Informe de Gestión CICAP Periodo 2016

C Programa de Asesoría Técnica y Consultoría

I Programa de Educación Continua

C Programa de Desarrollo Municipal

A Programa de Investigación e Innovación

P Dirección

Resumen del periodo

- Incluye proyectos con el sector externo nacional e internacional. - Remanente de los 11 meses: ¢528,9 millones - Previsión de facturación (al 31/12/2016): ¢310,2 millones - Aporte a la UCR (FDI al 30/11/16): ¢153,4 millones

CICAP en cifras, periodo 2016: logros del equipo de trabajo compuesto por un total de 35 colaboradores y la alianza estratégica con la Escuela de Arquitectura de la UCR* (12 personas).

91% de los participantes manifiestan estar igual o más satisfechos de lo que esperaban

1664 participantes se formaron en programas hechos a la medida de las instituciones públicas

63% de la capacitación se concentra en los temas de Contratación Administrativa, Planificación Estratégica, Evaluación y Liderazgo.

6 proyectos con impacto nacional: CCSS, MEP, IFAM, MOPT, DHR, ICODER*.

6 proyectos con impacto internacional: BID, DEval, ILPES-CEPAL, OEA-TRUST, OIT.

Resumen del periodo (Datos al 30 de noviembre de 2016)

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2013 2014 2015 2016

Mill

on

es

CICAP: Vínculo Sector Externo y Participantes impactados Periodo 2013-2016 (en colones y personas físicas)

Participantes (físicos) Proyección Dic. 2016

Egresos de los proyectos Vínculo Sector Externo

CICAP en 2016 participa y se le reconoce a nivel internacional por sus proyectos con FONATEL, DHR y OEA-TRUST que se materializan en cobertura en prensa escrita, radiofónica, nacional e internacional proyectando a la UCR-FCE-EAP y Costa Rica.

40 Aniversario: se trabaja en campañas para reconocer el trabajo de las instituciones públicas icónicas del país como ICE, AyA, CNFL, UCR, etc. por sus aportes al desarrollo nacional.

Hogares Conectados Proyecto Campeón Naciones Unidas SUTEl/Fonatel – CICAP

Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense Alianza para el Gobierno Abierto DHR – CICAP

Y su sitio web… ¿es transparente? Guía de diseño para portales web transparentes SubGrant Winner CICAP

Resumen del periodo

Programa de Asesoría Técnica & Consultoría

Principales temas de trabajo

1) Planificación Estratégica 2) Estructura Organizacional 3) Procesos y procedimientos

institucionales 4) Estudio Integral de Puestos 5) Clima y Cultura Organizacional 6) Implementación de Normas de

Contabilidad Internacionales (NICSP/NIIF)

7) Evaluación del desempeño 8) Evaluaciones de programas y proyectos 9) Sistema de gestión de activos 10) Diseño de planes de negocios

Total de instituciones impactadas

2016

17

Total de consultores asociados

2016

33

10.000.000 2%

196.600.000 45%

184.000.000 43%

42.975.000 10%

CICAP: Vínculo Sector Externo Periodo 2016, por trimestre

1 Trimestre

2 Trimestre

3 Trimestre

4 Trimestre

Ingresos registrados a noviembre 2016 ¢470.236.555,00

Facturas en trámite

¢138.600.000,00

TOTAL DE INGRESOS 2016 ¢608.836.555,00

Datos al 30 de noviembre de 2016

Nombre del Proyecto Monto

Propuesta para el Desarrollo de Proyectos de Obra Pública para la Junta de Protección Social

Costo total US$12.000.000 (¢6.708.000.000) * 10% = ¢670.800.000

Desarrollo del Plan Estratégico de Tecnología de Información para la Junta de Protección Social

25.000.000

Desarrollo de una Estrategia de Fortalecimiento para el Departamento de Mercadeo de la Junta de Protección Social”

67.000.000

Rediseño, optimización y adecuación del Sistema de Gestión de la Auditoría Interna del Consejo Técnico de Aviación Civil (AI-CETAC) a la norma ISO 9001:2015

11.000.000

Estudio de Reasignación de Puestos para las Plazas que lo Requieran del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas

2.475.000

Actualización del Plan de Continuidad de Tecnología de Información para el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico

8.000.000

Identificación y levantamiento de los procesos estratégicos, sustantivos y de apoyo en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones

25.000.000

Metodología para la elaboración de un Plan de Desarrollo para el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, 2017-2021

11.500.000

TOTAL de Ventas en Proceso de Formalización ¢820.775.000

Proyectos en proceso de formalización

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2013 2014 2015 2016

CICAP: Instituciones y funcionarios impactados Programa Asesoría Técnica y Consultoría, Periodo 2013-

2016

Instituciones Funcionarios

168.445.950 9%

424.960.000 23%

842.140.700 45%

433.575.000 23%

CICAP: Vínculo Sector Externo Periodo 2013-2016

2013 2014 2015 2016

Datos al 30 de noviembre de 2016

Programa de Educación Continua

-

50

100

150

200

250

300

Cursos a lamedida

Cursos Cortos ProgramasTécnicos

Mill

on

es

CICAP: Vínculo Sector Externo 2016 Según modalidad de Educación Continua

Datos al 30 de noviembre de 2016

1.715 56%

609 20%

739 24%

CICAP: Participantes impactados 2016 Según modalidad de Educación Continua

Cursos a la medida Cursos Cortos Programas Técnicos

57

37

54

49

143

141

114

SINAC

UCR

MEP

JPS

MEP

MOPT BID

MOPT

In House Cursos cortos Programas técnicos

Instituciones con mayor impacto (cantidad de participantes)

Datos al 30 de noviembre de 2016

Datos al 30 de noviembre de 2016

80% de los participantes

43%

16%

14%

13%

7% 4%

1% 2%

CICAP: Medios de comunicación con el público Educación Continua, Periodo 2016

En el trabajo

Internet

Correo electrónico

Búsqueda web

Por un amigo/a

Facebook

Anuncio de periódico

Otro

Datos al 30 de noviembre de 2016

CICAP realiza una serie de campañas multimedios con el fin de generar diferentes espacios de comunicación con los participantes

173

142

73

132

94

99

53

61

23

19

19

22

10

11

2

8

0% 25% 50% 75% 100%

I

II

III

IV

CICAP: Evaluación de la satisfacción de los participantes Educación Continua, por trimestre, periodo 2016

Mas de lo que esperaba

Igual a lo que esperaba

Menos de lo que esperaba

N/S N/R

Datos al 30 de noviembre de 2016

CICAP aplica evaluaciones iniciales, intermedias y finales en sus programas

Programa de Desarrollo Municipal

Proyectos Ejecutados durante el 2016 13

Propuestas Presentadas durante el 2016 32

Proyectos con Impacto Nacional 2

Vinculación Remunerada alcanzada durante el 2016 ¢419.000.000,00

Propuestas en Proceso de Formalización 6

Vínculo con el Sector Externo esperado por propuestas en proceso de formalización

¢171.650.000,00

Datos al 30 de noviembre de 2016

El Programa de Desarrollo Municipal nace en Diciembre de 2014

Datos al 30 de noviembre de 2016

422 14%

2515 86%

CICAP: Participantes en Desarrollo Municipal (por tipo de actividad, periodo 2016)

Educación Continua Asesoría Técnica y Consultoría

1. Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo de la Comunidad. CONADECO/DINADECO 2. Convenios Específicos IFAM para diversos cursos a nivel nacional. IFAM 3. Fortalecimiento Institucional. Municipalidades: Grecia, Santa Bárbara, Sarapiquí, San Rafael de Heredia, Santo Domingo 4. Formulación de Políticas Públicas (Seguridad Ciudadana; Deportes y Recreación; Desarrollo Económico Local). Municipalidades: Heredia y Escazú 5. Planes de Desarrollo y Planes Estratégicos Municipales. Municipalidades: Palmares, Heredia, Escazú y Puntarenas 6. Apoyo a Actores para el Desarrollo Local. MEIC y municipalidades: Zarcero, Dota, Turrialba, Jiménez, y los cantones de la Región Huetar Caribe

7. Cursos y asesorías específicas. Municipalidades: Escazú, Tibás, Heredia, Los Chiles y FEDOMA. 8. Apoyo en la creación del Centro de Investigación e Innovación pata el Desarrollo. Municipalidad de Montes de Oca

Principales impactos

• El PDM-CICAP sirvió de laboratorio de aprendizaje práctico a 25 estudiantes pasantes de la Escuela de Administración Pública que colaboraron en los proyectos de DINADECO e IFAM.

• Se continua fortaleciendo el TCU de EAP con apoyo del PDM-CICAP. Han participado al momento más de 86 estudiantes y se ha tenido alcance a más de 1150 líderes comunitarios.

• Realización de Diagnóstico sobre los Comités Cantonales de la Persona Joven de los 81 cantones del país con estudiantes de la EAP.

Vínculo Sociedad – Universidad

Investigación, Desarrollo e Innovación

15%

30%

20%

35%

Nuevos Productos /Servicios

Investigación eInnovación

Publicaciones yMedios

Cooperación yvínculoInternacional

• 5 cursos cortos • 1 Metodología “Marca CICAP” en Planificación Estratégica

Cursos cortos en: proyectos de incidencia, evaluación, compras públicas, transporte y logística en situaciones de emergencias, cadena de abastecimiento

• Desarrollo de herramientas móviles para la Administración Pública (225-B5-254)

• Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense (DHR)

• Administrar Lo Público IV (compilación de casos para estudio académico)

• Campañas en medios #SomosAdministraciónPública y #HablemosConDatos y Participación en radio (Café y Palabras, Eco Municipal, Comunidad 870)

• Primer Programa Regional SemiPresencial en Evaluación (DEval, Foceval, CEval – Alemania)

• Y su sitio… web ¿es transparente? Guía de diseño para portales web transparentes (OEA/Trust – EE.UU.)

• Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas (UNAM – México)

Dedicación estimada de tiempo y recursos

El Proyecto Hogares conectados, desarrollado por el CICAP de la UCR, por solicitud de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), fue nominado finalista, de un total de 400 proyectos, en los Premios 2016 de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) de las Naciones Unidas.

En Costa Rica, el investigador MRI Israel Aragón resumió sus hallazgos así: El primer Plan de Acción de Costa Rica careció de participación amplia de la sociedad civil y se enfocó particularmente en temas de gobierno electrónico. El próximo Plan de Acción debería involucrar a más grupos de la población, como la sociedad civil fuera del área metropolitana, el sector privado y las municipalidades, a través de la Comisión Intersectorial de Gobierno Abierto. También es importante que, para aprovechar mejor el potencial de la AGA, el Plan dé continuidad a iniciativas en temas esenciales como el ambiente y la transparencia, por

ejemplo a través de la implementación del Índice de Transparencia de las Instituciones Públicas y

propuestas nuevas contenidas en el presente informe. Alianza para el Gobierno Abierto

Empowering Collaboration between Civil Society and Government to Improve Transparency and Open Government in Costa Rica SubGrant Winner CICAP: Y su sitio web… ¿es transparente? Guía de diseño para portales web transparentes

With support from the U.S. Embassy

El objetivo de CICAP es propiciar el Sistema Nacional de Transparencia por medio de la Defensoría de los Habitantes de la República, como beneficiario de este proyecto.

Dirección

Proyectos de índole político-estratégica

Evaluación del Sistema de Banca para el Desarrollo ¢ 40 millones

Consultoría para el Análisis y Diseño de una Propuesta de Estructura Funcional y Organizacional del Nivel central de la CCSS y del acompañamiento para su respectiva implementación US$ 500.000,00

Estudio del cliente incógnito y llamadas para evaluar el servicio al cliente del INA ¢ 15.000.000,00

Contratación de digitalización de fichas de la CCSS, como base de la ficha de inclusión social del sector social, para la actualización e identificación de la población objetivo de los programas sociales selectivo ¢ 235.000.000,00

Proyectos de índole político-estratégica

“Y su sitio web… ¿es transparente? Guía de diseño para portales web transparentes” US$ 5.000,00

Elaboración e implementación de una metodología participativa de consulta para el desarrollo de una política de Educación para el Desarrollo Sostenible en Costa Rica US$ 14.000,00

Contratación de servicios profesionales para la construcción del Sistema de Monitoreo y Evaluación de los Subsistemas Locales de Protección” del Patronato Nacional de la Infancia ¢ 50.000.000,00

Proyectos de índole político-estratégica

Total Vínculo Sector Externo

2016 ¢ 575.450.000,00