informe de gestiÓn gerencial - santamargarita.gov.cosantamargarita.gov.co/intranet/pdf/control...

INFORME DE GESTIÓN GERENCIAL

MAYO 2008 – DICIEMBRE 2011

1

INFORME DE GESTIÓN

MAYO 2008 – DICIEMBRE 31 DE 2011

CÉSAR AUGUSTO ARANGO SERNA

Copacabana

Enero 13 de 2012



2

Contenido

PRESENTACIÓN DEL INFORME ..................................................................................................... 4

CAPÍTULO 1. INFORME RESUMIDO SEGÚN LINEA BASE ....................................................... 4

CAPÍTULO 2. INFORME RECURSOS MATERIALES ................................................................... 5

CAPÍTULO 3. INFORME FINANCIERO ........................................................................................... 5

Indicadores financieros a 30 de noviembre de 2011 .................................................................. 5

Estado de Pérdidas y Ganancias a 30 de noviembre de 2011 ................................................. 7

Balance General a 30 de noviembre de 2011 ............................................................................. 7

Cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2011 ........................................................................... 8

Cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2011 .......................................................................... 9

Gestión de glosas ........................................................................................................................... 10

Contratación vigente ...................................................................................................................... 10

Inversión en infraestructura y equipos ........................................................................................ 11

Convenios interadministrativos 2011 .......................................................................................... 12

CAPÍTULO 4. INFORME RECURSO HUMANO ........................................................................... 13

Planta de cargos y tipo de vinculación ........................................................................................ 13

Personal tercerizado ...................................................................................................................... 13

Personal contratado por prestación de servicios....................................................................... 14

Personal pensionado durante el periodo 2008 – 2011 ............................................................. 14

Personal a pensionarse en el periodo 2012 – 2016 ................................................................. 14

Capacitaciones ............................................................................................................................... 15

Gestión de competencias .............................................................................................................. 15

CAPITULO 5. PLATAFORMA ESTRATÉGICA Y LOGROS ....................................................... 15

CAPITULO 6. DESARROLLO INSTITUCIONAL........................................................................... 20



3

Sistema de Gestión Integral.......................................................................................................... 20

Gestión del Riesgo ......................................................................................................................... 21

Ejercicios de referenciación .......................................................................................................... 23

Ejercicios de autoevaluación de estándares de acreditación .................................................. 23

Imagen Corporativa ........................................................................................................................ 24

Proyectos en desarrollo ................................................................................................................. 24

CAPITULO 7. SISTEMA DE CONTROL INTERNO ..................................................................... 25



4

PRESENTACIÓN DEL INFORME

Para el periodo mayo de 2008 – diciembre 2011, se propuso de manera conjunta

con el personal de la E.S.E Hospital Santa Margarita representados por sus líderes

de procesos, un Plan de Desarrollo orientado hacia la mejora continua desplegado a

través de planes de acción anuales y dirigidos por ende, a la implementación de los

estándares de acreditación en salud con base en las pautas dictadas por las

normativas vigentes emanadas del Ministerio de Salud y Protección Social.

Este informe está conformado por capítulos que contienen los diferentes temas

gestionados con sus respectivos resultados.

CAPÍTULO 1. INFORME RESUMIDO SEGÚN LINEA BASE

Se presenta la línea base recibida en mayo de 2008 con relación a tres áreas

específicas: Gestión Directiva y Estratégica, Gestión de la prestación de Servicios de

Salud y Gestión Administrativa, comparada con la línea base que se deja con corte a

31 de diciembre de 2011.

Línea base 2008

ÁREA INDICADOR SITUACION INICIAL OBSERVACIONES

Porcentaje de cumplimiento del plan estratégico,

de desarrollo u operativo88

A partir de este periodo se deben incorporar al plan, estrategias que afiancen la

implementacion del sistema de garantia de la calidad con miras a la acreditacion

Equilibrio financiero operacional ajustado (pesos) -538.989.207Este indicador excluye el ahorro y los otros recursos que la E.S.E., gestiona como la

venta de medicamentos, rendimientos, etc

Equilibrio o déficit presupuestal de la vigencia

(pesos)-604.228.091 Este indicador incluye los compromisos de inversion pero excluye el ahorro

Porcentaje de participación de los ingresos

provenientes de la venta de servicios de salud en

la financiación de la entidad

80A partir de este periodo se deben incorporar al plan estrategias que afiancen la

implementacion del sistema de garantia de la calidad con miras a la acreditacion

Razonabilidad de Estados Financieros Razonables

Cumplimiento en el reporte de la información del

Decreto 2193 de 2004Cumple

Calificación de la Gestión del control interno SATISFACTORIO

Para este plan se requiere implementar estrategias que conlleven al compromiso de

los lideres de procesos en la implementacion del MECI en los mismos, pero se

deberan redifinir los responsables de los procesos en cuanto a que actualmente se

encuentra en manos de un gran porcentaje de contratista por lo que pierde

gobernabilidad y control sobre Know How y aumenta los riegos de caracter laboral

(responsabilidad)

Procesos judiciales contestados dentro del término

legal ( incluidas las tutelas).6 todos los procesos fueron contestados en el término de lo dispuesto por la ley

Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta

Médica General (días)1.85

Este indicador es el promedio de la vigencia 2007, el promedio a mayo de 2008 es 2.5

días


Médica Especializada (días)No aplica

Oportunidad en la atención en consulta de

Urgencias(minutos)32.37 min El indicador promedio a mayo de 2008 es 43.45

Proporción de cancelación de cirugía programada No aplica

Proporción de vigilancia de eventos adversos 1

Porcentaje de satisfacción de los usuarios 87

**Certificación del cumplimiento de requisitos de

habilitación70

De la totalidad de servicios prestados falta por habilitar los servicios de Promoción y

Prevención del Bloque de Internación P2

*Autoevaluación para la acreditación 2La autoevaluación realizada por funcionarios de la institución con el enfoque de

acreditación califica a la empresa en 2 sobre 5

Monto de la deuda de salarios superior a un (1)

mes0 No existen deudas por salarios

Monto de la deuda de aportes a seguridad social

(pesos)0 No existen deudas por seguridad social

Monto de la deuda de parafiscales (pesos) 0 No existen deudas por parafiscales

Número de accidentes de trabajo gestionados

durante la vigencia5

En total fueron 17 accidentes de trabajo incluyendo funcionarios de cooperativas, 5 de

funcionarios de planta

Fenecimiento de la cuenta (CONTRALORIA) No ha fenecido Información suministrada por la Dra Eva Inés Sánchez

Monto de la deuda a contratistas o terceros

superior a un (1) mes (pesos)24.069.834 Saldo a 31 de diciembre de proveedores

GESTIÓN DE LA

PRESTACION DE

SERVICIOS DE

SALUD

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

GESTIÓN

DIRECTIVA Y

ESTRATEGICA



5

Línea base a 30de noviembre de 2011 ÁREA INDICADOR

1 ENERO A JUNIO 30 DE

2009

1 JULIO A DIC 31 DE

2009

1 ENERO A 30 DE

JUNIO DE 2010

1 JULIO A 31 DIC DE

2010

1 ENERO A 30 JUNIO

DE 2011

1 JULIO A 30 NOV

DE 2011

Porcentaje de cumplimiento del plan estratégico, de

desarrollo u operativo11,00 22,00 46,00 40,00 33,60 33,60

Equilibrio financiero operacional ajustado (pesos) 456.841.321,00 -215.516.567,00 146.708.831,00 929.591.307 1.123.638.197,00 1.004.990.563,00

Equilibrio o déficit presupuestal de la vigencia (pesos) -1.934.748.193,00 273.664.412,00 -2.533.158.682,00 -995.184.330,00 -2.925.489.536,00 33.928.588,00

Porcentaje de participación de los ingresos provenientes

de la venta de servicios de salud en la financiación de la

entidad

85,42 99,84 89,96 100,00 93,89 99,00

Razonabilidad de estados Financieros Opinión Limpia Opinión Limpia Opinión Limpia Opinión Limpia Opinión Limpia Opinión Limpia

Cumplimiento en el reporte de la información del Decreto

2193 de 2004100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Calificación de la Gestión del control interno 73,23 73,23 87,89 87,89 87,89 87,89

Procesos judiciales contestados dentro del término legal

(incluidas las tutelas)100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Médica General (días)1,90 1,4 1,1 1,1 1,3 1,2


Médica Especializada (días)No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias

(minutos)50,90 60,5 39,3 26,4 34,7 73,0

Proporción de cancelación de cirugía programada No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Proporción de vigilancia de eventos adversos 100,00 95,00 94,10 100,0 100,00 100,00

Porcentaje de satisfacción de los usuarios 96,00 90,10 93,07 93,60 96,80 94,20

Certificación del cumplimiento de requisitos de

habilitación100,00 100,00 100,00 100 100,00 100,00

Autoevaluación para la acreditación 1,82 1,82 1,82 2,70 2,70 2,70

Monto de la deuda de salarios superior a un (1) mes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Monto de la deuda de aportes a seguridad social (pesos) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Monto de la deuda de parafiscales (pesos) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Número de accidentes de trabajo gestionados durante la

vigencia100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fenecimiento de la cuenta (Contraloria) fenecida fenecida no fenecida no fenecida no fenecida no fenecida

Monto de la deuda a contratistas o terceros superior a un

(1) mes (pesos)327.841.176,00 131.761.224,00 445.326.112,00 560.837.143,00 999.256.087,00 897.632.830,00

GE

STI

ÓN

DIR

EC

TIV

A Y

ES

TRA

TEG

ICA

GE

STI

ÓN

DE

LA

PR

ES

TAC

ION

DE

SE

RV

ICIO

S D

E S

ALU

DG

ES

TIÓ

N A

DM

INIS

TRA

TIV

A

CAPÍTULO 2. INFORME RECURSOS MATERIALES

Se entrega en disco compacto archivo adjunto con el informe correspondiente a inventario físico (farmacia, almacén y muebles y enseres) a 31 de diciembre de 2011.

CAPÍTULO 3. INFORME FINANCIERO

Indicadores financieros a 30 de noviembre de 2011

Cifras en miles de pesos



6

2011 2010

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 30,86 33,16 %

+ GASTOS OPERACIONALES 1.708.990 1.856.029

+ GASTOS NO OPERACIONALES 391.951 571.174

/ INGRESOS OPERACIONALES 6.808.451 7.320.163

2. EFICIENCIA OPERACIONAL 100,51 97,88 %

+ COSTO DE VENTAS 5.134.333 5.309.135

+ GASTOS OPERACIONALES 1.708.990 1.856.029


1. RAZON CORRIENTE 0,88 0,96

+ ACTIVO CORRIENTE 1.318.371 1.177.175

/ PASIVO CORRIENTE 1.492.161 1.221.465

2. LIQUIDEZ INMEDIATA 0,09 0,02

+ EFECTIVO 129.118 25.024


2. PRUEBA ACIDA 0,80 0,91

+ ACTIVO CORRIENTE 1.318.371 1.177.175

- INVENTARIOS 130.617 66.804


3. ROTACION DE CARTERA 7,32 7,59

+ INGRESOS OPERACIONALES 6.808.451 7.320.163

/ DEUDORES CLIENTES 929.603 964.583

4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA 49,15 47,44 Indica el número de días de la cartera

+ NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 360 360

/ INDICE DE ROTACION DE CARTERA 7,32 7,59

5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS 9,16 4,53

+ INVENTARIOS 130.617 66.804

/ COSTO DE VENTAS 5.134.333 5.309.135

* DIAS DEL PERIODO 360 360

5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS 0,03 0,01

+ INVENTARIOS 130.617 66.804

/ COSTO DE VENTAS 5.134.333 5.309.135

6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL 1,10 1,18


/ ACTIVO TOTAL 6.211.036 6.193.037

7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE 5,16 6,22


/ ACTIVO CORRIENTE 1.318.371 1.177.175

8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO 4,46 5,29


/ ACTIVO FIJO NETO 1.527.428 1.385.053

9. ROTACION DE PASIVOS 4,59 5,87

+ GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES 6.843.323 7.165.164

/ PASIVO 1.492.161 1.221.465

78,50 61,37

+ NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 360 360

/ INDICE DE ROTACION DE LAS CUENTAS POR PAGAR 4,59 5,87

1. MARGEN OPERACIONAL -0,51% 2,12% %

+ EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL -34.872 154.999


2. MARGEN NETO -1,42% -3,48% %

+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO -96.356 -255.079


3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO -2,04% -5,13% %


/ TOTAL PATRIMONIO 4.718.875 4.971.572

4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO -1,55% -4,12% %Indica el rendimiento total de la

Empresa.


/ TOTAL DEL ACTIVO 6.211.036 6.193.037

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS 24,02% 19,72% %

+ PASIVO TOTAL 1.492.161 1.221.465

/ ACTIVO TOTAL 6.211.036 6.193.037

2. APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO 31,62% 24,57% %

+ PASIVO TOTAL 1.492.161 1.221.465

/ PATRIMONIO TOTAL 4.718.875 4.971.572

3. ENDEUDAMIENTO LABORAL 0,49% 0,00% %

+ OBLIGACIONES LABORALES 30.380 0

/ ACTIVO TOTAL 6.211.036 6.193.037

4. CARGA LABORAL 0,64% 0,00% %

+ OBLIGACIONES LABORALES 30.380 0

/ PATRIMONIO 4.718.875 4.971.572

Indica la capacidad de pago inmediata

que tiene la Empresa para pagar sus

deudas a corto plazo, es decir cada

peso que se debe cuantos se tienen

Indica las veces que se ha rotado la

cartera en el período analizado.

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

Indica la capacidad de pago incluyendo

la cartera que tiene la Empresa para

pagar sus deudas a corto plazo.

Indica el porcentaje de las obligaciones

laborales con respecto al patrimonio.

Indica la proporción de la Empresa que

corresponde a los empleados por el

monto de sus deudas

Indica el porcentaje del pasivo a corto

plazo con respecto al patrimonio.

Indica la proporción de la Empresa que

corresponde a terceras personas por el

monto de la deuda.

Indica los dias que ha rotado el

inventario en el período analizado.

Indica las veces que ha rotado el

inventario en el período analizado.

Indica el número de veces que ha

rotado el activo corriente.

Indica las veces en que se ha pagado

las cuentas por pagar en el periodo

analizado

Indica el rendimiento del patrimonio de

la Empresa

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

Indica el porcentaje de los gastos

incurridos con respecto a los ingresos

operacionales,incluyendo gastos por

provisiones y depreciaciones


rotado el activo total.

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS

POR PAGAR

Indica el porcentaje de la utilidad

operacional sobre los ingresos

operacionales

Indica el porcentaje de la utilidad neta

sobre los ingresos operacionales

Indica los dias para pagar


rotado el activo fijo.

Indica el porcentaje de los costos y/o

gastos incurridos con respecto a los

ingresos operacionales, incluyendo

gastos por provisiones y depreciaciones

Indica la capacidad de pago que tiene la

Empresa para pagar sus deudas a

corto plazo, es decir por cada peso que

debe cuantos tiene para responder



7

Estado de Pérdidas y Ganancias a 30 de noviembre de 2011

Cifras en miles de pesos CÓDIGO DETALLE Nov-2011 Nov-2010 Variacion

INGRESOS OPERACIONALES 6.808.451 7.320.163 -6,99%

43 VENTA DE SERVICIOS 6.808.451 7.320.163 -6,99%

6 COSTO DE VENTAS 5.134.333 5.309.135 -3,29%

63 COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 5.134.333 5.309.135 -3,29%

5 GASTOS OPERACIONALES 1.708.990 1.856.029 -7,92%

51 DE OPERACION 1.655.694 1.816.914 -8,87%

53 PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES 53.296 39.115 36,25%

EXCEDENTE OPERACIONAL -34.872 154.999 -122,50%48 OTROS INGRESOS 330.467 161.096 105,14%

58 OTROS GASTOS 391.951 571.174 -31,38%

EXCEDENTE DEL EJERCICIO -96.356 -255.079 -62,23%SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)

SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)

Balance General a 30 de noviembre de 2011

Cifras en miles de pesos CÓDIGO ACTIVO Nov-2011 Nov-2010 Variacion

CORRIENTE 1.318.371 1.177.175 11,99%11 EFECTIVO 129.118 25.024 415,98%

12 INVERSIONES 129.033 120.764 6,85%

14 DEUDORES 929.603 964.583 -3,63%

15 INVENTARIOS 130.617 66.804 95,52%

NO CORRIENTE 4.892.665 5.015.862 -2,46%16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1.527.428 1.385.053 10,28%

19 OTROS ACTIVOS 3.365.237 3.630.809 -7,31%

TOTAL ACTIVO 6.211.036 6.193.037 0,29%

CORRIENTE 1.492.161 1.221.465 22,16%24 CUENTAS POR PAGAR 1.268.210 987.897 28,37%

25 OBLIGACIONES LABORALES 30.380 0 100,00%

27 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES 193.571 233.438 0,00%

29 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 0 130

TOTAL PASIVO 1.492.161 1.221.465 22,16%

PATRIMONIO 4.718.875 4.971.572 -5,08%3 PATRIMONIO 4.718.875 4.971.572 -5,08%

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 4.718.875 4.971.572 -5,08%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 6.211.036 6.193.037 0,29%



8

Cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2011

ZONA NOMBREPROVEEDORES DOCUMENTOS

VALOR

DOCUMENTO SALDO DOCUMENTO 1 A 30 DIAS 31 -60 DIAS 61-90 DIAS 91-180 DIAS 181- 360 DIAS

MAYOR A

360 DIAS

X VENCER 0-

30 DIAS

X VENCER

30 DIAS

10 PROVEEDORES PAPELERIA 3 9 10.143.860 10.143.860 3.302.504 2.348.710 1.713.504 813.904 1.965.238

12 PROVEEDORES DE ASEO 1 1 308.663 308.663 - 308.663

16 PROVEEDORES IMPLEMENTOS MEDICOS 3 44 122.244.844 122.244.844 2.693.600 2.316.701 28.205.818 44.682.459 44.346.266

20 PROVEEDORES MEDICAMENTOS 10 191 446.650.352 446.650.352 62.157.698 99.391.076 57.084.454 167.272.649 45.108.849 15.635.626

21 PROVEEDORES ODONTOLOGIA 1 17 14.364.288 14.364.288 5.960.192 - 8.404.096

22 PROVEEDORES LABORATORIO 6 129 135.747.286 135.747.286 1.812.301 6.189.777 12.624.068 30.186.927 63.020.464 13.314.751 6.494.838 2.104.160

23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 1 1 1.951.713 1.951.713 1.951.713

25 OTROS 8 15 19.419.780 19.419.780 7.360.453 8.153.639 678.971 678.970 2.547.747

26 SERVICIOS 61 142 793.731.366 793.731.366 574.029.101 48.475.057 29.796.146 66.886.245 30.943.409 43.601.408

28 EMPLEADOS 4 5 48.042.321 48.042.321 48.042.321

98 ZONA DE 2 2 8.256.642 8.256.642 8.256.642

99 PROVEED 1 3 2.129.885 2.129.885 2.129.885

TOTALES 101 559 1.602.991.000 1.602.991.000 705.358.170 166.874.960 130.102.961 318.925.250 185.548.873 13.314.751 80.761.875 2.104.160

RESUMEN CUENTAS POR PAGAR POR ZONA Y CONCEPTO



9

Cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2011

Cod Nit ENTIDAD Saldo Documento 0-30 61 - 90 Vnc 91 - 180 Vnc 181 - 360 Vnc + 360 Vnc

1 830.113.831 ALIANSALUD E.P.S. $ 2.850.048 $ 869.284 $ 0 $ 743.380 $ 789.484 $ 447.900

1 890.900.842 C.C.F.COMFENALCO ANTIOQUIA $ 122.744.263 $ 83.502.399 $ 3.873.573 $ 12.643.651 $ 22.724.640 $ 0

1 800.140.949 CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE $ 10.931.782 $ 5.350.801 $ 996.611 $ 4.525.519 $ 8.700 $ 50.151

1 805.000.427 COOMEVA E.P.S. S.A. $ 205.740.566 $ 193.743.136 $ 44.860 $ 1.055.280 $ 6.510.600 $ 4.386.690

1 830.009.783 CRUZ BLANCA E.P.S. $ 4.215.619 $ 3.672.400 $ 236.759 $ 229.700 $ 76.760 $ 0

1 800.088.702 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM $ 48.419.373 $ 47.329.131 $ 35.200 $ 0 $ 547.628 $ 507.414

1 800.050.068 FUNDACION MEDICO PREVENTIVA SA $ 7.993.699 $ 6.953.523 $ 0 $ 0 $ 1.040.176 $ 0

1 800.050.068 FUNDACION MEDICO PREVENTIVA SA $ 175.687 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 175.687

1 830.006.404 HUMANA VIVIR S.A. E.P.S. $ 199.669 $ 0 $ 23.000 $ 0 $ 176.669 $ 0

1 860.013.816 INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL $ 19.949.279 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 19.949.279

1 900.156.264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL $ 226.847.345 $ 217.881.491 $ 3.581.005 $ 2.929.309 $ 2.455.540 $ 0

1 800.130.907 SALUD TOTAL S.A. E.P.S. $ 4.227.112 $ 3.740.466 $ 0 $ 317.232 $ 169.414 $ 0

1 800.250.119 SALUDCOOP E.P.S. $ 45.943.247 $ 23.815.759 $ 4.693.696 $ 12.452.237 $ 4.222.080 $ 759.475

1 830.074.184 SALUDVIDA EPS SA $ 3.492.964 $ 0 $ 801.820 $ 316.560 $ 1.959.306 $ 415.278

1 800.251.440 SANITAS E.P.S. S.A. $ 1.260.065 $ 1.204.628 $ 0 $ 55.437 $ 0 $ 0

3 890.900.842 C.C.F.COMFENALCO ANTIOQUIA $ 95.754.991 $ 45.561.438 $ 17.193.352 $ 28.084.977 $ 4.884.424 $ 30.800

3 800.140.949 CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE $ 4.797.231 $ 912.063 $ 1.206.654 $ 370.283 $ 2.308.231 $ 0

3 805.004.565 CALISALUD EPS SUBSIDIADO $ 213.230 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 213.230

3 899.999.026 CAPRECOM EPSS $ 13.956.552 $ 597.770 $ 1.946.784 $ 443.568 $ 3.284.874 $ 7.683.556

3 890.900.840 COMFAMILIAR CAMACOL $ 1.723.879 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.723.879 $ 0

3 804.002.105 COOPERATIVA DE SALUD COMUNITAR $ 1.364.630 $ 0 $ 461.316 $ 0 $ 903.314 $ 0

3 800.249.241 COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA $ 1.982.988 $ 1.018.303 $ 28.000 $ 913.301 $ 23.384 $ 0

3 811.004.055 EMDISALUD EPS SUBSIDIADO $ 5.707.785 $ 509.754 $ 334.666 $ 158.453 $ 1.580.320 $ 3.124.592

3 832.000.760 ENTIDAD COOPERATIVA DE SALUD E $ 52.518 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 52.518

3 814.000.608 EPS SALUD CONDOR S.A. $ 859.950 $ 0 $ 77.000 $ 0 $ 782.950 $ 0

3 890.900.841 SALUD COMFAMA SUBSIDIADO $ 48.693.954 $ 20.650.208 $ 2.136.905 $ 5.523.329 $ 13.201.462 $ 7.182.050

3 846.000.244 SELVASALUD SA EPS-S $ 780.491 $ 0 $ 171.900 $ 608.591 $ 0 $ 0

4 890.980.040 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCI $ 403.089 $ 230.864 $ 172.225 $ 0 $ 0 $ 0

5 805.009.741 COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A $ 428.948 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 428.948

6 830.008.686 SEGUROS DE VIDA LA EQUIDAD (ES $ 418.806 $ 0 $ 0 $ 0 $ 7.384 $ 411.422

9 800.174.995 E.S.E.BELLO SALUD $ 7.227.849 $ 0 $ 1.749.000 $ 487.641 $ 921.344 $ 4.069.864

9 890.905.991 E.S.E.HOSPITAL ANTONIO ROLDAN $ 126.660 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 126.660

9 811.017.810 E.S.E.HOSPITAL DEL SUR GABRIEL $ 134.532 $ 0 $ 0 $ 0 $ 134.532 $ 0

9 800.227.877 E.S.E.HOSPITAL FRANCISCO LUIS $ 102.177 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 102.177

9 800.176.899 E.S.E.HOSPITAL GILBERTO MEJIA $ 352.164 $ 0 $ 0 $ 0 $ 352.164 $ 0

9 890.982.430 E.S.E.HOSPITAL ISABEL LA CATOL $ 193.307 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 193.307

9 800.138.968 E.S.E.HOSPITAL LA ESTRELLA $ 203.210 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 203.210

9 890.981.817 E.S.E.HOSPITAL LA INMACULADA $ 103.295 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 103.295

9 800.080.586 E.S.E.HOSPITAL SAN JUAN DE DIO $ 380.275 $ 0 $ 0 $ 0 $ 380.275 $ 0

9 890.981.729 E.S.E.HOSPITAL SAN JUAN DE DIO $ 505.936 $ 0 $ 0 $ 0 $ 365.836 $ 140.100

9 890.982.124 E.S.E.HOSPITAL SAN JUAN DE DIO $ 145.779 $ 0 $ 0 $ 145.779 $ 0 $ 0

9 800.139.704 E.S.E.HOSPITAL SAN PEDRO CLAVE $ 1.257.628 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.257.628

9 890.980.814 E.S.E.HOSPITAL SAN RAFAEL ANDE $ 213.654 $ 0 $ 0 $ 0 $ 213.654 $ 0

9 890.980.727 E.S.E.HOSPITAL SAN RAFAEL GIRA $ 2.281.701 $ 134.500 $ 0 $ 0 $ 287.308 $ 1.859.893

9 890.905.193 E.S.E.HOSPITAL SAN VICENTE DE $ 151.600 $ 0 $ 0 $ 51.000 $ 0 $ 100.600

9 811.007.148 E.S.E.HOSPITAL ZAMORA PARIS-AC $ 709.140 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 709.140

10 830.039.670 DIRECCION GENERAL DE SANIDAD M $ 220.364 $ 220.364 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

10 890.904.996 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN $ 257.331 $ 257.331 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

10 800.050.068 FUNDACION MEDICO PREVENTIVA SA $ 29.001.315 $ 19.680.747 $ 0 $ 4.015.200 $ 5.305.368 $ 0

10 800.223.979 POLICIA NACIONAL $ 3.389.226 $ 57.280 $ 61.348 $ 663.725 $ 2.536.523 $ 70.350

10 811.032.059 SECCIONAL DE SANIDAD ANTIOQUIA $ 551.672 $ 551.672 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

10 899.999.034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA $ 38.033 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 38.033

10 899.999.063 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD D $ 38.434 $ 38.434 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

12 800.226.175 COLMENA RIESGOS PROFESIONALES $ 1.125.712 $ 1.092.112 $ 0 $ 33.600 $ 0 $ 0

12 860.002.503 COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S. $ 3.911.271 $ 3.911.271 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

12 830.008.686 LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA OC $ 174.787 $ 174.787 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

12 860.008.645 LIBERTY SEGUROS DE VIDA SA $ 387.181 $ 128.397 $ 0 $ 122.000 $ 0 $ 136.784

12 830.054.904 MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S $ 375.612 $ 182.159 $ 35.200 $ 128.473 $ 0 $ 29.780

12 860.011.153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S $ 1.119.635 $ 905.277 $ 0 $ 95.000 $ 119.358 $ 0

12 800.256.161 SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONAL $ 3.022.666 $ 2.743.793 $ 0 $ 0 $ 0 $ 278.873

12 860.002.183 SEGUROS DE VIDA COLPATRIA SA $ 1.129.062 $ 1.129.062 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

14 860.037.013 COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS $ 1.292.961 $ 300.787 $ 876.374 $ 115.800 $ 0 $ 0

14 830.001.997 CONSORCIO FIDUFOSYGA $ 15.170.243 $ 2.507.802 $ 538.443 $ 2.561.735 $ 968.000 $ 8.594.263

14 860.002.400 LA PREVISORA S.A. $ 763.975 $ 371.346 $ 0 $ 72.950 $ 0 $ 319.679

14 860.039.988 LIBERTY SEGUROS S.A. $ 843.585 $ 425.285 $ 0 $ 0 $ 418.300 $ 0

14 860.002.534 QBE SEGUROS S.A. $ 7.794.229 $ 2.577.490 $ 185.908 $ 135.870 $ 765.492 $ 4.129.469

14 860.002.184 SEGUROS COLPATRIA S.A. $ 2.376.480 $ 986.628 $ 0 $ 331.807 $ 20.100 $ 1.037.945

14 860.009.578 SEGUROS DEL ESTADO $ 290.413 $ 234.547 $ 0 $ 0 $ 55.866 $ 0

14 890.903.407 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA $ 4.338.560 $ 1.425.228 $ 52.301 $ 57.887 $ 255.920 $ 2.547.224

18 890.980.767 MUNICIPIO DE COPACABANA (PAB) $ 313.797.388 $ 308.100.738 $ 0 $ 0 $ 644.000 $ 5.052.650

20 890.900.286 DIRECCION SECCIONAL DE SALUD Y $ 10.781.000 $ 10.781.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

20 890.980.767 MUNICIPIO DE COPACABANA (INTER $ 6.036.799 $ 0 $ 0 $ 54.528 $ 949.009 $ 5.033.262

20 890.980.767 MUNICIPIO DE COPACABANA (TRANS $ 550.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 550.000

70 15.505.067 ACEVEDO MANRIQUE ARNOBIS $ 258.000 $ 258.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

70 15.502.539 ESCOBAR GONZALEZ GERMAN DARIO $ 100.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 100.000

$ 1.305.354.601 $ 1.016.719.455 $ 41.513.900 $ 80.443.802 $ 84.074.268 $ 82.603.176TOTAL



10

Gestión de glosas

Contratación vigente

Nº CONTRATO NOMBRE Nº DISP Nº REGISTRO OBJETO VALOR

FECHA DE

INICIO FECHA TERMINACION

8 MUSICAR S.A 1916 2318

servicios de publihold, audicom y ambientación musical

2.810.961 08/01/2012 30/04/2012

9 CRYOGAS 1917 2319

servicio de oxigeno domiciliario

10.350.000 09/01/2012 30/04/2012

10 CENTROLAB 1918 2320

pruebas de laboratorio clínico de nivel I, II y III que le

sean remitidas

18.630.000 10/01/2012 30/04/2012

11 OPTICA MILAN 1919 2321

suministrar lentes y molduras oftálmicas a la población

afiliada a Comfenalco y Comfama EPS Régimen

subsidiado en la población de Copacabana

12.420.000 11/01/2012 30/04/2012

13 XENCO 1921 2323

soporte telefónico a EL CONTRATANTE

6.078.326 13/01/2012 30/04/2012

15 SERVICIO TECNILAVADO 1923 2325

PRESTAR EL SERVICIO DE LAVADO DE ROPA

HOSPITALARIA

12.420.000 15/01/2012 30/04/2012

17 LINDE COLOMBIA 1925 2327

SE COMPROMETE PARA CON EL HOSPITAL A

PRESTAR EL SERVICIO DE OXIGENO DOMICILIARIO

EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS DE CALIDAD, 47.610.000 17/01/2012 30/04/2012

18 LABORATORIO CONSTANZA DIAZ 1926 2328

toma y lectura de citología vaginal

10.350.000 18/01/2012 30/04/2012

19 ARNOBIS ACEVEDO MANRIQUE 1927 2329

servicio de ALIMENTACION HOSPITALARIA,

7.866.000 19/01/2012 30/04/2012

20 MI VEREDA AMBIENTAL 1937 2339

servicio de recolección, transporte, tratamiento y

disposición final de residuos de riesgo biológico

6.000.000 01/01/2012 30/04/2012

21 TEMPORALES EL PUNTO 1932 2334

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS PROCESOS

DE: CONSULTA EXTERNA

579.000.000 10/01/2012 30/04/2012

22 TEMPORALES EL PUNTO 1929 2331

prestar sus servicios: EN LOS PROCESOS Admisión del

Usuario y Asignación de Citas.

187.500.000 10/01/2012 30/04/2012

23 EL PUNTO DEL ASEO 1930 2332

servicios de limpieza y desinfección hospitalaria, al igual

que mantenimiento en general de las instalaciones

53.120.358 10/01/2012 30/04/2012

24 SEGURCOL 1931 2333

servicio de vigilancia privada

37.358.160 10/01/2012 30/04/2012

PRODIAGNOSTICO 1938 2340

NOTA: EL CONTRATO CON PRODIAGNOSTICO SE AMPLIA POR EL PLAZO DE TRES AÑOS DANDOLO POR TERMINADO EN EL AÑO 2015.



11

Inversión en infraestructura y equipos



12

Convenios interadministrativos 2011

Nº CONVENIO OBJETO VALOR EN $ ADICION EN $ FECHA TERMINACIÓN

2 MATERNIDAD SEGURA 15.000.000 6.000.000 31/12/2011

14 ADULTO MAYOR 95.880.000 - 31/12/2011

12 ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD 257.348.241 - 31/12/2011

13 INTERVENCIÓN CLÍNICA PSICOSOCIAL 23.220.000 - 31/12/2011

17 SALUD PÚBLICA TOMA Y ANÁLISIS DE MUESTRAS 94.231.118 47.115.559 31/12/2011

23 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 30.000.000 - 31/12/2011

25 SALUD INFANTIL, SALUD MENTAL Y REPRODUCTIVA 70.000.000 - 31/12/2011

26 COMITÉ SALUD MENTAL, SEXUAL Y REPRODUCTIVA 70.000 - 31/12/2011

30 ATENCIÓN POBLACIÓN POBRE Y PRIMERA INFANCIA 77.658.922 - 31/12/2011

31 IEC PROMOCIÓN NAVIDAD SIN PÓLVORA 80.000.000 - 31/12/2011

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CON DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD

VIGENCIA 2011



13

CAPÍTULO 4. INFORME RECURSO HUMANO

Planta de cargos y tipo de vinculación

DIA MES AÑO

FABIO ALBERTO TORO ESCOBAR Médico General D. 439 29 MAYO 1996 4.131.497

JOAQUIN ALONSO RODRIGUEZ CARDONA Médico General X 3.593.504

OMAR ALBERTO LOPEZ GOMEZ Técnico Área Salud (SIIS) X 1.894.031

HERNAN DARIO ARANGO ALVAREZ Médico General D. 439 X 29 MAYO 1996 4.131.497

DIUVANY FRANCISCO. HERNANDEZ VELEZ Médico General X 3.593.504

IVAN DARIO CASTRILLON HERNANDEZ Auxiliar Administrativo (Recaudador) X 1.085.491

ALEX MAURICIO PUERTA YARCE Auxiliar Administrativo (Recaudador) X 1.085.491

LUZ OFELIA GONZALEZ MUÑOZ Secretaria D. 439 X 29 MAYO 1996 1.603.551

ORBILIA DE JESUS PARRA ORTIZ Auxiliar Área Salud (Auxiliar Enfer. D. 439) X 29 MAYO 1996 1.531.618

GLORIA LLANETH TORO RÍOS Auxiliar Área Salud (Auxiliar Enfer. D. 439) X 29 MAYO 1996 1.531.618

GLORIA MARIA HERNANDEZ ARISMENDY Auxiliar de Información en Salud D 439 X 29 MAYO 1996 1.531.618

GLORIA ELENA GOMEZ ARIAS Médica General X 29 MAYO 1996 1.796.304

MARTHA ISABEL CAMARGO HERNANDEZ Auxiliar Área Salud (Auxiliar de Enfer.D 439) X 29 MAYO 1996 1.531.618

MYRIAM ZAPATA CALLE Auxiliar Área Salud (Auxiliar de Droguería) X 1.331.838

DELIA ROSA HERRERA HERNANDEZ Profesional universitario (Bacteriologa) X 2.237.159

LUZ STELLA CANCHALA TORRES Médico General X 3.593.504

LUZ MARINA MOLINA LOPEZ Auxiliar de Servicios Generales X 1.020.518

ANA LUCIA RODRIGUEZ GIRALDO Auxiliar de Información en Salud D 439 X 1.331.838

LUZ MARIELA MUNERA ZAPATA Auxiliar Área Salud (Auxiliar de Laboratorio) X 1.331.838

FANNY DEL SOCORRO LOPEZ ECHEVERRI Auxiliar de Servicios Generales X 1.020.518

ELVIA ROSA MONTOYA RODRIGUEZ Auxiliar Administrativo (Recaudador) X 1.085.491

ORFA MARIA HERNANDEZ ZAPATA Jefe Oficina (control interno y Calidad) X 2.858.059

CLAUDIA PATRICIA ZAPATA HINCAPIE Auxiliar Área Salud (Auxiliar de Enfermería) X 1.331.838

CLAUDIA PATRICIA TORO OSPINA Auxiliar Administrativo (Recaudador) X 1.085.491

LINA MARIA HINCAPIE FLOREZ Auxiliar Administrativo (Recaudador) X 1.085.491

VICTORIA EUGENIA ARBELAEZ BRAVO Odontóloga X 2.979.940

MARTHA ELENA GAVIRIA ORTEGA Enfermera D. 439 X 29 MAYO 1996 2.836.903

LUZ STELLA ORTEGA GIRALDO Auxiliar Área Salud (Auxiliar Enfer. D 439) X 29 MAYO 1996 1.531.618

GLORIA PATRICIA LONDOÑO MOLINA Odontóloga D. 439 X 29 MAYO 1996 3.426.927

OSCAR ORLANDO MARIN OSORIO Auxliliar Administrativo (Facturador) X 1.482.598

Gerente X 5.863.729

FLAVIO IGNACIO SOTO BURITICA Médico General X 3.593.504

WALTER VILLAMIZAR SIZA Médico General D. 439 X 29 MAYO 1996 4.131.497

ANDRES FELIPE CASTAÑO CASTAÑEDA Sub gerente administrativo X 3.758.347

ARACELLY MAIDA VELASQUEZ DIAZ Sub gerente cientifico X 4.372.116

ANA MARIA VILLA ARANGO Medico general de SSO 2.715.157

TOTAL 36 19 12 10 2 1 3 85.047.261

SALARIO

AÑO 2012

TRANSFERIDO DSSA

DENOMINACIÓN DEL CARGOCARRERA

ADMPROV

TRAB

OFICIAL

LIBRE NOMB

Y REMOCIÓN

TIPO DE VINCULACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS PERIODO

PERSONAL DE PLANTA

Personal tercerizado

SERVICIO CONTRATADONÚMERO DE

PERSONASEMPRESA CONTRATISTA

VALOR HORA

AÑO 2012

AUXILIAR ADMINISTRATIVO TESORERIA Y PRESUPUESTO 1 EMPRESA TEMPORAL ELPUNTO 16.086

AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES1 EMPRESA TEMPORAL ELPUNTO 16.086

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISIONES Y CITAS 7 EMPRESA TEMPORAL ELPUNTO 7.892

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE FACTURACION 1 EMPRESA TEMPORAL ELPUNTO 7.892

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CARTERA 1 EMPRESA TEMPORAL ELPUNTO 7.892

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARCHIVO CLINICO 1 EMPRESA TEMPORAL ELPUNTO 6.806

AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE SALA 3 EMPRESA TEMPORAL ELPUNTO 7.892

RECEPCIONISTA 1 EMPRESA TEMPORAL ELPUNTO 6.806

CONDUCTORES AMBULANCIA 4 EMPRESA TEMPORAL ELPUNTO 7.892

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 1 EMPRESA TEMPORAL ELPUNTO 8.905

MENSAJERO 1 EMPRESA TEMPORAL ELPUNTO 7.978

ODONTOLOGO 4 EMPRESA TEMPORAL ELPUNTO 21.987

BACTERIOLOGA 2 EMPRESA TEMPORAL ELPUNTO 15.428

AUXILIAR DE ENFERMERIA 6 EMPRESA TEMPORAL ELPUNTO 17.163

REGENTE DE FARMACIA 1 EMPRESA TEMPORAL ELPUNTO 11.080

AUX. ESTERILIZACION 1 EMPRESA TEMPORAL ELPUNTO 6.292

AUX. ODONTOLOGIA E HIG 4 EMPRESA TEMPORAL ELPUNTO 9.959

AUX. FARMACIA 2 EMPRESA TEMPORAL ELPUNTO 9.871

AUX. VACUNACION 1 EMPRESA TEMPORAL ELPUNTO 9.871

AUX. LABORATORIO 2 EMPRESA TEMPORAL ELPUNTO 9.871

AUXILIAR DE ENFERMERIA 4 EMPRESA TEMPORAL ELPUNTO 10.156

MEDICOS PY P 6 EMPRESA TEMPORAL ELPUNTO 24.633

MEDICOS URGENCIAS 6 EMPRESA TEMPORAL ELPUNTO 26.315

TOTAL 61



14

Personal contratado por prestación de servicios

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOSVIGENCIA DEL

CONTRATO

MARIA ISABEL GIL OSPINARevisoria Fiscal

01/01/2012 a 30/04/2012

CARLOS METAUTE PEREZAsesoría Jurídica

01/01/2012 a 30/04/2012

ANTONIO JAVIER AGUILAR GARCIAAsesoría Contable y Financiera

01/01/2012 a 30/04/2012

LINA MARIA TAMAYO MARINComunicador Social

01/01/2012 a 30/04/2012

RUTH MARITZA TORRES ZARATE.Optómetra

01/01/2012 a 30/04/2012

ALEXANDER ESTRADAConductor vehículo administrativo

01/01/2012 a 30/04/2012

CARLOS MARIO BARON GARCIAAsistente Jurídico y de Recurso Humano

01/01/2012 a 30/04/2012

MIGUEL MAURICIO MOLINA BARRERATecnólogo Biomédico

01/01/2012 a 30/04/2012

RAMIRO IBARRAIngeniero de Sistemas

01/01/2012 a 30/04/2012

NATALIA CARDONA GIL Enfermera convenio interadministrativo Secretaria de Salud 01/01/2012 a 30/04/2012

CESAR AUGUSTO GOMEZAuditoría Médica

03/01/2012 a 02/05/2012

Personal pensionado durante el periodo 2008 – 2011

SI NO

MARIA LEOPOLDINA SALDARRIAGA HERNANDEZ Auxiliar Área Salud (Auxiliar de Enfermería) X 13-Abr-11 1.283.947 17.872.542

SILVIA LUCIA ESCARPETA MARTINEZ Auxiliar Área Salud (Auxiliar de Enfer.D 439) X 24-Abr-09 1.380.912

MARIA TERESA GIL MONTOYA Médica General D. 439 X 30-Jun-11 1.991.466 20.790.905

FECHA DE

RENUNCIA

ULTIMO

SALARIO

DEVENGADO

VALOR AHORRO

A 31 DE

DICIEMBRE DE

2011

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DENOMINACIÓN DEL CARGO

CARGO

VACANTE

El cargo de Auxiliar Área de la Salud NO vacante, fue suprimido de la planta de

cargos.

Personal a pensionarse en el periodo 2012 – 2016

SI NO

LUZ OFELIA GONZALEZ MUÑOZ Secretaria D. 439 X

ORBILIA DE JESUS PARRA ORTIZ Auxiliar Área Salud (Auxiliar Enfer. D. 439) X

GLORIA ELENA GOMEZ ARIAS Médica General X

MARTHA ELENA GAVIRIA ORTEGA Enfermera D. 439 X

GLORIA MARIA HERNANDEZ ARISMENDY Auxiliar de Información en Salud D 439 X

MYRIAM ZAPATA CALLE Auxiliar Área Salud (Auxiliar de Droguería) X

DELIA ROSA HERRERA HERNANDEZ Profesional universitario (Bacteriologa) X

LUZ STELLA CANCHALA TORRES Médico General X

LUZ MARINA MOLINA LOPEZ Auxiliar de Servicios Generales X

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DENOMINACIÓN DEL CARGO

PENSIÓN EN

TRAMITE



15

Capacitaciones

Gestión de competencias

NORMATOTAL

INSCRITOS

TOTAL

DESERCIÓN

TOTAL

COMPETENTES

ADMITIR AL USUARIO 15 1 14

ATENCIÓN AL USUARIO 20 0 20

SALUD ORAL 5 0 5

EVALUACIÓN Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS SENA AÑO 2010

CAPITULO 5. PLATAFORMA ESTRATÉGICA Y LOGROS

La plataforma estratégica fue construida de manera participativa entre el equipo

gerencial y los líderes de procesos, bajo la modalidad de taller.



16

Visión

Misión

Política de Calidad

Para el logro de estos compromisos fueron establecidos los siguientes objetivos

corporativos, que se presentan con los logros durante el periodo de la Gerencia:

1. Incrementar en un 10% el nivel de satisfacción de los usuarios en las vigencias 2009 y 2010 con la prestación de excelentes servicios de salud.



17

2. Incrementar en 2 puntos los estándares de Acreditación que aplican a la organización, dando cumplimiento a los lineamientos de los mismos en los años 2009 y 2010.

3. Disminuir los eventos adversos en un 30% para los años 2009 y 2010,

generando la cultura del reporte y el seguimiento correcto del indicador. 3. Disminuir los eventos adversos en un 30% para los años 2009 y 2010, generando la cultura del reporte y el seguimiento correcto del indicador.

4. Disminuir en un 20% el número de quejas en los próximos dos años, mejorando

la calidad en la prestación de los servicios.



18

5. Incrementar en un 5% la adherencia a guías de manejo y protocolos de atención institucionales en los próximos dos años, mejorando la implementación del programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad.

NOTA ACLARATORIA: en los meses de Noviembre y Diciembre hubo muy poca consulta externa y en un porcentaje muy alto la atención se realizó por el médico responsable de hacer la auditoria a las historias clínicas. La mayoría de R4 (consulta médica general) que se filtraron fue realizado por urgencias (triage) debido a la ausencia de personal médico en consulta médica general. La historia de triage no cumple los parámetros de evaluación. 6. Incrementar en un 10% el nivel de competencias del personal en los años

2008,2009 y 2010 con el cumplimiento del programa de capacitación institucional, evidenciándose en las evaluaciones del desempeño laboral.

7. Garantizar los recursos necesarios en los rubros presupuestales

correspondientes para el cumplimiento del plan de desarrollo en la vigencia de ejecución del mismo.



19

Régimen Contributivo 3.811.912.749 3.341.177.491 2.792.713.607 88% 84%

Régimen Subsidiado 2.958.580.298 2.375.885.427 2.246.923.696 80% 95%

Atención Población Vinculada 682.718.529 370.814.532 370.814.532 54% 100%

Prevención y Promoción 1.442.737.868 880.025.856 730.358.144 92% 61% 83%

Otras Rentas Propias 1.000.795.310 876.886.044 798.003.180 88% 91%

Recursos del Capital 103.530.710 15.413.188 15.413.188 15% 100%

Disponibilidad Inicial 289.785.331 289.785.331 289.785.331 100% 100%

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 10.290.060.795 8.149.987.869 7.244.011.678 79% 70%

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

CONCEPTOS PRESUPUESTO

VALOR

FACTURADO A

NOVIEMBRE

VALOR

RECAUDADO A

NOVIEMBRE

PORCENTAJE

PORCENTAJE

EJECUTADO-

FACTURADO

PORCENTAJE

EJECUTADO-

RECUPERADO

PRESUPUESTO OBLIGACIONES PAGADO PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE

CONCEPTOS DEFINITIVO A A ESPERADO A EJECUTADO EJECUTADO

NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE OBLIGACIONES PAGOS

Sueldos y Contribuciones Inherentes a Nomina1.845.512.037 1.343.719.309 1.299.468.091 73% 97%

Servicios Personales Indirectos 3.100.819.310 2.524.314.201 2.404.386.147 81% 95%

Gastos Generales 1.846.405.081 1.549.614.024 1.229.019.417 84% 79%

Transferencias Corrientes 26.427.765 23.644.827 21.351.069 92% 89% 90%

Insumos Hospitalarios 1.916.172.173 1.555.774.390 851.845.406 81% 55%

Gastos Operación Ccial 230.738.081 198.054.712 111.356.469 86% 56%

Servicio Deuda, Invers. y Progr. Espec. 1.323.986.348 801.498.408 753.863.266 61% 94%

TOTAL 10.290.060.795 7.996.619.871 6.671.289.865 78% 83%

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS



20

8. La prestación de los servicios debe contribuir con el 100% de la sostenibilidad

financiera de la empresa en los años 2009 y 2010. MES

AÑOENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2008 17.775.412 17.344.173 15.544.369 14.599.436 13.629.893 13.383.133 14.908.692

2009 18.309.634 25.893.006 14.992.396 15.896.324 8.542.098 12.750.014 14.394.317 12.794.705 13.452.818 12.264.631 11.899.679 10.762.386

2010 13.180.262 10.726.349 13.549.227 12.380.590 14.046.655 14.034.472 16.900.204 18.319.596 18.346.703 18.038.404 16.109.590 21.466.538

2011 22.759.281 18.836.210 20.548.180 17.241.891 20.813.352 20.731.633 21.326.932 18.284.120 17.214.600 15.866.605 15.418.170 16.717.495

CAPITULO 6. DESARROLLO INSTITUCIONAL

Sistema de Gestión Integral

El Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad tiene como parte de sus características fundamentales la seguridad, entendida como el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas, las cuales procuran minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso durante el proceso de atención. Fundamentada en lo anterior y en la política Nacional de seguridad del paciente, la Gerencia apoyó y propendió por la implementación de un Sistema de Gestión Integral, cuyo fundamento transversal fue la Gestión del Riesgo. Este Sistema de Gestión Integral logra entonces fusionar la gestión estratégica orientando la empresa hacia el futuro y dando las pautas para el logro de las metas y sostenibilidad; la Gestión de Procesos para la generación de valor y asegurar los resultados esperados en materia de calidad y seguridad en la prestación del servicio; y la Cultura Organizacional para propender por la identificación, modificación y promoción de actitudes, comportamientos y creencias necesarias para el logro de las metas de la empresa. Y la integralidad del Sistema de Control Interno con los demás sistemas de gestión de calidad, permitiendo así contar con un Sistema de Gestión basado en la Gestión del Riesgo.



21

Gestión del Riesgo

Política de Seguridad del Usuario

Denominada EN BUENAS MANOS, y orientada bajo cinco lineamientos básicos que conllevaron a la creación, aprobación e incorporación del nuevo eslogan de la ESE Hospital Santa Margarita.

De igual manera, la gestión del riesgo permitió hacer mejoras en la historia clínica sistematizada, crear mediante acto administrativo el Comité Administrador de Riesgos y Eventos Adversos, realizar campañas de seguridad, reactivar el Comité de Vigilancia Epidemiológica COVE, y el inicio de rondas de seguridad.



22

La gestión del riesgo orientada hacia la atención segura de los usuarios, permitió avances importantes como los que a continuación se relacionan:



23

Ejercicios de referenciación

Durante la vigencia 2011, se contrató con la empresa Asesorías y Soluciones Integrales en Salud AYS un paquete de referenciaciones que se listan con los resultados más relevantes, y la asistencia al Club Bench, en el cual la ESE Hospital participó como invitado para exponer la experiencia exitosa Gestión en Tecnovigilancia:

Ejercicios de autoevaluación de estándares de acreditación

La ESE Hospital Santa Margarita no se encuentra certificada ni bajo la Norma técnica de Calidad para la Gestión Pública NTC GP 1000:2005, toda vez que el Decreto 4295 de 2007 y su Resolución reglamentaria 2181 de 2008, deja establecido que las ESE de primer nivel de atención que estén trabajando para ser acreditadas según el Decreto 1011 de 2006, no están obligadas a certificarse. En su lugar, en el Plan de Gestión debe tener establecido la autoevaluación anual de estándares de acreditación, con lo cual la ESE Hospital Santa Margarita cumple a cabalidad. Durante el periodo de la gerencia se realizaron dos (2) autoevaluaciones a la implementación de estándares de acreditación en salud con los siguientes resultados:



24

La autoevaluación de la vigencia 2011, está programada para el mes de febrero a raíz de la ausencia de líderes de procesos que se responsabilizaran de la misma. Como producto del trabajo realizado en los diferentes temas concernientes al desarrollo institucional, surge la Resolución Nº 103 de diciembre 30 de 2011, por medio de la cual se modifica la Resolución 047 de julio 9 de 2004 que crea y conforma el Comité de Calidad y Auditoría de la ESE. El fundamento de la Resolución 103 de 2011 es dinamizar la labor del Comité de

Calidad, denominado ahora COMITÉ DE CALIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL de la

ESE Hospital Santa Margarita. Esto compromete a los líderes en la tarea de ser

órgano consultivo, de asesoramiento y análisis de los temas concernientes a: El

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema

General de Seguridad Social en Salud, Modelo Estándar de Control Interno,

seguridad en la atención en salud y aquellos dirigidos al logro de la Política de

Seguridad del Usuario y su Familia de la Institución “EN BUENAS MANOS”;

permitiéndose así el desarrollo, mejora y avance que la empresa necesita para ser

competitiva en el medio y sostenible en el tiempo.

Imagen Corporativa

Como estrategia para la divulgación de información y reconocimiento de la empresa

en la comunidad y entre los usuarios de los servicios, se creó a MARGARITA como

mascota. Margarita también está presente en las actividades extramurales.

Proyectos en desarrollo

Plan Maestro. Este plan fue entregado en la Dirección Seccional de Salud de Antioquia para su revisión en el mes de enero del año 2010. Al observar que no había avances en dicha labor, se radicó oficialmente en el mes de marzo del mismo año. Los documentos originales se encuentran en el archivo de la gerencia. Historia Clínica Sistematizada. Este trabajo se viene haciendo con la empresa XENCO, y está desarrollada en un 95%. Está pendiente una evaluación para



25

organizar dos (2) temas más: integración de los RX en la historia clínica odontológica, y de manera conjunta con la empresa PRODIAGNÓSTICO para subir los RX a la historia clínica médica. Lote adyacente a la ESE Hospital. A finales del año 2011 se solicitó al Asesor Jurídico, aclarar dicho tema ya que el lote en cuestión tiene dos (2) registros catastrales con diferente información.

CAPITULO 7. SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En materia de control interno como se manifestó en el capítulo 6 DESARROLLO INSTITUCIONAL, se dio un paso importante en la construcción de un Sistema de Gestión Integral compatible cien por ciento con el Modelo Estándar de Control Interno (MECI 1000:2055), socializado en los Comités de Calidad con el objeto de sensibilizar a los responsables de los procesos en la importancia de su operatividad permanente a través del autocontrol. Seguido, se presenta la evaluación del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, vigencia 2011 e informe ejecutivo.



26

ELEMENTOS AVANCE (%) COMPONENTES AVANCE (%) SUBSISTEMASAVANCE

(%)

Acuerdos,compromisos o protocolos éticos 100

Desarrollo de talento humano 90

Estilo de Dirección 100

Planes y programas 100

Modelo de operación por procesos 100

Estructura organizacional 86

Contexto estratégico 58,2

Identificación de riesgos 58,2

Análisis de riesgos 58,2

Valoración de riesgos 58,2

Politicas de administración de riesgos 58,2

Políticas de Operación 100

Procedimientos 100

Controles 94

Indicadores 100

Manual de procedimientos 100

Información Primaria 100

Información Secundaria 92

Sistemas de Información 100

Comunicación Organizacional 100

Comunicación informativa 100

Medios de comunicación 100

Autoevaluación del control 100

Autoevaluación de gestión 100

Evaluación independiente al Sistema de Control Interno 100

Auditoria Interna 70

Planes de Mejoramiento Institucional 100

Planes de mejoramiento por Procesos 90,8

Plan de Mejoramiento Individual 36

AUTOEVALUACIÓN 100

CONTROL DE EVALUACIÓN 85,26

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 85

PLANES DE MEJORAMIENTO 75,6

ACTIVIDADES DE CONTROL 98,8

CONTROL DE GESTIÓN 98,73

INFORMACIÓN 97,33

COMUNICACIÓN PÚBLICA 100

AVANCE IMPLEMENTACIÓN MECI

VIGENCIA 2011

AMBIENTE DE CONTROL 96,67

CONTROL ESTRATÉGICO 78,82

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 95,33

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 58,2

PORCENTAJE DE AVANCE MECI

87,92

AVANCE RANGO

90-100

De acuerdo a la información suministrada el

modelo esta en un desarrollo óptimo, se debe

continuar con actividades de mantenimiento

para su sostenimiento a largo plazo.

60-89

De acuerdo a la información suministrada

el modelo muestra un buen desarrollo

pero requiere mejoras en algunos aspectos

0-59De acuerdo a la información suministrada

el modelo requiere ser fortalecido

RANGOS DE IMPLEMENTACIÓN



27

E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA -COPACABANA

INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL

INTERNO - MECI VIGENCIA 2011

Radicado No: 40

Subsistema de Control Estratégico

Avances

Se generaron lineamientos gerenciales que permiten orientar la ESE Hospital hacia el mejoramiento

de la Calidad, la atención segura de usuarios y la gestión del riesgo.

Se propendió por la implementación y mejora de un Sistema de Gestión Integral basado en la gestión

del riesgo.

Dificultades

A pesar de contar con un instrumento de desarrollo propio MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE

OPORTUNIDADES DE MEJORA el cual fue socializado y contó con asesoría de diligenciamiento y

comprensión del mismo, este tuvo fallas en su diligenciamiento y seguimiento a las acciones de

mejora propuestas tanto por parte de los líderes de procesos, como del líder de Auditoria y Garantía

de la Calidad.

Los mapas de riesgos no fueron tenidos en cuenta al momento de diseñar acciones de mejora para

verificar la eficacia de las propuestas en dichos mapas de riesgos por procesos.

Los riesgos materializados, no contaron con un análisis de causa raíz serio, por ende, la matriz de

priorización de oportunidades de mejora en la mayoría de los casos no fue diligenciada en su

totalidad.

Los líderes de procesos no hicieron la actualización oportuna de los mapas de riesgos, según la

solicitud de la Jefe de Control Interno y Calidad de la Institución.

El personal que labora en la empresa (independientemente del tipo de vinculación) debe apropiarse

más y seguir las directrices y recomendaciones para la mejora de la imagen institucional.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Se contó con un plan de comunicaciones que permitió avances importantes en materia de imagen

corporativa.



28

Se publicó de manera oportuna información de interés en los diferentes medios de comunicación:

carteleras, intranet, página web, con el objeto de que las partes interesadas pudieran consultarla.

La información secundaria contó con entrega oportuna a los diferentes entes de control.

Dificultades

En ocasiones no se hace buen uso de los medios de comunicación internos, ni se siguen las

recomendaciones del comunicador para el efecto.

El autocontrol en algunos procesos no es evidente, y no se siguen orientaciones que permiten la

mejora continua, por consiguiente, los puntos de control no se identifican, o fallan con frecuencia.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

La evaluación independiente se cumplió a cabalidad, y permitió dar sugerencias para la mejora tanto

en aspectos de calidad como de gestión empresarial.

Se cuenta con formatos para planes de mejoramiento individual, que aplican para todo tipo de

situaciones, incluidos los resultados de las evaluaciones de desempeño, e incumplimiento de

directrices gerenciales.

Dificultades

El plan de auditorías internas de calidad no tuvo cumplimiento estricto, por tanto, el seguimiento

periódico al cumplimiento de estándares de acreditación no fue consistente.

No está oficialmente conformado un equipo para las auditorías internas de calidad.

Los líderes de procesos en su mayoría no hacen planes de mejoramiento individual, lo que no

permite avanzar en la mejora de competencias del personal y de los mismos procesos.

Existe subregistro de materialización de riesgos que desencadenan en eventos adversos, dificultando

su análisis, aprendizaje organizacional y avance y compromiso con la cultura organizacional.

Estado general del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno evidencia un buen desarrollo en el cumplimiento de los diferentes

elementos; y se resalta su manejo integral con el SOGC y demás normativas vigentes al respecto.

Recomendaciones

El personal de la ESE Hospital debe mejorar la comprensión de la integralidad del Sistema de Control

Interno para que se sientan parte activa de éste, y se logre el desarrollo, permanencia y

sostenibilidad de la empresa entre todos sus actores.



29

Diligenciado por: Orfa María Hernández Zapata Fecha: 12/01/2012 11:15:40 a.m.

Revisado por: César Augusto Arango Serna Fecha: 12/01/2012 11:34:46 a.m.

Aprobado por: César Augusto Arango Serna Fecha: 12/01/2012 11:34:52 a.m.

informe de gestiÓn gerencial - santamargarita.gov.cosantamargarita.gov.co/intranet/pdf/control...

Documents