informe de revisiÓn por la alta direcciÓn … · revisión del proceso de identificación de...

DIRECCIÓN GENERAL Rige a partir de:

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SENASA-PG-004-RE-002

INFORME DE REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN Versión 02 Página 1 de 30

© Documento Normativo Propiedad del SENASA, el documento vigente se encuentra en INTERNET cualquier versión impresa es una copia no controlada

Dependencia: Dirección de Inocuidad de Productos de Origen Animal (DIPOA)

Fecha: 16 y 17 de julio 2015

Los temas acordados y aprobados por el Director DIPOA para esta I Revisión por la Alta Dirección 2015 fueron:

Resultados de auditorías de primera, segunda y tercera parte (implícito en el Seguimiento del cumplimiento de objetivos y metas).

Realimentación de clientes y partes interesadas (quejas, apelaciones, sugerencias, denuncias, resultados de encuestas u otros).

Seguimiento de acuerdos tomados en revisiones por la Dirección previas.

Seguimiento del cumplimiento de objetivos y metas e informes de personal directivo (SENASA-PG-005-RE-015 Supervisión, PAO, Plan Estratégico).

Cambios que puedan afectar la documentación del SGC y resultados de la revisión de la página electrónica de la DIPOA.

Revisión del proceso de identificación de riesgos a la imparcialidad y sus conclusiones (SENASA-PG-005 Anexo N°4).

Equipo requerido para realizar las labores.

Recurso humano disponible o requerido para realizar las labores, cargas de trabajo previstas.

Competencia técnica y necesidades de formación (medición de la eficacia del Programa de capacitación y PIC).

Se da inicio a la reunión de acuerdo a la agenda previamente acordada con el Director de la DIPOA.

Resultados de auditorías de primera, segunda y tercera parte (implícito en el Seguimiento del cumplimiento de objetivos y metas)

Este tema se verá más adelante.

Realimentación de clientes y partes interesadas (quejas, apelaciones, sugerencias, denuncias, resultados de encuestas u otros)

QUEJAS, APELACIONES, SUGERENCIAS, DENUNCIAS

Se realizó consulta al Contralor de Servicios del SENASA y señala que desde su gestión que dio inicio el 1° de mayo del presente año, a la fecha, no ha recibido ninguna inconformidad, queja, sugerencia o denuncia que involucre a la Dirección de Inocuidad de Productos de Origen Animal del SENASA; y que de los meses anteriores no cuenta un informe de fin de gestiones donde pueda fundamentar el dato. El Dr. Olivet Cruz añade que a principios de este año, la DIPOA ha recibido directamente denuncia sobre dos compañeros que actualmente se encuentran en proceso administrativo.


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RESULTADO DE ENCUESTAS AL USUARIO 2014

Realizada del 28 de octubre al 01 de diciembre 2014 Población: SIREA, boletín del CMV y listas de las DN y DR. Cantidad de encuestas recibidas: 227 personas Escala de calificación: deficiente, regular, bueno, muy bueno y excelente

1. La agilidad en la

prestación del servicio

2. Hay adecuación y cumplimiento de los horarios de atención

3. Recibió asesoría en la resolución de inquietudes

4. Hubo claridad en la información suministrada

5. Grado de confiabilidad en el producto o

servicio recibido

6. Como fue el trato que recibió por parte de los

funcionarios de la Institución

7. Cómo califica el grado de conocimiento sobre los

trámites de los funcionarios de la Institución

8. Cómo considera usted en general del servicio

del SENASA

9. Le brinda la Institución el apoyo y las ayudas técnicas de acceso requeridas para

su discapacidad

10. El trámite se cumplió dentro de los plazos legales

determinados

11. Los requisitos solicitados se ajustan a los establecidos

por la Normativa

12. Las observaciones o correcciones a su trámite las

realizó una sola vez


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Seguimiento de acuerdos tomados en revisiones por la Dirección previas

Total de acuerdos tomados 44

Total de acuerdos cerrados 31

Total de acuerdos con cumplimiento parcial 5

Total de acuerdos no cerrados (incumplimiento) 5

Total de acuerdos no cerrados con fecha vigente 3

Acuerdos con cumplimiento parcial Acuerdos no cerrados (incumplimiento) Acuerdos no cerrados con fecha vigente

Acuerdo Comentario Acuerdo Comentario Acuerdo Comentario

Implementación de las guías específicas para cada área.

Aves realizó plan piloto meses atrás.

Lacteos y Procesados iniciaron plan piloto en el mes de julio.

Bovinos, Cerdos, Deshuese, Frigorificos y Miel no han terminado confección del documento.

Solicitar al CMV una capacitación en temas de verificación sanitaria para los regentes de los establecimientos de pescado.

Fecha inicial propuesta

31/01/2015

Coordinado para realizarse el próximo 20/07/15

Revisión, elaboración e implementación del PG 010 para Coordinadores y MV de las Regionales.

I trimestre 2015 (se realizó la elaboración del documento) II semestre 2015 (implementación)

Establecer la emisión del Certificado Exportador máximo en 8 días hábiles posterior a la cancelación.

Según manifiesta Karol, este semestre se ha trabajo con este fin, sin embargo no ha sido posible realizar la

Incluir a todos los establecimiento en la lista de establecimiento DIPOA-PG-001-RE-011 Plantas de Sacrificio de Bovinos y

I trimestre 2015

La Dra. Lilliam propone retomar el tema en esta

Iniciar con la capacitación para la implementación de las guías (instructivos específicos de área) para los regionales.

II semestre 2015

(estas capacitaciones incluso ya se han


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confección de los mismos en un 100% en el tiempo planificado.

Porcinos. Revisar el documento y agregarle lo que le hace falta (por ejemplo # de teléfono) y fusionarlo con el de contactos.

reunión por la gran cantidad de formularios que se han venido eliminando.

iniciado en este I semestre)

Importancia de mantener el uso de la base de datos como Access que se acordó implementar desde noviembre 2014.

Actualmente no todos los funcionarios están presentando el informe mensual de las actividades diarias según manifiesta el Dr. Olivet Cruz.

Con respecto a la Inspección Oficial de los Frigoríficos ya se definió que se continuará realizando de forma rotativa.

I trimestre 2015

No se realizaron modificaciones en esta forma de inspección.

Revisar lo pertinente a la parte DIPOA en los cuestionarios que se solicitan a los socios comerciales y plantear la propuesta a la “Comisión de Gestión Sanitaria del Comercio”.

II semestre 2015

(parte de este acuerdo ya dio inicio en el I semestre)

Importancia definir el tema de temperaturas de congelado.

Se realizó la reunión propuesta pero no así el acuerdo sobre solicitar a los establecimientos planes de acción, a pesar de recordarse en varias oportunidades.

Hacer una carpeta específica para pescado.

01/02/2015

El coordinador converso varias veces este tema con calidad, sin embargo no implementó la misma

Capacitación del personal de oficinas sobre las funciones que realizan las compañeras Viria y Karol para cuando es necesario sustituirlas.

Se gestionó la capacitación y las compañeras aceptaron realizarla de forma individual, comuniqué a varios compañeros pero no insiste en la misma.

Que el dr Byron sea el responsable de la revisión de los cuestionarios internacionales.

Pendiente definir

Este tema no se ha abordo en este I semestre.


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Cambios que puedan afectar la documentación del SGC y resultados de la revisión de la página electrónica de la DIPOA

Durante el I semestre se realizaron un total de 96 revisiones que han generado cambios constantes en la página electrónica de la DIPOA; incluyendo:

Revisión, elaboración, eliminación, actualización, y propuestas no consensuadas de: Procedimientos Instructivos Formularios Registros “activos” Flujogramas Certificados de Exportación (incluyendo anexos en caso requerido)

Tipo de documento Área

Tipo de documento Cantidad Área Cantidad

Procedimientos 9 Departamento Registro 9

Instructivos 4 Departamentos Regulatorio 10

Formularios 65 Bovinos 21

Registros “activos” 7 Porcinos 2

Flujograma 6 Mataderos Nacionales 3

Certificados exportación 5 Procesados Cárnicos 9

Pescado 2

Miel 3

Equipo Técnico DIPOA 14

AGC / Oficialización 18

Propuestas no consensuadas 5


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Cambios en la página electrónica

CREACIÓN DE NUEVOS APARTADOS:

Este apartado se creó para conservar algunos formularios que ya no se encuentran en uso por parte del personal oficial, pero que podrían orientar al usuario externo.

Por lo que se les agregó la siguiente leyenda:


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REORDENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PARA FACILIDAD DEL USUARIO, POR EJEMPLO:

ELIMINACIÓN DE ALGUNOS DOCUMENTOS, POR EJEMPLO EN EL APARTADO:


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NUEVAMENTE ESTÁN DISPONIBLES LAS COMPETENCIAS TÉCNICAS DEL PERSONAL; las cuales se han ido subiendo conforme estás han sido actualizadas por los funcionarios de la Dirección:


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USO DE DOCUMENTACIÓN VIGENTE:

En seguimiento al uso de la documentación vigente por parte del personal de la Dirección se la ha dado seguimiento al inventario de las tarjetas utilizadas en los establecimientos para RETENIDO, DECOMISADO y ANTEMORTEM; y se ha detectado que existe gran cantidad de tarjetas desactualizadas en stock y por ende en los establecimientos.

Tarjetas DIPOA ESTATUS Inventario

Enero 2015

CONSUMO

2014

CONSUMO

2013

CONSUMO

2012

Inventario

Mayo 2015

RETENIDO

DESACTUALIZADAS V2 66.000 U 4.800 U 0 14000 U 62.000 U

ACTUALIZADAS V3 345.520 U 400 U

mensual 278.320 U

DECOMISADO

DESACTUALIZADO V2 101.400 U 4.000 U 0 12.000 U 101.400 U

ACTUALIZADO V3 196.000 U 333 U

mensual 196.000 U

ANTERMORTEM ACTUALIZADAS 267.190 U

68.800 U

60,800 66.000 U 219.990 U 5.734 U

mensual

El coordinador de Mataderos Nacionales señala que las tarjetas desactualizadas sean utilizadas en los mataderos nacionales para agotar su existencia.


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Revisión del proceso de identificación de riesgos a la imparcialidad y sus conclusiones (SENASA-PG-005 Anexo N°4)

En el mes de marzo se analizó y actualizó la Matriz por posible conflicto de interés:

SENASA-PG-005 Anexo Nº4 Matriz por posible conflicto de interés DIPOA.docx

Equipo requerido para realizar las labores

Se le recuerda al personal la importancia de cuidar el equipo asignado y continuar con el uso del formulario DIPOA-PG-023-RE-001 “Custodia y control de equipos tecnológicos”.


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Competencia técnica y necesidades de formación (medición de la eficacia del Programa de capacitación y PIC) CAPACITACIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL DIPOA DURANTE EL I SEMESTRE

Total Capacitaciones

Total Horas

Total Participantes

74 195 840 Facilitador

Total Capacitaciones

Total Horas

Total Participantes

Tec. Mario Vargas 31 129 329

Dr. Luis Matamoros M. Sc. Gilbert Contreras Dra. Karla Esquivel Dr. Warren Hidalgo Dra. Marjorie Guerrero Dr. Manuel Miranda (impartidas en grupos)

24 20 63

Dr. Luis Matamoros Dra. Silvia Niño Dra. Marjorie Guerrero (2 cada / uno)

6 17 152

Dr. Byron Gurdian Dr. Luis Mora Dr. Manuel Miranda Dr. Gustavo Araya Dra. Karla Esquivel Dra. Susana Ureña Dr. Warren Hidalgo (individuales)

6 15 110

Otras 7 14 186


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CAPACITACIONES COORDINADAS CON EL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA)

Desde inicios de este año se ha solicitado la colaboración al INA para realización de capacitaciones y a la fecha se ha realizado la 1era capacitación sobre “Condiciones de Transporte de Producto Terminado” (28/05); que se impartió a los Médicos Veterinarios Regentes, Oficiales y Oficializados, e Inspectores de Inocuidad y se tiene programada la 2da capacitación dirigida a transportistas del establecimiento solicitante de esta capacitación para la próxima semana (22/07).

Además, se ha mantenido comunicación constante con personal del INA para la repetición del curso de HACCP avanzado que se coordinó y recibió a finales del año pasado que se espera sea impartido durante el II semestre 2015 a personal oficializado y a usuarios externos de la DIPOA.


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PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN (PIC)

Con respecto al PIC 2015 se realizó una revisión del mismo, el 17 de marzo:

Y se acordó elaborar una nueva propuesta sobre capacitaciones para enviarlo a la Lcda. Odilie Rocha. El oficio SENASA-DG-387-2015 fue enviado al Departamento de Recursos Humanos, y a esta fecha no ha sido respondido.

Actualmente, de este plan, se está llevando a cabo el curso de “Inspector de Inocuidad” con la Escuela Regional Virtual de Inspección de Alimentos en América Central y República Dominicana (ERVIA); en el cual participan un total de 22 funcionarios de la DIPOA, entre veterinarios e inspectores de inocuidad oficiales y oficializados.

Participación personal DIPOA 22

Médicos Veterinarios 14

Inspectores de Inocuidad 8


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NECESIDAD DE FORMACIÓN / INSPECTORES

A la fecha se han revisado un total de 65 Competencias Técnicas; de las cuales 35 corresponden a Inspectores de Inocuidad; en las que se observa:

Total revisadas: 65

Médicos Veterinarios: 30

Inspectores:35

Inspectores Oficiales 17 Inspectores Oficializados 18

No hay evidencia de capacitación interna 12 No hay evidencia de capacitación interna 4

Evidencias de última capacitación externa Evidencias de última capacitación externa

2014 6 2015-2014 9

2012 1 2012-2011 5

2010 6 2010 1

2009 1 2009 3

2008 1

2007 2

Por lo anterior se recalca a los compañeros la importancia del uso de esta herramienta que tiene la finalidad, entre otras, dejar evidenciado las capacitaciones que recibe el personal.


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Seguimiento del cumplimiento de objetivos y metas e informes de personal directivo (SENASA-PG-005-RE-015 Supervisión, PAO, Plan Estratégico).

Para este punto, se realizó una presentación por parte de cada participante, en su mayoría utilizando como herramienta el registro SENASA-PG-005-RE-015 Supervisión del personal, lo cual había sido solicitado expresamente por el Dr. Olivet Cruz, director de la DIPOA:


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Para efectos de informe, se utiliza como base el Plan Anual Operativo 2015; donde se indica el avance del I semestre:

Objetivos Específicos de la

Dependencia

Principales Actividades a

Realizar Indicador

Fórmula (si es

necesario)

Meta del Indicador programado y ejecutado para el primer trimestre

(números absolutos) 2015 Medio de Verificación

Responsable PROGRAMACIÓN

ANUAL AVANCE I

SEMESTRAL

Implementar un sistema de vigilancia y control de los procesos en establecimientos procesadores de productos de origen animal, que permitan mejorar la calidad sanitaria de los alimentos para contribuir a la salud pública del consumidor nacional y al acceso a mercados internacionales

Ejecutar el plan anual de auditoría en establecimientos autorizados para exportar, que incluye auditoria in situ de los establecimientos, auditorías internas de los MVI, y auditorias documentales

Número de Informes de auditorías realizados

Suma de Informes 181 111

DIPOA-PG-002-RE-001 Resumen de Auditoría Externa del Sistema HACCP SADOC SENASA-PG-005-RE-015 Supervisión del personal DO-MC-01-RE-006 HOJA DE VISITA/ ORDEN SANITARIA DIPOA-PG-010-RE-002 Auditoría Interna para la Supervisión del MVI DIPOA-PG-002-RE-002 Auditoria Documental del Plan HACCP DIPOA-PG-010-RE-001 Auditoría interna para la Supervisión del MVCA y PSPV

Jefe de Auditoría

Coordinadores de área

Realizar auditorías a establecimientos de

Número de Informes de

Suma de Informes 131 61 DIPOA-PG-002-RE-001 Resumen de Auditoría Externa del

Jefe de Auditoría


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consumo nacional, que incluyen, auditorias en conjunto con las Direcciones Regionales, auditorías a establecimientos interesados en optar por el Certificado de Exportador, y auditorias documentales

auditorías realizados

Sistema HACCP SADOC SENASA-PG-005-RE-015 Supervisión del personal DO-MC-01-RE-006 HOJA DE VISITA/ ORDEN SANITARIA DIPOA-PG-010-RE-001 Auditoría interna para la Supervisión del MVCA y PSPV

Jefe de Registro


Coordinar, acompañar, facilitar y participar en las auditorías sanitarias internacionales que auditen los establecimientos y el sistema de inspección DIPOA

Número de Hojas de reunión de Visitas internacionales recibidas

Suma de visitas de países por establecimiento

100% de las auditorías recibidas

Visita de Nicaragua, El Salvador, China, Panamá, Honduras, Chile (en 10 visitas)

que realizaron auditoria a 32

establecimientos

SENASA-PG-004 RE-001 MINUTA DE REUNIONES SENASA-PG-005-RE-015 Supervisión del personal

Jefe de Auditoría


Dar seguimiento y aprobar el estatus de corrección de las No Conformidades notificadas por el socio comercial a los establecimientos

Números de Oficios de enviados por la Dirección General a los países socios comerciales notificando corrección de las No Conformidades

Suma de Oficios enviados por la Dirección General

20 22

Oficios-DG

SENASA-PG-005-RE-015 Supervisión del personal

Jefe de Auditoría


Solicitar a los países los requisitos sanitarios para la exportación desde C.R.

Número de solicitudes gestionadas

Suma de solicitudes

50 59

DIPOA-PG-022-RE-001 Solicitud para la exportación de productos, subproductos y derivados de origen

Jefe de Regulatorio


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animal SENASA-PG-005-RE-015 Supervisión del personal

Acciones y seguimientos en casos de solicitudes de empresas exportadoras interesadas en exportar POA

Base de datos Suma de acciones y seguimientos

5 acciones y seguimientos en 5

países para 5 productos

1. China Langostino 2. Rusia-lácteos y carne 3. Emiratos árabes-Carne 4. Perú-carne y lácteos 5. Canadá- Pollo enlatado 6. Centroamérica-pollo enlatado 7. Brasil- Productos Pesqueros 8. Colombia- carnes y lácteos

Base de Datos por países SENASA-PG-005-RE-015 Supervisión del personal

Jefe de Regulatorio

Mantener en la página web los requisitos sanitarios por países y por producto

Número de actualizaciones que se realizan por año

Suma de las actualizaciones enviadas a la página web

3 veces al año 2

DIPOA-PG-022-RE-006 Requisitos Sanitarios de países socios comerciales SENASA-PG-005-RE-015 Supervisión del personal

Jefe de Regulatorio

Gestora de la Calidad

Elaborar certificados sanitarios, protocolos, anexos, etc., de acuerdo a solicitud y requerimientos de países socios comerciales

Número de documentos elaborados

Suma de documentos terminados

3

4

(Certificado Perú para carne deshuesada Certificado barbados para pollo enlatado Certificado Hong Kong para carne Anexo para Panamá- exportación crema)

Documento terminado SENASA-PG-005-RE-015 Supervisión del personal

Jefe de Regulatorio




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Actualizar, difundir, publicar, controlar y dar seguimiento al registro de los establecimientos exportadores de POA

Numero de actualizaciones que se realizan por año

Suma de las actualizaciones enviadas a la página web

4 veces al año 6

DIPOA-PG-001-RE-007 Establecimientos Aprobados para exportar POA SENASA-PG-005-RE-015 Supervisión del personal

Jefatura de Registro


Para todos los establecimientos exportadores de POA: -Dar seguimiento a la actualización anual del registro DIPOA-PG-001-RE-001, y su cancelación anual , -Actualizar y otorgar el Certificado de Exportador en casos necesarios, y -Supervisar y verificar que estos establecimientos están registrados en el SIREA.

Número de establecimientos

Suma de establecimientos

80 25

DIPOA-PG-001-RE-001 Caracterización de Establecimiento autorizado para exportar y proveedores de materia prima Certificados de Exportador SIREA SENASA-PG-005-RE-015 Supervisión del personal

Jefatura de Registro

Revisar los Cuestionarios de Países interesados en exportar a C.R. y elaborar los informes correspondientes

Número de Informes

Suma de los Informes

100% de los Cuestionarios

recibidos

38 de 60 (63,33%)

Oficios-DIPOA

SENASA-PG-005-RE-015 Supervisión del

personal

Jefe de Auditoría


Realizar auditorías internacionales a países socios comerciales, que la Comisión de Comisión de equivalencia

Numero de auditorías realizadas

Suma de auditorías

100% de las asignadas

Visita a Chile, Panamá, Honduras y Uruguay, donde se

realizaron 30 auditorias


Jefe de Auditoría



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considere considere

Colaborar en la elaboración del Programa nacional de Muestreo (microbiológico y de residuos) para los establecimientos y supervisar su ejecución.

Número de cronogramas

Suma de cronogramas

80 80

Cronograma oficial de Muestreo DIPOA-PG-015-RE-001 SENASA-PG-005-RE-015 Supervisión del personal


Jefe de Regulatorio

Ejecutar el Programa nacional de Muestreo (microbiológico y de residuos) en el caso de los productos de la pesca y acuicultura.

Número de muestras entregadas

Suma de protocolos asignados

1041 445

Recepción de muestras SEG-PE-001-RE-002 SENASA-PG-005-RE-015 Supervisión del personal

Responsable del muestreo nacional en

productos de la pesca y acuicultura

Comunicación y seguimiento de Resultados positivos o violatorios

Número oficios DIPOA solicitando las acciones correctivas y medidas preventivas

Suma de Oficios

100% de los resultados positivos o violatorios reportados por LANASEVE y por todos los Laboratorios

Oficializados a la DIPOA

116 de116 (100%)

Oficios DIPOA SENASA-PG-005-RE-015 Supervisión del personal

Jefe de Registro


Planificar, coordinar, elaborar, participar y /o ejecutar capacitaciones al equipo técnico de inspección DIPOA, a usuarios externos, y a otras Direcciones Regionales

Número de capacitaciones impartidas y/o coordinadas

Suma de las capacitaciones

110 74

SENASA-PG-005-RE-014 Registro de asistencia de capacitaciones SENASA-PG-005-RE-015 Supervisión del personal

Jefe de Auditoría



Planificar, coordinar y ejecutar reuniones con el equipo técnico de inspección DIPOA y

Número de Hojas de Reuniones

Suma de reuniones

56 28

SENASA-PG-004 RE-001 REUNIONES SENASA-PG-005-RE-015 Supervisión del



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con los jefes de Salud Pública Veterinaria de las Direcciones Regionales

personal

Participar en reuniones con usuarios externos o en reuniones interinstitucionales

Número de Hojas de Reuniones

Suma de reuniones

100% de las veces que se les convoque

140

SENASA-PG-004 RE-001 REUNIONES SENASA-PG-005-RE-015 Supervisión del personal

Director

Jefaturas



Coordinar, ejecutar o participar en la revisión, actualización o elaboración de la regulación nacional o regional

Regulaciones actualizadas y Regulaciones elaboradas enviadas a Asesoría Jurídica

Suma de regulaciones actualizadas y regulaciones elaboradas

4

Elaborados: 3 Directrices

(Carnicerías, y Miel) que se encuentran

en proceso de revisión por legal

Participación en

proceso de actualización (3):

-Reglamento Mataderos 29588

-Directriz de Frigoríficos

-RT Etiquetados de carnes

Participación en proceso de revisión

o elaboración (5) -RTCA Microbiología

no procesados -Propuesta de protocolo de

inspección (MEIC) -Borrador

Reglamento de BPA para fincas de

acuicultura

Documento actualizado o elaborado SENASA-PG-004 RE-001 REUNIONES SENASA-PG-005-RE-015 Supervisión del personal

Jefe de Regulatorio





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-Checklist del RTCA para CA para

revisión de plantas -RTCR para Miel de

Abejas 35853

Coordinar, ejecutar o participar en la revisión, actualización, elaboración, implementación y publicación de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad DIPOA

Número documentos revisados, actualizados elaborados y publicados

Suma de documentos involucrados

60 96

Documentos involucrados SENASA-PG-005-RE-015 Supervisión del personal


Director

Jefaturas


Elaborar y presentar informes de actividades solicitados por otras dependencias

Número de Informes

Suma de Informes 100% de los Informes

solicitados

8 de 8 solicitados (100%)

1 Verificación Conjunta 2 Matriz capacitaciones 1 Para informe del 1°

mayo 1 Lineamientos para

2016 1 Matriz Conflicto 1 Informe PAO I

trimestre 1 EEB cronograma

Informes terminados SENASA-PG-005-RE-015 Supervisión del personal

Jefaturas Coordinadores de área Gestora de la Calidad

Inspeccionar y caracterizar las fincas de producción acuícola, para control de inocuidad y Buenas Prácticas Acuícolas (BPA)

Número de fincas visitadas

Suma de fincas visitadas

50 30

DO-MC-01-RE-006 HOJA DE VISITA/ ORDEN SANITARIA SENASA-PG-005-RE-015 Supervisión del personal



Colaboración en proyectos con otras instituciones.

Número de proyectos

Suma de proyectos 3

3 Proyecto guía de cortes de la carne liderada por el INA

Desarrollo de

Proyectos SENASA-PG-004 RE-001 REUNIONES Correos electrónicos

Jefe de Registro

Coordinador de Lácteos


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proyecto de Guía para Medianas y

Pequeñas empresas de productos lácteos liderada por el INA

sobre infraestructura, prerrequisitos y pasterización

SIVUCE 2, liderada por PROCOMER


Acompañamiento en el proceso de otorgamiento del Símbolo de Sanidad

Número de reuniones con el Programa del Símbolo de Sanidad (PSS) para emitir criterio técnico de DIPOA Número de Oficios enviados al PSS indicando estatus de cumplimiento de requisitos por parte del interesado

Suma de Oficios 5 12

SENASA-PG-004 RE-001 REUNIONES Oficios DIPOA SENASA-PG-005-RE-015 Supervisión del personal

Director

Jefe de Auditoria



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OTRAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO FUERON:

REFERENTES A OFICIALIZACIÓN

Revisión de las 8 Resoluciones previas:

N° SENASA-DG-R011-2009,








Con el fin de elaborar una Resolución que incluyera al personal que había sido contratado posterior a mayo 2014 y al personal que a la fecha nunca se había publicado en la Gaceta, así como incluir a todo el personal que se debía dejar sin efecto de la oficialización.

Resolución N° SENASA-DG-R023-2015

Incluye Excluye 1 MV:

Alexander Arrieta Víquez 11 Inspectores contratados mayo 2014 en adelante : Jaqueline Calvo Sirias,

Brayan Calderón Martínez,

Deivin Gerardo Arroyo Chacón,

Yefry Ricardo Navarro Mora,

Rodrigo Steven Carballo Azofeifa,

Diego Armando Serrano Carpio,

Sofía Castro Brenes,

Luis Eliecer Morales Díaz,

Mario Rodolfo Pizarro Ovares,

Diego Antonio Barboza Meléndez,

Roy Fernando Chavarría Bonilla.

+ 18 inspectores que tienen ya varios años de trabajar como oficializados y no se habían publicado:

Byron Carlos Morales Soto,

Elías Valentín Sánchez Bastos,

Henry Alfonso Molares Quirós,

Jackeline María Angulo Fonseca,

Johanny Antonio Vivas Arias,

Johnny Fabricio Chaves Araya,

Jonathan Gerardo Ramírez Rodríguez,

José David Otárola Duarte,

Marvin Antonio Herrera Castillo,

Marietta Sánchez Segura,

Óscar Arturo Acosta Martínez,

José Paulino Arguedas Chacón,

María del Milagro Mora Mora,

Steven Alonso Porras Rojas,

Allan Arce Briceño,

Elmer José Zamora Lazo,

Luis Gerardo Sánchez Trejos,

Elber Manuel Rodríguez Rodríguez.

18 MV:

Héctor Víquez Gairaud,

Manuel Castillo Hernández,

Gustavo Araya Rodríguez,

Patricia Saborío Alvarado,

Cindy Brenes Villalta,

Karla Esquivel Rodríguez,

Dannia Solano Gómez,

Marjorie Guerrero Jiménez,

Laura Loaiza Chacón,

Olivet Cruz Vásquez,

Camilo Barrantes Hernández,

Esteban Castro Montoya,

Melissa Rodríguez Castro,

Alejandro Solís Cruz,

Omar Morera Alfaro,

Nicole Lachner Fernandez,

Vivian Madriz Núñez,

Adriano Ramírez Montero

10 Inspectores de Inocuidad:

Danny Steven López Calderón,

Jason José Arroyo Soto,

Flor María Barrantes Víquez,

Diego Molina Bolaños,

Yazmín Ávila López,

Daniel Alfonso Mora Guerrero,

Juan Gabriel Quesada Bermúdez,

Mario Alberto Esquivel Castillo,

Deibid Alberto Umaña Blanco.


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ENTREVISTAS GESTIONADAS Y REALIZADAS:

Total de entrevistas gestionadas

7 Total de entrevistados 42 Total seleccionados 12

Médico Veterinario 1 Total entrevistados 7 Total seleccionados 1

Inspector de Inocuidad 6 Total entrevistados 35 Total seleccionados 11

Asignación de 20 cuentas SENASA para MV Oficializados por parte del DTI del SENASA:

Gianfranco Morelli Quesada

Alexander Arrieta Viquez

Bernardita Badilla Chacon

Cristian Antonio Sánchez Hernández

Gabriela Castillo Mc Quiddy

Lilliana Marenco Morales

María Alejandra Arguello Chaves

Juan José Garcia Espinoza

Víctor Julio Arias Fernández

Ana María De Medardi Quiros

Max Barrantes Infante

Juan Carlos Villalobos Ruiz

Delia Sequeira Rodríguez

Dulce Tania Lobaina Abiaguez

Rafael Angel Alfaro Rojas

Ricardo Valerio Campos

Sofia María Monge Chacón

Miguel Pastor Jiménez Castro

Adriana Villegas Corea

Ronald Fallas Saborio

**Laura Villalobos Chaves

**Laura Fernández Anchia

Durante este I semestre, del personal oficializado, renunciaron 5 funcionarios (4 del área de aves y el itinerante de bovinos y cerdos).

Además, se reenviaron un total de 15 curriculum vitae (9 de MV y 6 para inspectores) a las cámaras contratantes.


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Recurso humano disponible o requerido para realizar las labores, cargas de trabajo previstas.

El Dr. Luis Matamoros, asignado recientemente al cargo de Jefatura de Auditoria propuso al equipo de coordinadores de proceso el siguiente plan de trabajo:


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Otros temas abordados durante esta primera revisión fueron:

Solicitud de avances de las metas de todos los funcionarios de la DIPOA en cascada, así como se solicitó a principios de año el llenado y firma de este registro.

Corregir en estos formularios el uso de porcentajes en las metas propuestas.

Para efectos de este reporte se debe completar el espacio correspondiente solamente al I avance; que será el evaluado por el superior inmediato.

Recordar que existe el Plan Anual Operativo 2015 que fue actualizado a inicios de este año con previa autorización de la Unidad de Planificación y que por ende se debe rendir cuentas sobre el mismo.

Recordar que para el próximo 30 de julio se debe presentar el Plan Anual Operativo 2016 a la Unidad de Planificación.

Recordar que para el próximo 24 de julio se debe presentar en físico y digital en versión Word el Cuestionario de Análisis Ocupacional por parte de todos aquellos funcionarios a los que se les ha asignado nuevas funciones; y que para aquellos que continúan con las mismas funciones deben responder al correo indicando que así y aportar la copia digital del mismo.

Recordar que la plantilla para presentaciones es la que se muestra en la imagen:


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Finalmente se revisaron los nuevos acuerdos, se definieron los responsables y se determinaron las fechas de cumplimiento. Adjunto minutas de reunión:

MINUTA DE REUNION RPD 16-06.doc

MINUTA DE REUNION RPD 17-06 (incluye acuerdos).doc

Elaborado por: Dannia Solano Gómez Firma:

Aprobado por: Olivet Cruz Vásquez Firma:

informe de revisiÓn por la alta direcciÓn … · revisión del proceso de identificación de...

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