 0,00 21.375,00


WILSON AMILCAR




DE AGOSTO DE 2013 /RECOLECCION DE

INFORMACION DE LAS COMISARIAS DE LA

MUJER Y LA FAMILIA Y LAS NUEVAS

UNIDADES ESPECIALIZADAS EN

VIOLENCIA/TERRESTRE

270,00 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014 0,00 270,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

162 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




MARIA AGUSTA

3387 MOSCOSO DAVILA MARIA

AGUSTA/ANALISTA DIRECCION DE

CONTROL DE DROGAS

ILICITAS/DIRECCION DE CONTROL DE

DROGAS ILICITAS/SUBSISTENCIA A LA

CIUDAD DE ZARUMA Y PASAJE DEL

05/02/2014.SEGUN SOLICITUD

04/02/2014.CERTF.#175

35,00 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014 0,00 35,00


JOSE LUIS

3388 DARQUEA JOSE LUIS/ASESOR/

REGULACIÓN DE VIATICO AÑO

2013/FONDO 191/COMISIÓN A REINO

UNIDO-INGLATERRA-LONDRES/ DEL 21 DE

NOV. AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013/

TRATAR TEMAS SOBRE SEGURIDAD EN

ESTADIOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.

2.338,12 N 17/02/2014 17/02/201417/02/201417/02/2014 0,00 2.338,12


MARIANELA

3389 PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS Y

SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL PAIS DE

LAS AUTORIDADES Y PERSONAL DE ESTE

MINISTERIO DEL PRIMER CUATRIMESTRE

DEL 2014 PARA LA PROG.01 ACT. 001 /

283,56 S 17/02/2014 0,00 283,56

0 2 21760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL




EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN

MEMORANDO DATH-BVM-2013-N° 1742 DE

17 DE SEPTIEMBRE 2013

68,06 N 17/02/2014 17/02/201417/02/201417/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 0,00 68,06


MARIANELA


ASESORA DEL MINISTRO/ DESPACHO

MINISTERIAL/ COMISION MACAS-CUENCA/


GABINETE INTINERANTE- REVISION DE

UPC`S EN CUENCA/ SOL. 10-01-2014/ CERT.

175

283,56 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014 0,00 283,56

0 2 21760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL




EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN

MEMORANDO DATH-BVM-2013-N° 1742 DE

17 DE SEPTIEMBRE 2013

68,06 N 17/02/2014 17/02/201417/02/201417/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 0,00 68,06


DECORACION ,

CONSTRUCCION SA

PLADECO S.A.


CONSTRUCCION PLADECO SA/PLANILLA 3

CONTRATO DEL PROYECTO DE


JUDICIAL DEL GUAYAS/SEGUN

MEMORANDO


2093

720.960,23 S 17/02/2014 86.515,23 439.785,74


CRISTIAN JAVIER


JAVIER/SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO

DEL INTERIOR/COMISION A GUAYAQUIL

DEL 04 AL 09-01-2014/CUMPLIR

DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO DEL

INTERIOR SEGUN SOLICITUD DEL

03-01-2014/CERTIFICACION #175/AEREO:

IDA#2692131564982 Y

RETORNO#2692131578575.

467,77 N 17/02/2014 18/02/201417/02/201417/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 467,77

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

163 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01715020093 MOLINA PROANO

MARCELA

VERONICA

3395 MOLINA PROANO MARCELA VERONICA/

ANALISTA COMUNICACION/ DIRECCION

DE COMUNICACION SOCIAL/ COMISION

CAYAMBE/ DEL 27 DE ENERO DE

2014/PARA REALIZAR EL LANZAMIENTO

DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CONTRA

EL ABIGEATO Y EL LANZAMIENTO DE SU

CAMPAÑA COMUNICACIONAL/ SOL.

05-02-2014/ CERT. 175

19,90 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014 0,00 19,90

01712190964 PAZMINO VASQUEZ

NATALIA

ELIZABETH

3396 PAZMINO VASQUEZ NATALIA ELIZABETH/

ASISTENTE DE COMUNICACION/

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/

COMISION LATACUNGA/ DEL 09 DE ENERO

DE 2014/COBERTURA DE LA

FISCALIZACION DEL MINISTRO DR. JOSE

SERRANO AL ESTADO DE LA OBRA EN

CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO DE

REHABILITACION/ SOL. 08-01-2014/ CERT.

175

16,25 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014 0,00 16,25

01716265507001 DAVILA SALAZAR

SABRINA DE LOS

ANGELES

3397 DAVILA SALAZAR SABRINA DE LOS

ANGELES PAGO POR ADQUISICION DE

FOTOCODUTORES Y TONERS SEGUN FCT.

001-001-0000422 AUTORIZACION DE GASTO

200 DE FECHA 07/02/2014 CERTF. 109.

7.574,45 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014 0,00 7.574,45


ENRIQUE






SOL. 10-01-2014/ CERT. 175

-90,00 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014 0,00 -90,00


ENRIQUE






SOL. 10-01-2014/ CERT. 175

74,72 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014 0,00 74,72

0 3 40603187048 PILCO DAQUILEMA

NELSON PATRICIO


PATRICIO/SEGURIDAD DESPAHO


GUAYAQUIL DEL 13 AL

16-01-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL


SOLICITUD 10-01-2014/CERT.#175/ IDA

AEREO # 2692131579358, RETORNO

TERRESTRE.

292,59 N 17/02/2014 18/02/201417/02/201417/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 292,59

00992823909001 MAXICLEANING

S.A.

3401 MAXICLEANING S.A./FACTURA No. 09 DEL

03 DE FEBRERO DE 2014/ PAGO POR

LIMPIEZA D FINA Y GRUESA DEL EDIFICIO

ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE

VIGILANCIA COMUNITARIA LOS ESTEROS

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/ AUT.

GASTO No. 153/ CERTIFICACION No. 59

5.125,12 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014 0,00 5.125,12

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

164 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01718482704 NUNEZ GOMEZ

RICHARD DARIO

3402 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO/

SP1/ESMERALDAS DEL 14 DE DICIEMBRE

2013/ SE REALIZO SABATINA PRESIDENTE

DE LA REPUBLICA EN ATACAMES/ SOL.

13-12-2013/CERT. 175

23,00 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014 0,00 23,00

01713156881 VELASQUEZ

GUAYASAMIN

PAOLA GABRIELA


GABRIELA/SP7 /CAYAMBE DEL 27 ENERO

2014/LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE

SEGURIDAD CONTRA ABIGEATO Y

LANZAMIENTO DE SU CAMPAÑA/SOL.

24-01-2014/CERT. 175

8,50 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014 0,00 8,50

01718482704 NUNEZ GOMEZ

RICHARD DARIO

3404 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO/ SP1

/MORONA SANTIAGO DEL 17 AL 18 DE

ENERO 2014/REALIZO COBERTURA

AUDIOVISUAL DONDE EL SR. MINISTRO

DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA PARTICIPO

EN EL CONSEJO SECTORIAL/ SOL.

14-01-2014/CERT. 175

105,00 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014 0,00 105,00


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.

3405 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL

ECUADOR CDE EP / MEMO CGAF-DSG-098 /

FACTURA No. 2785 / PAGO DEL SERVICIO

DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA

LOCAY Y NACIONAL DEL PERIODO 01 AL


1.901,23 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014 0,00 1.901,23

0 1 21760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

3406 [P:01 T:HE A:2014] 050.-9999.- PAGO DE



DICIEMBRE 2013 DE PLANTA CENTRAL,

SEGUN MEMORANDO DATH-2014-0370 DE

FEBRERO 14 DE 2014

1.071,54 N 17/02/2014 18/02/201417/02/201417/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 0,00 870,00

0 1 41703333094001 FRAGA BENAVIDES

GALO ARTURO

3407 FRAGA BENAVIDES GALO ARTURO/PAGO

DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL



FEBRERO 2014/ CERTIF. PRES 20.

850,00 N 17/02/2014 20/02/201417/02/201417/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 102,00 782,00

01703333094001 FRAGA BENAVIDES

GALO ARTURO

3408 FRAGA BENAVIDES GALO ARTURO/PAGO

IVA DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL



FEBRERO 2014/ CERTIF. PRES 20.

102,00 N 17/02/2014 17/02/201417/02/201417/02/2014 0,00 102,00

0 3 41703884906 NOVOA CACERES

GONZALO ALFONSO

3409 NOVOA CACERES GONZALO

ALFONSO/CONDUCTOR/LAGO

AGRIO-SUCUMBIOS/DEL 22 AL 31 DE

ENERO DEL 2014/MOVILIZAR A LA

FUNCIONARIA AL CEBAF-SAN MIGUEL

PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CAPACITACIÓN AL PERSONAL/IDA Y


DNM

570,00 N 17/02/2014 18/02/201417/02/201417/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 570,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

165 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 3 41704519253 AGUIRRE PEREZ

NELLY DEL

CARMEN

3410 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN/SP

6/PROYECTO DE FORTALECIMIENTO

MIGRACION/LAGO

AGRIO-SUCUMBIOS/DEL 21 AL 31 DE

ENERO DEL 2014/REALIZAR LA

COORDINACION DE LOS PROCESO

MIGRATORIOS QUE SE REALIZAN EN LA

JEFATURA PROVINCIAL/IDA Y RETORNO

VEHICULO INSTITUCIONAL DNM

759,16 N 17/02/2014 18/02/201417/02/201417/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 759,16


LUIS FELIPE



CIUDADANA/REGULACION DE VIATICOS

2013/FONDO 192/REINO

UNIDO-INGLATERRA-LONDRES/DEL 21 DE

NOVIEMBRE AL 2 DE

DICIEMBRE2013/TRATAR ASUNTOS DE

SEGURIDAD DE ESTADIOS Y

ESPECTACULOS PUBLICOS

2.338,12 N 17/02/2014 17/02/201417/02/201417/02/2014 0,00 2.338,12

01713243754 DIAZ DIAZ

EDUARDO ALCIDES

3412 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES/ CARGO:

AUXILIAR DE SERVICIOS/ COORDINACION

GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA/

POR MOVILIZACION QUE CORRESPONDE A

L MES DE ENERO/2014/ SEGUN

MEMORANDO-DATH-2014/ CERT. No. 44

21,00 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014 0,00 21,00

0 1 21760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL


DEL INTERIOR PAGO DE HONORARIOS

POR EL MES DE ENERO DEL 2014 DE LOS

FUNCIONARIOS ING. BECERRA CARLOS Y

DR. FRANKLIN PINO

1.381,81 N 17/02/2014 18/02/201417/02/201417/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 0,00 1.381,81

0968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP



001-001-002145385 Y001-001-002076441/AUTO

GTO. 0215/PAGO POR CONCEPTO DE


UPC`S DE GUAYAQUIL/CERT.103.

1.115,41 S 17/02/2014 0,00 1.115,41


S.A.

3415 MAXICLEANING S.A/PAGO DE LIMPIEZA

FINA Y GRUESA DEL EDIFICIO DE

DORMITORIOS Y COMEDORES DE LA UVC

LOS ESTEROS DE LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL SEGUN AUTO.GASTO #151

FACTURA #11 CERTIFICACION#103

5.125,12 S 17/02/2014 0,00 5.125,12

01717070872 MONCAYO

RODRIGUEZ

ALEXANDER

3416 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER/

PAGOP POR MOVILIZACION AUXILIAR DE

SERVICIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO


DEL 2014 SEGU

MEMORANDO-MDI-CFFE-2014-0030 DE

FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2014.

22,00 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014 0,00 22,00


JOSE LUIS

3417 PONCE VERDEZOTO JOSE

LUIS/SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SRA.

SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD

INTERNA/DEL 23 AL 24 DE ENERO

2014/BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A

LA SRA DIANA ESPINOZA (S) /SOL.

21-01-2014/CERT. 178

41,50 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014 0,00 41,50

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

166 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01715826044 SEGURA BRIONES

DAVID ANTONIO

3418 SEGURA BRIONES DAVID

ANTONIO/SP3/CUENCA DEL 15 ENERO

2014/VERIFICAR EL ESTADO DE

OPERACION DE LAS COMPUTADORAS

/SOL.14-01-2014/CERT. 179

31,50 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014 0,00 31,50

01720938974 GARZON JAMETTI

MARIA FERNANDA

3419 GARZON JAMETI MARIA FERNANDA /

SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION

ADMINISTRATIVA / BOLIVAR

TUNGURAHUA PUYO / DEL 09 AL

12-01-2014 / INSPECCIONAR LAS UPC`S DE

ESA PROVINCIA MISMAS QUE ESTAN

PROXIMAS A INAUGURARSE /

CERTIFICACION 175 /

212,22 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014 0,00 212,22


EDGAR FABIAN

3420 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN /

CBOP.SEGURIDAD SR MINISTRO / MORONA

SANTIAGO QUITO / DEL 02 AL 04-12-2013 /


PLAN DE DEFENSA AL SR JAVIER

SERRANO-HNO. DEL SR MINISTRO SEGUN


RIESGOS / CERTIFICACION 175 /

73,24 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014 0,00 73,24


DECORACION ,

CONSTRUCCION SA

PLADECO S.A.






MEMORANDO


2093

720.960,23 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014 86.515,23 439.785,74


EDGAR FABIAN


CBOP.SEGURIDAD SR MINISTRO / QUITO /

DEL 05 al 06-12-2013 / REALIZARSE LA

PRUEBA DEL POLIGRAFO SEGUN

DISPOSICION DEL SR MINISTRO /

CERTIFICACION 175 /

87,00 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014 0,00 87,00


DECORACION ,

CONSTRUCCION SA

PLADECO S.A.


CONSTRUCCION SA PLADECO SA/12% IVA

PLANILLA 3 DEL CONTRATO DEL



MEMORANDO


2093.

86.515,23 N 17/02/2014 17/02/201417/02/201417/02/2014 0,00 86.515,23

0 3 41716265507001 DAVILA SALAZAR

SABRINA DE LOS

ANGELES


ANGELES/ PAGO POR ADQUISICION DE

FOTOCODUTORES Y TONERS SEGUN FCT.

001-001-0000422 AUTORIZACION DE GASTO

200 DE FECHA 07/02/2014 CERT. 109.

6.762,90 N 17/02/2014 18/02/201417/02/201417/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 811,55 7.263,36


WALTER

GIOVANNY

3425 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY /

CBOS. SEGURIDAD SR MINISTRO/





CERTIFICACION 175 /

98,59 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014 0,00 98,59

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

167 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01716265507001 DAVILA SALAZAR

SABRINA DE LOS

ANGELES


ANGELES.- PAGO DELL 12% IVA POR

ADQUISICION DE FOTOCODUTORES Y

TONERS SEGUN FCT. 001-001-0000422

AUTORIZACION DE GASTO 200 DE FECHA

07/02/2014 CERTF. 109.

811,55 N 17/02/2014 17/02/201417/02/201417/02/2014 0,00 811,55

0 3 41791023544001 COOPERATIVA DE

TRANSPORTES

ESCOLAR TURISMO

Y AFINES CIUDAD

DE QUITO

3427 COOPERATIVA DE TRANSPORTES

ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE

QUITO.- /FACTURAS 3583 Y 3602 /SEGUN

MEMO MDI-PFIUCM-306/PAGO DEL

SERVICIO DE TRANSPORTE DEL AIMS-

TABABELA CORRESPONDIENTE DE LOS

MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE

2013

18.532,44 N 17/02/2014 18/02/201417/02/201417/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 18.347,12

00602309437 RICAURTE NOVILLO

DIEGO PAUL

3428 RICAURTE NOVILLO DIEGO PAUL /

CPTN.PROYECTO DE DESCONCENTRACION

DE LOS SERVICIOS DE SEG.EN DISTRITOS /

EL ORO GUAYAS / DEL 23 AL 24-01-2014 /

REALIZAR VISITA TECNICA A LAS UPC DE

ESAS PROVINCIAS QUE ESTAN PROXIMAS

A INAUGURARSE / CERTIFICACION 195 /

99,22 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014 0,00 99,22


S.A.







5.125,12 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014 0,00 5.125,12


CARLOS EDUARDO


EDUARDO/CONDUCTOR


ADMINISTRATIVA/COMISION A IBARRA

/DEL DIA 15 DE ENERO 2014/TRASLADO A

LA CIUDAD DE IBARRA A LA ABOGADA

DE LA DIRECCION DE GESTION DE

SEGURIDAD CIUDADANA/TERRESTRE

22,25 N 17/02/2014 19/02/201417/02/201417/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 22,25

0 1 41713156881 VELASQUEZ

GUAYASAMIN

PAOLA GABRIELA



COMUNICACION SOCIAL /CAYAMBE /EL 27

ENERO 2014/LANZAMIENTO DEL

PROGRAMA DE SEGURIDAD CONTRA

ABIGEATO Y LANZAMIENTO DE SU

CAMPAÑA

8,50 N 17/02/2014 20/02/201417/02/201417/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 8,50

0 2 41716797459 AGUAL SIERRA

WALTER

GIOVANNY



INTERIOR-DESPACHO/COMISION A

GUAYAQUIL/ DEL 22 AL 23 DE DICIEMBRE

2013/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL

SR.MINISTRO DEL INTERIOR EN LA

CIUDAD /IDA TERRESTRE; RETONO

2694653885085 TAME

84,00 N 17/02/2014 19/02/201417/02/201417/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 84,00


JOSE LUIS


LUIS/SEGURIDAD/ SUBSECRETARIA DE

SEGURIDAD INTERNA/DEL 23 AL 24 DE


SRA DIANA ESPINOZA

41,50 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014 0,00 41,50

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

168 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 2 41715826044 SEGURA BRIONES

DAVID ANTONIO

3434 SEGURA BRIONES DAVID

ANTONIO/SP3/DIRECCION DE

TECNOLOGIAS/CUENCA/ EL 15 ENERO

2014/VERIFICAR EL ESTADO DE

OPERACION DE LAS COMPUTADORAS

31,50 N 17/02/2014 19/02/201417/02/201417/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 31,50

0 2 40968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP





DE GUAYAQUIL.(9)FACTURAS SEGUN

AUTO.GASTO#216. ELY P.

9.409,81 N 17/02/2014 19/02/201417/02/201417/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 9.409,81


RAMON MAXIMINO

3436 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO.-PARA






JUDICIAL DEL GUAYAS CON FUENTE 998

Y 001, SEGUN MEMORANDO


-101.153,69 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 -101.153,69


MARIANELA


ASESORA DEL MINISTRO/ MACAS-MORONA

SANTIAGO y CUENCA-AZUAY/ DEL 17 AL

19 DE ENERO DE 2014/ GABINETE

INTINERANTEY REVISION DE UPC`S EN

CUENCA/ SOL. 10-01-2014/ CERT. 175

283,56 N 18/02/2014 20/02/201418/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 283,56


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

DE LOJA EMAAL EP



EMAAL EP.- PAGO DE AGUA POTABLE DE

LAS UNIDADES DE POLICIA

COMUNITARIA DE LOJA, SEGUN AUT. GTO.


28,63 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 28,63

0 3 31712190964 PAZMINO VASQUEZ

NATALIA

ELIZABETH

3439 PAZMINO VASQUEZ NATALIA ELIZABETH/

SP1 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION

SOCIAL/ LATACUNGA-COTOPAXI/ EL 09 DE

ENERO DE 2014/COBERTURA DE LA

FISCALIZACION DEL SEÑOR MINISTRO AL

ESTADO DE LA OBRA EN CONSTRUCCION

DEL NUEVO CENTRO DE

REHABILITACION/ SOL. 08-01-2014/ CERT.

175

16,25 N 18/02/2014 18/02/201418/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 16,25

00390011075001 EMPRESA

ELECTRICA

AZOGUES C.A.

3440 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A..-

PAGOS DE LUZ ELECTRICA DE LAS


AZOGUEZ, SEGUN AUT. GTO. 248,

FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION

103

130,77 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 130,77

01860000720001 GOBIERNO

MUNICIPAL DEL

CANTON SANTIAGO

DE PILLARO

3441 GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON

SANTIAGO DE PILLARO/PAGO POR


POTABLE DEL UPC DE PILLARO/FACTURA


126,92 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 126,92

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

169 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01705956140001 LOYOS

MONTENEGRO

MARCO ALFREDO

3442 LOYOS MONTENEGRO MARCO

ALFREDO/PAGO DE 50 EMPASTADOS EN

PASTA DURA, IMPRESION EL LOMO EN

PAN DE ORO/SEGUN FACTURA

001-001-0004394 / CON FECHA DE 11 DE

FEBRERO DE 2014/AUT.GTO. No. 212/CERT.

No. 212

1.250,00 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 1.250,00

01160042160001 JUNTA

ADMINISTRADORA

DE AGUA POTABLE

Y

ALCANTARILLADO

SANITARIO

PARROQUIA

SABIANGO


POTABLE Y ALCANTARILLADO

SANITARIO PARROQUIA SABIANGO/PAGO

POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA

POTABLE DEL UPC DE LOJA/FACTURA


72,50 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 72,50

01711538411001 SOTO SANCHEZ

GONZALO ALVARO

3444 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO.-

PAGO POR ADQUISICION DE

MASCARILLAS DE PROTECCION PARA LA

UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS DE LA

DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN

AUT. GTO. 253, FACTURA 445 Y

CERTIFICACION 170

4.547,20 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 4.547,20

01718419102001 GARCIA DIAZ

EVELYN CAROLINA

3445 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA.- PAGO

POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA


NANEGALITO, CORRESPONDIENTE A LOS

PERIODOS: 3/11/2013 AL 1/01/2014, SEGUN

AUT. GTO. 240, FACTURAS ADJUNTAS Y

CERTIFICACION 5

26,36 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 26,36


DECORACION ,

CONSTRUCCION SA

PLADECO S.A.






MEMORANDO


2093

-720.960,23 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014-86.515,23 -439.785,74

01791957679001 COMERCIO GLOBAL

CIAGLOBAL S.A.

3447 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A./PARA

LA ADQUISICION DE TONERS PARA LA

DIRECCION DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD

CIUDADANA /FACTURA ADJUNTA/ SEGUN

AUT.GTO. 226/CERT. 106

7.587,55 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 7.587,55

01707645220001 BURBANO

ALARCON NARCIZA

ISABEL

3448 BURBANO ALARCON NARCIZA

ISABEL/PAGO POR ARRIENDO DE LAS

OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE

ZAMBIZA/ SEGUN FACTURA

001-001-0003399 / CORRESPONDIENTE AL

MES DE FEBRERO/2014/AUT.GTO. No.

222/CERT. No. 20

176,37 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 176,37

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

170 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




DECORACION ,

CONSTRUCCION SA

PLADECO S.A.


CONSTRUCCION SA PLADECO SA/12% IVA

PLANILLA 3 DEL CONTRATO DEL



MEMORANDO


2093.

-86.515,23 N 18/02/2014 18/02/201418/02/201418/02/2014 0,00 -86.515,23

01790043800001 COHECO S.A. 3450 COHECO S.A./PAGO POR MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL

ASCENSOR MITSUBISHI DE PLANTA

CENTRAL/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO.

232/CERT.22

174,81 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 174,81


LEONARDO

SANTIAGO







VIDEOCONFERENCIA SEGUN MEMO

CGGE-DTI-2014-1010. ELY P.

120,00 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 120,00

01801635002001 RUIZ PILCO MARIA

FELICIDAD

3452 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD PAGOPOR


MANTENIMIENTO DE LAS OFICINA DE LA

JEFATURA POLITICA Y COMISARIA

NACIONAL DEL CANTON PEDRO

MONCAYO( TABACUNDO)


DEL 2014 SEGUN FCT. 001-001-0000012 AUTO

DE GAST. 239 CERTF. 34.

224,00 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 224,00

01360001440001 GOBIERNO

AUTONOMO

DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL

CANTON SANTA

ANA


DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL

CANTON SANTA ANA/PAGO SERVICIO DE

AGUA POTABLE UPC LODANA 1,

AYACUCHO 1/ SEGUN FACTURAS No.13014,

13015/ CORRESPONDIENTE AL MES DE

ENERO/2014/AUT.GTO. No. 234 / CERT. No.

103

18,50 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 18,50


DANIEL ORLAND


ORLAND/ANALISTA DE TECNOLOGIA SP3.





MEMO. MDI-CGGE-DTI-2014-1010. ELY P.

120,00 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 120,00


EMPRESA

MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

DE AMBATO

3455 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DE AMBATO/PAGO SERVICIO DE AGUA

POTABLE UPC`S DE TUNGURAHUA/

ADJUNTAS VARIAS FACTURAS /


2014/AUT.GTO. No. 217/ CERT. No. 103

243,92 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 243,92

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

171 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




DECORACION ,

CONSTRUCCION SA

PLADECO S.A.






MEMORANDO


2093

720.960,23 S 18/02/2014 86.515,23 439.785,74

0 3 31717070872 MONCAYO

RODRIGUEZ

ALEXANDER

3457 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER/

PAGO POR MOVILIZACION AUXILIAR DE

SERVICIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO


DEL 2014 SEGU

MEMORANDO-MDI-CGGE-2014-0030 DE

FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2014.

22,00 N 18/02/2014 18/02/201418/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 22,00


RAMON MAXIMINO

3458 BRAVAO RIVERO RAMON MAXIMINO.-

POR AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y

PAGO DEL SALDO DEL CONTRATO DE




JUDICIAL DEL GUAYAS CON FUENTE 998 Y

001, SEGUN MEMORANDO

MDI-VSI-SSI-DTPS-2014-0050-M.

101.153,69 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 101.153,69


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO

Y ASEO CAYAMBE

EMAPAAC E.P


POTABLE ALCANTARILLADO PAGO POR

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPC

CAYAMBRE SUR 1 SEGU AUTORIZACION

DE GASTO 0238 CORRESPONDIENTE AL

MES DE ENERO CERTF. 103.

10,14 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 10,14


MARIA AGUSTA


AGUSTA/ANALISTA DIRECCION DE

CONTROL DE DROGAS

ILICITAS/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE

ZARUMA Y PASAJE EL 05/02/2014, SEGUN

MEMO N°MDI-VSI-SSI-2014-0056. ELY P.

35,00 N 18/02/2014 19/02/201418/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 35,00


RAMON MAXIMINO

3461 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMO.-12% IVA

FACTURA DE CONTRATO DE EMERGENCIA

DE CONSULTORIA DE FISCALIZACION DEL


POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS CON

FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO

MDI-VSI-SSI-DTPS-2014-0050-M. CETIF. PR.

223

3.893,19 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 3.893,19

0 2 31703065795 CUEVA JORGE

ENRIQUE





10-01-2014

74,72 N 18/02/2014 19/02/201418/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 74,72

01705956140001 LOYOS

MONTENEGRO

MARCO ALFREDO

3463 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO

PARA ELABORACION DE EMPASTADOS DE

ACUARDOS MINISTERIALES DE LA

DIRECCION TECNICA DE SECRETARIA

GENERAL SEGUN AUTO GAST. 252 FCT.

001-011-00004395 CERTF. 184

750,00 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 750,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

172 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




GONZALO ALVARO

3464 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO PARA

LA ADQUISICION DE TONERS/PARA SER

UTILIZADO EN LA UNIDAD DE

VIGILANCIA COMUNITARIA-CARAPUNGO

SEGUN AUTO GAST. 225 DE FECHA 12 DE

FEBRERO DEL 2014 FCT. 001-001-000000439

CERTF. 164.

5.494,72 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 5.494,72

01704791167001 SALAS ALDAZ

LOURDES

GRACIELA

3465 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA PAGO

POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE

TENENCIA POLITICA DE PERUCHO DE

ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO

GAST. 224 CORRESPONDIENTE AL MES DE

ENERO Y FEBRERO DEL 2014 FCT.

001-001-0000111 CERTF. 20.

242,23 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 242,23

0 2 31718482704 NUNEZ GOMEZ

RICHARD DARIO

3466 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO/ SP1 DE

LA DIRECCION DE

COMUNICACION/ESMERALDAS /EL 14 DE

DICIEMBRE 2013/ ENLACE CIUDADANO SR.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN

ATACAMES/ SOL. 13-12-2013/

23,00 N 18/02/2014 19/02/201418/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 23,00

0 2 31718482704 NUNEZ GOMEZ

RICHARD DARIO

3467 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO/ SP1 DE

LA DIRECCION DE

COMUNICACION/MORONA SANTIAGO /DEL

17 AL 18 DE ENERO 2014/ COBERTURA

AUDIOVISUAL DONDE EL SR. MINISTRO

DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA PARTICIPO

EN EL CONSEJO SECTORIAL/ SOL.

14-01-2014/

105,00 N 18/02/2014 19/02/201418/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 105,00


JULIO CESAR

3468 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ SEGURIDAD

DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /

COMISION CUENCA-GUAYAQUIL / DEL 13

AL 14 DE ENERO DE 2014/ BRINDAR LA



SOL. 15-01-2014/ CERT. 175

128,28 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 128,28


HECTOR HUGO


HUGO/SEGURIDAD SR. MINISTRO/CUENCA

DEL 23 ENERO 2014/BRINDAR SEGURIDAD


MINISTRO DURANTE SU VISITA/SOL.

22-01-2014/CERT. 175

154,20 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 154,20


EDGAR FABIAN

3470 TAIPE BASANTES EDGAR

FABIAN/SEGURIDAD SR.

MINISTRO/CUENCA DEL06 AL 10 DE ENERO


PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO

DURANTE SU VISITA/SOL. 03-01-2014/CERT.

175

194,00 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 194,00

01717486029 VILLACIS

GUERRERO

ALEJANDRO DAVID

3471 VILLACIS GUERRERO ALEJANDRO

DAVID/SP1/IMBABURA,CARCHI,ORELLANA

Y NAPO DEL 08 AL 12 ENERO

2014/INSPECCION DE UPC`S Y

INAUGURARSEY LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION/SOL. 08-01-2014/CERT. 175

295,25 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 295,25

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

173 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




ROGELIO LORENZ


LORENZO/SEGURIDAD SR.

MINISTRO/CUENCA DEL 23 AL 25 DE



MINISTRO DURANTE SU VISITA/SOL.

22-01-2014/CERT. 175

157,50 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 157,50


MALTE FRANKLIN

EDUARDO



MINISTRO/CAYAMBE DEL 29 AL 30 ENERO




175

67,25 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 67,25

0 3 31713243754 DIAZ DIAZ

EDUARDO ALCIDES

3474 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES/AUXILIAR

DE SERVICIOS DE LA COORDINACION


MOVILIZACION /ENERO 2014/ SEGUN

MEMORANDO-DATH-2014/

21,00 N 18/02/2014 18/02/201418/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 21,00

01717596660 VARGAS CAIZA

MARCO VINICIO

3475 VARGAS CAIZA MARCO

VINICIO/SEGURIDAD SR.

MINISTRO/MANTA DEL 28 ENERO AL 04

FEBRERO 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y

ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A ALA

DRA. MONICA ARELLANO ESPOSA DELAL

SR. MINISTRO/SOL. 28-01-2014/CERT. 175

732,28 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 732,28

00603991258 MITA CHAFLA LUIS

ROGELIO

3476 MITA CHAFLA LUIS ROGELIO/SEGURIDAD

SR. MINISTRO/MANTA DEL 23 ENERO AL 04



DRA MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SR.

MINISTRO /SOL. 27-01-2014/CERT. 175

529,47 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 529,47


ROBERTO


SR. MINISTRO/CUENCA DEL 23 ENERO




175

105,50 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 105,50


MARIANELA



MINISTRO/ARCHIDONA DEL 23 ENERO

2014/ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO A LA

INAGURACION DE UPC/SOL.

22-01-2014/CERT. 175

34,25 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 34,25

00603033770 JARAMILLO

GONZALEZ

ALEXANDRA

3479 JARAMILLO GONZALEZ ALEXANDRA/SP7

DESPACHO/GUAYAQUIL DEL 21 AL 24

ENERO 2014/SEGUIMIENTO DE PROCESOS

JUDICIALES "MAS BUSCADOS"/SOL.

20-01-2014/CERT. 175

275,66 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 275,66


GONZALEZ

ALEXANDRA


DESPACHO/GUAYAQUIL DEL 17 AL 19


JUDICIALES "MAS BUSCADOS"/SOL.

17-01-2014/CERT. 175

200,00 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 200,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

174 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




RAMON MAXIMINO

3481 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO.-12%

IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE

CONSULTORIA DE FISCALIZACION DEL


POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS, SEGUN

MEMORANDO


-3.893,19 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 -3.893,19

0 2 30603187048 PILCO DAQUILEMA

NELSON PATRICIO

3482 PILCO DAQUILEMA NELSON PATRICIO/

SEGURIDAD DE SR. MINISTRO DEL


AL 09 DE ENERO DE 2014/ PARA

SEGURIDAD AL SR MINISTRO DEL

INTERIOR EN LA CIUDAD DE GYE./ SOL.

10-01-2014/AEREO IDA # 2692131564981 Y

RETORNO # 2692131578574 TAME.

495,37 N 18/02/2014 19/02/201418/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 495,37

00912899853 DIAZ BUSTAMANTE

SONIA

3483 DIAZ BUSTAMANTE SONIA/ ASESOR 3/

DESPACHO/COMISION GUAYAQUIL / DEL

17 DE ENERO DE 2014/ PARA LA

SUPERVISION DEL MONTAJE Y

COORDINACION DE ACTIVDADES DE LA

FER1A CIUDADNA POR LOS 7 AÑOS DE LA

REVOLUCION CIUDADANA/ SOL.

21-01-2014/ CERT. 175

19,50 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 19,50


CRISTIAN

ALEJANDRO


TNTE. SEGURIDAD SR MINISTRO / GUAYAS

LOS RIOS / DEL 15 AL 16-01-2014 / BRINDAR


DEFENSA AL SR MINISTRO, DURANTE SU

VISITA A ESAS CIUDADES / CERTIFICACION

175 /

89,45 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 89,45

1790935426001 COMPANIA DE

TRANSPORTE

TURISMO ESCOLAR

UNIPRO C.A.


ESCOLAR UNIPRO C.A.-/ PAGO DEL

SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL

DE ESTE MINISTERIO, EN LAS DIFERENTES

RUTAS, DEL MES DE ENERO

-2014/FACTURA N.- 6669/ AUT. GTO. 001.

21.375,00 S 18/02/2014 0,00 21.375,00


JORGE ENRIQU


SERVIDOR PUBLICO 7 DESPACHO

MINISTERIAL / MANABI / DEL 30-01 AL

01-02-2014 / BRINDAR ASISTENCIA Y

SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES

EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION 175 /

208,00 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 208,00


JORGE ENRIQU



MINISTERIAL / GUAYAS / DEL 10 AL



EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION 175 /

183,10 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 183,10


JORGE ENRIQU






EN ESA PROVINCIA / N.BOLETO

2692131623898-5474344003126

208,00 S 18/02/2014 0,00 208,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

175 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




DAVID ANDRES

3489 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES/

SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL

INTERIOR / COMISION ARCHIDONA / DEL

22 AL 23 DE ENERO DE 2014/ BRINDAR LA



SOL. 24-01-2014/ CERT. 175

90,26 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 90,26


WILLIAM RICARDO


DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/

SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL

INTERIOR / COMISION LATACUNGA / DEL

22 DE ENERO DE 2014/ BRINDAR LA



SOL. 23-01-2014/ CERT. 175

19,50 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 19,50


DAVID ANDRES



INTERIOR / COMISION CAYAMBE -IBARRA /

DEL 29 AL 30 DE ENERO DE 2014/ EL

EQUIPO DE SEGURIDAD BRINDO LA

RESPECTIVA SEGURIDAD AL DR. JOSE

SERRANO- MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL.

30-01-2014/ CERT. 175

74,50 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 74,50

00916690217 CABRERA TEJADA

MARIUXI ZOBEIDA

3492 CABRERA TEJADA MARIUXI/SPA3/


2014/ PRESENTACION DE UN STAND

INFORMATIVO/SOL. 13/01/2014.

26,00 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 26,00


EDGAR FABIAN



INTERIOR / COMISION

CUENCA-LOJA-MACAS-GUAYAQUIL / DEL

25 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013/


PLAN DE DEFENSA AL SR. JAVIER

SERRANO / SOL. 02-12-2013/ CERT. No. 175

231,50 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 231,50


JORGE ENRIQU






EN ESA PROVINCIA /N.BOLETO

462468343656

183,10 N 18/02/2014 18/02/201418/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 183,10


JONNY PATRICIO

3495 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO/


INTERIOR / COMISION RIOBAMBA / DEL 30




SOL. 03-02-2014/ CERT. 175

90,02 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 90,02

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

176 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 30968599020001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA

ESTRATEGICA

CORPORACION

NACIONAL DE

ELECTRICIDAD

CNEL EP





UVC TERMINAL TERRESTRE DE

BABAHOYO (LOS RIOS)/DEL PERIODO

DESDE 05-01-2014 AL 08-02-2014, SEGUN

FACTURA N° 1159493. ELY P.

12.161,36 N 18/02/2014 20/02/201418/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 12.161,36


JORGE ENRIQU






EN ESA PROVINCIA / N,BOLETO

2692131623898-5474344003126

208,00 N 18/02/2014 18/02/201418/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 208,00


LEONARDO

SANTIAGO

3498 ORTIZ MERA LEONARDO SANTIAGO/

SERVIDOR PUBLICO 1 / DIRECCION DE

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION / DEL

28 AL 29 DE ENERO DE 2014/ SOPORTE

TECNICO EN REDES, INFORMATICA Y

VIDEO CONFERENCIAS PARA LA ENTREGA

DE UPCS EN LA PROV EL ORO/ SOL.

30-01-2014/ CERT. 179

80,40 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 80,40

01706895792 VELASTEGUI

SARABIA MARIO

KLEBER

3499 VELASTEGUI SARABIA MARIO/

SP5/GUYAAQUIL DE 21 AL 23 DE ENERO

DEL 2014/ ASISTIR AL TALLER DE

SEGURIDAD CIUDDANA / SOL. 201/01/2014.

200,00 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 200,00


DECORACION ,

CONSTRUCCION SA

PLADECO S.A.


CONSTRUCCION SA PLADECO SA.A.- PARA





MEMORANDO

MDI-VSI-SSI-DTPS-2014-0049-M, CON

FUENTE 998 Y 001, CERTIF. 196

-2.247.852,33 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 -2.247.852,33

01709996712 NOBOA BONILLA

PABLO RENATO

3501 NOBOA BONILLA PABLO RENATO/

SP1/GUAYAQUIL DEL 09 AL 14 DE ENERO

DEL 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A

PROCESOS JUDICIALES EN EL TEMA LOS

MAS BUSCADOS/ SOL. 09/01/2014

424,25 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 424,25


JOSE LUIS

3502 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS/ ASESOR/ 19 AL

23 DE SEPTIEMBRE DEL 2013/OPERATIVO

DE SEGURIDAD / SOL. 12/09/2013

39,00 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 39,00


EDGAR FABIAN


SEGURIDAD/ DEL 15 AL 18 DICIEMBRE DEL


EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 13/12/2013

127,00 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 127,00

01718267519 GARRIDO

CARVAJAL PAUL

FERNANDO

3504 GARRIDO CARVAJAL PAUL

FERNADO/SPA2/TENA DEL 05 AL 06 DE

FEBRERO DEL 2014/PARA ASISTIR AL

TALLER DE SEGURIDAD PARTICIPACION

CIUDADANA / SOL. 04/02/2014.

90,00 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 90,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

177 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CONTINENTAL S.A.

3505 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..-

PAGO MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE

LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE



6.114,95 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 6.114,95

0 3 31703638245001 LOAIZA

SOTOMAYOR ZONIA

MAGDALENA


MAGDALENA.-/FACTURA

001-001-402/SEGUN MEMO

MDI-DCS-0017/COMPRA DE ARTICULOS

CON IMAGEN PUBLICITARIA PARA EL

LABORATORIO DE CRIMINALISTICA QUE

SERA USADO EN RUEDAS DE PRENSA Y

ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPE LA

INSTITUCION, Y CERT. 122

2.204,00 N 18/02/2014 18/02/201418/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 264,48 2.239,26


PABLO RENATO






-424,25 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 -424,25


PABLO RENATO






432,25 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 432,25


JOSE LUIS





SOL. 06/01/2014.

-217,17 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 -217,17

0 2 30603033770 JARAMILLO

GONZALEZ

ALEXANDRA


DESPACHO/GUAYAQUIL /DEL 21 AL 24


JUDICIALES "MAS BUSCADOS"/IDA


2692131599574C1-TAME

275,66 N 18/02/2014 19/02/201418/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 275,66


JOSE LUIS





SOL. 06/01/2014.

229,67 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 229,67


JUAN MANUEL







29/01/2014.

-118,99 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 -118,99


JUAN MANUEL







29/01/2014.

157,99 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 157,99

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

178 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 2 30190341607001 SERVICIO DE

LIMPIEZA MALO

PIEDRA CIA. LTDA.






31-01-2014 / CERTIFICACION No. 171

133.133,00 N 18/02/2014 19/02/201418/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 15.975,96 135.263,13

01703638245001 LOAIZA

SOTOMAYOR ZONIA

MAGDALENA


MAGDALENA.-/FACTURA

001-001-402/SEGUN MEMO

MDI-DCS-0017/COMPRA DE ARTICULOS

CON IMAGEN PUBLICITARIA PARA EL

LABORATORIO DE CRIMINALISTICA QUE

SERA USADO EN RUEDAS DE PRENSA Y

ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPE LA

INSTITUCION, Y CERT. 122

264,48 N 18/02/2014 18/02/201418/02/201418/02/2014 0,00 264,48

0 3 30390011075001 EMPRESA

ELECTRICA

AZOGUES C.A.

3516 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A/

PAGOS POR SUMINISTRO DELUZ

ELECTRICA DE LA UPC AZOGUES OESTE 1,

PERÍODO ENERO 2014/AUT. GTO. 248/

FACTURA NO. 1049781 Y CERTIFICACION

103

130,77 N 18/02/2014 18/02/201418/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 130,77

0 2 30603033770 JARAMILLO

GONZALEZ

ALEXANDRA


DESPACHO/GUAYAQUIL /DEL 17 AL 19


JUDICIALES "MAS BUSCADOS"/IDA

N.BOLETO 4624683379379-LAN

200,00 N 18/02/2014 19/02/201418/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 200,00

01790859177001 LEGISLACION

INDEXADA

SISTEMATICA LEXIS

S.A.

3518 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA

LEXIS S.A. / AUT. GTO. 244 / FACTURA No.

23828 / PAGO DEL SERVICIO DE

SUSCRIPCION DEL SISTEMA LEXIS PARA

VARIAS UNIDADES DE ESTE MINISTERIO

PARA EL PERIORO 01-01 AL 31-12-2014 /


5.098,91 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 5.098,91

01713392429 TAIPE PALLO

LILIANA JANNETH

3519 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH/

ANALISTA/ EL COCA DEL 31 ENERO AL 03

DE 02 DEL 2014/ ENTREGA DE CLAVES Y

FIRMA DE ACTAS A LAS POLICIAS

ENCARGADOS DE LAS UPCS A SER

INAGURADOS/ SOL. 30/01/2014.

275,65 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 275,65

01890001439001 EMPRESA

ELECTRICA

AMBATO REGIONAL

CENTRO NORTE S.A.


CENTRO NORTE S.A. / AUT. GTO. 0219 /

FACTURAS No. 1368013 1368014 1368015 /

PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA DE LAS UPC DE PASTAZA /


129,40 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 129,40

00190341607001 SERVICIO DE

LIMPIEZA MALO

PIEDRA CIA. LTDA.


LTDA. / PAGO DEL 12% IVA DEL SERVICIO

DE LIMPIEZA DE LAS UPC´S ZONA SUR

CORRESPONDIENTE AL PERIODO

COMPRENDIDO DEL 01 AL 31-01-2014 / AUT.

GTO. 186 / FACTURA No. 6634

15.975,96 N 18/02/2014 18/02/201418/02/201418/02/2014 0,00 15.975,96

01890001439001 EMPRESA

ELECTRICA

AMBATO REGIONAL

CENTRO NORTE S.A.


CENTRO NORTE S.A. / AUT. GTO. 0249 /

VARIAS FACTURAS / / PAGO DEL SERVICIO

DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE

TUNGURAHUA / CERTIFICACION No. 103 /

1.829,65 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 1.829,65

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

179 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 3 31718419102001 GARCIA DIAZ

EVELYN CAROLINA

3523 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA/

REPOSICIÓN PORM PAGO DE CONSUMO

DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TENENCIA

POLITICA DE NANEGALITO, PERÍODO

03-11-2013AL 03/01/2014/ FACTURAS 3351783

Y 18256/AUT. GTO. 240 Y CERTIFICACION 5

26,36 N 18/02/2014 18/02/201418/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 26,36

00968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP


GUAYAQUIL EP / AUT. GTO. 0231 / VARIAS

FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE

ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE

GUAYAQUIL / CERTIFICACION No. 103 /

7.735,07 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 7.735,07


MARIANELA


MARIANELA/ASESORA DEL MINISTRO

NJS5/ARCHIDONA/EL 23 ENERO

2014/ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO A LA

INAGURACION DE UPC. ELY P

34,25 N 18/02/2014 20/02/201418/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 34,25

0 1 31706895792 VELASTEGUI

SARABIA MARIO

KLEBER

3526 VELASTEGUI SARABIA MARIO/ SP5 DE LA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD

CIUADADNA/GUYAAQUIL-GUAYAS/ DEL

21 AL 23 DE ENERO DEL 2014/ ASISTIR AL

TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA /

SOL. 201/01/2014.

200,00 N 18/02/2014 20/02/201418/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 200,00

0 1 31718267519 GARRIDO

CARVAJAL PAUL

FERNANDO

3527 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNADO/SPA2

DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE

SEGURIDAD CIUDADANA/TENA-NAPO/

DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014/PARA

ASISTIR AL TALLER DE SEGURIDAD

PARTICIPACION CIUDADANA / SOL.

04/02/2014.

90,00 N 18/02/2014 20/02/201418/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 90,00

00990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 3528 SEGUROS SUCRE S.A./ AUT. GTO. 243 / 78

FACTURAS-SOAT / PAGO DEL SERVICIO DE

EMISION DE 78 SOAT PARA VEHICULOS DE

ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 243

/

3.999,62 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 3.999,62

0 1 31860000720001 GOBIERNO

MUNICIPAL DEL

CANTON SANTIAGO

DE PILLARO

3529 GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON

SANTIAGO DE PILLARO/FACTURA

001-001-39814/AUT.GTO. 218/PAGO POR


POTABLE DEL UPC DE PILLARO, Y CERT.

103

126,92 N 18/02/2014 20/02/201418/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 126,92

0 1 31705956140001 LOYOS

MONTENEGRO

MARCO ALFREDO


ALFREDO/PAGO POR ELABORACION DE

EMPASTADOS DE ACUARDOS

MINISTERIALES DE LA DIRECCION

TECNICA DE SECRETARIA GENERAL

SEGUN AUTO GAST. 252, FCT.

001-011-00004395 Y CERTF. 184

750,00 N 18/02/2014 20/02/201418/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 735,00

0 1 31717486029 VILLACIS

GUERRERO

ALEJANDRO DAVID

3531 VILLACIS GUERRERO ALEJANDRO

DAVID/DIRECCION

ADMINISTRATIVA/SP1/IMBABURA,CARCHI,

ORELLANA Y NAPO/ DEL 08 AL 12 ENERO

2014/INSPECCION DE UPC`S Y

INAUGURARSE Y LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION/ELY P.

295,25 N 18/02/2014 20/02/201418/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 295,25

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

180 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01707645220001 BURBANO

ALARCON NARCIZA

ISABEL

3532 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL/

FACTURA 001-001-0003399 /PAGO POR


TENENCIA POLITICA DE ZAMBIZA,


2014 / CERT. No. 20

157,48 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 18,90 144,88

0 1 31900201474 ABARCA NUNEZ

HECTOR HUGO


HUGO/SEGURIDAD SR.

MINISTRO/CUENCA/DEL 23 AL 25 DE



MINISTRO DURANTE SU VISITA/ELY P.

154,20 N 18/02/2014 20/02/201418/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 154,20


EDGAR FABIAN

3534 TAIPE BASANTES EDGAR

FABIAN/SEGURIDAD SR.

MINISTRO/CUENCA/ DEL 06 AL 10 DE




194,00 N 18/02/2014 20/02/201418/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 194,00

01707645220001 BURBANO

ALARCON NARCIZA

ISABEL






2014 / CERT. No. 20

18,89 N 18/02/2014 18/02/201418/02/201418/02/2014 0,00 18,89

01707645220001 BURBANO

ALARCON NARCIZA

ISABEL






2014 / CERT. No. 20

-157,48 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014-18,90 -144,88


ROGELIO LORENZ


LORENZO/SEGURIDAD SR.

MINISTRO/CUENCA/ DEL 23 AL 25 DE




157,50 N 18/02/2014 20/02/201418/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 157,50

1 1 31704791167001 SALAS ALDAZ

LOURDES

GRACIELA

3538 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA /FACT.

111/AUT. GTO. 224/PAGO POR ARRIENDO

DE LAS OFICINAS DE TENENCIA POLITICA

DE PERUCHO DE ESTA CARTERA DE

ESTADO /CORRESPONDIENTE AL MES DE

ENERO Y FEBRERO DEL 2014 / CERTF. 20.

216,28 N 18/02/2014 20/02/201419/02/201419/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 25,95 198,98

01707645220001 BURBANO

ALARCON NARCIZA

ISABEL






2014 / CERT. No. 20

-18,89 N 18/02/2014 18/02/201418/02/201418/02/2014 0,00 -18,89

0 1 81791957679001 COMERCIO GLOBAL

CIAGLOBAL S.A.

3540 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL

S.A./FACTURA 7464/SEGUN AUT.GTO.

226/PARA LA ADQUISICION DE TONERS

PARA LA DIRECCION DE ESTUDIOS DE

SEGURIDAD CIUDADANA

6.774,60 N 18/02/2014 25/02/201418/02/201418/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 812,95 7.275,92

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

181 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



2 3 61707645220001 BURBANO

ALARCON NARCIZA

ISABEL


ISABEL/SEGUN FACTURA 001-001-0003399

/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS

DE LA TENENCIA POLITICA DE ZAMBIZA/


FEBRERO-2014/CERT. No. 20

157,48 N 18/02/2014 21/02/201420/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 18,89 144,88

0 1 30401273289 VILLARREAL

MALTE FRANKLIN

EDUARDO



MINISTRO/CAYAMBE, IBARRA/DEL 29 AL 30




67,25 N 18/02/2014 20/02/201418/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 67,25


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ECUADOR CDE EP / MEMO CGAF-DSG-098 /


DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA

LOCAY Y NACIONAL DEL PERIODO 01 AL


1.697,53 N 18/02/2014 20/02/201418/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 203,70 1.901,23

0 1 31360001440001 GOBIERNO

AUTONOMO

DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL

CANTON SANTA

ANA



CANTON SANTA ANA/SEGUN FACTURAS

No.13014, 13015/AUT.GTO. No. 234 /PAGO

SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC

LODANA 1, AYACUCHO 1/ /


2014/ CERT. 103

18,50 N 18/02/2014 20/02/201418/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 18,50


CIAGLOBAL S.A.


S.A./FACTURA 7464/SEGUN AUT.GTO.

226/PARA LA ADQUISICION DE TONERS

PARA LA DIRECCION DE ESTUDIOS DE

SEGURIDAD CIUDADANA

812,95 N 18/02/2014 18/02/201418/02/201418/02/2014 0,00 812,95


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ECUADOR CDE EP /PAGO 12% IVA/ PAGO

DEL SERVICIO DE ENTREGA DE

CORRESPONDENCIA LOCAY Y NACIONAL

DEL PERIODO 01 AL 31-01-2014 / MEMO

CGAF-DSG-098/ FACTURA No. 2785 /


203,70 N 18/02/2014 18/02/201418/02/201418/02/2014 0,00 203,70

0 1 31717596660 VARGAS CAIZA

MARCO VINICIO

3547 VARGAS CAIZA MARCO

VINICIO/SEGURIDAD SR.

MINISTRO/MANTA/DEL 28 ENERO AL 04


ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA.

MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SR.

MINISTRO/ELY P.

732,28 N 18/02/2014 20/02/201418/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 732,28

0 1 30916690217 CABRERA TEJADA

MARIUXI ZOBEIDA

3548 CABRERA TEJADA MARIUXI/SPA3/


2014/ PRESENTACION DE UN STAND

INFORMATIVO/IDA

2692131582734-RETORNO 2692131582734

26,00 N 18/02/2014 20/02/201418/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 26,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

182 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 3 60992823909001 MAXICLEANING

S.A.

3549 MAXICLEANING S.A./FACTURA No.

001-001-09/AUT. GASTO No. 153/ PAGO POR

LIMPIEZA D FINA Y GRUESA DEL EDIFICIO


VIGILANCIA COMUNITARIA LOS ESTEROS

DE LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL/CERTIFICACION No. 59

4.576,00 N 18/02/2014 21/02/201418/02/201418/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 549,12 4.649,22


S.A.

3550 MAXICLEANING S.A./FACTURA No.

001-001-09/AUT. GASTO No. 153/ IVA

PAGADO/PAGO POR LIMPIEZA D FINA Y

GRUESA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO

DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA

COMUNITARIA LOS ESTEROS DE LA

CIUDAD DE GUAYAQUIL/CERTIFICACION

No. 59

549,12 N 18/02/2014 18/02/201418/02/201418/02/2014 0,00 549,12


CRISTIAN

ALEJANDRO

3551 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO

/SEGURIDAD/DESPACHO SR MINISTRO /

GUAYAS- LOS RIOS / DEL 15 AL 16-01-2014 /



89,45 N 18/02/2014 20/02/201418/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 89,45


ROBERTO


SR. MINISTRO/CUENCA/DEL 23 AL 24 DE




105,50 N 18/02/2014 20/02/201418/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 105,50

01792067782001 DIRECTV ECUADOR

C. LTDA.

3553 DIRECTV ECUADOR C. LTDA./PAGO DE

FACTURAS POR SERVICIO DIRECTV DEL

MINISTERIO DEL INTERIOR/FACTURA

ADJUNTA/AUT.GTO 223/CERT.7

459,22 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014 0,00 459,22

0 1 31160042160001 JUNTA

ADMINISTRADORA

DE AGUA POTABLE

Y

ALCANTARILLADO

SANITARIO

PARROQUIA

SABIANGO



SANITARIO PARROQUIA

SABIANGO/FACTURA



POTABLE DEL UPC DE LOJA

72,50 N 18/02/2014 20/02/201418/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 72,50


WALTER

GIOVANNY

3555 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY/


INTERIOR / COMISION MANTA/ DEL 31 DE

ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2014/



INTERIOR/ SOL. 03-02-2014/ CERT. 175

158,98 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 158,98

01713265013 COKA REGALADO

JOHNNY MAURICIO

3556 COKA REGALADO JOHNNY MAURICIO/


INTERIOR / COMISION MANTA/ DEL 28 DE


BRINDAR LA SEGURIDAD A LA DRA

MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SR.

MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 04-02-2014/

CERT. 175

698,09 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 698,09

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

183 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




EDGAR FABIAN


CBOP.SEGURIDAD SR MINISTRO /COMISION

A QUITO / DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE 2013

/ REALIZARSE LA PRUEBA DEL POLIGRAFO

SEGUN DISPOSICION DEL SR MINISTRO /

IDA 462453849991 LAN; RETORNO

TERRESTRE

87,00 N 19/02/2014 20/02/201419/02/201419/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 87,00


WALTER JAVIER

3558 TELLO DUCHE WALTER JAVIER/


INTERIOR / COMISION RIOBAMBA/ DEL 30




SOL. 03-02-2014/ CERT. 175

89,70 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 89,70

0 1 21720938974 GARZON JAMETTI

MARIA FERNANDA

3559 GARZON JAMETI MARIA FERNANDA /


ADMINISTRATIVA / BOLIVAR

TUNGURAHUA PUYO / DEL 09 AL 12 DE

ENERO 2014 / INSPECCIONAR LAS UPC`S DE

ESA PROVINCIA MISMAS QUE ESTAN

PROXIMAS A INAGURARSE / TERRESTRE

212,22 N 19/02/2014 20/02/201419/02/201419/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 212,22


EDGAR FABIAN


CBOP.SEGURIDAD SR MINISTRO / MORONA

SANTIAGO - QUITO / DEL 02 AL 04 DE

DICIEMBRE 2013 / BRINDAR SEGURIDAD Y


JAVIER SERRANO-HNO. DEL SR MINISTRO

SEGUN INFORME PRELIMINAR DE

ANALISIS DE RIESGOS/ TERRESTRE

73,24 N 19/02/2014 26/02/201419/02/201419/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 73,24

0 1 21716797459 AGUAL SIERRA

WALTER

GIOVANNY

3561 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY /

CBOS. SEGURIDAD SR MINISTRO/

GUAYAQUIL / DEL 18 AL 19 DE ENERO

2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL


DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / IDA

2692131588621 TAME; RETORNO XL1512

LAN

98,59 N 19/02/2014 20/02/201419/02/201419/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 98,59

0 5 60602309437 RICAURTE NOVILLO

DIEGO PAUL

3562 RICAURTE NOVILLO DIEGO PAUL /

CPTN.PROYECTO DE DESCONCENTRACION

DE LOS SERVICIOS DE SEG.EN DISTRITOS /

EL ORO, DMG Y GUAYAS / DEL 23 AL 24

ENERO 2014 / REALIZAR VISITA TECNICA A

LAS UPC DE ESAS PROVINCIAS QUE ESTAN

PROXIMAS A INAUGURARSE / IDA Y


99,22 N 19/02/2014 20/02/201419/02/201419/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 99,22


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO

Y ASEO CAYAMBE

EMAPAAC E.P


POTABLE ALCANTARILLADO /FACTURA

001-001-628675/AUT.PAGO 0238/ PAGO POR

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPC

CAYAMBRE SUR , CERTF. 103.

10,14 N 19/02/2014 20/02/201419/02/201419/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 10,14

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

184 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




JOSE LUIS

3564 DARQUEA ARIAS JOSE

LUIS/ASESOR/DESPACHO SR

MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 06

AL 09 DE ENERO DEL 2014/REUNION CON

LA FEDERACION ECUATORIANA DE

FUTBOL PARA TRATAR TEMAS DE

SEGURIDAD EN LOS ESTADIOS/IDA

2692131572181C1 RETORNO 2693275655910C1

TAME

229,67 N 19/02/2014 20/02/201419/02/201419/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 229,67


JONNY PATRICIO



INTERIOR / COMISION CUENCA / DEL 23 AL




SOL. 27-01-2014/ CERT. 175

156,70 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 156,70

0 1 21801635002001 RUIZ PILCO MARIA

FELICIDAD

3566 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD/FACTURA

001-001-012/AUTO DE GAST. 239/PAGO POR





MONCAYO( TABACUNDO)


DEL 2014 SEGUN CERTF. 34.

200,00 N 19/02/2014 20/02/201419/02/201419/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 24,00 203,20


S.A.





GUAYAQUIL/AUTO.GASTO #151/ FACTURA

N°11/ELY P.

4.576,00 S 19/02/2014 549,12 4.649,22

01801635002001 RUIZ PILCO MARIA

FELICIDAD

3568 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD/FACTURA

001-001-012/AUTO DE GAST. 239/IVA

PAGADO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y




MONCAYO( TABACUNDO)


DEL 2014 SEGUN CERTF. 34.

24,00 N 19/02/2014 19/02/201419/02/201419/02/2014 0,00 24,00


DECORACION ,

CONSTRUCCION SA

PLADECO S.A.

3569 PLANIFICACION DECORACION,

CONSTRUCCION SA PLADECO S.A.-PARA





MEMORANDO


2.247.852,33 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 2.247.852,33


CHRISTIAN PATRIC

3570 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC/






SOL. 28-01-2014/ CERT. 175

60,75 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 60,75

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

185 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00502418080 MORENO MORENO

WILLIAM PATRICIO

3571 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO/






SOL. 28-01-2014/ CERT. 175

60,75 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 60,75

0 1 21790043800001 COHECO S.A. 3572 COHECO S.A./FACTURA


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DEL ASCENSOR MITSUBISHI

DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE

AL MES DE ENER-2014, CERTIF.PRESUP.22 Y

MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO

ADJUNTO

156,08 N 19/02/2014 20/02/201419/02/201419/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 18,73 171,69

0 6 61890048532001 PLANIFICACION

DECORACION ,

CONSTRUCCION SA

PLADECO S.A.






MEMORANDO


2093

720.960,23 N 19/02/2014 19/02/201419/02/201419/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 86.515,23 439.785,74

0 61890048532001 PLANIFICACION

DECORACION ,

CONSTRUCCION SA

PLADECO S.A.






MEMORANDO


2093

720.960,23 N 19/02/2014 19/02/201419/02/201419/02/2014 25/02/2014 86.515,23 439.785,74

00992478004001 EN LA MIRA S.A.

MIRACORP

3574 EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- PAGO POR

SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE

COMUNICACION PARA EL MINISTERIO

DEL INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO 18 DE NOVEMBRE AL 17 DE

DICIEMBRE DE 2013, SEGUN MEMO

MDI-DC-039 DE FECHA 18-02-2014,

FACTURA 6056Y CERTIFICACION 228

1.120,00 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 1.120,00

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 3575 SEGUROS SUCRE S.A./ 78 FACTURAS-SOAT

/AUT. GTO. 243 / PAGO DEL SERVICIO DE



/

3.999,62 S 19/02/2014 0,00 3.995,76

0 1 21711538411001 SOTO SANCHEZ

GONZALO ALVARO

3576 SOTO SANCHEZ GONZALO

ALVARO/FACTURA 001-001-00439/AUTO

GAST. 225/PAGO POR LA ADQUISICION DE

TONERS PARA SER UTILIZADO EN LA

UNIDAD DE VIGILANCIA

COMUNITARIA-CARAPUNGO SEGUN

CERTF. 164.

4.906,00 N 19/02/2014 20/02/201419/02/201419/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 588,72 5.269,04

1 3 50990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 3577 SEGUROS SUCRE S.A./ 78 FACTURAS-SOAT

/AUT. GTO. 243 / PAGO DEL SERVICIO DE



/

3.999,62 N 19/02/2014 21/02/201420/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 0,00 3.995,76

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

186 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




DECORACION ,

CONSTRUCCION SA

PLADECO S.A.


CONSTRUCCION SA PLADECO SA.A.- 12%

IVA PLANILLA DEL CONTRATO DEL



MEMORANDO

MDI-VSI-SSI-DTPS-2014-0049-M/CERTIF.

196/FACTURA 2093.

86.515,23 N 19/02/2014 19/02/201419/02/201419/02/2014 0,00 86.515,23


GONZALO ALVARO

3579 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO PARA

LA ADQUISICION DE TONERS/PARA SER

UTILIZADO EN LA UNIDAD DE

VIGILANCIA COMUNITARIA-CARAPUNGO

SEGUN AUTO GAST. 225 DE FECHA 12 DE

FEBRERO DEL 2014 FCT. 001-001-000000439

CERTF. 164.

588,72 N 19/02/2014 19/02/201419/02/201419/02/2014 0,00 588,72


JOSE LUIS



SEGURIDAD INTERNA/DEL 23 AL 24 DE


SRA DIANA ESPINOZA

-41,50 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 -41,50


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

DE LOJA EMAAL EP



EMAAL EP.-/FACTURA 001-003-2460/AUT.

GTO. 235/ PAGO DE AGUA POTABLE DE

LAS UNIDADES DE POLICIA

COMUNITARIA DE LOJA, Y CERT. 103

28,63 S 19/02/2014 0,00 28,63

0 1 20968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP


GUAYAQUIL EP / AUT. GTO. 0231 /

FACTURAS 2655503,

2635520,2738748,2756097,2753842,2726358,2691

645,2699135,2648246, / PAGO DEL SERVICIO


GUAYAQUIL / PERIODO 26-12-2013 A

31-01-2014/CERTIFICACION No. 103

7.735,07 N 19/02/2014 20/02/201419/02/201419/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 7.735,07


EMPRESA

MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

DE AMBATO

3583 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DE AMBATO/FACTURAS # 397412-

397638-397639-397640-397641-397642/PAGO

SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC`S DE

TUNGURAHUA/MES DE ENERO DE

2014/AUT.GTO. No. 217/ CERT. No. 103.

243,92 N 19/02/2014 20/02/201419/02/201419/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 243,92

1 3 51890001439001 EMPRESA

ELECTRICA

AMBATO REGIONAL

CENTRO NORTE S.A.


CENTRO NORTE S.A/FACTURAS

001-008-10854244-853912-854168-855268-85391

1-10907652-907655-907700-908420-908467-9084

68-908469-854244-908469-952133-995240-99507

9- / AUT. GTO. 0249/ PAGO DEL SERVICIO


TUNGURAHUA/CERTIFICACION No. 103 /

1.829,65 N 19/02/2014 21/02/201420/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 0,00 1.829,65

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

187 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01790043800001 COHECO S.A. 3585 CUR DE IVA/COHECO S.A./FACTURA


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DEL ASCENSOR MITSUBISHI

DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE

AL MES DE ENER-2014, CERTIF.PRESUP.22 Y

MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO

ADJUNTO

18,73 N 19/02/2014 19/02/201419/02/201419/02/2014 0,00 18,73

0 1 21790859177001 LEGISLACION

INDEXADA

SISTEMATICA LEXIS

S.A.


LEXIS S.A. / AUT. GTO. 244 / FACTURA No.

23828 / PAGO DEL SERVICIO DE

SUSCRIPCION DEL SISTEMA LEXIS PARA

VARIAS UNIDADES DE ESTE MINISTERIO

PARA EL PERIORO 01-01 AL 31-12-2014 /


4.552,60 N 19/02/2014 20/02/201419/02/201419/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 546,31 4.625,44

01790859177001 LEGISLACION

INDEXADA

SISTEMATICA LEXIS

S.A.


LEXIS S.A. / PAGO 12% IVA DEL SERVICIO

DE SUSCRIPCION DEL SISTEMA LEXIS

PARA VARIAS UNIDADES DE ESTE

MINISTERIO PARA EL PERIORO 01-01 AL

31-12-2014/AUT. GTO. 244 / FACTURA No.

23828 /

546,31 N 19/02/2014 19/02/201419/02/201419/02/2014 0,00 546,31


JOSE LUIS







21-01-2014/CERT. 178

-41,50 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 -41,50


JOSE LUIS







21-01-2014/CERT. 178

32,50 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 32,50

00968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP




UPC`S DE GUAYAQUIL/SEGUN FACTURAS


-1.115,41 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 -1.115,41


ROGELIO







-529,47 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 -529,47


ROGELIO







532,47 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 532,47

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

188 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




WILLIAM RICARDO


DEL SR. MINISTRO/GUAYAQUIL DEL 14




19,50 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 19,50


CONTINENTAL S.A.


S.A./VARIAS FACTURAS ADJUNTAS

(26)/AUT. GTO. 220/PAGO

MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y

COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS DE

ESTA CARTERA DE

ESTADO/CERTIFICACION 38

5.459,79 S 19/02/2014 202,45 5.594,14


CONTINENTAL S.A.



(26)/AUT. GTO. 220/12% IVA DE PAGO



ESTA CARTERA DE


655,16 N 19/02/2014 20/02/201420/02/201420/02/2014 0,00 655,16

01715150056 MORALES

RODRIGUEZ ISOLDE

3596 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE/ ASESORA

DEL MINISTERIO/ COMISION A EL COCA/

DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 201/ PARA

REVISAR LA SITUACION DE LAS FAMILIAS

ASENTADS E PREDIOS DEL INAP

19,50 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 19,50

01707955918 ROVAYO

BOSCHETTI

VANESSA ADRIANA

3597 ROVAYO BOSCHETTI VANESSA ADRIANA/

ASESORA DEL MINISTERIO/ COMISION A

ESMERALDAS/ DEL 18 DE JUNIO DE 2013/

ASISTENCIA A TALER DE REVISION PARA

LA GENERACION DE NUEVOS

INDICADORES DE SEGURIDAD

19,50 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 19,50


JOSE LUIS


MINISTERIO/ COMISION A IBARRA/ DEL 13

DE DICIEMBRE DE 2013/ ASISTENCIA A

TALER DE SOCIALIZACION SOBSSR

VIOLENCIA DENTRO DE LOS ESPACIOS

DEPORTIVOS Y TIPIFICACION EN EL

CODIGO INTEGRAL PENAL

19,50 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 19,50

0 1 21760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

3599 [P:01 T:SE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO

DEL INTERIOR.- PAGO DE

SUBROGACIONES POR EL MES DE ENERO

2014 VARIOS FUNCIONARIOS

7.675,95 N 19/02/2014 20/02/201419/02/201419/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 6.205,84

0 1 21890001439001 EMPRESA

ELECTRICA

AMBATO REGIONAL

CENTRO NORTE S.A.


CENTRO NORTE S.A. / FACT No. 1368013

-1368014 -1368015 /AUT. GTO. 0219/ PAGO


LAS UPC DE PASTAZA / CONSUMO DEL

MES DE ENERO 2014/CERT.PRESUP 103

129,40 N 19/02/2014 20/02/201419/02/201419/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 129,40

0 1 21792067782001 DIRECTV ECUADOR

C. LTDA.

3601 DIRECTV ECUADOR C. LTDA./PAGO DE

FACTURAS Nº 001-002-4168132 Y 4168133

POR SERVICIO DIRECTV DEL MINISTERIO

DEL INTERIOR/AUT.GTO 223/CERT.7

410,04 N 19/02/2014 20/02/201419/02/201419/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 49,18 451,02

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

189 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01768145000001 JUNTA

ADMINISTRADORA

DE AGUA POTABLE

Y

ALCANTARILLADO

DE SAN VICENTE DE

ANDOAS

3602 UNTA ADMINISTRADORA DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN

VICENTE DE ANDOAS/PAGO CONSUMO DE

AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO DEL

2014 CORRESPONDIENTE ANDOAS.SEGUN

AUTORIZACION DE GASTO #247

FACTURA#8026

4,60 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 4,60


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

DE PORTOVIEJO

EPMAPAP



PORTOVIEJO EPMAPAP/PAGO POR

CONSUMO DEL SERVICIO BASICO DE UPC´S

CORRESPONDIENTES A LA PROVINCIA DE

MANABI DEL MES DE ENERO (9) FACTURAS

SEGUN AUTORIZACION DE GASTO#233

CERTIFICACION#103

1.407,40 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 1.407,40


DIANA LUCIA



INTERNA (S)/GUAYAQUIL DEL 05 DE

FEBRERO DEL 2014/POR DISPOSICION DEL

SR. MINISTRO INAUGURAR UNA UPC /SOL.

04-02-2014/CERT. 178

65,00 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 65,00

01715748578 TERCERO CHICAIZA

LUIS FABIAN

3605 TERCERO CHICAIZA LUIS

FABIAN/SEGURIDAD DEL VICEMINISTRO

DE SEGURIDAD INTERNA/GUAYAQUIL

DEL 23 DE ENERO DEL 2014/BRINDAR

SEGURIDAD Y PROTECCION AL ING.

JAVIER CORDOVA Y DRA. LEDY ZUÑIGA

EN SU VISITA AL CENTRO DE

REHABILITACION SOCIAL/SOL.

22-01-2014/CERT. 178

13,00 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 13,00


ANDRES FERNANDO


FERNANDO/SEGURIDAD VICEMINISTERIO

DE SEGURIDAD INTERNA/GUAYAQUIL

DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014/DANDO

CUMPLIENTO EN LA AGENDA/SOL.

06-02-2014/CERT. 178

12,00 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 12,00

00968599020001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA

ESTRATEGICA

CORPORACION

NACIONAL DE

ELECTRICIDAD

CNEL EP




CONSUMO ELECTRICA DE LAS UPC´S DE

LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO, Y

MANABI,DEL MES DE ENERO

(20)FACTURAS SEGUN AUTORIZACION DE

GASTO #236 CERTIFICACION #103

5.181,38 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 5.181,38


JOSE LUIS


MINISTRO / DESPACHO MINISTERIAL/

COMISION GUAYAQUIL / DEL 14 AL 15 DE

ENERO DE 2014/ REUNION CON LA

FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL Y

DIRECTIVOS DE EMELEC Y BARCELONA/

SOL. 13-01-2014/ CERT. 175

133,15 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 133,15

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

190 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




WILLIAM PATRICIO

3609 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO/

ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO SP1

/DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA

INFORMACION / COMISION EL COCA /DEL

31 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2014/


SISTEMA DE SEGURIDAD CON LA

CIUDADANIA EN LAS UPC`S POR

INAGURACION/ SOL.15-01-2014/ CERT. 175

273,80 S 19/02/2014 0,00 273,80


WILLIAM PATRICIO


ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO SP1

/DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA

INFORMACION / COMISION EL COCA /DEL

31 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2014/


SISTEMA DE SEGURIDAD CON LA

CIUDADANIA EN LAS UPC`S POR

INAGURACION/ SOL.15-01-2014/ CERT. 179

273,80 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 273,80


GONZALEZ

ALEXANDRA

3611 JARAMILLO GONZALEZ ALEXANDRA/


MINISTERIAL/ COMISION A GUAYAQUIL/

DEL 13 DE FEBRERO DE 2014/ ASUNTOS


IMPARTIDAS POR EL SR. MINISTRO

40,00 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 40,00


GONZALEZ

ALEXANDRA




DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DE 2014/

ASUNTOS INHERENTES Y DISPOSICIONES


170,94 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 170,94


GONZALEZ

ALEXANDRA




DEL 13 DE FEBRERO DE 2014/ ASUNTOS



40,00 S 19/02/2014 0,00 40,00


SANTIAGO DANIEL


SERVIDOR PUBLICO 5 /DIRECCION DE

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION /

COMISION GUAYAQUIL-PORTOVIEJO/DEL

27 AL 30 DE ENERO DE 2014/ ASISTENCIA

TECNICA EN INTERCONEXION E

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA/

SOL.27-01-2014/ CERT. 179

177,96 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 177,96

1 3 51790009289001 AUTOMOTORES

CONTINENTAL S.A.



(26)/AUT. GTO. 220/PAGO



ESTA CARTERA DE


5.459,79 N 19/02/2014 21/02/201420/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 655,16 6.046,84

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

191 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



1791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA

LTDA.

3616 AGENCIA DE VIAJES ADVANTAGE

TRAVEL / AUT. GTO.

254-255-256-257-258-259-260 / FACTURAS No.

80497-80491-80493-80496-80492-80494-80496 /

CONVENIO DE PAGO DE LOS PASAJES DE

RUTAS AL EXTERIOR PARA AUTORIDADES

Y PERSONAL DE ESTE MINISTERIO /

CERTIFICACION 112 DE 27-01-2014 /

122.727,07 S 19/02/2014 0,00 122.727,07

01792067782001 DIRECTV ECUADOR

C. LTDA.

3617 DIRECTV ECUADOR C. LTDA./PAGO 12%

IVA/ POR SERVICIO DIRECTV DEL

MINISTERIO DEL INTERIOR/FACTURA Nº

001-002-4168132-4168133/AUT.GTO

223/CERT.7

49,18 N 19/02/2014 19/02/201419/02/201419/02/2014 0,00 49,18

01704791167001 SALAS ALDAZ

LOURDES

GRACIELA

3618 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA /FACT.

111/AUT. GTO. 224/12% IVA POR ARRIENDO

DE LAS OFICINAS DE TENENCIA POLITICA

DE PERUCHO DE ESTA CARTERA DE

ESTADO /CORRESPONDIENTE AL MES DE

ENERO Y FEBRERO DEL 2014 / CERTF. 20.

25,95 N 19/02/2014 19/02/201419/02/201419/02/2014 0,00 25,95


LUIS FELIPE

3619 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE.- VIATICOS

AL EXTERIOR RUTA QUITO-LONDRS, DEL

21 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE

2013, SEGUN MEMO 201-CGP-DAI-107

856,83 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 856,83

01791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA

LTDA.


TRAVEL / AUT. GTO.

254-255-256-257-258-259-260 / FACTURAS No.

80497-80491-80493-80496-80492-80494-80496 /



Y PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE LOS

MESES DE NOVIEMBRE DICIEMBRE-2013 Y

ENERO 2014 / CERTIFICAC

122.727,07 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 122.727,07

01791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA

LTDA.


TRAVEL /AUT. GTO.

254-255-256-257-258-259-260/ FACTURAS No.

80497-80491-80493-80496-80492-80494-80496/C

ONVENIO DE PAGO DE LOS PASAJES PARA

CUMPLIMIENTO COMISIONES AL

INTERIOR DEL PAIS DE AUTORIDADES Y

PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE LOS

MESES DE OCT. NOV.DIC.-2013 Y ENE.14

131.886,51 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 131.886,51

0 1 21713986584 AMAN AGUIRRE

SANTIAGO DANIEL


SERVIDOR PUBLICO 5 -DIRECCION DE

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

/GUAYAQUIL-PORTOVIEJO/DEL 27 AL 30

DE ENERO DE 2014/ ASISTENCIA TECNICA

EN INTERCONEXION E INFRAESTRUCTURA

INFORMATICA/TRANSPORTE TERRESTRE

177,96 N 19/02/2014 20/02/201419/02/201419/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 177,96


WILSON AMILCAR




DE AGOSTO DE 2013 /RECOLECCION DE




VIOLENCIA/TERRESTRE

-270,00 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 -270,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

192 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




WILLIAM PATRICIO



TECNOLOGIA DE LA INFORMACION / EL

COCA /DEL 31 DE ENERO AL 03 DE

FEBRERO DE 2014/ SOCIALIZACION Y


SEGURIDAD CON LA CIUDADANIA EN LAS

UPC`S POR INAGURACION/ TRANSPORTE

TERRESTRE

273,80 N 19/02/2014 20/02/201419/02/201419/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 273,80

0 1 61002862736 YAR CASANOVA

WILSON AMILCAR



COMISION A SUCUMBIOS/ DEL 26 AL 30 DE

AGOSTO DE 2013 /RECOLECCION DE




VIOLENCIA/TERRESTRE

270,00 N 19/02/2014 24/02/201419/02/201419/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 270,00

01709882243 PINEIDA CRUZ

EDISON WLADIMIR

3626 PINEIDA CRUZ EDISON

WLADIMIR/AUXILIAR DE SERVICIO/

DIRECCION ADMINISTRATIVA/CON LA

FINALIDAD DE REALIZAR LA

INSTALACION DE DISPENSADORES,

ARNADA DE CARPAS ENTRE OTROS

TRABAJOS A EFECTUARSE /SOL.

03-02-2014/CERT. 175

75,00 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 75,00

01716310352 PROANO EPINOSA

GABRIEL ANDRES

3627 PROANO EPINOSA GABRIEL

ANDRES/SEGURIDAD DEL VICEMINISTRO

DE SEGURIDAD INTERNA/VICEMINISTERIO

DE SEGURIDAD INTERNA/SUBSISTENCIA A

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL DIA

16/01/2014.CUMPLIMIENTO DE AGENDA

DISPUESTA POFR EL SR.VICEMINISTRO


CERTIFICACION #175

12,00 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 12,00


TIUQUINGA MAURO

DANILO


DANILO/SP1 ASISTENTE DE PRODUCCION

DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE

LA INFORMACION/ COMISION A EL COCA-

ORELLANA / DEL 31 DE ENERO AL 3 DE


CONFIGURACION DE BOTONES DE

SEGURIDAD

273,80 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 273,80

00602207482 CORREA TOSCANO

LAURO RAMIRO

3629 CORREA TOSCANO LAURO RAMIRO /

DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION/ COMISION A

BABAHOYO-LOS RIOS/ DEL 26 DE

NOVIEMBRE DE 2013/ COORDINACION,

SUPERVISION Y SOPORTE TECNICO EN

ENLACE EN INAUGURACION DE UPC DE

BABAHOYO

19,50 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 19,50

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

193 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




TIUQUINGA MAURO

DANILO




LA INFORMACION/ COMISION A AMBATO -

TUNGURAHUA/ DEL 28 AL 30 DE DE

ENERO DE 2014/ SOCIALIZACION Y


SEGURIDAD

178,00 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 178,00

0 1 50603033770 JARAMILLO

GONZALEZ

ALEXANDRA



MINISTERIAL/ GUAYAQUIL/ DEL 13 DE

FEBRERO DE 2014/ ASUNTOS INHERENTES

Y DISPOSICIONES IMPARTIDAS POR EL SR.

MINISTRO/IDA N.BOLETO

46246834415-RETORNO 4624683441571-LAN

40,00 N 19/02/2014 20/02/201419/02/201419/02/2014 21/02/2014 24/02/2014 0,00 40,00

01102640925 ALVAREZ DURAN

ANGEL AUDON

3632 ALVAREZ DURAN ANGEL

AUDON/SEGURIDAD DEL VICEMINISTERIO

DE SEGURIDA INTERNA/SEGURIDAD DEL

VICEMINISTRO DE SEGURIDAD

INTERNA/COMISION A LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL DEL 18 AL 19/12/2013 SEGUN


CERTIFICACION#175

27,00 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 27,00

01717657199 BASTIDAS DARIO 3633 BASTIDAS DARIO/SEGURIDAD

VICEMINISTRO DE SEGURIDAD

INTERNA/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD

INTERNA/COMISION A LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL DEL 20 AL 21/01/2014.DAR

CUMPLIMIENTO A LA AGENDA EN LA

CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN


#175

52,00 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 52,00


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

DE LOJA EMAAL EP



EMAAL EP./FACT.001003002460 AUT. GTO

235/ PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS


LOJA.

28,63 N 19/02/2014 20/02/201419/02/201419/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 28,63

0 1 20603033770 JARAMILLO

GONZALEZ

ALEXANDRA



MINISTERIAL/ GUAYAQUIL/ DEL 10 AL 12

DE FEBRERO DE 2014/ ASUNTOS


IMPARTIDAS POR EL SR. MINISTRO/IDA

N.BOLETO 4624683436562-LAN-RETORNO

5474344006834 AEROGAL

170,94 N 19/02/2014 20/02/201419/02/201419/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 170,94

01714086475 GALARRAGA

FLORES

GERMANICO RAUL

3636 GALARRAGA FLORES GERMANICO

RAUL/SEGURIDAD DEL VICEMINISTERIO

DE SEGURIDAD INTERNA/ COMISION A

GUAYAS/ DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DE

2013/ DANDO CUMPLIMIENTO A AGENDA

56,40 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 56,40


FLORES

GERMANICO RAUL





DANDO CUMPLIMIENTO A AGENDA

30,00 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 30,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

194 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




GONZALEZ

ALEXANDRA

3638 JARAMILLO GONZALEZ ALEXANDRA /

SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO



DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO Y

REALIZAR SEGUIMIENTO A CAUSAS DE

LOS MAS BUSCADOS / CERTIF. 175 /

120,00 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 120,00


GONZALEZ

ALEXANDRA







LOS MAS BUSCADOS / CERTIF. 175 /

205,97 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 205,97


JOSE LUIS


MINISTRO - DESPACHO MINISTERIAL/

GUAYAQUIL / DEL 14 AL 15 DE ENERO DE

2014/ REUNION CON LA FEDERACION

ECUATORIANA DE FUTBOL Y DIRECTIVOS

DE EMELEC Y BARCELONA/ IDA N.BOLETO

2692131584019C1-RETORNO

2692131584019C2-TAME

133,15 N 19/02/2014 20/02/201419/02/201419/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 133,15

11707955918 ROVAYO

BOSCHETTI

VANESSA ADRIANA

3641 ROBAYO BOSCHETTI VANESSA ADRIANA /

ASESORA 3-DESPACHO MINISTERIAL / EL

COCA / DEL 03-12-2013 / REALIZAR VISITA

A LA ESTACION DE MONITOREO ZONA

INTANGIBLE TAGAERI TAROMENANE

SHRIPUNO / CERTIFICACION 175 /

19,50 N 19/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 19,50

01714438254 PASPUEL

YANAYACO OMAR

EFREN

3642 PASPUEL YANAYACO OMAR

EFREN/SEGURIDA VICEMINISTRO DE

SEGURIDAD INTERNA/VICEMINISTERIO DE

SEGURIDAD INTERNA/SUBSISTENCIA A LA

CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL DIA

14/01/2014.BRINDAR LA SEGURIDA Y

PROTECCION AL ING. JAVIER CORDOVA

SEGUN SOLICITUD DEL

13/01/2014.CERTIFICACION#175

25,80 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 25,80

01713911590 COSIOS TOLEDO

GLORIA AZALIA

3643 COSIOS TOLEDO GLORIA

AZALIA/MENSAJERO DE LA UNIDAD DE

DEPORTACIONES/CORRESPONDE AL MES

DE ENERO DEL 2014 /REINTEGRO DE DE

GASTOS /MOVILIZACION

/MEMORANDO-MDI-PFIUCM-2014-401/CERT.

44

22,00 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 22,00


MARIA AGUSTA

3644 MOSCOSO DAVILA MARIA AUGUSTA /

SERVIDOR PUBLICO DIR.DE CONTROL DE

DROGAS ILICITAS / GUAYAQUIL / DEL

03-02-2014 / REALIZAR INSPECCION Y

CONTACTO CON EL DIRECTOR DE LA

ESCUELA ROSALIA ARTEAGA EN ESA


40,00 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 40,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

195 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00992478004001 EN LA MIRA S.A.

MIRACORP

3645 EN LA MIRA S.A. MIRACORP.-SERVICIO DE

MONITOREO DE MEDIOS DE


DEL INTERIOR, DURANTE EL AÑO 2013,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE

DICIEMBRE AL 17 DE ENERO DE 2014,

SEGUN MEMO MDI-DC-040, FACTURA 6057

Y CERTIFICACION 237

1.120,00 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014 0,00 1.120,00

1791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA

LTDA.


TRAVEL/FACTURAS No.

80497-80491-80493-80496/AUT. GTO.

254-255-256-257/CONVENIO DE PAGO DE

LOS PASAJES PARA CUMPLIMIENTO

COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS DE

AUTORIDADES Y PERSONAL DE ESTE

MINISTERIO DE LOS MESES DE OCT.

NOV.DIC. 2013 Y ENE.14

119.188,64 S 19/02/2014 0,00 118.857,61

0 2 21791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA

LTDA.


TRAVEL / AUT. GTO. 260-259-258 /

FACTURAS No. 80492-80494-80495 /





ENERO 2014 / CERTIFICAC 112

115.088,71 N 19/02/2014 19/02/201419/02/201419/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 7.638,36 122.609,44

0 2 21791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA

LTDA.


TRAVEL/FACTURAS No.

80497-80491-80493-80496/AUT. GTO.

254-255-256-257/CONVENIO DE PAGO DE

LOS PASAJES PARA CUMPLIMIENTO

COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS DE

AUTORIDADES Y PERSONAL DE ESTE

MINISTERIO DE LOS MESES DE OCT.

NOV.DIC. 2013 Y ENE.14

119.188,64 N 19/02/2014 19/02/201419/02/201419/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 12.697,87 131.555,48

01791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA

LTDA.


TRAVEL /AUT. GTO.

254-255-256-257-258-259-260/ FACTURAS No.

80497-80491-80493-80496-80492-80494-80496/C

ONVENIO DE PAGO DE LOS PASAJES PARA

CUMPLIMIENTO COMISIONES AL


PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE LOS

MESES DE OCT. NOV.DIC.-2013 Y ENE.14

12.697,87 N 19/02/2014 19/02/201419/02/201419/02/2014 0,00 12.697,87

01791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA

LTDA.


TRAVEL / AUT. GTO.

254-255-256-257-258-259-260 / FACTURAS No.

80497-80491-80493-80496-80492-80494-80496 /





ENERO 2014 / CERTIFICAC

7.638,36 N 19/02/2014 19/02/201419/02/201419/02/2014 0,00 7.638,36

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

196 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




DIEGO JASMANY


JASMANY/SEGURIDAD

SR.MINISTRO/SEGURIDAD DESPACHO


CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 30 AL



INTERIOR EN LACIUDAD DE

RIOBAMBA.SEGUN SOLICITUD 29/01/2014

CERT.#175

90,32 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 90,32


JORGE ALEJANDRO





CIUDAD DE AMBATO DEL 20 AL 21 DE

ENERO DE 2014.CUMPLIR DISPOSICIONES

DEL SR.MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN


#175

123,75 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 123,75

00603026873 AVALOS

CUADRADO SILVIA

SORAYA


SORAYA/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL



LA CIUDAD DE IBARRA DEL DIA




#175

31,00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 31,00


LEONARDO

SANTIAGO





DE MACAS Y GUALAQUIZA DEL 07 AL

08/01/2014.SOCIABILIZACION Y


BOTONES DE SEGURIDAD Y SOPORTE

TECNICO EN REDES SEGUN SOLICITUD

DEL 06/01/2014 CER.#175

105,00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 105,00


TIUQUINGA MAURO

DANILO


DANILO/ASISTENTE DE PRODUCION

S.P.1/DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA


DEL TENA DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL

2014 .SOCIABILIZACION Y


BOTONES DE SEGURIDAD.SEGUN

SOLICITUD DEL 20/01/2014.CERT.#175

176,71 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 176,71


JOSE LUIS


MINISTERIO/IBARRA-IMBABURA/DIA 13 DE

DICIEMBRE 2013/ASISTENCIA A TALLER DE

SOCIALIZACION SOBRE VIOLENCIA

DENTRO DE LOS ESPACIOS

DEPORTIVOS/TRANSPORTE TERRESTRE

INSTITUCIONAL.

19,50 N 20/02/2014 20/02/201420/02/201420/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 19,50

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

197 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 11768145000001 JUNTA

ADMINISTRADORA

DE AGUA POTABLE

Y

ALCANTARILLADO

DE SAN VICENTE DE

ANDOAS


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN

VICENTE DE ANDOAS/FACTURA

001-001-8026/AUT. GASTO 247/ PAGO

CONSUMO DE AGUA POTABLE ANDOAS


DEL 2014, Y CERT. 103.

4,60 N 20/02/2014 20/02/201420/02/201420/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 4,60

0 3 41705956140001 LOYOS

MONTENEGRO

MARCO ALFREDO


ALFREDO/PAGO DE 50 EMPASTADOS EN

PASTA DURA, IMPRESION EL LOMO EN

PAN DE ORO/SEGUN FACTURA

001-001-0004394/DE FECHA DE 11 DE

FEBRERO DE 2014/ELY P.

1.250,00 N 20/02/2014 21/02/201420/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 0,00 1.250,00

01307722049 CEDENO

ZAMBRANO

LORENA PAOLA

3659 CEDEÑO ZAMBRANO LORENA PAOLA /

SERVIDOR PUBLICO 3-UNIDAD DE

CONTROL DE BIENES / ESMERALDAS / DEL

05 AL 07-02-2014 / REALIZAR EL

ETIQUETADO DE LOS BIENES DE LA

JEFATURA DE MIGRACION DE

ESMERALDAS / CERTIFICACION 175 /

196,00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 196,00


DIANA LUCIA



INTERNA (S)/GUAYAQUIL/ 05 DE FEBRERO

DEL 2014/INAGURAR UPC EN

ZARUMA,PASAJE Y EL ORO/ TRANSPORTE

AEREO BOLETO N.-IDA 2692131637763

VUELTA 2692131637908.

65,00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/201420/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 65,00

01716965650 BRAVO CHAVEZ

HUGO ALEXANDER

3661 BRAVO CHAVEZ HUGO ALEXANDER /

SERVIDOR PUBLICO 7-PFIUCM /

GALAPAGOS / DEL 23 AL 25-01-2014 /

REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LA

INFORMACION CON RESPECTO A LA

INSPECCION DE INFRAESTRUCTURA

EXISTENTE EN LOS PUESTOS DE CONTROL

MIGRATORIO EN LA ISLA BALTRA STA.

CRUZ Y SAN CRISTOBAL / CERTIF.179 /

220,00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 220,00


HUGO ALEXANDER










REV.CUR 0

-220,00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 -220,00


HUGO ALEXANDER










220,00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 220,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

198 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 11709882243 PINEIDA CRUZ

EDISON WLADIMIR

3664 PINEIDA CRUZ EDISON

WLADIMIR/AUXILIAR DE

SERVICIO-DIRECCION

ADMINISTRATIVA/ORELLANA JOYA DE

LOS SACHAS/DEL 30-01 AL

02-02-2014/INSTALACION DE

DISPENSADORES, COLOCACION DE

SOPORTES TV ARMADA DE CARPAS ENTRE

OTROS TRABAJOS A EFECTUARSE /VIA

TERRESTRE.

75,00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/201420/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 75,00


HUGO ALEXANDER










10,00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 10,00

0 2 81715150056 MORALES

RODRIGUEZ ISOLDE

3666 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE/ ASESORA

DEL MINISTERIO/ COCA/25 DE SEPTIEMBRE

DE 2014/PREVENCION DE ASENTAMIENTOS

HUMANOS IRREGULARES INIAP/AEREO

IDA 2692131316137/692131316137C2

19,50 N 20/02/2014 26/02/201420/02/201420/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 19,50

01309464160 ALVARADO

BAZURTO GUSTAVO

ADOLFO

3667 ALVARADO BAZURTO GUSTAVO

ADOLFO/SP1 DE LA DIRECCION DE

ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/

COMISION A GUAYAS Y EL ORO/ DEL 27

AL31 DE ENERO DE 2014/ PARA REALIZAR

LA ACTUALIZACION Y VALIDACION DE

LA INFORMACION DE LOS SERVIDORES DE

LA UNIDAD DE MIGRACION DE GUYAS Y

EL ORO

356,50 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 356,50


JONNY PATRICIO


PATRICIO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO /

COMISION A LATACUNGA-COTOPAXI/ DEL

21 AL 22 DE ENERO DE 2014/ BRINDAR



102,10 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 102,10


WALTER

GIOVANNY


GIOVANNY/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO

/ COMISION A CUENCA-AZUAY/ DEL 12 AL




118,27 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 118,27


WALTER

GIOVANNY



/ COMISION A GUAYAQUIL- GUAYAS / DEL

21 AL 22 DE ENERO DE 2014/ BRINDAR



67,30 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 67,30

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

199 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01709199127 OBACO SARANGO

AUREA ESTELA

3671 OBACO SARANGO AUREA ESTELA /

SERVIDOR PUBLICO 5-CGAJ / LOJA /

CUMPLIMIENTO DE DELIGENCIAS COMO

ABOGADA DEFENSORA DE ESTE

MINISTERIO EN LA AUDIENCIA ORAL Y

PUBLICA DE LA CAUSA DE ACCION DE

PROTECCION No.2013-13656 / CERTIF.174 /

80,96 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 80,96


WILLIAM PATRICIO

3672 SUAREZ NAVARRI WILLIAM PATRICIO/

ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO/ SAN

LORENZO DEL 20 AL 21 DE ENERO DEL

2014/ CAPACITACION QUE SE LE VA A DAR

A TODO EL PERSONAL SOBRE EL

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE

BOTONES DE SEGURIDAD/ SOL. 17/01/2014.

105,00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 105,00

0 1 11707955918 ROVAYO

BOSCHETTI

VANESSA ADRIANA

3673 ROVAYO BOSCHETTI VANESSA ADRIANA/

ASESORA DEL MINISTERIO/ ESMERALDAS/

18 DE JUNIO DE 2013/ TALER DE REVISION

PARA LA GENERACION DE INDICADORES

DE SEGURIDAD/IDA TRANSPORTE

TERRESTRE INSTITUCIONAL RETORNO

AEREO BOLETO N.- 2692131084618.

19,50 N 20/02/2014 20/02/201420/02/201420/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 19,50


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

DE PORTOVIEJO

EPMAPAP



PORTOVIEJO EPMAPAP/PAGO POR

CONSUMO DEL SERVICIO BASICO DE

UPC´S/CORRESPONDIENTES A LA

PROVINCIA DE MANABI DEL MES DE

ENERO/(9)FACTURAS/AUTORIZACION DE

GASTO#233/ELY P.

1.407,40 N 20/02/2014 20/02/201420/02/201420/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 1.407,40

00401256086 VACA ENRIQUEZ

DIEGO FERNANDO

3675 VACA ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO /

SERVIDOR PUBLICO 1-CGAJ / GUAYAQUIL /

DEL 20-11-2013 / REALIZAR LA

VERIFICACION DE LAS APLICACIONES Y

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO DE

TECNOLOGIA PROCEDENTE DE CHINA

CON LA CUAL CUENTA LA SENAE PARA EL

CONTROL DE MERCANCIAS / CERTIFI.174 /

12,00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 12,00

00200843670 JIBAJA JURADO

MAXIMO GORKI

3676 JIBAJA JURADO MAXIMO GORKI /


DEL 06 AL 07-02-2014 / REALIZAR

SEGUIMIENTO Y BRINDAR ATENCION A

TEMAS JUDICIALES DE ESTE MINISTERIO /

CERTIFICACION 174 /

111,58 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 111,58


DIEGO MIGUEL

3677 VALLEJO YEPEZ DIEGO MIGUEL/ SP6/

GUAYAQUIL PORTIVIEJO DEL 27 AL 28 DE

ENERO DEL 2014/ ASISTENCIA TECNICA EN

INTECONEXION E INFRAESTRUCTURA

INFORMATICA PARA EL EVENTO DE

INAGURACION POR PARTE DEL MINISTRO/

SOL. 27/01/2014.

157,33 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 157,33

00501084065 YEROVI JURADO

YURI ANTONIO

3678 YEROVI JURADO YURI ANTONIO/GESTOR

DE SEGURIDAD CIUDADANA / COMISION A

QUITO-LATACUNGA/ DEL 6 AL 8 DE

ENERO DE 2014/ TALLER DE SEGURIDAD

CIUDADAN

179,30 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 179,30

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

200 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00200843670 JIBAJA JURADO

MAXIMO GORKI



DEL 28 AL 29-01-2014 / REALIZAR

SEGUIMIENTO Y BRINDAR ATENCION A

TEMAS JUDICIALES DE ESTE MINISTERIO /

CERTIFICACION 174 /

120,00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 120,00


DANIEL ORLAND

3680 PILLAJO MARTINEX DANIEL ORLANDO/

ANALISTA SP3/SANTA ROSA DEL 28 AL 29

DE ENERO DEL 2014/ SOPORTE TECNIO EN

REDES INFORMATICA Y

VIDEOCONFERENCIA PARA LA ENTREGA

DE INAGURACION DE 6 UPC / SOL.

27/01/2014.

86,00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 86,00


VALENCIA PAULO

CESAR


CESAR/GESTOR DE SEGURIDAD

CIUDADANA / COMISION A

IBARRA-QUITO/ DEL17 AL 18 DE OCTUBRE

DE 2013 / TALLER DE SEGURIDAD

CIUDADANA

53,99 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 53,99

01714438254 PASPUEL

YANAYACO OMAR

EFREN

3682 PASPUEL YABAYACO OMAR EFREN/

SEGURIDAD DEL VICEMINSTRO DE

SEGURIDAD INTERNA/ GUAYAQUIL EL 30

DE ENERO DEL 2014/ TRASLADO HASTA EL

UVC MODELO CONLA FINALIDAD DE

COORDINAR LA SEGURIDAD/ SOL.

29/01/2014.

9,00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 9,00

0 5 51301097810001 BRAVO RIVERO

RAMON MAXIMINO









32.443,21 N 20/02/2014 20/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 3.893,19 14.145,24

0 51301097810001 BRAVO RIVERO

RAMON MAXIMINO









32.443,21 N 20/02/2014 20/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 3.893,19 14.145,24


ANDRES FERNANDO

3684 AGUIRRE ENRIQUEZ ANDRES/ SEGURIDAD/


TRASALADO A LA EXPLANADA DEL

ESTADIO ALBERTO SPENCER/ SOL.

13/01/2014.

12,00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 12,00


GONZALO ALFONSO

3685 NOVOA CACERES GONZALO ALFONZO /

CONDUCTOR - UNIDADES DE CONTROL

MIGRATORIO / COTOPAXI TUNGURAHUA

BOLIVAR CHIMBORAZO / DEL 09 AL

10-01-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS

DEL PFIUCM PARA QUE REALIZAN EL

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE

INFRAESTRUCTURA IMAGEN Y

TECNOLOGIA / CERTIFICACION 178 /

63,59 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 63,59

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

201 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




GONZALO ALFONSO










10,00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 10,00

00590042110001 EMPRESA

ELECTRICA

PROVINCIAL

COTOPAXI SA

ELEPCOSA


COTOPAXI ELEPCOSA/PAGO POR


ELECTRICA DE LAS UPC DE COTOPAXI

SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 0262 DE

FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2014 VARIAS

FACTURAS CERTF. 103.

1.353,71 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 1.353,71


FLORES

3688 GAVIDIA FLORES JAIME / SERVIDOR

PUBLICO 3-PFICUM / COTOPAXI / DEL

31-01-2014 / REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO Y RECEPCION DE

BIENES DE LA JEFATURA Y SUBJEFATURA

DE MIGRACION DE ESA PROVINCIA /

CERTIFICACION 178 /

39,00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 39,00


MIGUEL ANDRES

3689 MOLINA GARCIA MIGUEL ANDRES /

ANALISTA DE INFRAESTRUTURA-PFIUCM /

COTOPAXI / DEL 31-01-2014 / TRASLADO DE

MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE

MIGRACION DEL AEROPUERTO DE ESA


39,00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 39,00


LUIS FELIPE

3690 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/DIR.DE

SEGURIDAD CIUDADANA SUBS.

SEGURIDAD INTERNA/QUITO-LONDRS/

DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 2 DE

DICIEMBRE DE 2013, TEMAS RELATIVOS A

SEGURIDAD DE ESTADIOS Y

ESPECTACULOS PUBLICOS/AEREO IDA

0754611094759 RETORNO IB6453.

856,83 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 856,83

0 3 40603033770 JARAMILLO

GONZALEZ

ALEXANDRA







LOS MAS BUSCADOS / IDA N.BOLETO

4624683424187 RETORNO 4624683432840-LAN

120,00 N 20/02/2014 21/02/201420/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 0,00 120,00

01001708807 CHUSQUILLO

FABIAN

3692 CHUSQUILLO ANGAMARCA FABIAN

HOMERO / SGOS. SEGURIDAD SR MINISTRO

/ CUENCA / DEL 16 AL 19-01-2014 / BRINDAR


DEFENSA AL ING. JORGE LUIS SERRANO

HNO. DEL SR MINISTRO SEGUN INFORME

DE ANALISIS DE RIESGOS ELABORADO

POR LA DGI / CERTIFICACION 175 /

300,64 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 300,64

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

202 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00968599020001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA

ESTRATEGICA

CORPORACION

NACIONAL DE

ELECTRICIDAD

CNEL EP



DE ELECTRICIDAD PAGO POR CONCEPTO



BOLIVAR SEGUN AUTORIZACION DE

GASTO 0266 CERTF. 103.

923,69 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 923,69

01002159877 AVILA BONILLA

LUIS GUSTAVO

3694 AVILA BONILLA LUIS GUSTAVO / SGOS.

SEGURIDAD SR MINISTRO / MANTA / DEL

28-01-2014 AL 04-02-2014 / BRINDAR


DEFENSA A LA DRA. VERONICA

ARELLANO ESPOSA DEL SR MINISTRO


INFORME DE ANALISIS DE RIESGOS DE LA

DGI / CERTIFICACION 175 /

697,00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 697,00

0 3 40603033770 JARAMILLO

GONZALEZ

ALEXANDRA







LOS MAS BUSCADOS / IDA N.BOLETO

4622114712738 LAN RETORNO

2694683414231C1 TAME

205,97 N 20/02/2014 21/02/201420/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 0,00 205,97

01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


E.E.Q./PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO

DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC SAN

FRANCISCO DE BORJA DE NAPO/FACTURA


167,03 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 167,03

01890001439001 EMPRESA

ELECTRICA

AMBATO REGIONAL

CENTRO NORTE S.A.


CENTRO NORTE S.A./PAGO POR CONCEPTO

DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE

LAS UPC PALANDACOCHA 2DE LA

PROVINCIA DEL TENA/FACTURA


27,31 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 27,31

01768168640001 JUNTA

ADMINISTRADORA

DE AGUA POTABLE

DE CANGAGUA


POTABLE PAGO POR AGUA POTABLE UPC

DE CANGAHUA 1 SEGUN AUTORIZACION

DE GASTO NO. 0272 FCT. 001-001-0002644

CERTF. 103.

18,60 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 18,60

01203840150001 DIAZ CARPIO

JOHNNY LUIS

3699 DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS PARA

CONTRATACION DE ESTACION DE

BEBIDAS (AGUA MINERAL Y GASEOSAS)

SOLICITADO POR LA COORDINACION


SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 199

FCT. 001-001-000001734 CERTF. 107.

873,60 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 873,60

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

203 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




S.A.

3700 MAXICLEANING S.A./FACTURA No. 10 DEL

03 DE FEBRERO DE 2014/ PAGO POR

MANTENIMIENTO DE JARDINERIA Y

FUMIGACION DEL EDIFICIO DE

DORMITORIOS, COMEDOR Y EDIFICIO

ADM. DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA

COMUNITARIA LOS ESTEROS-GYE/ AUT.

GASTO No. 149/ CERTIFICACION No. 59

5.125,12 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 5.125,12


RAMON MAXIMINO









3.893,19 S 20/02/2014 0,00 3.893,19

01792373670001 EDIFICIO

GUERRERO MORA Y

OTROS


OTROS/PAGO DE ARRIENDO DE LAS

OFICINAS N: 501, 412 Y205 DEL 15 DE

ENERO AL 14 DE MARZO DEL 2014/SEGUN

FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO.266/CERT.20

3.206,22 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 3.206,22


DIEGO EDUARDO


EDUARDO/ADQUISICION DE TRES

CARGADORES PARA LA DIRECCION DE

TECNOLOGIAS DE INFORMACION .SEGUN

AUTORIZACION GASTO #241FACTURA

#176/CERT.#159

190,37 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 190,37

00560030020001 JUNTA

ADMINISTRADORA

DE AGUA POTABLE

DE LASSO


POTABLE DE LASSO/PAGO CONSUMO

SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE DE

LA UPCLASSO 1 SEGUN AUTORIZACION DE

GASTO #261 .FACTURA

#1071.CERTIFICACION#103

6,96 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 6,96

01713623575 NAVAS ERAZO

DANIEL

ALEJANDRO

3705 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO /


TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION /

TUNGURAHUA / DEL 28 AL 30-01-2014 /


CONFIGURACION DEL SISTEMA DE LOS

BOTONES DE SEGURIDAD EN LAS UPC DE

ESA CIUDAD / CERTIFICACION 179 /

178,00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 178,00


METROPOLITANA

DE MOVILIDAD Y

OBRAS PUBLICAS


MOVILIDADY OBRAS PUBLICA / SERVICIO

DE ESTACIONAMIENTO PRA LOS

VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE

ESTADO, EN EL PARQUEADERO SAN BLAS

/CORRESPONDE A MES DE FEBRERO /2014

/SEGUN FACTURA No. 009-003-18130 / AUT.

GTO. No. 269 / CERT. No. 55.

1.720,00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 1.720,00

01717226698001 LARA FIALLOS

OMAR ALFREDO

3707 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO/PAGO DE


COMISARIA NACIONAL TERCERA DE

POLICA DE ESTA CARTERA DE ESTADO

DEL MES DE FEBRERO/FACTURA


348,48 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 348,48

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

204 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




METROPOLITANA

DE MOVILIDAD Y

OBRAS PUBLICAS


MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/PAGO

POR SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS

EN EL PARQUEADERO CADISAN PARA 9


ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE

FEBRERO DEL 2014 SEGUN

AUTO.GASTO#268.CERTIFICACION #55

630,00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 630,00

01713297628 TORRES MERIZALDE

ESPERANZA

RAQUEL

3709 TORRES MERIZALDE ESPERANZA RAQUEL

/ SERVIDOR PUBLICO-GESTOR DE LA

PROV.ORELLANA DIR.SEG.CIUDADANA /

QUITO / DEL 07 AL 09-11-2013 / ASISTIR AL

TALLER DE SEGUIRIDAD CIUDADANA

ORGANIZADO POR EL VICEMINISTERIO DE

SEGURIDAD INTERNA / CERTIFICACION 178

/

173,09 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 173,09

00968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP




UPC`S DE GUAYAQUIL/SEGUN VARIAS

FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO. No.

265/CERT. 103

3.985,49 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 3.985,49


RAMON MAXIMINO

3711 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMO.-12% IVA

FACTURA NO. 183/CONTRATO DE




JUDICIAL DEL GUAYAS CON FUENTE 998 Y

001, SEGUN MEMORANDO

MDI-VSI-SSI-DTPS-2014-0050-M. CETIF. PR.

223

3.893,19 N 20/02/2014 20/02/201420/02/201420/02/2014 0,00 3.893,19

01790551350001 ALIANZA

COMPANIA DE

SEGUROS Y

REASEGUROS S.A.

3712 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y

REASEGUROS S.A./PAGO POR INCREMENTO

DE MONTO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

POR LA COBERTURA DE 7 VEHICULOS

PERTENECIENTES AL SISTEMA NACIONAL

ANTINARCOTICOS SEGUN

AUTO.GASTO#273 .CERT.#139

446,15 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 446,15

01560000940001 GAD MUNICIPAL DE

QUIJOS

3713 GAD MUNICIPAL DE QUIJOS/PAGO POR

CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC

SAN FRANCISCO DE BORGA

(NAPO)CORRESPONDIENTE AL MES DE

ENERO DEL 2014 SEGUN AUTORIZACION

DE GASTO#276.CERTIFICACION #103

1,65 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 1,65


GONZALO ALFONSO










4,00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 4,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

205 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




GONZALO ALFONSO










REVERSION CUR

-10,00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 -10,00

1707645220001 BURBANO

ALARCON NARCIZA

ISABEL


FACTURA 001-001-0003399/PAGO POR


TENENCIA POLITICA DE ZAMBIZA/ /


FEBRERO-2014/AUT.GTO. No. 222/CERT. No.

20

18,89 S 20/02/2014 0,00 18,89


GIAFFAR EDUARDO



UPC´S ZONA NORTE CORRESPONDIENTE

AL PERIODO COMPRENDIDO AL MES DE

NOVIEMBRE DEL 2013 /AUT. GTO. 150 /

FACTURA No. 202 / CERTIFICACION No. 59

5.199,04 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 5.199,04

0 3 41711538411001 SOTO SANCHEZ

GONZALO ALVARO

3718 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO.

-FACTURA 445/ PAGO POR ADQUISICION

DE 1450 MASCARILLAS DE PROTECCION

PARA LA UNIDAD DE GESTION DE

RIESGOS DE LA DIRECCION

ADMINISTRATIVA/ SEGUN AUT. GTO. 253,

Y CERTIFICACION 170

4.060,00 N 20/02/2014 21/02/201420/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 487,20 4.360,44

0 3 40400954947 POSSO MEJIA

WILLIAM RICARDO


DEL SR. MINISTRO/GUAYAQUIL /14 ENERO


PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO

/AEREO IDA: 2694683372620 RETORNO

2692131454316 TAME.

19,50 N 20/02/2014 21/02/201420/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 0,00 19,50


GONZALO ALVARO

3720 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO.

-FACTURA 445/ PAGO 12% IVA POR

ADQUISICION DE 1450 MASCARILLAS DE

PROTECCION PARA LA UNIDAD DE

GESTION DE RIESGOS DE LA DIRECCION

ADMINISTRATIVA/ SEGUN AUT. GTO. 253,

Y CERTIFICACION 170

487,20 N 20/02/2014 20/02/201420/02/201420/02/2014 0,00 487,20


ANDRES FERNANDO


FERNANDO/SEGURIDAD VICEMINISTERIO

DE SEGURIDAD INTERNA/GUAYAQUIL /07

DE FEBRERO DEL 2014/DANDO

CUMPLIENTO EN LA AGENDA/AEREO IDA:

2694653906223 RETORNO 2694653902065

TAME.

12,00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/201420/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 12,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

206 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01791809149001 UNIVERSIDAD

TECNOLOGICA

EQUINOCCIAL UTE

3722 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA

EQUINOCCIAL UTE.- PAGO POR

CAPACITACION DE 6 FUNCINARIOS DE LA

DIRECCION DE TALENTO HUMANO AL

CURSO "IDENTIFICACION, MEDICION,

EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS" ,

SEGUN MEMO DATH-412, FACTURA 42412 Y

CERTIFICACION 226

1.000,00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 1.000,00

0 1 11715748578 TERCERO CHICAIZA

LUIS FABIAN

3723 TERCERO CHICAIZA LUIS

FABIAN/SEGURIDAD DEL VICEMINISTRO

DE SEGURIDAD INTERNA/GUAYAQUIL/ 23

DE ENERO DEL 2014/BRINDAR SEGURIDAD

Y PROTECCION AL ING. JAVIER CORDOVA

Y DRA. LEDY ZUÑIGA EN SU VISITA AL

CENTRO DE REHABILITACION

SOCIAL/AEREO IDA: 5474343998165

AEROGAL. RETORNO 2694683395504 TAME.

13,00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/201420/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 13,00

01704926870001 LOACHAMIN

REIMUNDO JOSE

SEGUNDO TOBIAS

3724 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO

TOBIAS.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS


COTOGCHOA, CORRESPONDIENTE AL MES

DE FEBRERO DE 2014, SEGUN AUT. GTO.


130,64 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 130,64

01760000310001 PRESIDENCIA DE LA

REPUBLICA

3725 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/POR

PAGO DE REPOSICION SERVICIO DE AGUA

POTABLE DEL EDIFICIO LA UNION 1ER

PISO, PORCENTAJE DEL 25%/ DEL PERIODO

22 DE DICIEMBRE 2013 AL 23 DE ENERO

DEL 2014 / SEGUN FACTURA No.

5165567/AUT.GTO. No. 267/ CERT. No. 6

15,40 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 15,40


WALTER JAVIER


SEGURIDAD MINISTRO DEL INTERIOR /

RIOBAMBA/ DEL 30 AL 31 DE ENERO DE



DEL INTERIOR/ SOL. 03-02-2014/

89,70 N 20/02/2014 0,00 89,70


WALTER JAVIER







89,70 N 20/02/2014 0,00 89,70

00903447902001 YUNDA CHACHA

FAUSTO RAUL

3728 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL / AUT.


ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL

ARCHIVO GENERAL DE ESTE MINISTERIO


ENERO Y FEBRERO DE 2014 /

CERTIFICACION No. 20 DE 14-01-2014 /

5.290,90 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 5.290,90

0 1 50603359316 TELLO DUCHE

WALTER JAVIER







89,70 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 89,70

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

207 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




METROPOLITANA

DE MOVILIDAD Y

OBRAS PUBLICAS


MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- PAGO

POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOS EN

EL PARQUEADERO YACU,




400,00 N 20/02/2014 21/02/201420/02/2014 0,00 400,00


JONNY PATRICIO



CUENCA / DEL 23 AL 25 DE ENERO DE 2014/

BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR


INTERIOR/ SOL. 27-01-2014.

156,70 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 156,70

01090051721001 EMPRESA

ELECTRICA

REGIONAL NORTE S

A

3732 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE

S.A. / AUT. GTO. 0237 / FACTURA NO. 378928

/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA DE LA UPC DE CANGAHUA /


14,54 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 14,54


CHRISTIAN PATRIC

3733 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRICIO/


INTERIOR /GUAYAQUIL/ DEL 27 AL 28 DE

ENERO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD

Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA AL SR.

MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 28-01-2014/

60,75 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 60,75

1090051721001 EMPRESA

ELECTRICA

REGIONAL NORTE S

A


S.A. / AUT. GTO. 0237 / FACTURA NO. 378928

/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA DE LA UPC DE CANGAHUA /


14,54 S 20/02/2014 0,00 14,54

01700885385001 GONZALEZ TUFINO

LUIS FIDEL

3735 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL.- PAGO DE


TENENCIA POLITICA DE LLAN CHICO,




143,73 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 143,73

01790009459001 CASABACA S.A. 3736 CASABACA S.A. / FACTURA No. 17676 / AUT.

GTO. 209 / PAGO POR VENTA E

INSTALACION DE LAMINAS DE

SEGURIDAD Y POLARIZAOO PARA EL

VEHICULO DE CODIGO 325 DE USO DE LA

CARAVANA DEL SR MINISTRO /

CERTIFICACION 38 /

862,40 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 862,40

0 3 40968599020001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA

ESTRATEGICA

CORPORACION

NACIONAL DE

ELECTRICIDAD

CNEL EP



DE ELECTRICIDAD CNEL EP/20

FACTURAS/PAGO DE CONSUMO

ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LAS

PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO, Y

MANABI/CORRESPONDIENTE AL MES DE

ENERO 2014/ CERTIFICACION #103

5.181,38 N 20/02/2014 21/02/201420/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 0,00 5.181,38

0 1 50502418080 MORENO MORENO

WILLIAM PATRICIO

3738 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO/

SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR

/GUAYAQUIL/ DEL 27 AL 28 DE ENERO DE




60,75 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 60,75

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

208 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01704926870001 LOACHAMIN

REIMUNDO JOSE

SEGUNDO TOBIAS


TOBIAS / AUT. GTO. 275 / VARIAS

FACTURAS / RESPOSICION POR EL PAGO

DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y

AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA

TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA /

CERTIFICACION 5 /

25,52 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 25,52

0 1 51716797459 AGUAL SIERRA

WALTER

GIOVANNY

3740 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY/


MANTA/ DEL 31 DE ENERO AL 02 DE

FEBRERO DE 2014/ BRINDAR LA



SOL. 29-01-2014/

158,98 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 158,98

01704926870001 LOACHAMIN

REIMUNDO JOSE

SEGUNDO TOBIAS


TOBIAS / AUT. GTO. 275 / VARIAS

FACTURAS / RESPOSICION POR EL PAGO

DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y

AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA

TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA /

CERTIFICACION 6 /

5,59 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 5,59

0 1 51713265013 COKA REGALADO

JOHNNY MAURICIO

3742 COKA REGALADO JOHNNY MAURICIO/

SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR

/MANTA/ DEL 28 DE ENERO AL 03 DE

FEBRERO DE 2014/ BRINDAR LA

SEGURIDAD A LA DRA MONICA

ARELLANO ESPOSA DEL SR. MINISTRO DEL

INTERIOR/ SOL. 27-01-2014/

698,09 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 698,09

00560023240001 JUNTA

ADMINISTRADORA

DE AGUA POTABLE

Y

ALCANTARILLADO

PANZALEO



PANZALEO / AUT. GTO. 0267 / VARIAS

FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA

POTABLE DE LA UPC DE

MULALILLO-COTOPAXI / CERTIFICACION

No. 103 /

5,00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 5,00

0 0 71760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

3744 [P:02 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO

DEL INTERIOR PAGO DE

REMUNERACIONES POR EL MES DE

FEBRERO 2014 PERSONAL QUE CESA ANTES

DE CUMPLIR EL CONTRATO

13.322,44 N 20/02/2014 27/02/201420/02/201420/02/2014 27/02/2014 27/02/2014 0,00 8.868,40

0 1 51790935426001 COMPANIA DE

TRANSPORTE

TURISMO ESCOLAR

UNIPRO C.A.


ESCOLAR UNIPRO C.A/FACTURA 7323/AUT.

GASTO 001/PAGO DEL SERVICIO DE

TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE

LABORA EN ESTE MINISTERIO, EN LAS

DIFERENTES RUTAS, PARA EL PERIODO

ENERO -2014/CERTIFICACION 120.

21.375,00 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 21.161,25


GIAFFAR EDUARDO


FACTURA No. 205/AUT. GTO. 187 / PAGO


ZONA NORTE /CORRESPONDIENTE AL

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE

ENERO 2014/ CERTIFICACION No. 169

156.408,00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 18.768,96 158.910,53

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

209 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




GIAFFAR EDUARDO







18.768,96 N 20/02/2014 20/02/201420/02/201420/02/2014 0,00 18.768,96

0 1 11791809149001 UNIVERSIDAD

TECNOLOGICA

EQUINOCCIAL UTE

3748 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA

EQUINOCCIAL UTE/PAGO POR

CAPACITACION DE 6 FUNCINARIOS DE LA

DIRECCION DE TALENTO HUMANO/CURSO

"IDENTIFICACION, MEDICION,

EVALUACION Y CONTROL DE

RIESGOS"/MEMO DATH-412/FACTURA

42412/ELY P.

1.000,00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/201420/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 0,00 1.000,00

0 1 51003038054 CHAMORRO

VALENCIA PAULO

CESAR

3749 CHAMORRO VALENCIA PAULO CESAR/SP3

DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD

CIUDADANA / IBARRA/DESDE 17 AL 18 DE

OCTUBRE DE 2013 /CURSO DE SEGURIDAD

CIUDADANA/VEHICULO PARTICULAR.

53,99 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 53,99

0 0 71760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

3750 [P:02 T:AJ A:2014] 0050.-9999.- MINISTERIO

DEL INTERIOR.- PAGO DE


FEBRERO 2014 PERSONAL QUE RENUNCIA

ANTES DE CUMPLIRSE EL CONTRATO

595,90 N 20/02/2014 27/02/201420/02/201420/02/2014 27/02/2014 27/02/2014 0,00 536,70


JUAN MANUEL


COORDINADOR/ MANTA DEL 31 DE ENERO





29/01/2014.

157,99 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 157,99

0 1 51709996712 NOBOA BONILLA

PABLO RENATO


SP1/DESPACHO MINISTERIAL /


2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A


MAS BUSCADOS/ TIPO DE TRANSPORTE:

AEREO Y TERRESTRE

432,25 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 432,25

0 1 61713392429 TAIPE PALLO

LILIANA JANNETH


SP3/DIRECCION DE TECNOLOGIA/

COCA-ORELLANA/ DEL 31 ENE AL 03 DE

FEB DEL 2014/ ENTREGA DE CLAVES Y

FIRMA DE ACTAS A LAS POLICIAS

ENCARGADOS DE LAS UPCS A SER

INAGURADOS/ TIPO DE TRANSPORTE:

TERRESTRE

275,65 N 20/02/2014 25/02/201420/02/201420/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 0,00 275,65


EDGAR FABIAN


SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/

CUENCA-QUITO/DEL 15 AL 18 DICIEMBRE


ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ TIPO DE

TRANSPORTE: AEREO

127,00 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 127,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

210 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




JOSE LUIS

3755 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS/ ASESOR/

DESPACHO MINISTERIAL/CUENCA/19 AL 23

DE SEPTIEMBRE DEL 2013/OPERATIVO DE

SEGURIDAD /TIPO DE TRANSPORTE:

TERRESTRE - AEREO

39,00 N 20/02/2014 25/02/201420/02/201420/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 0,00 39,00

0 1 51717657199 BASTIDAS DARIO 3756 BASTIDAS DARIO/CBOP. SEGURIDAD

INTERNA-VICEMINISTERIO/COMISION A

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/ DEL 20 AL 21

DE ENERO 2014/DAR CUMPLIMIENTO A LA

AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

/IDA 2694683383184; RETORNO

2694683390418: TAME

52,00 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 52,00

0 1 61716169808 ORTIZ MERA

LEONARDO

SANTIAGO

3757 ORTIZ MERA LEONARDO SANTIAGO/ SP1 /


INFORMACION / DEL 28 AL 29 DE ENERO

DE 2014/ SOPORTE TECNICO EN REDES,

INFORMATICA Y VIDEO CONFERENCIAS

PARA LA ENTREGA DE UPCS EN LA PROV

EL ORO/ CERT. 179/ TIPO TRANSPO: AEREO

80,40 N 20/02/2014 25/02/201420/02/201420/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 0,00 80,40

00992478004001 EN LA MIRA S.A.

MIRACORP

3758 EN LA MIRA S.A. MIRACORP.-FACTURA

6057 / MEMO MDI-DC-040 DEL 13 DE

FEBRERO DEL 2014/PAGO SERVICIO DE





DICIEMBRE AL 17 DE ENERO DE 2014 Y

CERTIFICACION 237

1.000,00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 120,00 1.026,00


JOSE LUIS



SEGURIDAD INTERNA/AZOGUES/DEL 23 AL

24 DE ENERO 2014/BRINDAR SEGURIDAD

INMEDIATA A LA SRA DIANA ESPINOZA

(S) /SOL. 21-01-2014/CERT. 178

32,50 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 32,50

0 1 51711464881 NOVOA RAMOS

JULIO CESAR

3760 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ SEGURIDAD

DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /

CUENCA-GUAYAQUIL / DEL 13 AL 14 DE

ENERO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD


MINISTRO DEL INTERIOR/ CERT. 175 / TIPO

DE TRANSPORTE: AEREO

128,28 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 128,28

0 1 50200843670 JIBAJA JURADO

MAXIMO GORKI


SERVIDOR PUBLICO 7/UNIDAD DE

PATROCINIO DE ASESORIA JURIDICA/


REALIZAR SEGUIMIENTO Y BRINDAR

ATENCION A TEMAS JUDICIALES DE ESTE

MINISTERIO /BOLETOS IDA

2692131620148C1 RETORNO

2692131620148C2-TAME /

120,00 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 120,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

211 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 50912899853 DIAZ BUSTAMANTE

SONIA

3762 DIAZ BUSTAMANTE SONIA/ ASESOR 3/

DESPACHO/COMISION GUAYAQUIL / DEL

17 AL 19 DE ENERO DE 2014/ PARA LA

SUPERVISION DEL MONTAJE Y

COORDINACION DE ACTIVDADES DE LA

FER1A CIUDADNA POR LOS 7 AÑOS DE LA

REVOLUCION CIUDADANA/ CERT. 175/

TIPO DE TRANSPORTE: AEREO

19,50 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 19,50

0 1 51707955918 ROVAYO

BOSCHETTI

VANESSA ADRIANA

3763 ROBAYO BOSCHETTI VANESSA ADRIANA /

ASESORA 3/DESPACHO MINISTERIAL / EL

COCA / DEL 03-12-2013 / REALIZAR VISITA

A LA ESTACION DE MONITOREO ZONA

INTANGIBLE TAGAERI TAROMENANE

SHIRIPUNO /BOLETAS IDA 2692131497832C1

RETORNO 2692131497832C2

19,50 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 19,50


ANDRES FERNANDO

3764 AGUIRRE ENRIQUEZ ANDRES/ SEGURIDAD/

GUAYAQUIL /14 DE ENERO DEL 2014/

TRASALADO A LA EXPLANADA DEL

ESTADIO ALBERTO SPENCER/AEREO: IDA

#4624683372615 LAN - RETORNO

#2694683372625 TAME.

12,00 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 12,00

0 1 50200843670 JIBAJA JURADO

MAXIMO GORKI


SERVIDOR PUBLICO 7/COORDINACION

JURIDICA / GUAYAQUIL / DEL 06 AL

07-02-2014 / REALIZAR SEGUIMIENTO Y

BRINDAR ATENCION A TEMAS JUDICIALES

DE ESTE MINISTERIO /PASAJES

2692131639201C1 RETORNO

2692131639201C2/TAME /

111,58 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 111,58

0 1 51714438254 PASPUEL

YANAYACO OMAR

EFREN

3766 PASPUEL YANAYACO OMAR EFREN/CBOP.

SEGURIDAD

INTERNA-VICEMINISTERIO/COMISION A

GUAYAQUIL/EL 14 DE ENERO

2014/BRINDAR LA SEGURIDA Y

PROTECCION EN LA CEREMONIA DE

GRADUACION DE NUEVOS POLICIAS/IDA

4624683372617; RETORNO 2694683372627:

TAME

25,80 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 25,80

0 3 41713911590 COSIOS TOLEDO

GLORIA AZALIA

3767 COSIOS TOLEDO GLORIA

AZALIA/MEMO-MDI-PFIUCM-2014-401/REIN

TEGRO DE GASTOS MENSAJERO DE LA

UNIDAD DE

DEPORTACIONES,CORRESPONDE AL MES

DE ENERO DEL 2014, Y CERT. 44

22,00 N 20/02/2014 21/02/201420/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 0,00 22,00


DAVID ANDRES



INTERIOR / ARCHIDONA- NAPO/ DEL 22 AL




CERT. 175/ TIPO DE TRANSPORTE:

TERRESTRE

90,26 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 90,26

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

212 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01708414006 MOLINA ANITA DE

LOURDES

3769 MOLINA ANITA DE LOURDES/GESTOR DE

SEGURIDAD CIUDADANA S.P.1/DIRECCION

DE GESTION CIUDADANA/COMISION A LA

CIUDAD D EQUITO PARA ASISTIR A

TALLER DE TRABAJO DE PLANES DE

SEGURIDA;Y SEGURIDAD CIUDADANA

SEGUN SOLICITUD DEL 02/01/2014 SEGUN

CERT.#175

86,64 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 86,64

0 1 50401256086 VACA ENRIQUEZ

DIEGO FERNANDO

3770 VACA ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO /

SERVIDOR PUBLICO 1/COORDINACION

GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/

GUAYAQUIL / DEL 20-11-2013 / REALIZAR

LA VERIFICACION DE LAS APLICACIONES

Y CARACTERISTICAS DEL EQUIPO DE

TECNOLOGIA DE CHINA/BOLETOS IDA

2692131465540C1 RETORNO

692131465540C2-TAME

12,00 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 12,00

0 1 50400954947 POSSO MEJIA

WILLIAM RICARDO


DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/

SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL

INTERIOR / COMISION LATACUNGA / DEL




INTERIOR/CERT. 175/ TIPO DE

TRANSPORTE: AEREO

19,50 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 19,50

0 1 51102640925 ALVAREZ DURAN

ANGEL AUDON

3772 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON/SGOP.

SEGURIDAD SEGURIDA

INTERNA-VICEMINISTERIO /COMISION A

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL /DEL 18 AL 19

DICIEMBRE 2013 /DADO CUMPLIMIENTO A

LA AGENDA EN LOS CENTRO DE

PRIVACION DE LIBERTAD ZONAL 8 EN LA

PROV. /IDA 2694653881746 TAME; RETORNO

4624653885034 LAN

27,00 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 27,00


INTERIOR

3773 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo:

177 No Entrada: 620

160,00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/201420/02/2014 0,00 160,00


ANTONIO NESTOR


NESTOR/GESTOR DE SEGURIDAD

CIUDADANA S.P.1/DIRECCION DE GESTION

CIUDADANA/COMISION A LA CIUDAD D

EQUITO PARA ASISTIR A TALLER DE

TRABAJO DE PLANES DE SEGURIDA;Y

SEGURIDAD CIUDADANA SEGUN

SOLICITUD DEL 02/01/2014 SEGUN

CERT.#175

173,06 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 173,06


VALENCIA PAULO

CESAR









CERT.#175

163,10 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 163,10

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

213 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




AUREA ESTELA


SERVIDOR PUBLICO 5/COORDINACIO DE

ASESORIA JURIDICA / LOJA /





PROTECCION/BOLETO 694653866545C1


80,96 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 80,96

0 1 51714438254 PASPUEL

YANAYACO OMAR

EFREN

3777 PASPUEL YABAYACO OMAR EFREN/

SEGURIDAD DEL VICEMINSTRO DE

SEGURIDAD INTERNA/ GUAYAQUIL EL 30

DE ENERO DEL 2014/ TRASLADO HASTA EL

UVC MODELO CONLA FINALIDAD DE

COORDINAR LA SEGURIDAD/AEREO: IDA

#5474344003119 AEROGAL - RETORNO

#2694683409769 TAME.

9,00 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 9,00


FRANK ALEJANDRO


ALEJANDRO/GESTOR DE SEGURIDAD







CERT.#175

89,23 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 89,23

00923516660 lozano martinetti ericka 3779 LOZANO MARTINETTI ERICKA/GESTOR DE







CERT.#175

160,38 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 160,38


DAVID ANDRES



INTERIOR / COMISION CAYAMBE -IBARRA /

DEL 29 AL 30 DE ENERO DE 2014/ EL

EQUIPO DE SEGURIDAD BRINDO LA

RESPECTIVA SEGURIDAD AL DR. JOSE

SERRANO- MINISTRO DEL INTERIOR/

CERT. 175 / TIPO DE TRANSPORTE:

TERRESTRE

74,50 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 74,50

0 1 51716310352 PROANO EPINOSA

GABRIEL ANDRES

3781 PROAÑO EPINOSA GABRIEL ANDRES/SBTE.

SEGURIDAD SEGURIDAD

INTERNA-VICEMINISTERIO DE

SEGURIDAD INTERNA/COMISION A

GUAYAQUIL/EL DIA 16 DE ENERO

2014/DAR CUMPLIMIENTO A AGENDA

DISPUESTA POR EL SR.VICEMINISTRO /IDA

4624683379305; RETORNO XL1516: LAN

12,00 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 12,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

214 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 51716965650 BRAVO CHAVEZ

HUGO ALEXANDER


SERVIDOR PUBLICO 7/PROYECTO DE

FORTALECIMIENTO / GALAPAGOS / DEL 23

AL 25-01-2014 / REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO DE LA

INFORMACION/BOLETOS IDA 5474343998161

AEROGAL/ RETORNO 2692131599249C1

TAME

220,00 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 220,00

0 1 51716965650 BRAVO CHAVEZ

HUGO ALEXANDER

3783 BRAVO CHAVEZ HUGO ALEXANDER

/SERVIDOR PUBLICO 7/PROYECTO DE

FORTALECIMIENTO / GALAPAGOS / DEL 23

AL 25-01-2014 / REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO DE LA

INFORMACION/BOLETOS IDA 5474343998161

AEROGAL/ RETORNO 2692131599249C1

TAME

10,00 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 10,00


DANIEL ORLAND


ANALISTA SP3/SANTA ROSA /DEL 28 AL 29


REDES INFORMATICA Y


DE INAGURACION DE 6 UPC /AEREO: IDA

#2694683404207 - RETORNO #2692131620268

TAME.

86,00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 86,00

0 1 50602207482 CORREA TOSCANO

LAURO RAMIRO

3785 CORREA TOSCANO LAURO RAMIRO /

DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION/ COMISION A

BABAHOYO-LOS RIOS/ EL 26 DE

NOVIEMBRE DE 2013/ COORDINACION,

SUPERVISION Y SOPORTE TECNICO EN

ENLACE EN INAUGURACION DE UPC DE

BABAHOYO/IDA Y RETORNO

5474343987177: AEROGAL

19,50 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 19,50


MARIA AGUSTA


AUGUSTA/SP7/DIR.DE CONTROL DE

DROGAS

ILICITAS/GUAYAQUIL/03-02-2014/REALIZA

R INSPECCION Y CONTACTO CON EL

DIRECTOR DE LA ESCUELA ROSALIA

ARTEAGA EN ESA CIUDAD/ELY P.

40,00 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 40,00


INTERIOR


154 No Entrada: 575

160,00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/201420/02/2014 0,00 160,00

0 1 51714086475 GALARRAGA

FLORES

GERMANICO RAUL





DANDO CUMPLIMIENTO A AGENDA /IDA

2694683376386-RETORNO 2694683376386

30,00 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 30,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

215 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 51307722049 CEDENO

ZAMBRANO

LORENA PAOLA

3789 CEDEÑO ZAMBRANO LORENA PAOLA/

SERVIDOR PUBLICO 3/UNIDAD DE

CONTROL DE BIENES / ESMERALDAS / DEL

05 AL 07-02-2014 / REALIZAR EL

ETIQUETADO DE LOS BIENES DE LA

JEFATURA DE MIGRACION DE

ESMERALDAS /BOLETOS IDA

2692131637471C1 RETORNO 2692131637471C2

TAME/

196,00 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 196,00

0 1 51714086475 GALARRAGA

FLORES

GERMANICO RAUL




GUAYAS/ DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DE

2013/ DANDO CUMPLIMIENTO A AGENDA

/IDA 2692131519308-RETORNO 2692131519308

56,40 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 56,40

0 1 50603474578 POMATOCA

TIUQUINGA MAURO

DANILO




LA INFORMACION/ COMISION A AMBATO -

TUNGURAHUA/ DEL 28 AL 30 DE DE

ENERO DE 2014/ SOCIALIZACION Y


SEGURIDAD /VEHICULO INSTITUCIONAL

178,00 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 178,00


DIEGO JASMANY


JASMANY/SEGURIDAD

SR.MINISTRO-DESPACHO /COMISION A LA

CIUDAD DE RIOBAMBA/ DEL 30 AL 31 DE

ENERO 2014/CUMPLIR BRINDAR

SEGURIDAD EN LA INAGURACION DE LOS

UPC, INSTALACIONES DEL CRS,

INSTALACIONES DEL UVC Y GRADUACION

DE LOS SRES. PENITENCIARIOS/TERRESTRE

90,32 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 90,32

0603474578 POMATOCA

TIUQUINGA MAURO

DANILO









273,80 S 20/02/2014 0,00 273,80

0 1 50603474578 POMATOCA

TIUQUINGA MAURO

DANILO









273,80 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 273,80

0 1 50501084065 YEROVI JURADO

YURI ANTONIO

3795 YEROVI JURADO YURI ANTONIO/SP1 /

DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA

/LATACUNGA/ DEL 6 AL 8 DE ENERO DE

2014/ASISTIR AL TALLER DE SEGURIDAD

CIUDADANA/TRANSP TERRESTRE.

179,30 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 179,30

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

216 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 51802489110 ACURIO MEJIA

JORGE ALEJANDRO



DEL INTERIOR- DESPACHO /COMISION A

LA CIUDAD DE AMBATO /DEL 20 AL 21 DE

ENERO DE 2014/CUMPLIR DISPOSICIONES

DEL SR.MINISTRO DEL INTERIOR

/TERRESTRE

123,75 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 123,75


EDGAR FABIAN



INTERIOR /





SERRANO / CERT. No. 175 / TIPO DE

TRANSPORTE: TERRESTRE-AEREO

231,50 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 231,50

0 1 50603026873 AVALOS

CUADRADO SILVIA

SORAYA


SORAYA/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL

INTERIOR-DESPAHO/COMISION A

IMBABURA -IBARRA /EL DIA 05 DE

FEBRERO 2014/CUMPLIR DISPOSICIONES

DEL SR.MINISTRO DEL INTERIOR

/TERRESTRE

31,00 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 31,00


DIEGO MIGUEL

3799 VALLEJOS YEPEZ DIEGO MIGUEL/ SP6/

GUAYAQUIL PORTIVIEJO / DEL 27 AL 28

DE ENERO DEL 2014/ ASISTENCIA TECNICA

EN INTECONEXION E INFRAESTRUCTURA

INFORMATICA PARA EL EVENTO DE

INAGURACION POR PARTE DEL MINISTRO/

AEREO: IDA#2694683398583 TAME

RETORNO TERRESTRE.

157,33 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 157,33

0 1 50603474578 POMATOCA

TIUQUINGA MAURO

DANILO


DANILO/S.P.1-DIRECCION DE

TECNOLOGIAS DE LA


DEL TENA /DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL

2014 /SOCIABILIZACION Y


BOTONES DE SEGURIDAD/TERRESTRE

176,71 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 176,71


JONNY PATRICIO



INTERIOR / COMISION RIOBAMBA / DEL 30




SOL. 03-02-2014/ CERT. 175

90,02 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 90,02

00992478004001 EN LA MIRA S.A.

MIRACORP



FEBRERO DEL 2014/IVA PAGADO/POR






CERTIFICACION 237

120,00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/201420/02/2014 0,00 120,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

217 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 51716169808 ORTIZ MERA

LEONARDO

SANTIAGO



1-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA


DE MACAS /DEL 07 AL 08 DE ENERO

2014/SOCIABILIZACION Y CONFIGURACION

DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD

Y SOPORTE TECNICO EN

REDES/TERRESTRE

105,00 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 105,00


WILLIAM PATRICIO


ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO/ SAN

LORENZO / DEL 20 AL 21 DE ENERO DEL

2014/ CAPACITACION QUE SE LE VA A DAR

A TODO EL PERSONAL SOBRE EL

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE

BOTONES DE SEGURIDAD/ TERRESTRE.

105,00 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 105,00


LUIS FELIPE





CIUDAD DE TENA DEL 05 AL

06/02/2014.ASISTIR A TALLER DE


SOLICITUD DEL 04/02/2014.CERT#175

164,20 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 164,20

0 1 51716797459 AGUAL SIERRA

WALTER

GIOVANNY


GIOVANNY/SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO-DESPACHO/ COMISION A

GUAYAQUIL- GUAYAS / DEL 21 AL 22 DE

ENERO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD EN

EVENTO INTERINSTITUCIONAL/IDA

2694683387959 TAME; RETORNO

4624683390443 LAN

67,30 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 67,30

0 1 51716797459 AGUAL SIERRA

WALTER

GIOVANNY



- DESPACHO/ COMISION A

CUENCA-AZUAY/ DEL 12 AL 14 DE ENERO

DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD EN LA


VISITA A LA CARCEL EN EL SECTOR EL

TURI/IDA 2692131579339; RETORNO

2692131579678: TAME

118,27 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 118,27

01715410765 SANCHEZ

ARBOLEDA HENRY

ANDRES

3808 SANCHEZ ARBOLEDA HENRY ANDRES /


FINANCIERA / SANTA ELENA / DEL 03 AL

05-02-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A LOS

DISPUESTO EN EL CRONOGRAMA

ADJUNTO AL MEMO No.

MDI-CGAF-DF-2014-0017 DE 15-01-2014 /


40,00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 40,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

218 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01708900855 PACHECO BORJA

WILLIAM EDUARDO

3809 PACHECO BORJA WILLIAM EDUARDO /


FINANCIERA / ESMERALDAS / DEL 20 AL

22-01-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A LOS

DISPUESTO EN EL CRONOGRAMA

ADJUNTO AL MEMO No.

MDI-CGAF-DF-2014-0017 DE 15-01-2014 /


45,66 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014 0,00 45,66


JONNY PATRICIO


PATRICIO/SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO-DESPACHO /COMISION A

LATACUNGA-COTOPAXI/ DEL 21 AL 22 DE

ENERO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD EN

REUNION QUE SE MANTENDRA CON

VARIAS AUTORIDADES EN EL CENTRO DE

REHABILITACION/TERRESTRE

102,10 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 102,10

0 1 51309464160 ALVARADO

BAZURTO GUSTAVO

ADOLFO

3811 ALVARADO BAZURTO GUSTAVO

ADOLFO/SP1 DE LA DIRECCION DE

ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/

COMISION A GUAYAS Y EL ORO/ DEL 27

AL31 DE ENERO DE 2014/ PARA REALIZAR

LA ACTUALIZACION Y VALIDACION DE

LA INFORMACION DE LOS SERVIDORES DE

LA UNIDAD DE MIGRACION /ODA Y


356,50 N 20/02/2014 24/02/201420/02/201420/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 356,50


ALBERTO





SEMINARIO INDUCCION CON LA



INTERIOR /QUITO/DEL 08 AL 09

NOV.2013/MOVILIZACION.

-4,00 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 -4,00

0 3 31715410765 SANCHEZ

ARBOLEDA HENRY

ANDRES

3813 SANCHEZ ARBOLEDA HENRY

ANDRES/SERVIDOR PUBLICO 3-DIRECCION

FINANCIERA/SANTA ELENA/DEL 03 AL 05

FEBRERO 2014/BAJA DE PAFS Y

CAPACITACION EN TEMAS CONTABLES A

LA GOBERNACION/IDA 2692131595640C1,

VUELTA 2692131595640C2, TAME.

40,00 N 21/02/2014 21/02/201421/02/201421/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 0,00 40,00

0 1 40603991258 MITA CHAFLA LUIS

ROGELIO


SR. MINISTRO/MANTA/ DEL 23 ENERO AL 04




MINISTRO/TICKET AEREO

N°2694683395588/ELY P.

532,47 N 21/02/2014 24/02/201421/02/201421/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 532,47

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

219 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00992478004001 EN LA MIRA S.A.

MIRACORP









CERTIFICACION 237

-1.000,00 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014-120,00 -1.026,00

00992478004001 EN LA MIRA S.A.

MIRACORP



FEBRERO DEL 2014/IVA PAGADO/POR






CERTIFICACION 237

-120,00 N 21/02/2014 21/02/201421/02/201421/02/2014 0,00 -120,00


LEONARDO

SANTIAGO

3817 REVERTIDO-ORTIZ MERA LEONARDO






VIDEOCONFERENCIA SEGUN MEMO

CGGE-DTI-2014-1010. ELY P.

-120,00 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 -120,00


DANIEL ORLAND

3818 REVERTIDO-PILLAJO MARTINEZ DANIEL

ORLAND/ANALISTA DE TECNOLOGIA SP3.





MEMO. MDI-CGGE-DTI-2014-1010. ELY P.

-120,00 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 -120,00

0 1 70992478004001 EN LA MIRA S.A.

MIRACORP









CERTIFICACION 237

1.000,00 N 21/02/2014 27/02/201421/02/201421/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 120,00 1.026,00

00992478004001 EN LA MIRA S.A.

MIRACORP



FEBRERO DEL 2014/IVA PAGADO/SERVICIO

DE MONITOREO DE MEDIOS DE





CERTIFICACION 237

120,00 N 21/02/2014 21/02/201421/02/201421/02/2014 0,00 120,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

220 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00201509064 VELASCO SALTOS

PAOLA DEL PILAR

3821 VELASCO SALTOS PAOLA DEL PILAR/

ANALISTA DE ANALISIS DE INF. /OFC. DE

ANALISIS DE INF. DEL DELITO MINISTERIO

DEL INTERIOR/COMISION BABAHOYO DEL

26 AL 31 DE ENERO HASTA EL 01 DE

FEBRERO DE 2014/TALLER DE TRABAJO

MOELO DE GESTION DE LAS DAISC/SOL.

03-02-2014/CERT.178

370,00 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 370,00

00201509064 VELASCO SALTOS

PAOLA DEL PILAR


ANALISTA DE ANALISIS DE INF. /OFC. DE

ANALISIS DE INF. DEL DELITO MINISTERIO

DEL INTERIOR/COMISION BABAHOYO DEL

19 AL 25 ENERO DE 2014/TALLER DE

TRABAJO MOELO DE GESTION DE LAS

DAISC/SOL. 27-01-2014/CERT.178

370,00 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 370,00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



SERVICIO DE TELEFONIA DE 7 LINEAS

CELULARES ASIGNADAS A LAS

AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE



448,74 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 448,74

0 1 40560023240001 JUNTA

ADMINISTRADORA

DE AGUA POTABLE

Y

ALCANTARILLADO

PANZALEO



PANZALEO/FACTURAS

41041-41042-41275-41417-42899/AUT. GTO.

0267/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA

POTABLE DE LA UPC DE

MULALILLO-COTOPAXI, Y CERT. 103

5,00 N 21/02/2014 24/02/201421/02/201421/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 5,00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR

SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA

ANCHA MOVIL PARA LO S FUNCIONARIOS

DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO

DEL INTERIOR SEGUN AUTORIZACION DE

GASTO 0306 FCT. 137-003-00736510 CERT. 7.

1.467,20 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 1.467,20


SIMALUISA DIEGO

JAVI

3826 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI/

SEGURIDAD/ DESPACHO DEL MINISTRO

DEL INTERIOR /COMISION GUAYAQUIL

DESDE 19 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2013/SE

BRINDO SEGURIDAD Y SE ACTIVO EL

PLAN DE DEFENSA A LA ESPOSA DEL SR.


21-10-2013/CERT.175

42,00 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 42,00


MARIANELA



MINISTRO/COMISION GUAYAQUIL DEL 21

ENERO 2014/ASISTIR A LA FIRMA DEL

CONVENIO CON EL COLEGIO DE

ABOGADOS DE PROV. DEL GUAYAS E

INAGURACION DE UPC/SOL.

22-01-2014/CERT. 175

33,83 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 33,83

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

221 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 41890001439001 EMPRESA

ELECTRICA

AMBATO REGIONAL

CENTRO NORTE S.A.


CENTRO NORTE S.A./FACTURA

NO.009002-943870(C)/AUTO.GTO.0271 DEL 17

DE FEBRERO DEL 2014/PAGO DE ENERGIA

ELECTRICA DEL UPC PALANDACOCHA DE

LA PROV. TENA/CERT.103.

27,31 N 21/02/2014 24/02/201421/02/201421/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 27,31

0 1 41090051721001 EMPRESA

ELECTRICA

REGIONAL NORTE S

A


S.A/FACTURA NO. 378928/AUT. GTO.

0237/PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA DE LA UPC DE CANGAHUA


2014/ CERTIFICACION No. 103 /

14,54 N 21/02/2014 24/02/201421/02/201421/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 14,54


METROPOLITANA

DE MOVILIDAD Y

OBRAS PUBLICAS


MOVILIDADY OBRAS PUBLICA / PAGO

FACTURA No. 009-003-18130/SERVICIO DE

ESTACIONAMIENTO PRA LOS VEHICULOS

DE ESTA CARTERA DE ESTADO, EN EL

PARQUEADERO SAN BLAS /CORRESPONDE

A MES DE FEBRERO /2014 /AUT. GTO. No. 269

/ CERT. No. 55.

1.535,71 N 21/02/2014 24/02/201421/02/201421/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 184,29 1.720,00

0 1 41203840150001 DIAZ CARPIO

JOHNNY LUIS

3831 DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS/PAGO POR EL

SERVICIO DE ESTACION DE BEBIDAS

(AGUA MINERAL Y

GASEOSAS)/SOLICITADO POR LA

COORDINACION GENERAL

ADMINISTRATIVA FINANCIERA/

AUTORIZACION DE GASTO 199/FCT.

001-001-000001734/ELY P.

780,00 N 21/02/2014 24/02/201421/02/201421/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 93,60 792,48

01703559300 SALAZAR ROSERO

SEGUNDO

EDMUNDO

3832 SALAZAR ROSERO SEGUNDO EDMUNDO

SEGUN MEMO UT-DF-2014./PARA CUBRIR

GASTOS DE REPOSICION POR CADA

DEPOSITO QUE REALIZA EN EL BANCO DE

FOMENTO LE COBRAN 0.60

15,00 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 15,00


JHON FERNANDO









211/CERT. 160

-1.915,96 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 -1.915,96


METROPOLITANA

DE MOVILIDAD Y

OBRAS PUBLICAS


MOVILIDADY OBRAS PUBLICA / PAGO

IVA/SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PRA

LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE

ESTADO, EN EL PARQUEADERO SAN BLAS

/CORRESPONDE A MES DE FEBRERO /2014

/AUT. GTO. No. 269/FACTURA 009-003-18130/

CERT. No. 55.

184,29 N 21/02/2014 21/02/201421/02/201421/02/2014 0,00 184,29

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

222 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




ADMINISTRATIVO / DIRECCION

ADMINISTRATIVA/COMISION TENA DEL 04

AL 07 DE FEBRERO DE 2014/SE CUMPLIO

CON LA MOVILIZACION AL ASESOR DEL

SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/SOL.

10-02-2014/CERT. 175

210,00 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 210,00

0 1 41790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


E.E.Q./FACTURA

001-007-000402874(C)/AUTO.GTO.263 DEL 14

DE FEBRERO DEL 2014/PAGO POR


ELECTRICA UPC SAN FRANCISCO DE BORJA

DE NAPO/Y CERT.103.

167,03 N 21/02/2014 24/02/201421/02/201421/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 167,03

00968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP


GUAYAQUIL, EP/AUTORIZACION DE

GASTO 265/ FACTURAS

2858780,2828859,2790967,2792317,2794959,2808

526,2817765,2766375/PERIODO 30-12-2013 A

06-02-2014/ PAGO POR CONCEPTO DE


UPC`S DE GUAYAQUIL/CERT. 103

3.985,49 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,64 3.986,13



ADMINISTRATIVA/COMISION NAPO DEL 22

AL 23 DE ENERO DE 2014/SE CUMPLIO CON

LA MOVILIZACION PARA TRASLADAR A

LOS FUNCIONARIOS QUE LABIRAN EN EL

MINISTERIO DEL INTERIOR/SOL.

27-01-2014/CERT. 175

105,00 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 105,00

01203840150001 DIAZ CARPIO

JOHNNY LUIS

3839 DIAZ CARPIO JOHNNY

LUIS/CONTRATACION DE ESTACION DE

BEBIDAS (AGUA MINERAL Y GASEOSAS)

SOLICITADO POR LA COORDINACION

GENERAL ADMINISTRATIVA

FINANCIERA/GASTO 199 FCT.

001-001-000001734/

93,60 N 21/02/2014 21/02/201421/02/201421/02/2014 0,00 93,60

0 1 41717226698001 LARA FIALLOS

OMAR ALFREDO

3840 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO/FACTURA

485/AUT.GTO. 250/CERT. 20/PAGO DE




DEL MES DE FEBRERO 2014/

311,14 N 21/02/2014 24/02/201421/02/201421/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 37,34 286,25

41791256115001 OTECEL S.A. 3841 OTECEL S.A..- PAGO DE FACTURA PR

SERVICIO DE GEO LOCALIZACION EN 7

DISPOSITIVOS MOVILES,

CORRESPONDIENTE AL PERIORO 8 DE

ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN

MEMO MDI-CGGE-DTI-73, FACTURA

ADJUTNA Y CERTIFICACION 255

150,85 N 21/02/2014 25/02/201421/02/2014 0,00 150,85

0 1 41792373670001 EDIFICIO

GUERRERO MORA Y

OTROS


OTROS/PAGO FACTURA Nº 1276/DE

ARRIENDO DE LAS OFICINAS N: 501, 412,

205, 411 Y 212 DEL 15 DE ENERO AL 14 DE

MARZO DEL 2014/

ADJUNTA/AUT.GTO.266/CERT.20

2.862,70 N 21/02/2014 24/02/201421/02/201421/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 343,52 2.736,74

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

223 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 40590042110001 EMPRESA

ELECTRICA

PROVINCIAL

COTOPAXI SA

ELEPCOSA


COTOPAXI ELEPCOSA/FACTURAS

002730437,002715857,002777598,02778750,0027

48915(O),AUTO.GTO.262 DE 14 FEBRERO

2014/PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA

ELECTRICA DE UPC S DE

COTOPAXI/CERT.103.

1.353,71 N 21/02/2014 24/02/201421/02/201421/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 1.353,71

01717226698001 LARA FIALLOS

OMAR ALFREDO

3844 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO/PAGO DE




DEL MES DE FEBRERO/FACTURA

485/AUT.GTO. 250/CERT. 20/IVA PAGADO

37,34 N 21/02/2014 21/02/201421/02/201421/02/2014 0,00 37,34


JHON FERNANDO









211/CERT. 254

1.915,96 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 1.915,96



ADMINISTRATIVA/COMISION ORELLANA

DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE

2014/ CUMPLIO CON LA MOVILIZACION A

LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL


04-02-2014/CERT. 175

111,51 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 111,51

0 1 41704926870001 LOACHAMIN

REIMUNDO JOSE

SEGUNDO TOBIAS


TOBIAS/FACTURA 001-001-00394/AUT. GTO.

274/PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS



DE FEBRERO DE 2014, SEGUN

CERTIFICACION 20

116,65 N 21/02/2014 24/02/201421/02/201421/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 13,99 107,32

01704926870001 LOACHAMIN

REIMUNDO JOSE

SEGUNDO TOBIAS


TOBIAS.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS



DE FEBRERO DE 2014, SEGUN AUT. GTO.


13,99 N 21/02/2014 21/02/201421/02/201421/02/2014 0,00 13,99

0 1 41768168640001 JUNTA

ADMINISTRADORA

DE AGUA POTABLE

DE CANGAGUA


POTABLE/PAGO POR AGUA POTABLE UPC

DE CANGAHUA 1/AUTORIZACION DE

GASTO NO. 0272/FCT. 001-001-0002644/ELY P.

18,60 N 21/02/2014 24/02/201421/02/201421/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 18,60

0 1 41790551350001 ALIANZA

COMPANIA DE

SEGUROS Y

REASEGUROS S.A.


REASEGUROS S.A/SEGUN

AUTO.GASTO#273/CERT.#139/FACTURA

17502/INCREMENTO DE MONTO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL POR LA

COBERTURA DE 7 VEHICULOS


ANTINARCOTICOS

398,35 N 21/02/2014 24/02/201421/02/201421/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 47,80 445,77

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

224 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00301183505 MENDIETA JARA

ESTEBAN

3851 MENDIETA JARA ESTEBAN/ ASESOR DEL

SR. MINISTRO/ COMISION A GUAYAQUIL/

DEL 16 DE ENERO DE 2014 / VERIFICACION

DE BOTONES DE SEGURIDAD

19,50 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 19,50


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO

POR SERVICIOS DE INTERNET A LAS

JEFATURAS POLITICAS, TENENCIAS

POLITICAS A NIVEL NACIONAL /

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

ENERO 2014 / SEGUN AUT. GASTO No. 307 /

CERTIFICACION No. 7

1.872,84 S 21/02/2014 0,00 1.872,84


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP





POLITICAS A NIVEL NACIONAL

/ADJUNTAS VARIAS FACTURAS /



CERTIFICACION No. 7

1.872,84 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 1.872,84

01716981392 TORRES MENDIETA

GISSELA VICTORIA

3854 TORRES MENDIETA GISSELA VICTORIA/


SOCIAL / COMISION A NAPO ARCHIDONA /

DEL 23 DE ENERO DE 2014 /

INAUGURACION DE 5 UPC EN NAPO

21,09 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 21,09

0 1 41704926870001 LOACHAMIN

REIMUNDO JOSE

SEGUNDO TOBIAS


TOBIAS /LIQUIDACIÓN No.1000 /AUT. GTO.

275 / RESPOSICION POR EL PAGO DEL

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS


COTOGCHOA, Y CERTIFICACION 5.

25,52 N 21/02/2014 24/02/201421/02/201421/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 25,52

01790551350001 ALIANZA

COMPANIA DE

SEGUROS Y

REASEGUROS S.A.


REASEGUROS S.A./PAGO POR INCREMENTO

DE MONTO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

POR LA COBERTURA DE 7 VEHICULOS


ANTINARCOTICOS SEGUN

AUTO.GASTO#273 .CERT.#139

47,80 N 21/02/2014 21/02/201421/02/201421/02/2014 0,00 47,80

0 1 40992823909001 MAXICLEANING

S.A.

3857 MAXICLEANING S.A./AUTORIZACIÓN DE

GASTO 149/ FACTURA No. 10/ PAGO POR

MANTENIMIENTO DE JARDINERIA Y

FUMIGACION DEL EDIFICIO


ADMINISTRATIVO DE LA UVC LOS

ESTEROS/ CERTIFICACION No. 59

4.576,00 N 21/02/2014 24/02/201421/02/201421/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 549,12 4.649,22


LIDERES PARA

FORMACION Y

CAPACITACION

EMPRESARIAL

3858 CORPORACION LIDERES PARA

FORMACION Y CAPACITACION

EMPRESARIAL/PAGO DEL TALLER

DEFINICION DE ESTRUCTURA Y

PLANIFICACION 2014 DE LA

COORDINACION DE GESTION

ESTRATEGICA /FACTURA ADJUNTA/MEMO

N:

MDI-MDI-CGAF-DATH-2014-0045-MEMO/CE

RT.89

1.652,00 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 1.652,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

225 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00502363781 MERINO

JARAMILLO GRACE

IRENE

3859 MERINO JARAMILLO GRACE IRENE/

ANALISTA DE COMUNICACION / COMISION

A ARCHIDONA - NAPO / DEL 23 DE ENERO

DE 2014 / COBERTURA PERIODISTICA POR

INAUGURACION DE UPC DE ARCHIDONA

20,84 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 20,84

01792373670001 EDIFICIO

GUERRERO MORA Y

OTROS


OTROS/PAGO IVA DE ARRIENDO DE LAS

OFICINAS N: 501, 412 Y205/FACTURA

Nº1276/PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 14

DE MARZO DEL 2014/

343,52 N 21/02/2014 21/02/201421/02/201421/02/2014 0,00 343,52

0 1 41705095469001 CRUZ ORELLANA

DIEGO EDUARDO




TECNOLOGIAS DE

INFORMACION/AUTORIZACION GASTO

#241/FACTURA #176/ELY P.

169,97 N 21/02/2014 24/02/201421/02/201421/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 20,40 182,55


LEONARDO

SANTIAGO







VIDEOCONFERENCIA SEGUN SOLICITUD

DEL 21/01/2014.CERTIFC,.#175

-120,00 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 -120,00

00502363781 MERINO

JARAMILLO GRACE

IRENE

3863 MERINO JARAMILLO GRACE IRENE/

ANALISTA DE COMUNICACION / COMISION

A SUCUA - MORONA SANTIAGO / DEL 17 A

18 DE ENERO DE 2014 / COBERTURA

PERIODISTICA POR SESION DE GABINETE

DEL SR. MINISTRO

68,20 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 68,20


DANIEL ORLAND



SP3.DEIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA





-120,00 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 -120,00


LEONARDO

SANTIAGO


SANTIAGO/S.P.1./DIRECCION DE

TECNOLOGIAS DE LA




VIDEO CONFERENCIA SEGUN SOLICITUD

DEL 21/01/2014.CERT.#175

115,00 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 115,00

01712459922 CALDERON

GARRIDO ZOILA DE

LOUR

3866 CALDERON GARRIDO ZOILA DE LOUR/

DIRECTORA DE COMUNICACION /

COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 21 DE

ENERO DE 2014 / REALIZAR LA

COBERTURA DE LAS INAUGURACIONES DE

UPC EN GUAYAQUIL

12,00 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 12,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

226 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




DANIEL ORLAND



S.P.3./DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA




VIDEO CONFERENCIA SEGUN SOLICITUD

DEL 21/01/2014.CERT.#175

115,00 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 115,00

0 1 51760000310001 PRESIDENCIA DE LA

REPUBLICA

3868 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/POR

PAGO DE REPOSICION SERVICIO DE AGUA

POTABLE DEL EDIFICIO LA UNION DEL

PERIODO 22 DE DICIEMBRE 2013 AL 23 DE

ENERO DEL 2014.

15,40 N 21/02/2014 25/02/201421/02/201421/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 0,00 15,40

0 1 40560030020001 JUNTA

ADMINISTRADORA

DE AGUA POTABLE

DE LASSO


POTABLE DE LASSO/FACTURA

001-001-1071/AUT. GASTO #261 /PAGO

CONSUMO SERVICIO BASICO DE AGUA

POTABLE DE LA UPC LASSO 1, Y CERT. 103

6,96 N 21/02/2014 24/02/201421/02/201421/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 6,96


DIEGO EDUARDO




TECNOLOGIAS DE INFORMACION .SEGUN

AUTORIZACION GASTO #241FACTURA

#176/CERT.#159

20,40 N 21/02/2014 21/02/201421/02/201421/02/2014 0,00 20,40

01704519253 AGUIRRE PEREZ

NELLY DEL

CARMEN

3871 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN/

COORDINADORA DEL AIMS DEL



CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A STO.

DOMINGO/ DEL 5 DE FEBRERO DE 2014/

VISITA AL PERSONAL DEL SERVICIO

MIGRATORIO

12,00 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 12,00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA

PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET

INALAMBRICO PARA LAS AUTORIDADES

DE ESTE MINISTERIO SEGUN CONTRATO

#1628477.CORRESPONDIENTE AL PERIOS

01/01/2014 AL 31/01/2014.SEGUN

AUTO.GASTO#308 CERRT.#7

190,77 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 190,77

01790935426001 COMPANIA DE

TRANSPORTE

TURISMO ESCOLAR

UNIPRO C.A.

3873 COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISMO

ESCOLAR UNIPRO C.A. / FACTURA No. 7926

/ AUT. GTO. 002 / PAGO DEL SERVICIO DE

TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LAS

RUTAS VALLE DE LOS CHILLOS Y SUR DEL

PERIORDO ENERO-2014 / CERTIFICACION

215 /

2.750,00 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 2.750,00

0 1 40917116824001 MORAN MENDOZA

GIAFFAR EDUARDO

3874 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO/

FACTURA No. 001-001-00202/AUT. GTO.

150/PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y

MANTENIMIENTO DE LAS UVC´S DE

BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO COMPRENDIDO AL MES DE

NOVIEMBRE DEL 2013/CERTIFICACION No.

59

4.642,00 N 21/02/2014 24/02/201421/02/201421/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 557,04 4.716,27

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

227 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




GIAFFAR EDUARDO

3875 MORAN MENDOZA GIAFFAR

EDUARDO/FACTURA No. 001-001-00202/AUT.

GTO. 150/IVA PAGADO DEL SERVICIO DE

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS

UVC´S DE BABAHOYO CORRESPONDIENTE

AL PERIODO COMPRENDIDO AL MES DE

NOVIEMBRE DEL 2013/CERTIFICACION No.

59

557,04 N 21/02/2014 21/02/201421/02/201421/02/2014 0,00 557,04

01707004675001 ZURUAGA RIVERA

RODOLFO ANIBAL

3876 ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL /


DEL SERVICIO DE INSTALACION DEL

SISTEMA DE TOMACORRIENTES A TIERRA,

PARA LA ENERGIZACION DE LAS TORRES

DE VIGILANCIA DEL CDP EX-PENAL

GARCIA MORENO / CERTIFICACION 191 /

403,20 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 403,20

0 1 40903447902001 YUNDA CHACHA

FAUSTO RAUL

3877 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL / FACTURA

No. 929 / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS

OFICINAS DEL ARCHIVO GENERAL DE

ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE A

LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014 /

AUT. GTO. 264/CERTIFICACION No. 20/

4.724,02 N 21/02/2014 24/02/201421/02/201421/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 566,88 4.742,92

0 1 41716169808 ORTIZ MERA

LEONARDO

SANTIAGO


SANTIAGO/S.P.1./DIRECCION DE

TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION/TENA/ DEL 22 AL 23 DE

ENERO DEL 2014/SOPORTE TECNICO EN

REDES INFORMATICA Y VIDEO

CONFERENCIA/ELY P.

115,00 N 21/02/2014 24/02/201421/02/201421/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 115,00


S.A.

3879 MAXICLEANING S.A./PAGO DEL IVA/

AUTORIZACIÓN DE GASTO 149/ FACTURA

No. 10/ PAGO POR MANTENIMIENTO DE

JARDINERIA Y FUMIGACION DEL EDIFICIO




549,12 N 21/02/2014 21/02/201421/02/201421/02/2014 0,00 549,12

00903447902001 YUNDA CHACHA

FAUSTO RAUL

3880 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL / PAGO

DEL IVA DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS

DEL ARCHIVO GENERAL DE ESTE

MINISTERIO CORRESPONDIENTE A LOS

MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014 /

AUT. GTO. 264 / FACTURA No. 929/


566,88 N 21/02/2014 21/02/201421/02/201421/02/2014 0,00 566,88


S.A.

3881 MAXICLEANING S.A./PAGO DEL IVA/

AUTORIZACIÓN DE GASTO 149/ FACTURA

No. 10/ PAGO POR MANTENIMIENTO DE





-549,12 S 21/02/2014 0,00 -549,12

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

228 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00968599020001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA

ESTRATEGICA

CORPORACION

NACIONAL DE

ELECTRICIDAD

CNEL EP





ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE LOS

RIOS SEGUN AUTO GAST. 0264 CERTF. 256.

8.791,71 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 8.791,71

0 3 31703559300 SALAZAR ROSERO

SEGUNDO

EDMUNDO

3883 SALAZAR ROSERO SEGUNDO EDMUNDO

SEGUN MEMO UT-DF-2014./PARA CUBRIR

GASTOS DE REPOSICION POR CADA

DEPOSITO QUE REALIZA EN EL

BANCONACIONAL DE FOMENTO LE

COBRAN 0.60 Y SE HA REALIZADO 25

DEPOSITOS

15,00 N 21/02/2014 21/02/201421/02/201421/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 0,00 15,00


DANIEL ORLAND



S.P.3./DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA


DEL TENA/ DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL

2014/SOPORTE TECNICO EN REDES

INFORMATICA Y VIDEO

CONFERENCIA/ELY P.

115,00 N 21/02/2014 24/02/201421/02/201421/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 115,00

01718419102001 GARCIA DIAZ

EVELYN CAROLINA

3885 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA/PAGO

POR REPOSICION DEL CONSUMO DE

SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE DE

LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO

DE ESTA CARTERA DE ESTADO

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 Y A

ENERO DEL 2014 (50%)CORRESPONDIENTE

AL MDI.SEGUN AUTO.GASTO#245

CERTIFICACION #6

237,81 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 237,81


DIEGO MIGUEL

3886 VALLEJOS YEPEZ DIEGO MIGUEL/ SP5 DE

LA DIRECCIN DE TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION/ COMISION A LA JOYA DE

LOS SACHAS-ORELLANA/ DEL 31 DE


ASISTENCIA TECNICA EN INTERCONEXIN

E INFRAESTRUCTURA INFORMATICA

90,45 S 21/02/2014 0,00 90,45


DIEGO MIGUEL


LA DIRECCIN DE TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION/ COMISION A LA JOYA DE

LOS SACHAS-ORELLANA/ DEL 31 DE


ASISTENCIA TECNICA EN INTERCONEXIN

E INFRAESTRUCTURA INFORMATICA

90,45 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 90,45

0 1 41704926870001 LOACHAMIN

REIMUNDO JOSE

SEGUNDO TOBIAS


TOBIAS /LIQUIDACIÓN DE SERVICIO #1001

/ AUT. GTO. 275/ RESPOSICION POR EL

PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA

POLITICA DE COTOGCHOA, Y

CERTIFICACION 6.

5,59 N 21/02/2014 24/02/201421/02/201421/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 5,59

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

229 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 40201509064 VELASCO SALTOS

PAOLA DEL PILAR


SERVIDORA PUBLICA 1 /OFC. DE ANALISIS

DE INF. DEL DELITO/ BABAHOYO/ DEL 27

AL 31 DE ENERO HASTA EL 01 DE FEBRERO

DE 2014/TALLER DE TRABAJO MODELO DE

GESTION DE LAS DAISC/

370,00 N 21/02/2014 24/02/201421/02/201421/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 370,00

0 1 40201509064 VELASCO SALTOS

PAOLA DEL PILAR


SERVIDORA PUBLICA 1 /OFC. DE ANALISIS

DE INF. DEL DELITO/BABAHOYO/ DEL 19

AL 25 ENERO DE 2014/TALLER DE TRABAJO

MOELO DE GESTION DE LAS DAISC/

370,00 N 21/02/2014 24/02/201421/02/201421/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 370,00

0 1 41716266505 HERNANDEZ

SIMALUISA DIEGO

JAVI

3891 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI/

SEGURIDAD/ DESPACHO DEL MINISTRO

DEL INTERIOR /GUAYAQUIL DESDE 19 AL

20 DE OCTUBRE DEL 2013/SE BRINDO

SEGURIDAD Y SE ACTIVO EL PLAN DE

DEFENSA A LA ESPOSA DEL SR. MINISTRO

DEL INTERIOR/BOLETO 2692131370556C1

TAME

42,00 N 21/02/2014 24/02/201421/02/201421/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 42,00


MARIANELA


MARIANELA/ASESORA/DESPACHO DEL

MINISTRO/GUAYAQUIL/ DEL 21 ENERO

2014/ASISTIR A LA FIRMA DEL CONVENIO

CON EL COLEGIO DE ABOGADOS DE PROV.

DEL GUAYAS E INAGURACION DE

UPC/SOL. 22-01-2014/CERT. 175/TICKET IDA

Y RETORNO 4624683387951 LAN

33,83 N 21/02/2014 24/02/201421/02/201421/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 33,83


JOSE LUIS

3893 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / LONDRES

DEL 21 AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013/

TRATAR TEMAS DE SEGURIDAD EN

ESTADIO Y ESPECTACULOS/ SOL.

12/11/2013.

856,83 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 856,83


WILLIAM PATRICIO


ASISTENTE/ IBARRA DEL 29 AL 30 DE

ENERO DEL 2014REUNION CON EL

TENIENTEDANNY CASTILLO EN EL

COMANDO DE POLICIA /SOL. 28/01/2014.

114,33 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 114,33


S.A.





GUAYAQUIL/AUTO.GASTO #151/FACT N°

11/ELY P.

4.576,00 S 21/02/2014 0,00 3.935,36

00923089734 YAGUANA MATA

CYNTHIA

ELIZABETH

3896 YAGUANA MATA CYNTHIA ELIZABETH /

CBOS. OFICINA ANALISIS DEL DELITO /




MUJER Y FLIA. Y LAS NUEVAS UNIDADES


VIOLENCIA / CERTIF. 178 /

286,00 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 286,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

230 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 71708900855 PACHECO BORJA

WILLIAM EDUARDO

3897 PACHECO BORJA WILLIAM

EDUARDO/SERVIDOR PUBLICO

1-DIRECCION

FINANCIERA/ESMERALDAS/DEL 20 AL 22

ENERO 2014/CAPACITAR A LA

GOBERNACION EN TEMAS CONTABLES

DAR BAJA A LOS PAFS Y ENTREGAR LOS

NUEVOS AÑO 2014/IDA 2692131588848C1,

VUELTA 2692131588848C2 TAME.

45,66 N 21/02/2014 27/02/201421/02/201421/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 45,66


CYNTHIA

ELIZABETH



GUAYAQUIL / DEL 02 al 11-01-2014 /






327,00 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 327,00


CYNTHIA

ELIZABETH









168,00 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 168,00

00704098045 COCHERES

TITUANA KLEBER

RAMIRO

3900 COCHERRES TITUAÑA KLEBER RAMIRO /

CBOP. OFICINA ANALISIS DEL DELITO /

GUAYAQUIL / DEL 27-01-2014 AL 01-02-2014

/ REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LA





245,60 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 245,60


TITUANA KLEBER

RAMIRO

3901 COCHERRES TITUANA KLEBER RAMIRO /








286,00 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 286,00


TITUANA KLEBER

RAMIRO

3902 COCHERES TITUANA KLEBER RAMIRO /








327,00 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 327,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

231 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




TITUANA KLEBER

RAMIRO

3903 COCHERRES TITUANA KLEBER RAMIRO /








175,20 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 175,20

0 1 41790009459001 CASABACA S.A. 3904 CASABACA S.A. / FACTURA No. 17676 / AUT.

GTO. 209 /PAGO POR INSTALACION DE

LAMINAS DE SEGURIDAD Y POLARIZAOO

PARA EL VEHICULO DE CODIGO 325 DE

USO DE LA CARAVANA DEL SR MINISTRO,

SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO

770,00 N 21/02/2014 24/02/201421/02/201421/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 92,40 847,00

0 1 41714062088 VLADIMIR ERAZO 3905 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR/

DIRECCION ADMINISTRATIVA/TENA/ DEL

04 AL 07 DE FEBRERO DE 2014/

MOVILIZACION AL ASESOR DEL SEÑOR


10-02-2014/CERT. 175

210,00 N 21/02/2014 24/02/201421/02/201421/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 210,00

0 1 41714062088 VLADIMIR ERAZO 3906 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR /

DIRECCION ADMINISTRATIVA/NAPO/ DEL

22 AL 23 DE ENERO DE 2014/ TRASLADAR A

LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL


27-01-2014/CERT. 175

105,00 N 21/02/2014 24/02/201421/02/201421/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 105,00

0 1 41700885385001 GONZALEZ TUFINO

LUIS FIDEL

3907 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL/FACTURA

691/SEGUN AUT. GTO. 265/PAGO DE




DE 2014, Y CERTIFICACION 20.

128,33 N 21/02/2014 24/02/201421/02/201421/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 15,40 118,06


LUIS FELIPE








SOLICITUD DEL 04/02/2014.CERT#175

-164,20 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 -164,20

0 1 41714062088 VLADIMIR ERAZO 3909 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR /

DIRECCION ADMINISTRATIVA/

ORELLANA/ DEL 31 DE ENERO AL 01 DE

FEBRERO DE 2014/ CUMPLIO CON LA

MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS

QUE LABORAN EN EL MINISTERIO DEL


111,51 N 21/02/2014 24/02/201421/02/201421/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 111,51








CERT.#175

-160,38 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 -160,38

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

232 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01790009459001 CASABACA S.A. 3911 CUR DE IVA/CASABACA S.A. / FACTURA No.

17676 / AUT. GTO. 209 /PAGO POR

INSTALACION DE LAMINAS DE

SEGURIDAD Y POLARIZAOO PARA EL

VEHICULO DE CODIGO 325 DE USO DE LA

CARAVANA DEL SR MINISTRO, SE

ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO

92,40 N 21/02/2014 21/02/201421/02/201421/02/2014 0,00 92,40


FRANK ALEJANDRO









CERT.#175

-89,23 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 -89,23


VALENCIA PAULO

CESAR









CERT.#175

-163,10 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 -163,10


LOURDES








CERT.#175

-86,64 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 -86,64


ANTONIO NESTOR









CERT.#175

-173,06 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 -173,06

0 1 41001708807 CHUSQUILLO

FABIAN

3916 CHUSQUILLO ANGAMARCA FABIAN

HOMERO / SGOS. SEGURIDAD SR MINISTRO

/ CUENCA / DEL 16 AL 19-01-2014 / BRINDAR


DEFENSA AL ING. JORGE LUIS SERRANO

HNO. DEL SR MINISTRO ELABORADO POR

LA DGI / BOLETO IDA UIO-CUE

2694683372671 TAME/CUE-UIO

4624683383180 LAN/CERT.175

300,64 N 21/02/2014 24/02/201421/02/201421/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 300,64

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

233 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




LOURDES


SEGURIDAD CIUDADANAS.P.1/DIRECCION


CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A


SEGURIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

SEGUN SOLICITUD DEL 02/01/2014.SEGUN

CERT.#175

86,64 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 86,64


WILLIAM RICARDO


SR. MINISTRO DEL INTERIOR /GUAYAQUIL

DEL 23 AL 24 DE ENERO DE 2014/BRINDAR


FEVENSA AL SR MINISTRO/

SOL.22-01-2014/CERT. 175

114,08 N 21/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 114,08


CARRERA JULIO

CESAR

3919 CALVOPINA CARRERA JULIO

CESAR/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL

INTERIOR /GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE

ENERO DE 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y


MINISTRO/ SOL.17-01-2014/CERT. 175

39,80 N 21/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 39,80


ANTONIO NESTOR



CIUDADANA S.P.1./DIRCCION DE GESTION


QUITO PARAASISTIR A TALLER DE

TRABAJO DE PLANES DE SEGURIDAD Y



CERT.#179

173,06 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 173,06


VALENCIA PAULO

CESAR



CIUDADANA S.P.1./DIRECCION DE

GESTION CIUDADANA/COMISION A LA

CIUDAD DE QUITO PARAASISTIR A




CERT.#179

163,10 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 163,10


WILLIAM RICARDO





DEFENSA AL SR MINISTRO/

SOL.20-01-2014/CERT. 175

106,54 N 21/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 106,54


FRANK ALEJANDRO









CERT.#179

89,23 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 89,23

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

234 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




SEGURIDAD CIUDADANA S.P.1./DIRECCION






CERT.#17

160,38 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 160,38


WILLIAM RICARDO


SR. MINISTRO DEL INTERIOR /RIOBAMBA,

GUAYAQUIL Y MANTA DEL 31 DE ENERO

AL 02 DE FEBRERO DE 2014/BRINDAR



SOL.29-01-2014/CERT. 175

325,00 N 21/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 325,00


ANTONIO NESTOR









CERT.#175

173,06 S 21/02/2014 0,00 173,06


JULIO CESAR


SR. MINISTRO DEL INTERIOR /RIOBAMBA-

GUAYAQUIL- MANTA/DEL 31 DE ENERO



FEVENSA AL SR MINISTRO/

SOL.29-01-2014/CERT. 175

325,00 N 21/02/2014 24/02/201421/02/2014 0,00 325,00


WILLIAM PATRICIO






4,00 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 4,00

0 1 41002159877 AVILA BONILLA

LUIS GUSTAVO

3929 AVILA BONILLA LUIS GUSTAVO / SGOS.

SEGURIDAD SR MINISTRO / MANTA / DEL

28-01-2014 AL 04-02-2014 / BRINDAR


DEFENSA A LA DRA. VERONICA

ARELLANO ESPOSA DEL SR

MINISTRO/BOLETO UIO-MAN 2694683395589

TAME/CERT.175.

697,00 N 21/02/2014 24/02/201421/02/201421/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 697,00

00968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP



GASTO 265/ FACTURAS

2858780,2828859,2790967,2792317,2794959,2808

526,2817765,2766375/PERIODO 30-12-2013 A




-3.985,49 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014-0,64 -3.986,13

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

235 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 40992823909001 MAXICLEANING

S.A.





GUAYAQUIL/AUTO.GASTO #151/FACTURA

#11/ELY P.

4.576,00 N 21/02/2014 24/02/201421/02/201421/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 549,12 4.649,22

00968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP



GASTO 265/ FACTURAS

2858780,2828859,2790967,2792317,2794959,2808

526,2817765,2766375/PERIODO 30-12-2013 A




3.984,85 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,64 3.984,85

0 1 51713623575 NAVAS ERAZO

DANIEL

ALEJANDRO

3933 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO /


TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION /

TUNGURAHUA / DEL 28 AL 30-01-2014 /


CONFIGURACION DEL SISTEMA DE LOS

BOTONES DE SEGURIDAD EN LAS UPC DE

ESA CIUDAD /VEHICULO

INSTITUCION/CERT.179

178,00 N 21/02/2014 25/02/201421/02/201421/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 0,00 178,00

01721100269 LEON BERMUDEZ

MAYRA

ALEJANDRA

3934 LEON BERMUDEZ MAYRA

ALEJANDRA/SPA3/ SANTA ROSA DEL 15 AL

16 DE ENERO DEL 2014/ DAR

CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE

INSPECCION A ENTIDADES DEL SECTOR

FINANCIERO/ SOL. 13/01/2014./ CERT.175.

76,00 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 76,00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



701503/SEGUN AUTO.GASTO#308 /PAGO






01/01/2014 AL 31/01/2014.

170,34 S 21/02/2014 0,00 170,34


CANDO EDWIN

FRANKLIN

3936 CHAGOLUISA CANDO EDWIN/

SEGURIDAD/ AMBATO DEL 20 AL 21 DE

ENERO DEL 2014/ TRASLADO CONEL FIN

DE CUMLPLIR DISPOSICIONES DEL

MINISTERIO/ SOL. 17/01/2014. CERTF. 175

124,25 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 124,25


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP








448,74 S 21/02/2014 0,00 448,74

01700885385001 GONZALEZ TUFINO

LUIS FIDEL

3938 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL/FACTURA

691/SEGUN AUT. GTO. 265/PAGO DE




DE 2014, Y CERTIFICACION 20.

15,40 N 21/02/2014 21/02/201421/02/201421/02/2014 0,00 15,40

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

236 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




S.A.







549,12 N 21/02/2014 21/02/201421/02/201421/02/2014 0,00 549,12


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP








447,92 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 447,92


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP








-448,74 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 -448,74


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP








01/01/2014 AL 31/01/2014.SEGUN

AUTO.GASTO#308 CERRT.#7

-190,77 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 -190,77


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP

3943 CORPORACION NAIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR

DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA




#1628477.CORRESPONDIENTE AL PERIODO

01/01/2014 AL 31/01/2014.SEGUN

AUTO.GASTO #308.CERT.#7

190,71 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 190,71

00968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP


GUAYAQUIL, EP/PAGO POR IVA DE LA

FACTURA 2790967/ PAGO POR CONCEPTO



0,64 N 21/02/2014 21/02/201421/02/201421/02/2014 0,00 0,64


LUIS FELIPE









164,20 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 164,20


MERCHAN JOSE

ROBERTO

3946 SANDOVAL MERCHAN JOSE/ ANALISTA/


2014/ PARA ASISTIR AL TALLER DE

SEGURIDAD CIUDADANA/ SOL. 20/01/2014.

120,00 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 120,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

237 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



3 1 51768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



SERVICIOS DE INTERNET A LAS

JEFATURAS POLITICAS TENENCIAS

POLITICAS A NIVEL NACIONAL/ADJUNTAS

VARIAS FACTURAS/PERIODO ENERO

2014/AUT. GASTO No. 307/ELY P.

1.670,98 N 21/02/2014 25/02/201424/02/201424/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 200,52 1.871,50


LILIANA JANNETH


ANALISTA/ NAPO DEL 21 AL 23 DE ENERO

DEL 2014/ DISTRIBUCION Y TRASLADO DE

LOS FUNCIONARIOS EN CADA UPC/ SOL.

20/01/2014.

170,00 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 170,00

0 1 41768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



701503/SEGUN AUTO.GASTO /PAGO POR






01/01/2014 AL 31/01/2014

170,28 N 21/02/2014 24/02/201421/02/201421/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 20,43 190,71

00968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP


GUAYAQUIL, EP.- PAGO DE SERVICIO POR

ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC

ATARAZANA, 9 DE OCTUBRE, CHILE2,

NUEVA PROSPERINA 1, URDESA 3,

KENNEDY, SEGUN AUT. GTO. 315 Y

CERTIFICACION

1.613,56 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 1.613,56


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



701503/SEGUN AUTO.GASTO /PAGO POR






01/01/2014 AL 31/01/2014

20,43 N 21/02/2014 21/02/201421/02/201421/02/2014 0,00 20,43

0 1 40968599020001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA

ESTRATEGICA

CORPORACION

NACIONAL DE

ELECTRICIDAD

CNEL EP



DE ELECTRICIDAD/ FACT. No.-

337933-394617-337932-394616-393331-393330-3

93261/AUT. GSTO 266/CONSUMO DE


BOLIVAR/ CERTF. 103.

923,69 N 21/02/2014 24/02/201421/02/201421/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 923,69

00190003809001 EMPRESA

ELECTRICA

REGIONAL CENTRO

SUR CA

3953 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO

SUR CA.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA DE LAS UPC DE AZUAY,



420,15 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 420,15

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

238 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



SERVICIO DE TELEFONIA SLP INTERNET

DE VIDEO CONFERENCIA DE LAS

GOBERNACIONES A NIVEL NACIONAL


2014, SEGUN AUT. GTO. 278, FACTUAS


8.646,40 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 8.646,40


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES/ PAGO POR

TELEFONO UPC Y UVC SEGUN

AUTORIZACION DE GASTO NO. 0312

VARIAS FACTURAS CERTF. 103.

2.092,84 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 2.092,84

01700162454001 ALEMAN

HERNANDEZ LUIS

ANTONIO

3956 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO /


DE ARRIENDO DEL EDIFICIO ALEMAN

DONDE FUNCIONA VARIAS DEPEDENCIAS


CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/02 A

/14/03/2014 CERTF. 20.

9.689,78 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 9.689,78

00968599020001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA

ESTRATEGICA

CORPORACION

NACIONAL DE

ELECTRICIDAD

CNEL EP




SERVIDIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA

POLICIA COMUNITARIA Y UNIDADES DE

VIGILANCIA COMUNITARIA DE TARIFA1,

LIGA CANTONAL 1, ARBOLITO 3,

DIVINONIÑO 3 Y 4, PANORAMA 2 , SEGUN

AUT. GTO. 296, FACT. ADJ. Y C 256

7.419,84 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 7.419,84

0 1 51713297628 TORRES MERIZALDE

ESPERANZA

RAQUEL

3958 TORRES MERIZALDE ESPERANZA RAQUEL

/ SERVIDOR PUBLICO-GESTOR DE LA

PROV.ORELLANA DIR.SEG.CIUDADANA /

QUITO / DEL 07 AL 09-11-2013 / ASISTIR AL

TALLER DE SEGUIRIDAD CIUDADANA

ORGANIZADO POR EL VICEMINISTERIO DE

SEGURIDAD INTERNA/BOLETO AEREO

COCA-UIO-COCA

2692131429678C1-C2/TAME.

173,09 N 21/02/2014 25/02/201421/02/201421/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 0,00 173,09

00968599020001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA

ESTRATEGICA

CORPORACION

NACIONAL DE

ELECTRICIDAD

CNEL EP






VIGILANCIA COMUNITARIA DE EL ORO,



6.491,56 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 6.491,56

0 1 40301183505 MENDIETA JARA

ESTEBAN

3960 MENDIETA JARA ESTEBAN/ ASESOR DEL

SR. MINISTRO/GUAYAQUIL/16 DE ENERO

DE 2014 / VERIFICACION DE BOTONES DE

SEGURIDAD/AEREO: IDA #4624683376398

LAN Y RETORNO #2692131588052 TAME.

19,50 N 21/02/2014 24/02/201421/02/201421/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 19,50

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

239 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 51703884906 NOVOA CACERES

GONZALO ALFONSO









TECNOLOGIA /VIA TERRESTRE

63,59 N 21/02/2014 25/02/201421/02/201421/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 0,00 63,59


METROPOLITANA

DE MOVILIDAD Y

OBRAS PUBLICAS


MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/FACT.

17651/AUT. GTO 270/ PAGO POR SERVICIO

DE ESTACIONAMIENTOS EN EL

PARQUEADERO YACU,


DE 2014/ CERTIFICACION 55.

357,14 N 21/02/2014 24/02/201421/02/201421/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 42,86 400,00


FLORES

3963 GAVIDIA FLORES JAIME / SERVIDOR

PUBLICO 3-PFICUM / COTOPAXI / DEL

31-01-2014 / REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO Y RECEPCION DE

BIENES DE LA JEFATURA Y SUBJEFATURA

DE MIGRACION DE ESA PROVINCIA /

TRANSPORTE

INSTUCIONAL/CERTIFICACION 178

39,00 N 21/02/2014 25/02/201421/02/201421/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 0,00 39,00

0 1 41768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



764150/AUT. GTO. 305/PAGO SERVICIO DE

TELEFONIA DE 7 LINEAS CELULARES

ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE

ESTA CARTERA DE ESTADO/PERIODO DE

CONSUMO MES ENERO 2014/CERT. 7

399,93 N 21/02/2014 24/02/201421/02/201421/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 47,99 447,92


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



SERVICIO DE FIBRA OPTICA DE PLANTA

CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTA

CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE

AL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN AUT.

GTO. 279, FACTURAS ADJUNTAS Y

CERTIFICACION 7

9.355,36 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014 0,00 9.355,36


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



764150/AUT. GTO. 305/12% IVA SERVICIO DE

TELEFONIA DE 7 LINEAS CELULARES


ESTA CARTERA DE ESTADO/PERIODO DE

CONSUMO MES ENERO 2014/CERT. 7

47,99 N 21/02/2014 21/02/201421/02/201421/02/2014 0,00 47,99


MIGUEL ANDRES

3967 MOLINA GARCIA MIGUEL ANDRES /

ANALISTA DE INFRAESTRUTURA-PFIUCM /

COTOPAXI / DEL 31-01-2014 / TRASLADO DE

MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE

MIGRACION DEL AEROPUERTO DE ESA

CIUDAD /VEHICULO DE LA INSTITUCION/

CERTIFICACION 178.

39,00 N 21/02/2014 25/02/201421/02/201421/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 0,00 39,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

240 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




LUIS FELIPE



CIUDADANATENA DEL 05 AL

06/02/2014/ASISTIR A TALLER DE



164,20 N 21/02/2014 25/02/201421/02/201421/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 0,00 164,20

00968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP



GASTO 265/ FACTURAS

2858780,2828859,2790967,2792317,2794959,2808

526,2817765,2766375/PERIODO 30-12-2013 A




-3.984,85 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014-0,64 -3.984,85

0968599020001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA

ESTRATEGICA

CORPORACION

NACIONAL DE

ELECTRICIDAD

CNEL EP



DE ELECTRICIDAD/AUT.GTO. 264/

FACTURAS

1138730,1159476,1159474,1159477,1159475/

PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION Y


LAS UPC DE LOS RIOS/ CERTF. 256.

8.791,71 S 24/02/2014 0,00 8.791,71

00968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP


GUAYAQUIL, EP/PAGO POR IVA DE LA

FACTURA 2790967/ PAGO POR CONCEPTO



-0,64 N 24/02/2014 24/02/201424/02/201424/02/2014 0,00 -0,64

00968599020001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA

ESTRATEGICA

CORPORACION

NACIONAL DE

ELECTRICIDAD

CNEL EP







-8.791,71 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 -8.791,71

00968599020001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA

ESTRATEGICA

CORPORACION

NACIONAL DE

ELECTRICIDAD

CNEL EP







8.691,71 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 8.691,71

0 1 10968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP



GASTO 265/ FACTURAS

2858780,2828859,2790967,2792317,2794959,2808

526,2817765,2766375/PERIODO 30-12-2013 A




3.985,49 N 24/02/2014 24/02/201424/02/201424/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 3.985,49

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

241 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP

3975 CORPORACION NACIONA DE

TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO

POR SERVICIO DE LINEA TELEFONICA LP

INTERNET PARA LA GOBERNACION D

EMANABI DE VARIOS UPC ( COLON LOS

BOSQUES FORESTAL, SAN ALEJO) SEGUN

AUTORIZACION DE GATO. 0281 CERTF. 7.

1.528,80 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 1.528,80

0968599020001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA

ESTRATEGICA

CORPORACION

NACIONAL DE

ELECTRICIDAD

CNEL EP



DE ELECTRICIDAD/PAGO POR CONCEPTO


LAS UPC`S DE ORELLANA /CORRESPONDE

AL PERIODO DE 30-12-2013 AL 30-01-2014 /

SEGUN AUT.GTO. 300/ADJUNTO FACTURAS

VARIAS / CERT. 103

1.696,22 S 24/02/2014 0,00 1.696,22


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO

POR SERVICIO TELEFONICO FIJO DEL

EDIFICIO SUCRE ,PASJE AMDOR Y BID

DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL

MINISTERIO DEL INTERIOR SEGUN

AUTORIZACION DE GASTO 0291 CERTF. 7.

454,27 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 454,27

0968599020001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA

ESTRATEGICA

CORPORACION

NACIONAL DE

ELECTRICIDAD

CNEL EP






AL PERIODO DE 30-12-2013 AL 30-01-2014 /

SEGUN AUT.GTO. 300/ADJUNTO FACTURAS

VARIAS / CERT. 8

1.696,22 S 24/02/2014 0,00 1.696,22

0 1 11791897315001 CORPORACION

LIDERES PARA

FORMACION Y

CAPACITACION

EMPRESARIAL

3979 CORPORACION LIDERES PARA

FORMACION Y CAPACITACION

EMPRESARIAL/FACTURA

001-001-23292/SEGUN MEMO

0045-0021/PAGO DEL TALLER DEFINICION

DE ESTRUCTURA Y PLANIFICACION 2014

DE LA COORDINACION DE GESTION

ESTRATEGICA, Y CERT. 89

1.652,00 N 24/02/2014 24/02/201424/02/201424/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 1.652,00

01790425282001 DURALLANTA S.A. 3980 DURALLANTA PAGO POR ADQUISICION

DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE

VEHICULOS PERTENENCIENTES A ESTA

CARTERA DE ESTADO SEGUN

AUTORIZACION DE GASTO NO. 299 FACT.

001-001-000099752 CERTF. 38.

2.075,34 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 2.075,34

0 1 21721100269 LEON BERMUDEZ

MAYRA

ALEJANDRA

3981 LEON BERMUDEZ MAYRA

ALEJANDRA/SPA 3/DIRECCIÓN DE

SEGURIDAD CIUDADANA/MACHALA-EL

ORO/DEL 15 AL 16 DE ENERO DEL 2014/

DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA

DE INSPECCION A ENTIDADES DEL

SECTOR FINANCIERO/IDA 2694683369383C1


76,00 N 24/02/2014 25/02/201424/02/201424/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 0,00 76,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

242 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CANDO EDWIN

FRANKLIN

3982 CHANGOLUISA CANDO EDWIN/CBO

P/SEGURIDAD SR

MINISTRO/AMBATO-TUNGURAHUA/DEL 20

AL 21 DE ENERO DEL 2014/TRASLADO CON

EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL

SR MINISTERO/IDA Y RETORNO VEHICULO

INSTITUCIONAL COD 219

124,25 N 24/02/2014 25/02/201424/02/201424/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 0,00 124,25

0 1 20104401989 SANDOVAL

MERCHAN JOSE

ROBERTO

3983 SANDOVAL MERCHAN JOSE/SP

7/DIRECCCION DE SEGURIDAD

CIUDADANA/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL

21 AL 22 DE ENERO DEL 2014/ASISTIR AL

TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA EN

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/IDA

2692131595689C1 RETORNO 2692131595689C2

TAME

120,00 N 24/02/2014 25/02/201424/02/201424/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 0,00 120,00

0 1 11768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP/SEGUN

AUTORIZACION DE GASTO 0306/FCT.

137-003-00736510/SERVICIO DE 40

DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA MOVIL

PARA LO S FUNCIONARIOS DE PLANTA

CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

FEBREO 2014.

1.310,00 N 24/02/2014 24/02/201424/02/201424/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 157,20 1.467,20


JOSE LUIS

3985 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR

DESPACHO SR. MINISTRO/REINO

UNIDO-INGLATERRA-LONDRES/ DEL 21 DE

NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL

2013/ TRATAR TEMAS DE SEGURIDAD EN

ESTADIO Y ESPECTACULOS/ SOL.

12/11/2013.

856,83 N 24/02/2014 25/02/201424/02/201424/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 0,00 856,83

0 1 11704519253 AGUIRRE PEREZ

NELLY DEL

CARMEN

3986 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN/ SP6

DEL PROYECTO MIGRACIÓN/SANTO

DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS/ EL 5 DE

FEBRERO DE 2014/ VISITA AL PERSONAL

DEL SERVICIO MIGRATORIO/ SOL.

05-02-2014

12,00 N 24/02/2014 24/02/201424/02/201424/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 12,00

01791251237001 CONSORCIO

ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIO

NES S.A. CONECEL

3987 CONSORCIO ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIONES S.A.

CONECEL/PAGO POR SERVICIO DE

INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD QUE

UTILIZA EL MINISTRO DEL

INTERIOR-VICEMINISTRO-

EX-VICEMINISTRO /CORRESPONDE AL

PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE

FEBRERO 2014 / SEGUN AUT.GTO.

293/ADJUNTO FACTURAS VARIAS / CERT.

11

1.408,96 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 1.408,96


DIEGO MIGUEL


LA TICS/ JOYA DE LOS

SACHAS-ORELLANA/ DEL 31 DE ENERO AL

1 DE FEBRERO DE 2014/ ASISTENCIA

TECNICA EN INTERCONEXION E

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA.

90,45 N 24/02/2014 25/02/201424/02/201424/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 0,00 90,45

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

243 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 21712459922 CALDERON

GARRIDO ZOILA DE

LOUR

3989 CALDERON GARRIDO ZOILA DE LOURDES/

SP5 DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION

SOCIAL/GUAYAQUIL-GUAYAS/ EL 21 DE

ENERO DE 2014 / REALIZAR LA

COBERTURA DE LAS INAUGURACIONES DE

UPC EN GUAYAQUIL.

12,00 N 24/02/2014 25/02/201424/02/201424/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 0,00 12,00

0 1 20502363781 MERINO

JARAMILLO GRACE

IRENE

3990 MERINO JARAMILLO GRACE IRENE/ SP5 DE

COMUNICACION SOCIAL / SUCUA -

MORONA SANTIAGO / DEL 17 A 18 DE

ENERO DE 2014 / COBERTURA

PERIODISTICA POR SESIÓN DE GABINETE

DEL SR. MINISTRO.

68,20 N 24/02/2014 25/02/201424/02/201424/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 0,00 68,20

0 1 10502363781 MERINO

JARAMILLO GRACE

IRENE

3991 MERINO JARAMILLO GRACE IRENE/ SP5 DE

COMUNICACION SOCIAL / ARCHIDONA -

NAPO / EL 23 DE ENERO DE 2014 /

COBERTURA PERIODISTICA POR

INAUGURACION DE UPC DE ARCHIDONA

20,84 N 24/02/2014 24/02/201424/02/201424/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 20,84

0 1 11716981392 TORRES MENDIETA

GISSELA VICTORIA

3992 TORRES MENDIETA GISSELA VICTORIA/


SOCIAL / ARCHIDONA-NAPO / EL 23 DE

ENERO DE 2014 /COBERTURA

PERIODISTICA DE LA INAUGURACION DE

5 UPC EN NAPO.

21,09 N 24/02/2014 24/02/201424/02/201424/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 21,09

00190007049001 EL TIEMPO CIA

LTDA

3993 EL TIEMPO CIA LTDA/PAGO POR

PUBLICACION "VOTA POR EL MEJOR

POLICIA" EN EL DIARIO "EL TIEMPO" EN

UN 1/4 DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO /

EL 5 DE FEBRERO 2014 / SEGUN AUT.GTO.

310 / SEGUN FACTURA No. 26284 / CERT. 220

228,48 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 228,48

0 1 11700162454001 ALEMAN

HERNANDEZ LUIS

ANTONIO



DE ARRIENDO DEL EDIFICIO ALEMAN

DONDE FUNCIONA VARIAS DEPEDENCIAS



FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2014/

CERTF. 20.

8.651,59 N 24/02/2014 24/02/201424/02/201424/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 1.038,19 7.959,46

01709542003001 ENRIQUEZ ALDAS

ALBANIA SOLEDAD

3995 ENRIQUEZ ALDAS ALBANIA SOLEDAD

/PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION

DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS EN

PROCESO DE DEPORTACION,

PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE

PROTECCION DE DERECHOS

/CORRESPONDE AL PERIODO DEL 22 AL 31

DE ENERO 2014 / SEGUN AUT.GTO. No. 288 /

FACTURA No. 362 / CERT. 186

1.867,88 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 1.867,88

0968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP


GUAYAQUIL, EP.-FACTURAS

3054533,3007809,2967459,2955816,2997115,3009

896/AUT. GTO. 315 / PAGO DE SERVICIO

POR ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC



KENNEDY,CERTIFICACION 103.

1.613,56 N 24/02/2014 0,00 1.613,56

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

244 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 10968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP


GUAYAQUIL, EP.-FACTURAS

3054533,3007809,2967459,2955816,2997115,3009

896/AUT. GTO. 315 / PAGO DE SERVICIO

POR ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC



KENNEDY,CERTIFICACION 103.

1.613,56 N 24/02/2014 24/02/201424/02/201424/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 1.613,56

01700162454001 ALEMAN

HERNANDEZ LUIS

ANTONIO


AUT. GTO. 302 / FACTURA No. 886 /PAGO

DEL IVA DEL ARRIENDO DEL EDIFICIO

ALEMAN DONDE FUNCIONA VARIAS

DEPEDENCIAS DE ESTA CARTERA DE

ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO

15/02 A /14/03/2014 CERTF. 20.

1.038,19 N 24/02/2014 24/02/201424/02/201424/02/2014 0,00 1.038,19

0 1 10968599020001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA

ESTRATEGICA

CORPORACION

NACIONAL DE

ELECTRICIDAD

CNEL EP



DE ELECTRICIDAD/AUT.GTO. 264/

FACTURAS

1138730,1159476,1159474,1159477,1159475/

PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION Y


LAS UPC DE LOS RIOS/ CERTF. 256.

8.691,71 N 24/02/2014 24/02/201424/02/201424/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 8.691,71

01790360741001 ALVAREZ BARBA

S.A.

4000 ALVAREZ BARBA S.A./PAGO POR

ADQUISICION DE REPUESTOS Y

MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS

PERTENECIENTES A LA CARAVANA DE

SEGURIDAD DEL TITULAR DE ESTA

CARTERA DE ESTADO/ AREA REQUIRIENTE

DIRECCION ADMINISTRTIVA / SEGUN

AUT.GTO. No. 318 / FACTURAS No.

79291/292/293/294 / CERT. 38

2.241,47 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 2.241,47


CHRISTIAN PATRIC

4001 MINDA CARRILLO CHISTIAN PATRICIO/

SEGURIDAD/ GUAYAQUIL EL 14 DE ENERO




19,50 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 19,50


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR

SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA

ANCHA MOVIL PARA LO S FUNCIONARIOS

DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO

DEL INTERIOR SEGUN AUTORIZACION DE

GASTO 0306 FCT. 137-003-00736510 CERT. 7.

157,20 N 24/02/2014 24/02/201424/02/201424/02/2014 0,00 157,20

00502793425 GUANIN TIGSE

NELSON PATRICIO

4003 GUANIN TIGSE NELSON/ SEGURIDAD/

CUENCA DEL 31 DE ENERO AL 03 DE

FEBRERO DEL 2014/ SE CUMPLIO CON LAS

DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO /

SOL. 30/01/2014 CERTF. 175.

280,15 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 280,15

0 1 11790935426001 COMPANIA DE

TRANSPORTE

TURISMO ESCOLAR

UNIPRO C.A.

4004 COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISMO

ESCOLAR UNIPRO C.A. / FACTURA No. 7926

/ AUT. GTO. 002 / PAGO DEL SERVICIO DE

TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LAS

RUTAS VALLE DE LOS CHILLOS Y SUR DEL

PERIORDO ENERO-2014 / CERTIFICACION

215 /

2.750,00 N 24/02/2014 24/02/201424/02/201424/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 2.382,50

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

245 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




WILLIAM PATRICIO

4005 SUAREZ NAVARRO WILLIAM

PATRICIO/ASISTENTE SOPORTE

TECNICO-DIRECCION TECNOLOGIA DE LA

INFORMACION/IBARRA/DEL 29 AL 30 DE

ENERO DEL 2014/CUMPLIR CON EL

LEVANTAMIENTO BOTONES DE

SEGURIDAD Y ASISTIR INAUGURACION DE

VARIAS UPC`S/VIA TERRESTRE.

114,33 N 24/02/2014 28/02/201424/02/201424/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 114,33


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



POR SERVICO DE TELEFONOS FIJOS DE


ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL

MES DE ENERO/FACTURAS ADJUNTAS

/AUT.GTO. 292/CERT.7

2.511,36 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 2.511,36


METROPOLITANA

DE MOVILIDAD Y

OBRAS PUBLICAS


MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/FACTURA

# 3691/AUTO.GASTO#268/PAGO POR

SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS EN EL

PARQUEADERO CADISAN PARA 9



FEBRERO DEL 2014, Y CERTIFICACION #55.

562,50 N 24/02/2014 24/02/201424/02/201424/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 67,50 630,00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP








671,27 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 671,27


LILIANA JANNETH

4009 TAIPE PALLO LILIANA

JANNETH/ANALISTA DE SOPORTE

TECNICO 1-DIRECCION DE SOPORTE DE

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/

NAPO-TENA/DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL

2014/REALIZAR EL TRABAJO DE


SEGURIDAD E INAUGURACION UPC¨S/VIA

TERRESTRE.

170,00 N 24/02/2014 0,00 170,00

0 1 21713392429 TAIPE PALLO

LILIANA JANNETH

4010 TAIPE PALLO LILIANA

JANNETH/ANALISTA DE SOPORTE

TECNICO 1-DIRECCION DE SOPORTE DE

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/

NAPO-TENA/DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL

2014/REALIZAR EL TRABAJO DE


SEGURIDAD E INAUGURACION UPC¨S/VIA

TERRESTRE.

170,00 N 24/02/2014 25/02/201424/02/201424/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 0,00 170,00


MILTON RUBEN

4011 ROCHA ROCHA MILTON/ ANALISTA DEL

DELITO/ GUAYAQUIL DEL 27 AL 01 DE

FEBRERO DEL 2014/ ORGANIZACION,

SELECCION Y ESCANEO DE LA

INFORMACION/ SOL. 24/01/2014 CERTF. 178.

286,00 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 286,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

246 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


E.E.Q./PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO

DE ENERGIA ELECTRICA UPC D.M.Q. /

CORRESPONDE AL PERIODO DEL 10 DE

ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2014 /

FACTURAS No. 001-006-000820642 - 749156

/AUT.GTO. No. 313 /Y CERT. 256

367,77 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 367,77

0 1 11768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT/FACT.NROS.

518358-502455-502454-502456-521016-502453-5

02457/502458/AUT. GTO. 279/ PAGO POR

CONCEPTO DE CONSUMO E

INTERCONEXION DE DEPENDENCIAS DEL

MINISTERIO DEL INTERIOR POR EL MES DE

ENERO 2014.

8.353,00 N 24/02/2014 24/02/201424/02/201424/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 1.002,36 9.355,36


CIAGLOBAL S.A.


S.A./ADQUISICION DE TONERS PARA LA

DIRECCION DE TALENTO HUMANO/SEGUN

FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO. 228/CERT.

158

7.408,13 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 7.408,13

1790425282001 DURALLANTA S.A. 4015 DURALLANTA /FACTURA


REENCAUCHE DE LLANTAS DE LOS


CARTERA DE ESTADO , CERTF. 38.

1.852,98 S 24/02/2014 0,00 1.815,93

00968599020001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA

ESTRATEGICA

CORPORACION

NACIONAL DE

ELECTRICIDAD

CNEL EP






AL PERIODO DE 30-12-2013 AL 30-01-2014 /

SEGUN AUT.GTO. 300 /ADJUNTO FACTURAS

VARIAS / CERT. 263

1.696,22 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 1.696,22


METROPOLITANA

DE MOVILIDAD Y

OBRAS PUBLICAS


MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/FACTURA

# 3691/AUTO.GASTO#268/PAGO POR

SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS EN EL

PARQUEADERO CADISAN PARA 9



FEBRERO DEL 2014, Y CERTIFICACION #55.

67,50 N 24/02/2014 24/02/201424/02/201424/02/2014 0,00 67,50

0 1 10968599020001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA

ESTRATEGICA

CORPORACION

NACIONAL DE

ELECTRICIDAD

CNEL EP

4018 EMPRESA ELECTRICA CNEL EP./FACT.

3138000-3190202-3190172-3264266-3359221-30

85287/AUT. GTO. 296/PAGO DE SERVIDIO

DE ENERGIA ELECTRICA DE LA POLICIA

COMUNITARIA Y UNIDADES DE

VIGILANCIA COMUNITARIA DE TARIFA1,

LIGA CANTONAL 1, ARBOLITO 3, DIVINO

NIÑO 3 Y 4, PANORAMA 2/PERIODO

ENERO-FEB DIC-ENERO

7.419,84 N 24/02/2014 24/02/201424/02/201424/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 7.419,84

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

247 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 21768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP/ 21

FACTURAS /PAGO SERVICIO DE

TELEFONIA SLP INTERNET DE VIDEO

CONFERENCIA DE LAS GOBERNACIONES A

NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL

MES DE ENERO DE 2014/ CERTIFICACION 7

7.720,00 N 24/02/2014 25/02/201424/02/201424/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 926,40 8.646,40


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



POR 61 LINEAS DE TELEFONIA MOVIL




ENERO/AUT.GTO. 303/SEGUN FACTURA

ADJUNTA/CERT. 7

7.939,28 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 7.939,28


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



POR SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO

ORIENT DEL 2DO, 3RO. 4TO.,Y 5TO.

PISO/AUT.GTO.277/SEGUN FACTURAS

ADJUNTAS/CERT. 7

882,25 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 882,25

01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


E.E.Q./PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA



ESTRATEGICA PERIODO DEL 16/01/2014 AL

14/02/2014.SEGUN

AUTO.GASTO#286.CERT.#5

33,33 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 33,33


GONZALO ALFONSO


CONDUCTOR /UNIDADES DE CONTROL







TECNOLOGIA /TERRESTRE/PAGO PEAJES.

4,00 N 24/02/2014 18/03/201424/02/201424/02/2014 0,00 4,00

01790425282001 DURALLANTA S.A. 4024 DURALLANTA S.A.- PAGO POR

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE

ESTADO SEGUN AUTORIZACION DE

GASTO NO. 299 FACT. 001-001-000099752

CERTF. 38.

2.075,34 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 2.075,34


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E

INTERNET PARA LAS UPC´S EN VARIAS

PROVINCIAS PERTENECIENTES A ESTA

CARTERA DE ESTADO(31)FACTURAS.

SEGUN AUTO.GASTO#290 CERTIFICACION

#7

758,92 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 758,92

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

248 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01790425282001 DURALLANTA S.A. 4026 DURALLANTA PAGO POR ADQUISICION



CARTERA DE ESTADO SEGUN

AUTORIZACION DE GASTO NO. 299 FACT.

001-001-000099752 CERTF. 38.

-2.075,34 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 -2.075,34


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT/FACT.NROS.

518358-502455-502454-502456-521016-502453-5

02457/502458/AUT. GTO. 279/IVA PAGADO

POR CONCEPTO DE CONSUMO E

INTERCONEXION DE DEPENDENCIAS DEL

MINISTERIO DEL INTERIOR POR EL MES DE

ENERO 2014.

1.002,36 N 24/02/2014 24/02/201424/02/201424/02/2014 0,00 1.002,36

0 1 10968599020001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA

ESTRATEGICA

CORPORACION

NACIONAL DE

ELECTRICIDAD

CNEL EP



DE ELECTRICIDAD CNEL EP/ PAGO DE



VIGILANCIA COMUNITARIA DE EL ORO,



6.491,56 N 24/02/2014 24/02/201424/02/201424/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 0,00 6.491,56

2 2 41768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP/VARIAS

FACTURAS/AUT.GTO. 292/PAGO POR

SERVICO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA


MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES

DE ENERO, Y CERT. 7

2.235,94 N 24/02/2014 26/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 268,14 2.504,08


EDGAR FABIAN



INTERIOR /





SERRANO / CERT. No. 175 / TIPO DE

TRANSPORTE: TERRESTRE-AEREO

-231,50 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 -231,50

0968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP


GUAYAQUIL, EP/PAGO POR EL SERVICIO

DE ENERGIA ELECTRRICA DE LAS UPC´S

FLOR DE BASTION 7,8 DEL CANTON

GUAYQUIL PROVINCIA DEL GUAYAS

CORRESPONDIENTES AL PERIODO

08/01/2014 AL 07/02/2014 SEGUN

AUTO.GASTO#297 .CERTIFICACION#103

1.360,46 S 24/02/2014 0,00 1.360,46


INTERIOR


160 No Entrada: 586

288,00 N 24/02/2014 24/02/201424/02/201424/02/2014 0,00 288,00

0 1 11790425282001 DURALLANTA S.A. 4033 DURALLANTA /FACTURA




CARTERA DE ESTADO , CERTF. 38.

1.852,98 N 24/02/2014 24/02/201424/02/201424/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 222,36 2.038,28

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

249 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



FACTURAS /PAGO SERVICIO DE

TELEFONIA SLP INTERNET DE VIDEO

CONFERENCIA DE LAS GOBERNACIONES A

NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL

MES DE ENERO DE 2014/ CERTIFICACION 7

926,40 N 24/02/2014 24/02/201424/02/201424/02/2014 0,00 926,40


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

ASIGNADO A LAS AUTORIDADES DEL

MDI.Y COORDINACION ESTRATEGICA DE

ESTA CARTERA DE ESTADO .CONTRATO

#1668289.(8)FACTURAS CORRESPONDIENTE

AL PERIODO 01/01/2014 AL

31/01/2014.AUTO.GASTO#304.CERTIF.#7

369,57 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 369,57

00990031029001 EDITORES

NACIONALES

GRAFICOS

EDITOGRAN S.A.

4036 EDITORES NACIONALES GRAFICOS

EDITOGRAN S.A./PAGO POR PUBLICACION

(1) A 2 COLUMNAS POR 6 MODULOS A

COLOR "VOTA POR EL MEJOR

POLICIA".SEGUN AUTO.GASTO #309

CERT.220 .FACTURA #002-005-11034.

941,74 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 941,74


EDGAR FABIAN



INTERIOR / COMISION






-231,50 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 -231,50


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP. / AUT.


SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET

SLP DEL CUAC CARAPUNGO, PASAJE

POTOSI, PASAJE AMADOR Y OTRAS

OFICINAS QUE PERTENECEN A ESTE


15.718,08 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 15.718,08


EDGAR FABIAN



INTERIOR / COMISION






221,50 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 221,50


CIAGLOBAL S.A.

4040 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A./FACT.

7484/AUT. GTO. 228/ADQUISICION DE

TONERS PARA LA DIRECCION DE

TALENTO HUMANO Y OFICINAS DE

ANALISIS DE INFORMACION DEL

DELITO/CERT. 158

6.614,40 N 24/02/2014 24/02/201424/02/201424/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 793,73 7.103,87

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

250 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP





POLITICAS A NIVEL NACIONAL

/ADJUNTAS VARIAS FACTURAS /



CERTIFICACION No. 7

200,52 N 24/02/2014 24/02/201424/02/201424/02/2014 0,00 200,52


CIAGLOBAL S.A.



TONERS PARA LA DIRECCION DE

TALENTO HUMANO Y OFICINAS DE

ANALISIS DE INFORMACION DEL

DELITO/CERT. 158

793,73 N 24/02/2014 24/02/201424/02/201424/02/2014 0,00 793,73








CERT.#17

-160,38 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 -160,38


FRANK ALEJANDRO









CERT.#179

-89,23 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 -89,23


VALENCIA PAULO

CESAR









CERT.#179

-163,10 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 -163,10


ANTONIO NESTOR









CERT.#179

-173,06 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 -173,06

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

251 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




LOURDES


SEGURIDAD CIUDADANAS.P.1/DIRECCION





SEGUN SOLICITUD DEL 02/01/2014.SEGUN

CERT.#175

-86,64 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 -86,64

01790425282001 DURALLANTA S.A. 4048 CUR DE IVA/DURALLANTA /FACTURA




CARTERA DE ESTADO , CERTF. 38

222,36 N 24/02/2014 24/02/201424/02/201424/02/2014 0,00 222,36

0 1 21768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO



ADJUNTAS/ELY P.

787,72 N 24/02/2014 25/02/201424/02/201424/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 94,53 882,25

0923516660 lozano martinetti ericka 4050 LOZANO MARTINETTI ERICKA /GESTOR DE


DE GESTION CIUDADANA /COMISION A LA





.;CERTIFICACION # 179

160,38 S 24/02/2014 0,00 160,38









160,38 S 24/02/2014 0,00 160,38









160,38 S 24/02/2014 0,00 160,38









160,38 S 24/02/2014 0,00 160,38

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

252 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido











160,38 S 24/02/2014 0,00 160,38


TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR

TAME EP

4055 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR TAME E.P. / AUT. GTO. 294 /


DE EMISION DE PASAJES PARA EL

CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL


EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO

ENERO-2014 / CERTIF. 9 /

47.581,90 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 47.581,90

1 2 41768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURAS

001-777-512295-296-297-298-299-300-301-302-5

21592-534845-846-538113-788289/AUT DE

GASTO 0291/PAGO POR SERVICIO

TELEFONICO FIJO DEL EDIFICIO SUCRE

,PASJE AMDOR Y BID DONDE FUNCIONA

LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DEL

INTERIOR SEGUNCERTF. 7.

393,73 N 24/02/2014 26/02/201425/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 47,23 440,96


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



001-777-512295-296-297-298-299-300-301-302-5

21592-534845-846-538113-788289/AUT DE

GASTO 0291/IVA PAGADO POR SERVICIO

TELEFONICO FIJO DEL EDIFICIO SUCRE

,PASJE AMDOR Y BID DONDE FUNCIONA

LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DEL

INTERIOR SEGUNCERTF. 7.

47,23 N 24/02/2014 25/02/201425/02/201425/02/2014 0,00 47,23


MILTON RUBEN

4058 ROCHA ROCHA MILTON/ ANALISTA DE

INFORMACION DEL DELITO DEL

MINISTERIO DEL INTERIOR/COMISION

GUAYAQUIL DEL 22 AL 27 DE DICIEMBRE

DE 2014/ ORGANIZACION, SELECCION Y

ESCANEO DE LA INFORMACION/ SOL.

13/01/2014 CERTF. 178.

185,20 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 185,20


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



POR SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO



ADJUNTAS/CERT. 7

94,53 N 24/02/2014 24/02/201424/02/201424/02/2014 0,00 94,53








CERTIFICACION #178

160,38 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 160,38

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

253 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




FRANK ALEJANDRO



CIUDADANA SP.1/DIRECCION DE GESTION

CIUDADANA /COMISION A LA CIUDAD DE

QUITO PARA ASISTIR A TALLER DE



SOLICITUD DEL 02/01/2014 .CERT.#178

89,23 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 89,23


VALENCIA PAULO

CESAR



CIUDADANA SP.1/DIRECCCION DE


CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN

EL TALLER DE TRABAJO DE PLANES DE


SEGUN SOLICITUD DEL 02/01/2014.

CERT.#178

163,10 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 163,10

00918412024 CHEME PILCO

CARLOS LUIS

4063 CHEME PILCO CARLOS LUIS / ANALISTA

DE INFORMACION DEL DELITO DEL

MINISTERIO DEL INTERIOR / GUAYAQUIL


ORGANIZACION, SELECCION Y ESCANEO

DE LA INFORMACION/ SOL. 24/01/2014 /

CERTF. 178.

245,60 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 245,60

00503545907 BONILLA DUCHE

ROBERTH LENIN

4064 BONILLA DUCHE ROBERTH LENIN/

ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO

DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/COMISION

GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO DE

2014/ LEVANTAMIENTO DE INFORMACION

DE LAS COMISARIAS DE LA MUJER Y LA

FAMILIA/ SOL. 20/01/2014 CERTF. 178.

286,00 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 286,00


MILTON RUBEN



MINISTERIO DEL INTERIOR/COMISION

GUAYAQUIL DEL 22 AL 27 DE DICIEMBRE

DE 2014/ ORGANIZACION, SELECCION Y


13/01/2014 CERTF. 178.

185,20 N 24/02/2014 0,00 185,20


MILTON RUBEN

4066 ROCHA ROCHA MILTON RUBEN /


DEL MINISTERIO DEL INTERIOR /


2014/ ORGANIZACION, SELECCION Y


03/02/2014 / CERTF. 178.

286,00 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 286,00


ANTONIO NESTOR









.CERT.#178

173,06 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 173,06

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

254 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




LOURDES








.CERT.#178

86,64 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 86,64

0 1 21707808133001 CAMPANA MEJIA

JHON FERNANDO

4069 CAMPAÑA MEJIA JHON FERNANDO/FACT.

1801-1802-1803/AUT. GTO. 211/ADQUISICION

DE HERRAMIENTAS MATERIALES E

INSUMOS DE FERRETERIA PARA LA

GERENCIA DEL PROYECTO DE



MIGRATORIO/CERT. 254

1.719,94 N 24/02/2014 25/02/201424/02/201424/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 196,02 1.839,95


JHON FERNANDO

4070 CAMPAÑA MEJIA JHON FERNANDO/FACT.

1801-1802-1803/AUT. GTO. 211/ADQUISICION

DE HERRAMIENTAS MATERIALES E

INSUMOS DE FERRETERIA PARA LA

GERENCIA DEL PROYECTO DE



MIGRATORIO/CERT. 254

196,02 N 24/02/2014 24/02/201424/02/201424/02/2014 0,00 196,02

01802755619 WILMA CARRERA

MONTESDEOCA

4071 WILMA CARRERA MONTESDEOCA/

SECRETARIA DE LA SUBSECRETARIA DE

POLICIA /RIOBAMBA DEL 31 DE ENERO

DEL 2014/ ORGANIZACION DEL EVENTO

DE INAGURACION DE LAS

INSTALACIONES DEL CENTRO DE

DETENCION PROVISIONAL DE RIOBAMBA

(CDP) POR PARTE DEL MINISTRO DEL

INTERIOR/ SOL. 30-01-2014 / CERTF. 178.

18,92 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 18,92


MONTESDEOCA



POLICIA /ARCHIDONA DEL 22 AL 23 DE

ENERO DEL 2014/ REALIZARON LAS

COORDINACIONES PARA LA

INAGURACION DE UPC`S ARCHIDONA/

SOL. 21-01-2014 / CERTF. 178.

74,40 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 74,40

0 1 20990031029001 EDITORES

NACIONALES

GRAFICOS

EDITOGRAN S.A.


EDITOGRAN S.A./PAGO POR PUBLICACION

(1) A 2 COLUMNAS POR 6 MODULOS A

COLOR "VOTA POR EL MEJOR

POLICIA".SEGUN AUTO.GASTO #309

CERT.220 .FACTURA #002-005-11034.

840,84 N 24/02/2014 25/02/201424/02/201424/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 100,90 933,33

01708052780 GUERRA GUERRERO

FREDDY HUMBERT

4074 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT/

CONDUCTOR /DIRECCION TECNICA

/COMISION ORELLANA DESDE EL 01 AL 03

DE FEBRERO DE 2014/ INSPECCION-

INAGURACION UPC/ SOL. 31-01-2014 /

CERTF. 175.

99,10 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 99,10

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

255 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



2 1 41768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



COPIAS DE FACTURAS

ADJUNTAS-PAGADAS 24

533460,535449,535447,535439,535437,535434,50

2474,502478,502479,513878.../AUTO.GASTO#29

0 /PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA

FIJA E INTERNET PARA LAS UPC´S EN

VARIAS PROVINCIAS PERTENECIENTES A

ESTA CARTERA

571,66 N 24/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 68,58 640,24

01716786965 BUSTILLOS

LAVERDE

FRANKLIN

GIOVANNY

4076 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN

GIOVANNY/ RESPONSABLE DE LA UNIDAD

DE CONTROL DE BIENES / DIRECCION

ADMINISTRATIVA /MANTA DESDE EL 05

AL 08 DE FEBRERO DE 2014/ INSPECCION-

COORDINACION PARA LA ELABORACION

Y SUSCRIPCION DE ACTAS DE TRASPASO

DE BIENES Y EQUIPAMIENTO UVC`S/ SOL.

11-02-2014 / CERTF. 175.

240,00 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 240,00

00968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP


GUAYAQUIL, EP.- PAGO DE ENERGIA

ELECTRICA DE LAS UPC S DE FLOR

BASTION 8 Y FLOR BATION 7 DE

GUAYAQUIL, SEGUN AUT. GTO. 297,

FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION

268

1.360,46 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 1.360,46

0 1 21707004675001 ZURUAGA RIVERA

RODOLFO ANIBAL

4078 ZURUAGA RIVERA RODOLFO

ANIBAL/FACTURA 001-001-134/AUT. GTO.

283 /PAGO DEL SERVICIO DE INSTALACION

DEL SISTEMA DE TOMACORRIENTES A

TIERRA, PARA LA ENERGIZACION DE LAS

TORRES DE VIGILANCIA DEL CDP

EX-PENAL GARCIA MORENO, Y CERT. 191

360,00 N 24/02/2014 25/02/201424/02/201424/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 43,20 365,76

01707004675001 ZURUAGA RIVERA

RODOLFO ANIBAL

4079 ZURUAGA RIVERA RODOLFO

ANIBAL/FACTURA 001-001-134/AUT. GTO.

283 /PAGO DEL SERVICIO DE INSTALACION

DEL SISTEMA DE TOMACORRIENTES A

TIERRA, PARA LA ENERGIZACION DE LAS

TORRES DE VIGILANCIA DEL CDP

EX-PENAL GARCIA MORENO, Y CERT. 191

43,20 N 24/02/2014 24/02/201424/02/201424/02/2014 0,00 43,20

00990031029001 EDITORES

NACIONALES

GRAFICOS

EDITOGRAN S.A.


EDITOGRAN S.A./PAGO IVA/POR

PUBLICACION A COLOR "VOTA POR EL

MEJOR POLICIA" SEGUN AUTO.GASTO

#309 CERT.220 .FACTURA #002-005-11034.

100,90 N 24/02/2014 24/02/201424/02/201424/02/2014 0,00 100,90


ANTONIO NESTOR




GESTION CIUDADANA/PASTAZA

COMISION A QUITO/DESDE 06-AL 08 DE

ENERO 2014/ASISTIR A TALLER DE

TRABAJO DE PLANES DE

SEGURIDAD/TRANSP.TERRESTRE. Y

SEGURIDAD CIUDADANA.

173,06 N 24/02/2014 26/02/201424/02/201424/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 173,06

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

256 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01714780291 BAYAS ROMERO

IVAN MARCELO

4082 BAYAS ROMERO IVAN MARCELO/

SEGURIDAD VICEMINISTRO DE

SEGURIDAD INTERNA /GUAYAQUIL DEL

13 DE NOVIEMBRE DE 2013/ DANDO


CUIDAD DE GYE./ SOL. 08 DE DICIEMBRE

DL 2013/ CERTF. 178

12,00 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 12,00


CONTINENTAL S.A.




PROVISION DE RESPUESTOS PARA EL

MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE

ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 38 /

5.337,86 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 5.337,86

0 1 21768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



137-003-00703199/AUTO.GASTO#304/PAGO

POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

ASIGNADO A LAS AUTORIDADES DEL

MDI.Y COORDINACION ESTRATEGICA DE

ESTA CARTERA DE ESTADO CONT #1668289.

(8) CORRESPONDIENTE AL PERIODO

01/01/2014 AL 31/01/2014..CERTIF.#7

329,97 N 24/02/2014 25/02/201424/02/201424/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 39,60 369,57


CONTINENTAL S.A.







640,53 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 640,53


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



137-003-00703199/AUTO.GASTO#304/IVA

PAGADO SERVICIO DE TELEFONIA

CELULAR ASIGNADO A LAS

AUTORIDADES DEL MDI. COORDINACION

ESTRATEGICA DE ESTA CARTERA DE

ESTADO CONT 1668289.(8)

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2014

AL 31/01/2014..CERTIF.#7

39,60 N 24/02/2014 24/02/201424/02/201424/02/2014 0,00 39,60


FLORES

GERMANICO RAUL

4087 GALARRAGA FLORES GERMANICO RAUL/


SEGURIDAD INTERNA/ GUAYAQUIL DEL

07 DE ENERO DEL 2014/ DANDO

CUMPLIMIENTO A AGENDA EN LA

CIUDAD DE GYE./ SOL. 06/01/2014 /CERT. No.

178.

9,00 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 9,00

0 2 41003038054 CHAMORRO

VALENCIA PAULO

CESAR

4088 CHAMORRO VALENCIA PAULO CESAR/S.P1.

GESTOR DE SEGURIDAD

CIUDADANA/DIRECCCION DE GESTION

CIUDADANA/COMISION A QUITO/DEL 06

AL 08 DE ENERO 2014/ ASISTIR A TALLER

DE TRABAJO DE PLANES DE SEGURIDAD Y

SEGURIDAD CIUDADANA/ TRANSP.

TERRESTRE

163,10 N 24/02/2014 26/02/201424/02/201424/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 163,10

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

257 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 2 41708414006 MOLINA ANITA DE

LOURDES

4089 MOLINA ANITA DE LOURDES/S.P.1.

GESTOR DE SEGURIDAD

CIUDADANA/DIRECCION DE GESTION

CIUDADANA/COMISION A QUITO/DESDE 06

AL 08 DE ENERO 2014/ ASISTIR A TALLER

DE TRABAJO DE PLANES DE SEGURIDAD

CIUDADANA/TRANSP. TERRESTRE.

86,64 N 24/02/2014 26/02/201424/02/201424/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 86,64


MARIA AGUSTA

4090 MOSCOSO DAVILA MARIA AUGUSTA /

SERVIDOR PUBLICO DIR.DE CONTROL DE

DROGAS ILICITAS / GUAYAQUIL / DEL

03-02-2014 / REALIZAR INSPECCION Y




16,00 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 16,00

0 2 41002912119 VARGAS SANCHEZ

FRANK ALEJANDRO


ALEJANDRO/S.P.1. GESTOR DE SEGURIDAD

CIUDADANA/DIRECCION DE GESTION

CIUDADANA /COMISION A QUITO/ DEL 06

AL 08 DE ENERO 2014/ASISTIR A TALLER

DE TRABAJO DE PLANES DE SEGURIDAD

CIUDADANA/TRANSP. TERRESTRE.

89,23 N 24/02/2014 26/02/201424/02/201424/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 89,23

1 1 21768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP./VARIAS

FACTURAS/AUT. GTO. 280/PAGO DEL





MINISTERIO, Y CERT. 7

14.034,00 N 24/02/2014 25/02/201425/02/201425/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 1.684,08 15.718,08

00400866372 TUTACHA VACA

CESAR JOSE

ANTONIO

4093 TUTACHA VACA CESAR JOSE

ANTONIO/SP1/ORELLANA-SUCUMBIOS

-LAGOAGRIO -TULCAN DEL 27 AL 30 DE

ENERO 2014/REALIZAR LA

ACTUALIZACION Y VALIDACION DE LA

INFORMACION CONSTA EN SISTEMA DE

TALENTO HUMANO/SOL. 23-01-2014/

CERT.175

264,81 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 264,81

0 2 40923516660 lozano martinetti ericka 4094 LOZANO MARTINETTI

ERICKA/S.P.1./DIRECCION DE GESTION

CIUDADANA/COMISION A QUITO/DESDE

EL 06 AL 08 DE ENERO 2014/ ASISTIR A


SEGURIDAD CIUDADANA/TRANSP AERERO

IDA4624653893966 VUELTA

2692131517109C1.

160,38 N 24/02/2014 26/02/201424/02/201424/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 160,38

11712788809 CORREA MALES

HUGO FERNANDO

4095 CORREA MALES HUGO

FERNANDO/CONDUCTOR/TUNGURAHUA

DEL 08 DE ENERO 2014/TRASLADAR AL SR.

FAUSTO VELAZQUEZ PARA EL

SEGUIMIENTO DE PROCESOS

JUDICIALES/SOL. 07-01-2014/ CERT.175

13,00 N 24/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 13,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

258 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01702973221 ENRIQUEZ MUNOZ

LUIS ANIBAL

4096 ENRIQUEZ MUNOZ LUIS ANIBAL/


COMISION A SAQUISILI-COTOPAXI/ DEL 17

DE ENERO DE 2014/ LLEVAR AL PERSONAL

PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA

ACCION EN LA FISCALIA GENERAL DEL

ESTADO

19,75 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 19,75


HUGO FERNANDO

4097 CORREA MALES HUGO FERNANDO/


COMISION A ESMERALDAS / DEL 10 DE

DICIEMBRE DE 2013 / LLEVAR AL

PERSONAL DE LA DIRECCION DE

TECNOLOGIA POR EL PLAN DE

SEGURIDAD DEL PROYECTO DE BOTONES

DE PANICO

269,27 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014 0,00 269,27

0 2 40400866372 TUTACHA VACA

CESAR JOSE

ANTONIO

4098 TUTACHA VACA CESAR JOSE

ANTONIO/SP1/SUCUMBIOS -LAGO AGRIO

-TULCAN/ DEL 27 AL 30 DE ENERO

2014/REALIZAR LA ACTUALIZACION Y

VALIDACION DE LA INFORMACION

CONSTA EN SISTEMA DE TALENTO

HUMANO/TRANSPORTE TERRESTRE

264,81 N 24/02/2014 26/02/201424/02/201424/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 264,81

1 1 21790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


E.E.Q./FACTURAS No.- 954208-954209/AUT.

GASTO 286/PAGO SERVICIO DE ENERGIA



ESTRATEGICA PERIODO DEL 16/01/2014 AL

14/02/2014/CERT.#5

33,33 N 24/02/2014 25/02/201425/02/201425/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 0,00 33,33

1 2 40190003809001 EMPRESA

ELECTRICA

REGIONAL CENTRO

SUR CA

4100 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO

SUR CA/PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA DE LAS UPC DE AZUAY/AUT.

GTO. 298/69 FACTURAS ADJUNTAS

VARIAS/ELY P.

420,15 N 24/02/2014 26/02/201425/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 420,15

0 6 100923089734 YAGUANA MATA

CYNTHIA

ELIZABETH

4101 YAGUANA MATA CYNTHIA

ELIZABETH/CBOS. OFICINA ANALISIS DEL

DELITO/GUAYAQUIL/DEL 02 al 11-01-2014/





VIOLENCIA/ELY P.

327,00 N 24/02/2014 28/02/201424/02/201424/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 327,00

4 6 100923089734 YAGUANA MATA

CYNTHIA

ELIZABETH



DELITO/GUAYAQUIL/DEL 13 AL 18-01-2014

/REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LA




VIOLENCIA/ELY P.

286,00 N 24/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 286,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

259 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 11768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



FACT./PAGO POR SERVICIO DE LINEA

TELEFONICA LP INTERNET PARA LA

GOBERNACION D EMANABI DE VARIOS

UPC ( COLON LOS BOSQUES FORESTAL,

SAN ALEJO, DEL MES DE ENRO-2014/

SEGUN AUTORIZACION DE GATO. 0281

CERTF. 7.

1.365,00 N 25/02/2014 25/02/201425/02/201425/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 163,80 1.528,80

1 2 31768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES/ FACTURAS

VARIAS /AUTORIZACION DE GASTO NO.

0312 /PAGO POR TELEFONO UPC Y UVC, Y

CERTF. 103.

1.702,60 N 25/02/2014 26/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 204,32 1.906,92


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP./VARIAS

FACTURAS/AUT. GTO. 280/PAGO DEL





MINISTERIO, Y CERT. 7

1.684,08 N 25/02/2014 25/02/201425/02/201425/02/2014 0,00 1.684,08

01306464866 AGUAS ZAMBRANO

MARIA MERCEDES

4106 AGUAS ZAMBRANI MARIA MERCEDES/

ANALISTA DE LA INFORMACION/ SAN

VICENTE DEL 26 AL 31 DE FEBRERO DEL

2014/ TALLER DE TRABAJO MODELO DE

GESTION DE LAS DAISC/ SOL.

23/01/2014/CERTF. 178.

367,50 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 367,50

01306464866 AGUAS ZAMBRANO

MARIA MERCEDES


ANALISTA DE LA INFORMACION/ RANCHO

SAN VICENTE DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL

2014/ TALLER DE TRABAJO MODELO DE

GESTION DE LAS DAISAC/ SOL.

14/01/2014/CERTF 178.

370,00 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 370,00

0 2 30400954947 POSSO MEJIA

WILLIAM RICARDO





FEVENSA AL SR MINISTRO/IDA

4622114586053-RETORNO 2694683398515

114,08 N 25/02/2014 26/02/201425/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 114,08

0 1 20502044951 CALVOPINA

CARRERA JULIO

CESAR

4109 CALVOPINA CARRERA JULIO

CESAR/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL

INTERIOR /GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE

ENERO DE 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y


MINISTRO/ VEHICULO POLICIAL

39,80 N 25/02/2014 26/02/201425/02/201425/02/2014 27/02/2014 27/02/2014 0,00 39,80

01710883529001 VITERI RAMIREZ

HUGO DAVID

4110 VITERI RAMIREZ HUGO DAVID.- PAGO

SERVICIO DE ALIMENTACION DEL

CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL HOTEL

CARRION PARA EL EFECTO EL PAGO A LAS

EMPRESAS QUE PROVEEN LA

ALIMENTACION POR EL MES DE ENERO

DEL 2014, SEGUN AUT. GTO. 289, FACTURA

1228 Y CERT. 186

4.746,28 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 4.746,28

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

260 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 2 30400954947 POSSO MEJIA

WILLIAM RICARDO





DEFENSA AL SR MINISTRO/ IDA

269483387954-RETORNO 4624683390445

106,54 N 25/02/2014 26/02/201425/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 106,54

0 1 30400954947 POSSO MEJIA

WILLIAM RICARDO


SR. MINISTRO DEL INTERIOR /RIOBAMBA,

GUAYAQUIL Y MANTA DEL 31 DE ENERO



DEFENSA AL SR MINISTRO/ IDA

HELICOPETERO P.N. - RETORNO

2694683417636

325,00 N 25/02/2014 27/02/201425/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 325,00

01710323716001 CEVALLOS MAFLA

GLORIA ELIZABETH

4113 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH/

PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y

MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE

FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE EL

QUINCHE Y DORMITORIOS DE LA POLICIA

NACIONAL SEGUN AUTO GAST. 327 FCT.

001-001-000000156 CERTF. 78.

268,80 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 268,80

0 1 31711464881 NOVOA RAMOS

JULIO CESAR


SR. MINISTRO DEL INTERIOR /RIOBAMBA-

GUAYAQUIL- MANTA/DEL 31 DE ENERO



FEVENSA AL SR MINISTRO/ IDA

HELICOPETRO P.N. - RETORNO

2694683417637

325,00 N 25/02/2014 27/02/201425/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 325,00

0 1 30503545907 BONILLA DUCHE

ROBERTH LENIN

4115 BONILLA DUCHE ROBERTH LENIN/


DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/COMISION

GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO DE

2014/ LEVANTAMIENTO DE INFORMACION

DE LAS COMISARIAS DE LA MUJER Y LA

FAMILIA/ VEHICULO POLICIAL

286,00 N 25/02/2014 27/02/201425/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 286,00


CIAGLOBAL S.A.

4116 COMERCO GLOBAL ADQUISICION D DE

TONERS Y FUSORES PARA IMPRESORAS

REQUIERE EL PROYECTO DE


UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO

SEGUN AUTO GAST. 230 FCT.

001-001-000007493 CERTF. 97.

7.595,06 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 7.595,06

1712623840001 ORDONEZ

VIZCAINO CARLOS

FERNANDO




CORRESPONDIENTE AL PERIDO DE 21 DE

FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2014

SEGUN FCT. 001-001-0000576 CERT. 20.

1.816,83 N 25/02/2014 0,00 1.816,83

01712623840001 ORDONEZ

VIZCAINO CARLOS

FERNANDO





FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2014

SEGUN FCT. 001-001-0000576 CERT. 20.

1.816,83 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 1.816,83

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

261 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01715182828001 MONGE ALVAREZ

KLEBER GABRIEL

4119 MONGE ALVAREZ KLEBER

GABRIEL/GRAFIMAG/PAGO POR LA

ADQUISION DE 400 CALENDARIOS

IMPRESOS DE ESCRITORIO CAMPAÑA

"QUEREMOS SER PUNTO

VERDE"SOLICITADO POR LA CGGE SEGUN

AUTORIZACION DE GASTO #229

.CERTIFICACION #185

291,20 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 291,20


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

DEL TAMBO

EMAPAT EP



TAMBO EMAPAT EP/PAGO POR CONSUMO

BASICO DE AGUA POTABLE DE LA UPC

TAMBO 1 DEL CANTON TAMBO

PROVINCIA DEL CAÑAR PERIODO DESDE

04/10/13 HASTA 05/02/2014 SEGUN

AUTO.GASTO #295.CERTIFICACION#103

57,25 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 57,25

01160000830001 GOBIERNO

AUTONOMO

DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL

CANTON MACARA



CANTON MACARA/PSGO POR SONSUMO DE

SERVICIO BASICO DE AGUA DE LA UPC

DEL CANTON MACARA EN LA PROVINCIA

LOJA SEGUN AUTORIZAION DE GASTO#319

.CERTIFICACION #103

6,00 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 6,00


METROPOLITANA

DE MOVILIDAD Y

OBRAS PUBLICAS


MOVILIDAD Y OBRAS

PUBLICAS/FACT-17651/AUT. GSTO 270/

PAGO POR SERVICIO DE

ESTACIONAMIENTOS EN EL

PARQUEADERO YACU,


DE 2014-

42,86 N 25/02/2014 25/02/201425/02/201425/02/2014 0,00 42,86

0 2 31790009289001 AUTOMOTORES

CONTINENTAL S.A.







5.337,86 N 25/02/2014 26/02/201425/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 640,53 5.907,01


GONZALO ALVARO

4124 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO / POR

ADQUISICION DE DOS DISPENSADORES

DE AGUA ELECTROLUX / AREA

REQUIRIENTE TECNOLOGIA DE LA

INFORMACION DEL 13-02-2014/ FACTURA

001-001-449 / AUT. DE GASTO No. 323/CERT.

No. 248

560,00 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 560,00

01792030064001 KAWA MOTORS S.A. 4125 KAWA MOTORS S.A./ POR

MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS

KAWASAKI DE LA CARAVANA DEL SR.

MINISTRO / DIRECCION ADMINISTRATIVA

/ SEGUN FACTURAS No. 20550-20549- 20548-

20547 -20551/AUT. DE GASTO No. 317 /

CERT.38

2.185,58 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 2.185,58

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

262 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01706649371 LEON

CHUNGANDRO

JAIME OSWALDO

4126 LEON CHUNGANDRO JAIME

OSWALDO/ANALISTA DE CONTROL DE

EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

SERVIDOR PUBLICO APOYO 4/DIRECCION

DE GESTION CIUDADANA/COMISION A

LAS CIUDADES DE

ESMERALDAS,IBARRA,LAGO AGRIO DEL 14

AL 17 DE ENERO DEL 2014.VEEDOR DEL

CONCURSO DE BUENAS PRACTICAS

POLICIALES SEGUN CERT.#178

205,00 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 205,00

01708058928 SANCHEZ

RODRIGUEZ JUAN

VICENTE

4127 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN

VICENTE/SERVIDOR PUBLICO DE APOYO

2/DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION

A LA JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA

DEL 30/01/2014 AL 02/02/2014.INTERVENIR

EN VARIOS ARREGLOS DE LAS UPCS DEL

CANTONM JOYA DE LOS SACHAS.SEGUN


# 175

82,50 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 82,50

01726910365 BARBERAN BEDOYA

JORGE EDUARDO

4128 BARBERAN BEDOYA JORGE

EDUARDO/AUXILIAR DE

SERVICIO/DIRECCION

ADMINISTRATIVA/COMISION A LA JOYA

DE LOS SACHAS-ORELLANA DEL 30/01/2014

AL 02/02/2014.INTERVENIR EN VARIOS

ARREGLOS DE LAS UPCS DEL CANTON

JOYA DE LOS SACHAS.SEGUN SOLICITUD

DEL 30/01/2014.CERTIFICACION # 175

70,60 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 70,60

01790413012001 TECNILLANTA S.A. 4129 TECNILLANTA S.A..- PAGO

MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE LOS


ESTADO, SEGUN AUT. GTO. 311,

FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 38

2.646,62 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 2.646,62


IVAN MARCELO



SEGURIDAD INTERNA /GUAYAQUIL /13 DE

NOVIEMBRE DE 2013/ DANDO


CUIDAD DE GYE./ TRANSP.AEREO IDA

4624611077586 REGRESO 2694611083708C1.

12,00 S 25/02/2014 0,00 12,00

0 1 31714780291 BAYAS ROMERO

IVAN MARCELO



SEGURIDAD INTERNA /GUAYAQUIL /13 DE

NOVIEMBRE DE 2013/ DANDO


CUIDAD DE GYE./ TRANSP.AEREO IDA

4624611077586 REGRESO 2694611083708C1.

12,00 N 25/02/2014 27/02/201425/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 12,00


CONTINENTAL S.A.


POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE

ESTADO/VACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO.

316/CERT. 38

1.491,28 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 1.491,28

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

263 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CONTINENTAL S.A.


S.A./IVA/PAGO POR ADQUISICION DE

REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE

VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA

CARTERA DE ESTADO/VACTURAS


178,96 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 178,96

0 2 30968599020001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA

ESTRATEGICA

CORPORACION

NACIONAL DE

ELECTRICIDAD

CNEL EP



DE ELECTRICIDAD/12 FACTURAS

/AUTO.GTO.300 DEL 19-02-2014/PAGO POR


ELECTRICA DE LAS UPC`S DE ORELLANA

/CORRESPONDE AL PERIODO DE 30-12-2013

AL 30-01-2014 / CERT. 263

1.696,22 N 25/02/2014 26/02/201425/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 1.696,22


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

DE TULCAN



TULCAN/ POR PAGO DE SERVICIO DE

AGUA POTABLE UPC`S TULCAN

/CORRESPONDE A ENERO 2014 / FACTURAS

001-005-3379-3380-3381/AUTO.GTO. 321 DEL

21-02-2014/ / CERT. 103

13,68 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 13,68

01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


E.E.Q./PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL

EDIFICIO ORIENT/FACTURAS

ADJUNTAS/AUT.GTO. 333/CERT 5

881,81 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 881,81

01160049410001 JUNTA

ADMINISTRADORA

DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO

DE PALETILLAS


POTABLE Y SANEAMIENTO DE

PALETILLAS/PAGO DE AGUA POTABLE

DEL GAD MACARA -LOJA/FACTURA


476,00 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 476,00

01760001980001 CORTE

CONSTITUCIONAL

4138 CORTE CONSTITUCIONAL / POR PAGO DE

RENOVACION DE ARRENDAMIENTO

CASILLERO JUDICIAL NRO. 075 DE ESTA

CARTERA DE ESTADO / CORRESPONDE AL

PERIODO COMPRENDIDO PARA EL AÑO

2014 /UNIDAD SOLICITANTE DIRECCION

JURIDICA / AUT. GTO No. 330 DEL 21 DE

FEBRERO DEL 2013 / CERT. No. 110

28,00 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 28,00

0 2 31715182828001 MONGE ALVAREZ

KLEBER GABRIEL


GABRIEL/GRAFIMAG/FACTURA

002-001-00797/AUTORIZACION DE GASTO

#229/PAGO POR LA ELABORACION Y

ADQUISION DE 400 CALENDARIOS


"QUEREMOS SER PUNTO


.CERTIFICACION #185

260,00 N 25/02/2014 26/02/201425/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 31,20 264,16


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP, 7 FACT/

PAGO POR SERVICIO DE LINEA




SAN ALEJO) DEL MES DE ENRO 2014/

SEGUN AUTORIZACION DE GATO. 0281

CERTF. 7.

163,80 S 25/02/2014 0,00 163,80

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

264 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01715182828001 MONGE ALVAREZ

KLEBER GABRIEL


GABRIEL/GRAFIMAG/FACTURA

002-001-00797/AUTORIZACION DE GASTO

#229/IVA PAGADO POR LA ELABORACION

Y ADQUISION DE 400 CALENDARIOS


"QUEREMOS SER PUNTO


.CERTIFICACION #185

31,20 N 25/02/2014 25/02/201425/02/201425/02/2014 0,00 31,20

0 2 31160000830001 GOBIERNO

AUTONOMO

DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL

CANTON MACARA



CANTON MACARA/FACT. No.- 638/AUT.

GASTO#319/PAGO POR SONSUMO DE

SERVICIO BASICO DE AGUA DE LA UPC

DEL CANTON MACARA EN LA PROVINCIA

LOJA/CERT. PRESUPUESTARIA No.-103.

6,00 N 25/02/2014 26/02/201425/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 6,00

0 1 11790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


E.E.Q./FACTURAS 001-006-820642;

749156/AUT.GTO. No. 313/PAGO POR


ELECTRICA UPC D.M.Q. CORRESPONDE AL


FEBRERO DE 2014, Y CERT. 103

367,77 N 25/02/2014 25/02/201425/02/201425/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 0,00 367,77


EDGAR FABIAN



INTERIOR / COMISION





SERRANO / SOL. 02-12-2013/ CERT. No. 175/

TIPO DE TRANSPORTE: TERRESTRE-AEREO

221,50 N 25/02/2014 25/02/201425/02/201425/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 0,00 221,50

00910634781 ESTEVEZ DIAZ

MONICA CECILIA

4145 ESTEVEZ DIAZ MONICA

CECILIA/ANALISTA DE INFORMACION DEL

DELITO DEL MDI./OFICINA DE ANALISIS

DE INFORMACION CIUDADANA/COMISION

A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL -GUAYAS

/DEL 13 AL 17 /01/2014 .LEVANTAMIENTO

DE TODA LA INFORMACION DE LA

COMISARIA SEGUNDA DE LA MUJER Y LA

FAMILIA CERTIFICACION #178

290,00 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 290,00

01768123890001 DIRECCION

PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA

JUDICATURA

PICHINCHA

4146 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE

LA JUDICATURA PICHINCHA.- PAGO

ARRENDAMIENTO CASILLEROS

JUDICIALES NRO. 1051 DE ESTA CARTERA

DE ESTADO, SEGUN AUT. GTO. 329,

CERTIFICACION 110

13,44 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 13,44

00910634781 ESTEVEZ DIAZ

MONICA CECILIA



DELITO DEL MDI./OFICINA DE ANALISIS

DE INFORMACION CIUDADANA/COMISION

A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL -GUAYAS

/DEL 20 AL 24 /01/2014 .LEVANTAMIENTO

DE TODA LA INFORMACION DE LA

COMISARIA SEGUNDA DE LA MUJER Y LA

FAMILIA CERTIFICACION #178

255,60 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 255,60

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

265 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01391753136001 JOMAICA S.A. 4148 JOMAICA S.A..- PAGO POR SERVICIO DE

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE


DE DORMITORIOS, COMEDOR Y EDIFICIO


VIGILANCIA DE PORTOVIEJO, SEGUN AUT.

GTO. 152, FACTURA 658 Y CERTIFICACION

59

5.125,12 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 5.125,12

0 1 11710323716001 CEVALLOS MAFLA

GLORIA ELIZABETH

4149 CEVALLOS MAFLA GLORIA

ELIZABETH/FATURA

001-001-156/AUT.GASTO N. 327/ PAGO POR





NACIONAL, CERTF. 78 Y MAS

DOCUMENTOS DERESPALDO ADJUNTO .

240,00 N 25/02/2014 25/02/201425/02/201425/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 28,80 243,84


TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR

TAME EP









43.121,14 N 25/02/2014 0,00 43.121,14


TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR

TAME EP









43.121,14 N 25/02/2014 27/02/201425/02/201425/02/2014 27/02/2014 27/02/2014 4.460,76 47.581,90

00921705349 ACOSTA PENA

HUMBERTO

ENMANUEL

4152 ACOSTA PENA HUMBERTO

ENMANUEL/ANALISTA DE INFORMACION

DEL DELITO DEL MDI./OFICINA DE

ANALISIS DE INFORMACION DE

SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A

GUAYAQUI-GUAYAS/DEL 13 AL

18/01/2014.LEVANTAMIENTO DE TODA LA

INFORMACION DE LA COMISARIA CUARTA

DE LA MIJER Y LA FAMILIA.CERTIF.#178

245,60 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 245,60

01760001980001 CORTE

CONSTITUCIONAL

4153 CORTE CONSTITUCIONAL PARA PAGO DE

SUSCRIPCION DE EJEMPLAR DIARIO DEL

REGISTRO OFICIAL O SUPLEMENTO PARA

EL PERIODO 2014/ AREA REQUIRIENTE

DIRECCION JURIDICA AUTO. GAST. 331

CERTF. 276.

448,00 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 448,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

266 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00921705349 ACOSTA PENA

HUMBERTO

ENMANUEL



DEL DELITO DEL MDI./OFICINA DE

ANALISIS DE INFORMACION DE

SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A

GUAYAQUI-GUAYAS/DEL 20 AL


INFORMACION DE LA COMISARIA CUARTA

DE LA MIJER Y LA FAMILIA.CERTIF.#178

245,60 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 245,60

01710323716001 CEVALLOS MAFLA

GLORIA ELIZABETH

4155 CUR DE IVA/CEVALLOS MAFLA GLORIA

ELIZABETH/FATURA

001-001-156/AUT.GASTO N. 327/ PAGO POR





NACIONAL, CERTF. 78 Y MAS

DOCUMENTOS DERESPALDO ADJUNTO ..

28,80 N 25/02/2014 25/02/201425/02/201425/02/2014 0,00 28,80

0 1 31726910365 BARBERAN BEDOYA

JORGE EDUARDO

4156 BARBERAN BEDOYA JORGE

EDUARDO/AUXILIAR DE

SERVICIO-DIRECCION

ADMINISTRATIVA/JOYA DE LOS

SACHAS-ORELLANA/DEL 30-01-2014 AL

02-02-2014/ARREGLOS DE LAS UPC¨S DEL

CANTON JOYA DE LOS SACHAS/VIA

TERRESTRE.

70,60 N 25/02/2014 27/02/201425/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 70,60

01790048764001 BANDERINES

GUTIERREZ CIA

LTDA

4157 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA PARA

ADQUIRIR 29 BANDERAS DE LA

REPUBLICA DEL ECUADOR, DE LA CIUDAD

DE QUITO Y DE LA POLICIA NACIONAL

PARA LAS UPC´S QUE SERAN INAGURADAS

SEGUN AUTORIZACION DE GAST. 328 FCT.

007-001-0004297 CERTF. 235.

2.627,52 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 2.627,52


WALTER

GIOVANNY



INTERIOR/SEGURIDAD DESPACHO DEL

MINISTRO DEL INTERIOR/SUBSITENCIA AL

CANTON CAYAMBE Y COMISION A LA

CIUDAD DE IBARRA DEL 29 AL



SR.MINISTRO DEL INTERIOR CERT.#175

76,95 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 76,95

01791251237001 CONSORCIO

ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIO

NES S.A. CONECEL


TELECOMUNICACIONES S.A.CONECEL .-

PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOBIL

ASIGNADOS A JEFES POLITICOS,

TENIENTES POLITICOS Y OTRAS

AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL


ESTADO, SEGUN AUT. GTO. 325, FACTURA

262373 Y CERT. 91

5.254,01 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 5.254,01

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

267 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




JOSE LUIS

4160 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/SEGURIDAD

SR.MINISTRO DEL INTERIOR/SEGURIDAD

DESPACHO DEL MINISTRO DEL

INTERIOR/SUBSISTENCIA AL CANTON

GUALACEO Y COMISION A LA CIUDAD DE

CUENCA DEL 23 AL 24/01/2014.BRINDAR LA


DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR

CERT.#175

88,50 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 88,50

00502418080 MORENO MORENO

WILLIAM PATRICIO

4161 MORENO MORENO WILLIAM




CIUDAD DE MANTA DEL 31/01/2014 AL




154,00 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 154,00

0 1 31708058928 SANCHEZ

RODRIGUEZ JUAN

VICENTE

4162 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN

VICENTE/SERVIDOR PUBLICO DE APOYO

2-DIRECCION ADMINISTRATIVA/JOYA DE

LOS SACHAS-ORELLANA/DEL 30-01-2014 AL

02-02-2014/ARREGLOS DE LAS UPCS DEL

CANTON JOYA DE LOS SACHAS/VIA

TERRESTRE.

82,50 N 25/02/2014 27/02/201425/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 82,50

0 2 31702973221 ENRIQUEZ MUNOZ

LUIS ANIBAL

4163 ENRIQUEZ MUNOZ LUIS

ANIBAL/CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO/SAQUISILI-COTOPAXI/E

L 17 DE ENERO DE 2014/LLEVAR AL

PERSONAL PARA REALIZAR LA

COBERTURA DE LA ACCION EN LA

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO/VIA

TERRESTRE.

19,75 N 25/02/2014 26/02/201425/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 19,75

0 2 31712623840001 ORDONEZ

VIZCAINO CARLOS

FERNANDO


FERNANDO/FACT. 576 /AUT.GASTO No.-

323/PAGO ARRIENDO OFICINAS SEGUNDO

PISO DEL EDIFICIO SUCRE


FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL

2014/SEGUN CERT. 20.

1.622,17 N 25/02/2014 26/02/201425/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 194,66 1.492,40


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP/ 7 FACT.

PAGO POR SERVICIO DE LINEA




SAN ALEJO) DE ENERO 2014/ SEGUN

AUTORIZACION DE GATO. 0281 CERTF. 7.

163,80 N 25/02/2014 25/02/201425/02/201425/02/2014 0,00 163,80

0 2 31802755619 WILMA CARRERA

MONTESDEOCA



POLICIA /ARCHIDONA/ DEL 22 AL 23 DE

ENERO DEL 2014/ REALIZARON LAS

COORDINACIONES PARA LA

INAGURACION DE UPC`S

ARCHIDONA/TRANSP. TERRESTRE.

74,40 N 25/02/2014 26/02/201425/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 74,40

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

268 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 2 31708052780 GUERRA GUERRERO

FREDDY HUMBERT

4167 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT/

CONDUCTOR /DIRECCION TECNICA

/COCA-FRANCISCO DE ORELLANA/DEL 01

AL 03 DE FEBRERO DE 2014/MOVILIZAR A

FUNCIONARIO PARA REALIZAR LA

INSPECCION TECNICA DE 4 UPC´S DE

ORELLANA/IDA Y RETORNO VEHICULO

INSTITUCIONAL

99,10 N 25/02/2014 26/02/201425/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 99,10


HUGO FERNANDO


FERNANDO/CONDUCTOR/COTOPAXI DEL

12 DE ENERO 2014/TRASLADAR AL SR.

FAUSTO VELAZQUEZ/SOL. 10-01-2014/

CERT.175

11,00 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 11,00

0 2 31714086475 GALARRAGA

FLORES

GERMANICO RAUL

4169 GALARRAGA FLORES GERMANICO RAUL/


SEGURIDAD INTERNA/ GUAYAQUIL/07 DE

ENERO DEL 2014/ DANDO CUMPLIMIENTO

A AGENDA EN LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL/ AEREO IDA 2694653902067

VUELTA 2694653906224.

9,00 N 25/02/2014 26/02/201425/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 9,00


GUARANDA JORGE

ALBERTO

4170 VILLACIS GUARANDA JORGE

ALBERTO/CONDUCTOR/GUAYAQUIL-MAC

HALA -ATUAHUALPA DEL 28 AL 29 DE

ENERO 2014/TRASLADAR A LOS SEÑORES

QUE INTEGRA LA COMISION PARA

CAPACITAR BOTONES DE SEGURIDAD/SOL.

27-01-2014/CERT.175

88,43 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 88,43

01706280672 NAVAS QUINTANA

DIEGO MANUEL

4171 NAVAS QUINTANA DIEGO

MANUEL/CONDUCTOR/COCA DEL 31 DE

ENERO 03 DE FEBRERO

2014/LEVANTAMIENTO DE LOS BOTONES

DE SEGURIDAD Y ASISTIR A

INAGURACIONES DE 3 UPC DE LA

PROVINCIA /SOL. 10-01-2014/

CERT.175

257,00 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 257,00

01714062088 VLADIMIR ERAZO 4172 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR/IBARRA

DEL 28 DE ENERO 2014/TRASLADAR AL

FUNCIONARIO QUE LABORA EN EL

MINISTERIO DEL INTERIOR A LA

CIUDAD/SOL. 24-01-2014/

CERT.175

161,20 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 161,20


HUGO FERNANDO








DE PANICO

269,27 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 269,27

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

269 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




HUGO FERNANDO








DE PANICO

-269,27 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 -269,27


HUGO FERNANDO








DE PANICO

269,21 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 269,21


HUGO FERNANDO








DE PANICO

-269,27 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 -269,27

0 2 31160049410001 JUNTA

ADMINISTRADORA

DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO

DE PALETILLAS


POTABLE Y SANEAMIENTO DE

PALETILLAS/FACTURAS

001-001-190/AUT.GTO. 320/PAGO DE AGUA

POTABLE DEL G.A.D MACARA -LOJA, Y

CERT.103

476,00 N 25/02/2014 26/02/201425/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 476,00


CONTINENTAL S.A.

4178 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. / PAGO

DEL IVA POR SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y PROVISION DE

RESPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO

DE LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO /

CERTIFICACION No. 38 / AUT. GTO. 221 /

VARIAS FACTURAS

640,53 S 25/02/2014 0,00 640,53


CONTINENTAL S.A.

4179 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. / PAGO

DEL IVA POR SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y PROVISION DE

RESPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO

DE LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO /

CERTIFICACION No. 38 / AUT. GTO. 221 /

VARIAS FACTURAS

640,53 N 25/02/2014 25/02/201425/02/201425/02/2014 0,00 640,53

01060000770001 GOBIERNO

AUTONOMO

DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE SAN

MIGUEL DE

URCUQUI


DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN

MIGUEL DE URCUQUI/PAGO SERVICIO

BASICO DE AGUA POTABLE EN UPC LAS

TERMASDEL CANTON URCUQUI DE LA

PROVINCIA DE IMBABURA


OCTUBRE,NOV,DIC 2013 Y ENERO 2014

SEGUN AUTOGASTO#322 CERT.103

14,46 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 14,46

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

270 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01720136678001 BENAVIDES

BENAVIDES

DAYANNA LUCIA

4181 BENAVIDES BENAVIDES DAYANNA

LUCIA/PAGO POR LA COMPRA DE

MATERIALES DE FERRETERIA PEDIDO

REALIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE

POLICIA SEGUN AUTORIZACION DE

GASTO#326. FACTURA #8603

CERTIFICACION #113

251,51 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 251,51


TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR

TAME EP









4.460,76 N 25/02/2014 25/02/201425/02/201425/02/2014 0,00 4.460,76

01712623840001 ORDONEZ

VIZCAINO CARLOS

FERNANDO


FERNANDO/FACT.576/PAGO IVA DE

ARRIENDO DEL SEGUNDO PISO DEL

EDIFICIO SUCRE CORRESPONDIENTE AL

PERIDO DE 21 DE FEBRERO AL 21 DE

MARZO DEL 2014 /SEGUN CERT. 20.

194,66 N 25/02/2014 25/02/201425/02/201425/02/2014 0,00 194,66

01002615647 NEGRETE

ARGUELLO FRANCIS

EDUARDO


EDUARDO/SP1 ANALILSTA DE LA

DIRECCION DE CONTROL DEDROGAS

ILICITAS/ COMISION A QUITO/DEL 3 DE

FEBRERO DE 2014 / REALIZAR INSPECCIN Y

CONTACTO CON DIRECTOR DE ESCUELA

ROSALIA ARTEAGA EN LA GUAYAQUIL

40,00 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 40,00

01714438254 PASPUEL

YANAYACO OMAR

EFREN

4185 PASPUEL YANAYACO OMAR

EFREN/SEGURIDAD DEL VICEMINISTRO DE

SEGURIDAD INTERNA/ COMISION A

LATACUNGA-COTOPAXI /DEL 21 DE

ENERO DE 2014 / RECONOCIMIENTO Y

VISITA DE LAS INSTALACIONES AL

NUEVO CENTRO DE REHABILITACION

SOCIAL REGION SIERRA NORTE

30,00 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 30,00


MILTON RUBEN

4186 ROCHA ROCHA MILTON RUBEN/

ANALILSTA DE INFORMACION DEL

DELITO/ COMISION A GUAYAQUIL /DEL 3

AL 11 DE DE ENERO DE 2014 / PARA

ACTUALIZAR LA INFORMACION DEL

PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y

VALIDACION DE DATOS AL HISTORICO DE

DENUCIAS

326,27 N 25/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 326,27


CIAGLOBAL S.A.







/CERTF. 97.

6.781,30 N 25/02/2014 26/02/201425/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 813,76 7.283,12

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

271 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 2 31791251237001 CONSORCIO

ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIO

NES S.A. CONECEL


TELECOMUNICACIONES S.A.

CONECEL/FACTURA-005-001-262372/AUT.GA

STO 293/PAGO POR SERVICIO DE INTERNET

INALAMBRICO DEL IPAD QUE UTILIZA EL

MINISTRO DEL INTERIOR-VICEMINISTRO-

EX-VICEMINISTRO, CORRESPONDIENTE AL


FEBRERO 2014

1.258,00 N 25/02/2014 26/02/201425/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 150,96 1.383,80


CIAGLOBAL S.A.







/CERTF. 97

813,76 N 25/02/2014 25/02/201425/02/201425/02/2014 0,00 813,76


DIEGO RODRIGO

4190 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO/ASESOR

5 DESPACHO/GUAYAQUIL DEL 16 DE

ENERO 2014/ASISTIR AL SR. MINISTRO EN

LA REUNION EN LA UVC DE

BABAHOYO/SOL. 16-01-2014/

CERT.175

22,00 N 25/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 22,00

0 1 31790360741001 ALVAREZ BARBA

S.A.

4191 ALVAREZ BARBA S.A./FACTURAS

001-001-79291-79292-79293-79294/AUT.GTO.

No. 318/PAGO POR ADQUISICION DE


MOTOCICLETAS PERTENECIENTES A LA

CARAVANA DE SEGURIDAD DEL TITULAR

DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ AREA

REQUIRIENTE DIRECCION

ADMINISTRTIVA / SEGUN CERT. 38

2.001,32 N 25/02/2014 27/02/201425/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 240,15 2.217,39


JOSE LUIS


LUIS/SEGURIDAD INMEDIDATA DE LA


INTERNA / COMISION A QUITO/DEL 5 DE

FEBRERO DE 2014 / BRINDAR SEGURIDAD A

LA SRA. SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD

INTERNA

30,00 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 30,00


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

DEL TAMBO

EMAPAT EP



TAMBO EMAPAT EP/FACTURA

001-001-000053178/AUTO.GASTO #295/PAGO

POR CONSUMO BASICO DE AGUA

POTABLE DE LA UPC TAMBO 1 DEL

CANTON TAMBO PROVINCIA DEL CAÑAR

PERIODO DESDE 04/10/13 HASTA 05/02/2014/

.CERTIFICACION#103

57,25 N 25/02/2014 26/02/201425/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 57,25


S.A.


001-001-79291-79292-79293-79294/AUT.GTO.

No. 318/IVA PAGADO POR ADQUISICION







240,15 S 25/02/2014 0,00 240,15

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

272 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00102155025 SERRANO SALGADO

JOSE RICARDO

4195 SERRANO SALGADO JOSE

RICARDO/MINISTRO DEL INTERIOR /TENA

-GUAYAQUIL -QUITO DEL 23 AL 24 DE

ENERO 2014/EVENTO DE INAGURACION DE

UPC EN LA CIUDAD DE NAPO /SOL.

22-01-2014/CERT. 175

39,00 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 39,00

1 2 31060000770001 GOBIERNO

AUTONOMO

DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE SAN

MIGUEL DE

URCUQUI


DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN

MIGUEL DE URCUQUI/FACTURA

96111/AUTO GASTO 322/ PAGO SERVICIO

DE AGUA POTABLE EN UPC DEL CANTON

URCUQUI CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DE OCT,NOV,DIC 2013 Y ENERO

2014 SEGUN CERT.103

14,46 N 25/02/2014 26/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 14,46

01714438254 PASPUEL

YANAYACO OMAR

EFREN

4197 PASPUEL YANAYACO OMAR EFREN/

SEGURIDAD DE SR. VICEMINISTRO DE

SEGURIDAD INTERNA /COMISION

RIOBAMBA DEL 30 AL 31 DE ENERO

2014/BRINDAR SEGURIDAD A LA DRA.

LEDY ZUÑIGA ASESORA DEL MINISTRO

DEL INTERIOR /SOL. 29-01-2014/CERT. 178

27,00 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 27,00

01717657199 BASTIDAS DARIO 4198 BASTIDAS DARIO/SEGURIDAD DEL

VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA /

COMISION A LATACUNGA -COTOPAXI/

DEL 21 DE ENERO DE 2014 /

RECONOCIMIENTO Y VISITA DE LAS

INSTALACIONES AL NUEVO CENTRO DE

REHABILITACION SOCIAL REGION SIERRA

NORTE

27,00 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 27,00

01720219375 SUAREZ ARMAS

CARLOS ANDRES

4199 SUAREZ ARMAS CARLOS

ANDRES/CONDUCTOR DEL

DEPARTAMENTO

TECNOLOGICO/ESMERALDAS DEL 20 AL 21

ENERO 2014/REUNION EN EL COMANDO DE

LA POLICIA PARA LA CAPACITACION DE

LOS BOTONES DE SEGURIDAD/SOL.

03-02-2014/CERT. 179

85,00 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 85,00

01714306238 ARCE IZA OSCAR

GUILLERMO

4200 ARCE IZA OSCAR GUILLERMO/ SEGURIDAD

DE SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD

INTERNA /COMISION GUAYAQUIL DEL 14

DE ENERO 2014/DANDO CUMPLIMIENTO A

AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-

PROV.- GUAYAS /SOL. 13-01-2014/CERT. 178

14,75 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 14,75


CHRISTIAN PATRIC



A MANTA-MANABI/ DEL 31 DE ENERO AL

3 DE FEBRERO DE 2014/ BRINDAR

SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE

DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR

278,71 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 278,71

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

273 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01791251237001 CONSORCIO

ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIO

NES S.A. CONECEL

4202 CUR DE IVA/CONSORCIO ECUATORIANO

DE TELECOMUNICACIONES S.A.

CONECEL/FACTURA-005-001-262372/AUT.GA

STO 293/PAGO POR SERVICIO DE INTERNET

INALAMBRICO DEL IPAD QUE UTILIZA EL

MINISTRO DEL INTERIOR-VICEMINISTRO-

EX-VICEMINISTRO, CORRESPONDIENTE AL


FEBRERO 2014

150,96 N 25/02/2014 25/02/201425/02/201425/02/2014 0,00 150,96


CARLOS ANDRES


ANDRES/CONDUCTOR DEL

DEPARTAMENTO

TECNOLOGICO/ESMERALDAS DEL 20 AL 21




03-02-2014/CERT. 179

4,20 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 4,20

01803738929 MAYORGA

GAVILANEZ

RAQUEL CAROLINA

4204 MAYORGA GAVILANEZ RAQUEL

CAROLINA/ SP3 DE LA COORD. GENERAL

DE ASESORIA JURIDICA/ COMISION A

GUAYAQUIL/ DEL 6 AL 7 DE FEBRERO DE

2014/ PATROCINIO JUDICIAL, ASISTENCIA

Y PREPARACION DE AUDIENCIA DE

ACCION E PROTECCION EN LA CAUSA 1208

102,62 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 102,62


ANDRES FERNANDO

4205 AGUIRRE ENRIQUEZ ANDRES FERNANDO

/SEGURIDAD VICEMINISTRO DE

SEGURIDAD INTERNA /GUAYAQUIL DEL

16 DE ENERO 2014 / DANDO

CUMPLIMIENTO A AGENDA EN LA

CIUDAD DE GYE./SOL. 15-01-2014/CERT. 178

12,00 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 12,00

0 1 11791256115001 OTECEL S.A. 4206 OTECEL S.A../FACTURA


N.MDI-CGGE-DTI-2014-0083/PAGO POR

SERVICIO DE GEO LOCALIZACION 7



ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2014,


134,69 N 25/02/2014 25/02/201425/02/201425/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 16,16 148,16


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

DE TULCAN



TULCAN/FACTURAS

001-005-3379,3380.3381/AUTO.GTO. 321/POR

PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE

UPC`S TULCAN,CORRESPONDE A ENERO

2014, Y CERT. 103

13,68 N 25/02/2014 26/02/201425/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 13,68


FLORES

GERMANICO RAUL


RAUL/SEGURIDAD VICEMINISTRO DE

SEGURIDAD INTERNA/GUAYAQUIL DEL 20

AL 21 ENERO 2014/DANDO CUMPLIMIENTO

EN LA CIUDAD

GUAYAQUIL/SOL.20-01-2014/CERT.178

70,00 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 0,00 70,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

274 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 12 141711538411001 SOTO SANCHEZ

GONZALO ALVARO

4209 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO /

FACTURA 001-001-449/AUT.GASTO

N.323/PAGO POR ADQUISICION DE DOS

DISPENSADORES DE AGUA ELECTROLUX,

SEGUN DOCUMENTOS DE RESPALDO

ADJUNTO

500,00 N 25/02/2014 26/02/201425/02/201425/02/2014 10/03/2014 11/03/2014 60,00 537,00

11792030064001 KAWA MOTORS S.A. 4210 KAWA MOTORS S.A./FACTURAS No.

20550-20549- 20548- 20547 -20551/ POR




/ AUT. DE GASTO No. 317 / CERT.38

1.951,41 N 25/02/2014 26/02/201426/02/2014 234,17 2.164,52

1 2 31790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


E.E.Q./FACT.No.- 504478-505262/AUT.GTO.

333/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL

EDIFICIO ORIENT/CERT. PRESUP. 5.

881,81 N 25/02/2014 26/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 881,81


S.A.


001-001-79291-79292-79293-79294/AUT.GTO.

No. 318/PAGO POR ADQUISICION DE







240,15 N 25/02/2014 25/02/201425/02/201425/02/2014 0,00 240,15


GONZALO ALVARO

4213 CUR DE IVA/SOTO SANCHEZ GONZALO

ALVARO / FACTURA

001-001-449/AUT.GASTO N.323/PAGO POR

ADQUISICION DE DOS DISPENSADORES DE

AGUA ELECTROLUX, SEGUN


60,00 N 25/02/2014 25/02/201425/02/201425/02/2014 0,00 60,00

01791256115001 OTECEL S.A. 4214 CUR DE IVA/OTECEL S.A../FACTURA


N.MDI-CGGE-DTI-2014-0083/PAGO POR

SERVICIO DE GEO LOCALIZACION 7



ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2014,


16,16 N 25/02/2014 25/02/201425/02/201425/02/2014 0,00 16,16

1600286650 GUEVARA SILVA

DANIEL

4215 GUEVARA SILVA DANIEL. LIQUIDACION

DE FONDO ESPECIFICO NO. 89,

TRANSFERIDO PARA LA ADQUISICIÓN DE

VEHÍCULO REALIZADO EN FRANCIA Y

PAGO DE SEGURO POR UN AÑO DESDE EL

22 DE JULIO 2013 AL 22 DE JULIO 2014.

ANEXO DOCUMENTOS DE RESPALDO

36.737,04 S 25/02/2014 0,00 36.737,04


ALBANIA SOLEDAD










1.667,75 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014 200,13 1.694,43

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

275 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




ALBANIA SOLEDAD










200,13 S 25/02/2014 0,00 200,13


ALBANIA SOLEDAD










-1.667,75 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014-200,13 -1.694,43

0 1 31709542003001 ENRIQUEZ ALDAS

ALBANIA SOLEDAD










1.667,75 N 25/02/2014 27/02/201425/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 200,13 1.694,43


ALBANIA SOLEDAD










200,13 N 25/02/2014 25/02/201425/02/201425/02/2014 0,00 200,13

0 2 21002615647 NEGRETE

ARGUELLO FRANCIS

EDUARDO


EDUARDO/SP1/DIRECCION DE CONTROL

DE DROGAS

ILICITAS/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 3 DE

FEBRERO DE 2014/REALIZAR INSPECCION

Y CONTACTO CON DIRECTOR DE ESCUELA

ROSALIA ARTEAGA EN LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL PARA PREVENCION DE

MICROTRAFICO/IDA 2692131623240 C1

RETORNO 2692131623240 C2

40,00 N 26/02/2014 26/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 40,00

00918412024 CHEME PILCO

CARLOS LUIS

4222 CHEME PILCO CARLOS LUIS/ANALISTA DE


MDI.OFICINA DE ANALISIS DE

INFORMACION DE SEGURIDAD

CIUDADANA./COMISION LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 20 AL


INFORMACION COMISARIA CUARTA DE LA

MUJER Y LA FAMILIA CERTIFICACION #178

245,60 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 245,60

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

276 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 2 21714438254 PASPUEL

YANAYACO OMAR

EFREN

4223 PASPUEL YANAYACO OMAR EFREN/CBO

P/SEGURIDAD DEL VICEMINISTRO DE

SEGURIDAD

INTERNA/LATACUNGA-COTOPAXI /DEL 21

AL 22 DE ENERO DE 2014 /

RECONOCIMIENTO Y VISITA A LAS

INSTALACIONES DEL NUEVO CENTRO DE


NORTE/IDA Y RETORNO VEHICULO

INSTITUCIONAL COD 221

30,00 N 26/02/2014 26/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 30,00

01702973221 ENRIQUEZ MUNOZ

LUIS ANIBAL


ANIBAL/CONDUCTOR


ADMINISTRATIVA/SUBSISTENCIA A LA

PROVINCIA DE COTOPAXI EL

09/01/2014.TRASLADO A PERSONAL DE LA


PARA COBERTURA PERIODISTICA EN EL

CENTRO DE REHABILITACION DEL

COTOPAXI CERTIFICACION #175

20,50 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 20,50


LUIS

4225 RODRIGUEZ JOSE LUIS/ SP7/ GUAYAQUIL

DEL 27 AL 28 DE ENERO DEL 2014/ SE

REALIZA UNA REVISION DE LA UVC

PREVIA INAGURACION / SOL. 27/01/2014

CERTF. 175.

105,00 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 105,00


LUIS


DEL 09 AL AL 10 DE ENERO DEL

2014/TRASLADO A LA UVC MODELO PARA

REUNION PREVIA CON CORONEL

ANTAMBA/ SOL. 07/01/2014.

122,00 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 122,00

0 1 21803738929 MAYORGA

GAVILANEZ

RAQUEL CAROLINA

4227 MAYORGA GAVILANEZ RAQUEL

CAROLINA/ SP3 COORD. GENERAL DE

ASESORIA JURIDICA/GUAYAQUIL/ DEL 6

AL 7 DE FEBRERO DE 2014/ PATROCINIO

JUDICIAL, ASISTENCIA Y PREPARACION

DE AUDIENCIA DE ACCION E PROTECCION

EN LA CAUSA 1208-2013/(IDA N.-

2692131639202;RETORNO No.- 2692131639202:

AEROLINEA)

102,62 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 102,62


ANDRES FERNANDO

4228 AGUIRRE ENRIQUEZ ANDRES FERNANDO

/SEGURIDAD VICEMINISTRO DE

SEGURIDAD INTERNA

/GUAYAS-GUAYAQUIL/EL 16 DE ENERO

2014 / DANDO CUMPLIMIENTO A AGENDA

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/SOL.

15-01-2014/CERT. 178/TICKET IDA XL 1507,

RETORNO XL1516.

12,00 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 12,00

0 1 21768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



POR 61 LINEAS DE TELEFONIA MOVIL





ADJUNTA/CERT. 7

3.626,78 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 435,21 4.061,99

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

277 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01000704971 LOPEZ ANDRADE

SEGUNDO MANUEL

4230 LOPEZ ANDRADE SEGUNDO MANUEL/ SP7/

SANTA ROSA DEL 12 AL 13 DE FEBRERO

DEL 2014/ APERTURA DE HISTORIAS

CLINICAS, PREPARACION DE PACIENTES/

SOL. 17/02/2014 CERTF. 175.

109,65 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 109,65

0 1 21714306238 ARCE IZA OSCAR

GUILLERMO

4231 ARCE IZA OSCAR GUILLERMO/ SEGURIDAD

DE SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD

INTERNA /GUAYAS-GUAYAQUIL/ EL 14 DE

ENERO 2014/DANDO CUMPLIMIENTO A

AGENDA EN LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL/SOL. 13-01-2014/CERT. 178/

TICKET LAN IDA XL1505, RETORNO

EQ0194.

14,75 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 14,75


BAYARDO POLIVIO

4232 GUEVARA USIÑA BAYARDO

POLIVIO/CONDUCTOR/ NAPO EL 23 DE

ENERO DEL 2014/ TRASLADAR A LOS

FUNCIONARIOS HASTA LA PROVICNIA DE

NAPO QUIENES RELIZARAN LA

COBERTURA AL ACTO DE INAGURACION

DE LAS 5 UPC/SOL22/01/2014. CERF. 175.

44,34 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 44,34


JOSE LUIS



SRA. SUBS. DE SEGURIDAD INTERNA

/QUITO/5 DE FEBRERO DE 2014 / BRINDAR

SEGURIDAD A LA SRA. SUBSECRETARIA DE

SEGURIDAD INTERNA INAGURACION UPC

ZARUMA Y PASAJE/IDA No.- 269213637765;

RETORNO No.- 2692131637910: AEROLINEA.

30,00 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 30,00


JOHN PAUL



DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR

/COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL

14/01/2014 AL 15/01/2014.BRINDAR LA


DEFENSA DEL ING.FRANCISCO JAVIER

SERRANO .SEGUN SOLICITUD DEL

13/01/2014.CERT#175

84,35 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 84,35

01711928075 TOAPANTA

LLUMIQUINGA

JOEL GEOVANNY


GEOVANNY/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL


MINISTRO DEL INTERIOR /COMISION A LA

CIUDAD DE CUENCA DEEL 31/01/2014 AL


EMITIDAD POR EL TITULAR DE ESTA

CARTERA DE ESTADO

274,25 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 274,25

00400233128 YAR MONTALVO

JESUS PLACIDO

4236 YAR MONTALVO JESUS/ CONDUCTOR/

CARCHI DEL 04 AL 07 DE FEBRERO DEL

2014/ CUMPLIR CON LA AGENDA PREVISTA

POR LOS FUNCIONARIOS/ SOL. 03/02/2014/

CERTF. 175.

235,19 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 235,19

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

278 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




MARIA AGUSTA


AUGUSTA/SERVIDOR PUBLICO DIR.DE

CONTROL DE DROGAS

ILICITAS/GUAYAQUIL/EL

03-02-2014/REALIZAR INSPECCION Y



CIUDAD/ELY P.

16,00 N 26/02/2014 26/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 16,00

0 1 21717657199 BASTIDAS DARIO 4238 BASTIDAS POVEDA RUBEN

DARIO/SEGURIDAD DEL VICEMINISTRO DE

SEGURIDAD INTERNA / LATACUNGA

-COTOPAXI/ 21 DE ENERO DE 2014 /

RECONOCIMIENTO Y VISITA DE LAS

INSTALACIONES AL NUEVO CENTRO DE


NORTE/TERRESTRE.

27,00 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 27,00

0 1 20502793425 GUANIN TIGSE

NELSON PATRICIO

4239 GUANIN TIGSE NELSON/ SEGURIDAD SR.

MINISTRO DEL INTERIOR/ CUENCA /DEL 31

DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2014/

DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO /

SOL. 30/01/2014/TAME IDA Y VUELTA

2692131620195

280,15 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 280,15

01792030064001 KAWA MOTORS S.A. 4240 KAWA MOTORS S.A./ FACTURAS No.

20550-20549- 20548- 20547 -20551/POR




/ SEGUN AUT. DE GASTO No. 317 / CERT.38

234,17 N 26/02/2014 26/02/201426/02/201426/02/2014 0,00 234,17

01707955918 ROVAYO

BOSCHETTI

VANESSA ADRIANA

4241 ROVAYO BOSCHETTI VANESSA/ ASESORA/


CEREMONIA DE INCORPORACION DE

NUEVOS POLICIAS/ SOL. 10/01/2014/ CERTF.

175.

19,50 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 19,50


CHRISTIAN PATRIC

4242 MINDA CARRILLO CHISTIAN PATRICIO/

SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR/

GUAYAQUIL /EL 14 DE ENERO DEL 2014/


PLAN DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO/ SOL.

13-01-2014/

TAME IDA Y VUELTA

2694683372611-2694683372650

19,50 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 19,50

0 1 20102155025 SERRANO SALGADO

JOSE RICARDO

4243 SERRANO SALGADO JOSE

RICARDO/MINISTRO DEL INTERIOR /TENA

-GUAYAQUIL -CUENCA/ DEL 23 AL 24 DE

ENERO 2014/EVENTO DE INAGURACION DE

UPC EN LA CIUDAD DE NAPO, REUNIÓN

EN LA GOBERNACIÓN DEL GUAYAS CON

LAS BARRAS DE BARCELONA Y EMELEC,

GABINETE DE SEGURIDAD EN EL ECU 911

CUENCA.

39,00 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 39,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

279 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 21714438254 PASPUEL

YANAYACO OMAR

EFREN

4244 PASPUEL YANAYACO OMAR EFREN/

SEGURIDAD DE SR. VICEMINISTRO DE

SEGURIDAD INTERNA

/CHIMBORAZO-RIOBAMBA / DEL 30 AL 31

DE ENERO 2014/BRINDAR SEGURIDAD A LA

DRA. LEDY ZUÑIGA ASESORA DEL

MINISTRO DEL INTERIOR /TRANSPORTE

INSTITUCIONAL.

27,00 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 27,00


MILTON RUBEN

4245 ROCHA ROCHA MILTON/ ANALISTA

INFORMACION DEL DELITO/ GUAYAQUIL/

DEL 27 ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2014/


INFORMACION COMISARIAS MUJER/ SOL.

24-01-2014/TRANSP.TERRESTRE

286,00 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 286,00

0 1 21716786965 BUSTILLOS

LAVERDE

FRANKLIN

GIOVANNY

4246 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN

GIOVANNY/ SP3 RESPONSABLE UNIDAD

CONTROL DE BIENES DIRECCION

ADMINISTRATIVA /MANTA /DEL 05 AL 08

FEBRERO DE 2014/ INSPECCION-

COORDINACION ELABORACION Y

SUSCRIPCION ACTAS TRASPASO BIENES Y

EQUIPAMIENTO UVC`S/ SOL. 11-02-2014

/TAME IDA Y VUELTA 2692131637689.

240,00 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 240,00


CHRISTIAN PATRIC


SEGURIDAD SR. MINISTRO/

MANTA-MANABI/ DEL 31 DE ENERO AL 3

DE FEBRERO DE 2014/ BRINDAR



INTERIOR/SOL.29-01-2014/TAME IDA Y

VUELTA 2694683414213

278,71 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 278,71

01709167926 MERA PEREZ

EDWIN GUSTAVO

4248 MERA PEREZ EDWIN GUSTAVO/ SERVIDOR

PUBLICO 4 DE AUDITORIA INTERNA/

COMISION A LOS RIOS-BABAHOYO/ DEL 12

AL 13 DE FEBRRO DE 2014/ ENTREGA DE

NOTIFICACIONES DE PREDETERMINACIN

DE RESPONSABILIDADES

ADMINISTRATIVAS CULPOSAS

PROPORCIONADAS POR LA CONTRALORIA

106,30 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 106,30


MONTESDEOCA

4249 WILMA CARRERA

MONTESDEOCA/SECRETARIA/SUBSECRETA

RIA DE POLICIA/SUBSISTENCIA A LA

PROVINCIA DEL GUAYAS EL

21/01/2014.COORDINAR FIRMA CONVENIO

ENTRE EL MINISTERIO DE

JUSTICIA,MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL

COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS

SEGUN SOLICITUD 21/01/2014.CERT.#175

24,79 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 24,79

00905071247 RUEDA VASQUEZ

TOMAS EDISON

4250 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON/

SERVIDOR PUBLICO 5 DE AUDITORIA

INTERNA/ COMISION A ESMERALDAS /

DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2014/ EXAMEN

ESPECIAL A LOS PROCESOS DE

RECAUDACION DE LOS PERMISOS

ANUALES DE FUNCIONAMIENTO

292,51 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 292,51

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

280 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 11708443120001 VIZCAINO ORMAZA

PABLO ROSALINO

4251 VIZCAINO ORMAZAA PABLO

ROSALINO/SEGUN MEMORANDO

MDI-VSI-SSI-DTPS-2014-0035-M/CERTIF.

PRES. 155/FACTURA 11137/POR

ADQUISICION DE 130 BANDERAS DE

CANTONES DEL ECUADOR PARA LAS


Y UPC DE LA POLICIA NACIONAL, ULTIMO

CUOTA DEL CONTRATO,

3.900,00 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 27/02/2014 27/02/2014 0,00 3.822,00

01002833372 ESPINOSA GARCIA

ANDRES FERNANDO

4252 ESPINOSA GARCIA ANDRES FERNANDO/

ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS SP1 /

COMISION A EMANABI / DEL 3 AL 7 DE

FEBRERO DE 2014/ LEVANTAMIENTO

FISICO DE LA INFORMACION DE LOS

BIENES MUEBLES DE LAS VIVIENDAS

FISCALES

371,00 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 371,00

01900191733 Arias Oswal 4253 Arias Oswal/ GESTOR DE SEGURIDAD

CIUDADANA/ COMISION A PICHINCHA /


ASISTENCIA A TALLER DICTADO POR EL

SENAI Y EL IAEN

182,20 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 182,20


BAYARDO POLIVIO

4254 GUEVARA USIÑA BAYARDO

POLIVIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/

NAPO/ 23 DE ENERO DEL 2014/ TRASLADAR

A LOS FUNCIONARIOS HASTA LA

PROVICNIA DE NAPO QUIENES

RELIZARAN LA COBERTURA AL ACTO DE

INAGURACION DE LAS 5 UPC/TERRESTRE.

44,34 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 44,34

1711157105 SANGUANO

HUMATAMBO

CRISTIAN

FERNANDO

4255 SANGUANO HUMATAMBO CRISTIAN

FERNANDO/CONDUCTOR/SUBSECRETARIA

DE POLICIA/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD

DE RIOBAMBA EL 31/01/2014.TRASLADO A

LA CIUDAD DE RIOBAMBA A PERSONAL

DE ESTA SUBSECRETARIA INAGURACION

DEL CDP DE RIOBAMBA POR PARTE DEL

MINISTRO DEL MDI.SEGUN

SOL.30/01/2014.CERT.#178

24,92 S 26/02/2014 0,00 24,92


GONZALEZ

ALEXANDRA







/ALCANCE

30,00 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 30,00

0 2 20968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP


GUAYAQUIL/PAGO DE ENERGIA

ELECTRICA DE LAS UPC DE FLOR BASTION

8 Y FLOR BATION 7 DE

GUAYAQUIL/SEGUN AUT. GTO.

297/FACTURAS ADJUNTAS Nº

001-001-002881083 Y 001-001-002880503.

1.360,46 N 26/02/2014 26/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 1.360,46

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

281 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




ALEJANDRO

4258 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO / CBOP.

SEGURIDAD SR. MINISTRO / CUENCA / DEL

27-12-2013 AL 02-01-2014 / BRINDAR



VISITA A ESA CIUDAD, CONFORME

DESCRIBE EL INFORME PRELIMINAR DE

RIESGOS DE LA DGI/ RELIQUIDACION DE

VIATICO PAGADO CUR 1986 /

185,25 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 185,25

0 1 20190007049001 EL TIEMPO CIA

LTDA




UN 1/4 DE PAGINA EN BLANCO Y

NEGRO/EL 5 DE FEBRERO 2014/SEGUN

AUT.GTO. 310 / SEGUN FACTURA No.

26284/ELY P.

204,00 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 24,48 226,44

0 1 21790009289001 AUTOMOTORES

CONTINENTAL S.A.

4260 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./ 16

FACT. PAGO POR ADQUISICION DE





1.491,28 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 178,96 1.649,04


DIEGO RODRIGO


5 DESPACHO/GUAYAQUIL DEL 07 AL 09 DE

ENERO 2014/REUNION CON BARRAS DE

LOS EQUIPOS DE BARCELONA Y EMELEC

EN LA GOBERNACION /SOL. 06-01-2014/

CERT.175

180,94 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 180,94


DIEGO RODRIGO


5 DESPACHO/GUAYAQUIL DEL 14 DE

ENERO 2014/ASISTIR AL SR. MINISTRO EN

EL EVENTO DE INCORPORACION DE

POLICIAS CLASES/SOL. 13-01-2014/ CERT.175

22,20 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 22,20

0 1 21000704971 LOPEZ ANDRADE

SEGUNDO MANUEL

4263 LOPEZ ANDRADE SEGUNDO MANUEL/ SP7

MEDICO DE LA INSTITUCION UATH /

SANTA ROSA /12 Y 13 DE FEBRERO DEL

2014/ APERTURA DE HISTORIAS CLINICAS,

PREPARACION DE PACIENTES/ IDA No.-

2692131645881C1 RETORNO No.-

2692131645881C2 AEROLINEA.

109,65 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 109,65


DIEGO RODRIGO


5 DESPACHO/CUENCA DEL 13 DE ENERO

2014/ASISTIR AL SR. MINISTRO EN

ENTREVISTA EN RUEDA DE PRENSA /SOL.

10-01-2014/

CERT.175

19,50 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 19,50

00992693509001 EVENTOCORPSA

S.A.

4265 EVENTOCORP S .A. PARA REUNION CON

LOS LIDERES DE BARRAS EN EL MARCO

DEL PROYECTO " NO MAS VIOLENCIA

ENLOS ESTADIOS" SEGUN MEMORANDO

NO. 0035-MDI-DCS-2014 PEDIDO

REALIZADO POR 10 DE FEBRERO DEL

2014.FCT. 001-001-000000600 CERTF. 285.

252,00 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 252,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

282 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 20400233128 YAR MONTALVO

JESUS PLACIDO

4266 YAR MONTALVO JESUS/ CONDUCTOR DIR.

ADMINISTRATIVA/ CARCHI /DEL 04 AL 07

DE FEBRERO DEL 2014/ CUMPLIR CON LA

AGENDA PREVISTA POR LOS

FUNCIONARIOS/ TRANSPORTE TERRESTRE.

235,19 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 235,19

01711157105 SANGUANO

HUMATAMBO

CRISTIAN

FERNANDO




DE RIOBAMBA DEL 31/01/2014.TRASLADO A

SERVIDORES DE LA SUBSECRETARIA DE

POLICIA A LA INAGURACION DEL CDP DE

RIOBAMBA SEGUN SOLICITUD DEL

30/01/2014.CERT.#175

24,92 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 24,92


JOSE LUIS



SRA. SUBS. DE SEGURIDAD INTERNA

/QUITO/5 DE FEBRERO DE 2014 / BRINDAR

SEGURIDAD A LA SRA. SUBSECRETARIA DE

SEGURIDAD INTERNA INAGURACION UPC

ZARUMA Y PASAJE/IDA No.- 269213637765;

RETORNO No.- 2692131637910: AEROLINEA.

-30,00 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 -30,00

0 1 21707955918 ROVAYO

BOSCHETTI

VANESSA ADRIANA

4269 ROVAYO BOSCHETTI

VANESSA/ASESORA/GUAYAQUIL/DEL 14

DE ENERO DEL 2014/CEREMONIA DE

INCORPORACION DE NUEVOS

POLICIAS/IDA 2694653913233C1, VUELTA

4622114218974 TAME Y LAN.

19,50 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 19,50


JOSE LUIS




INTERNA / GUAYAQUIL/DEL 5 DE

FEBRERO DE 2014 / BRINDAR SEGURIDAD A

LA SRA. SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD

INTERNA/IDA No.- 2692131637765; RETORNO

No.- 2692131637910 AEROLINEA.

30,00 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 30,00

0 6 80910634781 ESTEVEZ DIAZ

MONICA CECILIA



DELITO DEL MDI/GUAYAQUIL -GUAYAS

/DEL 13 AL 17 /01/2014/RECOLECCION DE

LAS NOTICIAS DE DELITO EN LAS

COMISARIAS DE VIOLENCIA

INTRAFAMILIAR/VIA TERRESTRE

290,00 N 26/02/2014 28/02/201426/02/201426/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 290,00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP






DE ENERO/FACTURAS 001-777-511023,

508820,001-014-000785286 /AUT.GTO.

292/CERT.7

34,69 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 34,69

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

283 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




LUIS

4273 RODRIGUEZ JOSE LUIS/ SP7

DESCONCENTRACION SERVICIOS/

GUAYAQUIL /DEL 09 AL AL 10 DE ENERO

DEL 2014/TRASLADO A UVC MODELO


ANTAMBA/ SOL. 21-02-2014/TAME IDA Y

VUELTA 2692131574466

122,00 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 122,00


20550-20549- 20548- 20547 -20551/ POR




/ AUT. DE GASTO No. 317 / CERT.38

-1.951,41 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014-234,17 -2.164,52

0 1 21768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP








581,13 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 69,70 650,83

0 1 21712910478 RODRIGUEZ RE JOSE

LUIS




2014/ REVISION UVC MODELO PREVIA

INAGURACION / SOL. 27-01-2014/TAME IDA

Y VUELTA 2692131620053

105,00 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 105,00

00190007049001 EL TIEMPO CIA

LTDA




UN 1/4 DE PAGINA EN BLANCO Y

NEGRO/EL 5 DE FEBRERO 2014/SEGUN

AUT.GTO. 310 / SEGUN FACTURA No.

26284/ELY P.

24,48 N 26/02/2014 26/02/201426/02/201426/02/2014 0,00 24,48

01792030064001 KAWA MOTORS S.A. 4278 KAWA MOTORS S.A./ FACTURAS No.

20550-20549- 20548- 20547 -20551/POR





-234,17 N 26/02/2014 26/02/201426/02/201426/02/2014 0,00 -234,17

0 1 21792030064001 KAWA MOTORS S.A. 4279 KAWA MOTORS S.A./FACTURAS No.

20550-20549- 20548- 20547 -20551/ POR





1.951,41 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 234,17 2.086,82

0 1 21710883529001 VITERI RAMIREZ

HUGO DAVID

4280 VITERI RAMIREZ HUGO DAVID/PAGO






DEL 2014/AUT. GTO. 289/FACTURA 1228/ELY

P.

4.237,75 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 508,53 4.305,55

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

284 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01710883529001 VITERI RAMIREZ

HUGO DAVID

4281 VITERI RAMIREZ HUGO DAVID.- PAGO






DEL 2014, SEGUN AUT. GTO. 289, FACTURA

1228 Y CERT. 186

508,53 N 26/02/2014 26/02/201426/02/201426/02/2014 0,00 508,53


20550-20549- 20548- 20547 -20551/ POR



MINISTRO / DIRECCION ADMINISTRATIVA /

SEGUN AUT. DE GASTO No. 317 / CERT.38

234,17 N 26/02/2014 26/02/201426/02/201426/02/2014 0,00 234,17

0 6 80910634781 ESTEVEZ DIAZ

MONICA CECILIA



DELITO DEL MDI./ANALISIS DE

INFORMACION DEL DELITO/ GUAYAQUIL

-GUAYAS /DEL 20 AL

24-01-2014/RECOLECCION DE LAS NOTICIAS

DE DELITO EN FISCALIAS Y COMISARIAS

DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR/ VIA

TERRESTRE.

255,60 N 26/02/2014 28/02/201426/02/201426/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 255,60

0 1 21391753136001 JOMAICA S.A. 4284 JOMAICA S.A./PAGO POR SERVICIO DE





VIGILANCIA DE PORTOVIEJO/AUT. GTO.

152/FACTURA 658/ELY P.

4.576,00 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 549,12 4.649,22


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

DE IBARRA EMAPA I



IBARRA / AUT. GTO. 332 / FACTURA 1973840

/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

DEL UPC ARCANGEL / CERTIFICACION No.

103 /

273,29 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 273,29


HOTELES Y

TURISMO LEGATUR

CIA. LTDA


LEGATUR CIA. LTDA. HOTEL CARRION /


DEL ARRIENDO DEL HOSTAL

RESIDENCIAL CARRION DONDE FUNCIONA

EL ALBERGUE TEMPORAL PARA LAS

PERSONAS EN PROCESO DE DEPORTACION

/ CERTIF. 14 /

17.600,00 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 17.600,00


AUREA ESTELA


SERVIDOR PUBLICO 5/COORDINACIO DE

ASESORIA JURIDICA / LOJA /





PROTECCION/REVERSION DL CUR 3776 POR

DESCRIPCION.

-80,96 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 -80,96

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

285 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 6 80921705349 ACOSTA PENA

HUMBERTO

ENMANUEL



DEL DELITO DEL MDI./ANALISIS DE


MDI/GUAYAQUI-GUAYAS/DEL 13 AL

18/01/2014/RECOLECCION DE LAS NOTICIAS

DEL DELITO DE LAS COMISARIAS DE

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR/VIA

TERRESTRE.

245,60 N 26/02/2014 28/02/201426/02/201426/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 245,60


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP/24

FACTURAS/VALOR PAGADO DE IVA

533460,535449,535447,535439,535437,535434,50

2474,502478,502479,513878.../AUTO.GASTO#29

0 /PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA

FIJA E INTERNET PARA LAS UPC´S EN

VARIAS PROVINCIAS PERTENECIENTES A

ESTA CARTERA

68,58 N 26/02/2014 26/02/201426/02/201426/02/2014 0,00 68,58

0 1 21709199127 OBACO SARANGO

AUREA ESTELA


SERVIDOR PUBLICO 5 COORDINACION DE

ASESORIA JURIDICA / LOJA /DEL 12 AL 13

DIC.2013/CUMPLIR DELIGENCIAS COMO




PROTECCION/BOLETO IDA2694653866542C1


80,96 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 80,96


ROBERTH LENIN

4291 BONILLA DUCHE ROBERTH LENIN

/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO

DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/

COMISION GUAYAQUIL / DEL 2 AL 11 DE

ENERO DE 2014/ORGANIZACION,


INFORMACION DE LA COMISARIA DE LA

MUJER / SOL. 1

23-01-2014/ CERT. 178

310,00 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 310,00

01391753136001 JOMAICA S.A. 4292 JOMAICA S.A..- PAGO POR SERVICIO DE





VIGILANCIA DE PORTOVIEJO, SEGUN AUT.

GTO. 152, FACTURA 658 Y CERTIFICACION

59

549,12 N 26/02/2014 26/02/201426/02/201426/02/2014 0,00 549,12


JOSE LUIS






(S) /SOL. 21-01-2014/CERT. 17, REVERSION

DEL CUR 3759 POR ERROR EN EL CALCULO

-32,50 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 -32,50

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

286 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




JOSE LUIS


LUIS/SEGURIDAD SUBSECRETARIA DE




(S) /SOL. 21-01-2014/CERT. 178

30,00 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 30,00


MILTON RUBEN

4295 ROCHA ROCHA MILTON RUBEN / CBOS.


/ GUAYAQUIL / DEL 13 AL 18-01-2014 /

REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS

NOTICIAS DEL DELITO DE LA COMISARIA

DE LA MUJER Y LA FAMILIA DE LAS UEEN

VIOLENCIA / CERTIFICACION No. 178 /

186,00 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 186,00


HUGO FERNANDO

4296 CORREA MALES HUGO FERNANDO /

CONDUCTOR / IBARRA / DEL 23-12-2013 /

TRASLDAR AL ING. MAURO BENAVIDES

HASTA ESA CIUDAD / CERTIFICACION No.

175 /

22,70 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 22,70

01712914546 AVILA

MEDIAVILLA

LORENA

ELIZABETH

4297 AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH /

ARCHIDONA-NAPO / DEL 22 AL 23-01-2014 /

COORDINAR LOS EVENTOS DE

INAUGURACION DE LAS UPC DE

ARCHIDONA INTERCONECTADAS CON EL

AEROPUERTO 1 / CERTIFICACION No. 178 /

115,00 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 115,00

0 6 81716797459 AGUAL SIERRA

WALTER

GIOVANNY




MINISTRO DEL INTERIOR/SUBSITENCIA AL

CANTON CAYAMBE Y COMISION A LA

CIUDAD DE IBARRA DEL 29 AL




76,95 N 26/02/2014 28/02/201426/02/201426/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 76,95

01714999982 GOMEZ JURADO

MONICA

4299 GOMEZJURADO JARRIN MONICA

ELIZABETH / DIRECTORA DE


/ PROCEDER A LA VERIFICACION Y DEMAS

NOVEDADES DE LAS HUELLAS DEL

PERSONAL DEL MDI CUARTE MODELO /


19,50 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 19,50


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES/ FACTURAS

VARIAS /AUTORIZACION DE GASTO NO.

0312 /PAGO POR TELEFONO UPC Y UVC, Y

CERTF. 103.

204,32 N 26/02/2014 26/02/201426/02/201426/02/2014 0,00 204,32


DAVID ANDRES



GUAYAQUIL / DEL 16-01-2014 / BRINDAR



VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION

175 /

24,80 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 24,80

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

287 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01711157105 SANGUANO

HUMATAMBO

CRISTIAN

FERNANDO


FERNANDO / CBOP. SUBSECRETARIA DE

POLICIA / ARCHIDONA-NAPO / DEL 22 AL

23-01-2014 / TRASLADAR AL PERSONAL DE

LA SUBSECRETARIA DE POLICIA HASTA

ESA CIUDAD/ CERTIFICACION 175 /

81,93 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 81,93


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP/VARIAS

FACTURAS/AUT.GTO. 292/PAGO POR




DE ENERO, Y CERT. 7

268,14 N 26/02/2014 26/02/201426/02/201426/02/2014 0,00 268,14

0 1 21720136678001 BENAVIDES

BENAVIDES

DAYANNA LUCIA





POLICIA/AUTORIZACION DE

GASTO#326/FACTURA #8603/ELY P.

224,56 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 26,95 241,18

0 1 21306464866 AGUAS ZAMBRANO

MARIA MERCEDES


SERVIDORA PUBLICA6OFICINA DE

ANALISIS DE LA INFORMACION/ QUITO/

DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014/ TALLER

DE TRABAJO MODELO DE GESTION DE LAS

DAISAC/CERTF 178.

370,00 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 370,00


WILSON ESTUARDO

4306 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO /





PROVINCIA / CERTIFICACION 175 /

202,20 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 202,20

01715748578 TERCERO CHICAIZA

LUIS FABIAN

4307 TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN / CBOS.

SEG.SR VICEMINISTRO DE SEG. INTERNA /


BRINDAR SEGURIDAD A LA DRA. LEDY

ZUÑIGA DURANTE EL RECONOCIMIENTO

DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL


SIERRA CENTRO / CERTIF. 178 /

32,75 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 32,75


MILTON RUBEN



/ GUAYAQUIL / DEL 13 AL 18-01-2014 /





286,00 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 286,00


MILTON RUBEN



/ GUAYAQUIL / DEL 13 AL 18-01-2014 /






-186,00 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 -186,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

288 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 21306464866 AGUAS ZAMBRANO

MARIA MERCEDES

4310 AGUAS ZAMBRANI MARIA

MERCEDES/SERVIDORA PUBLICA 3

OFICINA DE ANALISIS DE LA

INFORMACION DEL DELITO/ QUITO/ DEL

26 AL 31 DE FEBRERO DEL 2014/ TALLER DE

TRABAJO MODELO DE GESTION DE LAS

DAISC/CERTF. 178.

367,50 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 367,50

01720136678001 BENAVIDES

BENAVIDES

DAYANNA LUCIA





POLICIA SEGUN AUTORIZACION DE

GASTO#326. FACTURA #8603

CERTIFICACION #113

26,95 N 26/02/2014 26/02/201426/02/201426/02/2014 0,00 26,95


JOSE LUIS

4312 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/SEGURIDAD


DESPACHO DEL MINISTRO DEL

INTERIOR/CUENCA-AZUAY/DEL 23 -AL



SR.MDI/VIA TERRESTRE

88,50 N 26/02/2014 28/02/201426/02/201426/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 88,50

0 1 20992478004001 EN LA MIRA S.A.

MIRACORP

4313 EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- /FACTURA

6056/SEGUN MEMO MDI-DC-039 DE FECHA

18-02-2014/PAGO POR SERVICIO DE





DICIEMBRE DE 2013,

1.000,00 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 120,00 1.026,00

00260001140001 GOBIERNO

AUTONOMO

DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL

CANTON LAS

NAVES



CANTON LAS NAVES.- PAGO DE CONSUMO

DE AGUA POTABLE DE UPC LAS NAVES

(BOLIVAR), SEGUN AUT. GTO. 329,

FACTURA 19697 Y CERTIFICACION 103

24,43 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 24,43


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



/FACTURAS ADJUNTAS /AUT.GTO.

292/PAGO POR SERVICO DE TELEFONOS

FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y


CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, Y

CERT.7

69,70 N 26/02/2014 26/02/201426/02/201426/02/2014 0,00 69,70

00992478004001 EN LA MIRA S.A.

MIRACORP

4316 EN LA MIRA S.A. MIRACORP.-/FACTURA

6056/SEGUN MEMO MDI-DC-039 DE FECHA

18-02-2014/ PAGO POR SERVICIO DE





DICIEMBRE DE 2013, , CERTIFICACION 228

120,00 N 26/02/2014 26/02/201426/02/201426/02/2014 0,00 120,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

289 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CONTINENTAL S.A.


S.A./IVA/PAGO POR ADQUISICION DE





178,96 N 26/02/2014 26/02/201426/02/201426/02/2014 0,00 178,96


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES/PAGO IVA POR 61

LINEAS DE TELEFONIA MOVIL





ADJUNTA/CERT. 7

435,21 N 26/02/2014 26/02/201426/02/201426/02/2014 0,00 435,21


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

DE LOJA EMAAL EP



EMAAL EP/PAGO DE AGUA POTABLE DE

UPC LOJA/FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO.

333/CERT.103

120,70 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 120,70

0 1 21768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



001-777-511023, 508820,001-014-000785286

/AUT.GTO. 292/PAGO POR SERVICO DE

TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y



ENERO/CERT.7

30,97 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 3,72 34,69

0 1 21900191733 Arias Oswal 4321 Arias Oswal/GESTOR DE SEGURIDAD

CIUDADANA/ COMISION A PICHINCHA /

DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DE

2013/ASISTENCIA A TALLER DICTADO POR

EL SENAI Y EL IAEN SEGUN MEMORANDO

Nº MDI-MDI-VSI-SSI-DSC-2013-0445-M

182,20 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 182,20

0 1 20905071247 RUEDA VASQUEZ

TOMAS EDISON

4322 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON/

SERVIDOR PUBLICO 5 DE AUDITORIA

INTERNA/ COMISION A ESMERALDAS / DEL

20 AL 24 DE ENERO DE 2014/ EXAMEN

ESPECIAL A LOS PROCESOS DE

RECAUDACION DE LOS PERMISOS

ANUALES DE FUNCIONAMIENTO/SEGUN

MEMORANDO Nº

MDI-DAI-2014-0004-MEMO.

292,51 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 292,51


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



001-777-511023, 508820,001-014-000785286

/AUT.GTO. 292/PAGO POR SERVICO DE

TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y



ENERO/CERT.7

3,72 N 26/02/2014 26/02/201426/02/201426/02/2014 0,00 3,72

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

290 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




GONZALEZ

ALEXANDRA







/ALCANCE

29,06 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 29,06


GONZALEZ

ALEXANDRA







/ALCANCE

-30,00 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 -30,00

0 1 21709167926 MERA PEREZ

EDWIN GUSTAVO

4326 MERA PEREZ EDWIN GUSTAVO/SERVIDOR

PUBLICO 4 DE AUDITORIA INTERNA/

COMISION A LOS RIOS-BABAHOYO/DEL 12

AL 13 DE FEBRRO DE 2014/ENTREGA DE

NOTIFICACIONES DE PREDETERMINACIN

DE RESPONSABILIDADES

ADMINISTRATIVAS CULPOSAS

PROPORCIONADAS POR LA

CONTRALORIA/SEGUN MEMORANDO Nº

MDI-DAI-2014-0027-MEMO

106,30 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 106,30


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

DE IBARRA EMAPA I



IBARRA/FACTURA 001-001-1973840/AUT.

GTO. 332/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA

POTABLE DEL UPC ARCANGEL,Y CERT.

103

273,29 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 273,29


DIEGO RODRIGO


5 DESPACHO/COMISION A CUENCA EL 13

DE ENERO 2014/ASISTIR AL SR. MINISTRO

EN ENTREVISTA EN RUEDA DE PRENSA

/SOL. 10-01-2014/

CERT.175

19,50 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 19,50


GIAFFAR EDUARDO







-156.408,00 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014-18.768,96 -158.910,53


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

DE IBARRA EMAPA I





POTABLE DEL UPC ARCANGEL,Y CERT.

103

-273,29 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 -273,29


GIAFFAR EDUARDO







-18.768,96 N 26/02/2014 26/02/201426/02/201426/02/2014 0,00 -18.768,96

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

291 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

DE IBARRA EMAPA I





POTABLE DEL UPC ARCANGEL,Y CERT. 103

273,29 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 273,29


DIEGO RODRIGO


5 DESPACHO/ COMISION A GUAYAQUIL

DEL 07 AL 09 DE ENERO 2014/REUNION

CON BARRAS DE LOS EQUIPOS DE

BARCELONA Y EMELEC EN LA

GOBERNACION /SOL. 06-01-2014/ CERT.175

180,94 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 180,94

0 1 20260001140001 GOBIERNO

AUTONOMO

DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL

CANTON LAS

NAVES



CANTON LAS NAVES.-FACTURA 19697/AUT.

GTO. 329/ PAGO DE CONSUMO DE AGUA

POTABLE DE UPC LAS NAVES (BOLIVAR),

CERT.103

24,43 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 24,43

0 1 20603033770 JARAMILLO

GONZALEZ

ALEXANDRA


SERVR PUB 7 DEL DESPACHO

MINISTERIAL/ GUAYAQUIL/ DEL 10 AL 12

DE FEBRERO DE 2014/ ASUNTOS


IMPARTIDAS POR EL SR. MINISTRO/IDA

N.BOLETO 4624683436562-LAN-RETORNO

5474344006834 AEROGAL-ALCANCE AL CUR

3635-19-02-14 POR OMISION DE FACTURA

HOSPEDAJE

29,06 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 29,06


DIEGO RODRIGO


5 DESPACHO/COMISION A GUAYAQUIL

DEL 14 DE ENERO 2014/ASISTIR AL SR.

MINISTRO EN EL EVENTO DE

INCORPORACION DE POLICIAS

CLASES/SOL. 13-01-2014/ CERT.175

22,20 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 22,20


DIEGO RODRIGO




MINISTRO EN LA REUNION EN LA UVC DE

BABAHOYO/SOL. 16-01-2014/ CERT.175

22,00 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 22,00

01711175719 CRUZ

MONTENEGRO

RUTH DEL CARMEN


CARMEN/S.P.3/TALENTO

HUMANO(SERVICIO MEDICO)COMISION A

LA CIUDAD HUAQUILLAS.MACHALA-EL

ORO DEL DIA 12 AL 13/02/2014.APERTURA

DE HISTORIAS

CLINICAS;ADMINISTRACION DE VACUNAS

(INFLUENZA)SEGUN SOLICITUD

07/02/2014.CERT.#175

108,15 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 108,15

02160059530001 JUNTA

ADMINISTRADORA

DE AGUA POTABLE

Y

ALCANTARILLADO

DE SANTA CECILIA


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA

CECILIA /PAGO POR CONSUMO DE AGUA

UPC STA. CECILIA (SUCUMBIOS) /FACTURA

No. 9446 / CORRESPONDIENTE A ENERO

2014 / SEGUN AUT. GASTO No. 328 /


221,80 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 221,80

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

292 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




HOTELES Y

TURISMO LEGATUR

CIA. LTDA








/ CERTIF. 14 /

17.600,00 S 26/02/2014 0,00 17.600,00

0 1 21791251237001 CONSORCIO

ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIO

NES S.A. CONECEL


TELECOMUNICACIONES S.A.CONECEL

/FACT. 262373/AUT. GTO. 325/PAGO

SERVICIO DE TELEFONIA MOBIL





ESTADO/ CERT. 91

4.691,08 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 562,93 5.160,19

0 6 81702973221 ENRIQUEZ MUNOZ

LUIS ANIBAL


ANIBAL/CONDUCTOR


ADMINISTRATIVA/COTOPAXI/EL

09-01-2014/TRASLADO A PERSONAL DE LA


PARA COBERTURA PERIODISTICA EN EL

CENTRO DE REHABILITACION/VIA

TERRESTRE.

20,50 N 26/02/2014 28/02/201426/02/201426/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 20,50


GUILLERMO

4343 TORRES LOYOLA

GUILLERMO/S.P.6/TALENTO HUMANO

(SERVICIO MEDICO)/COMISION A LA

CIUDAD DE HUAQUILLAS,MACHALA-EL

ORO LOS DIAS 12 Y 13 /02/2014.APERTURA

DE HISTORIAS CLINICAS;PREPARACION DE

PACIENTES:TOMA DE PRESION

ARTERIAL,PESO TALLA.SEGUN SOLICITUD

DEL 07/02/2014.CERTIFICACION #175

92,65 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 92,65


GIAFFAR EDUARDO







REVERSION CUR 2983 SOL.UNIDAD

CONTAB. /

-175.176,96 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 -175.176,96

0 1 20992693509001 EVENTOCORPSA

S.A.

4345 EVENTOCORP S .A. /FACTURA


NO. 0035-MDI-DCS-2014 /PAGO POR

SERVICIO DE CATERING DE LA REUNION

MANTENIDA EL 23 -01-2014 EL SEÑOR

MINISTRO CON LOS LIDERES DE BARRAS

EN EL MARCO DEL PROYECTO " NO MAS

VIOLENCIA EN LOS ESTADIOS"

225,00 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 27,00 228,60

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

293 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0INT0000002985 PERKIN ELMER INC. 4346 PERKIN ELMER INC.PARA LA

ADQUISICION DE MICROSCOPIO DE

IMAGENES, CROMATOGRAFOS DE GASES,

ESPECTROFOTOMETROS PARA

TOXICOLOGIA DEL LABORATORIO DE

CRIMINALISTICA, SEGUN MEMORANDO

No. MDI-VSI-SSI-DTPS-2014-0077-M,

627.066,00 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 627.066,00


GIAFFAR EDUARDO







143.895,36 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 143.895,36

01791251237001 CONSORCIO

ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIO

NES S.A. CONECEL


TELECOMUNICACIONES S.A.CONECEL

/FACT. 262373/AUT. GTO. 325/12% IVA POR

SERVICIO DE TELEFONIA MOBIL





ESTADO/ CERT. 91

562,93 N 26/02/2014 26/02/201426/02/201426/02/2014 0,00 562,93

00992693509001 EVENTOCORPSA

S.A.

4349 CUR DE IVA/EVENTOCORP S .A. /FACTURA


NO. 0035-MDI-DCS-2014 /PAGO POR

SERVICIO DE CATERING DE LA REUNION

MANTENIDA EL 23 -01-2014 EL SEÑOR

MINISTRO CON LOS LIDERES DE BARRAS

EN EL MARCO DEL PROYECTO " NO MAS

VIOLENCIA EN LOS ESTADIOS"

27,00 N 26/02/2014 26/02/201426/02/201426/02/2014 0,00 27,00

0 2 20917116824001 MORAN MENDOZA

GIAFFAR EDUARDO







128.478,00 N 26/02/2014 26/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 15.417,36 130.533,65


GIAFFAR EDUARDO


FACTURA No. 208/AUT. GTO. 187 /12% IVA


UPC´S ZONA NORTE /CORRESPONDIENTE

AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31

DE ENERO 2014/ CERTIFICACION No. 169

15.417,36 N 26/02/2014 26/02/201426/02/201426/02/2014 0,00 15.417,36

0 6 80502418080 MORENO MORENO

WILLIAM PATRICIO

4352 MORENO MORENO WILLIAM


INTERIOR/MANTA DEL 31-01-AL



MDI/IDA Y RETORNO 2694683414215 TAME

154,00 N 26/02/2014 28/02/201426/02/201426/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 154,00

0INT0000002984 INSTRU MED INC. 4353 INSTRU MED INC.- PARA LA

ADQUISICION DE EQUIPO DE

ESPECTROFOTOMETROS PARA EL AREA DE

QUIMICA DEL LABORATORIO DE

CRIMINALISTICA DE LA POLICIA

NACIONAL DE DEL DMQ, SEGUN

MEMORANDO No.


131.641,79 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 131.641,79

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

294 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




MARCELA

VERONICA









05-02-2014/ CERT. 175

-19,90 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 -19,90

0 6 80921705349 ACOSTA PENA

HUMBERTO

ENMANUEL



DEL DELITO DEL

MDI./GUAYAQUI-GUAYAS/DEL 20 AL

25-01-2014 /RECOLECCION DE LAS

NOTICIAS DE DELITO EN FISCALIAS Y

COMISARIA DE VIOLENCIA

INTRAFAMILIAR/ VIA TERRESTRE.

245,60 N 26/02/2014 28/02/201426/02/201426/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 245,60

0 1 21790048764001 BANDERINES

GUTIERREZ CIA

LTDA

4356 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA / FCT.

007-001-0004297 /AUTORIZACION DE GAST.

328/PARA ADQUIRIR 29 BANDERAS DE LA



PARA LAS UPC´S QUE SERAN

INAGURADAS, Y CERTF. 235.

2.346,00 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 281,52 2.519,60

01801880442 ROSERO TENORIO

MARIA ELENA

4357 ROSERO TENORIO MARIA

ELENA/DIRECTORA TECNICA DE

AREA/DIRECCION DE CONTROL DE

DROGAS ILICITAS/SUBSISTENCIA A LA

CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL DIA

03/02/2014.REALIZAR INSPECCION Y

CONTACTO CON DIRECTOR DE ESCUELA

ROSALIA ARTEAGA DE LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL.SOLICITUD

31/01/2014.CERT.#178

62,75 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 62,75


MARCELA

VERONICA









05-02-2014/ CERT. 175

7,90 N 26/02/2014 27/02/201426/02/2014 0,00 7,90

01791256115001 OTECEL S.A. 4359 OTECEL S.A. / MEMO No.

MDI-CGGE-DTI-083 / FACTURA No. 88944 /

PAGO DEL SERVICIO DE

GEOLOCALIZACION DE LOS DISPOSITVOS

MOVILES QUE ESTE MINISTERIO

MANTIENE EN LA EMPRESA MOVISTAR

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-01 AL


150,85 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 150,85

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

295 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




HOTELES Y

TURISMO LEGATUR

CIA. LTDA


LEGATUR CIA. LTDA. HOTEL

CARRION/AUT. GTO. 324/FACTURA No.

41016/PAGO DEL ARRIENDO DEL HOSTAL



PERSONAS EN PROCESO DE

DEPORTACION/ELY P.

15.714,29 N 26/02/2014 27/02/201427/02/2014 1.885,71 14.457,15

01790048764001 BANDERINES

GUTIERREZ CIA

LTDA

4361 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA PARA

ADQUIRIR 29 BANDERAS DE LA



PARA LAS UPC´S QUE SERAN INAGURADAS

SEGUN AUTORIZACION DE GAST. 328 FCT.

007-001-0004297 CERTF. 235.

281,52 N 26/02/2014 26/02/201426/02/201426/02/2014 0,00 281,52

01712914546 AVILA

MEDIAVILLA

LORENA

ELIZABETH

4362 AVILA MEDIAVILLA LORENA

ELIZABETH/AYUDANTE DEL

SR.SUBSECREARIA DE

POLICIA/SUBSECRETARIA DE

POLICIA/COORDINACIONES PARA LA

FIRMA DE UN CONVENIO ENTRE EL

MINISTERIO DE JUSTICIA ,MINISTERIO DEL

INTERIOR Y COLEGIO DE ABOGADOS DEL

GUAYAS.SOLICITUD 21/01/2014.CERT.#178

32,02 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 32,02

0INT0000002986 THOMAS SCIENTIFIC 4363 THOMAS SCIENTIFIC.- PARA LA

ADQUISICION DE EQUIPO DE

LABORATORIO DE LAS AREAS DE

QUIMICA Y TOXICOLOGIA DEL EDIFICIO

DE CRIMINALISTICA QUITO, SEGUN

MEMORANDO No.


129.119,00 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 129.119,00

11712386448001 SALTOS CARRERA

MARIA DE LOS

ANGELES

4364 SALTOS CARRERA MARIA DE LOS

ANGELES.- PARA AMORTIZACION DE

ANTICIPO Y PAGO DE SALDO DE

CONTRATO DE ADQUISICION E

INSTALACION DE EQUIPAMIENTO BASICO

PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA

COMUNITARIA DE PORTOVIEJO, CON


NMDI-VSI-SSI-DTPS-2014-0096-M, CERTIF.

288

209.853,38 N 26/02/2014 27/02/201426/02/2014 0,00 209.853,38


MARIA DE LOS

ANGELES


ANGELES.- 12% IVA DE CONTRATO DE

ADQUISICION E INSTALACION DE

EQUIPAMIENTO BASICO PARA LA UNIDAD

DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE

PORTOVIEJO, CON FUENTE 998 Y 001,

SEGUN MEMORANDO

NMDI-VSI-SSI-DTPS-2014-0096-M, CERTOF.

288

25.182,41 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 25.182,41

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

296 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



11790898660001 I2E INGENIEROS

ELECTRICOS

ELECTRONICOS

EINDOSE CIA. LTDA.

4366 I2E INGENIEROS ELECTRICOS

ELECTRONICOS EINDOSE CIA. LTDA.-PARA


DE SALDO DEL CONTRATO DE

ADQUISICION E INST. SISTEMA

DETECCION DE INCENDIOS

PROTECCIONES ESPECIALES Y PANELES

ELECTRICOS PARA EL LABORATORIO DE

CRIMINALISTICA MEMO

MDI-VSI-SSI-DTPS-2014-0094-M C. 291

212.995,66 N 26/02/2014 27/02/201426/02/2014 0,00 212.995,66

01790898660001 I2E INGENIEROS

ELECTRICOS

ELECTRONICOS

EINDOSE CIA. LTDA.

4367 I2E INGENIEROS ELECTRICOS

ELECTRONICOS EINDOSE CIA. LTDA.- 12%

IVA CONTRATO DE ADQUISICION E

INSTALACION DE SISTEMA DE DETECCION

DE INCENDIOS PROTECCIONES

ESPECIALES Y PANELES ELECTRICOS

PARA EL LABORATORIO DE

CRIMINALISTICA MEMORANDO

MDI-VSI-SSI-DTPS-2014-0094-M CERTIF 291

25.559,48 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014 0,00 25.559,48

0 1 11714999982 GOMEZ JURADO

MONICA

4368 GOMEZ JURADO JARRIN MONICA

ELIZABETH/DIRECTORA DE

ADMINISTRACION DE TALENTO

HUMANO/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 06

DE FEBRERO 2014/ PROCEDER A LA

VERIFICACION Y DEMAS NOVEDADES DE

LAS HUELLAS DEL PERSONAL DEL MDI

CUARTE MODELO /IDA 2692131637904 C1

RETORNO 269213637904 C2 TAME

19,50 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 19,50

0 1 11768123890001 DIRECCION

PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA

JUDICATURA

PICHINCHA


LA JUDICATURA PICHINCHA.

-/LIQUIDACION DE COMPRAS

001-001-1004/AUT. GTO. 329/ PAGO



DE ESTADO, Y CERT. 110

12,00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 1,44 13,44


DEL PILAR

4370 POLIT SILVANA DEL PILAR /SER. PUBLICO

5 / DIR. DE ADM. DE TALENTO HUMANO /

COMISION GUAYAQUIL-

HUAQUILLAS-MACHALA-SANTA ROSA /

DEL 27 AL 31 DE ENERO DE

2014/ACTUALIZACION Y VALIDACION DE

LA INFORMACION RELACIONADA

CONNDATOS PERSONALES DE LOS

SERVIDORES / SOL. 05-02-2014 / CERT. 175

362,00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014 0,00 362,00

01002833372 ESPINOSA GARCIA

ANDRES FERNANDO

4371 ESPINOSA GARCIA ANDRES FERNANDO/

SP1 ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS DIR.

ADMINISTRATIVA/ MANTA/ DEL 3 AL 7 DE

FEBRERO DE 2014/ LEVANTAMIENTO

FISICO DE LA INFORMACION DE LOS

BIENES MUEBLES DE LAS VIVIENDAS

FISCALES/IDA No.- 2692131631979C1

RETORNO No.- 92131631979C2 AEROLINEA.

371,00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014 0,00 371,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

297 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




GUILLERMO

4372 TORRES LOYOLA GUILLERMO/S.P.6

SERVICIO INSTITUCION

UATH/HUAQUILLAS,MACHALA-EL

ORO/12-13 FEBRERO 2014/APERTURA DE

HISTORIAS CLINICAS PREPARACION DE

PACIENTE TOMA DE PRESION ARTERIAL

PESO TALLA/IDA No.- 2692131645882C1

RETORNO No.-92131645882C2 AEROLINEA.

92,65 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 92,65


ROBERTH LENIN




COMISION GUAYAQUIL/ DEL 13 AL 18 DE




MUJER Y LA FLIA. / SOL. 23-01-2014 / CERT.

178

286,00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014 0,00 286,00

0 6 71715748578 TERCERO CHICAIZA

LUIS FABIAN

4374 TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN / CBOS.

SEG.SR VICEMINISTRO DE SEG. INTERNA

/LATACUNGA/DEL 21 AL 22-01-2014/

BRINDAR SEGURIDAD A LA DRA. LEDY

ZUÑIGA DURANTE EL RECONOCIMIENTO

DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL


SIERRA CENTRO /TRANS- TERRESTRE.

32,75 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 32,75


CYNTHIA

ELIZABETH


ELIZABETH/ANALISTA DE INFORMACION



AL 25 DE ENERO DE 2014/ORGANIZACION,




178

286,00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014 0,00 286,00

01768123890001 DIRECCION

PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA

JUDICATURA

PICHINCHA


LA JUDICATURA PICHINCHA.

-/LIQUIDACION DE COMPRAS

001-001-1004/AUT. GTO. 329/ PAGO



DE ESTADO, Y CERT. 110

1,44 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014 0,00 1,44


WILSON ESTUARDO

4377 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO /

CONDUCTOR DIR. ADMINISTRATIVA /




PROVINCIA / TRANSP. TERRESTRE.

202,20 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 202,20

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

298 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 11760001980001 CORTE

CONSTITUCIONAL

4378 CORTE CONSTITUCIONAL / LIQUIDACION

DE COMPRAS 001-000001005/AUT. GTO No.

330 DEL 21 DE FEBRERO DEL 2013

/POR PAGO DE RENOVACION DE

ARRENDAMIENTO CASILLERO JUDICIAL

NRO. 075 DE ESTA CARTERA DE ESTADO /

CORRESPONDE AL PERIODO

COMPRENDIDO PARA EL AÑO 2014

/UNIDAD SOLICITANTE DIRECCION

JURIDICA /C 110

25,00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 3,00 28,00


HOTELES Y

TURISMO LEGATUR

CIA. LTDA


LEGATUR CIA. LTDA/PAGO SERVICIO DE

ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL

23/12/2013 HASTA 24/01/2014.AL HOSTAL

CARRION QUE EL MDI.RENTA PARA

CIUDADANOS EXTRANJEROS

INDOCUMEWNTADOS SEGUN


390,61 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014 0,00 390,61

01707645220001 BURBANO

ALARCON NARCIZA

ISABEL


ISABEL/PAGO POR ARRIENDO DE LAS


ZAMBIZA/ SEGUN FACTURA

001-001-0003399 / CORRESPONDIENTE AL

MES DE FEBRERO/2014/AUT.GTO. No.

222/CERT. No. 20

18,89 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014 0,00 18,89

0 6 71712788809 CORREA MALES

HUGO FERNANDO


FERNANDO/CONDUCTOR-DIRECCION

ADMINISTRATIVA/IBARRA/EL 23-12-2013

/TRASLDAR AL ING. MAURO BENAVIDES

HASTA ESA CIUDAD/VIA TERRESTRE.

22,70 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 22,70


CYNTHIA

ELIZABETH


ELIZABETH/ANALISTA DE INFORMACION



DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2014

/ORGANIZACION, SELECCION Y ESCANEO

DE LA INFORMACION DE LA COMISARIA

DE LA MUJER Y LA FLIA. / SOL. 03-02-2014 /

CERT. 178

245,60 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014 0,00 245,60

0 6 71711157105 SANGUANO

HUMATAMBO

CRISTIAN

FERNANDO


FERNANDO / CBOP. SUBSECRETARIA DE

POLICIA / ARCHIDONA-NAPO / DEL 22 AL

23-01-2014 / TRASLADAR AL PERSONAL DE

LA SUBSECRETARIA DE POLICIA HASTA

ESA CIUDAD/TRANSP. TERRESTRE.

81,93 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 81,93


WILLIAM PATRICIO






-4,00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014 0,00 -4,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

299 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01760001980001 CORTE

CONSTITUCIONAL

4385 CORTE CONSTITUCIONAL / LIQUIDACION

DE COMPRAS 001-000001005/AUT. GTO No.

330 DEL 21 DE FEBRERO DEL 2013

/POR PAGO DE RENOVACION DE

ARRENDAMIENTO CASILLERO JUDICIAL

NRO. 075 DE ESTA CARTERA DE ESTADO /

CORRESPONDE AL PERIODO

COMPRENDIDO PARA EL AÑO 2014

/UNIDAD SOLICITANTE D. JURIDICA /IVA

PAGADO

3,00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014 0,00 3,00


HOTELES Y

TURISMO LEGATUR

CIA. LTDA




23/12/2013 HASTA 24/01/2014.AL HOSTAL





1.035,13 S 27/02/2014 0,00 1.035,13


HOTELES Y

TURISMO LEGATUR

CIA. LTDA




23/12/2013 HASTA 24/01/2014.AL HOSTAL





1.035,13 S 27/02/2014 0,00 1.035,13


WILLIAM PATRICIO






5,20 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014 0,00 5,20


ROBERTH LENIN




COMISION GUAYAQUIL/ DEL 23 AL 27 DE

DICIEMBRE DE 2013 /ORGANIZACION,




178

193,20 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014 0,00 193,20

0 6 71711175719 CRUZ

MONTENEGRO

RUTH DEL CARMEN


CARMEN/S.P.3 MEDICO INSTITUCION

UATH/HUAQUILLAS / DEL 12 AL

13-02-2014/APERTURA DE HISTORIAS

CLINICAS ADMINISTRACION DE VACUNAS

(INFLUENZA)SEGUN SOLICITUD

07-02-2014/IDA No.- 2692131645880C1

RETORNO No.- 692131645880C2 AEROLINEA.

108,15 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 108,15

0 1 11712788809 CORREA MALES

HUGO FERNANDO


FERNANDO/CONDUCTOR-DIRECCION

ADMINISTRATIVO/ESMERALDAS/DEL 10

AL 13 DE DICIEMBRE DE 2013/ CUMPLIR

CON EL PROYECTO DE BOTONES DE

SEGURIDAD/VIA TERRESTRE

269,21 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 269,21

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

300 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




WILLIAM PATRICIO

4392 SUAREZ NAVARRO WILLIAM

PATRICIO/ASISTENTE SOPORTE

TECNICO-DIRECCION TECNOLOGICA DE

LA INFORMACION/IBARRA/DEL 29 AL 30 DE

ENERO DEL 2014/CUMPLIR CON EL


SEGURIDAD Y ASISTIR INAUGURACION DE

VARIOS UPC¨S/VIA TERRESTRE.

5,20 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 11/03/2014 11/03/2014 0,00 5,20

0 6 71801880442 ROSERO TENORIO

MARIA ELENA

4393 ROSERO TENORIO MARIA

ELENA/DIRECTORA TECNICA DE AREA

DIR. DE CONTROL DE DROGAS

ILICITA/GUAYAQUIL/ 03-02-2014/REALIZAR

INSPECCION Y CONTACTO CON DIRECTOR

DE ESCUELA ROSALIA ARTEAGA DE LA

CIUDAD DE GUAYAQUIL/IDA

2692131623241C1 RETORNO No.

-2692131623241C2 AEROLINEA.

62,75 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 62,75

0 1 12160059530001 JUNTA

ADMINISTRADORA

DE AGUA POTABLE

Y

ALCANTARILLADO

DE SANTA CECILIA


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA

CECILIA /FACTURA 00009446/AUT. GASTO

No. 328 /PAGO POR CONSUMO DE AGUA

UPC STA. CECILIA (SUCUMBIOS) /

CORRESPONDIENTE A ENERO 2014 /


221,80 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 221,80


HOTELES Y

TURISMO LEGATUR

CIA. LTDA


LEGATUR CIA. LTDA/ PAGO POR

CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL

PERIODO 22/12/2013 AL 23/01/2014.AL

HOSTAL CARRION QUE EL MDI.RENTA

PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS

INDOCUMENTADOS SEGUN

AUTO.GASTO#336.CERTIFICACION #6

570,97 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014 0,00 570,97


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

DE LOJA EMAAL EP



EMAAL EP/FACT. 326-327-328-329/AUT. GTO.

333/PAGO DE AGUA POTABLE DE UPC

LOJA; SAGRARIO, BANDAI, SAUCES NORTE,

STEBAN GODOY 2 /CERT.103

120,70 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 120,70


HOTELES Y

TURISMO LEGATUR

CIA. LTDA


LEGATUR CIA. LTDA/PAGO POR

PREPOSICIO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA

E INTERNET A HOSTAL CARRION QUE EL

MDI.RENTA PARA CIUDADANOS

EXTRANJEROS INDOCUMENTADOS SEGUN

AUTORIZACION #336 CERTIFICACION 7

73,55 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014 0,00 73,55

0 1 10991334106001 BOMPAISA S.A. 4398 BOMPASISA S.A./ FACTURA 13 / AUT. GTO.

87 / PAGO DE LA REMODELACION, Y

MOBILIARIO DEL DESPACHO DEL SR.

MINISTRO, Y CERTIFICACION 126.

157.813,37 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 18.937,60 163.249,98

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

301 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




DEL PILAR

4399 POLIT SILVANA DEL PILAR /SER. PUBLICO

5 / DIR. DE ADM. DE TALENTO HUMANO /

GUAYAQUIL-

HUAQUILLAS-MACHALA-SANTA ROSA /

DEL 27 AL 31 DE ENERO DE

2014/ACTUALIZACION Y VALIDACION DE

LA INFORMACION RELACIONADA CON

DATOS PERSONALES DE LOS SERVIDORES /

IDA N.BOLETO 4683398502-RETORNO

9694683398502C--TAME

362,00 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 362,00


INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

4400 [P:02 T:NO A:2014] 0050-9999.- MINISTERIO

DEL INTERIOR ROL POR EL M ES DE

FEBRERO DEL 2014 PERSONAL A

NOMBRAMIENTOS Y CONTRATOS

1.623.697,78 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014 0,00 1.088.650,70

0 0 01760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

4401 [P:02 T:HO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO

DEL INTERIOR PAGO DE HONORARIOS

POR EL MES DE ENERO DEL 2014

3.242,85 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014 27/02/2014 27/02/2014 0,00 3.242,85

00991334106001 BOMPAISA S.A. 4402 BOMPASISA S.A. /FACTURA 13/AUT. GTO.

87/PAGO DE LA REMODELACION, Y

MOBILIARIO DEL DESPACHO DEL SR.

MINISTRO, Y CERTIFICACION 126.

18.937,60 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014 0,00 18.937,60

0 6 71715020093 MOLINA PROANO

MARCELA

VERONICA


SP5 DE LA DIR.COMUNICACION SOCIAL/

CAYAMBE/ EL 27 DE ENERO DE

2014/REALIZAR EL LANZAMIENTO DEL

PROGRAMA DE SEGURIDAD CONTRA EL

ABIGEATO / TRANSPORTE

INSTITUCIONAL/SOL. 05-02-2014/ CERT. 175

7,90 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 7,90


MONTESDEOCA



POLICIA /RIOBAMBA DEL 31 DE ENERO

DEL 2014/ ORGANIZACION DEL EVENTO

DE INAGURACION DE LAS

INSTALACIONES DEL CENTRO DE

DETENCION PROVISIONAL DE RIOBAMBA

(CDP) POR PARTE DEL MINISTRO DEL

INTERIOR/ SOL. 30-01-2014 / CERTF.

178/TERRESTRE.

18,92 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 18,92

01714568084 LOZADA CASTILLO

VICTOR ALBERTO

4405 LOZADA CASTILLO VICTOR ALBERTO /

PAGO POR REPOSICION DE VALORES POR

CERTIFICACIONES EN EL BANCO DE

FOMENTO EN LA AGENCIA NACIONAL DE

TRANSITO Y EN EL REGISTRO

MERCANTIL/FACT. 219717/13966/Y

CERTIFICACIONES -ESPECIES /SEGUN

MEMORANDO MDI-DA-2014-200.

CERTIFICACION 302

41,00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014 0,00 41,00


JOSE RICARDO

4406 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO /

MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 16

AL 17-02-2014 / ASISTIR AL FORO

CIUDADANO Y REALIZAR LA ENTREGA DE

50 MOTOS PARA EL DISTRITO MANTA /

CERTIICACION No. 175 /

101,26 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014 0,00 101,26

0 0 01760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

4407 [P:02 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO

DEL INTERIOR PAGO DE DIFERENCIAS DE

REMUNERACIONES

412,21 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014 27/02/2014 27/02/2014 0,00 330,47

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

302 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00201505211 FIERRO RAMOS LUIS

BOLIVAR

4408 FIERRO RAMOS LUIS BOLIVAR / SERVIDOR

PUBLICO 3-DIR.DE GESTION DE

SEGURIDAD CIUDADANA / CANTONES

PROV-PICHINCHA / DEL 27 AL 29-01-2014 /

REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION PARA LA ELABORACION

DE LOS PLANES DE SEGURIDAD /

CERTIFICACION No. 178 / (REEMBOLSO DE

GTOS.) /

76,00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014 0,00 76,00


CAPUCINE DEL CA

4409 CABRERA LARREA CAPUCINE DEL

CARMEN / SERVIDOR PUBLICO

1-DIRECCION ADMINISTRATIVA /

GUAYAQUIL / DEL 17-1-2014 / COORDINAR

LA INAUGURACION DE LA UVC

MODELO-GUAYAQUIL / CERTIFICACION

No. 175 /

33,84 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014 0,00 33,84


MARINA DE JESUS

4410 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS /


ADMINISTRATIVA / CUENCA / DEL 03 AL

05-02-2014 / REALIZAR LA TOMA FISICA

DEL PLAN DE VIVIENDA FISCAL EL

SALADO / CERTIFICACION No. 175 /

178,10 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014 0,00 178,10

0 6 71712914546 AVILA

MEDIAVILLA

LORENA

ELIZABETH


AYUDANTE SERCRETARIO

POLICIA/ARCHIDONA-NAPO / DEL 22 AL

23-01-2014 / COORDINAR LOS EVENTOS DE

INAUGURACION DE LAS UPC DE

ARCHIDONA INTERCONECTADAS CON EL

AEROPUERTO 1 / CERTIFICACION No.

178/TERRESTRE.

115,00 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 115,00


DIEGO MANUEL

4412 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL /


BABAHOYO / DEL 11-02-2014 / TRASLADAR

A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE

COMUNICACION SOCIAL PARA QUE

REALICEN LA COBERTURA PERIODISTICA

DE LA INAUGURACION DEL PA UVC DE

BABAHOYO / CERTIFICACION No. 175 /

44,00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014 0,00 44,00

01712190964 PAZMINO VASQUEZ

NATALIA

ELIZABETH

4413 PAZMINO VASQUEZ NATALIA

ELIZABETH/ASISTENTE DE

COMUNICACION/DIRECCION DE

COMUNICACION SOCIAL/COMISION A

LACIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL

17 AL 18 D ENERO DEL 2014.ASISTENCIA Y

ORGANIZACION AL EVENTO FERIA SOCIO

PAIS EL DIA SABADO 18/01/2014.SEGUN

SOLICITUD 13/01/2014.CERT.#175

85,58 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014 0,00 85,58

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

303 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 6 71712914546 AVILA

MEDIAVILLA

LORENA

ELIZABETH

4414 AVILA MEDIAVILLA LORENA

ELIZABETH/AYUDANTE DEL

SR.SUBSECREARIA DE

POLICIA/SUBSECRET.DE

POLICIA/GYE/21-01-2014/COORDINACIONES

PARA LA FIRMA DE UN CONVENIO ENTRE

EL MINISTERIO DE JUSTICIA ,MINISTERIO

Y COLEGIO DE ABOG DEL GUAYAS.SOL.

21/01/2014./TICKET AEREO IDA Y RETORNO

4624683387952 IDA/RETORNO-LAN

32,02 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 32,02


INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

4415 [P:02 T:NO A:2014] 0050-9999.- MINISTERIO

DEL INTERIOR ROL POR EL M ES DE

FEBRERO DEL 2014 PERSONAL A

NOMBRAMIENTOS Y CONTRATOS

-1.623.697,78 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014 0,00 -1.088.650,70

0 6 71711928075 TOAPANTA

LLUMIQUINGA

JOEL GEOVANNY


GEOVANNY/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL

INTERIOR / CUENCA /DEL 31-01 AL

03-02-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES

EMITIDAS POR TITULAR ESTA CARTERA

DE ESTADO/SOL. 30-01-2014/TAME IDA Y

VUELTA 2692131620196

274,25 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 274,25


WILSON ESTUARDO

4417 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO

/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /

COMISION TENA / DEL 22 AL 23 DE ENERO

DE 2014 /CUMPLIR CON LA AGENDA

PREVISTA POR LA SRA. ENMA BARROS

FUNCIONARIA DE LA DIR. ADM. / SOL.

24-01-2014 / CERT. 175

105,00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014 0,00 105,00


DAVID ANDRES



GUAYAQUIL / EL 16-01-2014 / BRINDAR

SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA

AL SR MINISTRO /SOL.14-01-2014/ TAME IDA

Y VUELTA 2692131585785

24,80 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 24,80


ALEJANDRO

4419 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO / CBOP.

SEGURIDAD SR. MINISTRO / CUENCA / DEL

27-12-2013 AL 02-01-2014 / BRINDAR



RELIQUIDACION DE VIATICO PAGADO

CUR 1986 /

185,25 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 185,25


WILSON ESTUARDO







24-01-2014 / CERT. 175

-105,00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014 0,00 -105,00






2.646,60 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014 0,00 2.646,60

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

304 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido








-2.646,62 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014 0,00 -2.646,62


WILSON ESTUARDO







24-01-2014 / CERT. 175

105,00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014 0,00 105,00


JOHN PAUL


SR.MINISTRO DEL INTERIOR / QUITO DEL

14 AL 15-01-2014/BRINDAR SEGURIDAD Y


ING.FRANCISCO JAVIER SERRANO /SOL.

13-01-2014/LAN 4622114295505 Y TAME

2692131585095

84,35 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 84,35


HOTELES Y

TURISMO LEGATUR

CIA. LTDA








/ CERTIF. 14 /

1.885,71 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014 0,00 1.885,71

01712222080 FREIRE MIRANDA

MICHEL ISAAC

4426 FREIRE MIRANDA MICHEL ISAAC

/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/

COMISION CUENCA / DEL 23 AL 24 DE

ENERO DE 2014/PARA CUMPLIR CON LA

AGENDA PREVISTA DRA. DIANA

ESPINOZA SUBSECRETARIA DE

SEGURIDAD INTERNA / SOL. 28-01-2014.

SEGUN CERT. 175

36,00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014 0,00 36,00


HOTELES Y

TURISMO LEGATUR

CIA. LTDA








DEPORTACION/ELY P.

-15.714,29 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014-1.885,71 -14.457,15


DIEGO MANUEL

4428 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL


COMISION AMBATO / DEL 5 AL 07 DE

FEBRERO DE 2014/PARA CUMPLIR CON LA

ASISTENCIA TECNICA PARA EL EVENTO

DE INAGURACION POR EL SR. JAVIER

JARAMILLO ASISTENTE DE SOPORTE

TECNICO/ SOL. 10-02-2014. SEGUN CERT. 175

158,00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014 0,00 158,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

305 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




HOTELES Y

TURISMO LEGATUR

CIA. LTDA








/ CERTIF. 14 /

-1.885,71 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014 0,00 -1.885,71

0 6 71712190964 PAZMINO VASQUEZ

NATALIA

ELIZABETH

4430 PAZMINO VASQUEZ NATALIA

ELIZABETH/ASISTENTE DE

COMUNICACION/D. COMUNICACION

SOCIAL/COMISION A GUAYAQUIL DEL 17

AL 18 D ENERO DEL 2014.ASISTENCIA Y

ORGANIZACION AL EVENTO FERIA SOCIO

PAIS EL DIA SABADO 18/01/2014.SEGUN

SOL. 13/01/2014.CERT.#175/TICKET IDA

TAME 2692131582732C1/LAN RETORN

4622114295173

85,58 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 85,58

0 1 11790170381001 LEDESMA GARCIA

HOTELES Y

TURISMO LEGATUR

CIA. LTDA








DEPORTACION/ELY P.

15.714,29 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 1.885,71 15.022,86

0 1 11706280672 NAVAS QUINTANA

DIEGO MANUEL

4432 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL /


BABAHOYO / DEL 11-02-2014 / TRASLADAR

A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE

COMUNICACION SOCIAL PARA QUE

REALICEN LA COBERTURA PERIODISTICA

DE LA INAUGURACION DEL PA UVC DE

BABAHOYO / VEHICULO INSTITUCIONAL

44,00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 44,00


HOTELES Y

TURISMO LEGATUR

CIA. LTDA








/ CERTIF. 14 /

1.885,71 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014 0,00 1.885,71

1790413012001 TECNILLANTA S.A. 4434 TECNILLANTA S.A./PAGO



ESTADO/SEGUN AUT. GTO. 311/FACTURAS

NRS 36126-36127-36128-36129/ ELY P.

2.363,05 S 27/02/2014 283,57 2.622,99

0 1 11760001980001 CORTE

CONSTITUCIONAL

4435 CORTE CONSTITUCIONAL/FACT.

48998/AUTO. GAST. 331/PAGO DE

EJEMPLAR DIARIO DEL REGISTRO OFICIAL

O SUPLEMENTO PARA EL PERIODO 2014

AREA REQUIRIENTE DIRECCION JURIDICA/

CERTF. 276.

400,00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 48,00 448,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

306 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01760001980001 CORTE

CONSTITUCIONAL

4436 CORTE CONSTITUCIONAL/FACT NO.-

48998/AUTO. GAST. 331/ PAGO DE IVA POR

SUSCRIPCION DE EJEMPLAR DIARIO DEL

REGISTRO OFICIAL O SUPLEMENTO PARA

EL PERIODO 2014/ AREA REQUIRIENTE

DIRECCION JURIDICA /CERTF. 276.

48,00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014 0,00 48,00


BAYARDO POLIVIO

4437 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO


COMISION RIOBAMBA / DEL 31 DE ENERO

DE 2014/PARA MOVILIZACION DE LOS

FUNCIONARIOS DE COMUNICACION DE LA

PROVINCIA DE RIOBAMBA PARA CUBRIR

EL EVENTO DE INAGURACION DE CDP /

SOL. 05-02-2014. SEGUN CERT. 175

35,00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014 0,00 35,00


BAYARDO POLIVIO



COMISION IMBABURA / DEL 13 DE

DICIEMBRE DE 2013/PARA MOVILIZACION

DE LOS FUNCIONARIOS DE

COMUNICACION A LA PROVINCIA DE

IMBABURA PARA LA REUNION QUE

MANTUVIERON AUTORIDADES

MINISTERIALES/ SOL. 16-12-2013. SEGUN

CERT. 175

20,80 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014 0,00 20,80

01705880209 MOLINA GUEVARA

GABRIELA ROCIO

4439 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO

/AUDITORA INTERNA 3 / COMISION

ESMERALDAS / DEL 20 AL 24 DE ENERO DE

2014/ REUNION DE TRABAJO CON LA

GOBERNADORA Y REVISION DE POLIZA

DE SEGUROS DE VEHICULOS/ SOL.

14-01-2014. SEGUN CERT. 175

282,06 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014 0,00 282,06


JOSE RICARDO

4440 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO /

MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 16

AL 17-FEBRERO-2014 / ASISTIR AL FORO

CIUDADANO Y REALIZAR LA ENTREGA DE

50 MOTOS PARA EL DISTRITO MANTA /

CERTIICACION No. 175 / AVION POLICIA

NACIONAL.

101,26 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 101,26

0 6 70201505211 FIERRO RAMOS LUIS

BOLIVAR

4441 FIERRO RAMOS LUIS BOLIVAR / SP

3-DIR.DE GESTION DE SEG.CIUDADANA

/PUERTO QUITO,PEDRO VICENTE,PEDRO

MONCAYO,CAYAMBE,MEJIA Y

RUMIÑAHUI/ DEL 27 AL 29-ENERO-2014 /

REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION PARA LA ELABORACION

DE LOS PLANES DE SEGURIDAD /

CERTIFICACION No. 178.

76,00 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 76,00

01790413012001 TECNILLANTA S.A. 4442 TECNILLANTA S.A..-/VARIAS

FACTURAS/AUT. GTO. 311/PAGO



ESTADO, Y CERT. 38

2.363,05 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014 283,57 2.622,99

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

307 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CAPUCINE DEL CA

4443 CABRERA LARREA CAPUCINE DEL

CARMEN / SERVIDOR PUBLICO 1/

GUAYAQUIL / DEL 17-1-2014 / COORDINAR

LA INAUGURACION DE LA UVC

MODELO-GUAYAQUIL / CERTIFICACION

No. 175 / TICKET XL1561 Y 2692131588506.

33,84 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 33,84

0 6 70200910974 RIVERA TERAN

MARINA DE JESUS

4444 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS /

SP2-DIRECCION ADMINISTRATIVA /

CUENCA / DEL 03 AL 05-02-2014 / REALIZAR

LA TOMA FISICA DEL PLAN DE VIVIENDA

FISCAL EL SALADO / CERTIFICACION No.

175 / TICKET AVION 2692131631958.

178,10 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 178,10

1791256115001 OTECEL S.A. 4445 OTECEL S.A. / MEMO No.

MDI-CGGE-DTI-083 / FACTURA No. 88944 /

PAGO DEL SERVICIO DE

GEOLOCALIZACION DE LOS DISPOSITVOS

MOVILES QUE ESTE MINISTERIO

MANTIENE EN LA EMPRESA MOVISTAR

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-01 AL


136,69 N 27/02/2014 0,00 134,00


DANIEL ORLAND


ANALISTA SP3/SANTA ROSA /DEL 28 AL 29


REDES INFORMATICA Y


DE INAGURACION DE 6 UPC /AEREO: IDA

#2694683404207 - RETORNO #2692131620268

TAME.

-86,00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014 0,00 -86,00

0 1 11760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

4447 [P:02 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO

DEL INTERIOR PAGO DE


FEBRERO 2014 PERSONAL A

NOMBRAMINETO Y CONTRATO

1.610.653,39 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 0,00 1.138.073,17


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNCACIONES CNT EP / MEMO No.

MDI-CGGE-DTI-2014-0059 / FACTURA No.

137-003-000547263 / PAGO DEL SERVICIO DE

RED TRONCALIZADA NACIONAL

CORRESPONDIENTE LA MES DE

DICIEMBRE DE 2013 SEGUN ADJUNTOS /


686.442,18 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014 0,00 686.442,18

01790413012001 TECNILLANTA S.A. 4449 TECNILLANTA S.A..-/VARIAS

FACTURAS/AUT. GTO. 311/PAGO



ESTADO, Y CERT. 38

-2.363,05 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014-283,57 -2.622,99






2.646,62 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014 0,00 2.646,62






2.646,60 S 27/02/2014 0,00 2.646,60

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

308 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP







DICIEMBRE DE 2013 SEGUN ADJUNTOS /

CERTIFICACION No. 312 / REVERSION CUR

4448 /

-686.442,18 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014 0,00 -686.442,18


WILSON ESTUARDO


/CONDUCTOR DIRECCION

ADMINISTRATIVA / ENA / DEL 22 AL 23 DE

ENERO DE 2014 /CUMPLIR CON LA

AGENDA PREVISTA POR LA SRA. ENMA

BARROS FUNCIONARIA DE LA DIR. ADM. /

SOL. 24-01-2014 / CERT. 175

105,00 N 27/02/2014 05/03/201427/02/201427/02/2014 10/03/2014 10/03/2014 0,00 105,00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP







NOVIEMBRE-2013 SEGUN ADJUNTOS /


686.442,18 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014 0,00 686.442,18






-2.646,60 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014 0,00 -2.646,60

0 6 71712222080 FREIRE MIRANDA

MICHEL ISAAC

4456 FREIRE MIRANDA MICHEL ISAAC


ADMINISTRATIVA/ CUENCA / DEL 23 AL 24

DE ENERO DE 2014/PARA CUMPLIR CON LA

AGENDA PREVISTA DRA. DIANA

ESPINOZA SUBSECRETARIA DE

SEGURIDAD INTERNA / SOL. 28-01-2014.

SEGUN CERT. 175

36,00 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 36,00


DIEGO MANUEL

4457 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL


ADMINISTRATIVA/AMBATO / DEL 5 AL 07

DE FEBRERO DE 2014/PARA CUMPLIR CON

LA ASISTENCIA TECNICA PARA EL

EVENTO DE INAGURACION POR EL SR.

JAVIER JARAMILLO ASISTENTE DE

SOPORTE TECNICO/ SOL. 10-02-2014. SEGUN

CERT. 175

158,00 N 27/02/2014 05/03/201427/02/201427/02/2014 10/03/2014 10/03/2014 0,00 158,00

0 1 11790413012001 TECNILLANTA S.A. 4458 TECNILLANTA S.A./PAGO



ESTADO/SEGUN AUT. GTO. 311/FACTURAS

ADJUNTAS/ELY P.

2.363,05 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 283,57 2.622,99

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

309 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




BAYARDO POLIVIO



ADMINISTRATIVA/IBARRA / DEL 13 DE

DICIEMBRE DE 2013/MOVILIZACION DE

LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACION /

SOL. 16-12-2013. SEGUN CERT. 175

20,80 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 20,80


BAYARDO POLIVIO



ADMINISTRATIV/ RIOBAMBA / DEL 31 DE

ENERO DE 2014/PARA MOVILIZACION DE

LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACION

DE LA PROVINCIA DE RIOBAMBA PARA

CUBRIR EL EVENTO DE INAGURACION DE

CDP / SOL. 05-02-2014. SEGUN CERT. 175

35,00 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 35,00


DIEGO RODRIGO


5/DESPACHO MINISTERIAL/ASISTIR AL

EVENTO DE CONDECORACION AL

SR.MINISTRO DEL INTERIOR POR PARTE

DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA

Y PRESENTACION DEL VIDEO DE

AGRADECIMIENTO. SEGUN SOLICITUD

DEL 10/12/2014 CERT.#175

67,62 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014 0,00 67,62


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNCACIONES CNT EP /FACTURA

No. 137-003-000547263 / MEMO No.

MDI-CGGE-DTI-2014-0059 / PAGO DEL

SERVICIO DE RED TRONCALIZADA

NACIONAL CORRESPONDIENTE LA MES DE

NOVIEMBRE-2013 SEGUN ADJUNTOS, Y

CERTIFICACION No. 312.

612.894,80 S 27/02/2014 73.547,38 686.442,18


JOSE RICARDO

4463 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO.-

REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR

EL SR. MINISTRO DEL INTERIOR, SEGUN

SOLICITUD DE AUTORIZACON PARA

CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

INSTITUCIONALES DE FECHA 13-01-2014 Y

FACTURA ADJUNTAS

244,71 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014 0,00 244,71

01713746038 GOMEZ NAVARRO

ERICK ALEXANDER

4464 GOMEZ NAVARRO ERICK

ALEXANDER/ANALISTA DE CONTROL DE

GESTION/PROYECTO DE



MIGRATORIO/REUNION CON TCSA

ADMINISTRACION DEL AEROPUERTO JOSE

JOAQUIN DE OLMEDO.SEGUN SOLICITUD

07/02/2014.CERTIFICACION#178

40,00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014 0,00 40,00






283,57 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014 0,00 283,57

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

310 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




JOSE RICARDO

4466 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO.-

REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR

EL SR. MINISTRO DEL INTERIOR, SEGUN

SOLICITUD DE AUTORIZACON PARA

CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

INSTITUCIONALES DE FECHA 13-01-2014 Y

FACTURA ADJUNTAS

-244,71 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 -244,71


JOSE RICARDO

4467 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO/

MINISTRO DEL INTERIOR/ COMISION A

GUAYAQUIL/ DEL 14 DE ENERO DE 2014 /

ENVENTO DE INCORPORACION DE

POLICIA CLASES EN LA EXPLANADA DEL

ESTADIO MODELO

244,71 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 244,71

00103167623 ANGAMARCA

SANANGO XAVIER

LEONARDO

4468 ANGAMARCA SANANGO XAVIER

LEONARDO/ SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO / COMISION A QUITO/ DEL 5 AL

6 DE DICIEMBRE DE 2013/ DEJAR

DOCUMENTOS EN EL MINISTERIO DEL

INTERIOR

85,50 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 85,50

0 6 61714086475 GALARRAGA

FLORES

GERMANICO RAUL


RAUL/SEGURIDAD VICEMINISTRO DE

SEGURIDAD INTERNA/GUAYAQUIL/DEL 20

AL 21 ENERO 2014/DANDO CUMPLIMIENTO

EN LA CIUDAD

GUAYAQUIL/SOL.20-01-2014/AEREO: IDA

2694683387903 Y RETORNO 2694683390419

TAME.

70,00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 70,00


CALAHORRANO

LUIS ANIBAL


ANIBAL/SEGURIDAD DEL MINISTRO /

COMISION A MANABI/ DEL 31DE ENERO

AL 2 DE FEBRERO DE 2014 / BRINDAR


DEFENSA AL SR. MINISTRO

149,49 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 149,49

00500682802 PEREZ ROBLES

ROSARIO DE LAS ME

4471 PEREZ ROBLES ROSARIO DE LAS

ME/SERVIDOR PUBLICO UNIDAD DE

CONTABILIDAD/DIRECCION

FINANCIERA/COMISION A LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 20/01/2014 AL

24/01/2014.REUNION DE TRABAJO CON EL

SEÑOR GOBERNADOR,INTENDENTE DE

POLICIA Y RESPONSABLE DE

RECAUDACION.SEGUN SOLICITUD DEL

16/01/2014 CERT.#175

88,00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 88,00


INTERIOR


167 No Entrada: 600

160,00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 0,00 160,00


GUARANDA JORGE

ALBERTO

4473 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO/


COMISION A MANTA-MANABI/ DEL 27 DE

ENERO DE 2014 / MOVILIZACION A

FUNCIONARIO DE LA UNIDAD DE

TECNOLOGIA PARA CAPACITACION EN

UPC DE MANABI

13,00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 13,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

311 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00400397378 NARVAEZ LOPEZ

CARLOS ALFREDO

4474 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/


COMISION A ORELLANA (JOYA DE LOS

SACHAS)/ DEL 30 DE ENERO AL 2 DE

FEBRERO DE 2014 / PARA REALIZAR

INSTALACIONES Y TRABAJOS EN LAS UPC

S

125,31 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 125,31

0 5 101711157105 SANGUANO

HUMATAMBO

CRISTIAN

FERNANDO




DE RIOBAMBA DEL 31/01/2014.TRASLADO A

SERVIDORES DE LA SUBSECRETARIA DE

POLICIA A LA INAGURACION DEL CDP DE

RIOBAMBA SEGUN SOLICITUD DEL

30/01/2014.CERT.#175/V. TERRESTRE.

24,92 N 28/02/2014 05/03/201428/02/201428/02/2014 10/03/2014 10/03/2014 0,00 24,92

0 6 61718678236 ROCHA ROCHA

MILTON RUBEN

4476 ROCHA ROCHA MILTON RUBEN/

ANALILSTA DE INFORMACION DEL

DELITO/ GUAYAQUIL /DEL 3 AL 11 DE DE

ENERO DE 2014 / PARA ACTUALIZAR LA

INFORMACION DEL PROCESO DE

LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE

DATOS AL HISTORICO DE DENUCIAS /

TERRESTRE.

326,27 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 326,27


DIEGO RODRIGO


5 DESPACHO

MINISTERIAL/AZUAY-CUENCA/ DEL 11-12

DE DICIEMBRE 2013/ASISTIR AL EVENTO

DE CONDECORACION AL SR.MINISTRO DEL

INTERIOR POR PARTE DE LA CAMARA DE

COMERCIO DE CUENCA Y PRESENTACION

DEL VIDEO DE AGRADECIMIENTO/LAN

TICKET XL1540 /CERT.#175

67,62 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 67,62


MONTESDEOCA

4478 WILMA CARRERA

MONTESDEOCA/SECRETARIA/SUBSECRETA

RIA DE POLICIA/SUBSISTENCIA

PROVINCIA GUAYAS EL

21/01/2014.COORDINAR FIRMA CONVENIO

ENTRE EL MINISTERIO DE

JUSTICIA,MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL

COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS

SEGUN SOLICITUD

21/01/2014.CERT.#175/TICKET LAN

4624683387953 IDA/RETORNO.

24,79 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 24,79

0 6 60500682802 PEREZ ROBLES

ROSARIO DE LAS ME

4479 PEREZ ROBLES ROSARIO DE LAS ME/SP7

DIRECCIÓN

FINANCIERA-CONTABILIDAD/GUAYAQUIL

-GUAYAS/ DEL 20 AL 24 ENERO

2014/REUNION DE TRABAJO CON EL SEÑOR

GOBERNADOR,INTENDENTE DE POLICIA Y

RESPONSABLE DE RECAUDACION Y

CONSTATACIÓN FISICA DE PAF/ TICKET

2692131588837/ CERT.#175

88,00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 88,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

312 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



1790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


E.E.Q./PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE

UPC PUEMBO Y UPC MAGDALENA 3 Y UPC

EL DORADO/FACTURAS


793,36 S 28/02/2014 0,00 793,36


INTERIOR


178 No Entrada: 622

288,00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 0,00 288,00

0 6 61706649371 LEON

CHUNGANDRO

JAIME OSWALDO

4482 LEON CHUNGANDRO JAIME

OSWALDO/ANALISTA DE CONTROL DE

EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

SERVIDOR PUBLICO APOYO 4 DIRECCION

DE GESTION CIUDADANA/

ESMERALDAS,IBARRA,LAGO AGRIO / DEL

14 AL 17 DE ENERO DEL 2014/ VEEDOR DEL

CONCURSO DE BUENAS PRACTICAS

POLICIALES / TERRESTRE.

205,00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 205,00

0 6 60918412024 CHEME PILCO

CARLOS LUIS

4483 CHEME PILCO CARLOS LUIS/ANALISTA DE


MDI.OFICINA DE ANALISIS DE

INFORMACION DE SEGURIDAD

CIUDADANA/GUAYAQUIL/DEL 20 AL

25/01/2014/LEVANTAMIENTO DE TODA LA

INFORMACION COMISARIA CUARTA DE LA

MUJER Y LA FAMILIA/TERRESTRE.

245,60 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 245,60


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP








CERTIFICACION No. 312 / REVERSION CUR

4454 /

-686.442,18 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 -686.442,18


ROBERTH LENIN

4485 BONILLA DUCHE ROBERTH LENIN /POL.


/ COMISION GUAYAQUIL / DEL 3 AL 11 DE




MUJER / TERRESTRE

310,00 N 28/02/2014 05/03/201428/02/201428/02/2014 10/03/2014 10/03/2014 0,00 310,00


ROBERTH LENIN



/ COMISION GUAYAQUIL/ DEL 13 AL 18 DE




MUJER Y LA FLIA. / TERRESTRE

286,00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 286,00

01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


E.E.Q./PARA PAGO DE ENERGIA

ELECTRICA DE UPC PUEMBO Y UPC

MAGDALENA 3 Y UPC EL

DORADO/AUT.GTO. 335/CERT. 317

793,36 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 793,36

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

313 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 6 60704098045 COCHERES

TITUANA KLEBER

RAMIRO

4488 COCHERRES TITUANA KLEBER

RAMIRO/CBOP. OFICINA ANALISIS DEL

DELITO/GUAYAQUIL/DEL 20 AL

25-01-2014/REALIZAR EL LEVANTAMIENTO

DE LA INFORMACION DE LAS COMISARIAS

DE LA MUJER Y FLIA. Y LAS NUEVAS

UNIDADES UNIDADES ESPECIALIZADAS

EN VIOLENCIA/ELY P.

286,00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 286,00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP








CERTIFICACION 318 /

686.442,18 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 686.442,18

0 5 100923089734 YAGUANA MATA

CYNTHIA

ELIZABETH


ELIZABETH/CBOS. ANALISTA DE

INFORMACION DEL DELITO / COMISION


2014/ORGANIZACION, SELECCION Y

ESCANEO DE LA INFORMACION DE LA

COMISARIA DE LA MUJER Y LA FLIA. /

TERRESTRE

286,00 N 28/02/2014 05/03/201428/02/201428/02/2014 10/03/2014 10/03/2014 0,00 286,00

0 6 60923089734 YAGUANA MATA

CYNTHIA

ELIZABETH


ELIZABETH/CBOS. ANALISTA DE

INFORMACION DEL DELITO / COMISION

GUAYAQUIL/ DEL 27 DE ENERO AL 31 DE

FEBRERO DE 2014 /ORGANIZACION,




245,60 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 245,60


ROBERTH LENIN



/ COMISION GUAYAQUIL/ DEL 23 AL 27 DE

DICIEMBRE DE 2013 /ORGANIZACION,




193,20 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 193,20

01702639103 ALTAMIRANO

GAME NANCY

SUSANA

4493 ALTAMIRANO GAME NANCY SUSANA/S.

P.2 / DIRECCION FINANCIERA

/LATACUNGA -AMBATO/ DEL 03 AL 07 DE

FEBRERO DE 2014/EVALUACION DE LOS

RESULTADOS DE LA RECAUDACION 2013.

SE DIO A CONOCER POLITICAS Y

DIRECTRICES PARA MEJORAMIENTO /SOL.

16-01-2014 / CERT 175

72,00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 72,00


MILTON RUBEN

4494 ROCHA ROCHA MILTON/ ANALISTA

INFORMACION DEL DELITO/ GUAYAQUIL/

DEL 27 ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2014/


INFORMACION COMISARIAS MUJER/ SOL.

24-01-2014/TRANSP.TERRESTRE

-286,00 N 28/02/2014 0,00 -286,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

314 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 6 60704098045 COCHERES

TITUANA KLEBER

RAMIRO

4495 COCHERES TITUANA KLEBER







EN VIOLENCIA/ELY P.

327,00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 327,00

01600286650 GUEVARA SILVA

DANIEL

4496 GUEVARA SILVA DANIEL.- PARA

EFECTUAR LA LIQUIDACION DEL FONDO

ESPECIFICO DEL AÑO ANTERIOR PARA LA

ADQUISICION DE UN VEHICULO EN

FRANCIA Y DEMAS GASTOS INCURRIDOS

POR EL PERMISO, SEGUN MEMO

MDI-DF-UC-09, CERTIFICACION 239

36.737,04 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 36.737,04


LUIS



GUAYAQUIL /DEL 09 AL AL 10 DE ENERO

DEL 2014/TRASLADO A UVC MODELO


ANTAMBA/ SOL. 21-02-2014/TAME IDA Y

VUELTA 2692131574466

-122,00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 -122,00

0 6 60704098045 COCHERES

TITUANA KLEBER

RAMIRO

4498 COCHERRES TITUANA KLEBER







EN VIOLENCIA/ELY P.

175,20 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 175,20

0 6 61718678236 ROCHA ROCHA

MILTON RUBEN



MINISTERIO DEL INTERIOR/GUAYAQUIL/

DEL 23 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2013/


DE LA INFORMACION/ TERRESTRE.

185,20 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 185,20


MARIA DE LOS

ANGELES


ANGELES/FACTURAS

ADJUNTAS/AUT.GASTO EN MEMORANDO

NMDI-VSI-SSI-DTPS-2014-0096-M/ PAGO DE

SALDO DE CONTRATO DE ADQUISICION E




FUENTE 998 Y 001, SEGUN , CERTIF. 288

209.853,38 S 28/02/2014 25.182,39 120.343,72

0 6 60918412024 CHEME PILCO

CARLOS LUIS

4501 CHEME PILCO CARLOS LUIS / ANALISTA

DE INFORMACION DEL DELITO DEL

MINISTERIO DEL INTERIOR / GUAYAQUIL/



DE LA INFORMACION DE DENUNCIAS DE

LA COMISARIA DE LA MUJER Y LA

FAMILIA/ TERRESTRE.

245,60 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 245,60

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

315 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




JOSE RICARDO

4502 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO/

MINISTRO DEL INTERIOR/ COMISION A

GUAYAQUIL/ DEL 14 DE ENERO DE 2014 /

ENVENTO DE INCORPORACION DE

POLICIA CLASES EN LA EXPLANADA DEL

ESTADIO MODELO/ TICKETS AEREROS

TAME IDA 2694683372610 Y RETORNO

2692131454327.

244,71 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 244,71


DIEGO RODRIGO


5/DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A

LACIUDAD DE MANTA DEL 16/AL

17/02/2014 .ASISTIR AL SR.MINISTRO EN LOS

FOROS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA

ENTREGA DE 50 MOTOS .SEGUN


101,41 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 101,41


DIEGO RODRIGO



LAS CIUDADES DE

TENA,GUAYAQUI,CUENCA DEL 23 AL

25/01/2014 .ASISTIR AL SR.MINISTRO EN EL

EVENTO DE INAGURACION DE UPC ,

REUNION EN LA GOBERNACION DEL

GUAYAS,GABINETE DE SEGURIDAD

SEGUN SOLICITUD 22/01/2014.CERT.#175

149,20 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 149,20


DIEGO RODRIGO


5/DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A LA

CIUDAD DE MANTA DEL 31/01/2014 AL

02/02/2014 .ASISTIR AL SR.MINISTRO EN EL

LANZAMIENTO DE BOTONES DE

SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE

MANTA.SEGUN SOLICITUD DEL

30/01/2014.CERT.#175

288,40 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 288,40


MALTE FRANKLIN

EDUARDO





CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 05/AL

06/02/2014 .BRINDAR LA SEGURURIDAD Y

ACTIVAR EL PLAN DE SEGURIDAD .SEGUN


84,50 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 84,50

00103167623 ANGAMARCA

SANANGO XAVIER

LEONARDO


LEONARDO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL



LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 31/01/2014

.RETIRAR EL VEHICULO DE SEGURIDAD

EN AUTOMOTORES CONTINENTAL.SEGUN


26,89 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 26,89


DIEGO RODRIGO



LACIUDAD DE MANTA DEL 16/AL

17/02/2014 .ASISTIR AL SR.MINISTRO EN LOS

FOROS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA

ENTREGA DE 50 MOTOS .SEGUN


141,67 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 141,67

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

316 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 6 60923089734 YAGUANA MATA

CYNTHIA

ELIZABETH








EN VIOLENCIA/ELY P.

168,00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 168,00

01712254919 TAMAYO LASCANO

BETY

4510 TAMAYO LASCANO BETY / SERVIDOR

PUBLICO 5 / UNIDAD DE PATROCINIO DE

ASESORIA JURIDICA DEL MDI

/GUAYAQUIL / DEL 28 AL 29 DE ENERO

DEL 2014 / ASISTIR A REUNION DE

TRABAJO CON AUTORIDADES DE LA

PROVINCIA GUAYAS / SEGUN SOL-

04-02-2014 / CERTIFICACION No. 174

102,77 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 102,77

0 6 60704098045 COCHERES

TITUANA KLEBER

RAMIRO

4511 COCHERRES TITUAÑA KLEBER


DELITO/GUAYAQUIL/DEL 27-01-2014 AL





EN VIOLENCIA/ELY P.

245,60 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 245,60


ROBERTH LENIN

4512 BONILLA DUCHE ROBERTH LENIN /



COMISION GUAYAQUIL / DEL 27 DE ENERO

AL 01 DE FEBRERO DE 2014/



DE LA MUJER Y LA FLIA./ SOL. 03-02-2014/

CERT. 178

286,00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 286,00





18/01/2014.TRASLADAR A LA CIUDAD DE

MACAS A LA DRA. MARANELA NAVASAL

GABINETE INTINERANTE.SEGUN


141,67 N 28/02/2014 0,00 141,67


WALTER

GIOVANNY



MINISTRO/COMISION A ESMERALDAS/ DEL

9 AL 10 DE FEBRERO DE 2014/BRINDAR



82,75 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 82,75


ROGELIO LORENZ


LORENZO/SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO/COMISION A ESMERALDAS/ DEL

9 AL 10 DE FEBRERO DE 2014/BRINDAR


DEFENSA DEL SR. MINISTRO / CERTIF. 175

82,00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 82,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

317 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01714412408 PONCE

LLUMIQUINGA

HUGO RICARDO

4516 PONCE LLUMIQUINGA HUGO


MINISTRO/COMISION A SANTO DOMINGO

DE LOS TASCHILAS / DEL 21 DE ENERO DE

2014/PARA CUMPLIR DISPOSICIONES DEL

SR. MINISTRO/ CERTIF. 175

19,50 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 19,50

0 6 61705880209 MOLINA GUEVARA

GABRIELA ROCIO

4517 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO

/AUDITORA INTERNA 3 / COMISION

ESMERALDAS / DEL 20 AL 24 DE ENERO DE

2014/ REUNION DE TRABAJO CON LA

GOBERNADORA Y REVISION DE POLIZA

DE SEGUROS DE VEHICULOS/ SOL.

14-01-2014. SEGUN CERT. 175

282,06 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 282,06


MARIA DE LOS

ANGELES


ANGELES.- PARA AMORTIZACION DE

ANTICIPO Y PAGO DE SALDO DE

CONTRATO DE ADQUISICION E






288

209.853,38 S 28/02/2014 25.182,39 120.343,72


DIEGO MANUEL

4519 NAVAS QUINTANA DIEGO

MANUEL/CONDUCTOR/COCA/DEL 31 DE

ENERO 03 DE FEBRERO

2014/LEVANTAMIENTO DE LOS BOTONES

DE SEGURIDAD Y ASISTIR A

INAGURACIONES DE 3 UPC DE LA

PROVINCIA/ELY P.

257,00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 257,00

0 6 61714062088 VLADIMIR ERAZO 4520 VLADIMIR

ERAZO/CONDUCTOR/IBARRA/DEL 28 DE

ENERO 2014/TRASLADAR AL FUNCIONARIO

QUE LABORA EN EL MINISTERIO DEL

INTERIOR A LA CIUDAD/SOL.

24-01-2014/ELY P.

161,20 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 161,20


WALTER

GIOVANNY



MINISTRO/COMISION A ARCHIDONA -

NAPO/ DEL 22 A 23 DE ENERO DE

2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR E

PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO

88,26 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 88,26

01712945680 SALVADOR

LUDENA CESAR

AUGUSTO

4522 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO/

GERENTE DE PFIUCM UNIDAD DE



VISITA AL PERSONAL DE LAS LUNIDADES

DES SCONTROL MIGRATORIO/ CERT. 178

46,44 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 46,44

0 6 61302165467 VILLACIS

GUARANDA JORGE

ALBERTO

4523 VILLACIS GUARANDA JORGE

ALBERTO/CONDUCTOR/GUAYAQUIL-MAC

HALA -ATUAHUALPA/DEL 28 AL 29 DE

ENERO 2014/TRASLADAR A LOS SEÑORES

QUE INTEGRA LA COMISION PARA

CAPACITAR BOTONES DE SEGURIDAD/SOL.

27-01-2014/ELY P.

88,43 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 88,43

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

318 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




BOLIVAR

4524 FIERRO RAMOS LUIS BOLIVAR/SP3


CIUDADANA/ COMISION A GUAYAS/ DEL

22 AL 23 DE ENERO DE 2014/

SOCIALIZACION DEL PLAN DE

SEGURIDAD CANTONAL/ CERT. 178

113,23 N 28/02/2014 0,00 113,23


BOLIVAR

4525 FIERRO RAMOS LUIS BOLIVAR/SP3


CIUDADANA/ COMISION A GUAYAS/ DEL

22 AL 23 DE ENERO DE 2014/

SOCIALIZACION DEL PLAN DE

SEGURIDAD CANTONAL/ CERT. 178

113,23 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 113,23

01712438983 ZARATE ZAPATA

FABIAN EDUARDO

4526 ZARATE ZAPATA FABIAN EDUARDO/

ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEL

PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE

LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN

DISTRITOS Y CIRCUITOS/ COMISION A

MANTA-PORTOVIEJO/ DEL 29 AL 30 DE

ENERO DE 2014 / PARA REALIZAR LA

REVISION TECNICA DE LA UNIDAD DE

VIGILANCIA COMUNITARIA / CERT. 195

99,42 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 99,42

0 6 61790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


E.E.Q./PARA PAGO DE ENERGIA

ELECTRICA DE UPC PUEMBO Y UPC

MAGDALENA 3 Y UPC EL

DORADO/AUT.GTO. 335/CERT. 317

793,36 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 0,00 793,36


DIEGO RODRIGO




MINISTRO EN EL EVENTO DE

INCORPORACION DE POLICIAS

CLASES/SOL. 13-01-2014/ CERT.175

-22,20 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 -22,20

0 5 101712788809 CORREA MALES

HUGO FERNANDO


FERNANDO/CONDUCTOR/TUNGURAHUA/E

L 08 DE ENERO 2014/TRASLADAR AL SR.

FAUSTO VELAZQUEZ PARA EL

SEGUIMIENTO DE PROCESOS

JUDICIALES/SOL. 07-01-2014/ELY P.

13,00 N 28/02/2014 05/03/201428/02/201428/02/2014 10/03/2014 10/03/2014 0,00 13,00


MARIA DE LOS

ANGELES


ANGELES/FACTURAS

002-001-1157/MEMORANDO

NMDI-VSI-SSI-DTPS-2014-0096-M/POR

PAGO DE SALDO DE CONTRATO DE





SEGUN , CERTIF. 288

86.582,14 S 28/02/2014 10.389,85 56.799,24

0 5 101712788809 CORREA MALES

HUGO FERNANDO


FERNANDO/CONDUCTOR/COTOPAXI/EL 12

DE ENERO 2014/TRASLADAR AL SR.

FAUSTO VELAZQUEZ/SOL. 10-01-2014/ELY

P.

11,00 N 28/02/2014 05/03/201428/02/201428/02/2014 10/03/2014 10/03/2014 0,00 11,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

319 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01712914546 AVILA

MEDIAVILLA

LORENA

ELIZABETH


AYUDANTE DEL SR. SUBSECRETARIO DE

POLICIA/ COMISION CUENCA- GUAYAS/


COORDINACION PARA LA INAGURACION

DE LA VIVIENDA FISCAL Y CEREMONIA

DE GRADUACION DE LOS SRES. POLICIAS/

SOL. 10-01-2014 / CERT. 178

94,24 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 94,24


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



POR SERVICIO DE INTERNET SLP PARA EL

AEROPUERTO DE TABABELA,QUITO Y

OTRAS OFICINAS PERTENECIENTES AL

MDI.CORRESPONDIENTE A L MES DE

ENERO DEL 2014.SEGUN AUTORIZACION

DE GASTO #282 CERT.#7

11.555,72 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 11.555,72


CARLOS ANDRES


ANDRES/CONDUCTOR/DEPARTAMENTO

TECNOLOGICO/ESMERALDAS/DEL 20 AL 21




03-02-2014/ELY P.

85,00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 85,00


DANIEL YAMIL


DIRECTOR DE COMUNICACION / COMISION


2014/ SE REALIZARA LA COBERTURA

PERIODISTICA DE LAS INAGURACIONES

DE UPC EN EL ORO/ SOL. 03-02-2014 / CERT.

175

123,75 S 28/02/2014 0,00 123,75


DANIEL YAMIL


DIRECTOR DE COMUNICACION / COMISION


2014/ SE REALIZO LA COBERTURA

PERIODISTICA DE LAS INAGURACIONES

DE UPC EN EL ORO/ SOL. 03-02-2014 / CERT.

175

123,75 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 123,75


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNCACIONES CNT EP / FACTURA

No. 137-003-000547263 / MEMO No.





CERTIFICACION 318.

612.894,80 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 73.547,38 686.442,18

0 6 61768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP








DE GASTO #282/ELY P.

10.317,60 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 1.238,12 11.555,72

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

320 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0190003809001 EMPRESA

ELECTRICA

REGIONAL CENTRO

SUR CA

4539 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO /

AUT. GTO. 0346 / VARIAS FACTURAS / PAGO


DEL PROYECTO DE VIVIENDA FISCAL DE

LA PROVINCIA DE AZUAY /


1.550,77 S 28/02/2014 0,00 1.550,77


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNCACIONES CNT EP / FACTURA

No. 137-003-000547263 / MEMO No.





CERTIFICACION 318.

73.547,38 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 0,00 73.547,38


MONTESDEOCA

4541 WILMA CARRERA MONTESDEOCA /

SECRETARIA / SUBSECRETARIA DE

POLICIA /COMISION CUENCA-GUAYAQUIL

/ DEL 13 AL 14 DE ENERO DE 2014 /

COORDINACION PARA LA INAGURACION

DE LA VIVIENDA FISCAL Y

COORDINACION DE CEREMONIA DE

GRADUACION DE LOS ASPIRANTES A

POLICIAS/ SOL-10-01-2014 / CERT. No. 178

81,79 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 81,79

00190003809001 EMPRESA

ELECTRICA

REGIONAL CENTRO

SUR CA

4542 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO /

AUT. GTO. 0346 / VARIAS FACTURAS / PAGO


DEL PROYECTO DE VIVIENDA FISCAL DE

LA PROVINCIA DE AZUAY /


1.550,77 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 1.550,77


MARIA DE LOS

ANGELES


ANGELES/FACTURAS


NMDI-VSI-SSI-DTPS-2014-0096-M/POR

PAGO DE SALDO DE CONTRATO DE





SEGUN , CERTIF. 288

86.582,14 S 28/02/2014 10.389,85 52.778,67

01002250833 SUAREZ GUERRA

FAUSTO VINICIO

4544 SUAREZ GUERRA FAUSTO

VINICIO/CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO/MACHALA DEL 27 DE

ENERO AL 01 DE FEBRERO

2014/TRASLADAR A LA CIUDAD EL ORO-

MACHALA A CUMPLIR DISPOSICIONES

DEL SR. MINISTRO/ SOL.

24-01-2014/CERT.#175

326,81 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 326,81


LUDENA CESAR

AUGUSTO

4545 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO

/GERENTE DE PROYECTO DE

FORTALECIMIENTO INST. DE LAS UNID. DE

CONTROL MIGRATORIO / GUAYAQUIL /

DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE

2014/ REALIZO VISITA AL PERSONAL DE

LAS UNID. DE CONTROL MIGRATORIO DEL

GUAYAS/ SOL-12-02-2014 / CERT No. 178

20,40 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 20,40

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

321 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




HUGO FERNANDO


FERNANDO/CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO/NAPO DEL 21 AL 23 DE

ENERO 2014/TRASLADARAL A VARIOS

FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE

TECNOLOGIA DE INFORMACION / SOL.

20-01-2014/CERT.#175

182,50 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 182,50


LUIS





ANTAMBA/ SOL. 07/01/2014.

-122,00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 -122,00


BAYARDO POLIVIO


POLIVIO/CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO/GUAYAS DEL 08 AL 10

DE ENERO 2014/TRASLADAR A ENTREGAR

DIFERENTES EQUIPOS INFORMATICOS DE

COMUNICACION/ SOL. 07-01-2014/CERT.#175

205,08 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 205,08


LUIS





ANTAMBA/ SOL. 07/01/2014 / CERT. 195

120,00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 120,00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP








DE GASTO #282 CERT.#7

1.238,12 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 0,00 1.238,12


MILTON RUBEN







03/02/2014 / CERTF. 178.

-286,00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 -286,00


MILTON RUBEN







03/02/2014 / CERTF. 178.

295,00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 295,00


HUGO FERNANDO


FERNANDO/CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO/PUYO DEL 27 DE

ENERO 2014/TRASLADAR A MAURO

BENAVIDES A LA CIUDAD DE PUYO/ SOL.

27-01-2014/CERT.#175

38,00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 38,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

322 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 5 100501653455 CALAHORRANO

CALAHORRANO

LUIS ANIBAL


ANIBAL/SEGURIDAD DEL MINISTRO /

COMISION A MANABI/ DEL 31DE ENERO

AL 2 DE FEBRERO DE 2014 / BRINDAR


DEFENSA AL SR. MINISTRO /IDA

2694683414214-RETORNO 2694683414214

149,49 N 28/02/2014 05/03/201428/02/201428/02/2014 10/03/2014 10/03/2014 0,00 149,49

0 4 111720219375 SUAREZ ARMAS

CARLOS ANDRES


ANDRES/CONDUCTOR/DEPARTAMENTO

TECNOLOGICO/ESMERALDAS/DEL 20 AL 21




03-02-2014/ELY P.

4,20 N 28/02/2014 07/03/201428/02/201428/02/2014 11/03/2014 11/03/2014 0,00 4,20


MARIA DE LOS

ANGELES


ANGELES/FACTURA

002-001-1156/NMDI-VSI-SSI-DTPS-2014-0096-

M/PAGO DE SALDO DE CONTRATO DE





SEGUN MEMORANDO , CERTIF. 288

209.853,38 S 28/02/2014 6.350,02 214.298,39


ADMINISTRATIVO/ARCHIDONA DEL 23 DE

ENERO 2014/TRASLADAR A VARIOS

FUNCIONARIOS A LA CIUDAD/ SOL.

22-01-2014/CERT.#175

27,50 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 27,50

0 5 100103167623 ANGAMARCA

SANANGO XAVIER

LEONARDO


LEONARDO/ SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO / COMISION A QUITO/ DEL 5 AL

6 DE DICIEMBRE DE 2013/ DEJAR

DOCUMENTOS EN EL MINISTERIO DEL

INTERIOR /TRANSPORTE PARTICULAR

85,50 N 28/02/2014 05/03/201428/02/201428/02/2014 10/03/2014 10/03/2014 0,00 85,50


ADMINISTRATIVO/ARCHIDONA DEL 23 DE

ENERO 2014/TRASLADAR A VARIOS

FUNCIONARIOS A LA CIUDAD/ SOL.

22-01-2014/CERT.#175

38,00 S 28/02/2014 0,00 38,00

0 5 101302165467 VILLACIS

GUARANDA JORGE

ALBERTO

4560 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO/


COMISION A MANTA-MANABI/ DEL 27 DE

ENERO DE 2014 / MOVILIZACION A

FUNCIONARIO DE LA UNIDAD DE

TECNOLOGIA PARA CAPACITACION EN

UPC DE MANABI /TRANSPORTE

PARTICULAR

13,00 N 28/02/2014 05/03/201428/02/201428/02/2014 10/03/2014 10/03/2014 0,00 13,00


IVAN MARCELO

4561 BAYAS ROMERO IVAN MARCELO/JEFE DE

SEGURIDAD VICEMINISTRO/ COMISION A

GUAYAS/ DEL 26 DE ENERO DE 2014/

DANDO CUMPLIMIENTO AGENDA/SOL.

25-11-2013/ CERT. 178

12,00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 12,00

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

323 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 5 101712386448001 SALTOS CARRERA

MARIA DE LOS

ANGELES


ANGELES/FACTURAS


NMDI-VSI-SSI-DTPS-2014-0096-M/POR PAGO

DE SALDO DE CONTRATO DE





SEGUN , CERTIF. 288

86.582,14 N 28/02/2014 05/03/201428/02/201428/02/2014 10/03/2014 10/03/2014 10.389,85 56.799,24

0 51712386448001 SALTOS CARRERA

MARIA DE LOS

ANGELES


ANGELES/FACTURAS


NMDI-VSI-SSI-DTPS-2014-0096-M/POR PAGO

DE SALDO DE CONTRATO DE





SEGUN , CERTIF. 288

86.582,14 N 28/02/2014 05/03/201428/02/201428/02/2014 10/03/2014 10.389,85 56.799,24

5 5 101712386448001 SALTOS CARRERA

MARIA DE LOS

ANGELES


ANGELES/FACTURA 002-001-1156/ PAGO DE







288

52.916,88 N 28/02/2014 05/03/201405/03/201405/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 6.350,02 50.042,72

5 51712386448001 SALTOS CARRERA

MARIA DE LOS

ANGELES


ANGELES/FACTURA 002-001-1156/ PAGO DE







288

52.916,88 N 28/02/2014 05/03/201405/03/201405/03/2014 10/03/2014 6.350,02 50.042,72

01717622508 NAVARRO GAONA

JORGE ANDRES

4564 NAVARRO GAONA JORGE

ANDRES/ANALISTA DE SOPORTE TECNICO

SP3/MACAS DEL 07 AL 08 DE ENERO

2014/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION

DE BOTONES DE SEGURIDAD/SOL.

06-01-2014/CERT. 179

98,50 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 98,50


LUDENA CESAR

AUGUSTO

4565 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO/

GERENTE DE PFIUCM UNIDAD DE

CONTROL MIGRATORIO/COMISION A


VISITA AL PERSONAL DE LAS LUNIDADES

DES SCONTROL MIGRATORIO/IDA

2692131584789 VUELTA 2692131584789

TAME.

46,44 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 46,44

EJERCICIO:

PAGINA :

14:02.32HORA :

FECHA : 18/03/2014

324 DE 324

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

Fecha

Solicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00400397378 NARVAEZ LOPEZ

CARLOS ALFREDO

4566 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/


COMISION A ORELLANA (JOYA DE LOS

SACHAS)/ DEL 30 DE ENERO AL 2 DE

FEBRERO DE 2014 /PARA REALIZAR

INSTALACIONES Y TRABAJOS EN LAS UPC

S/VEHICULO INSTITUCIONAL

125,31 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014 0,00 125,31

informe de ruta crÍtica del cur de gastos fecha : … · 2016-11-14 · diego jasmany 2165 romero...

Documents