informe de la revisión por parte de la dirección...
TRANSCRIPT
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 1 de 50
________________________________________________________________________________________________________
Informe de la Revisión por parte de la Dirección
2014
El Sistema de Gestión de Calidad del Centro de Día de menores Periferia es susceptible de
revisión y adecuación diaria desde su implantación, pues solo desde el día a día se es capaz de ver
las ventajas del mismo, pudiendo realizar sugerencias de mejora permanentemente.
Aunque uno de nuestros objetivos es ir adelantando cada año la revisión de la certificación ISO,
hasta hacerla coincidir en el tiempo con la finalización de la Memoria anual del Centro, siendo la
fecha más idónea la primera semana de Febrero de cada año, un año más hemos mantenido la
revisión en la fecha señalada, puesto que tampoco viene tan mal realizar el informe al finalizar el
curso, puesto que nos da referencia directa en aquellas cosas que hay que modificar para la
programación del siguiente curso.
Es por ello que esta revisión de la adecuación e implantación se realizará exclusivamente desde la
Dirección del Centro y Responsable de Calidad en la persona de D. Adolf Montoliu i Peris, con la
intención de detectar oportunidades de mejora continua en nuestro Centro de Día y sus programas:
Actualmente en el alcance consideramos estos tres programas: 1.- Programa de Centro de Día de Inserción Sociolaboral.
2.- Programa de Centro de Día de Apoyo Convivencial y Educativo.
3.- Programa de Encuentro Socioeducativo Familiar.
Pero durante este curso se implantó un cuerto programa (4.- Programa de Escuela Deportiva.) que
debería ser objeto de revisión en la nueva Auditoría, y de esta manera poder modificar el alcance en
la Certificación.
Durante el curso 2013-2014, Asociación Periferia, ha implantado un nuevo programa, que modifica
el alcance y por tanto también la certificación, siendo este:
4.- Programa de Escuela Deportiva.
Este nuevo programa que en los cursos anteriores era tenido en cuenta como un servicio del Centro,
como Escuela Deportiva del barrio de Na Rovella de Valencia, donde está ubicado el Centro, y su
gestión se realiza a través del Atlètic Club Na Rovella (Club/Entidad jurídicamente independiente,
pero que depende presupuestariamente y organizativamente de la gestión desde Asociación
Periferia, con la colaboración parcial de Fundación Adsis de Valencia a través del Centro de Día de
Jóvenes Taleia).
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 2 de 50
________________________________________________________________________________________________________
Esta Revisión por parte de la Dirección se ha realizado, como el resto de revisiones realizadas hasta
la fecha, sobre la base de:
01. Resultados de auditorias
02. Retroalimentación del cliente
03. Desempeño de los procesos y conformidad del producto
04. Estado de las acciones correctivas y preventivas
05. Las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas
06. Los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad
07. Recomendaciones para la mejora
08. Seguimiento de la política y objetivos.
09. Evaluación de las acciones formativas.
10. Evaluación de proveedores.
11. Análisis de datos.
12. Financiación y Contabilidad.
Este año, basaremos el informe por parte de la dirección teniendo en cuenta, sobre todo, el DOC. Nº
14.2013 MEMORIA DEL CENTRO, el REG. Nº 8-005 Resultados de las Encuestas de Satisfacción
2014 con sus sugerencias de mejora, así como el nuevo sistema de funcionamiento acaecido en el
Centro de Día Periferia desde la implantación del nuevo ORGANIGRAMA y por tanto la
modificación de Fichas de Procesos, Documentos y Registros, así como de las evaluaciones
realizadas por cada programa.
Para establecer las siguientes CONCLUSIONES a) La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos
b) La mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente
c) Las necesidades de recursos
01. Resultados de las auditorías
En este tercer informe, tal como señalamos en el primero, tan solo se indicarán las auditorías que se
realicen entre informes y aquellos aspectos no cerrados de las Inspecciones y Auditorías anteriores.
Aunque señalaremos siempre el histórico de todas las Inspecciones y Auditorías que ha pasado el
Centro de Día hasta la fecha.
• Histórico de las auditorías e inspecciones que se han realizado:
Nº AUDITORÍA / INSPECCIÓN FECHA REALIZADA POR
01 INSPECCIÓN administrativa G.V. 28 Noviembre 2002 Dirección General G.V.
02 AUDITORÍA de los Sistemas de
Información
16 Diciembre 2005 TBECKET
03 INSPECCIÓN Sanitaria Comedor
Colectivo
20 Febrero 2006 Dirección General Sanidad
04 AUDITORÍA de los Sistemas de
Información
11 diciembre 2007 TBECKET
05 AUDITORÍA INTERNA 2 y 3 Junio 2009 SOCIALIA CALIDAD
06 AUDITORÍA FASE I de Certificación de
Sistema de Gestión
9 Julio 2009 BUREAU VERITAS
07 AUDITORÍA de CERTIFICACIÓN de
Sistema de Gestión
24 Julio 2009 BUREAU VERITAS
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 3 de 50
________________________________________________________________________________________________________
08 AUDITORÍA de los Sistemas de
Información
25 Noviembre 2009 PRODAT
09 VISITA Técnica de AINSAP Prevención 28 Enero 2010 AINSAP PREVENCIÓN
10 AUDITORÍA INTERNA 25 Junio 2010 Asociación Laura Vicuña
11 VISITA Técnica de AINSAP Prevención 28 Junio 2010 AINSAP PREVENCIÓN
12 VISITA de SEGUIMIENTO de
Certificación de Sistema de Gestión
1 Julio 2010 BUREAU VERITAS
13 VERIFICACIÓN ELÉCTRICA COVER
Inspección local de Pública Concurrencia
17 Mayo 2011 COVER
14 AUDITORÍA INTERNA 11 Julio 2011 Asociación Laura Vicuña
15 VISITA Técnica de AINSAP Prevención 15 Julio 2011 AINSAP PREVENCIÓN
16 VISITA de SEGUIMIENTO de
Certificación de Sistema de Gestión
21 Julio 2011 BUREAU VERITAS
17 VERIFICACIÓN ELÉCTRICA COVER
Inspección local de Pública Concurrencia
18 Abril 2012 COVER
18 INSPECCIÓN de SERVICIOS
SOCIALES
17 Julio 2012 Conselleria de Bienestar
Social. Generalitat
Valenciana.
19 AUDITORÍA INTERNA 31 Julio 2012 Asociación Laura Vicuña
20 Certificación de Sistemas de Gestión
Informe de Auditoría - ISO 9001
Auditoría Re-certificación
10 Septiembre 2012 BUREAU VERITAS
CERTIFICATION SA
CONFIDENCIAL
21 VISITA Técnica de DICONSAL, con la
Entrega y explicación de CD GesDiconsal,
Entrega del Plan de Prevención, Entrega
de información al trabajador o a la
empresa, y entrega del PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN.
30 Noviembre 2012 DICONSAL
22 Visita extraordinaria junto al ingeniero D.
Rafael Del Val y López para comprobar
las anomalías que se indican en el
expediente BTNUI/2010/713/46VP/JMS
18 Febrero 2013 COVER
23 VERIFICACIÓN ELÉCTRICA COVER
Inspección local de Pública Concurrencia
2 Mayo 2013 COVER
24 AUDITORÍA INTERNA 3 Septiembre 2013 Asociación Laura Vicuña
25 VISITA de SEGUIMIENTO de
Certificación de Sistema de Gestión
9 Septiembre 2013 BUREAU VERITAS
26 VERIFICACIÓN ELÉCTRICA COVER
Inspección local de Pública Concurrencia
7 Mayo 2013 COVER
27 INFORME de AUDITORÍA INTERNA
Sobre el cumplimiento de las medidas del
reglamento de desarrollo de la LOPD
7 Mayo 2013 ASOCIACIÓN
PERIFERIA
28 AUDITORÍA de CUENTAS y
PROYECTO EDUCATIVO del programa
CAIXA PROINFANCIA
7 Mayo 2013 CAIXA PROINFANCIA
29 Inspección Organismo de Control
Autorizado OCA por ACR
10 de Julio 2014 ACR
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 4 de 50
________________________________________________________________________________________________________
30 AUDITORÍA INTERNA 22 Septiembre 2013 Fundación Adsis
• En las auditorías 24 y 25; y en la Verificaciones 26 y 27 se ha detectado:
Nº PUNTOS FUERTES
24 - Compromiso de la Dirección en la consolidación del Sistema de Gestión de Calidad.
- El elevado grado de satisfacción de los menores y familiares.
- Buena presentación de los resultados de las encuestas de satisfacción.
- Predisposición por parte de la Dirección en la búsqueda de consenso y fomento de la participación
del personal de acuerdo a la misión, visión y valores de la entidad.
- Intención de la entidad de mejorar las herramientas de trabajo (programa informático de gestión de
calidad), para facilitar la codificación y registro.
- Ampliación del alcance a más programas de la Entidad.
25 - Seguimiento de Objetivos.
- Análisis de Datos.
- Implicación de la Dirección.
- Sistema Documental.
26 Todo correcto
27 FAVORABLE CON SALVEDADES. Así las instalaciones, procedimientos y medidas de seguridad
relativas al tratamiento que actualmente realiza la entidad auditada, se adecuan razonablemente a
excepción de las deficiencias observadas que se detallan en cada uno de los artículos del presente
informe, incluyendo además las correspondientes medidas correctoras o en su caso, las recomendaciones
que refuercen el cumplimiento de las citadas obligaciones.
28 Todo correcto
29 Todo correcto
30 - Se observa una fuerte implicación de la Dirección en la gestión del SGC, expresando la necesidad de
mejora continua del mismo sistema. Prueba de ello es el trabajo realizado en revisión de procesos y
documentación en este último año.
- El sistema de documentación es extenso, destacar el trabajo y el esfuerzo realizado al recoger un
histórico de muchos de los aspectos del SGC, lo cual ofrece una información muy buena de cara al
análisis comparativo.
- Se pretende incorporar toda la actuación de la entidad dentro del SGC.
- Se está diseñando una herramienta informática que permitirá gestionar de una manera eficaz el SGC.
- Existe una fuerte vocación de servicio al menor y sus familias, reflejándolo en los procesos
esenciales, respondiendo así a la misión y valores de la entidad.
- Se está favoreciendo el protagonismo del equipo educativo en base a la inclusión en las diferentes
comisiones de calidad y en la gestión de los grupos educativos.
Nº OPORTUNIDADES DE MEJORA Cerrada NO SI
24 1. Revisar los indicadores establecidos en los procesos que evidencien el trabajo descrito en
la síntesis de los procesos esenciales. Algunos indicadores son buenos y dan información
relevante del proyecto pero no del proceso descrito.
2. Que la persona que realice una acción que se deba registrar sea la encargada de registrarla
3. Revisar la formación que ofrece el Centro, para mejorar la satisfacción de los educadores
respecto a este tema.
4. Incluir en el proceso de Recursos Humanos una valoración del personal.
5. Incluir el Informe Social en la síntesis y documentación de los procesos de Apoyo
Convivencial y de Inserción Laboral.
6. Fomentar la intervención con familias en el Módulo de Inserción.
7. Evitar que los educadores generen documentación propia en lugar de utilizar la creada y
vigente en el sistema.
X
25 1 RESPONSABILIDADES POR LA DIRECCIÓN: Incluir el análisis del cumplimiento de
los indicadores en el apartado 0.3 del informe de revisión por Dirección (Desempeño de X
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 5 de 50
________________________________________________________________________________________________________
procesos)
2 CALIDAD: Establecer seguimientos con periodicidades inferiores al año para los
indicadores de procesos.
3 CALIDAD: Revisar el concepto de acciones preventivas
27 Se debería de ejecutar los controles periódicos constatados en el Documento de Seguridad, o
bien modificar la periodicidad establecida para la ejecución de los mismos ajustándola a las
necesidades y realidad de la organización.
La contraseña de cada usuario debe cambiar anualmente.
No existe un límite de intentos reiterados de acceso no autorizado al sistema de información.
El registro de accesos ha de estar bajo el control del Responsable de Seguridad.
Se deberá elaborar un informe mensual de los accesos conforme al artículo 103 del
RDLOPD.
Cumplimentación alterna del registro de accesos que permite identificar los accesos
realizados a los datos de nivel alto contenidos en documentos, pero está en manos de los
autorizados el recordar su registro, evidenciando que hay gente que lo hace y otros no.
Cumplimentación alterna de la obligación de revisar periódicamente el registro de los
accesos de datos de nivel alto contenidos en documentos.
X
30 - Se señala la idoneidad de situar dentro de los requisitos a auditar, el requisito 7.5.2,
habría que sacarlo de las excepciones e incorporarlo ya que este trabajo de validación se
realiza.
- Se señala por parte de la Dirección la oportunidad de diseñar un único proceso educativo
que recoja y unifique los actuales existentes (PEI, PIS y PAF).
- Se hace necesario revisar y disminuir el nº de indicadores de los diferentes procesos.
- Se recomienda una vez visto el DOC. Nº 17 Acta de nombramiento de Comité de
Calidad, hacer nominativos los cargos de los responsables de las comisiones,
respondiendo al requisito 5.3 de la norma.
- Se recomienda tener algún tipo de registro para la medición de la satisfacción del cliente
externo tal y como viene definido en el Manual de calidad.
- Se recomienda que en el Manual de Calidad se haga mención del aseguramiento de
revisión de objetivos en el apartado 5.3.
- Se recomienda que en el REG. Nº 9-003 en la línea estratégica 1, objetivo operativo 2 se
pueda incorporar el DOC. Nº 01.2014 como documento vinculado a la medición del
objetivo.
- Incluir en el proceso 4.02, cómo entra el tema de la protección de datos en el
procedimiento.
- Señalar en los procesos 04.6, 04.7 y 04.12 en que documento se sitúan los criterios de
selección.
- Existiendo un registro donde se recogen las mediciones de dispositivos sería bueno
codificar este registro e incorporarlo al proceso 04.9 del SGC.
- Nueva redacción del proceso 4.10 actualizado la gestión de compras.
- Clarificar en el proceso 4.11 las vías y/o modos de comunicación de los cambios de
documentación.
X
Nº REQUERIMIENTOS, RECOMENDACIONES Y/O
NO CONFORMIDADES DETECTADAS
Mayor Menor Cerrada
NO SI
24 en Informe de
no conformidad
REG. Nº 8-009 Nº 38
1. Revisar los indicadores establecidos en los procesos que
evidencien el trabajo descrito en la síntesis de los procesos
esenciales. Algunos indicadores son buenos y dan
información relevante del proyecto pero no del proceso
descrito.
- - X
2. Que la persona que realice una acción que se deba
registrar sea la encargada de registrarla. - - X
3. Revisar la formación que ofrece el Centro, para mejorar la
satisfacción de los educadores respecto a este tema. - - X
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 6 de 50
________________________________________________________________________________________________________
4. Incluir en el proceso de Recursos Humanos una
valoración del personal. - - X
5. Incluir el Informe Social en la síntesis y documentación
de los procesos de Apoyo Convivencial y de Inserción
Laboral.
- - X
6. Fomentar la intervención con familias en el Módulo de
Inserción. - - X
7. Evitar que los educadores generen documentación propia
en lugar de utilizar la creada y vigente en el sistema. - - X
24 en Informe de
no conformidad
REG. Nº 8-009 Nº 39
1. Incluir el Comité de Calidad en el Organigrama del
Centro y detallar sus funciones y representatividad. - - X
2. Revisar estándares de los indicadores de manera que no
fijen números exactos sino máximos y mínimos. Delimitar si
los indicadores se refieren a menores o a grupos educativos.
- - X
Informe de no
conformidad
REG. Nº 8-009 Nº 40
A finales del curso pasado la Educadora del Grupo 1 causó
baja por maternidad. Previamente el centro realizó un
proceso de selección de personal y contrató a una educadora
para que acompañara en los dos últimos meses de gestación
a la educadora responsable del grupo para que pudiera
trasladarle todas sus competencias. El proceso no pudo
realizarse por prevención en el embarazo, es decir, causo
baja antes de delegar todas las funciones. La persona
contratada resulto tener muchas carencias educativas y no
hizo tampoco un correcto traslado de la información al
Dossier del menor. Se contrató otra persona para sustituirla,
pero el momento del curso no permitió trasladarle el proceso
y poder realizar un buen seguimiento de los PEI del grupo 1.
Y ahora en Septiembre se ha contratado a otro educador para
que se responsabilice de este grupo. Por tanto la
Responsable de programa a razón de la visita de la Auditoría
Interna y previendo la Auditoría Externa y revisando los
Dossier del Grupo 1 ha comprobado que la mayoría no tiene
cerrado el PEI.
- - X
25
en Informe de
no conformidad
REG. Nº 8-009 Nº 41
No se evidencia el control de temperatura nevera del
almacén de cocina y la cumplimentación del registro 7.017
de las temperaturas de las neveras y arcón situados en la
cocina.
X X
27 Falta de AUDITORÍA de los Sistemas de Información de
hace dos años X X
Ausencia de cifrado de los soportes de seguridad de disco
duro externo. X X
30 Se observa que en el REG. Nº 9-002 en el panel de procesos de apoyo y en el REG. Nº 9-003 no aparecen las fechas de revisión de los indicadores y/o objetivos
X X
En relación a una no conformidad ya descrita en el Informe de dirección con el nº 38 haciendo referencia al análisis de indicadores, se evidencia que en el mismo DOC. Informe de dirección del año actual, todavía existen indicadores sin medir.
X X
No existe evidencia del acta de equipo educativo del curso actual donde se recogen las propuestas de mejora, se calendarizan y asignan responsables, según el proceso 04.1
X X
No existe evidencia del REG. Nº 7-008 Libro de gestión de compras del año 2014 del proceso 4.10 X X
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 7 de 50
________________________________________________________________________________________________________
Nº ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA A EJECUTAR
En INFORME DE NO CONFORMIDAD
Cerrada
C P
38
1. Revisar los indicadores establecidos en los procesos que evidencien el trabajo descrito en
la síntesis de los procesos esenciales. Algunos indicadores son buenos y dan información
relevante del proyecto pero no del proceso descrito.
X
2. Que la persona que realice una acción que se deba registrar sea la encargada de registrarla. X
3. Revisar la formación que ofrece el Centro, para mejorar la satisfacción de los educadores
respecto a este tema. X
4. Incluir en el proceso de Recursos Humanos una valoración del personal. X
5. Incluir el Informe Social en la síntesis y documentación de los procesos de Apoyo
Convivencial y de Inserción Laboral. X
6. Fomentar la intervención con familias en el Módulo de Inserción. X
7. Evitar que los educadores generen documentación propia en lugar de utilizar la creada y
vigente en el sistema. X
39 1. Incluir el Comité de Calidad en el Organigrama del Centro y detallar sus funciones y
representatividad en el Proceso de Gestión de Recursos Humanos. X
2. Detallar funciones y representatividad del Comité de Calidad en el Proceso de Gestión de
Recursos Humanos. X
3. Revisar estándares de los indicadores y hacer referencia si se refieren a menores o a grupos
educativos en la 8ª Edición del REG. Nº 9-002 Ficha Control Indicadores Procesos X
40 1. Trasladar a la Educadora titular del grupo esta circunstancia y prever con ella la
posibilidad real de cierre de la incidencia. X
2. Realizar el acompañamiento debido al educador sustituto y a la educadora del Grupo 2 al
que le pasan menores con PEI no cerrado del curso 2012-2013, por la Responsable del
Programa de Apoyo Convivencial y Educativo.
X
41 1. Nueva edición del REG. Nº 7-017 Registro de la Temperatura Servicio Comedor-Nevera,
por Registro Servicio Comedor. X
42 1. Realización de la actual AUDITORIA X
2. Establecer con el informático el cifrado de los soportes de seguridad. X
3. Establecer en el registro de usuarios de la red la obligación de cambio de contraseña de
modo automático de cambio de contraseña cada 365 días a cada uno de los nuevos usuarios. X
4. Deberá de establecerse un límite de intentos reiterados al sistema de información. X
5. Se deberá elaborar un informe mensual de los accesos conforme al artículo 103 del
RDLOPD. X
6. Volver a recordar la exigencia de la norma de registrar los accesos. X
7. Volver a recordar la exigencia de la norma de la cumplimentación del documento. X
44 Colocar las fechas de revisión de los indicadores y/o objetivos en la casilla correspondiente X
45 Revisar los indicadores de los procesos para establecer aquellos más apropiados para medir básicamente los logros de los procesos esenciales. X
Estudiar la idoneidad de dejar de estar exentos del requisito 7.5.2 de la norma. X
Finalizar la herramienta informática que permita medir los indicadores de los procesos X
46 Redactar los contenidos de la reunión mantenida por el equipo educativo el 01-09-2014, en el acta 2014 09 01 REG. Nº 3-001 Acta de Reunión Centro de Día Equipo Educativo X
47 Revisión y corrección del Proceso de Gestión de Compras y almacenamiento. X
Para mayor información podemos consultar los siguientes documentos y/o registros:
- REG. Nº 8-013 Informe de auditoría interna.
- Informe de auditoría de Protección de datos.
- REG. Nº 8-009 Informe de no conformidad.
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 8 de 50
________________________________________________________________________________________________________
02. Retroalimentación del cliente
• Además de las manifestaciones verbales en el día a día y de los registros en las actas de las
distintas reuniones, disponemos del resultado de las “Encuesta de Satisfacción” realizadas a
nuestros grupos de interés. Mantenemos las realizadas en el mes de enero a los menores de
inserción, en abril al resto de grupos, incorporando distintas encuestas de personal, en 2013:
- Menores: 62 encuestas sobre 70 menores atendidos. 88,87% de menores encuestados.
- Familias: 23 encuestas sobre 33 familias. 69,69% de familia s encuestadas.
- Personal Laboral: 12 encuestas sobre 13 trabajadores. 92,31% de personal encuestado.
- Voluntariado: 16 encuestas sobre 30 voluntarios. 53,33% de voluntariado encuestado.
- Alumnado en prácticas: 8 encuestas sobre 12 alumnos. 66,66% de alumnado encuestado.
Total de encuestas cumplimentadas: 121 encuestas sobre 158 posibles, aunque se han
cumplimentado ocho encuestas más que el año anterior, se ha descendido en porcentaje un 5,29%
del año anterior., porque también han aumentado las personas a encuestar. 76,58% conseguido.
Se han unificado las cinco encuestas de valoración en dos modelos, pertenecientes a los grupos
encuestados de menores y familia y a personal laboral, voluntariado y alumnado en prácticas que
permiten hacer una comparativa real de los cinco grupos encuestados diferenciando el grado de
satisfacción sobre: - GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN RECIBIDA us CON LA ACCIÓN EDUCATIVA
DEL CENTRO.
- GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN.
- GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN HUMANA Y EL CLIMA DE CONVIVENCIA
- GRADO DE SATISFACCIÓN CON LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DEL CENTRO
- GRADO DE SATISFACCIÓN CON LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
- GRADO DE SATISFACCIÓN GENERAL CON EL CENTRO
- SUGERENCIAS DE MEJORA en personal, equipamiento, instalaciones e infraestructuras y en actividades
y servicios.
• Se han pasado las encuestas a los menores de 12 años preguntando solo la pregunta titular de la
encuesta, pero dejando que expongan todas las sugerencias que estimen pertinentes, puesto que se
evaluó en las otras ocasiones la conveniencia de ello, independientemente del resultado, se detectó
por las contestaciones que los menores de los grupos más pequeños no llegaban a entender la
encuesta.
• Aunque la excepcionalidad de no pasar las encuestas de satisfacción a las familias de los jóvenes
de inserción se encuentra recogida en el DOC. Nº 04 MANUAL DE PROCESOS, el responsable de
calidad entiende que estos menores tienen unas familias o unos tutores que perfectamente pueden
opinar sobre la satisfacción de la atención prestada a sus menores, y por tanto se debe hacer un
esfuerzo en ampliar las encuestas también a estas familias. Se ha realizado, aunque no han sido
muchas las que lo han cumplimentado, más teniendo en cuenta que muchos de ellos vienen
derivados de centros residenciales.
• En las distintas valoraciones hay un denominador común, la gran satisfacción que encuentran
todos los grupos encuestados por el servicio prestado y/o recibido, reflejada en su puntuación
numérica. Este año el grupo más crítico ha sido el del Personal Laboral, aun con todo su promedio
es de un 8´64 que ha descendido ligeramente la media de su puntuación. Si hacemos un promedio
entre las notas más altas y las más bajas de cada grupo encuestado de cada indicar global, la nota es
de un 9,07 (exactamente igual que el año anterior). Si lo hiciéramos de todas las puntuaciones el
resultado es de 9,15 (tan solo 0,01 más bajo que el año anterior, haciendo que sea tres años seguidos
el mismo resultado). Es por ello que podemos decir que el grado de Satisfacción vuelve a estar por
quinto año consecutivo en SOBRESALIENTE.
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 9 de 50
________________________________________________________________________________________________________
Valoraciones comparadas de los cinco grupos encuestados:
1. GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN RECIBIDA vs ACCIÓN
EDUCATIVA (CON LA ACCIÓN PROFESIONAL, VOLUNTARIA, PRÁCTICA)
VALORACIONES
MÁS DESTACADAS ATENCIÓN RECIBIDA VS ACCIÓN EDUCATIVA
MÁS INDICADOR NOTA
Menores: + Me siento acogido, querido, respetado, integrado y valorado en mi
puesto laboral, voluntariado, prácticas laborales. 9,74
- Me siento bien remunerado/a y/o incentivado/a. 8,91
Familias: + Considero que trabajamos en equipo y tomamos las decisiones
conjuntamente. 10,00
- Me gusta la atención, la dedicación y el apoyo que prestamos a los
menores y a sus familias.
9,22
- Considero que el Centro realiza una política de igualdad entre
hombres y mujeres.
Personal Laboral: + Mi puesto está en relación con la experiencia y formación que
poseo. 9,83
- Me siento acogido, querido, respetado, integrado y valorado en mi
puesto laboral, voluntariado, prácticas laborales. 8,50
- Me siento bien remunerado/a y/o incentivado/a.
Voluntariado: + Considero que el Centro realiza una política de igualdad entre
hombres y mujeres. 9,38
- Mi puesto está en relación con la experiencia y formación que
poseo. 8,63
Alumnado Prácticas: + Cuento con los recursos suficientes (personas, espacios, materiales,
equipos,...) para desarrollar mi actividad.
9,75
+ Me gusta la atención, la dedicación y el apoyo que prestamos a los
menores y a sus familias.
+ Considero que trabajamos en equipo y tomamos las decisiones
conjuntamente.
+ Veo bien preparados y motivados al resto de personal educativo
para trabajar y/o intervenir en Periferia.
- Me siento bien remunerado/a y/o incentivado/a. 7,67
Se ha descendido un poco en la satisfacción de todos los grupos encuestados, aun con todo es
sobresaliente. El porcentaje menor valorado en tres grupos encuestados es la remuneración y los
incentivos, aunque teniendo en cuenta la congelación salarial de cuatro años, reducciones de
jornadas y despidos de trabajadores, todavía se sienten bien remunerados en un 89,10%.
8,6
8,7
8,8
8,9
9
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
Atención recibida vs acción educativa
Menores
Familias
Personal
Voluntariado
Alumnado
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 10 de 50
________________________________________________________________________________________________________
Destaca la valoración máxima de las familias al considerar que “trabajamos en equipo y tomamos
las decisiones conjuntamente”. Esto da una idea del trabajo extraordinario que se está haciendo por
parte de los educadores en realizar proyectos educativos conjuntamente con menor y familia.
2. GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA INFORMACIÓN DADA Y RECIBIDA
(COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN)
VALORACIONES
MÁS DESTACADAS INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
MÁS INDICADOR NOTA
Menores: + Tengo accesibilidad y comunicación con el equipo educativo
y la dirección del Centro. 9,48
- Las acciones formativas internas para el equipo educativo
del centro son adecuadas y suficientes. 7,70
Familias: + Tengo accesibilidad y comunicación con el equipo educativo
y la dirección del Centro. 9,57
- Veo acertada la Página Web del Centro. 8,46
Personal Laboral: + Se hace un buen uso de mis datos personales. 9,45
- Veo acertada la Página Web del Centro. 5,27
Voluntariado: + Se hace un buen uso de mis datos personales. 9,50
- Veo acertada la Página Web del Centro. 7,43
Alumnado Prácticas: + La información que recibo del centro es buena y continua
(cajonera, correo electrónico, cartelería, comunicación
verbal directa, reuniones, intranet,…).
9,75 + Conozco las normas y el funcionamiento del centro.
+ Las reuniones del equipo educativo, de los programas, con
dirección, consejo de grupo educativo y consejo de centro,
son adecuadas y suficientes.
- Veo acertada la Página Web del Centro. 7,50
Destaca en positivo que se entiende que se hace un buen uso de los datos personales y que el equipo
está disponible para los usuarios del centro. Vuelve a destacar por unanimidad en que la Página
Web del Centro debe ser mejorada.
7,8
8
8,2
8,4
8,6
8,8
9
9,2
Información y comunicación
Menores
Familias
Personal
Voluntariado
Alumnado
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 11 de 50
________________________________________________________________________________________________________
3. GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN HUMANA Y EL CLIMA DE
CONVIVENCIA.
VALORACIONES
MÁS DESTACADAS FORMACIÓN HUMANA Y CLIMA DE CONVIVENCIA
MÁS INDICADOR NOTA
Menores: + La atención que prestamos es integral 9,57
- Obtengo reconocimiento por parte de los demás. 8,58
Familias: + Me gusta el clima de convivencia y relaciones humanas
que se dan en el Centro. 9,73
- Obtengo reconocimiento por parte de los demás. 8,50
Personal Laboral: + Puedo participar en las fiestas extraordinarias que se
celebran en el Centro 10,00
- Obtengo reconocimiento por parte de los demás. 7,33
Voluntariado: + Puedo participar en las fiestas extraordinarias que se
celebran en el Centro 9,50
- Obtengo reconocimiento por parte de los demás. 8,88
Alumnado Prácticas: + Puedo participar en las fiestas extraordinarias que se
celebran en el Centro 9,75
- Se controla la asistencia y puntualidad. 9,25
Aunque cuatro grupos han descendió unas ligeras décimas, el alumnado en prácticas ha aumentado
su grado de satisfacción considerablemente. El trabajo realizado por formalizar equipos de trabajo
en este sentido equipo educativo/alumnado en prácticas puede tener mucho que ver.
Llama poderosamente la atención que los tres grupos de personal del centro, destaquen como más
satisfactorio el poder participar en las fiestas extraordinarias que se celebran en el Centro, pues
siempre ha sido así, pero algún matiz en esta participación debe haber provocado esta valoración tan
positiva.
Los menores siguen destacando la integralidad de su atención, mientras que las familias destacan el
clima de convivencia y las relaciones humanas del centro.
Sin embargo, aunque la puntuación no es baja, destaca por cuatro grupos encuestados que su pero
satisfacción está en la obtención de reconocimiento por parte de los demás. Curiosamente ha dejado
de sentirse poco valorado, siendo un valor repetido en años anteriores.
8
8,2
8,4
8,6
8,8
9
9,2
9,4
9,6
Formación humana y clima de convivencia
Menores
Familias
Personal
Voluntariado
Alumnado
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 12 de 50
________________________________________________________________________________________________________
4. GRADO DE SATISFACCIÓN CON LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DEL
CENTRO.
VALORACIONES
MÁS DESTACADAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DEL CENTRO
MÁS INDICADOR NOTA
Menores: + Estoy satisfecho/a con las actividades extraordinarias (Fiestas). 9,65
- Estoy satisfecho/a con el Servicio de duchas y lavandería. 8,78
Familias: + Estoy satisfecho/a con las actividades extraordinarias (Fiestas). 9,82
+ Estoy satisfecho/a con el Campamento Urbano.
- Estoy satisfecho/a con las actividades y formación para el equipo
educativo. 8,57
Personal Laboral: + Estoy satisfecho/a con la gestión de la Dirección del Centro. 9,17
- Estoy satisfecho/a con las actividades y formación para el equipo
educativo. 7,50
Voluntariado: + Se cuidan mis pertenencias, mis cosas. 9,43
- Estoy satisfecho/a con el Campamento Urbano. 8,36
Alumnado Prácticas: + Estoy satisfecho/a con la gestión de la Dirección del Centro.
9,50
+ Estoy satisfecho/a con el Programa Convivencial y Apoyo
Educativo.
+ Estoy satisfecho/a con el Servicio de Comedor: menús, atención,
servicio.
- Estoy satisfecho/a con el Campamento Urbano.
8,50 - Estoy satisfecho/a con el Campamento de Verano.
- Estoy satisfecho/a con la Travesía.
La satisfacción con la gestión de la Dirección del Centro ha vuelto a ser lo más valorado por el
personal laboral, con un 9,17 sobre 10, (aumentando 1,32 puntos). Todo ello después de un año en
que desde dirección se ha tenido que aplicar las medidas más estrictas y duras de su existencia. Rs
por ello que se puede interpretar que ha habido reconocimiento y aceptación de las medidas
adoptadas. Por el contrario, la formación que se les ofrece sigue siendo lo peor valorado.
Mientras que los menores y las familias valoran como más positivo las fiestas estraordianrias y el
campamento urbano, el voluntariado y el alumnado en prácticas es lo que menos valoran,
seguramente porque por las fechas y horario en las que se producen no pueden participar y por tanto
no pueden tener una opinión razonada de su valoración.
8,2
8,4
8,6
8,8
9
9,2
9,4
Actividades y Servicios
Menores
Familias
Personal
Voluntariado
Alumnado
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 13 de 50
________________________________________________________________________________________________________
5. GRADO DE SATISFACCIÓN CON LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
VALORACIONES
MÁS DESTACADAS INSTALACIONES Y EQUIPACIONES
MÁS INDICADOR NOTA
Menores: + Hay buenos accesos al centro y este reúne las medidas de
evacuación y seguridad adecuadas. 9,57
- Contamos con unas instalaciones deportivas adecuadas
(Instalaciones del Jordi Sant Jordi, Instalaciones calle,
vestuarios, rocódromo).
9,15
Familias: + Las instalaciones del centro son buenas y adecuadas (salas,
talleres, despachos, cocina, baños, duchas, guardarropía). 9,74
- El centro está en buen estado de mantenimiento y
conservación.
9,55 - Los equipos informáticos y audiovisuales del Centro son
buenos y adecuados.
- El centro mejora permanentemente las instalaciones y el
equipamiento.
Personal Laboral: + Hay buenos accesos al centro y este reúne las medidas de
evacuación y seguridad adecuadas. 9,17
- Contamos con unas instalaciones deportivas adecuadas
(Instalaciones del Jordi Sant Jordi, Instalaciones calle,
vestuarios, rocódromo).
7,83
Voluntariado: + Encuentro limpio el Centro. 8,88
- Contamos con unas instalaciones deportivas adecuadas
(Instalaciones del Jordi Sant Jordi, Instalaciones calle,
vestuarios, rocódromo).
8,00
Alumnado Prácticas: + Encuentro limpio el Centro. 10,00
+ El centro está en buen estado de mantenimiento y
conservación. 10,00
- Contamos con unas instalaciones deportivas adecuadas
(Instalaciones del Jordi Sant Jordi, Instalaciones calle,
vestuarios, rocódromo).
8,57
La satisfacción general con las instalaciones y el equipamiento es sobresaliente. Valorándose muy
positivamente su mejora permanente. Hay discrepancias con el tema de la limpieza del centro. Las
personas que asisten menos lo valoran mejor que las que están todo el día en el centro (motivo al
menos para su valoración). A pesar de la remodelación de los vestuarios se cree que se ha de seguir
mejorando las instalaciones deportivas.
8
8,2
8,4
8,6
8,8
9
9,2
9,4
9,6
9,8
Instalaciones y equipamiento
Menores
Familias
Personal
Voluntariado
Alumnado
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 14 de 50
________________________________________________________________________________________________________
6. GRADO DE SATISFACCIÓN GENERAL CON EL CENTRO
SATISFACCIÓN GENERAL CON EL CENTRO:
¿elegiría de nuevo este centro?
Menores: SI 66,13 %
NO 0,00 %
NS/NC 33,87 %
Familias: SI 95,65 %
NO 4,35 %
NS/NC 0,00 %
Personal Laboral: SI 100,00 %
NO 0,00 %
NS/NC 0,00 %
Voluntariado: SI 93,75 %
NO 6,25 %
NS/NC 0,00 %
Alumnado Prácticas: SI 100,00 %
NO 0,00 %
NS/NC 0,00 %
Todos los grupos salvo las familias que están en un 8,67 sobre 10 valoran sobresalientemente el
haber mejorado su situación personal con Periferia.
En menores destaca que de 62 encuestas rellenadas 41 elegiría de nuevo este Centro, por ninguno
que no y 21 que no contestan a esta pregunta, con un 95,74% de su grado de pertenencia.
En la misma, las familias, de 23 encuestas rellenadas, 22 elegiría de nuevo este centro para sus
hijos. Por 1 que manifiesta que no. Por muy bien que realicemos el servicio es imposible contentar a
todo el mundo o no siempre Periferia es el recurso más idóneo para todos los beneficiarios.
Y la valoración del personal educativo, salvo una persona voluntaria, todos desean continuar su
trayectoria en el centro.
El grupo más satisfecho es el Alumnado en Prácticas, superando a los beneficiarios directos del
centro.
8,6
8,8
9
9,2
9,4
9,6
Satisfacción General
Menores
Familias
Personal
Voluntariado
Alumnado
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 15 de 50
________________________________________________________________________________________________________
7. SUGERENCIAS DE MEJORA: Se extraen de las encuestas de satisfacción en todos
los grupos encuestados, indicando aquellas que sugieran algo diferente. Añadiremos
también a este punto las sugerencias más valoradas planteadas por el equipo educativo en
las evaluaciones de cada uno de los programas.
SUGERENCIAS DE MEJORA
En personal Menores:
1. Respetar más al maestro.
2. Que estén más buenas y que estén solteras.
3. Que nos dejen hacer lo que quisiéramos.
4. Me gustaría que viniera más gente.
5. Que venga un mago cada jueves.
6. Un masajista.
7. Un pintor de caras.
8. Un luchador.
9. Que no me regañen.
10. Que venga una profesora nueva que sepa mucho solo para mí.
11. Las profes son feas menos Laura.
12. Las profes son guapas.
13. Mejorar la actitud en clase.
14. Chicas guapas.
15. Mejorar la asistencia.
16. Mejorar el comportamiento.
17. El comportamiento grupal en las actividades.
Familias:
1. Estoy muy contenta y agradecida con el centro y el personal, con el trato que he
recibido, siempre están ahí para apoyarme.
2. El personal es inmejorable, se implican mucho en su trabajo y no veo que tengan que
mejorar nada.
3. No tengo queja ninguna. Cuando he necesitado algo siempre han estado.
4. En algunos educadores muy bueno, otros no tanto.
5. Más educadores en apoyo escolar.
6. Los educadores de periferia son todos geniales.
7. Inmejorable.
Personal del Centro (Personal Laboral, Voluntariado y Alumnado en prácticas):
1. Mejorar la comunicación
2. Obtener financiación para contratar el personal de Servicio de orientación laboral y
búsqueda de empleo.
3. Mayor seguimiento y control con el alumnado en prácticas y el voluntariado haciendo
referencia a las necesidades de los grupos educativos.
4. Personal de apoyo en el campamento urbano.
5. Una psicóloga!!
6. Cuidarnos más.
7. Tener más tiempo para preparar las clases.
8. El programa de Inserción debería tener un educador coordinador prácticamente en
exclusividad para él.
9. Vertebrar un equipo de trabajo dando la confianza necesaria al personal voluntario y
alumnado en prácticas a falta de personal laboral.
10. Asignar actividades más concretas al alumnado en prácticas de inserción.
11. Falta de comunicación entre los entrenadores de la Escuela deportiva y el educador
responsable de los seguimientos educativos de los menores del centro, así como las
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 16 de 50
________________________________________________________________________________________________________
incidencias.
12. Propongo continuar teniendo una vez al mes las reuniones de coordinación de equipos
de trabajo.
13. Tener más tiempo para programar, planificar, coordinar y evaluar.
En equipamiento Menores:
1. Los gorros de cocina son feos.
2. Las sillas casi todas están rotas.
3. Más ordenadores.
4. Sillas nuevas.
5. Más balones.
6. Material escolar, gomas, bolis,..
7. Cambiar toda Periferia.
8. Más juegos.
9. Una pizarra digital.
10. Una 3DS para cada uno.
11. Muñecas.
12. Zapatillas de fútbol.
13. Skeits.
14. Cuchillo jamonero (macheta).
15. Sonido del portátil al proyector.
Familias:
1. Muy bueno.
2. Los días de lluvia que dejen usar la secadora “gracias”.
3. Que den el chándal a todos los niños.
4. Que den la mochila de equipo.
5. Que vaya equipado.
6. Una cafetera para el taller de costura y reunión de padres.
7. El equipamiento y los espacios de periferia me gustan todos, excepto los equipamientos
de fútbol que son una porquería.
8. Todo estupendo.
9. Más tiendas de campaña.
Personal del Centro (Personal Laboral, Voluntariado y Alumnado en prácticas):
1. Mejorar armariada del Taller de Mantenimiento (AMPLIADA Y MEJORADA) y
mejorar la armariada de la sala Maín.
2. Tener un gps portátil para el coche.
3. Otra furgoneta, sobre todo para cuando coinciden partidos de fútbol con salidas o
excursiones del centro.
4. Hacer un inventario del material de Cocina y revisar. Renovar el material muy
deteriorado, como por ejemplo cuchillos, sartenes y ollas.
5. Sería aconsejable contar con ropa y calzado de distintas tallas para ofrecer a los nuevos
alumnos el mismo día que llegan, tener ropa de repuesto y poder tener ropa para ceder,
prestar o regalar a los menores que van a realizar prácticas.
6. Material exclusivo para taller de cocina de los grupos educativos de convivencial.
7. Adecuación de espacio para guardar el material de cocina.
8. Maletín exclusivo de cada alumno de cocina.
9. Cubertería toda igual.
10. Cafetera.
11. Jamonero y cuchillos.
En instalaciones e infraestructuras Menores:
1. Tener un campo de fútbol más grande.
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 17 de 50
________________________________________________________________________________________________________
2. Que sea más grande.
3. Que tuviéramos un polideportivo.
4. Que pusieran piscina.
5. Un parque en frente de Periferia.
6. Discoteca.
7. Pista de patinaje de hielo.
8. El cuartito de material del Jordi.
9. Vestuarios del Jordi.
10. Contraseñas del Wifi.
11. Un gimnasio.
12. Cableado del proyector.
Familias:
1. Bastante bueno.
2. Las paredes necesitan arreglos, pero yo no me meto, eh!!
3. Que pongan más luz en clase de costura.
4. Que pongan ventanas más grandes en las salas.
5. Que se puedan abrir las ventanas.
6. Fútbol once, fútbol siete, fútbol tierra.
Personal del Centro (Personal Laboral, Voluntariado y Alumnado en prácticas):
1. Tratar de conseguir más instalaciones deportivas.
2. Salas y despachos más aireados e iluminación natural (COLOCACIÓN DE
VENTANA EN EL DESPACHO I BECCHI).
3. Mejorar las instalaciones de los vestuarios del gimnasio del Jordi y la falta de presión y
agua caliente en las duchas del Jordi de Sant Jordi.
4. Ver poder realizar mejoras en las instalaciones del barrio, acera (SOLICITADA),
escenario (DENEGADO), solicitar el Tirant lo Blanch (EN PROCESO).
5. Mejorar infraestructuras de rocódromo.
6. Más despachos para tutorías.
7. Mejorar cuadrante de uso de furgonetas y salas y espacios del centro para evitar
solapamiento.
8. Seguir programando con los menores del grupo las actividades que vayamos a realizar,
y así de esta forma poder generar espacios de motivación y aprendizaje que favorezcan
poder desarrollar su creatividad. Atender siempre que podamos a las demandas de los
menores.
9. Propongo contar con el punto de vista de los padres y madres también para programar,
pues así incluiremos a estos en la vida del centro y en las actividades que estos
propongan. Podríamos también pasarles un mail con las actividades del mes que se han
planificado…
En actividades y servicios Menores:
1. Crear un equipo los de cocina.
2. Hacer salidas con el grupo 4.
3. Car´s
4. Ir al Mestalla.
5. Laser Game.
6. No hacer deberes.
7. Irnos de salida.
8. Más informática.
9. Más tiempo libre en inserción.
10. Ir a Aquarama.
11. No quiero ducharme en periferia.
12. Hacer actividades sin parar.
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 18 de 50
________________________________________________________________________________________________________
13. No me gusta la actividad cinematográfica.
14. Pista sobre hielo.
15. Tenis.
16. Un yacusi.
17. Rugbi.
18. Bañarnos en casa de Susana.
19. Ir a ver jugar al Barça.
20. Ir a ver un museo arqueológico.
21. Aqualandia.
22. Marina D´or.
23. Buffet libre.
24. Esquiar a la nieve.
25. Ir a Terra Mítica de Benidorm.
26. Montar a caballo.
27. Baile.
28. Clases de Voz Kids.
29. Gimnasia Rítmica.
30. Clases de música.
31. Bailar y cantar.
32. Ir al Spa.
33. Más sala de juegos.
34. Teatro.
Familias:
1. Patinaje sobre hielo.
2. Tenis.
3. Béisbol con el pie.
4. Me gusto la actividad que propuso Vanesa de padres e hijos. Me pareció interesante y
divertida.
5. Muy bueno.
6. Que me pongan más horas de trabajo.
7. Me gustaría que hubiera más actividades y salidas para los padres.
8. Me gustaría que hubiera más control y miramiento de piojos en las cabezas de los niños.
9. Quiero que se me informe más sobre mi hijo.
10. Una paga a cada padre.
11. Más horas de informática.
12. Hacer pulseras.
Personal del Centro (Personal Laboral, Voluntariado y Alumnado en prácticas):
1. Realizar más salidas y excursiones, más actividades deportivas y celebrar cumpleaños.
2. Buscar más espacios de coordinación con los distintos grupos.
3. Intentar por todos los medios dar continuidad a todo lo que hacemos.
4. Contar con alguna actividad o salida en Pascua.
5. Más trato individualizado a los niños que lo requieran siempre dentro de las posibilidades
que implica que el grupo se quede con alguien.
6. Debemos enlazar directamente la Orientación Laboral y Búsqueda de Empleo con la salida
de los jóvenes del taller.
7. Al realizar la comida del servicio de comedor debemos facilitar los menús con tiempo
necesario y permitir la preparación de los días que no cocinamos para que se facilite al
personal de servicio la preparación final de la comida, o incluso otorgar la responsabilidad
a algún alumno del producto final cada semana.
8. Mantener un poco de tensión laboral con los servicios a los menores y a las familias.
9. Realizando un trabajo de marketing del taller podremos mejorar sustancialmente la
empleabilidad del taller. Redacción del dossier del centro y del taller. Redacción de una
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 19 de 50
________________________________________________________________________________________________________
carta de presentación sobre las ventajas de formar parte de la bolsa de prácticas y de
trabajo del taller. Ofrecer bolsa de trabajadores a los bares y restaurantes. Firmar mayores
acuerdos de prácticas para que estas se puedan hacer a lo largo de todo el curso por la
inmensa mayoría de los jóvenes del taller. Que esta bolsa de trabajo se haga extensiva a
todos los jóvenes que estuvieron en talleres en años anteriores desde el Servicio de
Orientación laboral y Búsqueda de empleo. Listado de bares y restaurantes de la ciudad de
Valencia y aledaños.
10. Para conseguir más inserciones deberíamos realizar más trabajo de prospección en
empresas. Sé que no tenemos recursos humanos ni tiempo para ello y también sé que ya se
está intentando mejorar la colaboración con empresas.
11. Debemos confiar más en la inserción sociolaboral de los jóvenes, pues viendo ejemplos de
algún alumnado, nos podemos convencer de esta realidad.
12. Generar un tiempo donde podamos hablar sobre el PEI de cada menor en inserción,
facilitando poder contextualizar más sobre los menores y así situarnos mejor con sus
circunstancias vitales. Todas las personas que participen en la intervención educativa del
menor deberían poder cumplimentar el PEI.
13. Programar las asambleas de manera que cada miembro de la misma haya de comunicar al
resto como ha ido la semana, inquietudes, expectativas, sugerencias, mejoras. Promocionar
la participación general, facilitar la comunicación con el equipo.
14. Propongo para el curso que viene, en el espacio que sea más adecuado poder invitar a dos
o tres exalumnos que hayan tenido una experiencia positiva del taller y tengan trabajo. La
intención sería que explicaran su experiencia y sirviera de motivación al resto.
15. Al terminar el taller los alumnos deberían de tener una orientación laboral personalizada
para la búsqueda de empleo. Esto no es posible hacerlo en FOL. Este proceso debería de
formar parte del taller aunque debería de ser voluntario.
16. Poner más énfasis en el registro de incidencias.
17. Importancia de registrar lo positivo.
18. Mantener entrevistas acompañados por alumnado en prácticas, encargándose de ordenar
esta información al alumnado.
19. Proponer que los martes, el grupo de hostelería, se pudiera dividir para poder ir a hacer
prácticas de montaje de salones de banquetes.
20. Propongo que en la medida de lo posible las clases teóricas de FOL y At. Cliente sean a
primera hora de la mañana, con un temario adaptado de FOL y atención al cliente.
21. Poder introducir dentro del temario las áreas de coctelería, corte de jamón y enología,
básicos hoy en día para poder ofrecer a las empresas profesionales formados.
22. En cuanto al contenido teórico se debería transmitir de una manera más dinámica y
atractiva para los chavales para mejorar su aprendizaje y motivación.
23. Sacarse el título de manipulador de alimentos al inicio del curso, para que dispongan de él
desde el primer día. Inversión económica para ello.
24. Tiene que haber más variedad en los chavales que se escojan y que muestren algún interés
por la hostelería o a la hora de buscar un empleo. Sería una experiencia positiva el hecho
de que hubiera un par de alumnos fuera de perfil. Alumnos aventajados que dieran ejemplo
y cohesionaran el grupo.
25. Destacar la importancia de que los profesores conozcan al alumno en su globalidad.
26. Mantener la experiencia casi laboral de realizar desde el taller de Hostelería la comida para
el servicio de comedor y la tarea de servir el servicio de comedor en varios momentos del
curso. Del mismo modo es bueno que se continúe potenciando su participación en
actividades del centro como son las fiestas y salidas.
27. Empezar a revisar los Peis de Convivencial en las reuniones antes, y con más regularidad.
Es una herramienta que elaboramos o revisamos al principio del curso pero que no la
tenemos abierta o activa de forma regular y podría ser útil enlazarla al registro, por
ejemplo, que más utilizamos como podría ser el registro de asistencia. Intentar agilizar para
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 20 de 50
________________________________________________________________________________________________________
llevarlas a cabo, dentro de lo posible, las modificaciones que del mismo se planteen desde
el equipo de educadores-as.
28. En las Reuniones de Seguimientos mantener la norma de que cada semana se empiece por
un grupo, una semana por el grupo 1 y a la siguiente por el 5.
29. Mejorar siempre la comunicación interna del equipo, sobre todo cuando se tienen familias
comunes y se realizan coordinaciones o seguimiento que es necesario conocer por los
educadores implicados.
30. Es necesario tener más presente a las familias en algunas cosas como son las fiestas y
fomentar siempre su participación en el centro.
31. Llevar un control más estricto y establecer unas normas de funcionamiento del servicio de
lavandería.
Una vez más, la tendencia de todas las aportaciones apunta directamente a la mejora continua del
trabajo diario con los menores y las familias. Sin duda alguna la valoración sobre el equipo humano,
el ambiente de trabajo, su opción por los más necesitados, su alta formación y profesionalidad, la
disponibilidad y proximidad, son muy positivas. Es por ello que estos puntos fuertes son los que
hay que seguir reforzando y trabajando. Son la base de la calidad de nuestro servicio y de la gran
satisfacción de todos los clientes del centro.
Por tanto, podemos mejorar en: - Acabar de encauzar los cambios iniciados el curso anterior para trabajar desde la
MISIÓN, VISIÓN y VALORES de la Entidad, que requiere de implicación, confianza
y responsabilidad para que cada uno/a ejerza su papel encomendado y por el cual ha
sido contratado (personal laboral), seleccionado (voluntariado) o admitido (alumnado
en prácticas), mejorando en el reconocimiento personal que debemos tener los unos en
los otros pues todos somos muy importantes en el proyecto educativo del centro.
- Mejorar en viabilidad de los programas y servicios del centro al ser real el descenso de
la financiación económico de la entidad.
- Mejorar permanentemente la coordinación del equipo rentabilizando las reuniones del
equipo educativo de todo el centro que permita visualizar todos los programas y
favorezca el buen quehacer y la participación de cada una de las Comisiones de calidad
y cada una de sus atribuciones.
- Establecer una reunión exclusiva del seguimiento de casos para todos los programas,
con el objetivo de unificar el PROYECTO EDUCATIVO INDIVIDUAL de cada
menor.
- El esfuerzo realizado por la entidad en infraestructura y equipamiento del centro
durante los últimos años permiten una dotación adecuada para el trabajo con los
menores y sus familias, hacen que en este sentido la atención se pueda centrar en dotar
de equipamiento más concreto y especializado en cada una de las actividades, sin
renunciar a seguir creciendo.
- La participación cada vez mayor del voluntariado y del alumnado en prácticas en la
vida del centro y en la toma de decisiones, así como en la realización de tareas de
responsabilidad, uno como miembros activos de la entidad y los otros como futuros
profesionales del ámbito social.
- Hacer realizad la herramienta informática que se está elaborando para el buen y
correcto desarrollo de la gestión del sistema de calidad del centro, facilitando al
personal educativo del centro su trabajo diario y poder ahorrar mucho tiempo de
registro que le permitirá poder invertir más tiempo en el menor. En Este momento ya
se está en la fase de programación.
- Se responsabilizará a una persona para que esté pendiente de la cumplimentación y
recogida de resultados de las encuestas de satisfacción, procurando que se amplíen los
porcentajes de participación y de satisfacción.
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 21 de 50
________________________________________________________________________________________________________
- Finalizar el orden de todas las salas, armarios y sótanos, así como la documentación
histórica pendiente.
- Ordenar la documentación del servidor de un modo claro e intuitivo.
- Repartir de un modo más equitativo las distintas tareas y responsabilidades de todos
los programas y servicios del centro.
Para mayor información podemos consultar los siguientes documentos y/o registros:
- REG. Nº 8-004 Encuesta Satisfacción de los Menores y de las Familias.
- REG. Nº 8-005 Encuesta Satisfacción del Equipo Educativo
- REG. Nº 8-002 Hoja de Quejas y Sugerencias.
- DOC. Nº 34 Resultados de las Encuestas de Satisfacción 2014.
- Actas de las reuniones de Evaluación de los distintos programas.
03. Desempeño de los procesos y conformidad del producto
• Los indicadores que se utilizan para la medición de los procesos y para la medición de los
servicios está en el DOC. Nº 04 MANUAL DE PROCESOS. Para su evaluación contamos con la
siguiente herramienta REG. Nº 9-002 Ficha Control Indicadores Procesos y el REG. Nº 9-003 Ficha
Control Objetivos Política Calidad. La medición de los mismos será anual. Para su
cumplimentación se tiene muy en cuenta el DOC. Nº 34 Resultado de las Encuestas de Satisfacción
2014.
• Ver ANEXOS:
- Anexo 1: REG. Nº 9-002 Ficha Control Indicadores Procesos.
- Anexo 2: REG. Nº 9-003 Ficha Control Objetivos Política Calidad.
• Se han encontrado CUATRO no conformidades que tienen relación directamente con el servicio.
Dos de ellas mayores, CUATRO de ellas menores, estando todas cerradas. Estos resultados y la
evolución de las mismas van a permitir mejorar en la calidad del servicio prestado. El cierre de las
no conformidades está bien orientado.
Nº NO CONFORMIDADES DE SERVICIO
DETECTADAS
Mayor Menor Cerrada
NO SI
01 No conformidad nº 37: 1. Tras dos años de desierto en la atención de
PRODAT con su cometido como Proveedor de Gestión en materia de
Protección de Datos, se da por finalizada la relación contractual con esta
empresa. Es por tanto que pasa a ser proveedor no autorizado.
2. Entre los servicios que dejó de prestar dicha empresa está la del servicio de
Auditoría Externa en materia de protección de Datos. Es por ello que llevamos
dos años sin realizar esta Auditoría.
3. Nos hemos informado con la Agencia de Protección de Datos y al parecer
esta Auditoría puede ser realizada por nosotros mismos.
4. Se estudiará como poder realizarla y se ejecutará la Auditoría por parte de
Asociación Periferia., atendiendo a lo dispuesto por RDLOPD.
X X
02 No conformidad nº 41: No se evidencia el control de temperatura nevera del
almacén de cocina y la cumplimentación del registro 7.017 de las temperaturas
de las neveras y arcón situados en la cocina. X X
03 No conformidad nº 42: No se han ejecutado los controles periódicos
establecidos en el Documento de Seguridad en su totalidad, ni con la
periodicidad establecida en el mismo.
Ausencia de cifrado de los soportes de seguridad de disco duro externo.
La contraseña de cada usuario debe cambiar anualmente.
No existe un límite de intentos reiterados de acceso no autorizado al sistema de
X X X
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 22 de 50
________________________________________________________________________________________________________
información.
El registro de accesos ha de estar bajo el control del Responsable de Seguridad.
Cumplimentación alterna del registro de accesos que permite identificar los
accesos realizados a los datos de nivel alto contenidos en documentos, pero está
en manos de los autorizados el recordar su registro, evidenciando que hay gente
que lo hace y otros no.
Cumplimentación alterna de la obligación de revisar periódicamente el registro
de los accesos de datos de nivel alto contenidos en documentos.
04 No conformidad nº 43: Revisar las posibles causas.
Cerrar los procesos de finalización de las prácticas de los PIS del curso 2013-
2014, sin necesidad de tener que establecer en el PIS el redactado de los
objetivos y su resultado.
Trasladar los Dossieres de los menores del curso anterior a Dossieres histórico.
Derivación de la responsabilidad del programa en otra persona diferente a
Dirección.
X X
Podemos mejorar en: Adecuar y planificar mejor los indicadores. Además se puede diseñar de un modo más
práctico los registros de programación y memoria para recoger estos indicadores y permitir
su medición.
Estar al corriente en lo dispuesto por RDLOPD.
Las no conformidades son consideradas como oportunidades de mejora.
- Mejora de las instalaciones.
- Mejora en los indicadores.
- Mejora en los documentos y registros.
- Mejora en la medición de temperatura del servicio de comedor.
- Mejora En el seguimiento y elaboración de proyectos educativos individuales de los
menores.
Para mayor información podemos consultar los siguientes documentos y/o registros:
- REG. Nº 9-002 Ficha de control de indicadores de los procesos.
- REG. Nº 9-003 Ficha Control Objetivos Política Calidad.
- REG. Nº 4-004 Ficha Modelo Memoria Grupo Educativo.
- REG. Nº 8-009 Informe de no conformidad.
- DOC. de Libros de Actas
04. Estado de las acciones correctivas y preventivas
• Se sigue mejorando sustancialmente cada una de las instalaciones del centro. Se adecuan a las
necesidades de intervención educativa y formativa con los menores del Centro. Para ello se procura
en mayor parte que estos trabajos sean realizados por los menores del Taller de Inserción de
Mantenimiento Básico de Edificios.
• Se ha de hacer un mayor hincapié al Plan de Limpieza y al Plan de Mantenimiento, sobre todo
porque los responsables de llevarlo a cabo tienen menos horas laborales para poder ejecutarlo,
aunque en Limpieza el esfuerzo se ha de realizar más en la coordinación del personal de apoyo para
ello con Trabajadores en beneficio a la Comunidad y padres del Taller de Empleabilidad.
• Superar con creces las diez marcadas como estándar, alcanzando las noventa y tres, superando las
sesenta y nueve del año anterior. Siendo éstas las siguientes:
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 23 de 50
________________________________________________________________________________________________________
MANTENIMIENTO GENERAL DE TODO EL CENTRO
01 MANTENIMIENTO GENERAL DE TODO EL CENTRO
01 - Arreglos varios de mantenimiento por todo el centro.
02 - Colocar Cortina Enrollable en Sala Don Bosco
03 - Colocar Carteleras en Sala Mamá Margarita
04 - Quitar escombros de la persiana de la Sala Don Bosco.
05 - Camilla y lámpara en Fisioterapia
06 - Colocar traviesas de rocódromo
07 - Colocar nueva percha despacho Vadocco
08 - Colocar percha Sala Maín
09 - Colocar Cartelera Informativa Calle
10 - Limpieza y pintado de la cubierta y de parte de las fachadas.
11 - Reparación y cambio de tres cerraduras a calle
12 - Limpieza de persianas
LOCALES AVDA. HERMANOS MARISTAS, 15
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 24 de 50
________________________________________________________________________________________________________
02 COCINA:
13 - Cambio e placas de escayola.
03 ALMACÉN DE COMIDA:
- -
04 SALA MAMÁ MARGARITA:
14 - Instalación cable de red.
05 LAVANDERÍA:
- -
06 BAÑO Sala Mamá Margarita:
15 - Reparación pitorro persiana Sala Mamá Margarita
16 - Colocar Carteleras.
07 SALA MAÍN:
17 - Cambio de un altavoz
18 - Cambio de mesas y sillas. Se colocan las mesas de juntas y dos mesas redondas.
19 - Reparación puerta entre sala Don Bosco y Sala Main.
20 - Colocar percha.
08 SALA DON BOSCO:
21 - Colocación de dos mesas de trabajo con estante.
22 - Colocar cortina en la ventana a calle.
23 - Reparación cerradura ventana persiana ventana Sala Don Bosco
09 BAÑO Pequeño Sala Don Bosco:
24 - Reparación cisterna.
10 BAÑO Personas Movilidad Reducida Sala Don Bosco:
25 - Reparación y cambio grifo ducha.
11 SERVIDOR:
- -
12 SALA SIMARRO:
26 - Se reponen los dos portátiles robados
27 - Reseteado de los ordenadores de Aula y nueva configuración e instalación programa
Windows 8.
13 DESPACHO I BECCHI:
28 - Cambio de distribución y mesas de trabajo adecuándolo de despacho a Sala de Grupo.
29 - Colocación de percha.
30 - Colocación de ventanas abatibles a calle.
31 - Colocación de pantalla de TV como pantalla de ordenador.
32 - Reparación cerradura puerta Despacho I Becchi
14 DESPACHO MORNESE:
- -
15 DESPACHO VALPONASCA:
- -
16 RECEPCIÓN Y PASILLO:
33 - Instalación corchera en mampara de pasillo de Recepción para Orientación Laboral.
17 CUBIERTA-TERRAZA
34 - Limpieza general de la terraza y pintado de juntas.
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 25 de 50
________________________________________________________________________________________________________
LOCALES AVDA. HERMANOS MARISTAS, 17
18 DESPACHO VALDOCCO:
35 - Cambio de mampara de entrada generando un espacio de recepción de demandas.
36 - Instalación de ordenador en recepción de demandas.
37 - Reparación y ajuste de la línea IP de teléfonos.
38 - Reparación del techo de escayola de la Sala Valdocco por cambio de mampara.
39 - Colocar una nueva percha.
19 DESPACHO SUEÑOS DE DON BOSCO:
40 - Cambio de ordenador de dirección.
41 -
42 - Reparación y cambio de cerradura despacho Sueños de Don Bosco
20 COFFE:
43 - Cambio de Nevera.
21 BAÑO Sala Valdocco:
- -
22 SÓTANO:
44 - Cambio de la distribución
23 CUBIERTA-TERRAZA
45 - Limpieza general de la terraza y pintado de juntas.
LOCALES AVDA. HERMANOS MARISTAS, 19
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 26 de 50
________________________________________________________________________________________________________
24 SALA MIGUEL MAGONE:
- -
25 BAÑO Sala Miguel Magone
- -
26 SALA BARTOLOMÉ GARELLI
46 - Colocación de armarios en cada una de las profesiones.
47 - Colocación de nuevos estantes y armariada general.
48 - Ampliación de altillo para orden.
49 - Pintado de toda la sala.
27 ALMACÉN HERMANOS BUZZETTI
50 - Ampliación de estantería metálica industrial.
51 - Pintado de pared y estantes.
28 ALMACÉN FRANCISCO BESUCCO
52 - Extracción de todo lo almacenado.
53 - Pintado de paredes, altillo, planchas y maderas.
54 - Adecuación como almacén de la Escuela Deportiva.
29 DESPACHO EL SALTIMBANQUI
55 - Cambio de ventana.
56 - Ampliación y sustitución de herramienta.
30 VESTUARIO
57 - Colocación de taquilla de limpieza
58 - Colocación de nevera a pasillo
31 CUBIERTA-TERRAZA
59 - Limpieza general de la terraza y pintado de juntas.
INSTALACIONES DEPORTIVAS
32 INSTALACIONES DEPORTIVAS JORDI DE SANT JORDI:
60 - Mantenimiento de las instalaciones deportivas del Jordi Sant Jordi
61 - Hipercloración y analítica de legionelosis del Instituto Jordi de Sant Jordi
62 - Cambio de las redes de fútbol sala.
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 27 de 50
________________________________________________________________________________________________________
33 INSTALACIONES DEPORTIVAS FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL:
63 - Alicatado de vestuarios
64 - Revisión y desatascado bajantes del techo.
65 - Reparación de bajantes
66 - Tirado de techo de escayola en mal estado de tres vestuarios.
67 - Colocación de techo desmontable en tres vestuarios.
68 - Pintura de todos los vestuarios.
69 - Colocar traviesas de rocódromo
70 - Reaparición de goteras del tejado.
71 - Reparación de la puerta de entrada.
72 - Instalación luz en entrada a vestuarios
73 - Cambio instalación eléctrica de vestuarios
74 - Cambio de las regletas de luces de tubo en vestuarios y pasillo adecuados a ley.
75 - Reparación Grifos duchas.
76 - Reparación fuga de agua del Rocódromo
77 - Adecuación de ducha de vestuario de árbitro a pila para el Servicio de Fisioterapia.
VEHÍCULOS
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 28 de 50
________________________________________________________________________________________________________
34 FURGONETA CITROËN JUMPER
78 - Revisión Pre-ITV
79 - ITV
80 - Rotulación de la furgoneta
35 VIVARÓ BLANCA
81 - Reparación Chapa de los dos laterales traseros
82 - Reposición reflectante trasero
83 - ITV
84 - Cambio aceite y filtros de aire, gas oil, habitáculo
85 - Cambio limpiaparabrisas
86 - Cambio de juego de pastillas de freno
87 - Mirar luces y neveles
36 VIVARÓ GRIS
88 - Compra de furgoneta nueva
89 - Reparación de limpiaparabrisas que no funciona
90 - Colocación de antena
91 - Colocación de tapacables parte copiloto.
92 - Rotulación de la furgoneta
93 - Instalación de extintor de 3 kilos
Hay que seguir insistiendo en que todo el equipo educativo ayude a través de sus grupos educativos
en la limpieza y el mantenimiento del Centro, indicando en el REG. Nº 8-001 Parte de incidencias
cualquier desperfecto en el equipamiento o infraestructura. Este registro se ha de revisar
periódicamente por Dirección y el personal de Mantenimiento.
Para mayor información podemos consultar los siguientes documentos y/o registros:
- REG. Nº 8-009 Informe de no conformidad.
- REG. Nº 8-001 Parte de Incidencias.
- REG. Nº 7-002 Plan de Mantenimiento del Centro.
- REG. Nº 7-001 Plan de limpieza del centro.
05. Las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección
previas.
• Este es el SEXTO informe de estas características redactado por la Dirección. Se espera que su
redacción influya directamente en el devenir del Centro en el Sistema de Gestión de la Calidad del
próximo año.
• El porcentaje de todas las encuestas de satisfacción nos da que el 88,70% afirma que La
Asociación tiene en cuenta las sugerencias, quejas y recomendaciones que ha formulado. Y un
92,40% opina que el centro mejora permanentemente las instalaciones y el equipamiento. Ello no
podría haberse producido de no ser por las indicaciones y propuestas señalas en DOC. Nº 01.3
Informe de la Revisión por parte de la Dirección 2013. Esperando suceda lo mismo con este
informe. Los números son los mismos que el año anterior
• Por el modelo de memoria anual que mantiene el Centro, la Dirección sigue viendo con buenos
ojos la posibilidad de elaborar este tipo informe coincidiendo con la Memoria Anual del Centro. El
cómputo de los datos es mucho mejor y se contabiliza de una manera directa. Se tendrá en cuenta
para ir adelantando la revisión de la Certificación hasta hacerla coincidir con las primeras semanas
de febrero. La realidad dice que es muy costosa su realización y en principio deja en la anualidad la
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 29 de 50
________________________________________________________________________________________________________
obligatoriedad del mismo. Si se realiza con el año natural, estas revisiones servirán no solo para
comprobar la idoneidad del Sistema de Calidad implantado, sino también para poder dar cuentas de
su actuación ante la Junta Directiva, la Asamblea de Socios y sus Socios colaboradores (Donantes).
Aunque por otro lado sirve, de un modo no oficioso, para evaluar dos veces al año. Manteniendo la
fecha de revisión actual se hace coincidir con el inicio del curso que es donde se proponen todas las
mejoras para el curso siguiente.
• Las reuniones del Equipo Educativo han servido para asentar la implantación del sistema e ir
revisando el mismo, modificando nuestro modo de coordinarnos para mejorar cada vez más.
06. Los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la
calidad.
• En su día, la Entidad aprovechó la implantación del nuevo Sistema de Gestión de Calidad para
realizar todos los cambios organizativos del centro. A su vez modificó los fines de la Asociación al
haber sido superados los anteriores por la acción del propio Centro. Pero la revisión continua ofrece
la posibilidad de ir modificando y mejorando los procesos, adaptarlos a la realidad del propio
centro, e incluso poder abrir no conformidades sobre el servicio prestado. Destaca la revisión de
todos los procesos para una mejor organización de los distintos programas.
• Mantendremos la organización del centro a través de Grupos Educativos, tantos como sea posible
atender en cada uno de los programas, a través del educador responsable de referencia o en el caso
de inserción sociolaboral a través del maestro/a de taller, con una atención integral en lo
educacional y en lo preventivo, ampliando la implicación en la educación de las familias, y
estableciendo el número idóneo de menores atendidos por grupo educativo para poder realizar una
intervención de calidad. Esta intervención ha de mejorar en coordinación y formalización de
equipos de trabajo con el voluntariado y el alumnado en prácticas asignado a cada grupo. Cada
grupo ha de coordinarse por parte del educador como un pequeño programa, estableciendo cauces
de coordinación de todo el personal que interviene en su grupo.
• La distribución de los grupos educativos suele depender además de la demanda, derivación y
continuidad del curso anterior, del año de nacimiento y del curso en que esté el menor. Se atenderá
a un menor en función de sus necesidades. Para este curso, se ha dado el caso de contar con un
número no adecuado de menores en un mismo grupo educativo, lo solventaremos con la división de
ese grupo en dos y la contratación de otro educador/a para su atención educativa. Cada programa
tendrá sus grupos educativos, en Inserción Sociolaboral se seguirá primando la docencia profesional
sobre la educativa, aunque no deberá perder nunca de vista la realidad del menor y todas sus
necesidades, sin variar este curso los horarios y los objetivos a trabajar desde cada uno de los
talleres. Se considerará al grupo de menores a partir de 3ª de la ESO como menores del programa de
Inserción Sociolaboral, aunque en el trabajo de atención diaria se trabajará desde el proceso de
apoyo convivencial y educativo. Los grupos de apoyo convivencial y educativo serán cuatro, éstos
se distinguirán por distribuirse los menores por el año de nacimiento correspondiente a los ciclos de
primaria y primero y segundo de la ESO. Por tanto los menores de cada grupo tendrán un máximo
de dos años, procurando que la mitad sean de un año y la otra mitad del otro año, pasando siempre
la misma cantidad de menores al grupo educativo al curso siguiente. Se atenderá a 10 menores por
grupo, pudiendo llegar a 12 de manera excepcional, y si el descuadre de número de menores es muy
grande se deberá procurar la contratación de mayor personal para una intervención de calidad. Los
grupos de la Escuela Deportiva se diferenciarán por categorías deportivas, tantos como
posibilidades reales de intervención, teniendo en cuenta que es obligatoria la titulación del monitor
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 30 de 50
________________________________________________________________________________________________________
de deportes que le atienda. El programa de Encuentro Socioeducativo Familiar realizará las
actividades con los padres y realizará las actividades y servicios en el horario establecido.
• Dirección entiende conveniente que este curso los educadores de referencia del programa de
centro de día de apoyo conviviencial y educativo cambien de grupo educativo, teniendo en cuenta
las características de los menores y de la especialización de los educadores. Esta nueva asignación
de grupo educativo se comunicó a finales de curso pasado para que en septiembre todo el mundo
pudiera programar adecuadamente el curso.
• Asociación Periferia cuanta con la presencia de su director en las reuniones con la Dirección
General del Menor para establecimiento de las condiciones contractuales de los centros a nivel
autonómico, así como su presencia en las negociaciones de los convenios colectivos del sector a
nivel autonómico y estatal al ser el presidente actual de APIME (asociación Profesional de
Instituciones de Menores de la Comunidad Valenciana) y el actual Secretario de AEFYME
(asociación Patronal Estatal de Familia y Menores). Así como miembro de la Coordinadora de
Centros de Día de la Comunidad Valenciana. Ello permite estar al tanto de todos los posibles
cambios que puedan afectar al sector y por tanto a nuestro sistema de gestión de la calidad.
• La actual situación económica no augura una estabilidad en el mantenimiento económico del
centro tal como lo tenemos ahora y genera incertidumbre. Esta circunstancia provoca que cada
curso la Junta Directiva, atendiendo a los logros de cada uno de los programas y las necesidades de
los menores y sus familias deberá determinar la continuidad de cada uno de ellos, así como
establecer los recursos humanos para atenderlos, ajustándose al presupuesto en contrataciones y
jornadas, independientemente de la modalidad contractual actual que tenga cada uno de los
trabajadores/as de Asociación Periferia. En este sentido, la Junta ha establecido la siguiente
reflexión para el curso 2014-2015:
Ante las necesidades de intervención educativa de los menores y familias que necesitan y
demandan nuestra atención, así como el establecimiento de los programas y servicios que nos
parecen más idóneos para atender todas estas necesidades, y teniendo en cuenta que todos estos
servicios no se pueden llevar adelante con la calidad debida para los atendidos como para las
personas que lo tienen que desarrollar, con el objetivo de poder descargar a Dirección de su
descomunal jornada, y tras un exhaustivo análisis económico la Junta Directiva de
ASOCIACIÓN PERIFERIA ha tomado una serie de decisiones,:
1. Mantener las jornadas y categorías salariales a todos los trabajadores establecidas en el año
anterior.
2. Incrementar la partida económica de personal para realizar de un modo mejor la atención
educativa de los menores, teniendo siempre en cuenta por encima de todo “el interés supremo
del menor”.
a) Contratar una Educadora C a 30 horas semanales para apoyar el grupo educativo 3
del programa de Apoyo convivencial y educativo, pues este grupo excede el número
idóneo de menores para una atención de calidad.
b) Contratar a una Educadora C a 30 horas para que se responsabilice del seguimiento
educativo y docencia de algunas de las materias de su formación, para descargar de la
responsabilidad del programa asumida por dirección en el curso anterior.
c) Contratar a ¾ de jornada a personal de administración para que lleve el seguimiento y
atención de Servicios del Centro, descargando de esta manera también parte de la
saturación de tareas a Dirección.
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 31 de 50
________________________________________________________________________________________________________
3. Desbloqueada Dirección de tanta responsabilidad se le insta a que dirija de un modo más
directo y coordinado el Centro y pueda dedicarse con mayor tiempo a la búsqueda de
financiación con la intención de poder sustentar el actual modelo implantado para este curso.
4. Los servicios del Centro, requiere cada uno de ellos un análisis concreto:
a) Alimentación: Se ha de revisar y mejorar el control y registro de asistencia, menús,
temperaturas. El personal que atienda este servicio será de categoría salarial C y/o
alumnado en prácticas.
b) Fomentar cuanto antes la realización de la comida por el taller de Hostelería, para todos
los días de la semana, incluyendo la posibilidad que alguno de los alumnos –por turnos-
realice prácticas de servicio de comedor y limpieza de cocina una vez finalizado el
servicio.
c) Higiene y salud: Sostenerlo, sobre todo con trabajo de búsqueda de financiación
material y/o equipamiento. Invertir en orden y registro de ropa y calzado para este
servicio, atendiendo también a una mayor gestión de los espacios de duchas, armario
ropero, toallas, lavandería.
d) Campamentos y Travesías: Se incluirá en la programación del Taller de Inserción
Sociolaboral.
e) Actividades extraordinarias conjuntas: Mantenerlas por su bajo coste económico y su
importante valor de pertenencia que tiene para los menores. Se insta también un mayor
grado de implicación en este sentido a los menores de Inserción Sociolaboral y por
alusiones a sus trabajadores.
5. GASTOS MENOR DÍA: Desde la Comisión de Búsqueda de Financiación se trabajará lo
máximo posible para conseguir materiales fungibles y equipamiento que permita el máximo
ahorro económico, de modo que al evitar el gasto y disponer de él, se puedan hacer
desviaciones de gasto a la partida de personal. De esta manera, al poder contar con un
porcentaje de dinero del MENOR DÍA en PERSONAL, evitamos despidos y reducción de
jornadas, o en este caso ampliación de personal para atender todos los programas y
servicios.
6. La decisión de ampliación de personal especificado en categoría salarial 03, será únicamente
hasta el 31 de agosto de 2015, quedando a expensas de las posibilidades económicas para el
curso que viene, adoptar una decisión u otra al respecto.
07. Recomendaciones para la mejora
• Toda mejora que emprendamos ha de contar con los recursos necesarios para ello. Por tanto
deberemos realizar siempre un análisis previo de nuestras posibilidades económicas y de su
conveniencia o no para el futuro funcionamiento del centro. Esto no varía. Siempre debe ser así.
• Se delegada por parte de la Junta Directiva en la Dirección del Centro la nueva organización de
los programas, sus horarios y el horario de cada uno de los trabajadores, esperando acertar en las
decisiones y solicitando respeto, aceptación y apoyo a cada una de las medidas adoptadas.
• Extraeremos de la retroalimentación del cliente y de las decisiones de la Junta Directiva los puntos
a mejorar:
- La programación de los programas, servicios y grupos educativos del centro, y sus
contenidos de trabajo: Entre finales de Julio y la primera quincena de septiembre se ha de
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 32 de 50
________________________________________________________________________________________________________
redactar una nueva programación que recoja en la medida de lo posible todas aquellas
sugerencias de mejora del servicio.
- La dedicación laboral del personal del Centro: en este caso las decisiones adoptadas
afectan al curso 2014-2015. Aunque los cálculos pueden permitir su prolongación hasta el
31 de Diciembre de 2015.
1. El personal previo a este curso mantendrá su jornada laboral y puesto de trabajo, siempre
que se mantenga la orden de ayudas con la administración, más allá de la finalización del
curso educativo.
2. Las tres personas que van a ser contratadas este curso 2014-2015, estarán en grupo de
cotización 03 y con un compromiso hasta el 31 de agosto de 2015.
3. Seguiremos trabajando para facilitar las herramientas y tiempo necesario para agilizar la
tarea de registro.
- La coordinación del equipo humano. 1. La Dirección del Centro delega en la Educadora contratada para el programa de
Inserción Sociolaboral, la responsabilidad de seguimiento del mismo.
2. El personal de Convivencial tendrá un horario laboral marco que sea lo más similar
posible para facilitar la coordinación de todos sus miembros.
3. El calendario de coordinaciones quedará de la siguiente manera:
FRECUENCIA DÍA HORARIO REUNIÓN DE
Semanal Lunes y
Viernes
8,00-9,00 Reunión del Equipo de Inserción Sociolaboral en
M.E.
Semanal Martes 13,00-15,00
13,30-15,00
Reunión del Equipo de Inserción Sociolaboral en
F.H.
Semanal Martes 15,00-16,30 Equipo Programa de Encuentro Socioeducativo
Familiar
Semanal Martes, 19,00-20,30 Todo el Equipo Educativo del Centro, pero esta
mantendrá una periodicidad que englobe:
- 1 vez bimestre, formación interna.
- 1 vez al mes, coordinación de cada educador
con su equipo de voluntariado y alumnado
en prácticas.
- El martes previo a cualquier fiesta de centro
se destinará a su preparación.
- 1 vez al semestre, consejo de centro.
- El resto de martes se destinarán a reuniones
de equipo tendentes a comisiones de calidad.
Semanal Miércoles 10,00-13,00 Reunión de seguimiento de casos. Equipo Programa
Apoyo Convivencial y Educativo.
Semanal Jueves 15,00-16,30 Equipo Programa de Apoyo Convivencial y
Educativo.
Mensual Viernes 11,00-13,00 Dirección con cada Responsable de Programa y/o
Servicios.
Mensual Por
determinar
Por
determinar
Coordinadora deportiva con equipo de entrenadores
Semanal Establece
cada
educador
Establece
cada
educador
Equipo Educativo de cada grupo educativo. Esto es
educador/a responsable de grupo educativo con su
voluntariado y su alumnado en prácticas.
Diarias Todos Cualquier
hora
Entre cualquier persona que trabaje conjuntamente
cualquiera de los procesos del centro.
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 33 de 50
________________________________________________________________________________________________________
Cada comisión de trabajo, denominadas COMISIONES DE CALIDAD, elegirá un delegado/a
(secretario/a) que deberá redactar con detalle sus actuaciones en el Libro de Actas de la Comisión
de Calidad correspondiente, siendo presentadas a todo el Equipo Educativo del Centro cuando se
estime pertinente por la Dirección del Centro. La Dirección a su vez dará cuenta de las mismas a la
Junta Directiva, o solicitará al/la delegado/a de la Comisión su presencia en la Junta para dar
detalles de su trabajo. Cada delegado/a de cada una de las comisiones será miembro del COMITÉ
DE CALIDAD. Las reuniones de los martes del equipo educativo se trabajaran en este sentido,
pudiendo trabajar todo el equipo en una comisión en concreto o dividiendo la misma.
Las COMISIONES DE CALIDAD aprobadas son las siguientes:
1. COMISIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: Revisará periódicamente los
documentos y registros del sistema, instando a su modificación para hacer las mejoras y/o
correcciones pertinentes. Su trabajo versará en mejorar permanentemente el Sistema de
Gestión de Calidad del Centro.
2. COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN: Elaborará todos los protocolos
necesarios para buscar financiación pública y privada para el mantenimiento de todos los
programas del Centro y de la Entidad.
3. COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD: Elaborará todos los protocolos
necesarios para una correcta comunicación interna y externa de la Entidad, y ofrecer la
mejor y mayor visibilidad del Centro y la Entidad a los clientes y la sociedad civil.
4. COMISIÓN DE FORMACIÓN. Tras detectar las necesidades formativas tanto del personal
como del voluntariado/alumno en prácticas, elaborará un plan de Formación para cada
curso, tanto para cada uno de los equipos de personal, como la formación individual y
conjunta.
- Procesos Esenciales: Cada Educador/a ha de ser responsable en el cumplimiento de sus
tiempos y espacios para cada una de estas tareas. Por un lado evitar acumulación de tiempos
de atención directa no programados y la otra aprovechar los espacios y tiempos para
programar correctamente, evitar la improvisación tanto en las actividades a realizar como en
el seguimiento educativo de cada menor y su familia. Será cuidadoso/a en la elaboración del
Dossier del menor y procurará llevar todas sus tareas al día. Se realizará una revisión de los
indicadores de los procesos ajustado al mismo y se determinará el modo de evaluación.
- Mantener los Fondos Sociales de ayudas a las familias a través de Proinfancia y otros
proyectos sociales:
Que permita hacer frente a ayudas puntuales en alimentación, higiene, ropa y calzado.
Que permita trabajar la empleabilidad de las madres y padres de las familias, realizando
pequeños trabajos remunerados, como la limpieza de vestuarios, furgonetas, otros.
Hacer frente a deudas que imposibiliten trabajar otros aspectos porque impiden a las
familias preocuparse en ese momento de otro tipo de necesidades primarias de la familia.
(Cheques proinfancia, prestación de servicios,… otras subvenciones).
Iniciar el servicio de mantenimiento y reparación de los domicilios de los menores desde
el Taller de Inserción Sociolaboral.
Gestión de donativos en especie, de material, mobiliario y equipamiento para el hogar a
las familias más necesitadas.
- Mejora de instalaciones, equipamiento e infraestructuras: Se procurará atender a las
siguientes demandas y necesidades.
MANTENIMIENTO GENERAL DE TODO EL CENTRO
01 MANTENIMIENTO GENERAL DE TODO EL CENTRO
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 34 de 50
________________________________________________________________________________________________________
LOCALES AVDA. HERMANOS MARISTAS, 15
02 COCINA:
9 - Cambio de pomo derecho de los armarios de los fuegos de cocina.
10 - Cambio de menaje de cocina y Ampliar menaje de servicio de comedor, por
rotura o extravío.
11 - Colgar cartelera de registro de comidas.
03 ALMACÉN DE COMIDA:
12 - Colocar colgadores de sartenes en la pared.
13 - Eliminar la persiana y poner un muro con ladrillos de celosía.
14 - Adecuación posterior de los armarios.
15 - Cambio de cristal abierto por cristal fijo.
04 SALA MAMÁ MARGARITA:
16 - Cambio de placas de escayola rotas.
05 LAVANDERÍA:
17 - Estudio de orden de productos de limpieza y ropa para lavar.
06 BAÑO Sala Mamá Margarita:
-
07 SALA MAÍN:
18 - Adecuación de los armarios.
19 - Disposición de espacio de inserción donde incorporar la pantalla táctil.
08 SALA DON BOSCO:
20 - Cambiar el tapete de la mesa de billar.
21 - Construcción rampa antideslizante en unión salas.
22 - Cambio de armario metálico corredero. Y perchero.
09 BAÑO Pequeño Sala Don Bosco:
-
10 BAÑO Personas Movilidad Reducida Sala Don Bosco:
-
11 SERVIDOR:
-
12 SALA SIMARRO:
23 - Indicación en la puerta del nombre del despacho.
13 DESPACHO I BECCHI:
24 - Colocación de pantalla a pared.
14 DESPACHO MORNESE:
25 - Insonorizarlo a las salas y despachos colindantes.
15 DESPACHO VALPONASCA:
26 - Insonorizarlo a las salas y despachos colindantes.
27 - Instalar toma de red para teléfono
28 - Cambio de sillas de atención.
16 RECEPCIÓN Y PASILLO:
1 - Elaborar herramientas adecuadas para el seguimiento educativo y gestión del centro.
Programa informático. Línea estratégica 4.
2 - Instalar llave de paso de agua en cada baño y cocina.
3 - Cambio de mesas deterioradas.
4 - Cambio de sillas deterioradas.
5 - Mayor equipamiento deportivo de patinaje y complementos de seguridad.
6 - Mayor equipamiento deportivo de bicicletas y complementos de seguridad.
7 - Adecuación de los espacios de almacenaje.
8 - Colocar tacos de plástico a las sillas antiguas.
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 35 de 50
________________________________________________________________________________________________________
29 - Revisión de un mejor sistema de iluminación del pasillo.
17 CUBIERTA-TERRAZA
30 - Repaso de pintura en las juntas.
LOCALES AVDA. HERMANOS MARISTAS, 17
18 DESPACHO VALDOCCO:
31 - Orden de la documentación de los armarios definitivo.
19 DESPACHO SUEÑOS DE DON BOSCO:
32 - Orden de la documentación de los armarios definitivo.
33 - Armario biblioteca temática.
34 - Cartelera tareas de dirección.
35 - Instalación de portátil fijo en la mesa de apoyo a dirección.
20 COFFE:
36 - Menaje para cafés y poleos adecuado.
21 BAÑO Sala Valdocco:
-
22 SÓTANO:
37 - Orden de los distintos almacenes.
38 - Revisar la barandilla.
23 CUBIERTA-TERRAZA
39 - Repaso de pintura en las juntas
LOCALES AVDA. HERMANOS MARISTAS, 19
24 SALA MIGUEL MAGONE:
40 - Colocación de la pantalla
41 - Quitar algunas sillas
25 BAÑO Sala Miguel Magone
- -
26 SALA BARTOLOMÉ GARELLI
42 - Cambio de tendido eléctrico de toda la sala.
43 - Reparación de techo de escayola.
27 ALMACÉN HERMANOS BUZZETTI
44 - Cambio de tendido eléctrico
28 ALMACÉN FRANCISCO BESUCCO
45 - Adecuación como almacén de material y equipamiento de deporte.
46 - Cambio de tendido eléctrico.
29 DESPACHO EL SALTIMBANQUI
47 - Cambio de tendido eléctrico.
48 - Instalación de portátil fijo en la mesa para maestro de taller, apoyo al grupo 5 y
Responsable de Deporte.
49 - Instalar toma de red para teléfono y colocar teléfono.
30 VESTUARIO
50 - Cambio de tendido eléctrico
31 CUBIERTA-TERRAZA
51 - Repaso de pintura en las juntas
INSTALACIONES DEPORTIVAS
32 INSTALACIÓN DEPORTIVA JORDI DE SANT JORDI:
52 - Mantenimiento de las instalaciones deportivas del Jordi Sant Jordi
53 - Pintado de la pista de mini fútbol sala.
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 36 de 50
________________________________________________________________________________________________________
54 - Instalar red para evitar salida de balones.
55 - Pintado de las instalaciones deportivas.
56 - Hipercloración y analítica de legionelosis del Instituto Jordi de Sant Jordi
57 - Cambio de cerraduras de las puertas de los vestuarios del Instituto Jordi de Sant
Jordi
58 - Revisión de los calentadores de los vestuarios del Instituto.
33 INSTALACIÓN DEPORTIVA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL:
59 - Cambio de todas las manetas y cerraduras de las puertas de los vestuarios.
60 - Finalizar el rocódromo.
61 - Reparación gotera techo sala de fisioterapia para evitar inundación de los
vestuarios.
VEHÍCULOS
34 FURGONETA CITROËN JUMPER
62 - Reparar palanca de acceso asientos traseros.
35 VIVARÓ
63 - Reparar cierre de la ventana de la puerta corredera.
36 NUEVA FURGONETA
-
- La participación del voluntariado y del alumnado en prácticas en la vida del centro: Es
bien cierto que Periferia fideliza mucho a sus voluntarios. Aun así, pensamos que se ha de
trabajar mucho más su participación activa en la vida del Centro y la Entidad. Son referentes
educativos fundamentales para los menores. Durante este curso se inistirá mucho más en
hacer realidad en cada grupo educativo equipos de trabajo del personal laboral, alumnado en
prácticas y voluntariado, entrando todos a formar parte de la formación interna del equipo.
- Hay que dotarles de mayor responsabilidad en su intervención educativa y tendríamos que
cuidarlos mucho mejor, tener detalles con ellos y buscar más voluntarios en diversificación
de su ayuda.
- La formación del equipo educativo, incidiendo más en el voluntariado: Este punto es
igual al del informe del año anterior, pues pensamos que queda mucho recorrido para
alcanzarlo. Se elaborarán itinerarios formativos del centro personalizados a las necesidades
formativas detectadas por cada uno de los trabajadores. Una reunión bimensual de los
martes se dedicará a formación interna. Hay que dejar un calendario claro exclusivo para la
formación del centro y pasar circulares via e-mail para recordar las sesiones de formación.
o Ordenar y ampliar la Biblioteca temática del Centro para consulta del Equipo
Educativo.
o En el Plan de Formación Individual añadir el apartado de Lecturas y libros leídos
sobre temática educativa, profesional, así como del sistema preventivo salesiano.
o Preparar las sesiones de formación interna de un modo exhaustivo.
- Mejora en la Gestión del Sistema de Calidad: Revisiones periódicas de la documentación
y registros para su correcto y puntual seguimiento. Se intentará hacer partícipe a todo el
personal del centro. No dejar la revisión para el momento en que se aproximan las
auditorías, sino ir actualizándolo conforme se van produciendo los cambios y mejoras del
mismo. Para ello se procurará que la herramienta informática no solo trabaje los procesos
esenciales en la gestión, sino también los procesos estratégicos y de apoyo.
Acabar de crear un Plan de Mantenimiento de la Gestión: - Prevención de Riesgos Laborales.
- Protección de Datos.
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 37 de 50
________________________________________________________________________________________________________
- Plan de Búsqueda de Financiación. Contabilidad.
- Justificación económica de los proyectos.
- Inventario.
- Formación Continua del Centro.
- Comedor Colectivo. (Revisión de la licencia, en materia de cocinar en el centro).
- Gestión de los Seguros.
- Satisfacción de los Clientes.
- Auditorias. - No conformidades.
- Legislación.
- Planning anual. Horarios de los programas y servicios. Horarios de los trabajadores.
- Trabajo en Red.
Cerrar todas las “no conformidades” abiertas.
Revisión de la Documentación y actualización de los registros.
- Mejora en nuestra información y comunicación. Planteando varias alternativas:
o Actualizar la página Web y estudiar otras modalidades de comunicación por la red.
o Realizar la toma de Memoria fotográfica de 2011, 2012, 2013 y 2014.
o Programa informático del Sistema de Gestión de Calidad que incluya los
Documentos y Registros utilizados.
08. Seguimiento de la política y objetivos.
Consiste en la evaluación anual del DOC. Nº 05 POLÍTICA DE CALIDAD – PLAN
ESTRATÉGICO, a través del REG. Nº 9-003 Ficha Control Objetivos Política Calidad.
Ver Anexo 2.
RESUMEN NUMÉRICO es el siguiente:
- 15 Objetivos. Se puede decir que 15 objetivos están cumplidos y 2 no.
- El porcentaje de cumplimiento del plan estratégico es de un 86,67%
- Documentos y registros vinculados 31:
33 CUMPLE (94,28%) 2 NO CUMPLE (5,71%) 5 NECESITA MEJORAR (14,28%)
• La Línea estratégica 1 sigue siendo permanente en todos los Planes Estratégicos, pues es
fundamental para trabajar con Calidad.
• Para este curso se redactará un nuevo Plan Estratégico, el 2014-2015.
09. Evaluación de las acciones formativas.
• La satisfacción con la formación interna recibida es de un 8,26 sobre 10 (medio punto por encima
del año anterior). La nota es notable pero se mantiene una sensación de querer más, de entender que
se puede y se debe mejorar en este aspecto.
• Se está ganando en una conciencia cada vez mayor de exigir formación de calidad, tanto a nivel
interno como a nivel del que se ofrece externamente. Durante este año ha habido una gran oferta a
la cual no se puede atender por falta de tiempo y de recursos económicos. Dejando bastante libertad
a los profesionales y voluntarios para poder realizarla.
• Dirección se ha ido preocupando de informar de todas las posibilidades formativas que iban
llegando a nivel de oferta. Tendría que hacerse un mayor esfuerzo en preparar los materiales y
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 38 de 50
________________________________________________________________________________________________________
programación de la formación interna. Durante este curso se incluyó de modo específico al personal
voluntario, pero nos dimos cuenta que parte de esa formación era tan importante darla al
voluntariado como a los nuevos trabajadores y a los alumnos en prácticas, de manera que se ha de
plantear una formación conjunta.
• Con la implantación del Sistema de Gestión de Calidad se ha ido elaborando un Plan de formación
del Centro, con la participación de todo el personal laboral, donde recogemos en este informe las
necesidades e inquietudes formativas de todo el equipo y sus propuestas. De ellas saldrá un
itinerario formativo personalizado de cada trabajador y de la necesidad de ese valor en la
intervención educativa o de gestión del Centro.
• La formación realizada y la evaluación emitida de ellos.
Nº FECHA FORMACIÓN REALIZADA EVALUACIÓN PERSONAL
UTILIDAD PARA EL CENTRO
REALIZA LA FORMACIÓN
1 sep-13 Monitor de Fútbol Sala 7 10 9
2 17/09/2013 Equilibrio Emocional e intervención con menores en riesgo
7 7 1
3 08/01/2014 Casos prácticos 7 8 19
4 15/01/2014 Primeros Auxilios 8 9 1
5 17/01/2014 V Encuentro de centros de día de la Comunidad Valenciana
7 7 7
6 05/02/2014 Presentación de Asociación Periferia 7 9 8
7 26/02/2014 Papiroflexia Origami Modular (La esonja de Menger)
7 5 19
8 13/03/2014 Excel Avanzado aplicado al entorno profesional
8 9 1
9 18/06/2014 Juegos de Estrategia 8 7 17
10 Curso 2013-2014
Grado Superior de Sistemas de Telecomunicaciones Informáticos
8 10 1
11 Curso 2013-2014 3º Grado de Educación Social
8 10 1
12 Curso 2013-2014 4º Grado Educació Social
7 9 1
Curso 2013-2014
Master en Dir4ección y Administración de Empresas
7 9 1
7,38 8,38
• El personal del centro, que para la dirección está sobradamente preparado, no deja de formarse
permanentemente. La inmensa mayoría tiene una doble titulación universitaria y no deja de estudiar o cursos
o master para poder atender mucho mejor cada día a los menores.
• El plan ha de incluir, coordinación de los tiempos cedidos a la formación y adecuación de horarios para no
dejar de atender a los menores y sus familias, no coincidente con otros compañeros. Seguir solicitando y
estableciendo fondos económicos de ayuda para poder acceder a formaciones de mayor nivel pedagógico.
• Desarrollar el manual de bienvenida que sirva de formación alternativo para el voluntariado, alumno en
prácticas y nuevo s contratados que ayude a situarse mucho mejor delante del menor y colaboré activamente
en acompañamiento y su educación.
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 39 de 50
________________________________________________________________________________________________________
• Las propuestas de itinerarios individuales y grupales de formación sobre todo el personal
educativo del centro se realizará desde la Comisión de Calidad de Formación, atendiendo a lo
establecido en el Proceso de Recursos Humanos y teniendo siempre en cuenta la Visión, Visión y
Valores de la Entidad. Rescatando estos intereses:
1. Sistema preventivo de Don Bosco y carisma Salesiano.
2. Titulaciones de monitores deportivos exigidas por la F.D.M.
3. Darle continuidad a la formación sobre Primeros Auxilios y Socorrismo.
4. Conseguir algún Técnico más en materia de prevención de Riesgos laborales.
5. Formación específica en función de la responsabilidad que ostenta el personal en ese
momento en el centro.
• También hemos sido protagonistas en dar formación a otras personas: 10 de diciembre de 2013.
Valencia. Master de bienestar social. Seminario de políticas públicas de atención a la infancia.
Salón de actos facultad de ciencias sociales ‐ Universitat de València. Mesa redonda “Presente y
futuro de la atención al menor”.
Para mayor información podemos consultar los siguientes documentos y/o registros:
- REG. Nº 6-009 Plan de formación del personal del centro.
- REG. Nº 6-010 Evaluación de la actividad formativa realizada.
10. Evaluación de proveedores.
• Todos los proveedores han sido incorporados al REG. Nº 7-014 Listado de Proveedores, donde a
su vez se valoran. Eso no significa que no se pueda hacer uso de nuevos proveedores cuando se
valore la necesidad y conveniencia del mismo, pudiendo haber varios proveedores para un mismo
producto o servicio. En alguna ocasión ocurre que el proveedor no es el mejor, pero te ofrece un
mejor precio, motivo que ocasiona que estando peor valorado se acuda a este proveedor.
• La gestión de las compras y los servicios. Como se realizan de un modo muy directo, estas solo se
llevan a cabo si uno está de acuerdo con el producto Es muy raro encontrar una no conformidad con
el producto comprado.
Para mayor información podemos consultar los siguientes documentos y/o registros:
- REG. Nº 7-014 Listado de Proveedores, que incluye Hoja 1 Listado de proveedores y Hoja 2
Evaluación del servicio de los proveedores.
11. Análisis de datos.
• Todos los documentos y registros del centro en vigor y utilidad aparecen en los Listados de los
REG. Nº 0-001 y REG. Nº 0-002. Para un mejor control de los mismos se ha creado un REG. Nº 0-
003 Plan de Mantenimiento de GESTIÓN de Documentos y un REG. Nº 0-004 Plan de
Mantenimiento de GESTIÓN de Registros. Que nos permite ver cuantos documentos y registros
han sido modificados y creados nueva edición. Algunos de ellos se han visto modificados y creado
nuevas ediciones, declarando obsoletos en el año 2013: 40 Documentos y 16 Registros.
• Se han contabilizado 50 Documentos de nueva edición o históricos, que pasan a forman parte de la
Documentación del Centro, dentro del Sistema de Gestión de Calidad. Lo mismo le ocurre a 20
registros de nueva edición.
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 40 de 50
________________________________________________________________________________________________________
• En lo que llevamos de año 2014, tenemos 4 documentos obsoletos y 15 de nueva edición, y
tenemos 20 registros declarados obsoletos y 21 de nueva edición.
• Cada vez que revisemos un Documento o Registro vamos a valorar su eficacia, las posibilidades
que ofrece en la simplificación del sistema de gestión de calidad y orden de la documentación del
Centro. Se puede comprobar las nuevas ediciones de los mismos, al haberse introducido una
leyenda que explica el cambio realizado.
Para mayor información podemos consultar los siguientes documentos y/o registros:
Revisión de REG. Nº 0-001 LISTADO DE LOS DOCUMENTOS VIGENTES, REG. Nº 0-002
LISTADO DE LOS REGISTROS VIGENTES, REG. Nº 0-003 Plan de Mantenimiento de GESTIÓN
de Documentos y un REG. Nº 0-004 Plan de Mantenimiento de GESTIÓN de Registros. Así como
los armaros y archivadores de la documentación y registros del Centro.
12. Financiación y Contabilidad.
• Para la financiación total del proyecto ha sido necesario presentar varios proyectos de
cofinanciación del mismo o proyectos complementarios que revertían en los mismos menores del
Centro y sobre todo en aquellos que no son financiados por los módulos de la Orden de Ayudas.
• El año 2013 ha tenido un aumento de financiación de 33.111,42 € con respecto al año 2012,
resultando ser el mejor año económico. Al haber descendido los gastos en infraestructura y
equipamiento, al estar el centro bien dotado, los gastos han sido inferiores y por tanto el descenso
de subvenciones no se ha hecho notar en exceso. El ajuste de personal, a pesar del coste de los
despidos, también ha contribuido a ello.
• En el mes de Julio del 2010 Asociación Periferia fue declarada ENTIDAD DE UTILIDAD
PÚBLICA, que puede posibilitar recibir más ayudas.
• En la seria apuesta por mejorar las infraestructuras y equipamiento necesarios del centro, nos
encontramos con unos costes económicos difíciles de asumir, pero ineludibles por ser necesarios
para la mejora continua. No dejaremos de realizarlos mientras nos sea posible.
• Periferia cuenta con más personal que el subvencionado por la orden de ayudas con la
administración. Por tanto la Entidad ha de conseguir financiación externa para el mantenimiento del
personal.
• El centro, desde siempre ajusta los gastos a los ingresos del Centro. Esta política del gasto ha
permitido mantener fuera del endeudamiento financiero a la entidad. Y este año ha permitido
adelantar durante siete meses y medio el gasto abosluto de todo el centro. En la contabilidad del
2013 aparecen pérdidas por primera vez, más producido por los retraso en el pago que por el
presupuesto calculado concedido para la actividad.
• Las facturas, albaranes y justificantes bancarios son guardados desde siempre, disponiendo de
todos ellos debidamente guardados y archivados, aunque se ha iniciado el escaneo de todas las
facturas de cada año en un pdf, para después pasar a destruirlas, quedando al menos en el centro
constancia de los últimos cinco años. En todo momento sabemos cuánto llevamos gastado en cada
proyecto y cuánto llevamos gastado en cada concepto de gasto.
• Con las facturas y con el REG. Nº 7-011 se elabora el DOC. Nº120 Libros de Cuentas, a través de
la contratación de este servicio, de manera que alguien externo revisa las cuentas realizadas por la
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 41 de 50
________________________________________________________________________________________________________
administración del Centro. Que a su vez serán auditadas y guardadas en el DOC. Nº 121 Libros de
Auditorías de Cuentas, aunque de momento no se ha realizado ninguna al estar exentos por el
volumen presupuestario.
• Cuadro comparativo de las subvenciones recibidas desde 2000 hasta 2013. Ver Anexo 3: REG.
Nº 7-016 Cuadro Financiación Comparada
Que análisis debemos hacer:
• Acabar de elaborar el REG. Nº 12-003 Registro Financiación de PERIFERIA y REG. Nº 12-004
Financiación Pública-Privada.
• Seguir solicitando las distintas subvenciones, precisas para conseguir los recursos necesarios.
• Conseguir un compromiso de la administración para mantener una estabilidad presupuestaria a
pesar del cambio de modelo de financiación.
• Realizar las compras y contratar los servicios estrictamente necesarios.
• Austeridad en el gasto, aunque se debe justificar el gasto del dinero subvencionado en los
conceptos presupuestados.
Podemos mejorar en:
• Eficacia y estabilidad económica.
• Mayor y mejor dotación de los recursos y equipamiento.
• Contratar solo el personal estrictamente necesario y ajustado al convenio colectivo en su grupo
salarial.
• Desarrollar un Plan de Búsqueda de Financiación a través de la comisión de calidad creada para
este fin.
• Establecer el coste menor/día, con respecto a todos los servicios, programas y actividades. Con
ello facilitaremos a los posibles financiadores la posibilidad de inversión en donaciones concretas.
Para mayor información podemos consultar los siguientes documentos y/o registros:
- REG. Nº 7-011 Diario Económico Global de Periferia.
- REG. Nº 7-012 Cuadro de presentación y Justificación Subvenciones.
- REG. Nº 12-003 Registro Financiación de PERIFERIA
- REG. Nº 12-004 Financiación Pública-Privada
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 42 de 50
________________________________________________________________________________________________________
CONCLUSIONES
a) La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus
procesos.
• Revisar los Registro y Documentos para que sean más eficaces y simplifiquen el trabajo diario. Se
ha realizado un esfuerzo de revisión y actualización de todos los procesos del centro, con la
intención de simplificar y adecuar los registros al Programa informático que se ha empezado a
elaborar para lograr la Línea Estratégica 2 de la Política de Calidad.
• Aprovechar el Sistema de Gestión de Calidad para poner en orden toda la Documentación de la
Entidad, del Atlètic Club Na Rovella y de las patronales APIME y AEFYME. Abrir los documentos
tras su asignación numérica. Para este menester establecemos como plazo temporal hasta el
próximo informe por parte de la Dirección.
• Revisión permanente de todos los Programas para ajustarse lo mejor posible a la excelencia en la
intervención educativa. Además se deberá valorar su rentabilidad económica.
• Es recomendable registrar de continuo para poder llevar seguimiento absoluto de todo nuestro
sistema de manera inmediata.
b) La mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente.
• Aquí recogeremos todo lo indicado en cada uno de los doce puntos señalados en su apartado de
mejora.
01. Resultados de auditorias
02. Retroalimentación del cliente
03. Desempeño de los procesos y conformidad del producto
04. Estado de las acciones correctivas y preventivas
05. Las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas
06. Los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad
07. Recomendaciones para la mejora
08. Seguimiento de la política y objetivos.
09. Evaluación de las acciones formativas.
10. Evaluación de proveedores.
11. Análisis de datos.
12. Financiación y Contabilidad.
• Construir la herramienta planteada en la Línea Estratégica 2 DOC. Nº 05 POLÍTICA DE
CALIDAD-PLAN ESTRATÉGICO 2012-2013. Diseño Programa Informático del Sistema de
Gestión de Calidad. Se trata de diseñar y crear un Programa Informático que sirva de herramienta
de trabajo a todo el personal del Centro, con el que poder organizar, administrar y registrar todos los
documentos y registros de Periferia. Este programa ha de crear todas las vinculaciones pertinentes y
necesarias para poder facilitar el trabajo del equipo educativo para poder llevar los seguimientos
educativos de los menores del Centro. Priorizaremos los procesos esenciales.
• Previo diseño del Programa se ha de ordenar y revisar todos los documentos y registros del Centro
que ayude a clarificar y erradicar cualquier duplicidad, además de salvaguardar la información.
Estos se han de procurar consensuar y adaptar a nuestro sistema de gestión de la calidad y al mayor
número de Centros de Día de Menores de la Comunidad Valenciana. Y además se ha de hacer para
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 43 de 50
________________________________________________________________________________________________________
que pueda ofrecer datos concretos de los indicadores establecidos en los procesos y los datos
necesarios para cumplimentar la Memoria anual del centro.
c) Las necesidades de recursos
• Se evidencia la necesidad de conseguir mayores recursos económicos para:
- Establecer plantillas con jornadas laborales acordes a los servicios y programas que
proporcione una mejor atención al menor y su familia.
- Seguir adecuando las instalaciones a las necesidades del servicio.
- Dotación de equipamiento necesario.
- Formación del personal.
- Mejorar y ofrecer mayores alternativas en las actividades a los menores que les aproxime a
la igualdad social de oportunidades.
- Contar con dotación económica para ayudas familiares para afrontar pagos vitales en la
economía familiar de la que dependa la unidad familiar y las primeras necesidades.
• En esta época de crisis económica y por tanto política, unida a la crisis de valores, va a ser
complicada la captación de nuevos fondos, pero nos marcamos un claro objetivo de ampliar este
tipo de ingresos. Aun así destacamos en positivo haber logrado financiación privada empresarial y
de personas físicas, tanto a nivel económico como a nivel de donativo en especia. Esperemos poder
ofrecer también a ellos un buen grado de satisfacción por sus aportaciones que tanto bien y
agradecimiento recibe de los beneficiarios del Centro de Día de Protección de Menores.
• A falta de recursos es muy importante poder llegar a acuerdos con otras entidades que cuenten con
ellos para poder utilizar sus instalaciones en beneficio de nuestros menores, póngase como ejemplo
las instalaciones deportivas del Instituto Jordi de Sant Jordi.
Firmado en Valencia, a 19 de septiembre de 2014, por D. Adolf Montoliu i Peris
Ver ANEXOS:
Anexo 1:
REG. Nº 9-002 Ficha Control Indicadores Procesos
Anexo 2:
REG. Nº 9-003 Ficha Control Objetivos Política Calidad
Anexo 3:
Cuadro de Financiación Comparada
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 1 de 50
________________________________________________________________________________________________________
Anexo 1: REG. Nº 9-002 Ficha Control Indicadores Procesos
1. Panel de indicadores de los procesos estratégicos PROCESO Nº
INDICADOR ESTÁNDAR MEDIDA DOC. REG.
RESULTADO Controlado por FECHA
1.1. Planificación y Gestión del Centro
01. % Cumplimiento del plan de calidad-planificación estratégica 70% Anual 9-003 94,28% Responsable Calidad 19-09-14
02. Nº de propuestas y objetivos de mejora resultantes del informe por parte de la dirección.
>10 Anual 01.1 93 Responsable Calidad 19-09-14
03. Reuniones del Equipo Educativo >20 Anual 3-002 122 Responsable Calidad 19-09-14
04. Reuniones del Consejo de Centro 2 Anual 3-007 2 Responsable Calidad 19-09-14
05. % de participación de los clientes en los cuestionarios de satisfacción 70% Anual 01.2 76,58% Responsable Calidad 19-09-14
06. Satisfacción de los clientes con los servicios del centro 85% Anual 34 90,60% Responsable Calidad 19-09-14
PROCESO Nº INDICADOR ESTÁNDAR MEDIDA
DOC. REG.
RESULTADO Controlado por FECHA
1.2. Gestión de los Derechos en el Centro
01. Quejas recibidas por el incumplimiento de los derechos en el centro < 1 Anual 8-002 0 Responsable Calidad 19-09-14
02. Satisfacción de los clientes con la información dada y recibida 85% Anual 34 86,90% Responsable Calidad 19-09-14
03 Conozco las normas y el funcionamiento del centro. 85% Anual 34 92,30% Responsable Calidad 19-09-14
04 Conozco mis derechos y deberes. 85% Anual 34 91,60% Responsable Calidad 19-09-14
PROCESO Nº INDICADOR ESTÁNDAR MEDIDA
DOC. REG.
RESULTADO Controlado por FECHA
1.3. Gestión de los Recursos Humanos
01. % de trabajadores/as que han recibido formación 100% Anual 14 100% Responsable Calidad 19-09-14
02. %de personal laboral que les gustaría continuar su trayectoria en el centro
100% Anual 34 100% Responsable Calidad 19-09-14
03. % de voluntarios/as que han recibido formación 75% Anual 14 75% Responsable Calidad 19-09-14
04. % de voluntarios que volvería a solicitar la realización de voluntariado en Periferia
85% Anual 34 100% Responsable Calidad 19-09-14
05. % de alumnado en prácticas que volvería a solicitar la realización de prácticas laborales en Periferia
90% Anual 34 100% Responsable Calidad 19-09-14
06. % satisfacción de la acción profesional, voluntariado o de práctica profesional
85% Anual 34 90,20% Responsable Calidad 19-09-14
07. % de satisfacción del personal para programar y realizar su tarea educativa.
85% Anual 34 87,60% Responsable Calidad 19-09-14
08. % de satisfacción en la obtención de reconocimiento por parte de los demás.
85% Anual 34 84,90% Responsable Calidad 19-09-14
09. % de personal satisfecho con la formación recibida 75% Anual 34 82,70% Responsable Calidad 19-09-14
10. Ratio de todo el personal / usuarios totales 1/5 Anual
1-001 1-002 1-003 1-004
½,8 Responsable Calidad 19-09-14
11. Ratio personal de atención educativa directa / usuarios totales 1/12 Anual 1-001 1-002
1/7 Responsable Calidad 19-09-14
PROCESO Nº INDICADOR ESTÁNDAR MEDIDA
DOC. REG.
RESULTADO Controlado por FECHA
1.4. Auditorías del Sistema de Calidad
01. Nº de no conformidades detectadas en la Auditoría < 5 Anual 8-009 1 Responsable Calidad 19-09-14
02. % de programas y servicios con certificados ISO 9001 > 3 Anual 112 3 Responsable Calidad 19-09-14
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 2 de 50
________________________________________________________________________________________________________
03. Años de antigüedad de los certificados ISO 9001 > 3 Anual 112 5 Responsable Calidad 19-09-14
PROCESO Nº INDICADOR ESTÁNDAR MEDIDA
DOC. REG.
RESULTADO Controlado por FECHA
1.5. Gestión de Control de Procesos
01. Nº de No conformidades no resueltas < 5 Anual 8-009 1 Responsable Calidad 19-09-14
02. Nº de incumplimiento de indicadores < 5 Anual 9-002 6 Responsable Calidad 19-09-14
03. Nº de indicadores pendientes de medición < 5 Anual 9-002 14 19-09-14
03. % de encuestas de satisfacción cumplimentadas 70 % Anual 01.2 76,58% Responsable Calidad 19-09-14
2. Panel de indicadores de los procesos esenciales PROCESO
Nº INDICADOR ESTÁNDAR MEDIDA DOC. REG.
RESULTADO Controlado por FECHA
2.1. Proceso de Programa De Inserción Sociolaboral De Menores
01. % de bajas prematuras del servicio (voluntarias, cambios de domicilio, internamientos….)
< 10% Anual 2-004 38,46% Responsable Calidad 19-09-14
02. Nº de bajas por insatisfacción (expresada) < 2 Anual 2-004 0 Responsable Calidad 19-09-14
03. % de faltas de asistencia no justificadas < 10% Anual 2-108 25,39% Responsable Calidad 19-09-14
04. % de menores en lista de espera con respecto al total de menores atendidos
< 20% Anual 1-001 2-103
20% Responsable Calidad 19-09-14
05. % de asistencia media de los menores 80% Anual 2-108 90% Responsable Calidad 19-09-14
06. Nº de tutorías individuales con cada menor > 5 Anual 2-108 2,9% Responsable Calidad 19-09-14
07. Nº de tutorías realizadas con la familia de cada menor > 1 Anual 2-108 0,28% Responsable Calidad 19-09-14
08. Nº de coordinaciones externas por grupo educativo > 10 Anual 2-108 16 Responsable Calidad 19-09-14
09. % de fichas elaboradas de Actividad/Dinámica 50% Anual 4-009 75% Responsable Calidad 19-09-14
10. % de los objetivos no conseguidos 10% Por
curso 2-107 - Responsable Calidad 19-09-14
11. % de los objetivos que comienza a plantear, pero no se ven avances de momento.
20% Por
curso 2-107 - Responsable Calidad 19-09-14
12. % de los objetivos activos y visualizando avances y mejoras. 40% Por
curso 2-107 - Responsable Calidad 19-09-14
13. % de los objetivos a punto de ser alcanzado, cercano a ser conseguido 20% Por
curso 2-107 - Responsable Calidad 19-09-14
14. % de los objetivos conseguidos 10% Por
curso 2-107 - Responsable Calidad 19-09-14
15. % de integración laboral de los menores usuarios 25% Anual 2-004 11,42% Responsable Calidad 19-09-14
16. % de menores satisfechos/as con las actividades y servicios 85% Anual 34 92,90% Responsable Calidad 19-09-14
17. % de menores que elegiría de nuevo este Centro (recomendaría) 90% Anual 34 100% Responsable Calidad 19-09-14
18. % de familiares que elegiría de nuevo este Centro (recomendaría) 90% Anual 34 95,65% Responsable Calidad 19-09-14
PROCESO Nº INDICADOR ESTÁNDAR MEDIDA DOC. REG.
RESULTADO Controlado por FECHA
2.2. Proceso de Programa De Apoyo
01. % de bajas prematuras del servicio (voluntarias, cambios de domicilio, internamientos….)
< 10% Anual 2-004 1,75% Responsable Calidad 19-09-14
02. Nº de bajas por insatisfacción (expresada) < 2 Anual 2-004 0 Responsable Calidad 19-09-14
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 3 de 50
________________________________________________________________________________________________________
Convivencial Y Educativo
03. % de faltas de asistencia no justificadas < 10% Anual 2-201 9,69% Responsable Calidad 19-09-14
04. % de menores en lista de espera con respecto al total de menores atendidos.
< 20% Anual 1-001 2-203
52% Responsable Calidad 19-09-14
05. % de asistencia media de los menores 80% Anual 2-201 84,6% Responsable Calidad 19-09-14
06. Nº de tutorías individuales con cada menor > 5 Anual 2-201 5.35 Responsable Calidad 19-09-14
07. Nº de tutorías realizadas con la familia de cada menor > 2 Anual 2-201 5.1 Responsable Calidad 19-09-14
08. Nº de coordinaciones externas por grupo educativo > 10 Anual 2-201 29.5 Responsable Calidad 19-09-14
09. % de fichas elaboradas de Actividad/Dinámica 50% Anual 4-009 8,97% Responsable Calidad 19-09-14
10. % de los objetivos no conseguidos 10% Por curso 2-205 - Responsable Calidad 19-09-14
11. % de los objetivos que comienza a plantear, pero no se ven avances de momento.
20% Por curso 2-205 - Responsable Calidad 19-09-14
12. % de los objetivos activos y visualizando avances y mejoras. 40% Por curso 2-205 - Responsable Calidad 19-09-14
13. % de los objetivos a punto de ser alcanzado, cercano a ser conseguido 20% Por curso 2-205 - Responsable Calidad 19-09-14
14. % de los objetivos conseguidos 10% Por curso 2-205 - Responsable Calidad 19-09-14
15. % de menores satisfechos/as con las actividades y servicios 85% Anual 34 92,90% Responsable Calidad 19-09-14
16. % de menores que elegiría de nuevo este Centro (recomendaría) 90% Anual 34 100% Responsable Calidad 19-09-14
17. % de familiares que elegiría de nuevo este Centro (recomendaría) 90% Anual 34 95,65% Responsable Calidad 19-09-14
PROCESO Nº
INDICADOR ESTÁNDAR MEDIDA DOC. REG.
RESULTADO Controlado por FECHA
2.3. Proceso de Programa De Encuentro Socioeducativo Familiar
01. Nº de Planes de Acción abierto sin registrar < 2 Anual 2-301 0 Responsable Calidad 19-09-14
02. Nº de evaluaciones de los Proyectos de Acción Familiar (objetivos y acciones) realizados.
65% Anual 2-301 - Responsable Calidad 19-09-14
03. % de objetivos mejorados y/o logrados en el PAF 70% Por
curso 2-301 - Responsable Calidad 19-09-14
04. % de bajas prematuras del servicio (voluntarias, cambios de domicilio, internamientos….)
< 10% Anual 2-004 25% Responsable Calidad 19-09-14
05. % de familias que consideran que con Periferia ha mejorado su situación personal y familiar.
85% Anual 34 86,70% Responsable Calidad 19-09-14
06. % de satisfacción de las familias con la atención recibida 85% Anual 34 95,36% Responsable Calidad 19-09-14
07. % de satisfacción de las familias con las actividades y servicios del centro
85% Anual 34 94% Responsable Calidad 19-09-14
PROCESO Nº INDICADOR ESTÁNDAR MEDIDA DOC.
REG.
RESULTADO Controlado por FECHA
2.4. Proceso de Programa De Escuela Deportiva
01. % de bajas prematuras del servicio (voluntarias, cambios de domicilio, internamientos….)
< 10% Anual 2-004 5 Responsable Calidad
19-09-14
02. Nº de bajas por insatisfacción (expresada) < 5 Anual 2-004 2 Responsable Calidad 19-09-14
03. % de faltas de asistencia no justificadas < 10% Anual - Responsable Calidad 19-09-14
04. % de menores en lista de espera con respecto al total de menores atendidos.
< 20% Anual 1-001 2-041
10% Responsable Calidad 19-09-14
05. % de asistencia media de los menores 80% Anual 80% Responsable Calidad 19-09-14
06. % de fichas elaboradas de Actividad/Dinámica 50% Anual 4-009 50% Responsable Calidad 19-09-14
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 4 de 50
________________________________________________________________________________________________________
07. % de objetivos mejorados y/o logrados en el PEI deportivo, en su caso 70% Por
curso 2-205
- Responsable Calidad 19-09-14
08. % de menores satisfechos/as con la Escuela Deportiva 85% Anual 34 - Responsable Calidad 19-09-14
3. Panel de indicadores de los procesos de apoyo
PROCESO Nº INDICADOR ESTÁNDAR MEDIDA DOC. REG.
RESULTADO Controlado por FECHA
3.1. Gestión del mantenimiento y limpieza
01. % de cumplimiento del plan de mantenimiento y limpieza. 95% Anual 7-002 100% Responsable Calidad 19-09-14
02. Nº de incidencias no resueltas. < 10 Anual 8-001 2 Responsable Calidad 19-09-14
03. % de satisfacción con el estado de mantenimiento y conservación del centro
85% Anual 34 92,90% Responsable Calidad 19-09-14
04. % de satisfacción con el estado de limpieza del centro 85% Anual 34 92,50% Responsable Calidad 19-09-14
05. % de satisfacción con el servicio de Comedor 85% Anual 34 90,10% Responsable Calidad 19-09-14
PROCESO Nº INDICADOR ESTÁNDAR MEDIDA DOC. REG.
RESULTADO Controlado por FECHA
3.2. Gestión de almacén, compras y servicios contratados
01. % de satisfacción con las instalaciones del centro, al considerarlas buenas y adecuadas
85% Anual 34 92,20% Responsable Calidad 19-09-14
02. % de satisfacción con el equipamiento del Centro, al considerarlo suficiente y adecuado
85% Anual 34 92,30% Responsable Calidad 19-09-14
03. % de satisfacción con la mejora permanentemente de las instalaciones y el equipamiento del centro.
85% Anual 34 92,40% Responsable Calidad 19-09-14
04. % de satisfacción al tenerse en cuenta las sugerencias, quejas y recomendaciones que he formulado.
85% Anual 34 88,70% Responsable Calidad 19-09-14
05. % de incidencias resueltas por los proveedores. 90% Anual 8-001 95% Responsable Calidad 19-09-14
PROCESO Nº INDICADOR ESTÁNDAR MEDIDA DOC. REG.
RESULTADO Controlado por FECHA
3.3. Gestión de la documentación
01. Grado de satisfacción de los usuarios del buen uso de sus datos 90% Anual 34 93,50% Responsable Calidad 19-09-14
02. Quejas recibidas por defectos en el uso de la información confidencial. < 1 Anual 8-002 0 Responsable Calidad 19-09-14
03. Grado de satisfacción con la comunicación e información 85% Anual 34 86,90% Responsable Calidad 19-09-14
04. Pérdida de documentación por no haber realizado copias de seguridad < 1 Anual 8-001 0 Responsable Calidad 19-09-14
05. Nº de incidencia en la auditoría de protección de datos < 2 Bianual 02.3 7 Responsable Calidad 19-09-14
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 5 de 50
________________________________________________________________________________________________________
Anexo 2: REG. Nº 9-003 Ficha Control Objetivos Política Calidad
1. LÍNEA ESTRATÉGICA 1. Mantenimiento de la Gestión de la Calidad del Centro. Nº OBJETIVO DOC. Y/O REG. VINCULADO SE
CUMPLE
NO
CUMPLE
NECESITA
MEJORAR Controlado por FECHA
01. Mantener el Sistema de Gestión de Calidad por
procesos y de calidad.
Certificado del Sistema de Gestión de la Organización UNE-EN-
ISO 9001:2008
X Responsable Calidad 18-09-14
DOC. Nº 03 MANUAL DE CALIDAD X Responsable Calidad 18-09-14
DOC. Nº 04 MANUAL DE PROCESOS X Responsable Calidad 18-09-14
DOC. Nº 05 POLÍTICA DE CALIDAD-PLAN ESTRATÉGICO
2012-2013
X X Responsable Calidad 18-09-14
02. Favorecer la innovación en los programas y servicios
del Centro de Día.
DOC. Nº 10 PROGRAMACIÓN ANUAL DEL CENTRO X Responsable Calidad 18-09-14
03. Mantener la intervención por grupos educativos con la
dotación de personal profesional, alumnado en
prácticas y voluntario suficiente para poder atender a
todos los menores del Centro.
DOC. Nº 06 PROYECTO GLOBAL DEL CENTRO X Responsable Calidad 18-09-14
DOC. Nº 10 PROGRAMACIÓN ANUAL DEL CENTRO X Responsable Calidad 18-09-14
DOC. Nº 27 Dossier de Personal Laboral X Responsable Calidad 18-09-14
DOC. Nº 30 Dossier del voluntariado X Responsable Calidad 18-09-14
REG. Nº 6-005 Contrato Voluntariado X Responsable Calidad 18-09-14
DOC. Nº 32 Dossier del alumnado en prácticas X Responsable Calidad 18-09-14
REG. Nº 6-012 Contrato Prácticas de Voluntariado X Responsable Calidad 18-09-14
04. Contar con los recursos y equipamiento necesario para
el desarrollo de los programas y servicios.
DOC. Nº 34-35-36-37-38 Resultado Encuesta Satisfacción X Responsable Calidad 18-09-14
DOC. Nº 01.3 Informe de la Revisión por parte de la Dirección X Responsable Calidad 18-09-14
REG. Nº 7-005 Listado de inventario del centro X X Responsable Calidad 18-09-14
05. Conseguir la viabilidad y sostenibilidad económica de
los programas y servicios.
DOC. Nº 120 Libros de Cuentas X Responsable Calidad 18-09-14
DOC. Nº 42 Contrato de los Servicios Externos X Responsable Calidad 18-09-14
REG. Nº 7-008 Libro Gestión de Compras X Responsable Calidad 18-09-14
REG. Nº 7-010 Diario Económico Global de Periferia X Responsable Calidad 18-09-14
REG. Nº 7-014 Listado de Proveedores X Responsable Calidad 18-09-14
REG. Nº 7-016 Cuadro Financiación Comparada X Responsable Calidad 18-09-14
06. Incrementar los ingresos privados. DOC. Nº 109 UTILIDAD PÚBLICA Resolución X Responsable Calidad 18-09-14
REG. Nº 7-015 Plan de Mantenimiento de GESTIÓN, apartado
Búsqueda Financiación
X Responsable Calidad 18-09-14
REG. Nº 7-016 Cuadro Financiación Comparada X Responsable Calidad 18-09-14
07. Ajustar el gasto a los ingresos percibidos. DOC. Nº 121 Libros de Cuentas X Responsable Calidad 18-09-14
REG. Nº 7-010 Diario Económico Global de Periferia X Responsable Calidad 18-09-14
DOC. Nº 34-35-36-37-38 Resultado Encuestas de Satisfacción X Responsable Calidad 18-09-14
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 6 de 50
________________________________________________________________________________________________________
2. LÍNEA ESTRATÉGICA 2. Diseño Programa Informático del Sistema de Gestión de Calidad. Nº OBJETIVO DOC. Y/O REG. VINCULADO SE
CUMPLE
NO
CUMPLE
NECESITA
MEJORAR Controlado por FECHA
08. Crear una herramienta informática que facilite el
trabajo organizativo, administrativo y de registro del
equipo educativo del Centro.
DOC. Nº 134 PROGRAMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DE CALIDAD DE ASOCIACIÓN PERIFERIA X En proceso
Responsable
Calidad 18-09-14
09. Tener en cuenta la utilidad de esta herramienta para
otros Centros de Día de la Comunidad Valenciana,
ofreciendo nuestro modelo de gestión.
Crear un registro de Centros al que se le facilite el programa.
X
Responsable
Calidad 18-09-14
10. Facilitar el Programa informático resultante a todos los
Centros Abiertos del Estado Español que estén
interesados en esta herramienta de trabajo.
Publicación del programa y libro que acompañe el mismo.
X
Una vez
finalizado el
programa
Responsable
Calidad 18-09-14
3. LÍNEA ESTRATÉGICA 3. Elaboración de un Manual de Bienvenida. Nº OBJETIVO DOC. Y/O REG. VINCULADO SE
CUMPLE
NO
CUMPLE
NECESITA
MEJORAR Controlado por FECHA
11. Elaborar un Manual de Bienvenida destinado a todo el
personal del centro.
En
proceso X
Responsable Calidad 18-09-14
12. Facilitar la información necesaria de Asociación
Periferia y del Centro de Día de menores “Periferia” al
nuevo personal del Centro para su mejor incorporación.
DOC. Nº 34 Resultado Encuestas de Satisfacción en el Grado de
Comunicación e Información. 86,90 %
Responsable Calidad 18-09-14
13. Dar respuesta a las posibles dudas que pueden surgir a
toda persona que inicia su trayectoria en Periferia.
X X
Responsable Calidad 18-09-14
4. LÍNEA ESTRATÉGICA 4. Diseño del Registro de Memoria.
Nº OBJETIVO DOC. Y/O REG. VINCULADO SE
CUMPLE
NO
CUMPLE
NECESITA
MEJORAR Controlado por FECHA
14. Elaborar un Registro de Memoria que recoja los logros
de Centro de Día Periferia.
X
Responsable Calidad 18-09-14
15. Incorporar estos logros a la MEMORIA CONJUNTA
de los Centros de Día de la Comunidad Valenciana.
X
Responsable Calidad 18-09-14
RESUMEN NUMÉRICO
15 Objetivos. Se puede decir que 15 objetivos están cumplidos y 2 no.
El porcentaje de cumplimiento del plan estratégico es de un porcentaje de 86,67%
Documentos y registros vinculados 31:
33 CUMPLE (94,28%) 2 NO CUMPLE (5,71%) 5 NECESITA MEJORAR (14,28%)
Anexo 3: Cuadro de Financiación Comparada
S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”. DOC.Nº 01.2014 26/09/2014 2ª Edición. Página 7 de 50
________________________________________________________________________________________________________
FINANCIACIÓN PÚBLICA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Director General de Servicios Sociales
Dirección General de Familia, Menor y Adopciones 142265,27 187212,88 190342,3 193247,34 301563 309184,2 317014,56 297.594,00
Dirección General de Familia 33.007,25 337172,4 340.983,00 345.738,24 321281,28
Dirección General D´Ordenació i Innovació
Educativa i Política Lingüística
Dirección General de la Mujer
Instituto Valenciano de la Música 1.180
Ministerio de Asuntos Sociales 9.000 2.560 8.500 8.836,24 8.338,54
Ministerio de Sanidad y Política Social 9.347,91 6855,79 5726,36 13.018,89
Ministerio de Trabajo e Inmigración 11.425,00 9950 9600 6.268,15
Ayuntamiento de Valencia - Taula de Solidaritat 9.700,00 9.150,00 6.000,00 6.581,00 4.816,00 5.026,00 5.374,00 6.248,00 8200
Ayuntamiento de Valencia - P.M.
Drogodependencias 1,803.04 2803,04 2865
TOTAL FINANCIACIÓN PÚBLICA 151965,27 208165,92 199207,3 199828,34 308939 322710,2 331224,8 346.367,79 357945,3 357.788,79 361.064,60 348768,32
FINANCIACIÓN PRIVADA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Cáritas Diocesana de Valencia 8.970,00 39.830,00 43.060,00 65750 83.509,72 76.184,18 106347,93
Fundación Rafaela Louise Llaudes 1.803,04 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.100,00 3.500,00
Fundación María Francisca Roviralta 3.190,05 5.000,00 3.000,00 6.000,00 6000 1.473,20
Fundación Santa María 5.000,00 10.000,00 7.000,00
Fundación María Auxiliadora 2.883,00 2.883,00 3.430,25 3480 3480 3.480,00
Fundación Antoni Serra Santamans 600 600 2900 900
Fundar - Danone 2000
Obra Social La Caixa 30.000,00 20.000,00 957,03 14042,97 8000 26484,43
Obra Social Caja Madrid 20.000,00 20.000,00
Obra Social CAM 3.005,06 18.000,00
Obra Social Bancaja 1.500,00 2.000,00 4000 4000
Asociación Jóvenes de Santa Marta 2000
DONATIVOS - CUOTAS 4935,54 8461,32 6847,64
TOTAL FINANCIACIÓN PRIVADA 39498,15 3.000,00 24000 14000 54000 24.953,00 71.813,00 43.660,00 76137,28 118.868,23 100.125,50 145533,2
347663,2 403037,8 390027,79 434082,6 476657,02 461.190,10 494.301,52